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    [1,"136560.91","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \nférias e licença prêmio","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400337","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2,"17914.92","139","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\t  proc. judicial\t           id_deposito\t         valor\n202600004063375\t  5196668-80.2026.8.09.0110\t040364300012608218\t 509,10 \n202600004063371\t  5491742-82.2026.8.09.0174\t040313600102608218\t 877,50 \n202600004063376\t  5248926-72.2026.8.09.0076\t040133800032608219\t 1.527,30 \n202600004063035\t  5270587-10.2026.8.09.0076\t040133800042608211\t 1.527,30 \n202600004063033\t  5275893-57.2026.8.09.0076\t040133800052608214\t 1.527,30 \n202600004063063\t  5242146-19.2026.8.09.0076\t040133800062608217\t 1.527,30 \n202600004062720\t  5820482-89.2025.8.09.0051\t040253501992608213\t 877,50 \n202600004062418\t  6097750-16.2024.8.09.0103\t040346500022608215\t 5.981,62 \n202600004062424\t  5990277-53.2024.8.09.0011\t040271200162608211\t 1.500,00 \n202600004062430\t  5562680-77.2024.8.09.0011\t040271200172608214\t 2.060,00","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3,"17014.61","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1413/2026-gear de 18/08/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [4,"1025.40","1","descontos com ipasgo saúde cerrado \nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300267","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5,"6800.00","1","despesa com o contrato 27/2026, no valor r$ 6.800,00, referente a contratação de empresa especializada em engenharia mecânica, elétrica e segurança do trabalho para a prestação de serviços de levantamento de riscos, inspeção técnica, emissão de laudos conclusivos e registro das respectivas anotações de responsabilidade técnica (art) junto ao crea (processo nº. 20260053000270 ? dispensa de licitações nº. 16/2026) (empresa: azevedo segurança do trabalho ltda).\nnota:\n227\t3.3.90.39.78\t10/08/2026\t10/08/2026\t6.800,00\t6.800,00","azevedo seguranca do trabalho ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000540","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.652.452/0001-16"],
    [6,"2259.46","16","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 2.259,46.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 2.259,46.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [7,"550.00","1","processo 202600010064451 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  maria antônia pereira mariano da silva e de seu acompanhante. período de 27 a 29 de  julho de 2026.","vanessa do vale pereira mariano","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900566","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.382.561-**"],
    [8,"9601.33","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100217","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","adriano ferreira de faria","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500259","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.019.951-**"],
    [10,"819361.20","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200161","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luis carlos dorneles lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500823","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.491-**"],
    [12,"437989.18","1","valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 parte.","construtora caiapo ltda","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [13,"355.89","2","aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 150/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577  202500010081567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (92121857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 458/2026/ses/cmac-spj (sei 92142886), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. pagamento n.f. 2120484/ir, processo 202600010047613. gs","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026285009200583","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [14,"13568.00","1","3ª requisição - pagamento pela aquisição de sabonete líquido - galão com 5 litros (800) para atender câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3124, emitida em 24 de agosto de 2026 - sei 94839357 e atestado nº 4/2026 - sei 94840495.","atlantico solucoes e servicos ltda","2026","55","2026-08-28","agosto","8","2026406205500031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","54.886.990/0001-36"],
    [15,"10150.48","21","recolhimento inss sobre a contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi). despacho nº 1308/2026 - sei 92985727.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-08-12","agosto","8","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [16,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a agosto/2026.","stefany rodrigues pereira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [17,"7622.81","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700211","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [18,"4358.24","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 57/2023 referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2026436100446, processo de pagamento sei nº 202600036013307 nf 388 liquido","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","9","2026-08-12","agosto","8","2026436100900027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [19,"1731.40","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás, .\n\nnf - 1272 irrf. referência 07/2026. valor r$ 595,59\nnf - 1273 irrf. referência 07/2026. valor r$ 1.138,81","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600201","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","24.610.153/0001-19"],
    [20,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jaqueline cristine desordi","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500928","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.119-**"],
    [21,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de agosto/2026.","joao eduardo campelo rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [22,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","nicole camapum billerbeck","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [23,"258810.54","50","refere-se ao pagamento do valor líquido: : atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 895  r$ 18706 (diário de aparecida  nfvc 521 r$ 16000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 896  r$ 4676,5 (deivid borges de oliveira  nfvc 36 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 892  r$ 17947,6 (site curta mais  nfvc 205 r$ 15241,6)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 898  r$ 17906 (site poder goiás  nfvc 76 r$ 15200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 899  r$ 3900 (audiotech produções  nfvc 387 r$ 3900)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 894  r$ 9353 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 73 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 886  r$ 35876 (jornal diário da manhã  nfvc 3584 r$ 30464)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 905  r$ 15075,99 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 229 r$ 12801,73)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 901  r$ 49487,35 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 651 r$ 42022,04)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 903  r$ 9135,4 (tvt promoções e publicidade  nfvc 68 r$ 7782,4)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 897  r$ 13453,5 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2660 r$ 11424)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 885  r$ 7482,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1946 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 884  r$ 7482,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1945 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 888  r$ 4676,5 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 181 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 887  r$ 6547,1 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 1025 r$ 5600)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 883  r$ 18706 (rádio interativa  nfvc 368 r$ 16000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 891  r$ 7175,2 (rádio moov fm  nfvc 77 r$ 6092,8)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 890  r$ 5611,8 (rádio fm tropical  nfvc 40 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 889  r$ 5611,8 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 131 r$ 4800)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [24,"1575.00","8","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500541","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.124.485/0001-86"],
    [25,"6093.71","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f. previdenciário-empgdor-referente à competência de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026326200200016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [26,"932.59","34","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (supinfra), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 516 r$ 16.956,11 – 1ª medição \ninss: r$ 932,59 (8.478,06*11%) \nissqn: r$ 508,68 (10.173,67*5%)\ni.r. r$ 203,47 (16.956,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 15.311,37\n.\nconforme despacho nº 3176/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006069816\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pagto: 27\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-14","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [27,"3019.58","2","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - demais descontos vale transporte.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [28,"800.98","22","pdf:2025295000084\n1199 - 06/26 - ir\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-08-13","agosto","8","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [29,"3000.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500394","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.851.947/0001-31"],
    [30,"1046.10","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 1272. valor liquido parcial. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [31,"5452.06","1","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. \ncondominio set/26 (wad)","condominio do edificio libertas","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026190102000034","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [32,"7851.70","1","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 367.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [33,"1713.40","4","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000185","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [34,"4184.52","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026330100200018","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [35,"75945.92","24","pagamento da nota fiscal 125, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo com condutor (lote 1), no período 01 a 30 de junho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2845/26/cooinsp. 202600031001459.\n\npagamento da nota fiscal 123 (93515603), à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo com condutor (lote 2), no período 01 a 30 de junho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2845/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [36,"5545.26","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/24 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [37,"71.41","13","ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do consórcio \nredemob, para suprir as demandas dos servidores desta \nsecretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. sislog: 117349. conforme dados á saber:\n- boleto: 12758608, emissão: 29/07/2026, \natestado: 30/07/2026, referência: agosto/2026, \nvalor: r$ 71,41 - ir","redemob consorcio","2026","5","2026-08-03","agosto","8","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [38,"6068.18","3","ipof: 2026290700073\n\ndestina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n001- funcam 08/26 ......... r$ 6.068,18\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026290700300001","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [39,"2549.31","14","valor para pagamento do iss da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nf 176 iss.","rs engenharia ltda","2026","8","2026-08-06","agosto","8","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [40,"19504.64","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do (a) credor (a)  thiago moraes advogados - \ncnpj: 19.942.342/0001-59. os autos tratam da ação de cobrança de protocolo nº 5139288-19.2025.8.09.0051, proposta  por edna de fátima oliveira gabriel. sei 202500066020832. ipof 2026326100594. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de........r$ 19.504,64.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-08-26","agosto","8","2026326103400150","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [41,"23972.12","11","fp agosto/2026 - líquido - vale transporte redemob\n.\nprocesso: 202600010066728\n.\nnota fiscal: 12980428\n.\naas","redemob consorcio","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [42,"1182.77","12",".\n*ipof 2025170100196*\n.\nordem de pagamento referente a fatura do mês 07/2026 da sae(superintendencia\n municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para\ndrf catalão.\n.[mfo]","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [43,"116907.36","1","aditivo ao contrato 002/2026 que tem como objeto o acréscimo de 23,85%, do valor contratado a partir da data de assinatura deste instrumento, conforme requisição de despesa 04/2026 (91168105).\nnf 3368 prve 07/26 (wad)","prover service center ltda","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026190102000028","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [44,"8213.06","1","pdf:\t2026290600610\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nsalario maternidade - rgps...... 8.213,06 \n.\ntotal.........r$ 8.213,06 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100299","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [45,"170.73","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-17","agosto","8","2025436202400502","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [46,"10000.00","2","despesa com constituição do fundo rotativo da unidade case semiliberdade de goiânia devidamente autorizado em lei.\n.\ndespacho 473/2026/seds/gaas","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","9","2026-08-03","agosto","8","2026305200900001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [47,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ctco/pm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88765829)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100556","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [48,"11084.91","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100245","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [49,"16346.20","145","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor\n202600004063042\t5241706-23.2026.8.09.0076\t040133800102608212\t 1.527,30 \n202600004063049\t5240205-34.2026.8.09.0076\t040133800112608215\t 1.527,30 \n202600004063010\t5251787-31.2026.8.09.0076\t040133800122608218\t 1.527,30 \n202600004063014\t5190912-95.2026.8.09.0076\t040133800132608210\t 1.527,30 \n202600004063018\t5277671-62.2026.8.09.0076\t040133800142608213\t 1.527,30 \n202600004063019\t5614269-17.2026.8.09.0051\t040253502362608212\t 2.063,90 \n202600004063025\t5277989-45.2026.8.09.0076\t040133800152608216\t 1.527,30 \n202600004063029\t5271399-52.2026.8.09.0076\t040133800162608219\t 1.527,30 \n202600004063039\t5266022-03.2026.8.09.0076\t040133800172608211\t 1.527,30 \n202600004062903\t5948689-47.2025.8.09.0006\t040001400342608213\t 2.063,90","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [50,"568000.00","1","pagamento de valor para continuidade da execução financeira da bolsa goiás social 2026, referente ao mês de agosto/2026 no âmbito do programa pró-goiás atleta 2026, nos termos da lei nº 23.523, de 23 de junho de 2025, do decreto nº 10.080, de 21 de outubro de 2025, e do edital nº 01, de 8 de janeiro de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","15","2026-08-31","agosto","8","2026260101500003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [51,"275.87","19","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem).\n.\nipof: 2025285002568\n.\ndare: 12100002624000696\n.\nfatura:157645/ir.....275,87 \n.\ntotal a pagar:\t275,87","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [52,"1821.18","1","parte 2/2 - conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 4198/2026/agehab/grsg (94710204),despacho nº 4193/2026/agehab/grsg (94704796) e despacho nº 4194/2026/agehab/grsg (94705436). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100278","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [53,"7902.59","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012656/202600010010274/202600010020234/202600010020266/202600010011820.","municipio de goiania","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500523","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [54,"1300.00","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo:2\n02618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600075","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [55,"49373.50","33",".\nordem de pagamento do valor líquido nota fiscal/fatura nº 688, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [56,"104.85","5",".\n.proc. 202500010041836. hls.\n.\nreajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof -  2026285001196.\n.\n268/reaj/julho/2026\t...................r$  104,85\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [57,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","casa de moises","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.940.964/0001-08"],
    [58,"7.42","12","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nirrf nfs 4655062 a 4655067 - neoenergia distribuicao brasilia s a referência julho/2026. wad","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [59,"155.52","14","proc.202500010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. \n.\nrequisição de despesa n° 3/2025.  ipof: 2025285002434\n.\nemissão: 03/08/2026\n.\nnota fiscal: 148/julho/iss.....155,52 \n.\ntotal a pagar:\t155,52","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [60,"10521.43","50","pagamento complemento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente ao contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360), notas fiscais referência julho/2026, conforme abaixo:\n.\n1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go.\nissqn r$2.035,74\nlíquido r$ 32.000,36 / r$ 4.478,62 / r$ 2.200,00\n.\n2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go.\nissqn r$ 728,22\nlíquido r$ 12.234,06 / r$ 1.602,08\n.\n3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go.\nissqn r$ 514,08\nlíquido r$ 8.636,51 / r$ 1.130,97\n.\n4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go.\nissqn r$ 236,71\nlíquido r$ 3.976,69 /r$ 520,76\n.\n5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go.\nissqn r$ 1.267,73 \n.\nlíquido r$ 20.197,87 / r$ 2.789,00 / r$ 1.100,00.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-12","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [61,"363.48","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* banco sicoob ........... - 756.\n* agência ...... ......... - 3093.\n* conta corrente ......... - 9091-3.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [62,"960.57","18","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e ipof 2024215300181. (inss - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$960,57.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [63,"45.34","10","retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\nnf 38 r$ 3.778,44 - 2ª medição do 1º aditivo\ninss: r$ 146,57 (1.332,45*11%) \nissqn: r$ 188,92 (3.778,44*5%)\ni.r. r$ 45,34 (3.778,44*1,2%) \nvalor líquido r$ 3.397,61\n.\nconforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2026240101531 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-08-26","agosto","8","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [64,"371808.36","13","contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.\n.\nproc.: 202500010021379 - lvc. pagamento líquido da nf: 42174 - ref.: julho/2026, emitida: 06/08/2026 - r$: 371.808,36.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [65,"4325.60","2","* ipof nº. 2025170100337 *\n* processo contrato/pagamento 202600004038951 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2067 (parcela 01/24) (ref. 22/05 a 21/06/2026) refere-se ao contrato nº. 013/2026/economia de aquisição de serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução sas viya 4 para 20 licenças de usuário.\nvalor unitário: r$ 108.140,00. valor total (24 meses): r$ 2.162.800,00\nvigência: 24 (vinte e quatro) meses, após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nrmvp\n.\n***********","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-08-05","agosto","8","2026170101800016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [66,"95.57","2","processo: 202600010057292 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n2119751..........95,57\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303065","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [67,"2157.28","11","ipof:\t2025295000363\n8476335-07/26liq..............2.157,28\nwdr","claro s a","2026","4","2026-08-24","agosto","8","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [68,"160279.48","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 91/2024, da 22ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. processo de pagamento sei nº 202600036011212, nf nº 819.","strata engenharia ltda","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026438000800043","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","38.743.357/0001-32"],
    [69,"693.97","20","retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 711. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [70,"13856.37","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026336200200201","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [71,"36.53","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2624  e ipof 2025215300324. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [72,"60228.27","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t60.228,27\t60.228,27 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t11.255,56\t11.255,56 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t80.115,44\t80.115,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t415.392,67\t415.392,67 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t210.194,82\t210.194,82 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.47\t26/08/2026\t26/08/2026\t1.715,07\t1.715,07 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t83.216,12\t83.216,12","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100262","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [73,"7400.00","4","202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\nprestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n\nf 365 ref 05/2026 r$ 3700\nprestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n\nf 421 ref 06/2026 r$ 3700 - ateste: ddespacho nº 271/2026/detran/copat-05017(945804480) 94588982.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.199.343/0001-15"],
    [74,"36330.68","11","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800319","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [75,"7350.00","15","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\nfolha agosto/26 est.\t3.3.90.36.22\t26/08/2026\t26/08/2026\t7.350,00\t7.350,00 \nfolha agosto/26 est.\t3.3.90.49.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t710,00\t710,00","agencia brasil central","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026126101400024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [76,"520.83","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.\n.\n- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;\n- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;\n- parcelas: 58 de 82;\n- i.d. depósito: 020260000005785764.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026240100700406","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [77,"0.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 356 - r$ 250,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600135","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [78,"544208.80","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 114/2025, da 11ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo ele s: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contra tado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100391 processo de pagamento sei nº202600036012864, nfs nº 13, 14 e 15","construtora inga ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [79,"1825.31","2","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. \npagamento do irrf sobre a nf nº 102736, reajuste, conforme segue:\n.\nr$ 38.027,33 bruto\nr$ 1.825,31 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 36.202,02 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700168","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [80,"375289.82","24","pagamento de valor líquido referente despesa de fornecimento de conjunto do\naluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)\ncadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr\n14006:2008-móveis escolares/cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.\nmesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado\nmelamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em\nplástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-\nlivros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e\nencosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,\nmontado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de\nequipar as salas de aula da rede estadual de ensino.\nateste de nota fiscal (93581835),solicitação de pagamento através do\ndespacho nº246/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº3160/2026/seduc/\ncoordastec-16768\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\n.nf 17.975/2026, de 27/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$ 379.848,00\n.valor líquido: r$ 375.289,82\n.valor irrf 1,2%: r$ 4.558,18\n.código dare nº 12100002622400856\n.fundeb 16.\n\nterezinha/afoap","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-08-07","agosto","8","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [81,"480.92","11","pagamento do líquido da fatura 2605000107062, emitida em 01/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de abril/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [82,"51408.00","14","processo 202300010053603 - lvc.\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa \nde transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd\nn° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnf: 7510/julho/2026.....emissão: 06/08/2026......líq.: r$ 51.408,00","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [83,"11749.62","9","recolhimento do inss da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj:\n24.944.578/0001-64, no valor de r$ 11.749,62 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.","tecall engenharia e construções ltda","2026","19","2026-08-14","agosto","8","2025290301900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [84,"41651.86","14","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf29 - 101.297,51\n...processo 202500006139241\n...código fundeb 26\n.\naurélio","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-08-04","agosto","8","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [85,"794.39","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932.\n.\n- reclamante: joão batista teixeira paula;\n- processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 234;\n- i.d. depósito: 081250000032046313.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [86,"58583.46","1","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de cadeados referente ao item 002 para atender as unidades socioeducativas go.\n\nnf - 1298. valor liquido. referência 08/2026.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600053","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [87,"800000.00","6","processo 202600010002232 - mc\n.\nrepasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa quali?ca - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa quali?ca aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$ 1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).\n.\npagamento aps/agosto/2026............r$ 800.000,00.\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 1028/2026/ses/gerap (94221109) e planilha de pagamento - municípios homologados ago/2026 (94221394).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","27","2026-08-19","agosto","8","2026285002700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [88,"25386.35","2","processo sei nº 202400005028252 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  sislog 108153\n.\npdf: 2025285003272. daof: 3600\n.\ndispensa eletrônica nº 319/2025\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nr$ 25.386,35 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos),, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.\n.","pharmix assessoria aduaneira e comercio exterior ltda","2026","163","2026-08-05","agosto","8","2025285016300714","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.649.107/0001-23"],
    [89,"90972.06","1","valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de análises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda, a  aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, ipof 2025326100158.\npagamento da nota fiscal, nº 0488-1, emitida em 06/07/2026, despacho \nnº 054/2026-labquali, de 16/07/2026, atestada em 16/07/2026, parecer contábil, nº 033/2026-gecont, dia: 11/08/2026, no valor \nde:.......................r$ 90.972,06.","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2026","19","2026-08-14","agosto","8","2026326101900015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.096.592/0001-05"],
    [90,"638.20","5","proc.202500010009506 - ebd\n.\nreajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para  unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027.\n.\nrd 35/2025 - ses/geman  (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 \n.\nnota fiscal: 415/julho/26/restante....638,20 \n.\ntotal a pagar:\t638,20","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [91,"823.82","26","pagamento do iss da nota fiscal 822.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [92,"223738.59","2","pagamento da nota fiscal nº 40 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú -go, correspondente ao período de 13/06/2026 a 01/07/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 93368409), e relatório 2931/26/cooinsp. 202600031006521.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400660","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [93,"128222.64","3","pagamento do liquido da nf 3820.\n\nfornecimento de materiais de vestuário (camisa polo e jaqueta) e de viagem (mala, capa de  mala e mochila) para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti.\nconforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679).\n\n- camisa gola pólo algodão/elastano personalizada. composição de 100% algodão, 95% algodão e 5% elastano ou 97% poliéster e 3% elastano, com manga curta e personalizável com bordado ou adesivação, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 29.000,00.\n\n- jaqueta/blusa, tática, em poliéster, com forro térmico (a), fechamento com zíper. moletom peluciado, com bolsos, 47% algodão e 53% poliéster, com personalização em +4 cores e forro interno, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 37.000,00.\n\n- mochila, em tactel, com alça (s) em poliéster, fechamento com cordão, bolso (s) com fechamento com zíper, medindo aproximadamente 45 x 25 cm. tecido poliéster e forro interno reforçado de poliéster ou nylon, comprimento de 45 cm, largura de 30 e profundidade de 14 cm, com 1 compartimento grande de zíper duplo, 1 bolso frontal com fecho em tiras e 2 bolsos laterais sem fechamento, além de alças ajustáveis, acolchoadas e costuras reforçadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades.valor total r$ 17.400,00.\n\n- capa, para mala/bolsa, em elastano/ em poliéster, lavável. composição de elastano e poliéster, com grande resistência e podendo ser lavada em máquina, fechamento por zíper ou botões, conforme arte disponibilizada pela secti (amarelo). 250 unidades. valor total r$ 8.500,00. \n\n-  mala de viagem, em plástico abs/ em pvc, c/ 4 rodas, capacidade mínima de carga 23 kg, com alça (s), forrado (a) internamente em poliéster. quatro rodinhas e apoiadores com borracha anti-deslizante para posicionar a mala na horizontal, alça de carrinho com botão para ajuste de tamanho; placa central para personalização; forro de poliester e compartimentos internos de zíper além de um cinto protetor). 250 unidades.    valor total r$ 70.325,00. \n\npdf 2025310100403. pregão eletrônico nº140/2025-secti.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","22","2026-08-05","agosto","8","2025310102200007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","24.935.788/0001-96"],
    [94,"0.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.611,61 (três mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- gustavo barbosa ferreira de moura  (viúva)/ cpf- 808.287.791-04,  no valor de r$ 3.611,61 (três mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos)  ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sd 5.214 pm  058.792.131-53 bolivar barbosa de moura sobrinho.","gustavo barbosa ferreira de moura","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500103","2026","2902","polícia militar","***.287.791-**"],
    [95,"14990.89","1","pagamento referente á nota fiscal nº27922276 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4680.","arnor da silva almeida","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000931","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.999.641-**"],
    [96,"3100.79","4","pagamento referente á nota fiscal nº27343757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3358.","welton marins de oliveira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001774","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.831-**"],
    [97,"352.33","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 598 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031005404.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [98,"1267.75","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700188","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [99,"4856.77","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100238","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [100,"25843.66","1","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"b\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a).\npagamento líquido referente fatura 87840675 06/26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026326200600083","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [101,"401.24","23","contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).\npagamento iss referrente nota fiscal 743556- 401,24 nº da guia 353864","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [102,"135339.24","1",".\nprocesso 202600010065462- vpo\n.\nportaria 12036/2026 (94086291). repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. programa federa: piso de enfermagem. ref. julho/2026. proc sei 202600010065462\n.\npiso/vila/julho/2026.............................135.339,24","vila sao jose bento cottolengo","2026","39","2026-08-28","agosto","8","2026285003900043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [103,"44030.01","8","pagamento da nota fiscal nº 39, à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 15º medição 4º etapa subetapa 4a (parcela única), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de  25/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 2891 - inspeção financeira - /agehab/coinsp 20050. sei 202600031005551","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-08-05","agosto","8","2025436202400593","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [104,"413.01","15","proc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\ndare nº 12100002624700535\n.\nnota fiscal..............valor\nnº 5356 - ir............413,01\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [105,"0.00","8","pdf:2024290100062\n735-07/2026-liq1r....93.195,14\njbr","2d&b engenharia ltda","2026","46","2026-08-04","agosto","8","2025290104600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [106,"722610.40","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 22/2026 - referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012487, nf-30.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [107,"1091399.78","1","pdf:\t2026290600496\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\ninss empregador?????????????????????????????????????????????..?? 1.091.399,78 \ntotal?????????????????????????????????????????................................\n.\nvalor: r$ 1.091.399,78 (pagamento via darf - vencimento em: 20/08/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290600100270","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [108,"12288.51","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27886809 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4851.","antonio jose marques","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000477","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.351-**"],
    [109,"68400.26","17","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n1897(liq)...........07/26........68.400,26\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [110,"3192.00","2","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go,  conforme ordem de serviço nº 5/2026 (89244600), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 57 e ipof 2024215300247. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 3.192,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [111,"4820.00","1","processo sei: 202600010032225 - vvf\n.\naquisição de inscrições para participação no 64º congresso brasileiro de educação médica, a ser realizado nos dias 17 a 20 de setembro de 2026, na cidade porto alegre - rs. \n.\nnota.........valor(r$)\n118.........4.820,00","associacao brasileira de educacao medica","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.212.628/0001-32"],
    [112,"147000.00","21","parte 1/2 - conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 4198/2026/agehab/grsg (94710204),despacho nº 4193/2026/agehab/grsg (94704796) e despacho nº 4194/2026/agehab/grsg (94705436). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100256","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [113,"184782.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: inss(empregado).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026409300200102","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [114,"30.00","10","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006852.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-11","agosto","8","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [115,"1521.51","6","valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036013942 fatura 260622002598 liquido","claro s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026436100600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [116,"2634.66","4","pagamento nota fiscal n° 27826995 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067","sebastiao augusto","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.989.311-**"],
    [117,"77.21","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - julho/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026120100100211","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [118,"0.00","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-11794.","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-08-25","agosto","8","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [119,"1093.91","17","pdf:\t2025290100074\n74-03/26-ir\t1.093,91 \nlfb","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-25","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [120,"4000.00","2","espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88151607)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026295400100355","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [121,"786.45","5","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.ensino profissional - investimento\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","274","2026-08-05","agosto","8","2026240127400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [122,"2379.20","5","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.ensino especial - custeio.\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","270","2026-08-05","agosto","8","2026240127000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [123,"3334.46","3","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste:\ndespacho nº 5867/2026/detran/gegp-05018  - ressarcimento da servi\ndora samara valeria de sousa - junho/2026. (93840831).\n **\n **\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [124,"1160.92","8","processo 202600010030035 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 115104\n.\nvl: 1.160,92\n.\ndare: 12100002623201097","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-04","agosto","8","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [125,"60294.08","5","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200449","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [126,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luana arcanjo de campos costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500818","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.747.881-**"],
    [127,"233.33","60","recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,\nrente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação\ndo serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com\nbustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- fatura 3007420  data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - gasolina\n- valor bruto r$ 97.220,85\n** irrf r$ 233,33\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [128,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junhol/2026 a março/2027. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","natalia lima de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500908","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.963.223-**"],
    [129,"61975.66","29","ipof:\t2025295000120\n23-07/2026 ir..............61.975,66\nwdr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [130,"760.25","2","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf49 63.354,55\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n...código fundeb 26\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","30","2026-08-04","agosto","8","2026240103000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [131,"5029.16","13","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvi das na estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 429  e ipof 2026215300013. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 5.029,16.\n. \nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [132,"198.96","26","trata-se de recolhimento do imposto de renda, nota fiscal nº248 - \njulho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [133,"343.72","61","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2442 e 2483, referente ao mês de julho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem\npara atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [134,"427.97","20","pagamento de irpj conforme a nf 27860, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de julho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [135,"8360.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.\n\nnf - 5049. valor irrf. referência 07/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026300100600124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [136,"14984.37","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27145018 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5435","joao dos reis de souza","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001336","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.375.811-**"],
    [137,"16448.43","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.\n.............................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio-resid.medica 17º ta ,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93291631. \n.\nvalor pago............r$ 16.448,43.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2026 - hdt (93291631)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [138,"8000.00","6","pdf:\t2024186200041\n\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.\n\nnf. 26863 emitida em 20/07/26\nref. a julho\n\nvalor.....................8.000,00","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100022","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [139,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) niomar alves da silva (cpf: 280.750.301-25), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) leda alves da silva (cpf:  025.490.771-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11262/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","niomar alves da silva","2026","246","2026-08-24","agosto","8","2026240124600213","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.750.301-**"],
    [140,"46070.98","1","pagamento de indenização por desapropriação de euripedes sérgio da costa, cpf nº ***.250.571-**(58,54), proprietário do imóvel rural constituído por área de terras situada na fazenda ribeirão, localizado no município de catalão/go, registrado em catalão, necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia go-330, no trecho entroncamento go-305 (ipameri) / início do perímetro urbano (catalão-go). ipof 2026436100866. processo sei 202600036001729.","euripedes sergio da costa","2026","85","2026-08-04","agosto","8","2026436108500168","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.250.571-**"],
    [141,"748.80","79","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2057/779-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t383,04 \t383,04 \n\ntotal a pagar: \t383,04","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [142,"38643.62","20","ipof 2025295000107\n688-07/26-liq.................................35.675,03 \n689-07/26-liq..................................2.968,59\nlbm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-21","agosto","8","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [143,"122.51","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 118149, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 01/05/2026 à 21/05/2026 ,conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2562/2026 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [144,"1380.00","1","pdf:2026290100365\ndiarias sii 3tm.e\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700202","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [145,"264920.98","3","valor para pagamento líquido do contrato nº 147/2025, da 03ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100778 processo de pagamento sei nº 202600036013259, nf nº 10","escom-engenharia construcao e comer ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.397.420/0001-89"],
    [146,"19.70","188","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento issqn sobre a nf. abaixo:\n.\nnf. 42 r$ 19,70 - sei 93261727\n.\nempresa: roseira produções artisticos ltda\ncnpj: 55.645.575/0001-53.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [147,"16713.87","14","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref. ao inss\n.\nnumero do documento:07.16.26218.4196155-9\n.\nnota fiscal.............emissão........valor\n2333/junho/26/inss......02/07/2026.....16.713,87\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-08-10","agosto","8","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [148,"235.00","35","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf. 76 r$ 235,00 - sei 94814784\n.\nempresa: treze de maio distribuidora e produtora ltda\ncnpj: 40.379.968/0001-95.\n.\ndados bancários:banco: itaú agência: 9244 conta: 01384-4.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [149,"92.84","6","pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade\n.\ninss: r$ 196,18\nissqn: r$ 254,78\nir: r$ 61,15\nlíquido: r$ 4.583,39\n.\nconforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-04","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [150,"1494.99","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28011672 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.","nilma barbosa dos santos araujo","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001657","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.183.051-**"],
    [151,"148504.69","12","pagamento despesas com a folha de pagamento de agosto de 2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-31","agosto","8","2026170105000467","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [152,"936.42","13",".\n- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$6.391,24...ir...r$ 936,42\n.\nejs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [153,"27071.73","35",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 1351, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284,\n1285, 1286, 1287 e 1288.\n.\njcp\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [154,"325916.75","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200221","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [155,"5619.59","45","pagamento contrato nº 001/2026 - líquido - competência 06/2026 (recepção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [156,"0.00","15","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores,.\n\nnf - 396. valor liquido. referência 07/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [157,"7559.13","15","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor i\nssqn.\n.\nfatura.............ref..............valor\n259................07/26.........7.559,13\n.\nipnm","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [158,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6393","claro jose da silva","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001432","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.825.691-**"],
    [159,"9691.76","61","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de julho/2026, conforme despacho nº 1504/2026/ueg/gecont - sei 94633262 e dare - sei 94633200.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [160,"20107.67","11","202500025161779 - refer-se ao pagamento : nf 439072 - 07/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-94026488","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [161,"200.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026.\n.\nnfe.887 - r$ 200,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600199","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [162,"333190.60","16","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - policlínica goiás (93302044) custeio………….r$  333.190,60","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [163,"4494.29","6","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27546026,27589944,27633117 e 27805683 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742","raquel correia da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.461-**"],
    [164,"1585.96","3","pagamento notas fiscais n° 27039098 e 28101787 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6129","layon cardoso dos santos","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000071","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.727.651-**"],
    [165,"733.93","14","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5643758.22.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [166,"7217.58","20","processo: 202300010053602 - lvc.\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços \nde locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - s\nes/cgf/gaal-05396.\n.\nnf: 773 - ir: r$ 7.217,58.......emissão: 03/08/2026.\n.\ndare nº 12100002624000694","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [167,"1200.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","cleber samuel ferreira dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500687","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.771-**"],
    [168,"3161.07","8","202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia rec 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 3.161,07 (93862095) ateste.","maria eleusa alves de oliveira","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [169,"11718.48","14","processo nº 202500010088965 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626800048\n.\nnota: 324305\nemissão: 25/08/2026\nvalor: 11.718,48\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [170,"0.00","86","pagamento issqn da nf 621/26, referente ao transporte para o evento copa quilombola niquelândia. (malote) \ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [171,"1320.12","3","ipof: 2026290700073\n\ndestina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n005 - cont div 08/26 .......... r$ 1.320,12\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100014","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [172,"15729.48","10","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 96 e ipof nº 2024215300179. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 15.729,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [173,"1479.12","13",".\nipof 2023170100315\n.- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\nejs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [174,"1.18","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 200988973 e pdf n º 2025215300139. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1,18.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008501.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700066","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [175,"253.94","20","pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. julho/2026:\nnf 72758 r$ 22,56 (hospedagem);\nnf 72780 r$ 322,6 (passagem aérea nacional);\nnf 72795 r$ 22,56 (hospedagem);\nnf 72908 r$ 149,76 (passagem aérea nacional);\nnf 72909 r$ 208,82 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [176,"1495.00","4","visa pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026210100600090","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [177,"14997.80","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27955594 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6465","fernando ambrosio trindade","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101314","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.540.887-**"],
    [178,"0.45","13","recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1005330 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [179,"41200.00","1","processo 202000010030688 - mmrm\n.\nrestituição à união de valor depositado indevidamente na cute - conta única do tesouro estadual, relativo ao processo judicial  1056019-77.2024.4.01.3500. requisição de despesa 10/2026 - ses/gecont-18357 (93510948).\n.\nguia de recolhimento da união - gru (sei 93510708)\n.\nnúmero do processo: 10560197720244013500\n.\nid: 121140000012607223\n.\nvencimento: 31/08/2026\n.\nvalor a pagar: r$ 41.200,00","ministerio da fazenda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000366","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.394.460/0001-41"],
    [180,"1612.81","6","valor destinado ao pagamento da 03ª do contrato nº 50/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado. processo 202600036011200. nf 5682 inss.","lcm construcao e comercio s a","2026","15","2026-08-12","agosto","8","2026435001500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [181,"44198.99","9","ipof: 2026188000136\n\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n gyn prev......................44.198,99","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-08-28","agosto","8","2026188001700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [182,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","wendell mendes de araujo bassi","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500675","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.311.691-**"],
    [183,"0.20","1","pdf:\t2026295100011\n.\nobjeto: trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei n.º 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 4ª coordenação regional de polícia penal, aquisição de insumos destinados à fabricação de mesas de escritório para a unidade de polícia penal regional de caldas novas. serão adquiridos materiais para fabricação de mesas, a fim de atender às necessidades da unidade, complementação de valor do ch 900039, conforme despacho do gestor (88187614).\n.\nvalor: r$ 0,20\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","14","2026-08-13","agosto","8","2026295101400008","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [184,"1235.00","3","pdf:\t2026186200103\ninscrição 59º congresso nacional da abipem, a realizar-se no período do dia 10 a 12 de junho de 2026, em  natal - rn\n\nboleto ref. inscricao de  leonardo lucio barbosa ferreira\n\nvalor.....................................1.235,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100065","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [185,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500193","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0001-23"],
    [186,"4696.65","2","pagamento de nf n° 27577366 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4551","regiane pinto da silva araujo","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101374","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.622.271-**"],
    [187,"9365.52","1","processo: 202600010035613 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n631570..........9.365,52\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301916","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200364","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [188,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao paulo camargo pedro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500797","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.571-**"],
    [189,"9137.87","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300297","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [190,"939.98","1","pagamento do líquido do processo 202617697000270:\nnf 41 r$ 939,98 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);","64370618 dennys shilbert xavier de oliveira","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026120100600058","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","64.370.618/0001-26"],
    [191,"1950.00","2","pagamento para quitar com auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds (54518101) , referente ao período: 15 de junho de 2026 a 14 de junho de 2027.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","funda o de assistencia social s o benedito","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026300103500546","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.478/0001-76"],
    [192,"130.64","10","pagamento da rrt 24994633, lorena rodrigues leite caixeta - cau nº a93852-1\n(94311549), conforme despacho 486/2026 (94311687).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [193,"1069.98","8","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª medição do contrato 108/2025 - goinfra - referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026- referente a contratação emergencial de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente em estrada vicinal do município de anápolis, no estado de goiás . pdf nº 2025436100786, processo sei nº 202600036007784 nf nº 13..irrf\ndare: 8580 0000 010-0 6998 0008 210-6 0002 6243 024-0 0230 2530 000-7","intercon construtora ltda","2026","95","2026-08-13","agosto","8","2025436109500029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.164.922/0001-00"],
    [194,"818.94","13","renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 313028 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [195,"737996.62","1","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-08-26","agosto","8","2025436105300042","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [196,"2990.00","2","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 128/2022 (vigência:11/12/2026),  referente a aquisição de discos de freios sólidos, (lote 01)  (processo nº. 202200053000434)  (pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli).\nnota:\n936\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t2.990,00\t2.990,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000196","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [197,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","pedro zeus lustosa de souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500390","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [198,"2673.47","4","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga\nção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra\ntação de empresa especializada em eventos para a realização de formação\ncontinuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula\ndas a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº\n202400006076489, conforme nota fiscal abaixo:\n.. \n- nf 84  data de emissão: 14/08/2026\n- referência: \"introdução ao mundo da realidade virtual\" nos dias 11 e\n13/08/2026\n- vl. do serviço: r$ 55.697,32\n** irrf : r$  2.673,47\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","138","2026-08-28","agosto","8","2025240113800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [199,"1838.42","24","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nf 3929 (94355758). ateste sei 94040210 - jul/2026. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-08-20","agosto","8","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [200,"28047.73","117","pagamento do liquido da nf 559,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-11","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [201,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","maria angelica de oliveira da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500828","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.790.631-**"],
    [202,"528.00","6","202600025081926-pagamento irrf  : nf 1522 - 07/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-93894488\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026296103500019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [203,"12543.35","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100380","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [204,"14157.11","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas)\n- irrf (apropriação de despesa)\n- smm","estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026170400400064","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [205,"29698.38","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 41, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 11/04/2026 a 30/06/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e  relatório 2917 de inspeção. sei 202600031006656 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","26","2026-08-18","agosto","8","2026436202600013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [206,"58.56","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100195","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [207,"587.94","15","serviço de controle de pragas referente ao mês julho/2026- nota fiscal nº 884- processo nº 202500055000804.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [208,"29834.91","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: férias clt (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100354","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [209,"150187.21","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000515","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [210,"1936.80","4","despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda )  (pregão eletrônico n° 02/2026)  (ipof nº 2025409300568).\n- nota:\n3049  3.3.90.30.09  21/08/2026  21/08/2026  1.936,80  1.936,80","atlantico solucoes e servicos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000310","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [211,"34.00","2","* ipof 2026170100241 *\n.\nrecolhimentodo irrf da nfs-e 1057895 (sei 93718548) (ref. julho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb. (vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026)\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002626800040 no valor de r$ 34,00\n[ 8588 0000 000-8 3400 0008 210-2 0002 6268 000-9 4030 7390 000-1 ]\n.\nrmvp\n.\n***********","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500324","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [212,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 1º bpmrv, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88643918)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100609","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [213,"237.21","229","202500025007765 rpv aprovego, cnpj sob o nº 20.341.777/0001-27pago online,: honorários sucumbenciais[ateste 93751199]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [214,"1890.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associa o dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500500","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.295.144/0001-00"],
    [215,"851.96","28","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, .\n\nnf - 836. valor issqn. referência 07/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [216,"8.83","14","?despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 3880892 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [217,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marina chein muniz telho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500833","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.059.081-**"],
    [218,"2264.39","1","pagamento relativa a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100221","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [219,"4058.26","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira - cpf: 095.167.021-20, que é \noriginária de ação judicial promovida por claudia franciane pereira toledo e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5897602-48.2024.8.09.0051. sei 202500066008281.\nipof 2026326100456. pagamento referente ao honorários advocatícios\nsucubenciais do rpv, da sra. ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor total.........................r$ 18.061,77\nretenção de irrf....................r$  4.058,26\nvalor líquido:......................r$ 14.003,51.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400142","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [220,"21700.00","2","pagamento auxílio financeiro para discentes da ueg que participem de eventos acadêmicos, culturais e extensionistas. atestado 12/2026 - sei 94341090","universidade estadual de goias - ueg","2026","20","2026-08-26","agosto","8","2026406202000007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [221,"124964.53","13","ipof 2024160100162 - processo 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada para o \nfornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de\n12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894 \nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 10584, emissão: 07/08/2026, atestado: 17/08/2026,\nvalor: r$ 124.964,53 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [222,"755.99","1","pagamento complementar no valor de  r$ 755,99, relativo ao inss \npatronal da folha de pagamento dos  servidores do  regime geral \nde previdência  social – rgps da secretaria  de  estado da casa \ncivil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento \nabaixo:\n.\ndarf n° 07.16.26225.7335787-0.\nvalor total do darf: r$ 159.711,59.\ndata de vencimento: 20/08/2026.\nipof n° 2026110100233\nprocesso n° 202600013002020.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026110100100339","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [223,"15.60","1","pdf:\t2026295000098\n02204-07/26.......15,60\nwdr","phl distribuidora laboratorial ltda","2026","29","2026-08-04","agosto","8","2026295002900037","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.865.938/0001-59"],
    [224,"3738.54","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 04ª medição do líquido do contrato: 22/2026, o objeto deste contrato é a a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100037. processo sei nº 202600036010572. nf nº: 5.","construtora ferreira ltda","2026","56","2026-08-04","agosto","8","2026436105600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.290.386/0001-86"],
    [225,"200773.46","15","valor destinado parte pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a  partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº  202600036013633, fatura nº  3018895 liquido  ,diesel s-10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [226,"1296.13","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100277","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [227,"0.00","1","pdf:2025290100196\nrd-12/ref.nf.949...166,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700175","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [228,"35256.92","1","pagamento referente ao reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 35/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 11671/2026 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. processo sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100238","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [229,"396.92","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15463 e ipof 2024215300088 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$396,92.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [230,"17304.47","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: ipasgo saúde (regime geral)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100360","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [231,"42.77","1","processo sei nº 202600010048037 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (91656299). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 424 (91670919), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626700037\n.\nnota: 15204\nemissão: 19/08/2026\nvalor: r$ 42,77 \n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200522","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [232,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28000560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3691","valdeni celestino dos santos","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000598","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.805.131-**"],
    [233,"149213.56","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 110/2026 - referente à reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036008703, nf-37.","mme servicos e montagem industrial ltda","2026","89","2026-08-17","agosto","8","2026436108900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.915.678/0001-65"],
    [234,"634.26","77","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n182-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t20/07/2026 \t634,26 \t634,26","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [235,"258720.41","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 132/2025 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010617, nfs-1157,1155,1156 e 158.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [236,"14994.71","8","principal e juros - parcela nº 168/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 534/2026-gdpr de 24/08/2026.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.508,49;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.239,75;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.246,47.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-08-26","agosto","8","2026170203100006","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [237,"666.85","5","202600025097948- refere-se ao pagamentodo nf 922 - serviços de dedetização ateste-94610891 contabil 94635756","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","18","2026-08-27","agosto","8","2026296101800101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.845.916/0001-34"],
    [238,"310.91","9","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200463","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [239,"8972.57","16","pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/06/26 valor r$ 8.972,57.\ntrata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia\ne seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos. referente ao mês de \njunho de 2026 , nf. nº 2618.\nprocesso sei: 202600029002009.\ntotal selecionado: r$ 8.972,57.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [240,"1614.72","93","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 65 ref 08/2026  r$ 1.614,72 (94392660)-(94522587) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-21","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [241,"34838.98","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de 05 e 06/2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . \n01 - valor.................................r$  34.838,98 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100389","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [242,"646.56","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026260100300022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [243,"23268695.46","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700210","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [244,"1634.52","3","pagamento de nf n° 28097945 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3555","juliano camelo pinto","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000096","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.493.951-**"],
    [245,"4377.05","10","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidora virginia araujo morais\n- relativo a 10 dias do mês de julho/2026\n- prefeitura de caldas novas.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [246,"968020.17","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 52/2026, o objeto a contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100224 . processo sei nº 202600036012241. nf. nº: 2566, 2567, 2568, 2570, 2571.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-03","agosto","8","2026436102200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [247,"19206.26","9","pagamento irrf da nf 364/26, referente a hospedagem para realização da copa quilombola caldas novas 2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-03","agosto","8","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [248,"1475.60","1","pagamento liquido  do 2º termo aditivo ao contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa surf telecom s.a., cnpj sob o nº 10.455.746/004-96, cujo objeto se constitui de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago - plano de voz ilimitados com franquia - 100 gb.\n.\n ipof 2026240101725\n.\nfatura....1660980\nref...julho/2026\nvalor bruto:  r$1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido:  1.475,60\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 00161 - sp jardim paulista\nconta para crédito: 00000742226\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [249,"4912.48","52","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1277-irrf07/2026\t3.3.90.37.01\t07/08/2026\t04/08/2026\t4.912,48\t4.912,48 \n\ntotal a pagar:\t4.912,48","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [250,"34419.78","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual da região do entorno - formosa- imed, 16º apostilamento, termo de colaboração nº 21/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 281 (94094303), proc.202600010065559.\n.................................\nproc.202600010065559,pol.formosa-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,16º apostilamento,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago...........r$ 34.419,78.\n.\napostila - 16º apostilamento / pc formosa (94689995).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700167","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [251,"806.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuições para o funcam  (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026310100400007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [252,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","pedro wilson ribeiro cardoso couto","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500296","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.961-**"],
    [253,"63732.51","23",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n2665/julho/2026\t ..............................r$  63.732,51.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [254,"350.73","3","202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 350,73(93872902)-(93951298) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000153","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [255,"45133.90","3","celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n000772-liquido07/26 \t3.3.90.33.04 \t05/08/2026 \t04/08/2026 \t45.133,90 \t45.133,90 \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n000772-liquido07/26 \t3.3.90.33.04 \t05/08/2026 \t04/08/2026 \t45.133,90 \t45.133,90 \n\ntotal a pagar: \t45.133,90\n\n\nd","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100126","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [256,"459.80","1","pagamento do líquido do processo 202617697000270:\nnf 29 r$ 459,8 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);","64.399.250 gustavo miranda de souza","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026120100600055","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","64.399.250/0001-29"],
    [257,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","amanda de sousa veloso","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500585","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [258,"745.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","acao social diocesana de ipameri","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500519","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.269.041/0001-03"],
    [259,"17.91","12","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 431 (sei 94861488). emitida em 24/08/2026\t\t\t\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [260,"141176.69","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100418","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [261,"16495.42","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-11801.\ndare: 8580 0000 164-6 9542 0008 210-4 0002 6273 002-2 4237 1440 000-3","dynatest engenharia ltda","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [262,"3750.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao clube de maes de anicuns","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500269","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.698.630/0001-70"],
    [263,"5272.78","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  1531\t\ndata de emissão:\t13/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 439.398,00\nirrf:\tr$ 5.272,78","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-27","agosto","8","2026240118300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [264,"2127.40","1","pdf:\t2026290600636\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de julho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.127,40\n.\nrmb","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100318","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.005.917/0001-41"],
    [265,"3333.09","7","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.333,09 líquido","julinda inacia ribeiro","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700053","2026","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [266,"2993.00","13","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701508-18.2026.8.07.0014.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/0001-39\nvalor: r$ 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [267,"5400.00","1","pdf:2026290100016\ndiarias 2tr. liq\t\t5.400,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700159","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [268,"5955.46","1",".\n* ipof 2026186200174 *\n.\n*processo de execução: 202611129007268*\n.\npagamento  do  valor  líquido, relativo ao contrato nº 054/2025 - economia, termo de descentralização orçamentária 02/2026 - goiasprev e ddo 7681, referente a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com cláusulas e condições contratuais, condições e especificações constantes no termo de descentralização orçamentária e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026 (22/07/2026 a 31/07/2026).\nnota fiscal nº.: 1352.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026186200100087","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.610.153/0001-19"],
    [269,"262610.41","8","principal da parcela nº 163/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 544/2026-gdpr de 19/08/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026170202000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [270,"3089818.40","2","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026188001100017","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [271,"91441.64","4","valor destinado ao pagamento da 03ª do contrato nº 50/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado. processo 202600036011200. nf 5682 liq.","lcm construcao e comercio s a","2026","15","2026-08-05","agosto","8","2026435001500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [272,"1707.10","15","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 26/05 a 25/06/2026, conf. fatura 2607.000126564 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [273,"0.00","9","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-08-06","agosto","8","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [274,"1915.22","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. antônio cardoso dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","antonio cardoso dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600453","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.194.071-**"],
    [275,"214.45","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo funcam consignações - descontos (estatutários), no valor de r$ 214,45. (ipof.2026426100262.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026426100300040","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [276,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ana maria guerra da costa (cpf: 360.704.401-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria pereira de andrade (cpf:  276.953.281-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11773/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","ana maria guerra da costa","2026","246","2026-08-31","agosto","8","2026240124600225","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.704.401-**"],
    [277,"734.25","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)\n- pagamento destinado a funcam - (pago atraves de dare)\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300099","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [278,"718.28","9","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 10/2026 (93591177), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 19197 e ipof 2025210100050. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$718,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013468.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [279,"19709.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).\nfaltas","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026406200800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [280,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ªparcela","thecrop precision analytics ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.216.048/0001-26"],
    [281,"60600.00","7",".\nprocesso 202600010056299 - vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 8\n0/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687)\n.\nfaec - pmae - portaria 6204/2024 - faec/oci\n.\npagamento conforme despacho 1953 (93586010)\n.\nioal/faec-pmae - oci/maio/2026..............60.600,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","158","2026-08-14","agosto","8","2026285015800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [282,"1404.43","16",".\n.proc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n268/julho/2026  .......................... r$ 1.404,43\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [283,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trim 2026 (88448608)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100474","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [284,"622.93","18","pagamento do inss da nfe 0091 ref. 06/2026\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [285,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. carlos eduardo máximo da paz nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","carlos eduardo maximo da paz","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600441","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.260.931-**"],
    [286,"3704.21","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026:\n- adicionais férias 1/3 ................. r$ 3.704,21","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100227","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [287,"67940.58","21",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n2382/jun/inss/26  ......................r$  173,87\n2383/jun/inss/26  ......................r$  390,75\n2384/jun/inss/26  ......................r$  3.241,12\n2385/jun/inss/26  ......................r$  436,74\n2386/jun/inss/26  ......................r$  11.874,81\n2387/jun/inss/26  ......................r$  111,27\n2388/jun/inss/26  ......................r$  81,69\n2389/jun/inss/26  ......................r$  61,76\n2390/jun/inss/26  ......................r$  479,31\n2391/jun/inss/26  ......................r$  64,1\n2392/jun/inss/26  ......................r$  242,7\n2393/jun/inss/26  ......................r$  120,64\n2394/jun/inss/26  ......................r$  731,04\n2395/jun/inss/26  ......................r$  6.271,21\n2396/jun/inss/26  ......................r$  200,3\n2397/jun/inss/26  ......................r$  1.060,86\n2399/jun/inss/26  ......................r$  38.907,2\n2400/jun/inss/26  ......................r$  3.491,21\n.\ntotal a pagar:    ......................r$  67.940,58.\n.\ndare.  07.16.26218.4196155-9. \n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [288,"29775.64","16","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 710- processo nº 202600055000111.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [289,"2604.00","1","aquisição de copo, descartável, em poliestireno (ps) e/ou em polipropileno (pp), capacidade para 50 ml, atóxico (a). - informação adicional: copos com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não toxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, conforme nf 1007 emitida em 11/08/2026 devidamente atestada","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600038","2026","1261","agência brasil central - abc","04.765.359/0001-00"],
    [290,"296.62","1","pagamento de ir da nf 15227, processo nº202600010047032. gs \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 148/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 15/2025. processo nº 202400005024024  202500010081406. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (91515248). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 407 (91520868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200504","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [291,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","belchior epaminondas wenceslau junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500756","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.021-**"],
    [292,"525.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","organizacao preciso de oportunidade - pop","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.121.613/0001-00"],
    [293,"408.00","14","retenção do irrf do recibo do mês de julho/2026, referente\na locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base\nde cálculo r$ 8.500,00 e alíquota e fetiva de 4,80 por\ncentono valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023\nde retenção de irpj. pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [294,"19910.57","2","pagamento da nota fiscal nº 728 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/06/26 a 25/06/26, contrato nº 89/2025 (90809498). relatório nº3007/26/cooinsp. 202600031006638.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700171","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [295,"3293941.97","17","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses\n. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) custeio………….r$  3.293.941,97","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [296,"815.77","64","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1280-0726irrfsede \t3.3.90.37.01 \t12/08/2026 \t10/08/2026 \t815,77 \t815,77","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [297,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026280100800010","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [298,"14534.56","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100601, como segue:\nressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 11721/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063001211. no valor de........r$ 14.534,56.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026326100200034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.474.419/0001-00"],
    [299,"201.41","8","op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  \"essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012\", de outubro/25 a setembro/26.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 203925480 - mês de agosto/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [300,"1419.01","3","recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mês\nde junho/2026 referente o fornecimento de energia elétrica\npara continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt\nvupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100176.fc\ndare n.º 12100002621900845.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026180100500138","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [301,"2492.92","4","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do\nmês de julho/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81.\nwrn pdf: 2025180100247","humberto rosa boaventura","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500171","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.033.441-**"],
    [302,"34.49","32","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (94025183), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260236711.\n despacho nº 3565/2026/goinfra/dpj - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-10","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [303,"40443.06","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.\n.\n..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 \nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100254","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [304,"21572.38","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 21.572,38","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290300300024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [305,"20000.00","2","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026210100003.\n.\nvalor da ordem de pagamento............................ r$ 20.000,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026210100600098","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [306,"960.84","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27750110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5620","airton jose batista ferreira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.874.761-**"],
    [307,"278291.21","7",".\n* ipof 2025170100162*\n.\npagamento  do  5º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado,  relativo ao mês de julho/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 67 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500023","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [308,"5400.00","23","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 254/26 carlos guimarães godoi              valor   675,00\nsolicitação nº 260/26 eliezar de assis santos             valor 1.575,00\nsolicitação nº 262/26 eliezar de assis santos             valor 1.575,00\nsolicitação nº 263/26 fernando ramires coleti             valor 1.575,00\n\n\n\n\n\ntotal.....................................................5.400,00\n\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [309,"1216.46","1","refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com  à aquisição de mangueira e aspersor para jardim, suporte para instalação de televisores e tomadas, conforme o processo nº 202610267000978 e solicitação no despacho nº111/2026/fapeg/gealsl.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026316100600082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [310,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sérgio oliveira de souza (cpf: 377.098.361-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  albina de oliveira souza (cpf:  054.048.271-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11227/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","sergio oliveira de souza","2026","246","2026-08-24","agosto","8","2026240124600210","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.098.361-**"],
    [311,"37.67","21","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 140 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [312,"528.73","14","pagamento do líquido da fatura 2607000128490, emitida em 09/07/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para\natender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor\nde r$ 528,73 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [313,"153878.54","11","pagamento do líquido da 4ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 449 líquido.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-08-26","agosto","8","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [314,"24223.65","6","pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 93596931) e relatório nº 3103/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006693.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700188","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [315,"810.00","7","aq. de 06 (seis) botijões de glp (gás de cozinha) de 13k, envasados, referente ao consumo de julho/2026. asc","gas e mais comercio ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [316,"1786.29","10","pagamento de irrf da 5ª medição com referência de julho de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000530020, 3000530021 e 3000530022, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sei 202600036013787","saneamento de goias s a","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [317,"3169.11","2","processo: 202600010054551 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n330876..........3.169,11\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303061","bayer s a","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [318,"80.03","43","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 042","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [319,"15.22","2","processo: 202600010013840 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ''a\". pregão eletrônico nº  116/2025. processo nº (202500005004282) (202500010062831). vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87911773). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 195/2026 (sei 87922972), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 426492 - ir \n.\nemissão: 06/08/2026\n.\nvalor: r$ 15,22\n.\ndare: nº 12100002624302580","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200288","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [320,"245996.80","16","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\npagamento líquido da:\n- nfs-e 453 (sei 94435610) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);\n- nfs-e 400 (sei 94435611) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferente julho/2026 (conforme ateste sei 94435774) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n********","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-08-19","agosto","8","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [321,"17827.67","2","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100597, como segue: \nverba indenizatória 50%, no valor de........r$ 17.827,67.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026326100800030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [322,"6769.26","13","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036007066, nf nº 29.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [323,"87247.17","1","processo 202600010038502 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 46/2025 \"f\" ses. pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 76/2026/ses/cmac (sei 91502478), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 46046\n.\nemissão: 25/06/2026\n.\nvalor: r$ 87.247,17","blanver farmoquimica e farmaceutica s a","2026","90","2026-08-04","agosto","8","2026285009000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.359.824/0004-61"],
    [324,"45565.84","4","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda, cnpj 17.914.170/0001-84, referente a segunda 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás​ - go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 01/07/2026, conforme contrato n° 145/2024 - (88582281) e relatório 2932/26/cooinsp. processo nº 202600031006589 (pagamento).","nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400625","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.914.170/0001-84"],
    [325,"196.80","6","retenção irrf 4,8%\nprocesso nº 202400006124065 contrato nº 107/2025\nprimeiro termo aditivo / ipof 2026240101310\nfornecedor: somos empilhadeiras ltda\nreferente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go -\n\nnota fiscal nº 0595, emissão 07ago26, referente julho26\nvalor total: r$ 4.100,00  /  valor líquido: r$ 3.903,20\nvalor irrf: r$ 196,80 (4,8%)\ncódigo do dare: nº 12100002624303716\ncódigo de barras: \n85850000001-096800008210-000026243037-116302530000-2\n....\n\nafoap","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026240101100106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [326,"93.48","2","valor para pagamento de despesas com a aquisição de teste de diagnóstico \nrápido tipo elisa de bloqueio para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc) em soro ou plasma de suínos para atender as demandas do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, através de pregão eletrônico 14/2026 homologado à empresa abase comercio e representaçoes ltda, contratação sislog 119856. demais instruções processo sei 202600005014687 e ipof 2026326100308. pagamento da nota fiscal,\nnº 884.657, emitida em 06/07/2026, despacho nº 081/2026-labvet, de \n08/07/2026, atestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 028/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf)\nvalor bruto:.........................r$ 7.790,00\nbase de cálculo ir...................r$ 7.790,00\nretenção de irrf.....................r$    93,48\nvalor líquido........................r$ 7.696,52.","abase comercio e representacoes ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026326101600013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","63.982.896/0001-71"],
    [327,"3000.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.555.480/0001-15"],
    [328,"2093.64","7","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº .1023098.etanol. sei - 94758777\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [329,"4610.29","13","valor para pagamento do líquido do contrato nº 116/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036008317, nf nº 21421.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [330,"397.58","1","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1523 julho/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. ipof n.º 2026180100340. fc","brasil publicidade legal ltda","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.263.928/0001-82"],
    [331,"3000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500217","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0012-56"],
    [332,"43345.88","114","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 24 processos – vl 43.345,88 -   cmdf 477 (data 24 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                 valor\t           id_deposito\n202600004041549\t5207965-90.2025.8.09.0087\t1.031,50\t040001500042608141\n202600004041542\t5210541-21.2021.8.09.0047\t2.063,90\t040481600012608140\n202600004041531\t5852998-28.2024.8.09.0107\t2.545,50\t040061100032608140\n202600004041495\t6050438-44.2024.8.09.0006\t  555,00\t040001400172608145\n202600004041485\t5193291-11.2023.8.09.0174\t  877,50\t040313600022608149\n202600004041483\t0033564-33.2017.8.09.0006\t2.120,00\t040001400182608148\n202600004041707\t5723132-04.2025.8.09.0051\t1.500,00\t040253500392608141\n202600004041699\t5368572-57.2025.8.09.0126\t  825,56\t040356200022608148\n202600004041694\t5617301-05.2025.8.09.0006\t2.545,50\t040001400202608148\n202600004041679\t6060896-23.2024.8.09.0006\t2.063,00\t040001400212608140\n202600004041728\t5221012-71.2023.8.09.0162\t2.632,50\t040243700012608142\n202600005016004\t5417937-82.2023.8.09.0051\t1.651,12\t040253500402608149\n202600004041718\t5629810-61.2024.8.09.0051\t2.063,90\t040253500412608141\n202600004041715\t5175790-92.2025.8.09.0006\t1.250,00\t040001400222608143\n202600004041682\t5701951-80.2025.8.09.0136\t2.545,50\t040079500022608141\n202600004041630\t5163056-37.2026.8.09.0051\t  877,50\t040253500422608144\n202600004041437\t5395809-28.2022.8.09.0011\t2.060,00\t040271200162608149\n202600004041436\t5149397-92.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500432608147\n202600004041431\t5300977-37.2021.8.09.0011\t  877,50\t040271200172608141\n202600004041420\t6142131-71.2024.8.09.0051\t2.060,00\t040271200182608144\n202600004041411\t5159514-91.2025.8.09.0068\t2.063,90\t040095300022608146\n202600004041373\t5203859-96.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500442608140\n202600004041370\t5174201-65.2025.8.09.0006\t2.545,50\t040001400232608146\n202600004041361\t6036110-94.2024.8.09.0011\t1.500,00\t040271200192608147","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [333,"4268.89","13","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 105092. valor liquido parcial. referência 07/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [334,"4444.81","1","processo 202600010050998 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 141/2025. pregão eletrônico nº 221/2025. processo nº 202500005020898 202500010079172. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026. dod (92124234). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 455 2026(sei 92141167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 267363\n.\nemissão: 28/07/2026\n.\nvalor: r$ 4.444,81","abbott laboratorios do brasil ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200545","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.701/0034-84"],
    [335,"146127.22","1","processo nº 202600010051936 - clo.\n.\naquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005039007), para atendimento de demandas judiciais.  contratação  sislog nº 117697, referente à ata de registro de preços nº 021/2026 \"a\", pregão eletrônico nº 4/2026, ambos do processo (sei nº 202600010015543). ordem de fornecimento 477/2026/ses/cmac (92297902). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021.\n.\nnota: 14789\nemissão: 03/08/2026\nvalor: 146.127,22","sante medica hospitalar ltda","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [336,"4825.64","1","parcela 27/36 do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go - proc 202300055000579.","magdiel januario da silva","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500423","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [337,"47687.20","1","processo sei nº 202600010046637 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp  30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91456688). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 405 (91462457), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 28552\nemissão: 21/07/2026\nvalor: r$ 47.687,20\n.","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200523","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [338,"418.72","3","recolhimento imposto de renda - (dare sei 94130264) pela contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2608.000129617 df - sei 94094944 - agosto/2026 e atestado nº 100/2026 - sei 94095095. despacho 1434/2026 - sei 94130545.\n\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026406205500028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [339,"0.00","28","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 520 r$ 171.765,73 – 10ª medição \ninss: r$ 9.447,12 (85.882,87*11%) \nissqn: r$ 5.152,97 (103.059,44*5%)\ni.r. r$ 2.061,19 (171.765,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 155.104,45\n.\nconforme despacho nº 3128/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2026240102144\t\ncno: 90.026.43858/77\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [340,"7.77","15","pagamento do issqn da nf. 1426 referente a exames periódicos no mês de julho de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [341,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  benícia lopes carneiro (cpf: 336.161.671-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) geroncio mota carneiro (cpf:  107.029.978-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","benicia lopes carneiro","2026","246","2026-08-28","agosto","8","2026240124600218","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.161.671-**"],
    [342,"155.06","1","pagamentos de taxas para obtenção das certidões de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026319000600019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [343,"2284.04","5","pagamento nota fiscal n° 27776952 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.","daniela tobias de carvalho","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001290","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.341-**"],
    [344,"28985.20","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - empregado(parte).","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026150100100163","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [345,"3035.10","16","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n601158\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t3.035,10\t3.035,10","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [346,"797.88","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2699 e ipof 2024215300185. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 797,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [347,"102.78","9","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nproc.: 202600010017624 - lvc.\n.\nevento: seminário de hanseníase, realizado no dia 05/05/2026, no hecad – hospital estadual da criança e do adolescente.\n.\nnf: 493 .......... emissão: 29/05/2026 - ir: r$ 102,78\n.\ndare: nº 12100002623300493","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [348,"35370.40","3","processo: 202500010081358 – lvc. \n\n\nprogramas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2 026 . contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de 50 caixas de gn test kit vitek 2  biomérieux – anvisa, lote: 2413312403, validade: 21/12/2026 de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048).\n\n\nnota fiscal nº 16520 - líquido - r$ 35.370,40. emitida: 14/07/2026.","quimilab com e representacoes ltda","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026285006500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [349,"2444392.64","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos militares. r$ 2.444.392,64\nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100164","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [350,"1550.13","92","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 65 ref 08/2026  r$ 1.550,13(94392660)-(94522587) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-21","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [351,"2405.17","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gilson bispo pereira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","gilson bispo pereira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600352","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.832.861-**"],
    [352,"14782.04","1","fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme gfd.\nipof: 2026400100310\ngec","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026400100200370","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [353,"8100.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -\nrelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação online. referente ao inss - parte patronal do período de julho/2026. tv","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-08-18","agosto","8","2026180101000025","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [354,"1264.66","3","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. \n.\n...nf99 105.388,41\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n...código fundeb 26\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","417","2026-08-03","agosto","8","2026240141700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [355,"147.38","32","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 142 iss - ref. retenção de iss\n* * ordem de serviço nº 40/2026\n* * evento: comemoração ao dia dos pais\n* * data: 10/08/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [356,"1533618.69","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \n13º salário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400330","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [357,"14995.20","6","pagamento de nf n° 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076","paulino das neves leite siqueira","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000904","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.361-**"],
    [358,"9620.00","8","pagamento do iss das notas fiscais:\n\n- 109 - r$ 6.023,76\n- 110 - r$ 1.300,54\n- 111 - r$ 537,24\n- 112 - r$ 754,65\n- 113 - r$ 632,86\n- 114 - r$ 370,95\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-07","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [359,"5167.30","1",".\nordem de pagamento referente ao auxilio funeral, autuado por clea cabral, cpf 163.059.221-87, esposa do ex-servidor israel pereira rodrigues, falecido em 29/07/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","clea cabral","2026","54","2026-08-31","agosto","8","2026170105400115","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.059.221-**"],
    [360,"3364.20","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27440717 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3328","luiz fernando neres de lima","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001236","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.001-**"],
    [361,"1918.95","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 12 \n- réu: maria de lourdes souza - cpf: 319.860.481-87 \n- a favor: jaci camargo da silva - cpf: 350.062.501-00\n.\n- processo sei: 202500004032768\n- processo judicial: 5592985-24.2018.8.09.0021\n- smm","maria de lourdes sousa","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000460","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.860.481-**"],
    [362,"67131.06","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026336200300015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [363,"35673.72","18","pagamento do liquido da nf 1271 de 01/08/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de julho/2026, no valor de r$ 35.673,72 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-08-07","agosto","8","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [364,"44744.00","13","202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 44.744,00 (93845575)-(94000066) atestes.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [365,"1581852.77","14","pdf:2024295000008\n78929-pc-06/26 liq\njbr","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [366,"0.00","2","pagamento da nota fiscal nº 730 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 2, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório nº 3008/26/cooinsp. 202600031006643.\n\npagamento da nota fiscal nº 731, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 1, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório 3008/26/cooinsp. 202600031006643.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400409","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [367,"57637.21","1","202400025099634 - refere-se ao pagamento liquido  sinalização  horzizontal 3.491,74 (31,10)sinaização vertical 150un(420,62) - cidade de pirenopolis go.\nateste-93750199 sei contab. 93954401","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-08-06","agosto","8","2026296102800010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [368,"14537.28","85","recolhimento do pis/cofins/csll das notas fiscais nº 3912 (26/05/2026), nº 3913 (02/06/2026), nº 3919 (09/06/2026) e nº 3920 (10/06/2026) à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll das notas fiscais nº 3921 (são luiz do norte - go, 10/06/2026), nº 3922 (itapaci - go, 10/06/2026), nº 3923 (goiânia - go, 11/06/2026), nº 3925 (são domingos - go, 12/06/2026), nº 3926 (cavalcante - go, 12/06/2026) e nº 3927 (cromínia - go, 15/06/2026) à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. processo nº 202600031005489.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll das notas fiscais nº 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937 e 3938 (goiânia - go, períodos de 15 a 26/06/2026), nº 3939 (petrolina - go, 26/06/2026) e nº 3940 (cezarina - go, 28/06/2026) à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [369,"23000.00","1","repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) televisores 32?, destinado  ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1826/2026/ses/geaal-21277 (92235995). proc;202300010023416. rd 86/2026-ses/gertel (92313647). ipof 2026285003351.\n................................\nproc.202600010021430,einstein-hugo, investimento, para aquisição de 20 (vinte) televisores 32. \n.\nvalor pago............r$ 23.000,00.\n.\nportaria numeração automática 2390 (93460350) e extrato publicação portaria (93683320).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [370,"19717.80","4","osc. chamamento público nº 001/2025 - sic (75012862), como finalidade de selecionar proposta para celebração de parceria com o governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços (sic), de organização da sociedade civil (osc), por meio da formalização de um termo de colaboração para a gestão e operacionalização do empreendimento identificado como mercadão goiano de águas lindas de goiás.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","4","2026-08-24","agosto","8","2026335000400002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","51.116.702/0001-76"],
    [371,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jiani fernando langaro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.093.729-**"],
    [372,"70.40","5","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 6824/2025.\n.\nproc.: 202600010052274 - lvc - ir: r$ 70,40 - pagamento nf 545 - emitida \nem 06/08/2026 - evento: comemoração ao dia nacional da vigilância sanitária, realizado no dia 05/08/2026, na escola de saúde pública cândido santiago.\n.\ndare: nº 12100002624303089","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-08-20","agosto","8","2026285012500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [373,"1200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jadson diogo pereira bezerra","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500176","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [374,"1200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luciene goncalves de moraes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500179","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [375,"307.83","2","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 307,83 (93851277) ateste.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [376,"1752.01","20","retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 710. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [377,"2997.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.798.607/0001-24\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700462","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [378,"26458.03","14","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100442","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [379,"3960.00","1","pagamento em favor de associação brasileira dos departamentos estaduais de estradas de rodagem (abder), referente à 09 (nove) inscrições para participação no 28° enacor - encontro nacional de conservação rodoviária e 51ª rapv - reunião anual de pavimentação, juntamente com a 7ª expo enacor rapv, realizado no período de 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de goiânia/go.","abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026430100600090","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.804/0001-66"],
    [380,"4275.84","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. shirley raimundo do nascimento, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","shirley raimundo do nascimento","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600361","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.809.121-**"],
    [381,"15878.74","6",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\nprestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350).\n.\n6744/julho/2026/ir  .......................  r$ 15.878,74.\n.\ndare. nº 12100002624303108.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [382,"612.50","18","serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar)fatura nº 63223.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [383,"10353.79","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","llminds tech (i.s.)","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.953.764/0001-96"],
    [384,"6435.10","25","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 841  r$ 6435,1 (jornal folha metropolitana  nfvc 149 r$ 5488).ateste 94173847","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-21","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [385,"63708.38","3","formalização do 3º termo aditivo ao contrato n.º 10/2023 (49059967) com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho no centro cultural oscar niemeyer - ccon.requisição de despesa 24 (92395203)\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2763-liquido07/2026 \t3.3.90.39.08 \t13/08/2026 \t11/08/2026 \t63.708,38 \t63.708,38 \n\ntotal a pagar: \t63.708,38","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","3","2026-08-19","agosto","8","2026420100300006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [386,"1190952.00","13","pagamento a empresa acima, referente a aquisição de licenças de softwares\nda google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudan\ntes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, im\nplantação e configuração para gestores e professores. pdf: 2025240102433\nprocesso nº 202600006037750, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 00001864 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados,servicos de instalacao e con\nfiguracao do ambiente de plataformas - julho/2026\n- valor total r$ 111.000,00\n- valor líquido r$ 105.672,00\n..\n- nf 00001865 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: licenca para uso de software, de pacote de ferramentas de\naprendizado e solucoes para educacao - julho/2026\n- valor total r$ 740.000,00\n- valor líquido r$ 704.480,00\n..\n- nf 00001866 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: capacitacao profissional, treinamento tecnico de equipe\n- valor total r$ 400.000,00\n- valor líquido r$ 380.800,00\n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3\n..","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [387,"39362.27","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [388,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wilton rodrigues da costa junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500521","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.611-**"],
    [389,"4777.41","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28076195 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","sebastiao eduardo de oliveira","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000798","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.511-**"],
    [390,"380924.24","10","pagamento do liquido da nf 364,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-05","agosto","8","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [391,"4658320.99","17",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-18","agosto","8","2026240108100184","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [392,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500490","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [393,"76540.95","9","contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento da nf nº 96, conforme segue:\n.\nr$ 85.234,62 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$  4.431,94 inss\nr$  4.261,73 issqn\nr$ 76.540,95 líquido","js construtora ltda","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026290401500005","2026","2904","polícia civil","36.524.026/0001-86"],
    [394,"12693.92","4","202300025062879- pagamento irrf: nf 2477-06/2026 - estadia veiculos apreendidos pelo deetran \n202300025062879- pagamento irrf: nf 2476-06/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo deetran \natese:94605314 contabil 93542910","mc leilao eireli","2026","31","2026-08-28","agosto","8","2026296103100024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [395,"192489.35","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100242","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [396,"156276.90","2","processo 202500005022498 - mmrm\n.\naquisição de datalogger, termohigrômetro digital para atender as necessidade\ns da ses-go. contratação sislog 115530. edital nº 115530/2025, pregão eletrô\nnico nº 305/2025, vigência 12 meses.\n.\nnota: 3196\n.\nemissão: 22/07/2026\n.\nvalor: r$ 156.276,90","insmart comercio de equipamentos","2026","104","2026-08-21","agosto","8","2026285010400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.042.902/0001-07"],
    [397,"23800.00","11","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1484 (sei 94206117) (ref. julho/2026) (item 1) do\n contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software a\ns a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem com\no a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na ut\nilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de cus\ntomização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n.\nrmvp\n.\n**********","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [398,"9761.57","10","pagamento conforme a fatura nº 19101 do mês de julho/2026, referente\na aquisição de passagens aéreas com destino a teresina-pi para o\nevento: \"consad express\" e \"135º fórum nacional de secretários de \nestado da administração\" nos dias 06 e 07 de agosto de 2026, conforme\no contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [399,"57706.98","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700465","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [400,"119.74","5","#\npagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.361 (sei 94788425) e nº 000.002.362 (sei 94788503) , ambas  de r$ 56,40 e sobre as  nfs-e nº 423 (sei 94788425) de r$ 6,94.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [401,"1833.27","19",".\nproc pgto 202400005028282-efc\n.\npagamento do 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2024 – sead, referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 1 elevador e 3 plataformas elevatórias. o aditivo prorroga a vigência por 12 meses, de 07/08/2025 a 06/08/2026, e aplica reajuste de 5,47719%, conforme variação do ipca. *pregão eletrônico nº 048/2024.\n.\nnota fiscal nº 3049/jul/2026 liq................r$ 1.833,27\n.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-08-10","agosto","8","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [402,"369.28","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (jesus carmo)","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [403,"188689.28","1","folha de pagamento ref agosto de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800224","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [404,"1096.32","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno\njurisdicionados: suzana martins de avelar rezende\n.\nproc: 0001004-69.2025.5.18.0002\nconta judicial: 2555 / 042 / 21633960-9\n.\nvalor..................r$ 1.096,32","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500487","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [405,"980.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 312 com autorização de 12/08/2026, referente a material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens.\n(processo: 202618037007941).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100057.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700153","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [406,"1835513.99","4","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100178","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [407,"193.59","18","ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria \nde estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias\npara a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 277, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 193,59 - ir","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [408,"36299.88","1","salários – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026436200200099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [409,"0.00","1","202600010034523 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp  27/01/26 até 26/01/27 dod (89684603). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 288/2026/ses/cmac-spj(sei 90002441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 115458\n.\nvl: 14.164,96","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200385","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [410,"2589.35","1","processo nº 202600010058886 - clo.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025. pregão nº 137/2025 vigência da arp: 15/08/2025 a 14/08/2026. processo nº 202600010058886. autorização (93214609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 550/2026 (93214627).\n.\nnota: 46926\nemissão: 13/08/2026\nvalor: 2.589,35","uni hospitalar ceara ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [411,"41186.14","2","gerenciador financeiro caixa: 06/08/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006845 / sei nº 202611129007265).\n\nvalor total ..................... r$ 41.186,14\n\n                          crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-07","agosto","8","2026188002100015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [412,"0.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010062102 paciente emyle.","lorena oliveira simoes","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900545","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.532.851-**"],
    [413,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","samuel mendes piassi","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500306","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.229.368-**"],
    [414,"532543.17","3","12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm.  processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029.  custeio.\n.\nconforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798), repasse complementar parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/2026 - cresm (93572850) custeio………….r$ 532.543,17","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [415,"77029.85","3","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000472","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [416,"66562.59","1","pagamento referente ao reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 011/2026 - presidência e despacho nº 11670/2026 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. processo sei nº 202310270000016.","planalto solar park sa","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100236","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","27.509.809/0001-08"],
    [417,"114.84","2","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. valor líquido. 07/2026.\nnota fiscal nº 1451 - r$ 47,52;\nnota fiscal nº 1513 - r$ 67,32.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026300100600081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.263.928/0001-82"],
    [418,"900577.25","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas)\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026170400400061","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [419,"16615.10","2","retenção issqn 3% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf365 553.836,55\n...processo 202500006135684\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-03","agosto","8","2026240138700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [420,"16046830.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290200100110","2026","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [421,"2502.92","15","pdf:\t2025290100074\n79-06/26-issqn\njbr","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-20","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [422,"440087.36","5","processo 202600010054291 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/procedimento mac/maio/2026.........440.087,36\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026285003500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [423,"2943.94","2","pagamento da ft28577\n#\naditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagem aerea nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600093","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [424,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jeova correa santana, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","jeova correa santana","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600448","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.450.431-**"],
    [425,"19310.04","1","pagamento do liquido das nfs, emitida em 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo aos meses de julho/2026 e janeiro a junho/2026.\n.nf 6963 valor liquido..r$....3.357,10(total geral nf: 62.365,74).\n.nf 6964 valor liquido..r$...15.952,94(total geral nf: 20.142,60).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2026400100167.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700214","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [426,"5368.71","13","pagamento líquido do recibo do mês de julho/2026, em favor do sr. josé maria\nde carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126.\nasc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [427,"1614.33","24","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1706- processo nº 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [428,"459.36","22","pagamento irrf, nf 386, referente a entregas programa bom de bola em acreúna, monti vidiu do norte e mundo novo. (boleto vinculado)","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [429,"5501604.19","1","pdf:\t2026290600611\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\n\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud....... 2.283.557,62 \nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud....... 540.561,20 \nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud....... 2.132.957,41 \nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud....... 544.527,96 \n.\ntotal.........r$ 5.501.604,19\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026290600600008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [430,"1126.00","9","pdf:\t2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2060 emitida em 31/07/26\n\nvalor.....................1.126,00","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [431,"219334.61","37",".\n*ipof 2025170100127*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto\né a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de\nserviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições\ne especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta\ncomercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 1277, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286,\n1287 e 1288.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [432,"113808.87","26","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, .\n\nnf - 832. valor liquido. referência 07/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [433,"847.55","7","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 847,55.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072.\n(conselho regulador).\ntotal selecionado: r$ 847,55.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [434,"15623.25","1","processo sei nº 202600010038624 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165  202600010024113. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90675623). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 363/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90687401), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 389645\nemissão: 16/07/2026\nvalor: r$ 15.623,25\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200439","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [435,"1844.26","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.\nprocesso 04821264820098090051\nnº documento 040253500082608283","bruno bufaical marra","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100360","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.317.361-**"],
    [436,"8303.85","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 1274. valor issqn. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026300100600202","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [437,"33383.50","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição com reajuste do contrat\no nº 96/2025, referente a restauração da rodovia go-326, trecho: anicus/sanc\nlerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/06/202\n6 a 30/06/2026, pdf: 2025436100125, processo sei 202600036007434, nf 43.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-08-13","agosto","8","2025436105300044","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [438,"4903.56","8","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1023040/fatura 3018928.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900027","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [439,"199014.82","1","pagamento do liquido da nf 3839,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivo para atender às demandas da superintendência de paradesporto e fomento esportivo, conforme requisição de despesa n° 27/2026 - seel/spfe-18312 (89775510).","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-08-24","agosto","8","2026260103000021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [440,"452382.26","1","pagamento liquido do contrato nº 118/2026 aquisição e instalação de quadros magnéticos brancos para atender às unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás conforme adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 ? ?requisição de despesa n° 11/2026 - seduc/gcgepat-20215,  decorrente do pregão eletrônico srp nº 019/2025. \n.\nipof-026240101699\n.\nnota fiscal....853308\nvalor bruto: r$ 566.895,22\nirrf: r$ 6.802,74 \nliquido:  r$ 452.382,26\n.\nbanco para crédito:\t001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito:\t03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito:\t00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","104","2026-08-14","agosto","8","2026240110400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [441,"119.35","21","pagamento do irrf da nf 392, relativo ao contrato nº001/2024 de pre\nstação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea,\nconforme ordem de serviço nº53/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [442,"6000.00","8","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito\nramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m\naterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares\nvigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica\nda rede estadual de ensino.\n.\npof 2026240100221\n.\narquivo 16105\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\n651.204.181-04 adriani grun......001........3656...26678-7...1.200,00\n976.421.421-53 d llúbia sant clair matias..237...2147..0046923-8..1.200,00\n979.471.211-68 fernando dominience menezes..341..3935..66302-5..1.200,00\n034.598.191-03 silvana alves silva............237..3783..36745-1..1.200,00\n065.777.231-33 thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9..1.200,00\ntotal r$ 7.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026240101000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [443,"155615.74","41","refere-se ao pagamento do valor líquido:  atesto (94232221), desp. contabilidade (94368241)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 865  r$ 6547,1 (site portal atos brasília  nfvc 135 r$ 5600)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 861  r$ 5381,4 (site catalao news  nfvc 1 r$ 4569,6)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 870  r$ 9353 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 102 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 864  r$ 13789,5 (jornal gazeta  nfvc 94 r$ 11760)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 871  r$ 7162,4 (site tv10  nfvc 43 r$ 6080)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 868  r$ 3741,2 (site portal 84 df  nfvc 263 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 873  r$ 5594,74 (blog alan ribeiro  nfvc 33 r$ 4785,41)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 869  r$ 4676,5 (blog da maysa abrão  nfvc 4 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 877  r$ 4596,5 (jornal gazeta  nfvc 36 r$ 3920)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 872  r$ 6855,2 (site alo tv web  nfvc 44 r$ 5772,8)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 875  r$ 5611,8 (site oeste goiano iporá  nfvc 18537 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 876  r$ 5611,8 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 1 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 874  r$ 46765 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 168 r$ 40000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 879  r$ 5611,8 (rádio pousada  nfvc 92 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 882  r$ 3741,2 (rádio canadá  nfvc 317 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 878  r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910  nfvc 377 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 881  r$ 9353 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 522 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 880  r$ 7482,4 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 216 r$ 6400)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-27","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [444,"9046.04","1","pagamento de inss da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 749 inss.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-08-12","agosto","8","2026436105200041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [445,"2680.28","12","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000492","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [446,"11090.50","3","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com manutenção, reparos e conservação de bens\nimóveis.\nnf nº4, emitida aos 10.08.2026, atestada aos 20.08.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006081785\nprocesso estimativo: 202600006005364\nipof: 2026240100115\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [447,"40730.10","7","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001- abono per 08/26 ............. r$\t40.730,10\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100007","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [448,"950.00","7","202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 950,00 (93859297).","lucio jose da silveira","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [449,"5293864.87","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100212","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [450,"8915.86","17","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15054 e pdf 2024215300087. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$8.915,86.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [451,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. elismar francisco ferreira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","elismar francisco ferreira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600330","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.414.351-**"],
    [452,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. paulo henrique domingos alves nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","paulo henrique domingos alves","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600412","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.228.441-**"],
    [453,"2094.78","5","pagamento nota fiscal n° 27823469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.","ailton mendes vieira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.664.726-**"],
    [454,"153.05","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura \nnº 5708113391, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 153,05.\ntotal selecionado:................................................r$ 153,05.\nprocesso sei: nº 202300029003444.\ntim s/a.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [455,"24888.40","16","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100252","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [456,"54663.56","14","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal nº 14136/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t54.663,56\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [457,"177.86","7","pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução\nnormativa nº2.145, de 26 de junho de 2023, conforme ovalor total\nda fatura de julho/2026,relativo ao fornecimento deenergia\nelétrica, para atender as demandas da sede administrativa da\nescola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf:2025180100278 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [458,"74040.78","4","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao segundo termo\naditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali\nzado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi\nce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel\n.julho/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600067","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [459,"800.59","10","202600025127151 refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018  -94836635.\n202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val\nores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do\ntrabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.\n foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos\n cardoso, cpf nº ***.815.781-** agosto 2026.\nboleto anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [460,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","geovanna gomes de jesus","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500378","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [461,"7346.00","1","pagamento do valor liquido da nf n° 014943, em favor de araguaia máquinas ltda, referente a aquisição de aparelhos e equipamentos de proteção.","araguaia maquinas ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026430100700009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.655.510/0001-50"],
    [462,"102219.24","2","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado.","estado de goias","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026130100100237","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [463,"804.65","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2696 e ipof 2024215300182. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 804,65.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [464,"11255.56","3","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t60.228,27\t60.228,27 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t11.255,56\t11.255,56 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t80.115,44\t80.115,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t415.392,67\t415.392,67 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t210.194,82\t210.194,82 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.47\t26/08/2026\t26/08/2026\t1.715,07\t1.715,07 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t83.216,12\t83.216,12","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100264","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [465,"86.40","126","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1690-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t86,40 \t86,40 \n\ntotal a pagar: \t86,40","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [466,"1037.78","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2626 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.037,78.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [467,"7035.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500339","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.812.043/0001-05"],
    [468,"13831.19","18","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100257","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [469,"92441.42","21","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da sema d/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/20 25 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023033 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido ).\n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 92.441,42.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010359.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [470,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thauane cunha siqueira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500862","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.719.616-**"],
    [471,"3.91","1","recolhimento de irpj da fatura nº 640274, referente ao consumo\nde água e esgoto do mês de agosto/2026, destinado à unidade\nvaptvupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.\nipof: 2024180100220 wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500158","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [472,"1089.47","8","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 2049, 2060, 2067 e 2078 diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100439. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2025180100700277","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [473,"458.90","14",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n907/julho/2026/ir  ............................   r$ 458,90\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [474,"10743.77","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 -  vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086.","incorporadora novo horizonte ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700179","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [475,"89246.75","12","pagamento de inss da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1177, 1778, 1779, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188 e 1189 inss.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-08-12","agosto","8","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [476,"916054.25","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol- agir, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 264 (94079058),proc.202600010065413. aut. despacho do gabinete nº automático n°2998/2026 (94122190)..................r$ 916.054,25","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-08-25","agosto","8","2026285005700158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [477,"367.46","13","\"recolhimento de  irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao contrato nº 180/2025 /seduc celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa módulo consultoria e gerência predial ltda, inscrito no cnpj sob o nº 05.926.726/0001-73, cujo objeto consiste no serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. ipof  2025240100746\n processo nº 202600006076958. conforme notas fiscais abaixo:\"\t\n\t\n.\nnota fiscal:  63517\t\ndata de emissão:\t06/08/2026\nreferência: \tjulho\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.655,44\nirrf:\tr$ 367,46\n......","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [478,"4352.15","214","201800025007664 rpv  movida locação de veículos s/a, cnpj 07.976.147/0001-60, pago online ,honorários de sucumbencia[ateste e parecer 93568406-93580559]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [479,"951615.35","1","descontos com irrf\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300264","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [480,"156751.79","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..............................\nhds-agir,rep. fund.rescissorio 13º ta ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93292030.\n.\nvalor pago.............r$ 156.751,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial ago26 (93292030).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [481,"2730.00","4","despesa com a continuação do 4° termo adtivo do contrato nº 093/2022(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026),, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).\nnotas:\n2287\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t1.170,00\t1.170,00 \n2289\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t1.560,00\t1.560,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000224","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [482,"36852.40","2","processo: 202400005017560 - mmrm \n.\naquisição de equipamentos médico-hospitalares, a serem disponibilizados para a unidade de coleta e transfusão (uct), do hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contratação sislog 105984.\n.\ntermo de julgamento e homologação (265981)\n.\nipof: 2025285000459. daof: 698/2850. autorização técnica (65309).\n.\nnota: 56973\n.\nemissão: 08/07/2026\n.\nvalor: r$ 36.852,40","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","71","2026-08-31","agosto","8","2025285007100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [483,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. \nreferente ao mês de agosto/2026.","adriane pereira vinhal","2026","23","2026-08-24","agosto","8","2026316102300009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [484,"2400.00","3","pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 72/2026 - sei 94611673.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [485,"6197.31","9","pagamento líquido referente ao recibo de julho/2026, em favor de josé de sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026 - sead, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. asc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [486,"71971.99","4","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnotas:\n30\t3.3.90.39.04\t30/07/2026\t30/07/2026\t57.438,51\t57.438,51 \n31\t3.3.90.39.04\t30/07/2026\t30/07/2026\t14.533,48\t14.533,48","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026409300800013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [487,"7892.10","20","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, situado no parque amazônia, goiânia-go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 407 e ipof nº 2025215300201. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-08-20","agosto","8","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [488,"895.87","257","202200025107835 - refere-se a recomposição do fundo rotativo devido os bloqueios e tranfererencias ocorridos na data de 09/10/2025 relativo aos processo judicial: 52318664520188090051 07/10/2025 895,87 localiza rent a car s a.\n**** depositar na conta da caixa economica - ag: 1626 - conta corrente: 00574189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-21","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [489,"2148.32","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/07/26 no valor de 2.148,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de julho de 2026.\nnf.nº 7841.\ntotal selecionado: r$ 2.148,32.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-08-21","agosto","8","2026186301500014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [490,"150.00","5","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [491,"551672.10","13","pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac \npara locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg)\n da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog 115267.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 4542, emissão: 13/08/2026, atestado: 13/08/2026,\nreferência: julho/2026, valor: r$ 551.672,10 - líquido","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [492,"306943.84","14","pagamento ao credor acima, referente prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás, conforme nota fiscal abaixo:\n\n. nf 986124\n. valor da nota: r$ 322.420,00\n. valor líquido: r$ 306.943,84\n. valor irrf: r$ 15.476,16\n. emissão: 04/08/2026\n. ateste: 17/08/2026","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [493,"62328.10","39","contrato de prestação de serviços rurais. pagamento líquido das  notas fiscais 139,140,141 e 142 referente os serviços prestados em março de 2026.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-08-20","agosto","8","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [494,"71.82","73","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n779-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t71,82 \t71,82 \n\ntotal a pagar: \t71,82","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [495,"0.00","11","processo de pagamento 202600010024942 - ejsa\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nnota fiscal nº 463/jun/26/iss - emissão 13/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t700,5\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [496,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","manoel domingos ferreira borges","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500825","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.433-**"],
    [497,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wacson lindolfo josé (cpf: 193.736.511-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) graciolina ribeiro de carvalho (cpf:  307.878.071-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11778/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","wagson lindolfo jose","2026","246","2026-08-31","agosto","8","2026240124600215","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.736.511-**"],
    [498,"43.26","1","processo: 202600010050981 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.............valor(r$)\n2132217...........43,26\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002626100795","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200582","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [499,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vanilda maria campos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500299","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.806-**"],
    [500,"18476.02","6","valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 62/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km, e de obra de arte especial, com extensão de 40,0 metros, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011334, nf. 2575 irrf.\ndare \t85870000184760200082100002622600609302950000","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-05","agosto","8","2026435002200004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [501,"1700.00","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 03\n- réu: célio ricardo de mesquita\n- a favor: orton rodrigues junior eireli\n.\n- favor depositar:\n- banco: c6 s.a. - 336\n- agencia: 0001\n- conta: 28729271-1\n- nome: orton rodrigues junior ltda - cnpj: 18.314.213/0001-53\n- processo sei: 202600005020627\n- processo judicial: 5494667-32.2026.8.09.0051\n- smm","celio ricardo de mesquita","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000464","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.998.011-**"],
    [502,"466.48","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700487","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [503,"1277.76","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [504,"12026.12","1","pagamento relativo ao ipasgo saúde – civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria \nde estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor \nde r$ 12.026,12. \n.\nipof n° 2026110100239.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100347","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [505,"415.37","19","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, situado no parque amazônia, goiânia-go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 407 e ipof nº 2025215300201. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-08-20","agosto","8","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [506,"3975.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar sao vicente de paulo de niquelandia","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500640","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.149.431/0001-99"],
    [507,"1140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de equoterapia de morrinhos","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500638","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.746.315/0001-52"],
    [508,"4255.16","20","pagamento para quitar com prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.\n.\nnfe. 24314 - tributos/irrf - r$ 4.255,16","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [509,"25715.06","1","pagamento parcial da nf 0015 emitida em 04/08/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo julho/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026126100700002","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [510,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","paula maria santos ferreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500844","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.521-**"],
    [511,"7156.99","4","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2467, 07julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 596.415,90 \nvalor irrf r$ 7.156,99\nvalor líquido da nota fiscal r$ 589.258,91 \n.... \n \nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","100","2026-08-03","agosto","8","2026240110000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [512,"209456.00","1","pagamento líquido ao credor acima. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2446, 03julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 212.000,00 \nvalor irrf r$ 2.544,00 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 209.456,00 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [513,"5889.27","3","pagamento nota fiscal n°28110391 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3730","elaide dos santos sa","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001595","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.396.341-**"],
    [514,"0.00","6","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin\nte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item\nque irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento\nocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº\n202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000001484 data de emissão: 29/06/2026\n- referência: 26.958 unidades tênis\n- valor total nf r$ 2.129.682,00\n** irrf r$ 25.556,18\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-04","agosto","8","2026240109600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [515,"0.00","19","pagamento irrf da nf 1038/26, referente a medição do ginásio spl, guanabara e feira do cerrado realizado no em 2023. (boleto vinculado) \nadesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.","contarpp engenharia ltda","2026","15","2026-08-11","agosto","8","2023260101500008","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [516,"3616.46","267","201900025046593 rpv  murillo dias cardoso, cpf nº 037.183.581-07 [ateste94728667] danos morais.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [517,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","patricia da silva santos marques","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500512","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.280.791-**"],
    [518,"37470.25","12","pdf:2025295000350\n104966-07/26-liq\njbr","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-08-20","agosto","8","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [519,"20457.63","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68 que é originária de ação judicial promovida por alexandre de oliveira barcelos, inscrito (a) no cpf nº. ***.753.186-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo \nnº processo: 5966016-98.2024.8.09.0051. sei 202500066017617.\nipof 2026326100449. pagamento referente ao honorários advocatícios \nsucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.................r$ 26.964,00\nretenção de irrf................................r$  6.506,37\nvalor líquido:..................................r$ 20.457,63.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400139","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [520,"5000.00","1","pagamento da nf 5956.\n\nfornecimento de bens e materiais de forma parcelada, sob demanda, conforme necessidade do órgão - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de brindes personalizados a fim de atender as demandas da secti. - dia das mães, pais, servidor, mulher, kit boas-vindas","goias copos & brindes ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026310100600121","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.633.106/0001-16"],
    [521,"5893.86","128","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à dra. juliana mendes pinheiro (sei nº 202611129007265).\n\nvalor da guias de i.r. ............. r$ 5.893,86\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [522,"1033821.35","3","processo 2026000100466680 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  83/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303  202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 765700\n.\nemissão: 31/07/2026\n.\nvalor: r$ 1.033.821,35","elfa medicamentos s a","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [523,"9343.17","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026240100700444","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [524,"14987.50","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28000560 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3691","valdeni celestino dos santos","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000598","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.805.131-**"],
    [525,"1000.00","17","pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reform\na do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, n\no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme cont\nrato nº 172/2025.\n.\nnf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição\ninss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11 por cento)\nissqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3 por cento)\ni.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2 por cento)\nvalor líquido r$ 43.465,65.\nconforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768. \nprocesso: 202500006091894pdf: 2026240100621\ncno: 90.025.83261/74\ncódigo de pagto: 26\n.\nkênya","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-08-27","agosto","8","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [526,"2421.75","4","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.pagamento do aluguel de luziânia,referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/08/2026, no valor de.............r$ 2.421,75.","delio esteves de matos","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [527,"242299.04","19","primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nprocesso: 202300010053600 - lvc.\n.\nnf: 986126/julho/2026........emissão: 04/08/2026......r$ 242.299,04.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [528,"2275.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro comunitario frederico ozanan","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500154","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.118.082/0001-36"],
    [529,"33359.14","46","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do inss das notas fiscais:\n.\n.\nnf.196.inss\tr$ 29.032,04 sei - 93179823\nnf.197.inss\tr$ 2.979,60  sei - 93283831\nnf.198.inss\tr$ 1.347,50  sei - 93284501\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-08-14","agosto","8","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [530,"4436.70","5","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. julho/2026:\nnf 1771 r$ 4436,7 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900046","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [531,"128.57","1","pdf:2026290100248\n892373/19 rest.conv .....128,57\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026290105900004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [532,"146.56","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400509","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [533,"2157.16","12","fornecimento de vales tranportes para os jovens aprendizes referente ao mês setembro/2026- processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026319000400004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [534,"80.00","70","refere-se ao pagamento do iss: ateste-90630030 sei contb.90674013\n202600025016257 nfag 44169  r$  (produtora cena  nfvc 16 r$ 80)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [535,"4.28","2","pagamento de ir da nf 253947, processo nº 202600010055203.\n.\naquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº (500005035700) (202600010019017). vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (92711527). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 532/2026 (sei 92726642), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","219","2026-08-28","agosto","8","2026285021900010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [536,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana clara silva stival","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500352","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [537,"123806.92","5","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100198","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [538,"375.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000270:\nnf 9 r$ 375 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);","lotus comercio e serviços eletronicos ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026120100600050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","58.456.456/0001-40"],
    [539,"3550.00","3","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: locação de mobiliário e utensílios.\n* pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge\n* ipof 2025145100031 \n* sislog 115908\n* * nota fiscal 79 - lote 1 - mobiliário e utensílios\n* * ordem de serviço nº 42/2026\n* * evento: comemoração ao dia dos pais\n* * data: 10/08/2026","stile perfetto eventos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500084","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","20.366.436/0001-06"],
    [540,"16343.65","16","* ipof 2024170100170 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 296 (sei 94444780) (ref. julho/2026) refere-se\nao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002625700883 = r$ 16.343,65\n8585 0000 163-7 4365 0008 210-0 0002 6257 008-4 8330 3380 000-3\n.\nrmvp\n.\n************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-08-19","agosto","8","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [541,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ndif exerc ant .............503.670,88","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600106","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [542,"10000.00","2","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (fora do estado)- 3° trimestre (restante).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026320100600093","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [543,"4146.90","8","202600010006770 - ejsa\n.\naquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.\n.\nnota fiscal nº 122/ir - emissão 21/07/2026\n.\ndare nº 12100002624302165\n.\ntotal a pagar:\t4.146,90\n.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","80","2026-08-14","agosto","8","2026285008000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [544,"31645.17","2","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.\n\nférias.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [545,"29101.62","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","sistema de monitoramento urbano automatizado ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.056.314/0001-87"],
    [546,"24855.20","24","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ninss/nf/12994\t3.3.90.34.01\t11/08/2026\t11/08/2026\t24.855,20\t24.855,20","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [547,"572.22","6","portaria 7616/2025.\n.\nprocesso: 202600005011813 - vvf\n.\ncompra de medicamentos do geaf.\n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial. portaria 7616/2025.\n.\nnota.........valor(r$)\n32700.........572,22\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301829","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","188","2026-08-14","agosto","8","2026285018800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0004-76"],
    [548,"868.95","8","pagamento do liquido da nota fiscal 823.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [549,"74.41","6","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 749645 (taxa de administração), referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 82,50 bruto\nr$  3,96 irrf\nr$  0,00 inss\nr$  4,13 issqn\nr$ 74,41 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026290401600021","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [550,"16183.44","2","ipof 2025295000408\n1266-07/26 liq 2 .............. r$ 16.183,44\nmpva","globali distribuicao e comercio ltda","2026","35","2026-08-27","agosto","8","2026295003500003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [551,"164778.87","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no  hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó- heslmb-funev, 16º apostilamento, termo de colaboração nº 9/2025 , referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 275 (94088461), proc.202600010065488.\n.\napostila 16º - piso de enfermagem (94684963)..........r$ 164.778,87","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [552,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de reabilitacao e amparo bom jardim","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.788.714/0001-46"],
    [553,"1029.48","1",".\nproc 202300010077646- hls.\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato 57/2023 (49246023), por mais 06 meses, que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás a renovação proposta é para o período de 14/07/2026 a 13/01/2027.\n.\n1363/julho/2026/ir\t................... r$ 1.029,48.\n.\ndare. nº 12100002624000701.\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [554,"63277.97","126","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 843, ref. 07/2026, conforme segue:\n.\nr$ 77.44161 bruto\nr$ 3.717,20 irrf\nr$ 8.123,19 inss\nr$ 2.323,25 issqn\nr$ 63.277,97 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [555,"4353.37","23","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\nirrf/nf/4102026\t3.3.90.34.01\t11/08/2026\t11/08/2026\t4.353,37\t4.353,37","globo administracao eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [556,"11618.81","20","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 15401 e ipof nº 2024215300174. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 11.618,81. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [557,"768.00","8",".\nproc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar  - cremic. ipof.  2026285000801  peças .\n.\n579/julho/2026/lacen  ........................  r$ 768,00\n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [558,"4740.00","1","diárias fora do estado - recurso estadual 3º trimestre 2026 superintendência de tecnologia inovação e saúde digital/sutis. ipof 2026285003619.","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026285001000358","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [559,"517.35","116","sei 202600031007151, art nº - 1020260250692, boleto nº 28320690126247280, referente ao 7º chamamento em colinas do sul-go. relatório 3200 - relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260251484, boleto nº 28320690126247104, referente ao 7º chamamento em campos belos-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260251269, boleto nº 28320690126247099, referente ao 7º chamamento em divinópolis-go.relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260252150, boleto nº 28320690126247719, referente ao 7º chamamento em amorinópolis-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260253718, boleto nº 28320690126249278, referente ao retomada/atualização de madre gemana. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260254033, boleto nº 28320690126249587, referente ao 7º chamamento em mozarlândia-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260255660, boleto nº 28320690126251134, referente ao 7º chamamento em cachoeira alta-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260256440, boleto nº 28320690126251874, referente ao 1º termo aditivo em joviânia ii-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260259126, boleto nº 28320690126254502, referente ao 7º chamamento em caçu-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260259424, boleto nº 28320690126254801, referente ao 1º termo aditivo em firminópolis ii-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260259346, boleto nº 28320690126254715, referente ao 7º chamamento em portelândia-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260259383, boleto nº 28320690126254762, referente ao 7º chamamento em crixás-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260260828, boleto nº 28320690126256151, referente ao 1º termo aditivo em cromínia ii-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260260519, boleto nº 28320690126255837, referente ao 1º termo aditivo em ouvidor-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050\nsei 202600031007151, art nº - 1020260260935, boleto nº 28320690126256260, referente ao 1º termo aditivo em buriti de goiás iii-go. relatório de inspeção preliminar  - agehab/coinsp 20050","crea-go","2026","5","2026-08-25","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [560,"600.42","26","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n455..............07/26..............600,42\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-08-11","agosto","8","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [561,"108.39","33","art 1020260241484 referente à elaboração de planta topográficas e memorial descritivo, destinado ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-306, no trecho compreendido ponte do ribeirão grande (mineiros) – entroncamento go-050, referente às variantes i e ii.despacho nº 1044/2026/goinfra/pj-gedes sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-10","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [562,"17.04","12","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 549673578, período de 12/06/2026 a 11/07/2026. referente a prestação do se\nrviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita\n(ddg). como segue abaixo: \ni.r...........................................................r$ 17,04.\ntotal selecionado:............................................r$ 17,04.\nprocesso sei: 202200029006617.algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [563,"4800.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","sociedade inhumense de assist a menores e anciaos","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500476","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.312.247/0001-79"],
    [564,"695.38","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100257","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [565,"2004.22","2","fatura 130348984075/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento parcial  proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/03 a 01/04/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400062","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [566,"2362.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao centro juvenil pela vida","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500089","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.762.329/0001-22"],
    [567,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","paulo henrique neves pimenta","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500903","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [568,"1646.15","16","ipof:\t2024295000136\n1402-06/26 liq.......1.646,15\nwdr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [569,"2185.24","2","pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim,  no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435).\n.\n.nf 247 r$ 71.235,99\n.inss r$ 2.742,59\n.issqn r$ 3.561,80\n.irrf r$ 854,83\n.líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91\n.\n...ipof.....2026240100063 \n...processos: 202400006107904 / 202500006073447\n...código fundeb: 26\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","144","2026-08-17","agosto","8","2026240114400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [570,"4620.00","1",".\nproc pgto 202600058005291-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - desp.operacionais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: restaurante do bem - investimento - ofício nº 1813/2026\n.\nvalor..............r$ 4.620,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","12","2026-08-21","agosto","8","2026180201200001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [571,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","davi lima fernandes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500697","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.041-**"],
    [572,"2874.24","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013423, nfs-26201 e 26202.\ndare: 8583 0000 028-9 7424 0008 210-1 0002 6273 002-2 4038 1470 000-4","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-08-26","agosto","8","2026436103700008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [573,"5402.87","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27862358 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3869","sandra pereira da silva","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101366","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.458.951-**"],
    [574,"25237.88","1","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 178 r$ 101.820,64 – 22ª medição \ninss: r$ 2.904,23 (26.402,09*11%) \nissqn: r$ 5.091,03 (101.820,64*5%)\ni.r. r$ 1.221,85 (101.820,64*1,2%) \nvalor líquido r$ 92.603,53\n.\nconforme despacho nº 3375/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240101422 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-08-19","agosto","8","2026240103100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [575,"3343.78","55","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1278iss072026ccon \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t04/08/2026 \t3.343,78 \t3.343,78 \n\ntotal a pagar: \t3.343,78","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [576,"1519.57","20","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\n1) nf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 101,24 (920,38*11%) \nissqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)\ni.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) \nvalor líquido r$ 2.365,38\n********************************************\n2) nf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição \ninss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) \nissqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)\ni.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 37.191,62\n.\nconforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-08-04","agosto","8","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [577,"7892.38","5","pagamento da prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, \nreuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. sislog:  113437, vigência 07/07/2026 a 07/07/2027. \nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 145, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, valor: r$ 7.892,38 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700294","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [578,"6401.76","9","prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 530 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026140100600055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [579,"4319.95","2","pagamento de nf n° 27790792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3999","maria elenir freitas silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001806","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.554.245-**"],
    [580,"8973.41","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: adic férias (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100350","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [581,"137.03","15","pdf:\t2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nirpj - nf. 1574 - emitida em 25/08/26- hospedagem\n\nvalor..............................137,03","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [582,"0.20","9","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta corrente 4204.576996463-0. processo: 5704036.37.2024.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 5ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2020 a 2023 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987).  sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [583,"3973.00","20","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 3.973,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [584,"320.36","42","pagamento ref. contrato nº 001/2026 - irrf - competência 06/2026 (recepção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [585,"137.96","30","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126247560, 28320690126251639, 28320690126252406 e 28320690126254606). despacho nº 328. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [586,"619935.24","3","pagamento de líquido da nf 77599, processo nº 202600010051013.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 16/2026. inexigibilidade nº 109/2025. processo nº 202500005029984/202600010011359. vigência da arp 13/02/2026 a 12/02/2027. dod (92256252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 472/2026/ses/cmac-spj (sei 92257402), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [587,"480.92","2","pagamento do líquido da fatura 2608000136025, emitida em 01/08/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647\nipof: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [588,"0.00","10","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades \nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n27617........1.138,17","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-08-07","agosto","8","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [589,"16495.42","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-23873.\ndare: 8580 0000 164-6 9542 0008 210-4 0002 6273 002-2 7638 4970 000-3","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [590,"2625.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","grupo de mulheres negras dandara no cerrado","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500455","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.045.462/0001-49"],
    [591,"751489.51","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [592,"10897.96","18","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 824 no valor de r$ 3.490,85.(total geral nf: 9.114,48)..terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 825 no valor de r$ 7.407,11.(total geral nf: 18.379,94).processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.","samma servicos ltda","2026","12","2026-08-14","agosto","8","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [593,"1845.88","90","202400025195448  refere-se ao pagamento do iss:   nf 62 ref 07/2026  r$ 1.845,88(93349778) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-03","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [594,"1720.69","4","processo: 202600005011813 - vvf.\n.\nportaria 7616/2025.\n.\ncompra de medicamentos do geaf.\n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025\n.\nnota.........valor(r$)\n32703.........1.720,69\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624300342","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","188","2026-08-03","agosto","8","2026285018800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0004-76"],
    [595,"8129.69","3","despesa com o  6º termo aditivo ao contrato nº. 39/2022 para supressão / renovação, vigência  a  partir de  27/04/2026, no  valor  global  de  r$ 197.175,50, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/\n80,r22,5, com vigência de 12 meses.\n(processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022)\n(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).\n- nota:\n34269(parte)  3.3.90.39.21  24/08/2026  24/08/2026  8.129,69  8.129,69","renove recauchutagem de pneus ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000375","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.749.514/0001-56"],
    [596,"10736.62","1","- pagamento da ( irrj ) da nota fiscal 20147 de 05/08/2026 (94010242) com a\n prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste\n de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de\njunho do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026335100100061","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [597,"13701.73","14","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69.71-72/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [598,"504891.88","1","valor destinado para cobrir despesas da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 e 1733 liquido","geasa engenharia ltda","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500080","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [599,"900.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500586","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0100-31"],
    [600,"7350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao obra do berco","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500605","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.906.564/0001-49"],
    [601,"122.74","17",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n268/julho/2026/iss  ..........................  r$ 122,74\n.\nemissão da nota 03/08/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [602,"606.22","11","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00157957 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [603,"574.40","1","1º termo aditivo ao contrato n° 14/2025(renovação/reajuste ipca)(vigência:  13/03/2026 a 12/03/2027), referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 02: dispenser  economizador de copo), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus. (contratação sislog n° 110726)(pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: lgi comércio de produtos e serviços ltda)(processo: 202500053000590 - termo aditivo).\nnota:\n454\t3.3.90.30.51\t30/07/2026\t30/07/2026\t574,40\t574,40","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000203","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.990.073/0001-15"],
    [604,"19564.45","4","op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 1256 - mês de julho/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026316100600075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [605,"201.96","13","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e m imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 1 2 meses, relativo ao mês de julho/2026, conforme a fatura nº 3000529862  e ipof nº 2025215300052. (irrf). \n\n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$201,96 . \n\n.\n\n\nprocesso de pagamento 202500017017637. \n\n\n.\n\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-08-26","agosto","8","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [606,"3741.36","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. carlos josé vicente pereira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","carlos jose vicente pereira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600347","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.459.061-**"],
    [607,"1873.10","2","processo: 202600010035613 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n631708.........1.873,10\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301917","cm hospitalar s a","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [608,"1755.62","9","valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 1695 iss.","geasa engenharia ltda","2026","62","2026-08-06","agosto","8","2026436106200056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [609,"139485.09","1","pagamento liquido da nota fiscal n.º 1373 a favor da office segurança ltda,\nreferente a repactuação dos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, nos meses  de janeiro a 23 de agosto de 2026. ipof 2025180100236. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [610,"357.18","70","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3947 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de três ranchos-go, no período de 27/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [611,"86.20","36",".\nirrf da fatura nº 689, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [612,"31875.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","longsat inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.685.696/0001-45"],
    [613,"7469.07","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27815858 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6126","graciliano caitano da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001614","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.794.511-**"],
    [614,"15.81","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - empregado(restante).","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026150100100173","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [615,"130.64","46","rrt nº 17180741 - atividade técnica: barreira - cobertura de pista - despacho nº 579/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-08-31","agosto","8","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [616,"5711.79","28","ipof:\t2025295000073\n92-07/26-inss........5.711,79\nwdr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [617,"1132.66","12","fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução info\nrmatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens d\nicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames d\ne diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contr\nato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (\n80028180).\n.\nproc.: 202200010016799 - lvc. pagamento ir nf: 6138 - ref.: julho/2026,\nemitida em: 06/08/2026 - r$ 2.132,66.\n. \ndare: nº 12100002624303072","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [618,"5663.76","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 277633343 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5486","edmar carrijo dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000634","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.626.991-**"],
    [619,"5142.14","13","pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de\nipameri. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [620,"1750579.88","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 84/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012551, nf-275.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-08-19","agosto","8","2026436102600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [621,"232.71","7","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 232,71(duzentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), conforme fatura/ nota fiscal nº 202768421(sei94219752), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n202768421    232,71       28/08/2026     08/2026       138.684.012-59\n\nvalor total ......................................................r$ 232,71","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [622,"1491.75","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026140100300046","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [623,"8683.59","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010957.","fundo municipal de saude de buritinopolis","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.534.361/0001-34"],
    [624,"250.00","1","restituição em favor do fundo rotativo da junta comercial do estado de goiás\n- juceg referente a aquisição de 01 (uma) coroa de flores oferecida ao sr. wilson roberto felisbina vieira, em ocasião de seu falecimento, sendo o fornecimento realizado em caráter de urgência pela empresa floricultura lirios e evento ltda (cnpj: 23.395.367/0001-57). conforme nota fiscal nº 5.075 - cheque nº 300109 no valor de r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).\n\npdf nº 2026336200064\nprocesso sei nº 202600024001340","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026336200700062","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [625,"57.50","14",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 297/26 rodrigo da silva xavier..................57,50\n.\ntotal..........................................................57,50\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [626,"6927.58","13",".\nipo:2025170100111\n.\nordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 770, do\ncontrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte)meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [627,"222.95","25",".\npdf 2025170100389\n.\nordem de pagamento do issqn das notas fiscais nºs  389/1068/1104/1105/370/374/373/371/106/380/371, fatura nº 2994063, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [628,"3900.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","isabella rocha de macedo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500704","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.625.441-**"],
    [629,"5148.48","1","ipof: 2026290100396 ervidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agsoto de 2026.\n01 - fas - militar - ativo:..............r$ 5.148,48 \nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100367","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [630,"443.69","6","portaria 6824/2025. aquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária.\n.\nnota: 16521. emissão: 14/07/2026. valor ir: r$ 443,69\n.\ndare nº 12100002623300542","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-08-07","agosto","8","2026285012400041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [631,"308239.05","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-1001.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-08-19","agosto","8","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [632,"5481.67","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026420100100141","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [633,"1247.79","17","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 139 conforme segue:\n.\nr$ 103.982,38 bruto\nr$ 1.247,79 irrf\nr$ 4.575,22 inss\nr$ 2.079,65 issqn\nr$ 96.079,72 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-08-19","agosto","8","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [634,"1567.11","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013467, nf 325 irrf","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-08-19","agosto","8","2026436103500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [635,"170.81","3","valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e \nipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, \nconforme despacho nº 195/2026-gt, do dia: 24/08/2026, conforme nota \nfiscal nº 10.398, data: 03/08/2026, dos serviços prestados no mês: julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 195/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação \nabaixo (irrf) \nvalor bruto:.........................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:.....................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8por cento)........r$   170,81\nvalor líquido:.......................r$ 3.387,80.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026326101100054","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.238.297/0001-89"],
    [636,"7680.00","12","pagamento do irrf retido sobre a nf 103469, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$640.000,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. \nsei 202520920001266. dare nº 12100002621201012.\nvalor da nf 103469: r$640.000,00.\nvalor irrf retido: r$7.680,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [637,"69623.69","18","despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), \n\nboleto redemob nº 100000092. valor irrf. referência 08/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-08-25","agosto","8","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [638,"853.61","21","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/ 2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (660 25269), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 426 e ipof nº 2024215300284. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 853,61.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [639,"1427.10","89","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n459/777-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t1.427,10 \t1.427,10 \n\ntotal a pagar: \t1.427,10","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [640,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jose felipe warmling spricigo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.809-**"],
    [641,"26901.06","18",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 334 e 335.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [642,"1822.53","60","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem par\na manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme planilha p23, sei 94503570,jaraguá, pires do rio, são miguel do araguaia, ceres, aparecida de goiânia, ipameri, formosa, luziânia, caldas novas. \n-referência: julho/2026\n-duam-sei 94503916, 94528157 e 94662490.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-24","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [643,"770428.96","3","processo nº 202600010049416 - clo.\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 023/2026. pregão eletrônico nº 028/2026. processo nº 202600005000259 / 118280. vigência da arp 05/03/2026 a 04/03/2027 . dod (91860993). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 105/2026 (sei 91940874), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 116167\nemissão: 11/08/2026\nvalor: 770.428,96\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-17","agosto","8","2026285009000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [644,"7740.00","2","compra de conjunto para videoconferência, visando atender as necessidades da goiasprev.\n\n\nipof: 2026186200080\nnf. 000.011 emitida em 29/07/26\n\n\nvalor...................7.740,00","lotus comercio e serviços eletronicos ltda","2026","2","2026-08-21","agosto","8","2026186200200003","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","58.456.456/0001-40"],
    [645,"0.00","3","retenção de issqn  3% referente ao contrato nº 208/2025 aa prestação de serviço de manutenção em academia, abrangendo mão de obra especializada e reposição de peças.\n.\nipof-2025240102008\n.\nnota fiscal nº 861\nvalor r$  6.714,00\nissqn:201,42\n.\nweyder","techfit ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.137.893/0001-21"],
    [646,"376.78","19","retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 710- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [647,"266029.93","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700468","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [648,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luccas lourenzzo lima lins leal","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500445","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.606-**"],
    [649,"3500.00","1","refere-se a gasto dest. ao pagtº de despesas de peq. monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12/05/2009. desp. c/ a contrat. de empresa espec. em  limpeza e remoção de entulhos no imóvel público estad. cedido à fapeg, regist. matrícula nº 113.032, cri da 4ª circ. de goiânia, local. na quadra entre a rua 2.410, 11º avenida e 1º avenida, setor universitário, conf. proc. nº 202610267000363 e desp. nº 111/2026/fapeg/gealsl.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026316100600083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [650,"5617.49","27","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. \npagamento do irrf sobre as faturas: \n05/26-312507-ir\n05/26-312506-ir\n06/26-332953-ir\n06/26-332954-ir","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [651,"13955.00","102","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16-17.35-36/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [652,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 1021 ref.: julho/2026 - anapolis\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1022 ref.: julho/2026 - santa helena\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1023 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1024 ref.: julho/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1025 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1026 ref.: julho/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1027 ref.: julho/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1028 ref.: julho/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1029 ref.: julho/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1030 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1031 ref.: julho/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1032 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1033 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 7.601,31  liq r$ 6.856,38\n.\nnf 1034 ref.: julho/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1035 ref.: julho/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1036 ref.: julho/2026 - aguas lindas\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1037 ref.: julho/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1038 ref.: julho/2026 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1039 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1040 ref.: julho/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1041 ref.: julho/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1042 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1043 ref.: julho/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1044 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1045 ref.: julho/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1046 ref.: julho/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1047 ref.: julho/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1048 ref.: julho/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1049 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1050 ref.: julho/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1051 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1052 ref.: julho/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1053 ref.: julho/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1054 ref.: julho/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1055 ref.: julho/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1056 ref.: julho/2026 - jatai\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1057 ref.: julho/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1058 ref.: julho/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1059 ref.: julho/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1060 ref.: julho/2026 - campos belos\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1061 ref.: julho/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1062 ref.: julho/2026 - posse\nvl total: r$ 2.533,77  liq r$ 2.285,46\n.\nnf 1063 ref.: julho/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.533,77  liq r","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [653,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026285000900059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [654,"112.20","7","processo 202600010031264 - crs\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.\n.\nref. ir\n.\ndare nº 12100002624302337\n.\nnota fiscal.......emissão.......valor\n269596............27/07/2026....112,20\n.","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.067.904/0005-88"],
    [655,"93.96","7","despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t14/08/2026\t14/08/2026\t76,85\t76,85 \ndiferença 03 à 06/26\t3.3.90.91.03\t14/08/2026\t14/08/2026\t17,11\t17,11","maria aparecida das neves silva","2026","10","2026-08-18","agosto","8","2026409301000206","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [656,"64.22","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) fas militar do mês de agosto/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100242","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [657,"831.64","45","pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda\n, referente a 5ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender ademanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 92926360).\n.\n.nf 57 r$ 16.632,80 - cidade de prestação de serviço iaciara -go.\nissqn r$831,64\nlíquido r$ 12.801,16\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-07","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [658,"9429.33","4","valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-08-06","agosto","8","2026436105000018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [659,"33797.72","1","estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional do hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109).\n.\nrepasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/26 (93339003)  resid.medica.........r$ 33.797,72","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [660,"2143.49","3","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100233","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [661,"8553.41","9","pagamento de irrf da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 12 irrf.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [662,"10838.34","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013311, nf-375.\ndare: 8582 0000 108-9 3834 0008 210-3 0002 6273 002-2 5730 3380 000-3","primor engenharia ltda","2026","58","2026-08-26","agosto","8","2026436105800009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [663,"238.28","1","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\npdf 2025240100031\n.\nfatura.....julho/2026\nvalor total: r$ 406,99\nvalor por modalidade: 238,28\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01839 - caldas novas\nconta para crédito: 06005005004\n.\nweyder","prefeitura municipal de rio quente","2026","375","2026-08-14","agosto","8","2026240137500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [664,"330.34","10","o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf na prestação de serviços  de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da  contratante, de acordo com  as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.\nconforme a ft 3000525552 emitida em 15/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200154. \nsei: 202400024004489.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [665,"1531.78","19","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n30..................07/26.........1.531,78\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","23","2026-08-11","agosto","8","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [666,"18194.84","1","parcela 7/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, referente honorários sucumbenciais - proc 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-08-18","agosto","8","2026319000500425","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [667,"160.42","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [668,"0.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88228327)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026295400100550","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [669,"100000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2025, da 02ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. processo de pagamento sei nº 202600036011830, nf nº 9.","escom-engenharia construcao e comer ltda","2026","72","2026-08-12","agosto","8","2025436107200011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.397.420/0001-89"],
    [670,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) aloisio carneiro pinheiro (cpf: 332.748.861-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) sandra maria de oliveira (cpf:  529.715.461-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10423/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","aloisio carneiro pinheiro","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026240101000116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.748.861-**"],
    [671,"59118.52","7","pdf:\t2026186200004\n\npagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.\n\ndem.financ.07/2026\n\nvalor.................................59.118,52","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026186200400028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [672,"1900.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wanessa correa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500302","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [673,"6510.35","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da\natas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de\natender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário\npara atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti\nvo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº 202600006028505, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf  853788  data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 11.000 unidades mochilas escolares\n- vl. produtos r$ 542.528,80\n- vl. total da nf r$ 439.450,00\n** irrf r$ 6.510,35\n..","papelaria tributaria ltda","2026","216","2026-08-13","agosto","8","2026240121600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [674,"324149.09","15","* ipof 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 296 (sei 94444780) (ref. julho/2026) refere-se\nao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n.\n**************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-08-19","agosto","8","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [675,"84.13","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2405 e ipof 2025215300321. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$84,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [676,"3675.31","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 22/2026 - referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012487, nf-7.","construtora ferreira ltda","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026436105600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.290.386/0001-86"],
    [677,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kieran braganca dos santos carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500811","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.841-**"],
    [678,"1832.00","4","despesas com 2º termo aditivo (renovação c/ reajuste em face da anualidade\n- ipca) ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no va-\nlor de r$ 23.976,40, referente a serviço de comunicação de dados com aces-\nso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com proje-\nção de consumo para 12 (doze) meses.\n(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (forneced\nor: superi telecom ltda).\n- nota:\n1238 3.3.90.40.30 13/08/2026 13/08/2026 1.832,00 1.832,00","superi telecom ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000340","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.455.507/0001-93"],
    [679,"2831363.51","17","despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), \n\nboleto redemob nº 100000092. valor liquido. referência 08/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-08-25","agosto","8","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [680,"1092.00","12","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025104107 nfag 763  r$ 144 (tv serra dourada  nfvc 2186 r$ 768)\n202600025104107 nfag 761  r$ 72 (site go portal  nfvc 76 r$ )\n202600025104107 nfag 762  r$ 50,4 (goiás comunicação  nfvc 57 r$ )\n202600025104107 nfag 760  r$ 57,6 (site viva anápolis  nfvc 430 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-14","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [681,"2389.44","2","processo sei nº 202600010055444 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 79/2026. pregão nº 85/2026 vigência da arp:  01/07/2026 a 30/06/2027. processo nº 202600010055444. autorização (92773211). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 538/2026 (92773262).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626700048\n.\nnota: 210296\nemissão: 14/08/2026\nvalor: r$ 2.389,44\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","216","2026-08-28","agosto","8","2026285021600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [682,"175.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","cons do centro de apoio pedagogico - cap go","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500466","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.335.060/0001-07"],
    [683,"10317.42","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ni.r.r.f........ 125.150,34","estado de goias","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600089","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [684,"0.09","6","pagamento referente á nota fiscal nº27823469 complemento - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.","ailton mendes vieira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.664.726-**"],
    [685,"895520.98","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, inss (patronal).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290400100183","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [686,"689.80","37","pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657),\npara execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con\nselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho  nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e\nautorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768.\n(lista 1 - e : 20 boletos).\n.\nipof: 2026240100352\n.\nkênya","crea-go","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [687,"742.86","1","ipof: 2026290100317\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n-refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57.\nprocesso 0142758-08.2009.8.09.0051 \n30ª vara cível da comarca de goiânia. \nconta judicial 2535 040 01855254-8 . \n01 - valor...............................r$ 742,86","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026290100100344","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [688,"2530.61","7","***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a . \n\n**************************************************************************\npagamento irrf sobre fatura 4000000616906202600, ref. 06/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290200700047","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [689,"1469.21","7","locação de impressoras referente ao mês de junho/2026- nota fiscal nº 530- processo nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026319000500135","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [690,"7870.64","1","retenção de issqn de terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, cel\nebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação\n, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cuj\no objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,\ndocumentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de se\nrviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferênc\nia de conhecimento e agregação tecnológica.\n.\nnúmero do ipof 2026240101018- codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal....22\nvalor bruto: r$ 393.532,10\nirrf: r$ 8.889,54\nissqn: r$ 7.870,64\nliquido: r$ 366.771,92\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","363","2026-08-20","agosto","8","2026240136300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [691,"200.00","3","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [692,"2.38","6","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694\n.\ndare: nº 12100002624302315\n.\nemissão: 28/07/2026\n.\nfatura: 157698/ir...2,38 \n.\ntotal a pagar:\t2,38","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [693,"160151.05","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio desconto - rpps\n\nrpps empregado 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$  160.151,05 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100275","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [694,"23781.82","3","processo nº 202600010048855 - clo\n.\naquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005026129), para atender demandas judiciais impetradas em desfavor da ses. contratação sislog 116025. ata de registro de preços nº 006/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo (sei nº 202500010098684). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 432/2026/ses/cmac (91830788).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301547\n.\nnota: 756447\nemissão: 31/07/2026\nvalor: 23.781,82\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","215","2026-08-07","agosto","8","2026285021500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [695,"1954.05","3","pagamento de nf n° 28092231 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6433.","maria helia rodrigues da silva santos","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001451","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.794.901-**"],
    [696,"520.08","2","pagamento referente á nota fiscal nº27578896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3624.","alessandra martins da costa dias","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001258","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.167.361-**"],
    [697,"20788.00","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100358","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [698,"946073.95","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 18, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 4ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 21/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2926/26/cooinsp. 202600031006279.","construtora suprema ltda","2026","26","2026-08-11","agosto","8","2026436202600016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [699,"576.00","10",".proc 202400005044908 - efc.trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025\ncujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unida\nde vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila s\nanta isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será do\nperíodo de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024\n. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, proc\nesso sei n° 202400005044908..dare nº 12100002619800668.competência: julho/20\n26 - irpj...........r$ 576,00.","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [700,"4541.69","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 -  vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086.","incorporadora novo horizonte ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700179","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [701,"7790.16","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200234","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [702,"175.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","55","2026-08-28","agosto","8","2026406205500025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [703,"526796.66","1","processo 202600010042655 - lrs.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 92 (91850368), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnf: 98035\n.\nvl: 526.796,66","chiesi farmaceutica ltda","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026285009100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [704,"41705.01","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: inss empregado","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026320100100162","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [705,"204901.71","3","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - auxilio alimentação.........................r$ 204.901,71\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290100500030","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [706,"3800.00","6","valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro,  relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029),  mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor em: 05/08/2026, no valor de....r$ 3.800,00.","mauro neto ribeiro","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026326101300020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.202.931-**"],
    [707,"31912.30","3","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf596 638.245,99\n...processo 202500006066052\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","456","2026-08-28","agosto","8","2026240145600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [708,"230.16","9","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 6ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de maio a julho/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036013942 faturas: 260522002590, 260622002598 e 260722002567 irrf","claro s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [709,"526.30","38","pagamento ref. contrato nº 001/2026 - irrf - competência 06/2026 (limpeza)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [710,"123711.73","10","valor para pagamento da 6ª medição com reajuste do contrato nº 173/2025 - g\noinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes\nairton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste\nestado - relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202\n600036002790. ipof nº 2025436101084. nf nº 406.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-08-07","agosto","8","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [711,"3000000.00","1","valor destinado ao pagamento de parte da 39ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100539 , processo sei nº 202600036011140, nf 64, 65, 66, 67-parte.","ibiza construtora ltda","2026","45","2026-08-14","agosto","8","2026436104500027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [712,"35708.99","1","op trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de agosto de 2026. \n\nressarcimento pela disposição do profº claudio lelles.","universidade federal de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100156","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [713,"8439.93","5","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 749644 (taxa de anp), referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.356,91 bruto\nr$   449,13 irrf\nr$     0,00 inss\nr$   467,85 issqn\nr$ 8.439,93 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026290401600021","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [714,"74.09","3","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026074780109 do mês de\nagosto/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100235. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [715,"3217.76","6","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).\nnota:\n1584\t3.3.90.39.57\t30/07/2026\t30/07/2026\t3.217,76\t3.217,76","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-08-11","agosto","8","2026409301000083","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","21.876.089/0001-24"],
    [716,"104600.67","8","* ipof nº. 2026170100058 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1982 (sei 94865073) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026170102000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [717,"18170.29","4","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 98/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012171, nf nº 671 irrf.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-12","agosto","8","2026436102500033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [718,"168283.23","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 136/2026 - referente à execução dos serviços de restauração - lote 03 - rodovia go-178, trecho: caçu / itarumã / itajá, com extensão de 85,05 km, relativo ao período de 10/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013443, nf-753.\ndare: 8587 0001 682-4 8323 0008 210-9 0002 6273 003-0 3530 2530 000-8","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [719,"9265.87","6","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.\n.\ntaxa de condominio ref. a pavimento 003\n.\nn. documento:07-2026\n.\ncond/pav3/julho/26..............9.265,87\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [720,"1122.11","2","valor solicitado para pagamento de despesas, através do 8º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2026 a 28/06/2027). sei 201800066004785. ipof 2025326100076.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/08/2026, no valor de.....................r$ 1.122,11.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [721,"73.15","5","pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de agosto/2026, no valor de r$77,00, deduzindo iss de r$3,85, restando um líquido de r$73,15, conforme nfs-e nº461. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026426100600063","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [722,"245606.46","3","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.nf 3305 prve 06/206","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [723,"213.09","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2698 e ipof 2026215300417. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$213,09.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700071","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [724,"3950.00","7",".\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 142, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","omega locadora de veiculos ltda me","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.842.700/0001-02"],
    [725,"5518.49","12","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$   334,57 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.518,49 líquido","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [726,"42.00","103","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n791-irrf09075agencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t42,00 \t42,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [727,"10434.19","1","ressarcimento, mês de julho/2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.","rondonia secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400213","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","04.564.530/0001-13"],
    [728,"0.00","20","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn  com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 417 e ipof nº 2025215300050. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 48.578,53.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [729,"7161.00","3","pagamento nota fiscal n°28129915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4824.","cionice batista silveira","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000759","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.685.051-**"],
    [730,"2502.75","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/07/2026 valor de 2.502,75.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidadede licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de julho de 2026. fatura nº 3000530040.\ntotal selecionado: r$ 2.502,75.\nprocesso sei: 202500029004048.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800170","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [731,"437.76","12","pdf:\t2024290100206\n1521-07/26-irrf\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [732,"99993.42","6","pagamento da fatura 4000000616907202600.\n//////////////////////////////////////////////////////////////////////////\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290200700046","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [733,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","eduarda de paula ferreira invernizzi neves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500768","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.121-**"],
    [734,"661720.12","1","pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100216","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [735,"2693.18","1","ordem de pagamento para quitar despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa gsuas. \n\nnf - 457. valor líquido parcial. ref. 08/2026.","noar turismo ltda","2026","42","2026-08-21","agosto","8","2026305104200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","18.780.623/0001-90"],
    [736,"893.45","5","valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 367 iss.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","85","2026-08-25","agosto","8","2026436108500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [737,"12403.20","15","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\nrecolhimento do irrf da:\n- nfs-e 453 (sei 94435610) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);\n- nfs-e 400 (sei 94435611) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferente julho/2026 (conforme ateste sei 94435774) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002625700878 no valor de r$ 12.403,20\n8581 0000 124-9 0320 0008 210-2 0002 6257 008-4 7830 8710 000-0\n.\nrmvp\n.\n********","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-08-19","agosto","8","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [738,"478.08","15","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, . \n\nnf - 351262159. valor irrf. referência 07/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-08-11","agosto","8","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [739,"7690.39","14","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:\n despacho nº 5909/2026/detran/gegp-05018  - ressarcimento da servi\ndora angelica ferreira da silva - /2026. (93889294).\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [740,"32336.68","7","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\n13º salário\ngrat. adicional\nférias abono\ngrat. funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100235","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [741,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","anne araujo vilela","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500353","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [742,"467.86","37","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, refere-se ao repasse do inss do mês 07/2026.\nnf 1190 - r$ 467,86","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [743,"1720.06","3","pagamento notas fiscais n° 27580197, 27580021, 27579616 e 27579544 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790","juscineide cruz nascimento","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001819","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.581-**"],
    [744,"1129112.50","1","pagamento de indenização por desapropriação de tânia ferreira de andrade freitas, cpf nº ***.100.951-**, o valor de r$ 1.129.112,50 (50%), proprietára do imóvel rural denominado  fazenda rio verdinho, em rio verde-go (sei nº 89608905). processo sei 202600036006563. favor depositar na conta corrente 5998-6, agência 0221-6, banco do brasil. beneficiária: \ttania ferreira de andrade freitas cpf 137.100.951-15.","tania ferreira de andrade freitas","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500129","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.100.951-**"],
    [745,"7.27","6","pagamento ref. à ipof nº 2024186300179 retenção de impostos sobre a fatura\nnº. 1000691850945,de 03/08/2026. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 7,27\ntotal selecionado:.........................................r$ 7,27.\nprocesso sei: nº 202500029004580.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800085","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [746,"34885.00","1","empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias (dentro do estado) de servidores para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600219","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [747,"180697.74","7","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93341733) custeio………….r$ 180.697,74","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [748,"108.39","107","sei 202600031006500, art nº - 1020260223347, boleto nº 28320690126246265, referente a alvaro alexandre amorim em caldas novas-go. conforme relatório n°  3074/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-18","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [749,"4569.60","14","pagamento do valor líquido referente ao mês de julho/2026\nem favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário\nltda- epp, relativo ao contrato nº59/2018, cujo objeto é a\nlocação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela \nvistade goiás. pdf. 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [750,"29.18","4","retenção de issqn pagamento de prestação de serviços de informações jurídica\ns relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral\ne do trabalho), em que esta autarquia figure como parte, conforme nf 28512\nemitida em 10/08/2026 - devidamente atestadaobs.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026126101600032","2026","1261","agência brasil central - abc","14.774.075/0001-34"],
    [751,"44.62","14",".\n*ipof 2025170100196*\n.\nordem de pagamento referente ao recolhimento de irrf da fatura do mês 08/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para\ndrf catalão.\n.\n[mfo]","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [752,"49471.76","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \nparcela indenizatória","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026406200900038","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [753,"7300.02","1","descontos com a apal\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300269","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [754,"681.70","7","pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658264052892-0, 37225658264052557-3, 37225658264052506-9, 37225658264052221-3, 37225658264051499-7, 37225658264051176-9, 37225658264050949-7, 37225658264050508-4, 37225658264049897-5 e 37225658264045762-4). despacho 529. liq. e.p. pdf: 2025180100153","crea-go","2026","3","2026-08-14","agosto","8","2026180100300003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [755,"44866.95","10","pagamento líquido referente ao 17º termo aditivo ao contrato nº220/2009, \ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na \nlocação de imóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc. período \nde 01-31/08/2026\nprocesso nº 201600006004601 \nipof 2026240101121 \npedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [756,"605.44","17","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 144/2026 - 202600020006885","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [757,"2016.04","258","202200025107835 - refere-se a recomposição do fundo rotativo devido os bloqu\neios e tranfererencias ocorridos na data de 16/04/2026 relativo aos processo\njudicial: 54301343920258090006 14/04/2026 2.016,04 gustavo vieira mendes\n**** depositar na conta da caixa economica - ag: 1626 - conta corrente: 0057\n4189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-21","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [758,"2567098.37","2","pagamento do líquido da 20ª medição do contrato 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011134, nf nº 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 e 151 líquido.","construtora milao ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026438000700001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [759,"4.23","15","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n390-issqn \t3.3.90.39.11 \t03/08/2026 \t29/07/2026 \t4,23 \t4,23","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [760,"1520.64","15","pagamento irrf da nf 356/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização da copa q. - niquelândia. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-12","agosto","8","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [761,"5095.63","10","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 176 ref 07/2026  r$ 5.095,63 (94499981)-(94581681) atestes.\npagamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800166","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [762,"2307.05","20","pagamento do líquido da nf 24315 , emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 2.307,05 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. jccr.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [763,"13052.74","176","pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006389).","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-05","agosto","8","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [764,"980.00","2","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000169","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [765,"215.69","11","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 215,69.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 215,69.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [766,"0.00","11","pagamento de iss\nconvênio nº 972483/2024\n74-03/26-iss\nwdr","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-14","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [767,"786.70","42","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2.345 - mês de agosto/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [768,"3553.74","24","- pagamento contribuição previdenciária da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência junho/26.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [769,"2000.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [770,"2475098.72","5","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000474","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [771,"5018.19","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026336200300016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [772,"43692.19","11","pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário\ne operador de máquinas, no mês de julho/2026. conforme planilhas - sei\n94172042 e 94172020.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [773,"3900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","nayara christyan maximiano santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500094","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.851-**"],
    [774,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","liliane cotta pereira lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500914","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.197.517-**"],
    [775,"138.24","2","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de kits (sacolas) para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 907/2026 - sei 94231664. dare - sei 94326777.\n(dare cadastrado no siafic).","kopu brindes ltda","2026","24","2026-08-20","agosto","8","2026406202400006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.621.038/0001-99"],
    [776,"106447.89","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês agosto/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100240","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [777,"49401.17","1","ipof: 2026290100398 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026.\n01 - ipasgo...........................r$ 49.401,17\n\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100369","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [778,"26774.38","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200225","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [779,"1124571.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700469","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [780,"5162.53","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora janyny rodrigues de sousa à disposição da ssp no mês de julho 2026. processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam . \n01 - valor................................r$  5.162,53 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100390","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [781,"0.00","4","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) -indígenas,\nreferente ao mês de agosto/2026, conforme atestado n° 30/2026 - sei 94621205.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026406202800045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [782,"81.58","13","pdf:2025295000363\n9897763-07/26-ir........81,58\njbr","claro s a","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [783,"2634.71","5","pagamento líquido pela contratação de serviços de engenharia empregados \nnas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do \nreferido processo.\n.\n...nf99 valor total r$ 105.388,41\n...nf99 total do líquido r$ 95.692,68\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n...código fundeb 26\n.\naurélio/afoap","nsa engenharia","2026","417","2026-08-11","agosto","8","2026240141700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [784,"269.82","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições(funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 269,82\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 275,82\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 329,32\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100338","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [785,"1291.54","8","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.nf 1366 - 4","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [786,"115.40","5","despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas .\n(processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)\n(pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\n- nota:\n60303\t3.3.90.30.35\t24/08/2026\t24/08/2026\t115,40\t115,40","america tintas ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000132","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [787,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","aline de sousa costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500303","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.883-**"],
    [788,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","bianca ferreira goncalves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500356","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [789,"1205.53","7","empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026, conforme legislação. 07/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","49","2026-08-20","agosto","8","2026326204900002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [790,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","angela silveira guerra silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500583","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [791,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana carolina rezende","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500351","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [792,"54430.48","5","202200016030187\n122802 -07/26 liq\t20.487,94 \n122730-07/26 liq\t 5.059,73 \n123153-07/26 liq\t 1.405,77 \n119694-07/26 liq\t    63,08 \n119693-07/26 liq\t    54,11 \n119681-07/26 liq\t    63,08 \n119692-07/26 liq\t    71,66 \n119726-07/26 liq\t    17,16 \n119664-07/26 liq\t    54,11 \n119689-07/26 liq\t    63,08 \n119677-07/26 liq\t    54,11 \n132285-08/26 liq\t20.487,94 \n132213-08/26 liq\t 5.059,73 \n132636-8/26 liq\t         1.405,77 \n129367-08/26 liq\t    18,91 \n129364-08/26 liq\t    10,51 \n129353-08/26 liq\t    10,81 \n129366-08/26 liq\t    42,98 \njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700132","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [793,"20000.00","1","processo nº 202600006059718 portaria nº 5043 rex nº 5370 despacho \ncoordastec nº 3240\nrepasse destina-se à adequação da rede elétrica no colégio estadual \nsolon amaral, jurisdicionado à coordenação regional de educação de \ngoiânia, cnpj nº05.919.321/0001-08\n>> código fundeb: 25 <<\n....\n\nafoap","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","413","2026-08-11","agosto","8","2026240141300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [794,"299.80","26","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000528956, ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 314,92 bruto\nr$ 15,12 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 299,80 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [795,"14008.65","133","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\t    proc. judicial\t           id_deposito\t          valor\n202600004064667\t5203579-38.2026.8.09.0004\t040344400012608207\t 1.018,20 \n202600004064666\t5325447-04.2024.8.09.0149\t040124100022608204\t 2.036,40 \n202600004064664\t5162715-30.2026.8.09.0174\t040313600022608203\t 877,50 \n202600004064663\t5268029-61.2025.8.09.0024\t040183900022608207\t 877,50 \n202600005023526\t5960532-68.2025.8.09.0051\t040253500132608206\t 2.000,00 \n202600004064588\t5263896-50.2026.8.09.0085\t040125200012608203\t 1.316,25 \n202600004064583\t5707182-47.2025.8.09.0085\t040125200022608206\t 877,50 \n202600004063247\t5120275-74.2026.8.09.0091\t040114000012608200\t 2.063,90 \n202600004065169\t5791779-51.2025.8.09.0051\t040253500142608209\t 2.063,90 \n202600004065165\t5565091-58.2026.8.09.0097\t040124000022608208\t 877,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [796,"4360.00","7","pagamento da nota fiscal 20550848817 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/06/2026 à 20/07/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 2953/26/cooinsp. 202500031001115.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [797,"51683.50","1","ressarcimento a embrapa por disposição do servidor euler lazáro de morais à secretaria-geral de governo, mês 08/2026. conforme gru.\nprocesso: 202618037006165\nipof: 2026400100381.\ngec","empresa brasileira de pesquisa agropecuaria","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026400100200481","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.348.003/0001-10"],
    [798,"12474.19","7","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 64246298 ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 12.740,06 bruto\nr$ 265,87 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 12.474,19 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-25","agosto","8","2026290400700054","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [799,"107619448.33","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\n13 sal e proventos .............146.185.896,42","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026188100300046","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [800,"68400.26","14","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n1619(liq)..........06/26........68.400,26\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [801,"4225.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","creche comunitaria paraiso dos sonhos","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500298","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.479.255/0001-20"],
    [802,"166.60","6","valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - \nsead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa \nnº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração  daof \nnº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal \nnº 17.976, do dia: 03/08/2026 da editora diário do estado eireli - me, \nconforme despacho nº 306/2026-geals - 05/08/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2026, no valor de:............r$ 166,60.","editora diario do estado eireli - me","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900172","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.946.442/0001-93"],
    [803,"49.16","10","pagamento irrf da fatura 1311754/26, referentes a passagens aéreas nacionais. (boleto vinculado)","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [804,"2459.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026330100500045","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [805,"43776.04","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100362","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [806,"1760.74","12","pdf:\t2025290100110\n37-06/26 liq........1.760,74\nwdr","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [807,"23988.62","12","pagamento da nota fiscal nº 711 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 118/2025 (id. 93175840). relatório 2957/26/cooinsp. 202600031006364.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [808,"380410.12","1","ipof: 2026290700080\n\ndestina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário - rpps ? empregado (14,25%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n010 - rpps emp 08/26 .............. r$ 380.410,12\nmpva","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100019","2026","2907","diretoria da polícia científica","39.374.330/0001-82"],
    [809,"40843.53","2","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na conta 996/577001343-1. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [810,"1616.82","5","pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036012618, nf nº 322 e 323 irrf.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026436103500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [811,"1867787.68","1","ipof: 2026290700081\n\ndestina-se a cobrir despesas, com fundo financeiro rpps - empregado (14,25%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n011 - rpps emp 08/26 .................. r$\t1.867.787,68\nmpva","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100020","2026","2907","diretoria da polícia científica","18.867.930/0001-02"],
    [812,"27.27","14","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (94216568) - nf 1017971/fatura 2990290 (sei 94216280 e 94216389) - diesel s-10 - jul/2026.\n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [813,"2908.80","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100392","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [814,"160890.17","10","pagamento do líquido da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 221 líquido.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [815,"110.95","3","retenção de issqn do pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de julho/2026, conforme nota fiscal 2026000001774 emitida em 07/08/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600025","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [816,"603.00","3",".\nipof:2026170100060\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regula\nmentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos\nanexos ao processo.\n.\n- processo de restituição:202600004076331.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500166","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [817,"529.26","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400502","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [818,"1192.53","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/24 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [819,"614707.34","20","prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n2635/julho/2026 - r$ 550.738,81; \n2640/julho/2026 - r$ 63.968,53;\n.\ntotal a pagar:\tr$ 614.707,34\n.\naas","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [820,"0.00","1","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. liquido restante.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n528909.................06/26.............18.627,05\n.\nipnm","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700187","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [821,"75957.66","3","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100369\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200439","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [822,"3072.19","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. agosto/2026\n.\nservidor: kelem sumaya sousa partata\njurisdicionados: caixa economica federal - cef\n.\nproc: 0000447-32.2006.4.01.3809\nconta judicial: 0163/005/86404239-4\n.\nvalor..................r$ 3.072,19\n.\nobs: 202400010037465.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [823,"11415.56","5","retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e\nexecutivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi\nsão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\n\nnf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição\n\nissqn: r$ 7.927,48\nir: r$ 3.805,19\nlíquido: r$ 305.366,34\n.\nconforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240102222\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","402","2026-08-03","agosto","8","2026240140200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [824,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdivina rocha de oliveira ferreira (cpf: 432.017.681-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da rocha oliveira (cpf:  310.478.661-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10612/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","valdivina rocha de oliveira ferreira","2026","246","2026-08-10","agosto","8","2026240124600198","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.017.681-**"],
    [825,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","aqua security tratamento e reuso de aguas ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.217.916/0001-79"],
    [826,"4750.00","1","processo 202600010061059 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabriela lisboa pereira e de seu acompanhante. período de 30 de junho a 23 de julho de 2026.","jeferson renato pereira","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900547","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.827.999-**"],
    [827,"1621.00","1","pagamento de pensao alim. - qtde/perc. sal. min. - psv, aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026145100500133","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [828,"0.00","2","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011872","planalto solar park sa","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500468","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.509.809/0001-08"],
    [829,"143.16","6","despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).\nnota:\ncsll/nf/251\t3.3.90.39.15\t12/08/2026\t12/08/2026\t143,16\t143,16","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000153","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.562.747/0001-15"],
    [830,"7809.37","3","folha de pagamento ref agosto de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800235","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [831,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. airon rodolfo de oliveira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","airon rodolfo de oliveira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600366","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.633.811-**"],
    [832,"833.00","4","para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 17983.","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-08-17","agosto","8","2026290200700002","2026","2902","polícia militar","24.946.442/0001-93"],
    [833,"2760.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao atletica alto horizonte","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.275.070/0001-71"],
    [834,"3780.00","8","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500506","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.583.592/0051-30"],
    [835,"713749.49","5","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - policlínica goiás (93302044) custeio………….r$ 713.749,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [836,"221871.23","1","pagamento para regularização orçamentária e contábil relativa a devolução de recursos não utilizados de convênio celebrado entre a seinfra e o ministério das cidades, conforme rescisão do termo de compromisso nº 966503/2024 - mcidades/caixa (sei 91973799), referente ao valor principal e rendimentos de aplicação financeira da conta bancária do convênio (cef, agência 3709, conta 000574173987-0), devolvido ao ministério das cidades via plataforma transferegov (sei 93440855).","ministerio das cidades","2026","34","2026-08-10","agosto","8","2026430103400001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.465.986/0001-99"],
    [837,"3353.91","16","pagamento do líquido da fatura nº 3000529936 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [838,"1993.39","6","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)\n.\nfaturas.......valor r$\n157887......1.043,39 \n158138........950,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.993,39","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [839,"8848.39","24","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2489-inss-062026 \t3.3.90.39.08 \t11/07/2026 \t10/07/2026 \t8.848,39 \t8.848,39 \n\ntotal a pagar: \t8.848,39","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [840,"31601.45","12","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 31.601,45(trinta e um mil seiscentos e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 1023078(sei94132275), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. julho/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-11","agosto","8","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [841,"49.00","44","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 07/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [842,"95.66","21","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2025215300315. (irrf parte).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 95,66.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [843,"2458.86","26","recolhimento de issqn da nfs 244 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [844,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","larissa de assis lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500607","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [845,"34216.65","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 15 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","marco aurelio santos cordeiro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500976","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.041-**"],
    [846,"192.00","125","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n143/1690-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t192,00 \t192,00 \n\ntotal a pagar: \t192,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [847,"407.82","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. \n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: edna tiago de araujo\njurisdicionados: roberto lopes ribeiro\n.\nprocesso: 5511309.91.2021.8.80.9000\nconta judicial: 0014/ 040 / 01512926-3\n.\nvalor...................r$ 407,82","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [848,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500484","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [849,"19937.83","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800008","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [850,"331.22","17","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 96 r$ 27.601,80 – 10ª medição \ninss: r$ 960,96 (87.35,97*11%) \nissqn: r$ 1.380,09 (27.601,80*5%)\ni.r. r$ 331,22 (27.601,80*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.929,53\n.\nconforme despacho nº 3097/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\ncódigo de pagto: 26\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-08-07","agosto","8","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [851,"1368681.32","3","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 27/2026 (87414272), que\ntem por objeto a contratação do serviço nacional de aprendizagem comercial\n(senac) para o fortalecimento e a expansão qualificada da educação profissio\nnal técnica de nível médio, por meio da oferta dos itinerários da formação\ntécnica e profissional em unidades escolares que integram esta rede pública\nestadual de educação de goiás. solicitação e ateste da nf através do despac\nho nº 226/2026/seduc/geep-16424 e encaminhamento para despacho nº 3168/2026/\nseduc/coordastec-16768, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 186, de 21/07/2026;\nreferência: junho/2026;\natesto:29/07/2026;\nvalor total líquido da nota: r$ 1.368.681,32.\ncódigo fundeb: 25.\nterezinha","servico nacional de aprendizagem comercial - senac","2026","145","2026-08-07","agosto","8","2026240114500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.608.475/0001-53"],
    [852,"4208.79","3","pagamento do liquido da nf 36, emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.208,79 (valor total da nf: r$ 4.421,00).\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100191.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700197","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [853,"665.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com manutenção, conservação e instalação de\noutros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.\nnf.35, emitida aos 29.07.2026, atestada aos 31.07.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006078083\nprocesso estimativo: 202600006005359\nipof: 2026240100064\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [854,"4322.71","11",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\nnota fiscal..............valor\nnº 5355.................4.322,71 \n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [855,"3.94","25","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 199922253;\n.\nvalor da ordem de pagamento r$3,94.\n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [856,"114085.85","62","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, conforme nota explicativa nº 2/2026 - sei 94832104.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [857,"759.22","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de julho de 2026, outros, sendo inss (empregador), no valor de r$ 759,22. (ipof.2026426100154)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026426100100196","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [858,"894.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88552844)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026295400100591","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [859,"1232268.56","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 147/2024, da 16ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento. ipof: 2025436100442  sei nº 202600036009926, nf nº 5739.","lcm construcao e comercio s a","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500090","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [860,"65000.00","22","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 21º do clube: atlético goianiense saf . cnpj 41.125.027/0001-98 \nbanco 104 - cef \nagencia 0996 \nconta 000579135581-1 \nvalor r$ 65.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [861,"4431.94","8","contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento do inss sobre a nf nº96, conforme segue:\n.\nr$ 85.234,62 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 4.431,94 inss\nr$ 4.261,73 issqn\nr$ 76.540,95 líquido","js construtora ltda","2026","15","2026-08-19","agosto","8","2026290401500005","2026","2904","polícia civil","36.524.026/0001-86"],
    [862,"9253.16","3","renovação da contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses e 11 (onze) dias, a partir de 04 de julho de 2026.\n* sislog nº 112280. \n* dispensa eletrônica nº 03/2025-pge\n* fatura 2601548168 liq - ref. o valor líquido - nr. apólice 1001800004486 \n(obs: em substituição da fatura 2601444652 - nr. apólice 1001800004353)","unimed seguros patrimoniais s/a","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026145100500106","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","12.973.906/0001-71"],
    [863,"7430.19","2","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528947 e ipof nº 2025215300148.(líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 7.430,19. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-08-10","agosto","8","2026215300200020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [864,"1438.08","69","pagamento irrf da nf 488/26, referente ao aditivo de iluminação/ elétrica do autódromo. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-13","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [865,"1687.00","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa\nespecializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o\ntransporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e\ndemais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do\nestado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de \njaneiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 509412 do mês de julho de 2026.\n\nprocesso sei nº 202400024005337.\npdf: 2025336200080.\nmodalidade de quitação: siofi","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026336200700002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [866,"803.34","8","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - vale transporte estagiarios detran.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-08-28","agosto","8","2026296101800018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [867,"1075.93","1","processo 202600010052380 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 321/2025. pregão eletrônico nº 61/2026 \"c\". processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (92317894). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 485/2026 (sei 92347293), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 44705\n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nvalor: r$ 1.075,93","c&c hospitalar ltda me","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200541","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.830.917/0001-60"],
    [868,"56.32","28","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996462-2 processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [869,"1000000.00","1","processo nº 202200006019980 portaria seduc nº 4682 rex nº 5360 despacho coordastec nº 3077/ transferência de recursos financeiros destinados \nà reforma e ampliação do colégio estadual em período integral santa \nluzia, município águas lindas, jurisdicionado ao cre águas lindas de \ngoiás (go)\nipof nº 2026240102209\n....\n\nafoap","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","369","2026-08-03","agosto","8","2026240136900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [870,"1069.29","14","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de\ncristalina. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [871,"8613.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- divina maria ????? barbosa (viúva)/ cpf- 307.185.971-68,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 21.621 pm cpf-332.859.261-04  antônio donizete barbosa.","divina maria jacob barbosa","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500098","2026","2902","polícia militar","***.185.971-**"],
    [872,"4526.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100413","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [873,"175.00","9",".\nproc. 202600010013504.hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n259/jun/2026/iss  ...........................  r$ 175,00.\n.\nemissão da nf.  08/07/26   \n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [874,"128.00","73","refere-se ao pagamento do iss: ateste:90382205 sei contb.90527799\n202600025016257 nfag 44640  r$  (site portal papo aberto  nfvc 13 r$ 128)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [875,"45111.02","8","valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nconsignação/pensão alimentícia – desconto, no valor de...... 45.111,02.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100186","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [876,"41245.29","17","pagamento de irrf da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 375 irrf.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [877,"2000.00","1","ipof:  2026160100326 - processo: 202600015001627\npagamento referente a adiantamento de numerário a policial \nmilitar para cobrir despesas da superintendência do serviço \naéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 \n(sessenta) dias. vigência até outubro/2026.\n(despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/traslado, \nmetrô e afins)\ndados do banco para crédito do adiantamento:\n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 000574185528-4\nvalor selecionado: r$ 2.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700377","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [878,"70741.40","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - julho/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026120100100193","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [879,"908.03","29","valor para pagamento do inss do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 25 e nº 26.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","19","2026-08-12","agosto","8","2025435001900004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.563.802/0001-63"],
    [880,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 18ª companhia independente de polícia militar, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88482799)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100606","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [881,"6646.04","3","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. \n.\n...nf365 553.836,55\n...processo 202500006135684\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-03","agosto","8","2026240138700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [882,"622.42","9","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.\n.\nconforme despacho 234/2026","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-25","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [883,"1149.25","33","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 213 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [884,"2539.39","6","valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 108/2025, referente à implantação de obras de arte corrente em estrada vicinal do município de anápolis, no estado de goiás, relativo ao período de 01/01/2026  a 31/01/2026, processo de pagamento nº 202600036007780, nf 12.","intercon construtora ltda","2026","95","2026-08-13","agosto","8","2025436109500029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.164.922/0001-00"],
    [885,"3035.49","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/03/2026 valor de 3.035,49.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de março de 2026. fatura nº 5732791793.\nprocesso sei: 202300029003444.\ntotal selecionado: r$ 3.035,49.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [886,"7210.35","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27740637 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778","heloisa ribeiro rodrigues","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000581","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.421-**"],
    [887,"20418.04","2",".\nproc 202300010077646- hls.\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato 57/2023 (49246023), por mais 06 meses, que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás a renovação proposta é para o período de 14/07/2026 a 13/01/2027.\n.\n1363/julho/2026  ................. r$ 20.418,04.\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [888,"329.93","19","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 824 no valor de r$ 109,37.(total geral nf: 9.114,48)..terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 825 no valor de r$ 220,56.(total geral nf: 18.379,94).processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.","samma servicos ltda","2026","12","2026-08-15","agosto","8","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [889,"1112.53","2","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-17","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [890,"68349.80","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia/são patrício, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011620, nf-32 parte.","cnb construtora ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500181","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [891,"286348.82","7","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026.\n.\nliquido/rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 \n08/2026\t3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 \n08/2026\t3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100329","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [892,"6.61","16","pagamento da adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 277891, emissão: 02/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 6,61 - ir","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [893,"5706.51","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27198281 e 27449277 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6721","rosimar de lourdes de souza camargo","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000328","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.863.671-**"],
    [894,"52.50","29","refere-se ao pagamento do iss:ateste 94173847 contabil-94479024\n202600025104107 nfag 841  r$ 52,5 (jornal folha metropolitana  nfvc 149 r$ 112)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [895,"46.92","14","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. junho/2026:\nnf 45 r$ 46,92 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [896,"14988.70","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27890135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3968","maria teresa de morais","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000372","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.609.661-**"],
    [897,"314.82","1","restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200455","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [898,"1958.60","2","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino -\nfmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de julho/2026, conforme despacho eletrônico 253/2026 - sgg, no valor de r$ 1.958,60, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100382. jccr.","municipio de goiania","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200482","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [899,"488.18","1","ipof: 2025160100048 - processo: 202400015000793\npagamento referente a 1º reajustamento de preços \n(ipca) do contrato nº 31/2024 (68887810) firmado \ncom a empresa a cs brasil frotas s.a. (cs frotas), \ncnpj 27.595.780/0001-16, para prestação de serviços \nde locação de veículos automotores com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre.pelo período de 28 \n(vinte e oito) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 351197270, emissão: 27/07/2026, \natestado: 29/07/2026, referência reajuste: \n02/2026 a 04/2026, valor: r$ 488,18","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700135","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [900,"53853.68","135","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004038657\t5915876-26.2025.8.09.0051\n202600004038635\t5003733-93.2026.8.09.0051\n202600004038619\t5776877-93.2025.8.09.0051\n202600004038589\t5631955-67.2025.8.09.0112\n202600004038576\t5241015-84.2026.8.09.0051\n202600004038547\t5142281-95.2022.8.09.0162\n202600004038538\t5241023-14.2024.8.09.0154\n202600004038536\t5409834-18.2025.8.09.0051\n202600004038526\t5199175-25.2023.8.09.0011\n202600004038523\t5028014-14.2025.8.09.0160\n202600004038516\t5274655-78.2026.8.09.0051\n202600004038513\t5498087-73.2023.8.09.0011\n202600004038511\t5453499-13.2023.8.09.0162\n202600004038491\t5266604-78.2026.8.09.0051\n202600004038429\t5303910-18.2025.8.09.0051\n202600004038409\t5709463-51.2023.8.09.0018\n202600004038348\t5473531-78.2021.8.09.0107\n202600004038342\t5302490-16.2025.8.09.0006\n202600004038331\t5146853-19.2026.8.09.0174\n202600004038328\t5377789-11.2025.8.09.0099\n202600004038312\t5191359-16.2025.8.09.0142\n202600004038291\t5056713-58.2025.8.09.0178\n202600004038282\t5209692-95.2025.8.09.0051\n202600004038280\t5624327-19.2024.8.09.0029\n202600004038277\t5166467-33.2021.8.09.0029\n202600004038267\t5282398-91.2026.8.09.0164\n202600004038045\t5915597-32.2024.8.09.0162\n202500004068854\t6051220-51.2024.8.09.0006\n202300004089379\t5162415-22.2021.8.09.0149\n202600004038189\t5005535-02.2024.8.09.0115","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [901,"60151.12","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200219","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [902,"2001.49","2","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100228","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [903,"23815.06","4","gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129007787).\n\nvalor líquido ................... r$ 23.815,06\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-21","agosto","8","2026188002100015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [904,"811422.94","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026150100200015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [905,"308.60","5","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2959412 r$ 308,6 ref: junho/2026 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [906,"3576.00","2","pagamento do irrf retido sobre a nf 621 emitida em 27/04/2026 no valor original de r$298.000,00 tendo como favorecido mor comercio de maquinas e veiculos eireli, cnpj n. 29.889.808/0001-53, referente ao convênio nº947061/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001274. \ndare nº 12100002621201007.\nvalor da nf 621: r$298.000,00.\nvalor irrf retido: r$3.576,00.","mor comercio de maquinas e veiculos ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.889.808/0001-53"],
    [907,"14977.88","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27970760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5651","lenine nogueira lopes","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001586","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.018.291-**"],
    [908,"5053.62","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27920062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6514","edineia alves rocha","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001232","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.297.861-**"],
    [909,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","guilherme caetano sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500919","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.341-**"],
    [910,"383.04","88","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2057/779-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t383,04 \t383,04 \n\ntotal a pagar: \t383,04","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [911,"14999.29","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27982372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3286","eunice de sousa pereira","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001165","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.688.661-**"],
    [912,"3804.23","100","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e \nde equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia \ne no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\n01) proc.: 202600010052206 - lvc. pagamento da nf: 540, emitida em 06/08/2026 - r$ 395,20. evento: dia d de vacinação para os servidores \nda ses, realizado dia 15/07/2026, na sede da ses;\n.\n02) proc.: 202600010048413 - lvc. pagamento da nf: 541, emitida em 06/08/2026 - r$ 3.409,03. evento: 7 ª reunião ordinária ces/go - \njulho/2026, realizada dia 14 de julho de 2026, na av. república do \nlíbano, nº 1875 - 7º andar, edifício vera lúcia – goiânia/go.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [913,"24314.17","28","pdf:2025295200005\n141-07/26.....24.314,17\njbr","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [914,"0.00","3","ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. maio/2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-17","agosto","8","2026440100300158","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [915,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luana rodrigues da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500237","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [916,"1560.57","25","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000609807202600 ref 07/2026  r$ 1560,57 sei 202200025005291 ateste (94226261)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [917,"56118.00","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 754  r$ 56118 (diário de aparecida  nfvc 511 r$ 48000) ateste (93612767)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-06","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [918,"731316.38","7","ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. despacho nº 226/2026 (94570418). 08/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026305200500003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [919,"137.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500460","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.088.923/0001-72"],
    [920,"2640.99","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm- abevida, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 266 (94079690),proc.202600010065418. autorização despacho do gabinete nº 3208/2026 (93922743) (repasse piso nacional de enfermagem - pne - parcela junho/2026, \n)...................r$ 2.640,99","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","57","2026-08-25","agosto","8","2026285005700172","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [921,"3316.68","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: auxilio alimentação - lei 19951 (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026140100500039","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [922,"1000000.00","1","pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  3\t\ndata de emissão:\t12/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.080.000,00\nlíquido:\tr$ 1.000.000,00\n......\t\nprocesso 202500006004323","sisttech tecnologia educacional","2026","107","2026-08-21","agosto","8","2025240110700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [923,"3903.20","5","pagamento líquido\nprocesso nº 202400006124065 contrato nº 107/2025\nprimeiro termo aditivo / ipof 2026240101310\nfornecedor: somos empilhadeiras ltda\nreferente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go -\n\nnota fiscal nº 0595, emissão 07ago26, referente julho26\nvalor total: r$ 4.100,00  /  valor líquido: r$ 3.903,20\nvalor irrf: r$ 196,80 (4,8%)\n....\n\nafoap","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026240101100106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [924,"6157220.47","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011154, nf-119.","teccon s a construcao e pavimentacao","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [925,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026285001000377","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [926,"367799.68","13",".\nipof 2025170100081\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 7012, de contratação\nde uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com\nfornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil).\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [927,"4388.22","49","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf426 84.407,07\n.\n...processo 202500006094733\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [928,"5175.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600138","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [929,"12.22","36","pagamento issqn da nf 354/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões valparaiso 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [930,"10802.33","9","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidora sandra valeria barros trindade\n- relativo a julho/2026\n- prefeitura de porangatu.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [931,"712.16","17","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14961 e ipof nº 2024215300177. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 712,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [932,"394.54","7","retenção do irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt minaçu, conforme cálculo da alíquota efetiva de 6,57 por cento. pdf: 2026180100055. dare nº 12100002622600811 . asc","angela maria ribeiro","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500156","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.471.151-**"],
    [933,"1399555.06","1","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários\nhonora.dativos 08/26","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026195000100011","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [934,"426.79","11","proc.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. \n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\ndare:nº 12100002624303083\n.\nfatura: 103/julho/26/ir....426,79 \n.\ntotal a pagar:\t426,79","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-08-21","agosto","8","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [935,"106096.98","2","processo: 202600005011813 - vvf.\n.\nportaria 7616/2025.\n.\ncompra de medicamentos do geaf.\n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025\n.\nnota.........valor(r$)\n32702........106.096,98","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","188","2026-08-03","agosto","8","2026285018800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0004-76"],
    [936,"108509.78","2","pagamento da nota fiscal nº 50 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a vigilância pós obra (mês 01 a 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina - go, correspondente ao período de 04/12/2025 a 03/05/2026, conforme contrato nº 151/2024 (id. 93648516), e relatório 3027/26/cooinsp. 202600031006723.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700143","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [937,"10245.58","1","pdf:\t2026290600632\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor luiz carlos araújo silva , cedido pela prefeitura municipal de quirinópolis go, do mês de julho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 10.245,58 (pagamento via duam - vencimento em: 31/08/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de quirinopolis","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100314","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.737/0001-51"],
    [938,"5018.19","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200232","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [939,"9019.67","11","processo pagamento 202500010060292 \n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\nnota fiscal:2243\nemissão:14/07/2026\ntotal a pagar:\t9.019,67\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-08-07","agosto","8","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [940,"333.54","8",".\nprocesso 202500010044315 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.\n.\n5701230/jul/2026/ir   ......................r$  36,84\n7501270/jul/2026/ir   ......................r$  3,03\n18701250/jul/2026/ir  ......................r$  182,47\n17401284/jul/2026/ir  ......................r$  0,35\n19801227/jul/2026/ir  ......................r$  110,26\n2201270/jul/2026/ir   ......................r$  0,59\n.\ntotal a pagar:        ......................r$  333,54.\n.\ndare. nº 12100002624303074.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [941,"27276.33","3","pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.259 da folha \nde pagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 27.276,33.\nipof n° 2026110100247.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026110100500047","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [942,"1958036.78","4","processo nº 202600010048855 - clo\n.\naquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005026129), para atender demandas judiciais impetradas em desfavor da ses. contratação sislog 116025. ata de registro de preços nº 006/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo (sei nº 202500010098684). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 432/2026/ses/cmac (91830788).\n.\nnota: 756447\nemissão: 31/07/2026\nvalor: 1.958.036,78\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","215","2026-08-07","agosto","8","2026285021500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [943,"999.25","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000006353540.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [944,"1125.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500360","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0019-05"],
    [945,"14273.34","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente estagiários e monitores mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600068","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [946,"0.00","84","pagamento issqn da nf 622/26, referente ao transporte para o evento copa quilombola campos belos. (malote)\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [947,"17247.02","140","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 09 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor\n202600004062579\t5417870-63.2023.8.09.0069\t040482200042608211\t 2.958,25 \n202600004062609\t5410343-89.2022.8.09.0006\t040001400282608212\t 2.545,50 \n202600004062611\t5559748-59.2025.8.09.0051\t040253502182608214\t 1.018,20 \n202600004062450\t5903786-29.2024.8.09.0048\t040056400072608216\t 546,17 \n202600004062471\t5495791-41.2026.8.09.0151\t040441800032608213\t 1.527,30 \n202600004062474\t5963445-57.2024.8.09.0051\t040253502192608217\t 5.265,00 \n202600004062478\t5510628-16.2025.8.09.0029\t040056400082608219\t 877,50 \n202600004062451\t0416594-46.2015.8.09.0107\t040061100042608216\t 2.000,00 \n202600004062459\t5194087-89.2023.8.09.0048\t040056400092608211\t 509,10","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [948,"198.85","14","retenção de irrf proveniente pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/01 a17/02/2026, conf. fatura 2603.000085370 emitida em 22/02/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [949,"15497.23","28","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 5047. valor irrf. referência 07/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [950,"178179.26","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026\n.\nliquido - rgps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.13 - valor: r$ 178.179,26","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100334","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [951,"21.06","19","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 553378456, período de 12/07/2026 a 11/08/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo:\ni.r...........................................................r$ 21,06.\ntotal selecionado:............................................r$ 21,06.\nprocesso sei: 202200029006617.algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [952,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27618998 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6393","claro jose da silva","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001432","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.825.691-**"],
    [953,"5225.47","4","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010015715.","prefeitura municipal de ceres","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500183","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.131.713/0001-57"],
    [954,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","helena goulart de almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500199","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [955,"1176.14","5","retenção inss à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.\n\nnf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição\n\ninss: r$ 1.176,15\nissqn: r$ 1.572,39\nir: r$ 377,37\nlíquido: r$ 28.321,84\n.\nconforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006057657\nipof:  2025240102600\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","construir construcoes e projetos ltda me","2026","30","2026-08-14","agosto","8","2026240103000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.037.575/0001-03"],
    [956,"2964.97","11","2026000251271 -v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de agosto\n de 2026.\nlaressa dutra ribeiro vicente\ndepositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0\ncnpj; 02.056.711/0001-30.r$2.964,97\n **\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [957,"70808.44","5","valor para pagamento do inss do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622.","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-08-12","agosto","8","2026435001800003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [958,"4840.42","5","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.ensino de jovens e adultos - custeio.\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","273","2026-08-05","agosto","8","2026240127300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [959,"28.49","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2657 e pdf 2025215300348. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 28,49.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [960,"1338049.00","1","\"\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1.338.049,00.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  agosto de 2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026160100600027","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [961,"6853.79","6","ipof 2026295000026\n152402-06/26-liq2 ............ r$ 6.853,79\nmpva","nec latin america s a","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026295001100042","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [962,"11650.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds.\n\nnf - 390. valor liquido. referência 07/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600214","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [963,"9108987.14","3","pagamento para quitar com despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026. \n.\ndespacho 228/2026 - sei 94814101","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-08-25","agosto","8","2026300104000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [964,"21122.01","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  07/2026, referente: consignação:  empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 21.122,01).\n.\n...>>> obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 142.739,22). ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026409300100230","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [965,"588.00","9","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di\na 24/07/2026, conforme nf 17965 emitida em 24/07/2026 - devidamente atestada","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-08-11","agosto","8","2026126101400015","2026","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [966,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lucas silva vieira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500444","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.551-**"],
    [967,"83859.14","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100363","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [968,"12575.30","20","pagamento de inss da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 7073 inss.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-08-12","agosto","8","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [969,"8788.19","21","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta inv.720923074-3 vinculada a c/c 4204.576996486-0. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [970,"181.00","7","pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab de competência julho/2026, conforme despacho nº 1484/2026/agehab/nfct-(93924479). sei 202600031000222.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026436200700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [971,"3409.03","106","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc.: 202600010059026 - lvc. pagamento líquido da nf 544, emitida em 06/08/2026. evento: 8ª reunião ordinária ces/go - agosto 2026, realizado \ndia 04/08/2026, no edifício vera lúcia.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [972,"11227.45","8",".\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 56, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","gyn transportes e eventos ltda","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [973,"7250.00","3","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40.41/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","55","2026-08-21","agosto","8","2026406205500024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [974,"189362.08","95","pagamento do liquido da nf 590\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [975,"19379.80","6","pagamento líquido da fatura 2125052026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 05/2026.\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [976,"12241.02","3","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência..........valor\n217201/1............07/26...........12.241,02\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290600700186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [977,"132.28","13","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1409/2026-gear de 18/08/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [978,"688.98","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no imed- hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 288 (94103990),proc.202600010065650. autorização  despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (sei nº 94112751).\n...............................\nproc.202600010065650,h.e.formosa,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,execução antecip,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago.............r$ 688,98.\n.\nautorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (sei nº 94112751).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [979,"6300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto neoqav","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500548","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","35.008.376/0001-27"],
    [980,"57.90","6","#\npagamento do issqn sobre nfs-e nº 423 (sei 94788425) e nº 424 (sei 94788503), ambas de r$ 28,95.\t\t\t\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [981,"8548.75","2","pagamento da nota fiscal nº 28002790 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5728.","adriano soares de almeida","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001064","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.344.741-**"],
    [982,"1112.14","14","processo 202500010021641 - lvc.\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, \npara atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa\nn° 23/2025. sislog 108661.\n.\nnf: 828/julho/2026......emissão: 03/08/2026......líq. 01: r$ 1.112,14","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [983,"1217.39","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [984,"2068641.27","3","ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - subsio efetivo..........................r$ 2.068.641,27\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100360","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [985,"25477.30","3","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026:\n- vencimentos e salários ............................. r$ 25.477,30","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100229","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [986,"13874.62","13","pdf:2025290100017\n12690380-07/26 liq...13.874,62\nop lista\njbr","redemob consorcio","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [987,"91943.02","1","parcela 22/36 do  acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, referente a parte do reclamante - proc 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026319000100232","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [988,"188.55","14","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026070580190 ref 07/2026  r$ 188,55 sei 202200025001639 ateste (93906737) \npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [989,"513.76","94",".\nproc.202600010026068 - lvc - nf 511 emitido em 11/06/2026.\nevento: ofic. do planej. reg. integrado (pri), realizado dia 02/06/2026, no hecad.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [990,"6259.88","5","valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 81/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011933, nf nº 665 irrf.\ndare 85850000062598800082100002622600578302530000","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [991,"9.45","4","processo: 202600010020493 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n2787.........9,45\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301549","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200260","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [992,"28835.79","1","pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de julho/2026. tv","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026180100800299","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [993,"143542.05","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 240.","egl engenharia ltda","2026","52","2026-08-05","agosto","8","2026436105200039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [994,"680.45","7","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas. valor líquido parcial da nota fiscal nº 1834. 07/2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026300100600119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.819.752/0001-35"],
    [995,"14998.00","1","pagamento nota fiscal n° 28065387 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6725","maria aparecida santos pereira","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000649","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.753.751-**"],
    [996,"7151.17","1","irrf pessoal civil – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026436200200105","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [997,"29.78","28","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 198799607;\n.\nvalor da ordem de pagamento r$29,78.\n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [998,"6647.73","1","pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 17/08/26 no valor de 6.647,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses . fatura nf nº 01378, referente ao mês de julho de 2026 - liquido. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800124","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [999,"0.00","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\npagamento efetuado pelo sistema gerenciador financeiro\n\nvalor......................104.046,98","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-12","agosto","8","2026188100400066","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1000,"696.88","1","trata-se de decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.005\n1, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cen\nto) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex a\ntanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da importância em conta\njudicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo,\nno valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cin\nco reais e dois centavos)\nintimação judicial (sei nº 93217775) com a determinação de realização do des\nconto mensal em folha de pagamento dos valores devidos pelo colaborador alex\natanazio de jesus, conforme os parâmetros e limites já estabelecidos na dec\nisão judicial, mas de forma direta para a conta bancária da credora, quem se\nja: beneficiária: luciene mendes de oliveira fernandes do carmo; cpf nº 558.\n096.261-49; banco: banco santander brasil s/a (033); agência nº 0071; conta\ncorrente nº 01043342-5.","luciene mendes de oliveira fernandes do carmo","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100256","2026","1261","agência brasil central - abc","***.096.261-**"],
    [1001,"7380.51","1","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nissq 3304 prv 06/26","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [1002,"13043.23","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-18","agosto","8","2026240143800010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1003,"17382.15","71","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op01\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004064575\t5481926-75.2025.8.09.0024\t040183900012607240\n202600004064572\t5758732-70.2025.8.09.0024\t040183900022607243\n202600004064565\t5823855-49.2025.8.09.0142\t040125400012607242\n202600004064477\t5765265-36.2024.8.09.0006\t040001400022607240\n202600004064460\t5897637-12.2025.8.09.0006\t040001400032607243\n202600004064161\t5051769-58.2026.8.09.0087\t040001500012607244\n202600004064109\t5048433-66.2024.8.09.0103\t040346500012607240\n202600004064109\t5048433-66.2024.8.09.0103\t040346500022607243\n202600004064158\t5361667-31.2025.8.09.0160\t040318900012607243\n202600004064106\t5962343-04.2024.8.09.0179\t040056500022607247","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1004,"7981.46","2","processo nº 202600010052006 - clo.\n.\naquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 476/2026/ses/cmac-spj-14107. processo nº 202500005008372 202500010071404. sislog nº 113384 . pregão eletrônico nº 178/2025. ata de registro de preço nº 126/2025 \"a\". a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, conforme art. 95 da lei 14.133/2021.\n.\nnota: 87032\nemissão: 21/08/2026\nvalor: 7.981,46\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200569","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [1005,"81.18","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 157, como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 81,18. total selecionado:.................................................r$ 81,18. processo sei: nº 202500029003683.\natria solucoes integradas ltda.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800059","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [1006,"1825.73","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula  quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de  mobiliário e eletrodomésticos diversos  para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os  ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024.\n\nnf - 125. valor irrf. referência 08/2026.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","38","2026-08-26","agosto","8","2026300103800006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.902.082/0001-58"],
    [1007,"48906.25","5","ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. junho/2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-18","agosto","8","2026440100300158","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1008,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.\n\nnf - 1272. valor inss. referência 07/2026. r$ 1.358,01\nnf - 1273. valor inss. referência 07/2026. r$ 2.609,78","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026305200600201","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","24.610.153/0001-19"],
    [1009,"836697.98","1","5º t. a.contrato nº 44/2021, cujo objeto a concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas (vigência: 07/01/26 a 06/07/26).subrogaçâo lei 24.331/2026.\n#\npagamento líquido da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186: r$ 381.774,92\npagamento líquido da nf 79 (93002978), conforme ateste nº 93003239: r$ 394.126,60\npagamento líquido da nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239: r$ 60.796,46\n#","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-08-14","agosto","8","2026310108100006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [1010,"22928.66","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 31, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de  08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab - (90939625). relatório nº 2725/26/cooinsp. 202600031004749.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400329","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [1011,"740665.12","6","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de sei 202600036012274, nf nº 6258.","lcm construcao e comercio s a","2026","34","2026-08-14","agosto","8","2026435003400002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [1012,"1164.78","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15054 e pdf 2024215300087. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.164,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1013,"619935.24","4","pagamento de líquido da nf 77600, processo nº 202600010051013.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 16/2026. inexigibilidade nº 109/2025. processo nº 202500005029984/202600010011359. vigência da arp 13/02/2026 a 12/02/2027. dod (92256252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 472/2026/ses/cmac-spj (sei 92257402), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [1014,"250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds.\n\nnf - 390. valor issqn. referência 07/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600214","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [1015,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao jussarense de modas acessorios e artesanato","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500363","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.374.831/0001-35"],
    [1016,"1822662.29","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-367,368,369 líquido e nf-366 parte.","primor engenharia ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026438000700008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [1017,"107.77","4","processo 202400010040287 - crs\n.\n\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792.   serviço unidades assitenciais. ..\n.\nvalor referente a nota fiscal 339 emitida em 21/06/2026.\n.\nobs.: tendo em vista que a nota fiscal foi emitida com a indicação \"não retido pelo tomador\", a empresa apresentou o comprovante de pagamento direto do iss (comprovante nº 94605890).\n.\ntotal a pagar:\t107,77","combate extintores ltda","2026","67","2026-08-19","agosto","8","2026285006700064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [1018,"1614.33","25","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707- processo nº 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [1019,"319003.17","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100383","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1020,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marcia sacramento rocha","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500612","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [1021,"8153.18","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27791672,27826016 e 27831254 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5448","eunice de lourdes tostes tavares","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000140","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.454.751-**"],
    [1022,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500500","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1023,"200.00","1","o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. \no presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.\nassim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a dispensa eletrônica nº 04/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121355, para instruir a nota de empenho:\ndados do contratante:\nórgão procuradoria-geral do estado (pge)\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11\nendereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia - go\ntitular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf sob o nº ***.145.651-**\ndados da contratada:\nempresa: lotus comercio e serviços eletronicos ltda\ninscrita sob o cnpj/cpf nº: 58.456.456/0001-40\nendereço rua c83, qd. 159, lt. 06, nº 35, setor sudoeste, goiânia - goiás, cep sob o nº 74303.170, goiânia-go\nrepresentante: larissa helene alves de carvalho, cpf sob o nº ***.182.821-**\ndados da contratação:\ndescrição do item 002\ncódigo 152 - adaptadores para rede elétrica, entrada (s) usb-c.\ninformações adicionais\nadaptador de energia certificado pela anatel: marca apple usb c 20 w original apple, compatível com o apple iphone 17 pro max, recarga rápida, atingindo 50% de bateria em aproximadamente 35 minutos, pelo menos.\nquantidade 1 unidade\nlocal de entrega: procuradoria-geral do estado - edifício republic tower\nvalor unitário r$ 200,00\nvalor total r$ 200,00\nregime de fornecimento: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.\nprazo de entrega:\n20 (vinte) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento, conforme subitem 7.1 do termo de referência.\nvigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.\no pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.19 do termo de referência.\na contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.\nas sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.\nas controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.\nos casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133 de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 408219), relativa à contratação sislog nº 121355.\no foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.\n** nota fiscal 12 - ref aquisição fonte adaptador apple 20v","lotus comercio e serviços eletronicos ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500126","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","58.456.456/0001-40"],
    [1024,"138931.15","3",".\nproc. 201900010030076 - hls.\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas.\n.\n65474/julho/2026  ..........................  r$ 138.931,15\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000324","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1025,"452.52","8","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 19218, referente ao período de 01/06/2026 a 07/06/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.n.s.s...........................................................r$ 452,52.\ntotal selecionado:................................................r$ 452,52.\nprocesso sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026186300800094","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1026,"5516283.38","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias - 13º salário.","estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200150","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1027,"652.17","1","irrf- referente folha-encargos - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100287","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1028,"4289.70","9",".\n* ipof nº. 2025170100184 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal nº. 4601 de 18/08/26 (sei 94645643) referente ao fornecimento de 543 galões de 20 litros de água potável/mineral - ,conforme contrato nº. 037/2025 (sei 77555527) resultante de adesão à ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, onde a secretaria da economia atuou na condição de órgão partícipe.\n.\nejs\n.","jr aguas eireli","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [1029,"290.80","1","despesa com o contrato nº 38/2025, no valor de r$ 1.653,00, referente a aquisição de café em grãos e mexedor descartável, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202500053000292) (dispensa de licitação nº. 03/2025) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda) (ipof nº 2025409300662).\nnota:\n786\t3.3.90.30.09\t29/07/2026\t29/07/2026\t290,80\t290,80","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000122","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [1030,"20947.88","48","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1357 ref 07/2026  r$ 20.947,88(94216078)-(94505310) atestes.\npagamento on line.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [1031,"3.08","14","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n391-issqn-05/2026 \t3.3.90.39.11 \t03/08/2026 \t29/07/2026 \t3,08 \t3,08 \n\ntotal a pagar: \t3,08","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [1032,"3100.00","1","processo 202600010064568 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jony ribeiro neris. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010064568, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59099/2026/ses (sei 93968872).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.100,00","tais santos de oliveira","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900573","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.678.405-**"],
    [1033,"147301.13","71","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n777-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t33.332,39 \t33.332,39 \n789-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t28.084,08 \t28.084,08 \n788-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t8.809,00 \t8.809,00 \n790-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t17.489,55 \t17.489,55 \n792-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t9.417,45 \t9.417,45 \n779-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t8.946,58 \t8.946,58 \n796-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t17.611,93 \t17.611,93 \n785-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t13.789,50 \t13.789,50 \n783-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t9.820,65 \t9.820,65 \n\ntotal a pagar: \t147.301,13\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1034,"8000.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","hedenir monteiro pinheiro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500664","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.331.311-**"],
    [1035,"100748.34","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia ,.\n\nnf - 818. valor liquido. referência 07/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600189","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0001-92"],
    [1036,"7200.00","1","processo nº 202600006042161 portaria nº 5049 rex nº 5371 \ndespacho coordastec nº3229 ipof nº 2026240102083\ntransferência de recurso emergencial ao conselho escolar francisco \nmaria dantas, cnpj nº 21.130.812/0001-21, para manutenção e \nlimpeza da rede de esgoto do colégio estadual em período integral \nfrancisco maria dantas, goiânia (go).\n\n>> código fundeb: 25 <<\n....\n\nafoap","conselho escolar francisco maria dantas","2026","368","2026-08-11","agosto","8","2026240136800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.130.812/0001-21"],
    [1037,"1720500.55","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","138","2026-08-27","agosto","8","2026240113800016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1038,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana gabrielle de albuquerque santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500262","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.471-**"],
    [1039,"6200.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010065622, em favor de ana júlia oliveira de carvalho.gs","ana julia oliveira de carvalho","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026285006900579","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [1040,"44341.66","1","pdf:2026290100254\n880063/18 rest.conv.....44.341,66\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","31","2026-08-20","agosto","8","2026290103100005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1041,"310.80","8","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n59009\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t310,80\t310,80","america tintas ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [1042,"14398.63","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700077","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [1043,"5567.11","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1044,"74900.00","1","processo nº202500006064074 portaria nº 4985 rex nº5369 despacho spf nº7153 \nrepasse de recursos financeiros para atendimento de despesas com a retirada \nde 13 (treze) árvores, poda de 33 trinta e três) árvores, demolição de muro \ndanificado, com construção de novo muro e instalação da rede hidráulica no \ncolégio estadual vital de oliveira, jurisdicionado à coordenação regional \nde educação de santa helena de goiás, cnpj nº 29.537.413/0001-91\n>> código fundeb 25 <<\n....\n\nafoap","conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena","2026","412","2026-08-11","agosto","8","2026240141200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.537.413/0001-91"],
    [1045,"60878.17","3","pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição \ninss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) \nissqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%)\ni.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.878,17\n.\nconforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240102832\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","225","2026-08-18","agosto","8","2026240122500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [1046,"139.56","13","pagamento parcial da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período julho de 2026,conforme nf 121 emitida em 04/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [1047,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500667","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [1048,"949.20","15","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 302 - mês de julho/2026","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [1049,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a março/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","anamei silva reis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500924","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [1050,"70669.65","6","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 1695, 1696, 1698 e 1700.","geasa engenharia ltda","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [1051,"1490.31","20",".\nproc. 202200010020773. hls. \n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n2014/jun/2026/inss  ...................................  1.490,31\n.\ndare.  07.16.26218.4196155-9. \n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [1052,"2966.25","13","recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 16 data de emissão: 04/08/2026\n- referência: 60 visitas - julho/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** iss r$ 2.966,25\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-08-11","agosto","8","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [1053,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de agosto/2026.","adriana silva damiao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [1054,"7108.40","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/uitu-24/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000207","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1055,"800.00","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katia mariana lunas - cpf nº 623.602.721-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061931.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5449464-47.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1056,"16574.41","82","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004067416\t5457840-95.2021.8.09.0051\t040253501372608047\n202600004067681\t5373471-36.2026.8.09.0006\t040001400192608043\n202600004067606\t5370864-46.2025.8.09.0051\t040253501412608042\n202600004067598\t5926684-21.2025.8.09.0074\t040123900032608040\n202600004067586\t5280360-57.2026.8.09.0051\t040253501432608048\n202600004067582\t5274902-48.2026.8.09.0087\t040001500022608049\n202600004067726\t5702070-80.2025.8.09.0123\t040184600012608049\n202600004067741\t5040890-16.2021.8.09.0168\t040305200042608048\n202600004067751\t5219367-91.2026.8.09.0166\t040124000012608043\n202600004067755\t5136155-89.2025.8.09.0011\t040271200172608044","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1057,"364636.02","1","processo sei nº 202600010051007 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2026 \"a\". pregão nº 281/2025. vigência da arp: 27/01/26 até 26/01/27. processo nº 202500005026129 / 202500010098684. \n.\nnota: 756456\nemissão: 25/07/2026\nvalor: r$ 364.636,02\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","215","2026-08-07","agosto","8","2026285021500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [1058,"244680.39","8","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1107 807.129,00\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2025240101437\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","102","2026-08-05","agosto","8","2026240110200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [1059,"6881.08","4","202400025050257-pagamento irrf: nf 104870-07/2026 -serviço de impressão,cópia e digitalização. ateste-94084246","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026296103500018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [1060,"689.80","36","pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657),\npara execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con\nselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho  nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e\nautorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768.\n(lista 1 - d : 20 boletos).\n.\nipof: 2026240100352\n.\nkênya","crea-go","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [1061,"20.39","12","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 249 r$ 1.698,78 – 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 65,4 (594,57*11%) \nissqn: r$ 50,96 (1.698,78*3%)\ni.r. r$ 20,39 (1.698,78*1,2%) \nvalor líquido r$ 1.562,03\n.\nconforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-04","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1062,"12027.72","4","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 43/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011909, nf nº 25960.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-08-04","agosto","8","2026436103700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1063,"1400.00","7","proc.202400010084871 - ebd\n.\n1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. \n.\nrequisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046). ipof: 2025285002124\n.\naluguel/julho/26....1.400,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.400,00","lamara rubia de alvarenga","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [1064,"6462.93","13","pagamento à empresa acima da fatura 3000529889, emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês julho/2026, no valor de r$ 6.462,93. (valor total da fatura r$ 6.788,79).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-08-19","agosto","8","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [1065,"4.85","2","pagamento do irrf retido da fatura 2601000055353, emitida em 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de dezembro/2026, no valor de r$ 4,85 (valor total da fatura r$ 101,03). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700273","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [1066,"43902.73","2","valor para pagamento do líquido do contrato nº 99/2026, da 01ª medição, referente à execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036010031, nfs nº 254 e nº 270.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [1067,"2.90","9","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 683 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 98/2025 (id. 93385891). relatório 2879/26/cooinsp. 202600031006533.","prefeitura municipal de israelandia","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [1068,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra, isabela cristina pereira ramos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","isabela cristina pereira ramos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600463","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.334.001-**"],
    [1069,"1177.44","26","pagamento do irrf retido da nf 6968 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 1.177,44 (valor total da nf: r$ 24.530,05).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [1070,"928.76","1","valor complementar do recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead no ftp","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026140100100346","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1071,"111216.80","2","pagamento pensão alimenticia, emprestimos financeiro, referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rgps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.19 - valor: r$ 1.992,37 \n08/2026\t3.1.90.11.20 - valor: r$ 111.216,80","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100337","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1072,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88603225).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100669","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1073,"31.99","16","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 12840214 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [1074,"857555.95","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$ 857.555,95","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [1075,"1879.67","7",".\nipof 2021170100115\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26.......r$ 2.408,09 (1.879,67 saldo restante + complementação)\n.\nejs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500066","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [1076,"374.23","14",".\nipof 2025170100120\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de porangatu-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\nejs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [1077,"36585.95","102","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 22 processos - total r$ 36.585,95 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t           id_deposito\n202600004039518\t5313065-30.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600052608112\n202600004039555\t5754277-78.2025.8.09.0051\t2.000,00\t040253500622608113\n202600004039567\t5978659-04.2025.8.09.0100\t  877,50\t040080400062608117\n202600004039581\t5880409-83.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500632608116\n202600004039605\t5694267-43.2024.8.09.0006\t  825,56\t040001400082608111\n202600004039652\t5230523-71.2026.8.09.0103\t  877,50\t040346500022608118\n202600004039661\t5295794-08.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600062608115\n202600004039667\t5128781-77.2017.8.09.0051\t5.220,00\t040253500642608119\n202600004039675\t5726631-93.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500652608111\n202600004039684\t5053199-32.2021.8.09.0051\t1.000,00\t040253500662608114\n202600004039696\t5484409-94.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500672608117\n202600004039697\t5352197-12.2025.8.09.0051\t2.000,00\t040253500682608110\n202600004039698\t5773918-52.2025.8.09.0051\t2.036,40\t040253500692608112\n202600004039702\t5362406-15.2021.8.09.0137\t1.096,89\t040056600022608118\n202600004039648\t5588998-40.2025.8.09.0051\t1.031,50\t040253500712608112\n202600004039815\t5289099-38.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600072608118\n202600004039864\t5075156-15.2021.8.09.0011\t1.000,00\t040271200272608119\n202600004039890\t5424466-61.2025.8.09.0144\t  877,50\t040185000012608119\n202600004039967\t5278113-74.2024.8.09.0051\t5.265,00\t040253500722608115\n202600004039966\t5323300-53.2025.8.09.0154\t  370,00\t040123700022608118\n202600004039964\t5732308-64.2025.8.09.0032\t1.527,30\t040129800012608114\n202600004039957\t5590100-38.2025.8.09.0006\t1.275,00\t040001400122608117","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1078,"24079.96","4","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\ninss nf 3303 prover referente ao mes de junho de 2026 (wad)","prover service center ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [1079,"7916.26","3","pagamento da nota fiscal nº 689 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 10/06/2026, contrato nº 61/2025 (id. 92947136). relatório 2884/26/cooinsp. 202600031006552.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700161","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1080,"485.00","13","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 125.126/2026 - 202600020012697","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1081,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","comunidade terapeutica pra vencer","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500570","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.276.695/0001-02"],
    [1082,"672314.06","15","pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps \nreferente ao mês de agosto de 2026. \ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026188001000001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1083,"1474.19","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026210100300023","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1084,"300000.00","2","licitação não aplicável:  edital de formação cultural, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento referente ao edital nº05/26 pinab, contendo(03)proponentes pessoa\njurídica, despcaho 879, sei 94496493.\n.\ncnpj                   proponente                                valor\n04.874.425/0001-80     guaimbê - espaço e movimento criativo     100.000,00\n49.466.536/0001-96     casa amarela ltda                         100.000,00\n19.153.140/0001-28     dafuq filmes                              100.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-18","agosto","8","2026250105600013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1085,"208863.81","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 369.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026436101100022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1086,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 36º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88969853)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100575","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1087,"26392.11","3","pagamento irrf da nf 1147/26, referente ao serviços de segurança do mês 06/2026. (boleto vinculado)\ntrata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1147, relativa ao mês de junho de 2026 (sei 93312308), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026260104400029","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [1088,"55972.94","5","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  \n.\nrd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217\n.\naluguel/julho/26.....55.972,94 \n.\ntotal a pagar:\t55.972,94","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [1089,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","felippe clemente","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500891","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [1090,"6592.44","10","pagamento do liquido da nf 361,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-07","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1091,"23285564.77","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290400100184","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1092,"5946.35","6","ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011413.","prefeitura municipal de vianopolis","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [1093,"3787.89","8",".\nipof 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se\nencontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026...r$ 3.787,89\n.\nejs\n.","maria de melo faustino","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [1094,"13522.61","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 256.","etica construtora ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [1095,"6898.33","60","pagamento irrf da nf 519/26, referente a reforma da quadra poliesportiva no campo society do centro de excelência. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1096,"17550.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100246","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1097,"13006.21","8","reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 072026-1ra - ref. dif. reajuste do aluguel - julho/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026145100500009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [1098,"2103.00","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28023849 e 27978543 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.","lilian santana de lima","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001732","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.986.751-**"],
    [1099,"332392.59","7","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de julho/2026. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2026","36","2026-08-21","agosto","8","2026170203600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [1100,"0.00","15","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\n.\n\nboleto redemob nº12739086 irrf. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1101,"956.25","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27863843 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4913.","veronica da conceicao goncalves","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101244","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.457.341-**"],
    [1102,"2829.96","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 416. valor liquido. referência 07/2026.","liliane aragao ribeiro","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","52.990.873/0001-92"],
    [1103,"48282.12","2","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026436200100234","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1104,"73.78","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-06 0 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a julho/2026, conforme fatura n° 200988978 e ipof 2026215300096 . (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$73,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012684.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1105,"480.92","8","pagamento do líquido da fatura 2607000126667, emitida em 01/07/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de junho/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [1106,"455.24","9","cobrir tarifa bancária.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1107,"5880.00","2","aquisição de purificadores de água e filtro/refil para atender os blocos administrativo i, almoxarifado de produtos terminados e diretoria industrial da industria química do estado de goiás- nota fiscal nº 25-processo nº 202600055000055.","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026319000900004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","60.268.434/0001-07"],
    [1108,"128118.85","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.\npagamento de fgts.","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-08-18","agosto","8","2026170105000451","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [1109,"47600.00","10","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. \n* * referente ao item 1 - aluguel de software.\n* * nota fiscal 1458 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [1110,"4770.56","1","fgts – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026436200200109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1111,"4576.47","88","pagamento do inss da nf 485,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-08-19","agosto","8","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1112,"5306.64","1","pagamento da contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). lote 02, sislog: 118883. parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1060, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 5.306,64 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700296","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [1113,"2035.74","42","pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda\n, referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo pri\nncipal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especi\nalizada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: es\ntudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a\ndemanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação\nde goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360).\n.\n1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go.\ninss r$ 4.478,62\nissqn r$2.035,74\nlíquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-07","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [1114,"1264.00","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 4514 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)","jr aguas eireli","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026320100600057","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","97.546.623/0001-04"],
    [1115,"173984.45","5","ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 5300044-70.2023.8.09.0051, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 548/2026-gdpr de 18/08/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 14766/2026/2021 de 11/08/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-08-25","agosto","8","2026175200300001","2026","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [1116,"19296.01","15","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1023025 - r$ 19.296,01 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [1117,"447.12","13","retenção do irpj referente ao recibo de julho/2026, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria\n261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo éde r$ 9.315,00\ncom uma alíquota efetiva de 4,80 por cento,resultando no valor\nde r$447,12. ipof nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [1118,"3529.09","7","pagamento do recibo do mês de julho/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei n°.270,sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. asc","virginia costa e silva","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [1119,"21728.18","1","parcela 22/36 do  acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, referente  honorários sucumbenciais - proc 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-08-18","agosto","8","2026319000500428","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [1120,"63.36","6","ipof:  2024160100240 - processo: 202500015001913\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \nnº 04/2025, referente à contratação sislog nº 109229 que \nvisa contratação de empresa especializada na prestação de \nserviços de publicação de avisos de editais de licitações e de \noutras matérias em jornal de grande circulação no estado de \ngoiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1515, emissão: 04/08/2026, atestado: 07/08/2026, \nvalor: r$ 63,36 - líquido","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700143","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.263.928/0001-82"],
    [1121,"8657.81","3","valor referente ao cumprimento de glosa no valor de r$ 8.657,81, corresponde\nnte ao saldo remanescente da glosa, de modo a viabilizar a integral compensa\nção do montante de r$ 386.734,24, conforme despacho nº 950/2026/goinfra/ma-g\nemer-contro(sei nº 92046740) - referente a parte da 6ª medição do contrato n\nº 108/2025 referente à implantação de obras de arte corrente em estrada vici\nnal do município de anápolis, no estado de goiás, relativo ao período de 01/\n01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento nº 202600036007780, nf 12.","intercon construtora ltda","2026","95","2026-08-13","agosto","8","2025436109500029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.164.922/0001-00"],
    [1122,"26462.14","238","202500025057974 rpv marco antonio da silva, cpf sob o nº 118.223.841-68, licença prêmio [ ateste 93846241]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1123,"1875.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao casa da esperanca","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500127","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.582.333/0001-80"],
    [1124,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","chacara resgate","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500405","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.114.959/0001-25"],
    [1125,"11287.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao atletica rubiatabense","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.096.978/0001-24"],
    [1126,"768.22","16","recolhimento de irpj boleto nº 13045484 a favor da empresa\nredemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte\natravés do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo\nde 189 servidores, no mês de agosto/2026. pdf:2025180100262. dare: 12100002624600544. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-08-28","agosto","8","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [1127,"3948.00","92","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1128,"54663.70","1","pagamento  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100229","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [1129,"11640.43","94","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 66 ref 08/2026  r$ 11.640,43(94762402)-(94828484).\npagamento on line","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-28","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1130,"2185.36","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27970751,27970788,27970642 e 27970677 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4850.","valdeci soares de oliveira","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001596","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.033.401-**"],
    [1131,"1242.00","2","inss-pf/mei-jul-0024","universidade estadual de goias - ueg","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026406205500024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1132,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100376","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1133,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","scimetrix inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.098.569/0001-02"],
    [1134,"38431.17","100","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 23 processos - total r$ 38.431,17 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial             \tvalor\t          id_deposito\n202600004039955\t5535224-45.2025.8.09.0100\t2.063,90\t040080400092608115\n202600004039965\t6126500-27.2024.8.09.0168\t1.272,75\t040305200072608119\n202600004039953\t5066103-29.2024.8.09.0100\t2.958,25\t040080400102608112\n202600004039951\t5119155-20.2026.8.09.0083\t  877,50\t040340300012608110\n202600004039959\t6001293-93.2025.8.09.0164\t1.110,00\t040422200032608114\n202600004039948\t5690447-83.2025.8.09.0134\t1.645,30\t040095400032608110\n202600004039376\t5647072-87.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500732608118\n202600004039392\t5534894-39.2025.8.09.0006\t  619,17\t040001400132608110\n202600004039480\t5069892-69.2021.8.09.0026\t  850,00\t040372200032608113\n202600004039484\t5144574-90.2026.8.09.0164\t  877,50\t040422200042608117\n202600004039486\t5277300-33.2025.8.09.0109\t1.500,00\t040123800022608114\n202600004039489\t5248443-07.2025.8.09.0002\t2.063,90\t040467100012608118\n202600004039519\t5789966-23.2024.8.09.0051\t  981,30\t040253500742608110\n202600004039532\t5090796-60.2026.8.09.0083\t  877,50\t040340300022608112\n202600004039583\t5242728-16.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600082608110\n202600004039611\t5248962-33.2026.8.09.0103\t  877,50\t040346500032608110\n202600004039658\t5468680-66.2025.8.09.0006\t5.265,00\t040001400152608115\n202600004039665\t5958364-39.2025.8.09.0069\t  877,50\t040482200022608119\n202600004039672\t5862526-60.2024.8.09.0051\t2.063,00\t040253500762608116\n202600004039694\t5580871-50.2024.8.09.0051\t2.063,90\t040253500772608119\n202600004039695\t5532129-28.2023.8.09.0051\t2.063,90\t040253500782608111\n202600004039701\t5940449-98.2024.8.09.0137\t2.036,40\t040056600042608113\n202600004039335\t5007488-62.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500792608114","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1135,"2089.19","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2833 37.985,28\n.\n...processo 202500006094199\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","76","2026-08-19","agosto","8","2026240107600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1136,"99.83","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds, .\n\nnf - 1435. valor issqn. referência 06/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [1137,"1033821.35","1","processo 2026000100466680 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  83/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303  202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 765698\n.\nemissão: 31/07/2026\n.\nvalor: r$ 1.033.821,35","elfa medicamentos s a","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [1138,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 170/2025, referente a contratação de obras e serviços de engenharia para implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go, para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 06/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202500036019379 nf 750 liquido","js construtora e locadora ltda","2026","113","2026-08-26","agosto","8","2025436111300107","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1139,"7441.98","2","pagamento referente á nota fiscal nº27440819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3741.","joao alves de castro","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001792","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.912.101-**"],
    [1140,"206.94","115","sei 202600031007330, art nº 1020260258025 - boleto nº 28320690126253422, referente a crixas  - drenagem (7° etapa);. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab.\n sei 202600031007330, art nº 1020260257997 - boleto nº 28320690126253393, referente a portelândia - drenagem (7° etapa); relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab.\n  sei 202600031007330, art nº 1020260257952 - boleto nº 28320690126253349, referente a caçu - drenagem (7° etapa);. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab.\n  sei 202600031007330, art nº 1020260254346  - boleto nº 28320690126249888, 28320690126249888,referente a portelândia - primitivo (7° etapa);. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab.\n  sei 202600031007330, art nº 1020260254309- boleto nº 28320690126249859, referente a caçu - primitivo (7° etapa);. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab.\n  sei 202600031007330, art nº 1020260253620 - boleto nº 28320690126249189, referente a cachoeira alta - drenagem (7° etapa).. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-25","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1141,"2703507.87","7","processo sei nº 202600005007343 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476).  termo de homologação - inexigibilidade   (404365).\n.\nnota: 80880\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 2.703.507,87\n.","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200567","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [1142,"1695.40","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal (peças) nº 377, referente ao período de julho de 2026.\ndocumento pdf nº 2025336200065.\nprocesso sei nº 202500024004308.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026336200700010","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.566.923/0001-01"],
    [1143,"690.00","3","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026210100003.\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 690,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026210100600097","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1144,"7604.43","3","retenção inss à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026.\nnf 361   r$ 246.281,51 – 2ª medição \ninss: r$ 7.604,43 (69.131,21*11%) \nissqn: r$ 12.314,08 (246.281,51*5%)\ni.r. r$ 2.955,38 (246.281,51*1,2%)\n valor líquido r$ 223.407,62\n.\nconforme despacho nº 3215/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 222/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006039492\npdf: 2026240102315\t\ncno: 90.029.05648/73\ncódigo de pgto: 26 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-14","agosto","8","2026240138700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [1145,"1518.00","2","despesa com o  2º termo aditivo ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, vigente até 18/07/2026, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) .\nnota:\n1063\t3.3.90.30.35\t28/07/2026\t28/07/2026\t1.518,00\t1.518,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026409301000277","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [1146,"5066.66","15","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 377 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [1147,"3067.82","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520894 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5400.","valons de jesus mota","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001199","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.784.233-**"],
    [1148,"107.73","14","pdf:\t2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nirrf. nf. 104796 emitida em 30/07/26\nref. a julho/2026\n\nvalor.....................................107,73","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [1149,"197893.50","3","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036013575. nf 31 parte.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.563.802/0001-63"],
    [1150,"475.00","1","despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 085/2022(vigência até 04/07/2025), valor global de r$ 66.975,00, referente a aquisição de estruturas de fixação de espelhos, espelhos retrovisor, mangueira e outros acessórios da carroceria neobus, para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva. (processo nº 202200053000308) (pregão eletrônico nº 094/2022) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp).\nnota:\n65645\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t475,00\t475,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000202","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [1151,"5505.46","9","pdf: 2025290600232\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido.\n.\nnº documento......ref................valor\n972...............05/26...........5.505,46\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290600700060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [1152,"13996.19","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 0 1 posto de vigilância / armado / diurno /12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao período 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2699 e ipof 2024215300185. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$13.996,19. \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1153,"5828.44","6","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.828,44(cinco mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 202758708(sei94167797), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n202758708    5.828,44     28/08/2026     08/2026       188.189.012-10\n\nvalor total ...................................................r$ 5.828,44","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700016","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [1154,"2262.20","11","retenção de irrf alíquota 4,8 por cento deduzido do valor mensal da locação\nrecebido pelo beneficiário aspam participações ltda,por força docontrato nº\n220/2009.período de 01 a 31/08/2026\n.processo 201600006004601\n.ipof 2026240101121.\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [1155,"2.00","7","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 707 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.","municipio de adelandia","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500037","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.108.291/0001-67"],
    [1156,"18291.60","75","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op02\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004064104\t5673226-03.2025.8.09.0065\t040123800012607247\n202600004064097\t5178062-13.2024.8.09.0162\t040243700012607243\n202600004064093\t5788384-12.2025.8.09.0064\t040340500022607240\n202600004064095\t5000218-88.2026.8.09.0006\t040001400042607246\n202600004064432\t6057385-80.2025.8.09.0006\t040001400052607249\n202600004064421\t5967361-06.2025.8.09.0006\t040001400062607241\n202600004064415\t5847921-72.2024.8.09.0128\t040344400012607243\n202600004064410\t5666350-71.2024.8.09.0128\t040344400022607246\n202600004064405\t5936212-26.2024.8.09.0006\t040001400072607244\n202600004064295\t6149821-54.2024.8.09.0051\t040253500202607246","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1157,"2160.00","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente  a parcela indenizatória por alimentação e hospedagem - pi  do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026430100500039","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1158,"20849.24","7","pagamento contrato nº 002/2024 - líquido - competência 06/2026","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [1159,"616630.79","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o inss.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026310100100319","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [1160,"503.45","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$503,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1161,"2483.58","2","pagamento parcial da bolsa ao coordenação geral rosivaldo pereira de almeida, referente ao mês de julho/2026 (17º mês), na gestão do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), conforme atestado nº 42/2026 - sei 94045719.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-08-20","agosto","8","2026406204600007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1162,"181.30","5","retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 707. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500332","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [1163,"51450.50","13","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 56 (sei 93973724) (ref. julho/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*********","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [1164,"4000.00","3","despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnotas:\n65629\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t2.000,00\t2.000,00 \n65628\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t2.000,00\t2.000,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000220","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [1165,"31987.23","7",".\nordem de pagamento relativo ao boleto nº 509292 relativo a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.\n.\nbsa","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [1166,"27452.93","10","pagamento do ir das notas fiscais:\n- 11 - r$ 23.687,31\n- 13 - r$ 3.765,62\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-21","agosto","8","2026310107000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [1167,"2536.00","7",".\nproc. 202500010086801 - hls.\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo.\n.\n801/julho/2026   ..........................   r$ 2.536,00\n.","gas e mais comercio ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [1168,"425.63","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 25/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2772 e ipof 2026215300421. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$425,63.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700074","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1169,"3845.02","1","pdf: 2026186200136\ncontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. locaçao de veiculos ou transfer\n\nnf. 1574 - emitida em 25/08/26\n\nvalor....................3.845,02","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186200100093","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [1170,"85562.75","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 142/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: entr. go-020 (próx. roncador) / ipameri, com extensão de 40,00 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2026436100220, processo de pagamento sei nº 202600036012913, nf 2605 irrf","construtora centro leste s a","2026","78","2026-08-21","agosto","8","2026436107800033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [1171,"8000.00","7","pdf:\t2024186200041\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.\n\nnf. 382 emitida em 24/07/26\nref. a janeiro/26\n\nvalor...........................8.000,00","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100022","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [1172,"0.00","5","* ipof nº. 2026170100232 *\n.\n*** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***\n.\npagamento líquido (ref. maio/2026 , junho/2026 e julho/2026) conforme ateste do ofício nº. 19045/2026/economia (sei 93894323) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.\n.\nfatura - referência..............valor líquido(valor da fatura)\n8597 liq mai/26....................................23.849,09\n84620000238-0 49090166062-4 02039000000-6 08597812607-7\n8603 liq mai/26........................................67,85\n84680000000-8 67850166062-8 02039000000-6 08603812607-3\n8601 liq mai/26........................................67,85\n84620000000-4 67850166062-8 02039000000-6 08601812607-7\n8605 liq mai/26.....................................2.220,19\n84640000022-6 20190166062-5 02039000000-6 08605812607-8\n8599 liq mai/26.......................................237,30\n84690000002-3 37300166062-1 02039000000-6 08599812607-3\n8598 liq jun/26....................................23.801,59\n84650000238-7 01590166062-9 02039000000-6 08598812607-5\n8602 liq jun/26........................................67,85\n84600000000-6 67850166062-8 02039000000-6 08602812607-5\n8604 liq jun/26........................................67,85\n84660000000-0 67850166062-8 02039000000-6 08604812607-1\n8600 liq jun/26.......................................368,48\n84660000003-4 68480166062-3 02039000000-6 08600812607-9\n8606 liq jun/26.....................................2.165,91\n84600000021-2 65910166062-2 02039000000-6 08606812607-6\n8540 liq jul/26....................................23.591,25\n84620000235-6 91250166062-1 02039000000-6 08540812607-7\n8542 liq jul/26........................................67,85\n84680000000-8 67850166062-8 02039000000-6 08542812607-3\n8543 liq jul/26........................................67,84\n84670000000-9 67840166062-9 02039000000-6 08543812607-1\n8541 liq jul/26.......................................175,36\n84690000001-5 75360166062-8 02039000000-6 08541812607-5\n8544 liq jul/26.....................................2.152,34\n84680000021-4 52340166062-7 02039000000-6 08544812607-9\n.\ntotal líquido pago: r$ 78.968,60\n.\nrmvp\n.\n*************","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500311","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [1173,"11869.91","9","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves\ntimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre\nços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2\n025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114\n930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;\n..\n- nf 0001509  data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 12.521  unidades tênis\n- valor total r$ 989.159,00\n** irrf r$ 11.869,91\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-11","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1174,"6037.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro espirita apostolo paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500281","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.959/0001-06"],
    [1175,"62.71","20","df: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n128641............07/26.............62,71\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [1176,"160.17","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100390","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [1177,"29083.89","16","pagamento à empresa acima, relativo à nf 7014, emitida em 06/08/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 29.083,89. (valor total da fatura r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [1178,"77462.67","6","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema\nmetropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento  ao  termo de\ncessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com:\n-->> manutenção de frota de veículos.\n-->> nota: 36 - período: maio/2026 e junho/2026(parte)....r$ 32.507,92.\n-->> nota: 37 - período: junho/2026 e julho/2026(parte)...r$ 44.954,75.\n-->> total........r$ 77.462,67.\n- nota:\n36(parte)  3.3.90.39.21  26/08/2026  26/08/2026  32.507,92  32.507,92 \n37.(parte) 3.3.90.39.21  26/08/2026  26/08/2026  44.954,75  44.954,75\n- total.......r$ 77.462,67.","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000328","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [1179,"132.50","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500206","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.550.083/0001-18"],
    [1180,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","carlos eduardo de freitas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500887","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [1181,"19961.39","14","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2835 362.934,30\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-08-17","agosto","8","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1182,"1894.52","1","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos \n01 - fucam faltas..................................r$ 1.894,52\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026290100400007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1183,"2245.69","32","pdf:\t2025295000470\n83-07/26 ir.......2.245,69\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-08-04","agosto","8","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [1184,"28.21","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 112 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1185,"13370.75","1","pagamento  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026186300700028","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1186,"436418.50","4","valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498. nf 194 irrf e 195 irrf.","tecpav engenharia ltda","2026","37","2026-08-05","agosto","8","2026435003700003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [1187,"56555.84","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100626 processo sei nº 202600036010861, nfs-14-15","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [1188,"2013.41","7","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do irrf sobre a fatura nº 687839774 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 170.375,54 bruto\nr$ 2.013,41 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 168.362,13 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700076","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [1189,"2060.23","9","202400025099634 - refere-se ao pagamento liquido sinalização horzizontal 3\n.491,74 (31,10)sinaização vertical 150un(420,62) - cidade de pirenopolis go.\nateste-93750199 sei contab. 93954401","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-08-11","agosto","8","2026296102800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [1190,"7446.59","2","12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm.  processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029.  custeio.\n.\nconforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798), repasse complementar parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/2026 - cresm (93572850) custeio………….r$ 7.446,59","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [1191,"320.11","18","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/2026liquidosine \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t320,11 \t320,11","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1192,"4804.20","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27655091 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5337","vany lopes justo lemes","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000356","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.267.831-**"],
    [1193,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","plinio silva de sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500513","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.531-**"],
    [1194,"2453.04","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27780709 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6085.","onaldo barbosa de freitas","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000509","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.017.231-**"],
    [1195,"12184.56","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 43/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011909, nf nº 25960.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-08-04","agosto","8","2026436103700008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1196,"703.08","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do inss do contrato: 01/2025o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000026. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 56, 57.","matrix infraestrutura ltda","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026435003700009","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [1197,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","laura vilela rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.036.001-**"],
    [1198,"17524.41","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 05/06/2026, conforme contrato nº 167/2024 (id. 92404076), e relatório 2683/26/cooinsp. 202600031005749.","ouvidor park gois spe ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400662","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.254.150/0001-01"],
    [1199,"3000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.295.217/0001-55"],
    [1200,"287.37","40","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 288,09, deduzindo irrf de r$ 0,72, restando um líquido de r$ 287,37, conforme nfs-e nº 1023053. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [1201,"2137.92","2","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. querlândia pereira conceição, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","querlandia pereira da conceicao","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026215302600342","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.587.601-**"],
    [1202,"404.98","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700192","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1203,"2.00","6","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 705 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.","municipio de adelandia","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500037","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.108.291/0001-67"],
    [1204,"2541.61","4","* ipof nº. 2025170100343 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 113 (sei 94215747) (ref. julho/2026) (item 2 orientação técnica especializada (229,885 horas) (ateste sei 94215885)) refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº 021/2025/economia (sei 88594102) de prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nrmvp\n.\n************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [1205,"854.83","21","pagamento de irrf da empresa funcional construcoes ltda, referente ao\ncontrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de\ngoiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas,\nrelatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despe\nsa/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec16768(94359435).\n.\n.nf 247 r$ 71.235,99\n.inss r$ 2.742,59\n.issqn r$ 3.561,80\n.irrf r$ 854,83\n.líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 /\nr$ 16.993,91\n.\n...ipof.....2026240102542\n...processos: 202400006107904 / 202500006073447\n...código fundeb: 26\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-08-17","agosto","8","2025240108600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1206,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leandro de paula lopes (cpf: 001.947.631-02), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cira vania fatima de paula (cpf:   280.609.621-91.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11777/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","leandro de paula lopes","2026","246","2026-08-28","agosto","8","2026240124600217","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.947.631-**"],
    [1207,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lara damiane de oliveira estevao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500442","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.781-**"],
    [1208,"550.00","1","processo 202600010063401 - vvf\n\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  cecilia silva amâncio e de seu acompanhante. período de 21 a 23 de junho de 2026.","gleiciane da silva almeida","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900562","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.604.723-**"],
    [1209,"399.26","10","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veículos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreador s, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 652 e ipof 2025215300357. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$399,26.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017019057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [1210,"1228.82","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1211,"165.10","6","serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, instalação e remoção  pela genesis comercio e manutencoes ltda - referente nf nº 429 (abril, maio e junho/2026).","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026319000500073","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [1212,"8223.90","2","pagamento de nf n° 27589379 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3644.","edna isidora cotrim","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000257","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.388.421-**"],
    [1213,"489.77","11","pagamento irrf da nf 3398/26, referente a alimentação do evento encontro viva mais goiânia 2026. (boleto vinculado)\nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [1214,"157690.16","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100367","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [1215,"2085650.66","5","valor destinado ao pagamento de parte da 11ª medição com reajuste do \ncontrato nº 96/2025, referente a restauração da rodovia go-326, trecho: anicus/sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período \nde 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100922, processo sei 202600036007434, nf 118.","teccon s a construcao e pavimentacao","2026","53","2026-08-20","agosto","8","2025436105300043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [1216,"172.80","15","pdf:\t2024290100205\n265-07/26-ir\njbr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [1217,"304.80","15","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 429 e ipof 2026215300013 . (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$304,80. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1218,"33774.57","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 258.","etica construtora ltda","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026438000800006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [1219,"951555.62","8","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 951.555,62","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100236","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1220,"1350.00","1","pdf:2026290100365\ndiarias sii 3t cmp\t\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700201","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1221,"1241.38","38","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.244,64, deduzindo irrf de r$ 3,26, restando um líquido de r$ 1.241,38, conforme nfs-e nº 1023054. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [1222,"0.00","14","pagamento de iss\nipof 2025290100075\nconcorrência nº 140/2025\ncontrato de repasse 972483/2024\n27-03/26-iss\nwdr","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-18","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [1223,"300.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","dayane de fatima dos santos","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100243","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [1224,"140.08","8","serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, instalação e remoção  pela genesis comercio e manutencoes ltda - referente nf nº 430 (abril, maio e junho/2026).","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026319000500073","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [1225,"1336.20","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. luzimar ribeiro curcino, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","luzimar ribeiro curcino","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600336","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.803.251-**"],
    [1226,"50.85","16","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1023025 - r$ 50,85","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [1227,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","diangelo crisostomo goncalves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [1228,"11780.44","6","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a \nlinuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2381, emitida em: 23/07/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 301/2026-gt, do dia: 24/07/2026, relativo ao mês de julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - - valor bruto:..................r$ 245.425,85\nretenção de irrf.........................r$  11.780,44\nretenção de inss.........................r$   8.589,90\nvalor líquido............................r$ 225.055,51.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-08-19","agosto","8","2026326102900002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [1229,"34113.10","18","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses , conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constante, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 349 e ipof nº 2025215300050. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$34.113,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [1230,"1000.01","3","pdf:\t2026186200136\ncontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. locaçao de veiculos ou transfer\n\nnf. 1574 emitida em 25/08/26\n\ntransfer....................1.000,01","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186200100077","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [1231,"1837.00","16","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00156628. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [1232,"96452.75","2","pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026\n.\nliquido - rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.08.15 - valor: r$ 800,00 \n08/2026\t3.3.90.46.01 - valor: r$ 96.452,75 \n08/2026\t3.3.90.49.01 - valor: r$ 361,20 \n08/2026\t3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.703,68","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026300100500060","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1233,"2892.56","3","contratação de subscrições cloudera, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, por um período de 36 meses. sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100315.\n#\npagamento do iss da nf 26 (93758906), conforme ateste nº 93759010.","compwire informatica ltda","2026","78","2026-08-12","agosto","8","2026310107800035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.181.242/0006-04"],
    [1234,"0.00","13","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de agosto de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [1235,"16817.15","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300386 parcela 30/07/26 no valor 16.817,15.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a\nempresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo\na ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a \nestrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026074780481. referente ao mês de julho de 2026. \nprocesso: 202500029003773.\ntotal selecionado: r$ 16.817,15.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800169","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [1236,"6772.12","4","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. irrf.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n530004.................07/26..............6.772,12\n.\nipnm","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700187","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [1237,"8022.45","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026120100500041","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1238,"99.24","2",".\nirrf das notas fiscais nº 339 e 344, de fornecimento de copo descartável para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nbsa","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500259","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.763.091/0001-43"],
    [1239,"3959595.95","3","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 89/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012080. nf nº 667.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1240,"45521.40","9","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 45.521,40(quarenta e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 1023076(sei94130238), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. julho/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-11","agosto","8","2026295301300006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1241,"6462.93","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 48/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 29/06/2026, processo sei nº 202600036011565, nfs-176 e 177.\ndare: 8584 0000 064-7 6293 0008 210-6 0002 6273 000-6 4830 2530 000-6","bravia engenharia e arquitetura","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026436106500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [1242,"3456.69","21","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de\nágua/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento\ndo irrf sobre as faturas:\n06/26-3000528955-ir\n06/26-3000528954-ir\n06/26-3000528956-ir\n202400007086882","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [1243,"21820.71","47","202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 1357 ref 07/2026  r$ 21.820,71 (94216078)-(94505310) atestes.\npagamento on line.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [1244,"684.42","2","processo 202600010042736 - lrs.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010042736), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460), ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento baricitinibe 4 mg com rev ? embalagem com 30 comprimidos.\n.\nnf: 77472\n.\nvalor: 684,42\n.\ndare: 12100002623201095","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200481","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [1245,"20.18","6","ipof: 2025160100100 - processo: 202500005001201\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 16/2025 \n- secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, \nmodelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico \nteixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, \nmodelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das \nesmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 26065, emissão: 03/08/2026, \natestado: 04/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 20,18 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700191","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [1246,"3529.09","7","pagamento do recibo do mês de julho/2026, em favor do sr. roberto costa e si\nlva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, relativo à\nlocação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos t\nermos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir\nde 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos men\nsais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. asc","roberto costa e silva junior","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [1247,"8.53","2","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - etanol. irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n860383..............06/26..............8,53\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700195","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [1248,"40941.02","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvido r e rio quente) – pdf:2025436101473, relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012939, nf nº 431-irrf\ndare: 8581 0000 409-4 4102 0008 210-0 0002 6243 023-1 0430 3380 000-0 \nr$  40.941,02","everest engenharia ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [1249,"47.33","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2703 e ipof nº 2025215300322. (irrf - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 47,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1250,"7170.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1251,"6000.66","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28001894 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6612","messias francisco dos santos","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000606","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.779.381-**"],
    [1252,"22604.64","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 369.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-08-25","agosto","8","2026436101100022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1253,"99.47","6","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf sobre a fatura nº 55586328 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.589,90 bruto\nr$ 99,47 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 4.490,43 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700047","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [1254,"3.81","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de irrf referentes ao quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 21/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2026215300416. (irrf restante). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 3,81. \n.\n\nprocesso de pagamento 202100017006616. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1255,"73.76","8","processo 202600010003318 - mmmr\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 \"b\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 83508 - ir \n.\nemissão: 20/07/2026\n.\nvalor: r$ 73,76\n.\ndare: nº 12100002624301571","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [1256,"264.50","5","recolhimento do iss  da nota fiscal nº 398 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente reajuste  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de outubro/2025; novembro/2025; dezembro/2025; janeiro/2026; fevereiro/2026; março/2026., conforme contrato nº 97/2024 (id. 84745909) e relatório nº 3014 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000165.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-19","agosto","8","2026436201700124","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1257,"156.88","27","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas\nfiscais: 23496, 23497 e 23506 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [1258,"25618.19","2","valor destinado para cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 63, 64, 66, 67, 68, 69 e 70 irrf","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500079","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [1259,"19112.07","1","pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026186200500018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [1260,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","allan da silva braga","2026","23","2026-08-24","agosto","8","2026316102300007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.631-**"],
    [1261,"5606.26","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","rodolfo maciel monteiro","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [1262,"23896.08","2","pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contratonº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio \nda secretaria deestado da educação, e a associação união benefi-\ncente das irmãs de sãovicente de paulo de gysegem,objetoé o con-\ntrato de locação do imóvel paraabrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos nevescarvalho,município de jataí, período desta despesa de 01-31/08/2026..\nprocesso: 201900006067070\n.ipof: 2025240101541.\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2026","355","2026-08-26","agosto","8","2026240135500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [1263,"267.58","70","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n777-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t267,58 \t267,58 \n\ntotal a pagar: \t267,58","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1264,"196.84","34","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses\n*\npagamento líquido a nota fiscal nº 408 - mês de agosto/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [1265,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","raissa martins palhano","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500847","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.621-**"],
    [1266,"165049.58","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (empréstimos e associações de classe) - rpps\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 165.049,58\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 10.430,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100353","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1267,"186.67","2","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relatio a parcela 149\n- réu: edgar duarte de farias\n- a favor: jalim eloi de santana\n.\n- favor depositar:\n- banco: banco do brasil - 001\n- agencia: 2500\n- conta poupança: 17.523-4\n- nome: jalim eloi de santana - cpf: 096.088.851-91\n- processo sei: 202300004004974\n- processo judicial: 0701639-05.2021.8.07.0002 - tribunal justiça df\n- smm","edgar duarte de faria","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000454","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [1268,"41550.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700207","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1269,"3734.65","136","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. cleide geralda.\n\nvalor...................r$ 3.734,65.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1270,"6386.23","1","processo: 202600010052019 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n739353.......6.386,23","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200574","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [1271,"4950.33","9","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000489","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1272,"3706.34","1","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3706,34 \nrelativo à folha do mês de agosto de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100173","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [1273,"825.50","1","retenção ir à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição \ninss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) \nissqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%)\ni.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.878,17\n.\nconforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240102832\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","225","2026-08-18","agosto","8","2026240122500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [1274,"346274.02","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100192","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1275,"386.28","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100210","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [1276,"2544.00","2","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2446, 03julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 212.000,00 \nvalor irrf r$ 2.544,00 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 209.456,00 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [1277,"0.01","1","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento complementar da nota fiscal nº 24.333 - mês de julho/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600103","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [1278,"111117.20","2","valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600119","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [1279,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2029. \nreferente ao mês de agosto/2026.","delane ribas da rosa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500926","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.619-**"],
    [1280,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","priscilla de souza porto","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [1281,"68.98","25","taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026. pagamento referente boletos constantes no despacho 78 sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-08-20","agosto","8","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [1282,"0.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000292:\nnf 12491 r$ 6354,7 ref: julho/2026 (aquisição de resmas de papel sulfite a4);","brava forte comercial ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026120100600053","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.867.306/0001-01"],
    [1283,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","francois de souza martins","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [1284,"3750.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","casa de apoio sao luiz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500351","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.508.684/0001-25"],
    [1285,"32593.21","1","refere-se ao pagamento do valor líquido: : atesto (94717931),desp.contabilidade (94772825)\n202600025088369 comunicação visual institucional nfag 45353  r$ 32593,21 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2395 r$ 32742,61)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1286,"532115.70","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 48/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 29/06/2026, processo sei nº 202600036011565, nfs-575 e 576.","meta servicos e projetos ltda","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026436106500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [1287,"583208.36","1","irrf- referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026436200100262","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1288,"4814.56","1","retenção de issqn das nfs 2705, 2707, 2708, 2713, 2714, 2718 e 2719 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2026. despacho 884. issqn. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026180101500008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [1289,"5250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associação mãe do novo homem","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500302","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.137.431/0001-92"],
    [1290,"133792.20","2","pagamento ao apostilamento do contrato nº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de caráter semi-público de adesão de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de  3 (três) meses. vigência até agosto de 2026.\nconforme dados a saber:\nfatura: 2026064246512, emissão: 06/07/2026, atestado: 19/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 133.792,20 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700343","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1291,"261814.47","1","ipof:\t2025290100371\n796450-05/26-liq............261.814,47\nwdr","hpe automotores do brasil ltda","2026","54","2026-08-14","agosto","8","2026290105400002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.305.743/0011-70"],
    [1292,"372.40","3","pagamento da nota fiscal nº 17989 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente 2.publicações no(a) diario do estado impresso, conforme abaixo: - 2.1. 15/07/26:81091 - convocação (tam. 2col x 10cm) r$ 98,00 - 2.2. 16/07/26:81092 - convocação (tam. 2col x 10cm) r$ 98,00 - 2.3. 17/07/26:81093 - convocação (tam. 2col x 10cm) r$ 98,00 - 2.4. 23/07/26:81342 - comunicado (tam. 2col x 8cm) r$ 78,40, correspondente ao mês de julho/2026, conforme contrato n° 001/2024 - (90026055) e aditivo 2° ta (90026093), com vigência 02/02/2026 a 02/02/2027. e relatório 3018/26/cooinsp. 202600031004029.","editora diario do estado eireli - me","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.946.442/0001-93"],
    [1293,"20514.00","83","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004066675\t5078980-54.2025.8.09.0168\t040305200062608043\n202600004066674\t5700108-36.2024.8.09.0162\t040243700062608049\n202600004066672\t5144302-96.2022.8.09.0177\t040486900012608040\n202600004066601\t5316979-78.2026.8.09.0085\t040125200032608047\n202600004066598\t5173184-15.2026.8.09.0020\t040473400022608040\n202600004066591\t5879184-65.2025.8.09.0168\t040305200072608046\n202600004066587\t5094439-63.2026.8.09.0006\t040001400312608045\n202600004066582\t5593953-17.2025.8.09.0051\t040253501762608041\n202600004066571\t5858885-61.2024.8.09.0149\t040124100072608046\n202600004066562\t5504579-91.2026.8.09.0103\t040346500052608043","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1294,"2500.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500284","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.427.360/0001-86"],
    [1295,"2887.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos idosos fonte viva","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500270","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.847.327/0001-54"],
    [1296,"14876.41","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. sendo ipasgo (celetistas e comissionados) - descontos, no valor de r$ 14.876,41. (ipof.2026426100277).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100225","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [1297,"1266.13","57","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 44843 r$ 45,47 (nf 68);\nnf 44898 r$ 21,93 (nf 594);\nnf 44664 r$ 36 (nf 84);\nnf 44956 r$ 34,2 (nf 51 r$ 182,4);\nnf 44957 r$ 60,63 (nf 45 r$ 323,37);\nnf 44842 r$ 180 (nf 659);\nnf 45048 r$ 28,8 (nf 111);\nnf 45094 r$ 44,93 (nf 102);\nnf 45096 r$ 28,8 (nf 17);\nnf 45095 r$ 28,8 (nf 2011);\nnf 45027 r$ 41,04 (nf 869);\nnf 45108 r$ 28,8 (nf 246 r$ 153,6);\nnf 45128 r$ 27,36 (nf 54);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1298,"3886.31","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 -  (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1299,"396.39","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1300,"23.04","14","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 35, de \n10/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 23,04, \nsendo o valor total da fatura de r$ 480,00. \n. \nprocesso 202300013000971. \nipof 2025110100042. \n. \nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [1301,"540.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 4 com autorização de 11/08/2026, referente a material de expediente.\n(processo: 202618037007059).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100309.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700262","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1302,"1584.73","11","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao irrf do mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.584,73 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [1303,"21703.60","1","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1239.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [1304,"442.99","3","pdf: 2025186200058\ncontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens\n\nirpj - 1293 - emitida em 29/07/26 - passagens\t\n\nvalor...........................442,99","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100075","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [1305,"2248.09","22","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda referente retenção de issqn, relativo a despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia/go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2597 e ipof 2025215300040 (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-08-10","agosto","8","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1306,"22189.49","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 34, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/04/2026 a 26/05/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 2913/26/cooinsp. 202600031006247.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700210","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [1307,"3203.48","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 35 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 147/2024 (id. 92500785), e relatório 2676/26/cooinsp. 202600031005792.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400612","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1308,"0.00","11","pdf:2023290100360\nop lista\n537233324-03/26liq 1... 5,73\njbr","algar telecom s a","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [1309,"4.41","3","processo 202600010012718 - mmrm\n.\naquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 \"c\", do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 43358 - ir \n.\nemissão: 14/07/2026\n.\nvalor: r$ 4,41\n.\ndare: nº 12100002622600549","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-08-03","agosto","8","2026285012400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [1310,"18752.52","4","valor para pagamento do inss do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 8466.","serget mobilidade viaria ltda","2026","52","2026-08-12","agosto","8","2026436105200040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [1311,"141290.76","8","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 28/08/2026.\nconta contábil nº 283.160-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-08-28","agosto","8","2026170203100004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1312,"22519.17","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - prevcom patron. sei 202600036001213.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100216","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [1313,"14681.25","3","processo 202200010039094 - lvc.\n.\nprorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando \nos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender \nas necessidades das unidades da ses-go. vigência: 06/06/2026 a 05/06/2027.\n.\nnf: 1767 - julho/2026......emissão: 07/08/2026.......líq. 01: r$ 14.681,25","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [1314,"834487.20","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nfaec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 402.487,2-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 432.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 834.487,20","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [1315,"825800.56","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.............................\ncrer-agir,rep. fund.rescissorio 17º  ta  - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927.\n.\nvalor pago.............r$ 825.800,56.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [1316,"31875.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","neurospin biotecnologia inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.269.512/0001-29"],
    [1317,"12372.24","2","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012373.","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500470","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [1318,"487.08","2","despesa para custear o pagamento de despesas com impostos, multas, taxas, emplacamento e vistoria veicular de veículos que compõem a frota própria da pmgo, referente ao exercício 2026.. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2 (84524043) e despacho nº 111/2026/pm/dc-calti-15830 (85195109).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 935.","itayna almeida damasceno","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026290200700032","2026","2902","polícia militar","28.325.246/0001-52"],
    [1319,"4870.31","22","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 115 (sei 94379886) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrecolhimento do irrf efetuado pelo dare 12100002625700320 = r$ 4.870,31\n8584 0000 048-5 7031 0008 210-5 0002 6257 003-3 2030 2530 000-5\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [1320,"404.46","12","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnotas:\ncsll/nf/1248\t3.3.90.39.23\t12/08/2026\t12/08/2026\t264,96\t264,96 \ncsll/nf/1340\t3.3.90.39.23\t12/08/2026\t12/08/2026\t139,50\t139,50","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [1321,"61.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000259:\nnf ressarcimento r$ 61 ref: junho/2026 (ressarcimento de pedágio);","laurindo orcilio da paixao","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900068","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.696.081-**"],
    [1322,"38345.52","95","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004035623\t5091508-05.2025.8.09.0174\n202600004035615\t5450562-04.2025.8.09.0051\n202600004035611\t5880101-13.2025.8.09.0127\n202600004035596\t5261992-34.2025.8.09.0051\n202600005014251\t5833113-42.2025.8.09.0091\n202600004035572\t0199403-77.2014.8.09.0051\n202600004035558\t5227257-72.2025.8.09.0051\n202600004035385\t0387790-90.2014.8.09.0014\n202600004035336\t0391273-48.2013.8.09.0149\n202600004035332\t5602948-38.2022.8.09.0014\n202600004035331\t5605631-97.2025.8.09.0093\n202600004035318\t6027660-80.2024.8.09.0006\n202600004035314\t5879293-02.2024.8.09.0011\n202600004035310\t5546007-87.2025.8.09.0006\n202600004035307\t5683346-67.2025.8.09.0110\n202600004034835\t5495735-31.2021.8.09.0006\n202600004034776\t6024956-13.2024.8.09.0130\n202600004034529\t5018654-50.2025.8.09.0097\n202600004031439\t5802774-54.2023.8.09.0129\n202600004030991\t5040571-69.2025.8.09.0051\n202600004007474\t5164451-49.2019.8.09.0006\n202500004030543\t5328277-14.2022.8.09.0051\n202400004080007\t5461086-87.2022.8.09.0173\n202400004068007\t0007746-21.2016.8.09.0069\n202400004026554\t5177619-09.2021.8.09.0149","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-11","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1323,"13189.42","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de  agosto de 2026. \n\npasep.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026316100500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1324,"127394.09","2","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 50 irrf.","multi modal estrategica mme ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.020.203/0001-57"],
    [1325,"11235.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500516","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.402.145/0001-32"],
    [1326,"165.00","1",".\nipof:2026170100049\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500379","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1327,"3150.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-08-19","agosto","8","2026285003400032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1328,"41577.56","35","retenção de inss com contratação de empresa especializada no transporte\nescolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se fo\nr o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes,\nprioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolâ\nndia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão\neletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/c\noordastec-16768\n.\npof-2024240100355\n.\nnota fiscal....53\nbruto: 316.179,13\nissqn: 9.485,37\nirrf: 7.588,30\ninss: 11066,27\n.\nnota fiscal....54\nbruto: 692.497,53\nissqn: 34.624,88\nirrf: 16.619,94\ninss: 24.237,41\n.\nnota fiscal....55\nbruto: 179.253,72\nissqn: 5.377,61\nirrf: 4.302,09\ninss: 6.273,88\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [1329,"275196.06","12","pagamento referente às consignações e associações de classe \nfolha dos(inativos) do mês de agosto de 2026.                \n                                                                   \ncapemisa - pecúlio          7.008,68                         \nasmego - chamada pecúlio    3.070,40\nasmego                      4.320,63\nabracom                     2.925,00\nasmego - sps               32.430,84\nastcom - unimed           223.730,51\natricon                     1.050,00\naudtcm/go                     160,00\naudicon                       500,00\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1330,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária thainily silva bezerra, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","thainily silva bezerra","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600324","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.110.561-**"],
    [1331,"1712.37","7","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\npof: 2025240101461\n.\nmês referência: julho/2026\nvalor : r$ 61.687,54\nirrf: r$ 612,30\nvalor modalidade: r$ 1.712,37\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-08-11","agosto","8","2026240101100044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [1332,"1132.20","4","pagamento nota fiscal n° 27649735 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5620","airton jose batista ferreira","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.874.761-**"],
    [1333,"7352894.94","15","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) custeio………….r$ 7.352.894,94","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1334,"1821.20","228","202500025098283 rpv pedro henrique damazio freitas, cpf sob o nº 701.483.781-88,pago online. danos morais[ateste 93673148]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1335,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","alexandra nogueira da silva","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.524.071-**"],
    [1336,"166.00","2","pdf:2025290100196\nrd-12/ref.nf.949.....................166,00.\n\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290100700175","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1337,"24213.82","1","valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100610. como segue:\nfundo previdenciário do rpps/empregador - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 24.213,82.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026326100200036","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [1338,"853.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100251","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1339,"0.00","14","pagamento retenção iss unu  santa helena de goiás referente serviços prestados julho/2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [1340,"541826.83","15","pagamento da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25961 líquido e 25962 parte líquida.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-08-04","agosto","8","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1341,"43503.89","7","tipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 \nprazo: 12 meses \nárea requisitante: procon/go \nresumo objeto: recolhimento da contribuição ao pasep incidente sobre as receitas próprias auferidas pelo fundo estadual de proteção e defesa do consumidor ? fedc no exercício 2026.\n01 - pasep 07/2026..........................r$ 43.503,89\nblm","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","9","2026-08-24","agosto","8","2026295200900001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [1342,"22692.95","19","pagamento da nota fiscal nº 158, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de julho/2026, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 3041 / 2026 agehab/cooinsp. 202500031001064 (pagamento).","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [1343,"0.00","38","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere\nnte ao valor da nota fiscal: 13016 dos serviços de monitoramentoeletrônico 2\n4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,na unidade vap\nt vupt de anicuns - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1344,"1192.34","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 05ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036013240, nf 61 irrf","stadium construtora ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1345,"535.94","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721.\n.\n- reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli;\n- processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000032056475.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1346,"34.49","374","art nº 1020260255928 elaboração do projeto, memoriais de cálculo e descritivo e lista dos quantitativos, para climatização, exaustão e ventilação da semad-padrão. climatização com equipamentos split e gabinetes de ventilação. projeto de acordo com as diretrizes da nbr-16401- instalações de condicionamento de ar — sistemas centrais e unitário. despacho nº 1186/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-20","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1347,"14719.54","17","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,.\n\nnf - 396. valor liquido. referência 07/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [1348,"2695463.11","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nfaec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 1.480.463,11-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.430/2026.....r$ 540.000,00 -faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 675.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$2.695.463,11","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1349,"36.08","15","pdf:\t2025290100211\n6417-06/26-irrf.....36,08\njbr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [1350,"115.20","10","pdf:\t2024290100086\n9566-06/26-ir...115,20\n\njbr","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [1351,"1437.09","3","pagamento do imposto de renda da nf 195021126.\n\n3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de renda","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","78","2026-08-14","agosto","8","2026310107800047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [1352,"86618.82","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período julho de  2026. inss empregado\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.144 inss empreg \t3.1.90.11.18 \t24/07/2026 \t24/07/2026 \t89.750,19 \t86.618,82","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026420100800215","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1353,"2517.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100410","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [1354,"675.00","1","fundo rotativo - aquisição de   1 (uma) diária  e 1/2 (meia), no valor de r$ 675,00,  para o destino goiânia-go - são paulo, com ida no dia 11/08/2026, sendo que o retorno se dará no dia 12/08/2026, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando a sua participação na lat.bus - feira latinoamericana do transporte, bem como no seminário nacional ntu 2026, conforme: despacho nº 1048/2026/metrobus/sgeral-19682.\nnota:\n1048/2026-diária\t3.3.90.14.03\t10/08/2026\t10/08/2026\t675,00\t675,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000596","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1355,"7696.52","1","valor para pagamento de despesas com a aquisição de teste de diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc) em soro ou plasma de suínos para atender as demandas do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, através de pregão eletrônico 14/2026 homologado à empresa abase comercio e representacoes ltda, contratação sislog 119856. demais instruções processo sei 202600005014687 e ipof 2026326100308. pagamento da nota fiscal, \nnº 884.657, emitida em 06/07/2026, despacho nº 081/2026-labvet, de 08/07/2026, atestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 028/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido)\nvalor bruto:.........................r$ 7.790,00\nbase de cálculo ir...................r$ 7.790,00\nretenção de irrf.....................r$    93,48\nvalor líquido........................r$ 7.696,52.","abase comercio e representacoes ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026326101600013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","63.982.896/0001-71"],
    [1356,"2819.35","3","pagamento a  favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom,  especializada na prestação serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link de 100mbps, de conexão e acesso à internet via satélite com uso de rede de satélites de baixa órbita (leo), contemplando fornecimento de equipamentos, locação, manutenção e gerência proativa dos serviços, pelo prazo de 12 meses , no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no valor de r$ 2.961,50, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 142,15, restando líquido o valor de r$ 2.819,35, conforme nf.441 (sislog.116656)- ipof.2025426100251\ndare nº 12602542622900364","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-08-05","agosto","8","2026426100800002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [1357,"9000.00","1","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54-55/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000183","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1358,"1575.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.395.196/0001-59"],
    [1359,"49131.48","11","pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a\no contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,\n6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2\n3, setor oeste, goiânia/go, no mês de julho/2026, conforme nota\nde cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [1360,"1488.36","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.\n.\n- reclamante: adama brasil s/a;\n- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;\n- parcelas: 69 de 938;\n- i.d. depósito: 040271100072608054.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1361,"1709563.08","1","pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 24/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013825, nf nº 59 e 60 líquido.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026436102500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1362,"3035.53","9","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/05/2026 valor de 3.035,53.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de maio de 2026. fatura nº 57827714985.\nprocesso sei: 202300029003444.\ntotal selecionado: r$ 3.035,53.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [1363,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. vinícius rodrigues loredo nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","vinicius rodrigues loredo","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600422","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.950.881-**"],
    [1364,"225.12","2","pagamento do irrf da nfs-e nº156, em favor de contagov ltda., referente à uma inscrição para o servidor fernando de castro fagundes no evento masterclass gestão orçamentária, realizado no período de 20 a 22 de julho, no\nmunicípio de foz do iguaçu/pr.","contagov ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600098","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","52.281.385/0001-06"],
    [1365,"900.24","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27186195 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6057","rosana da silva","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001241","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.911.491-**"],
    [1366,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88901937)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026295400100569","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1367,"95.34","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2771 e ipof 2025215300323. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 95,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1368,"161000.00","1","pdf:\t2025295000379\n1922 - 04/26 liq...........161.000,00\nwdr","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","23","2026-08-17","agosto","8","2025295002300018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","24.487.206/0001-56"],
    [1369,"2200.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro espirita jeronimo mendonca","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500569","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.672.532/0001-38"],
    [1370,"436.95","14","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 461 e ipof 2026215300014. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$436,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1371,"153.98","7","pagamento retido do irrf da fatura 2026074782669, emitida em 01/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 153,98. (valor total da fatura r$ 12.850,28).\nprocesso: 202400005025381 \nipof: 2025400100163\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [1372,"213600.00","8","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200452","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1373,"42470.69","3",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 158, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de ser viços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500350","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [1374,"8726.20","13","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011853, nfs-2564 e 2565.\ndare: 8580 0000 087-9 2620 0008 210-7 0002 6273 000-6 8635 6060 000-2","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-08-12","agosto","8","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [1375,"579406.67","7","pagamento líquido ao credor acima. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2520, 20julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 586.444,00\nvalor irrf r$ 7.037,33 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 579.406,67\n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [1376,"855.09","9","* ipof nº. 2026170100040 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura 1000691850869/0063750 (sei 94758617) de fornecimento de energia elétrica - unidades consumidoras grupo b - referente julho/2026.\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002626800036 no valor de r$ 855,09\n[ 8580 0000 008-9 5509 0008 210-9 0002 6268 000-9 3630 2530 000-5 ]\n.\nrmvp\n.\n*************","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500186","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [1377,"29208.23","25","686-07/26-ir\t\t4.473,99 \n688-07/26-ir\t        2.162,12 \n689-07/26-ir\t          179,92 \n691-07/26-ir\t\t4.321,87 \n693-07/26-ir\t\t4.329,18 \n742-07/26-ir\t\t2.177,56 \n698-07/26-ir\t\t  839,46 \n714-07/26-ir\t\t  220,86 \n716-07/26-ir\t          430,73 \n718-07/26-ir\t\t  220,86 \n720-07/26-ir\t          220,86 \n722-07/26-ir\t          220,86 \n724-07/26-ir\t\t  430,73 \n700-07/26-ir\t\t  220,86 \n702-07/26-ir\t\t  692,40 \n704-07/26-ir\t\t  220,86 \n706-07/26-ir\t\t  220,86 \n708-07/26-ir\t\t  220,86 \n710-07/26-ir\t\t  220,86 \n712-07/26-ir\t\t  220,86 \n728-07/26-ir\t          220,86 \n730-07/26-ir\t\t1.321,99 \n743-07/26-ir\t\t1.542,85 \n746-07/26-ir\t\t1.828,59 \n738-07/26-ir\t        1.826,52 \n749-07/26-ir\t          220,86 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1378,"2340.39","3","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.340,39(dois mil trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 1023076(sei94130238), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. julho/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-11","agosto","8","2026295301300025","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1379,"8195.79","11","pagamento da nota fiscal nº 372 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições - pós data base , prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/10/2025 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório 2902/26/cooinsp. 202600031005967.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1380,"6641.19","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27965125 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659.","joaquim paulo goncalves","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001071","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.467.501-**"],
    [1381,"371339.45","65","pagamento do liquido da nf 496,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-10","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1382,"5481.91","2","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - sobre a prestação de serviço de construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 225, emitida em 05.08.2026 - sei 94085135 e atestado nº 17/2026 - sei 94085086. solipa - sei 94085619. dare - sei 94444889. despacho nº 1473/2026 - sei 94445005.","primecon construtora ltda - epp","2026","33","2026-08-21","agosto","8","2026406203300004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [1383,"56.96","9","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028.\n.\nnfe. 1005281 - r$ 56,96 - liquido - ref 06/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600078","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [1384,"9636.75","9","pagamento do liquido da nf 5.\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-21","agosto","8","2026310107000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [1385,"19446.50","2","pagamento do liquido da nf 61.\n\nadesão a arp n° 049/2025/supel-ro para aquisição de ativos de segurança de rede firewalls next generation (ngfw) com sd-wan integrado, switch core, switch de borda, controlador de wifi, access point e licenças de antivírus com tecnologia edr para desktops e servidores, contemplando os serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e garantia de 60 meses, nos itens 11 e 15. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 06/2026-sgg.","clear tecnologia da informacao s.a.","2026","78","2026-08-21","agosto","8","2026310107800031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","30.088.923/0001-08"],
    [1386,"8022.45","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026420101200029","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1387,"3416.35","24","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1306, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades\nadministrativas do morro da serrinha, no mês de julho de 2026, conforme ipof\nnº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [1388,"68.10","18","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2612 e pdf 2025215300318. (inss - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$17,03.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1389,"3522.97","8","- pagamento do (cp) da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de\nserviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma\ndo estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição(\n93274834).","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026335000100004","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.945.776/0001-23"],
    [1390,"5719.54","3","pagamento líquido credor acima, alíquota 7,6415 por cento referente ao séti\nmo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar\nas instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de\ngoiás (go). período 01-31/ 08/ 2026 \n.processo nº 201600006021079 \n.ipof nº 2026240101243 .\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","375","2026-08-26","agosto","8","2026240137500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [1391,"226008.02","13","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 366.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-08-07","agosto","8","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [1392,"27591.65","7","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato\n15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de\nenergia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras\ninformadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e \ndemais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575.\nipof 2026326100048. pagamento da fatura agrupada, nº 4000000207007202600, relativo ao mês de julho de 2026, com vencimento dia: 30/08/2026, despacho nº 090/2026-nugc, 13/08/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto:........................r$ 27.906,93 \nbase de cálculo irrf................r$ 26.837,76\nretenção de irrf....................r$    315,28\nvalor líquido.......................r$ 27.591,65.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026326101100013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1393,"945.68","7","* ipof nº. 2026170100058 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1924 (sei 93795404) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-08-10","agosto","8","2026170102000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [1394,"9229545.31","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\nipasgo saude..................................10.738.935,19","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400076","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [1395,"3963.61","2","sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de \tagosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600211","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [1396,"106751.59","7","valor destinado parte pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a  partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº  202600036013633, fatura nº  3018895 liquido diesel s-10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026436101000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [1397,"1307.73","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006067596.\n.\n- reclamante: jeremias goncalves de lima e outra;\n- processo judicial: 0337250-49.2014.8.09.0172;\n- parcelas: 2 de 210;\n- i.d. depósito: 081250000032056505.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1398,"8048.79","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 11ª medição do contrato nº 94/2025, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202500036014961, nf-106.","nsa engenharia","2026","19","2026-08-25","agosto","8","2026436101900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [1399,"9465.87","2","folha julho/2026 - inss - (empregado)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-08-18","agosto","8","2026170105000449","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [1400,"2664.00","1","ipof 2026186200166\ninscrição para o 15º congresso brasileiro de atuária, que será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, no windsor barra hotel, rio de janeiro/rj.\n\nsr. caixa, favor depositar na seguinte conta:\nbanco bradesco (237)\nagência: 7101-3\nc/c: 752076-0\ninstituto brasileiro de atuária \ncnpj: 27.907.104/0001-30\n\naut.121540\n\nvalor..........................r$ 2.664,00","instituto brasileiro de atuária","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100083","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","27.907.104/0001-30"],
    [1401,"329.60","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 337,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031005333.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1402,"4.99","14","pagamento irrf da nf. 1023089 referente a abastecimento de gasolina no mês de julho de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [1403,"289.98","3","pagamento do liquido da nf 1337352,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais para atletas). o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600030","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [1404,"1176.00","11","o pagamento é referente a contratação com 3,5% inss de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.\nconforme a nf 12866 emitida em 03/07/2026, referente a junho de 2026.\npdf: 2025336200104. \nsei: 202500024001217.","3am it services ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [1405,"2061.19","27","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 520 r$ 171.765,73 – 10ª medição \ninss: r$ 9.447,12 (85.882,87*11%) \nissqn: r$ 5.152,97 (103.059,44*5%)\ni.r. r$ 2.061,19 (171.765,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 155.104,45\n.\nconforme despacho nº 3128/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2026240102144\t\ncno: 90.026.43858/77\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1406,"118.00","1","pagamento do valor liquido nf n°40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026430100600114","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.883.062/0001-09"],
    [1407,"136654.48","15","juros da parcela nº 163/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 544/2026-gdpr de 19/08/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2026170201900003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [1408,"11567.58","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100412","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [1409,"11655.00","1","pagamento de diárias fora do estado, complemento 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.\nipof 2026285004336","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-08-31","agosto","8","2026285001000378","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1410,"600.00","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\naux alimentação\nauxílio-creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026210100500040","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1411,"3948.06","2","pagamento de ir da nf 52341, processo nº 202600010051102..\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 38/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 25/2026. processo nº 202500005032833  202600010020045. vigência da arp 20/03/2026 a 19/03/2027. dod (92250958). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 465/2026 (sei 92253104), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","distribuição de medicamentos pamed ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.424.344/0001-53"],
    [1412,"9050.50","147","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor \n202600004062497\t5587031-42.2026.8.09.0174\t040313600132608216\t 877,50 \n202600004062501\t5472096-86.2026.8.09.0174\t040313600142608219\t 877,50 \n202600004062484\t5450190-35.2023.8.09.0048\t040056400102608219\t 1.110,00 \n202600004062487\t5373257-16.2026.8.09.0048\t040056400112608211\t 877,50 \n202600004062491\t6109923-43.2024.8.09.0048\t040056400122608214\t 509,10 \n202600004062500\t5411188-44.2026.8.09.0051\t040253502202608214\t 2.063,90 \n202600004062506\t5534018-31.2026.8.09.0174\t040313600152608211\t 877,50 \n202600004062508\t5162819-36.2026.8.09.0137\t040056600022608215\t 180,00 \n202600004062417\t5771732-84.2025.8.09.0074\t040056400132608217\t 877,50 \n202600004062868\t5936278-86.2025.8.09.0162\t040243700202608216\t 800,00","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1413,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500062","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.952.375/0001-45"],
    [1414,"104773.00","1","pdf:\t2026290600605\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nhoras-aulas min. - ac2...... 104.773,00 \n.\ntotal.........r$ 104.773,00 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100294","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1415,"712.72","38","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 531 r$ 12.958,54 – 8ª medição \ninss: r$ 712,72 (6.479,27*11%) \nissqn: r$ 647,93 (12.958,54*5%)\ni.r. r$ 155,50 (12.958,54*1,2%) \nvalor líquido r$ 11.442,39\n.\nconforme despacho nº 3131/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240102144\t\ncno: 90.026.71520/74\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-17","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1416,"49.70","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de julho/2026, conforme fatura nº 200988979 e ipof nº 2026215300093. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$49,70.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1417,"2025.00","2",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 292/26 katia beatriz de resende................. 225,00 \nsolicitação n° 288/26 jose iedo nunes de almeida................225,00 \nsolicitação nº 295/26 vinicius mamede salum chaer...............675,00 \nsolicitação nº 290/26 jose iedo nunes de almeida ...............225,00\nsolicitação nº 232/26 ediron de campos duarte...................225,00\nsolicitação nº 229/26 ediron de campos duarte...................225,00\nsolicitação nº 230/26 ediron de campos duarte...................225,00\n.\ntotal.........................................................2.025,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500361","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1418,"3535.51","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026150100100170","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [1419,"800.00","53","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) julidelma campos lourena - cpf nº 976.547.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068060.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5501795-45.2026.8.09.0135;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-31","agosto","8","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1420,"48.97","1",".\nproc pgto 202600005019082-efc\n.\npagamento do fornecimento de energia elétrica, para continuidade do atendimento das demandas da unidade vapt vupt bougainville, segundo a estrutura de tarifa - a4 poder público - estadual ths verde, atividade administração pública - grupo a (alta tensão), para uso exclusivo nas unidades consumidoras atendidas em tensão maior ou igual a 2,3 kv. proc. silog 119414.\n.\nnota fiscal nº 202991804 - u.c. nº 4.521.811.012-87\n.\ndare nº 12100002624000863\n.\ncompetência - agosto/2026 - irpj.........r$ 48,97\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500164","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1421,"11807.65","19","pagamento do irpj da nf 264/26, do serviço de limpeza e copeiragem do mês 07/2026. (boleto vinculado)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1422,"3150.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","rede permanente pela paz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.134.512/0001-64"],
    [1423,"386.00","57","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.\n.\n- reclamante: luana simões pedrosa;\n- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;\n- parcelas: 20 de 83;\n- i.d. depósito: 081250000032053603.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1424,"4363.58","42","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf426 84.407,07\n.\n...processo 202500006094733\n...código fundeb 26\n.\n81690000043 0 63582010202 1 60824010000 8 00016775423 3\n.\n24/08/2026\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-21","agosto","8","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1425,"185.30","2","despesa com  3° termo aditivo do contrato nº 39/2023(renovação/reajuste ipca)(vigência: 04/05/2026 a 03/05/2027), referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda. \nnota:\n784\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t185,30\t185,30","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026409301000390","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [1426,"11298.66","2","pagamento nota fiscal n° 27642518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5307.","luiz andre barbosa","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001681","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.133.881-**"],
    [1427,"2232.05","29","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, .\n\nnf - 832 irrf. referência 07/2026. valor r$ 1.546,67\nnf - 837 irrf. referência 07/2026. valor r$ 362,11\nnf - 838 irrf. referência 07/2026. valor r$ 323,27","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [1428,"1310836.93","1","referente aos proventos\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300259","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [1429,"32000.00","1","pdf:\t2026295200029\nrd 10/26 liq.....................32.000,00\nwdr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600090","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [1430,"2413.04","3","pagamento nota fiscal n° 27778649 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6244.","vanuz luiza barbosa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000162","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.081.001-**"],
    [1431,"56140.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias aos servidores da ueg no exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período do 3º trimestre de 2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000229","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1432,"1294.02","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1433,"37398.40","6","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agostoo de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\ngratificação adicional anuênio - liquido\ngratificação adicional tempo serviço.......  998.250,99\nadicional tempo serviço – professor........      893,61 \ngrat. adicional tempo serviço -pcr clt.....      366,98 \nvale transporte............................      180,60\nfunção comissionada – fcpe.................  120.325,00\nfunção com./fcpe–isen.irrf/dec.jud.........    1.500,00 \nanuênio, triênio e quinquênio..............   79.541,46\nquinquênio caixego.........................   41.469,04\ntotal geral................................1.242.527,68\ndescontos (-22,69%)........................1.205.129,28  \ntotal líquido..............................   37.398,40.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100177","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1434,"452016.06","15","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 181.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [1435,"3350.00","1","op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-aux. alim.lei 19.951 e verba indeniz. lei 22.259 referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026326200500036","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1436,"541493.20","1","ipof: 2026290100413 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. \n01 imposto de renda ret. na fonte....................r$ 541.493,20\nblm","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100407","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [1437,"28800.00","1","pdf:\t2026295000057\n2790-07/26 liq...........28.800,00\nwdr","18 gigas comercio de equipamentos ltda","2026","31","2026-08-17","agosto","8","2026295003100014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","20.174.368/0001-83"],
    [1438,"3.15","27","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2318835 ref 08/2026  r$ 3,15 sei 202200025002291 ateste (94228525)\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [1439,"2104125.82","7","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne\ncimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)\npares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do\nuniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20\n26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 00001484 data de emissão: 29/06/2026\n- referência: 26.958 unidades de tênis\n- valor total r$ 2.129.682,00\n- valor líquido r$ 2.104.125,82\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-04","agosto","8","2026240109600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1440,"11900.05","14","pagamento da nota fiscal nº 729 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de  18/09/2025 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 93780142) e relatório nº 3000/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006792.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1441,"7047.15","1","pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371) .\n.\nnf92 r$ 10.578,51\ninss r$ 349,09\nissqn r$ 158,68\nirrf r$ 126,94\nlíquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102441\n.......código fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","352","2026-08-19","agosto","8","2026240135200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [1442,"51625.75","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100222","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1443,"102596.46","6","pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1323\nnf 45312 r$ 1813,07 (nf 46 tv ufg );\nnf 45189 r$ 34251,62 (nf 151 rádio sucesso ( interior));\nnf 45303 r$ 5656,8 (nf 502 rádio aruana 102,1 fm );\n2026.1201.009.00047 ativo nf v483 r$ rádio inter 101 fm ltda (nf 959,31 r$ 0 33)\nnf 45318 r$ 2986,79 (nf 538 rádio rio vermelho );\nnf 45319 r$ 7232,5 (nf 182 rádio mantiqueira ltda);\nnf 45320 r$ 3771,2 (nf 208 rádio vale fm );\nnf 45321 r$ 4710,9 (nf 49 rádio voz do coração imaculado );\nnf 45323 r$ 23570 (nf 847 rádio morada do sol );\nnf 45324 r$ 3582,25 (nf 91 rádio aliança);\nnf 45325 r$ 3771,2 (nf 441 rádio vale 102,5 fm );\nnf 45199 r$ 5220,55 (nf 394 rádio 97,9 fm serra dourada ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1444,"551.02","1","pagamento em favor de 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda., relativo à restituição dos valores relativos ao irrf retidos indevidamente a maior, referentes aos pagamentos das nfs-e nº 542 e nfs-e nº 617, durante a execução do contrato nº 013/2024/seinfra .","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026430100600110","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [1445,"43911.91","3","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo consignações bancos - descontos (estatutários), no valor de r$ 43.911,91. (ipof. 2026426100262).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100204","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1446,"312886.51","1","pdf:\t2026290600600\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\ndespesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nferias indenizadas - subsidio fc...... 43.157,33 \n1/3 ferias indenizadas - vi...... 5.367,14 \nferias indenizadas - vi\t...... 16.101,42 \nferias indenizadas...... 157.488,29 \n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc ......14.385,79 \n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\t...... 5.972,61 \n1/3 ferias indenizadas......52.496,09 \nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079...... 17.917,84\n.\ntotal.........r$ 312.886,51 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100289","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1447,"9915.85","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27898791 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3523","euranice tavares pereira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001504","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.767.081-**"],
    [1448,"203.50","32","pagamento do inss retido da nf 668, emitida em 23/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 203,50.(total geral nf: 8.088,24).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [1449,"401.64","1","processo 202600010044802 - mmrm\n.\nportaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 152/2025 ? \"a\", \"b\" \"c\", \"d\" e \"e\" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005015961 - sislog 114353. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (91193481), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 43374 - ir \n.\nemissão: 16/07/2026\n.\nvalor: r$ 401,64\n.\ndare: nº 12100002624300446","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-08-03","agosto","8","2026285012400061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [1450,"1250.00","1","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000197","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1451,"51008.21","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100224","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1452,"20301.46","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-19","agosto","8","2026240132500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1453,"407.01","54","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf45 8.140,16\n...processo 202500006139465\n.\n81660000004070108402026083100001097240000000\n.\n31/08/2026\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-27","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [1454,"7337.07","8","pagamento da fatura 1000691851049. contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02. ref julho de 2026. processo sei 202600036012584.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026436101100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1455,"20047.30","20","pdf:\t2025295000111\n3018906-07/26-liq............831,41\n3018907-07/26-liq............196,46\n3018909-07/26-liq.........19.019,43\nwdr","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-17","agosto","8","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [1456,"600.00","8","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 055 - r$ 600,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026305200600129","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [1457,"71287.26","8","pagamento da nota fiscal nº 41 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a 1° reajuste contratual medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de agosto/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 93745753), e relatório nº 3084/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006773.\n\npagamento da nota fiscal nº 42 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a 2° reajuste contratual da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de agosto/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 93745753), e relatório nº 3084/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006773.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400628","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [1458,"750.00","1","processo 202600010062918 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos. período de 26 a 29 de julho de 2026, processo 202600010062918, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57807/2026/ses (sei 93772581).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","ivanete moreira dos santos","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900575","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.711.761-**"],
    [1459,"71618.64","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa, subetapa 3c, (parcela 1)  de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 02/07/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 93827130), e relatório 3031/26/cooinsp. 202600031006839.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","26","2026-08-21","agosto","8","2026436202600015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [1460,"275.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063402 em favor do doador joao miguel amancio.","joao miguel amancio","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900567","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.124.721-**"],
    [1461,"538681.91","15","processo: 202400005042371/202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\nfatura: 102/julho/26....538.681,91 \n.\ntotal a pagar:\t538.681,91","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-08-21","agosto","8","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [1462,"2598.07","1","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas referentes ao reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27667 e pdf nº 2025215300365. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 2.598,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [1463,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","rodrigo de sousa gomide","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500673","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.871-**"],
    [1464,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","fabianne garcia vitoreli bassi de carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500955","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.801-**"],
    [1465,"673371.64","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. apropriação de despesa do irrf.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100333","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [1466,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","karoline alves de freitas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500253","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [1467,"66.86","8","pdf: 2025290600232\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de itens de higiene. valor irrf.\n.\nnº documento......ref..............valor\n972...............05/26............66,86\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290600700060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [1468,"6306993.90","3","valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498. nf 194 parte e 195 liq.","tecpav engenharia ltda","2026","37","2026-08-05","agosto","8","2026435003700003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [1469,"44.10","5","pagamento issqn retido da nf 1347, emitida em 04/08/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de julho/2026, no valor de nf r$ 44,10(valor total da nf r$ 1.260,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. jccr.","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700059","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [1470,"0.00","8","* ipof 2025170100112 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1057895 (sei 93718548) (ref. julho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. (vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026)\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002626800040 no valor de r$ 34,00\n[ 8588 0000 000-8 3400 0008 210-2 0002 6268 000-9 4030 7390 000-1 ]\n.\nrmvp\n.\n***********","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500143","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [1471,"10.10","39","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 413 - mês de agosto/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [1472,"2677.56","11","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n12865683-liqago/2026 \t3.3.90.49.01 \t07/08/2026 \t07/08/2026 \t2.677,56 \t2.677,56 \n\ntotal a pagar: \t2.677,56","redemob consorcio","2026","12","2026-08-12","agosto","8","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [1473,"25147.66","7","pagamento do (cp) da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), r\nealizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medi\nção, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição(ge\nstor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (trêsmilhõ\nes, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e n\nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contratação de e\nmpresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execu\nção do equipamento público denominado mercado goiano – feira cobertalocaliza\ndo no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-08-11","agosto","8","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [1474,"2503.18","1","ipof: 2026290100395 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026.\n01 -fas - abono fardamento:..............r$ 2.503,18\nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100364","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [1475,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","monica figueiredo do amaral","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026409300500042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [1476,"28185.98","1","ipof: 2026290100411 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. \n01 - prevcom empregado........................r$ 28.185,98\nblm","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100410","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [1477,"296667.38","4","pagamento  relativo à  gratificação por  exercício do  cargo  da\nfolha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência \nsocial – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente \nao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 296.667,38. ipof n° \n2026110100235 e processo n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100343","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1478,"4867.00","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 06 \n- réu: larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90\n- a favor: whelmys rodrigues soares - cpf: 735.031.181-87\n.\n- processo sei: 202500005037446\n- processo judicial: 0011424-38.2018.5.18.0016\n- smm","larissa franco silva prado","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000465","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.924.031-**"],
    [1479,"43908.90","13","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido parcial da nota fiscal nº 1369. 07/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [1480,"4767606.32","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1481,"17266.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 1 - outras\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026240101100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1482,"83539.07","17","pdf 2023260100025\n.\nregularização para execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de 09 (nove) campos de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, no município de mambaí.","nyom comercio e servicos ltda","2026","17","2026-08-27","agosto","8","2023260101700003","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","21.569.426/0001-30"],
    [1483,"0.00","1","pdf:2026295000200\ndispendio 06/26 liq.....550,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.409.606/0001-48"],
    [1484,"349.16","8","pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de julho/2026, conforme nf 19143 emitida em 22/07/2026- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","14","2026-08-11","agosto","8","2026126101400016","2026","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [1485,"350.68","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de agosto/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100208","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [1486,"368382.84","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, do mês agosto/2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100235","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1487,"19771.43","7","despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. entre 1/1/2026 e 31/12/2026.\n.\nnfe. 202758772 - r$ 19.771,43 - liquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026300100600091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [1488,"66.23","2","pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de goiás - \nporotege da folha de pagamento dos servidores do regime geral de pre\nvidência social –rgps da secretaria de estado da casa civil, referen\nte ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 66,23.\n.\nipof n° 2026110100241.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026110100300044","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1489,"3746.08","3","pagamento de nf n° 28106160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3030.","alessandra rodrigues da silva","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000885","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.178.131-**"],
    [1490,"3100.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","sarah bueno de castro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500298","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.561-**"],
    [1491,"5216.32","23","recolhimento inss - 2ª medição complementar - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026- sei 93647442. solipa - sei 93648250. despacho 1387/2026 - sei 93685594.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-08-12","agosto","8","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [1492,"1215.57","3","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf29 - 101.297,51\n...processo 202500006139241\n...código fundeb 26\n.\naurélio","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","352","2026-08-04","agosto","8","2026240135200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [1493,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jakson santos marinho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500380","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [1494,"6737.01","11","pagamento do imposto de renda da nf 122.\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [1495,"5325.60","3","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa de prestação de serviço de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinada à execução de serviços contínuos de condução de veículos oficiais, abrangendo o exercício da função de motorista executivo, incluindo mão -de-obra,  diárias, nas categorias de habilitação b e d, mediante alocação de postos de trabalho previamente definidos, com atuação vinculada à frota oficial da seds. solicitação de pagamento nº 001/2026 (94015118) - ressarcimento de diárias. 07/2026.","ativa consultoria organizacional ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.720.703/0001-33"],
    [1496,"17023.38","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- ipasgo -saúde- referente à competência de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100407","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [1497,"94.20","8","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 10064561 ref 08/2026  r$ 94,2 sei 202200025004613 ateste (94349860)\npagamento on line.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [1498,"1102.00","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-consignações diversas-descontos-parcela 30/40-emitir guia de deposito judicial, referente à competência de agosto de 2026.","oldemar de almeida pinto filho","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100395","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.802.371-**"],
    [1499,"13547.60","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf faturas:\nfatura 3000530030 = r$ 12.865,04;\nfatura 3000530032 = r$ 0,41;\nfatura 3000530031 = r$ 682,15.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290200700101","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [1500,"337.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500414","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.929/0001-38"],
    [1501,"3375.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar s o vicente de paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500219","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.642.604/0001-90"],
    [1502,"977.74","7","proc.: 202400010070036 - lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no \nfornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429418.....valor ir: r$ 977,74 - referência: junho/2026\n.\ndare nº 12100002624302196","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [1503,"5849926.28","1","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 50 parte.","multi modal estrategica mme ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500154","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.020.203/0001-57"],
    [1504,"275000.00","4","licitação não aplicável:  edital de circo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100107.\n.\n.\npagamento do edital nº 09/2026. modalidade tec/cnpj/obn\n.\ndespacho nº930/2026.  sei-94891071\n.\n.\nnome dos proponentes.\n.\n.\n01 - 52.675.566 radarani santos oliveira    r$ 100.000,00   cnpj 52.675.566/0001-17\n02 - cia malabariante circo e mágica        r$ 50.000,00    cnpj 43.921.554/0001-34\n03 - lia aires da silva motta               r$ 50.000,00    cnpj 12.491.768/0001-94\n04 - 30253175 carollini marafigo arpino     r$ 50.000,00    cnpj 30.253.175/0001-71\n05 - circo mison                            r$ 25.000,00    cnpj 52.531.775/0001-97\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026250105600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1505,"13855.58","7","proc.201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nrequisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof:2024285003495\n.\ndocumentos........valor r$\ncond/mazanino/jul/26....4.589,71\ncond/pav 01/jul/26......9.265,87 \n.\ntotal a pagar:\t13.855,58","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [1506,"9180.00","2","pagamento do irrf retido sobre a nf 4569, emitida em 02/07/2026 no valor original de r$765.000,00, tendo como favorecido comazi tratores e maquinas ltda., cnpj n. 47.075.363/0001-50, referente ao convênio nº955079/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 206520920001007. dare nº 12100002624303540. valor da nf 4569: r$765.0000,00. valor irrf retido: r$9.180,00.","comazi tratores e maquinas ltda","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026430100900001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","47.075.363/0001-50"],
    [1507,"2000.00","7","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700070","2026","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [1508,"1211.43","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de val\nes transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficial\nização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação dire\nta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho n\nº 399/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de agosto de 2026, no valor de r$ 1.840,40, deduzindo irrf no valor de r$ 44,17, restando um líquido de r$ 1.796,23, conforme recibo do sacado nº 12813036. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026426100500028","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [1509,"1059.32","6","retenção de issqn (5%) referente à prestação de serviços de hospedagem, alimentação e outros, foram integralmente executados, conforme ordem de fornecimento n.º 14/2026 (92772962), em atendimento à formação continua\nda dos profissionais atores do programa alfamais goiás,equipes estadual\ne regional, no período de 04/08 a 07/08/2026.\n.\nnf: 82/2026\nvlr total: r$ 52.965,97\nirrf (4,8%): r$ 2.542,37\nissqn (2%): r$ 1.059,32\nlíquido: r$ 49.364,28\n.\nkênya","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-08-18","agosto","8","2025240110400014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1510,"503.62","14","pagamento do líquido do processo 202517697000412:\nnf 12865795 r$ 503,62 ref: agosto/2026 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [1511,"3487074.45","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a s erem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movi mento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, pdf:2025436101466. processo sei nº: 202600036012787, nf:46.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-14","agosto","8","2026436102500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1512,"191.40","21","pagamento issqn, nf 386, referente a entregas programa bom de bola em acreúna, monti vidiu d norte e mundo novo. (boleto vinculado)","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1513,"160000.00","9","processo 202600010001100 - lvc. repasse de recursos financeiros referente \nao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos - svo para 08 (oito) municípios, sendo eles: anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$ 20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553)..pagamento svo/agosto/2026\n.............r$ 160.000,00.","fundo estadual de saude - fes","2026","119","2026-08-05","agosto","8","2026285011900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1514,"1014.29","8","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100158","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500152","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [1515,"2197680.69","1","pdf:\t2026290600597\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\ndespesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nadiant. integral 13 sal. liquido..... 2.094.443,58 \nadiant. 13 salario....... 23.011,56 \n13 salario - acerto...... 80.225,55 \n.\ntotal........ r$ 2.197.680,69 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100287","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1516,"230.27","14","pagamento do irrf retido da fatura 3000529888, emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 07/2026. no valor dê r$ 230,27(valor total da fatura r$ 4.819,82). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [1517,"19.24","13","pagamento do issqn retido da nf 3105, emitida em 14/08/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês agosto/2026, no valor r$ 19,24 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 08/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [1518,"56939.36","16","encargos da parcela nº 163/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 544/2026-gdpr de 19/08/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2026170201900004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [1519,"248.55","3","pagamento ref. à pdf nº 2026186300202 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 19950, referente ao requilibrio do mês de abril de 2026.\ncomo segue abaixo:\ni.n.s.s...........................................................r$ 248,55.\ntotal selecionado:................................................r$ 248,55.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026186300800132","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1520,"970.86","3","ipof 2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 701, de contratação\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens \naéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de\nseguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line autoagendamento self-booking)- pna-royal tour\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500355","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [1521,"44823.43","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300268","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [1522,"3893.54","10","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 44958 r$ 614,77 (nf 43 r$ 3278,77);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1523,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. noilson de oliveira silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","noilson de oliveira silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600472","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.246.671-**"],
    [1524,"46690.25","1","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3017773, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 46.690,25 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700365","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [1525,"47633.77","11","pagamento de inss da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 e 72 inss.","matera engenharia ltda","2026","79","2026-08-12","agosto","8","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [1526,"6.98","7","pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 682 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 87/2025 (id. 89508016). relatório 2882/26/cooinsp. 202600031004895.","prefeitura municipal de pontalina","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500041","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.791.276/0001-06"],
    [1527,"44.50","5","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573).\nnota:\n797\t3.3.90.30.15\t29/07/2026\t29/07/2026\t44,50\t44,50","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000094","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [1528,"21048.37","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos  da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100379. gcsb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200479","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [1529,"2853.58","13","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago.\n\nfatura 529875 - irrf. ref. 07/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [1530,"249.84","7",".\nproc. 201900010030076 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda.\n.\n65474/julho/2026/ir  .............................  r$ 249,84\n.\ndare.  12100002624303652.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-08-28","agosto","8","2026285006700044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1531,"12492.47","16","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14961 e ipof nº 2024215300177. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 12.492,47. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1532,"24929.53","15","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 96 r$ 27.601,80 – 10ª medição \ninss: r$ 960,96 (87.35,97*11%) \nissqn: r$ 1.380,09 (27.601,80*5%)\ni.r. r$ 331,22 (27.601,80*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.929,53\n.\nconforme despacho nº 3097/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\ncódigo de pagto: 26\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-08-07","agosto","8","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [1533,"48609.46","7","* ipof nº. 2025170100238 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2216 (sei 94433054) (ref. julho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026170102000006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [1534,"507.15","208","202100025122543 rpv  rosberg neves gomes, cpf 011.380.871-22 pagamento online [ateste 93464644]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1535,"6740.38","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por flávio antônio silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.220.841-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 5956284-93.2024.8.09.0051. sei 202500066012404.\nipof 2026326100509. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor total.......................r$ 27.814,95\nretenção de irrf..................r$  6.740,38\nvalor líquido.....................r$ 21.074,57.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-14","agosto","8","2026326103400145","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [1536,"1800.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","casa dos deficientes fisicos de ipora","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500626","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.697.290/0001-37"],
    [1537,"67770.03","9","202600025082444 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento ma\nterial de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 044 ref 08/2026 r$\n67.770,03(94420659)-(94453847) atestes.","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [1538,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário maurício vieira mota, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","mauricio vieira mota","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600340","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.101.261-**"],
    [1539,"14707.82","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\naux alimentação\nauxílio-creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026210100500042","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1540,"420.00","111","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n181/800-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t420,00 \t420,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1541,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 51º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88112935)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100543","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1542,"555.92","2","ipof 2026295000077\n4455-05/26-ir ........................ r$ 151,39 \n4516/06/26-ir ........................ r$ 404,53 \nlbm","projeted centro de treinamento e prevenção ltda","2026","29","2026-08-27","agosto","8","2026295002900049","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.709.776/0001-36"],
    [1543,"1458.58","25","pagamento parcial do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [1544,"1473.59","27","pdf:\t2025295200005\n141-07/26 ir...............1.473,59\nwdr","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [1545,"7076.65","13",".\npagamento 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\n2265/julho/2026   ..................r$\t7.076,65.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-08-26","agosto","8","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [1546,"1786.00","8","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tthalles barcelos de almeida\ncpf:\t\t        874.898.211-34\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0010048-59.2024.5.18.0128\nid:\t\t        081480000001193102\nfavorecido:\t\tlidiane frança barbosa\ncpf/cnpj: \t\tnão informada","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1547,"571370.19","16","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 (93376529) custeio………….r$  571.370,19","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1548,"1343.00","6","pdf:\t2025186200072\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.\n\nnf. 4580 - emitida em 04/08/2026\n\nvalor..............................1.343,00","jr aguas eireli","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026186200100007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","97.546.623/0001-04"],
    [1549,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jessica santoro goncalves pena","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500896","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [1550,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","natasha gomes moreira abreu","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500616","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [1551,"3531.68","33","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 06/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5238176.04.2017.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª varas da fazenda pública municipal - execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2012 a 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 319/2026/agehab/pj (92827357). sei 202400031003479. sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1552,"98902.63","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 04/08/26 valor r$ 98.902,63.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa l\ninuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem\npor objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do\ncumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, n\naforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação\ntecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualida\nde estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002382, referente ao mês de junho de 2026. total secionado: r$ 98.902,63 - liquido. processo sei: 2024000209001163","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-08-07","agosto","8","2026186301200016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [1553,"3075.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obra unida a sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500063","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.167.765/0001-46"],
    [1554,"395.45","21",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: maria de fatima braz\njurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda\n.\nproc: 0019326-18.2002.8.24.0038 / tj santa catarina\nconta judicial: 0879/0989524\n.\nvalor..................r$ 395,45\n.\nobs.: ofício n° 310059971475.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1555,"34.49","37","(arts)  1020260244309 relacionadas ao orçamento da reforma e adequações do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - moto gp 2027, vinculada ao processo sei nº 202617576002004, bem como à contratação registrada no sislog sob nº 121781, conforme discriminado a seguir: despacho nº 308/2026/goinfra/pl-gecoc - sei 20260036000075","crea-go","2026","42","2026-08-10","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1556,"41512.27","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100250","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1557,"141121.36","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\n13º salário\ngrat. adicional\nférias abono\ngrat. funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100230","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1558,"244.00","1","refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com à aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) envasado em botijão de 13 kg, conforme o processo nº 202610267001002 e solicitação no despacho nº111/2026/fapeg/gealsl.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026316100600081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1559,"577.83","2","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. \ncondominio set/26 cp (wad)","condominio do edificio libertas","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026190102000034","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [1560,"106516.26","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n..................................\npolicl.goianesia-funev,rep. fund.rescissorio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93229848.\n.\nvalor pago...........r$ 106.516,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - pol. goianésia/funev (93229848).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1561,"529.62","125","pagamento irrf da nf/552, manutencao predial com fornecimento de materiais e\nmao de obra, tunel podio boxes - autódromo. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-25","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1562,"198.64","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) heliander leonel ribeiro - cpf nº 793.199.471-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006074208.\n.\n- reclamante: raquel calçados e confecções ltda me;\n- processo judicial: 5349348-68.2026.8.09.0007;\n- parcelas: 1 de 2;\n- i.d. depósito: 081250000032056971.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-07","agosto","8","2026240143600025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1563,"1050584.26","11","valor destinado a cobrir despesas da 11ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 16/06/2026 a 17/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011456, nf 1551 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-19","agosto","8","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1564,"435.02","2","despesa com o contrato nº 16/2026, no valor de r$ 27.984,00, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus transporte coletivo, pelo período de 12 (doze) meses (processo nº. 202600053000124), (dispensa de licitação nº. 10/2026) (empresa: editora raizes ltda). \nnota:\n3518\t3.3.90.39.39\t29/07/2026\t29/07/2026\t435,02\t435,02","editora raizes ltda","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026409301000407","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","16.880.052/0001-30"],
    [1565,"228791.16","1","processo sei nº 202600010056572 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 135/2025 \"e\". pregão nº 222/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2025. processo nº 202500005026474 / 116100. autorização (93456740). entregar nota de empenho com a o ordem de fornecimento 121 (93461436). \n.\nmedicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 .\n.\nnota: 319524\nemissão: 30/07/2026\nvalor: r$ 228.791,16\n.","blau farmaceutica s a","2026","91","2026-08-14","agosto","8","2026285009100022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.430.828/0001-60"],
    [1566,"26079.49","3","termo aditivo em 10%  conforme lei 8.666/1993 art. 65, § 1º ao contrato nº  35/2021 51573901, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, inscrita no cnpj nº 17.405.787/0001-74 com a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto.\n\nnf - 1268. valor liquido. referência 07/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026305200600211","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [1567,"7265.42","1","pagamento parcial julho/2026 - pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 44/2026 - julho/2026 - sei 94549517.\natestado nº 102/2026 - sei 94549547. solipa - sei 94550153.","bsb tic solucoes ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026406205500017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [1568,"531.20","10","cobrir tarifa bancária.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1569,"19.70","193","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido parcial referente a nf. nº42 - sei 93261727.\n.\nempresa: roseira produções artisticas ltda\ncnpj: 55.645.575/0001-53.\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 077 agência: 0001 conta: 45028544-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1570,"1551.16","11","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"a\",  pregão nº nº154/2025.  vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. \n.\npdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nnota: 28037\nemissão: 29/07/2026\nvalor: r$ 1.551,16\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-08-14","agosto","8","2025285017000049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1571,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","frederico marques da costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500434","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.991-**"],
    [1572,"4096.47","1","aquisição de licença de uso do software microsoft office home & business 2024 esd, em português do brasil (pt-br), que inclui todos os recursos avançados do office home and business 2024 (word, excel, powerpoint e outlook), com suporte a versões de 32 ou 64 bits, de forma vitalícia, para uso dos servidores desta procuradoria-geral do estado de goiás.\n* ipof 2025145100078\n* sislog 114370\n* pregão eletrônico nº 3/2026/pge\n* * nota fiscal 63514 irrf - ref. retenção de irrf","nti brasil solucoes digitais ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026145100700006","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","66.582.784/0001-11"],
    [1573,"49500.00","1","despesas com desapropriação direta de rinaldy souza borges, cpf  nº ***.299.001-**, proprietário do imóvel rural situado na fazenda três marias, região sete lagoas, para  respectivas benfeitorias necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-319, localizada nos municípios de quirinópolis - go e castelândia - go, no trecho compreendido entre denislópolis e castelândia, com extensão de 32,24 km. pdf: 2026436100764, processo de pagamento sei nº 202500036014651\n\nobs: favor depositar para rinaldy souza borges - cpf: 779.299.001-00 - banco sicoob - 756 - agência: 3042 - conta corrente: 11.933-4.","rinaldy souza borges","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500114","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.299.001-**"],
    [1574,"1578.47","23","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 19/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários na unidade administrativa localizado no setor leste universitário. relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2596 e ipof 202 6215300414. (líquido parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$1.578,47.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006612.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1575,"7875.40","5","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf527 157.508,05 \n...processo 202600006055139\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-03","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1576,"115731.61","4","ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 0011956-44.2015.5.18.0007, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 304/2026-gdpr de 30/04/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 20/2026/2021 de 06/04/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-08-25","agosto","8","2026175200300001","2026","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [1577,"1071.12","8","retenção inss à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\n\nnf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo\n\ninss: r$ 1.071,12\nissqn: r$ 1.391,06\nir: r$ 333,86\nlíquido: r$ 25.025,25\n.\nconforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-08-14","agosto","8","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [1578,"1072.61","6","proc.202600010056091 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741.  tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2026285000453\n.\ndare: 12100002624303398\n.\nemissão: 17/08/2026\n.\nnota fiscal:2691/julho/26/ir....1.072,61 \n.\ntotal a pagar:\t1.072,61","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-08-28","agosto","8","2026285008000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [1579,"4672.62","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27921072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4212.","solange andrade souza","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000510","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.070.033-**"],
    [1580,"6299.90","1","despesa com o contrato n° 17/2026, referente à aquisição de brindes (lote 1) para o evento da sipat 2026, contratação sislog n° 118667(processo nº 202600005005856) (pregão eletrônico nº 10/2026 ) (empresa nº anna gabrielly peres morais) (ipof 2025409300330)\nnota:\n12\t3.3.90.30.32\t28/07/2026\t28/07/2026\t6.299,90\t6.299,90","63.886.028 anna gabrielly peres morais","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000434","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","63.886.028/0001-98"],
    [1581,"524256.64","7","pagamento de líquido relativo a prestação de serviços educacionais na área\nde tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de\ninteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividade\ns dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual\nde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em\nconformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 94163343; soli\ncitação de pagamento através do despacho nº 521/2026/seduc/dpe-21098 e despa\ncho nº 3279/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100727.\n*nf 10060, de 07/08/2026;\n*valor total: r$550.689,75;\n*valor líquido r$524.256,64\n*valor irrf 4,8%: r$26.433,11.","centro de autoria e cultura ltda","2026","117","2026-08-13","agosto","8","2026240111700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [1582,"12112.34","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de itapaci","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700436","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.134.808/0001-24"],
    [1583,"95902.45","5","pagamento do liquido da nf 865,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.","mla comercio ensino eventos e locacoes ltda","2026","30","2026-08-27","agosto","8","2026260103000014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.053.529/0001-13"],
    [1584,"4428.78","2","processo sei nº 202600010051007 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2026 \"a\". pregão nº 281/2025. vigência da arp: 27/01/26 até 26/01/27. processo nº 202500005026129 / 202500010098684. \n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301551\n.\nnota: 756456 \nemissão: 25/07/2026 \nvalor: r$ 4.428,78\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","215","2026-08-07","agosto","8","2026285021500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [1585,"1093.70","5","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23, 28 e 30/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000185","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1586,"37084.43","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam\nreferente do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","13","2026-08-27","agosto","8","2026180101300008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1587,"22.12","14","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 22,12 (vinte e dois reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 57.247 (sei 93763457). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-08-04","agosto","8","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [1588,"0.00","13","retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\nnf 37 r$ 110.364,40 - 9ª medição\ninss: r$ 4.249,03 (38.627,54*11%) \nissqn: r$ 5.518,22 (110.364,40*5%)\ni.r. r$ 1.324,37 (110.364,40*1,2%) \nvalor líquido r$ 99.272,78\n.\nconforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2026240101531 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [1589,"2838.80","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27654410 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5571","barbara maria barbosa","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001299","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.357.478-**"],
    [1590,"826.95","5","pagamento referente á nota fiscal nº27769121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607.","valdira rodrigues da silva martins","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [1591,"23500.00","1","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026406205500023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1592,"8119.31","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100246","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [1593,"137772.80","3","202600010005195 - ejsa\n.\ncontrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a\nparecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela\ntiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632)\ne plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir\no/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244).\n.\npagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 20260\n0010060439 (prestação de contas).\n.\npax/abril/2026........................137.772,80\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","29","2026-08-05","agosto","8","2026285002900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [1594,"124.93","5",".\n.proc. 202500010041836. hls.\n.\nreajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof -  2026285001195.\n.\n267/reaj/julho/2026  ..................... r$ 124,93.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [1595,"2796.84","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27710818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4820","elcimar pereira da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001190","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.459.231-**"],
    [1596,"4765930.30","7","valor destinado ao pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 62/2026-goinfra, referente aos  serviços de elaboração dos projetos e e\nxecução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: au\nriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km, e de obra de arte especial\n, com extensão de 40,0 metros, neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036012031, nf 2612 e 2613.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-31","agosto","8","2026435002200004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [1597,"172.50","6","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1598,"850.00","16","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12-13/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1599,"6125.00","1","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato nº 60/2023(renovação) (vigência a partir de 05/06/2026), valor de r$ 25.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo), (processo nº. 202300053000259)  (pregão eletrônico nº. 36/2023) (empresa: tacotec comercio ltda).\nnota:\n1542\t3.3.90.39.21\t28/07/2026\t28/07/2026\t6.125,00\t6.125,00","tacotec - comercio e representa o ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000473","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","33.592.841/0001-94"],
    [1600,"19994.47","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5).","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100179","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [1601,"18.80","2","pagamento liquudo de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cuj\no objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de es\ngoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá,\nmunicípio de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos\nreais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financ\neiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100218- codigo fundeb 25\n.\nfatura.......agosto/2026\nvalor r$ 18,80\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","375","2026-08-14","agosto","8","2026240137500018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [1602,"873.96","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1105/2026-gear de 22/07/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [1603,"0.00","9","tarifa bancária do mês janeiro/2025.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2025319000700003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [1604,"3387.80","2","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp \nserviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico \nnº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. \nipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, \nconforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto:..............................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:..........................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8por cento).............r$   170,81\nvalor líquido:............................r$ 3.387,80.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","9","2026-08-25","agosto","8","2026326100900276","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.238.297/0001-89"],
    [1605,"0.00","4","pagamento de iss da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 1302 iss.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","85","2026-08-25","agosto","8","2026436108500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [1606,"3440.12","110","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 782, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 68.802,46 bruto\nr$ 3.302,52 irrf\nr$ 7.092,97 inss\nr$ 3.440,12 issqn\nr$ 54.966,85 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1607,"7171.93","13","pagamento do inss retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [1608,"5521.60","13","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de julho/2026,da uni\ndade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 -\nsead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i.pdf: 2024180100\n638. asc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [1609,"1255.45","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342).  relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1610,"644.48","6","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas:\n06/26-2982342-ir\n05/26-2944403-ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026290401600016","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [1611,"479.99","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia r$ 3.005,03\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 64.814,96\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 479,99\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100337","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1612,"1000.00","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5579643-07.2026.8.09.0007.\n- depositante: wagner julio da cruz (cpf: 508.788.401-68).\n- favorecido: casa de cred (cnpj: 67.502.418/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ...................... r$ 1.000,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1613,"86.40","2","processo nº 202600010034750 - clo.\n.\naquisição de 03 inscrições para servidores do núcleo estadual de gestão estratégica da segurança do paciente (negesp), do gabinete desta ses-go, participarem da hospitalar 2026 e congresso internacional de serviços de saúde (ciss), a ser realizada nos dias 19 à 22 de maio de 2026, na cidade de são paulo - sp. contratação sislog 120103. inexigibilidade 32/2026. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e \n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302450\n.\nnota: 355028\nemissão: 12/08/2026\nvalor: 86,40\n.","bts informa feiras eventos e editora ltda","2026","189","2026-08-21","agosto","8","2026285018900011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.914.765/0001-08"],
    [1614,"0.00","8","* ipof nº. 2024170100074 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 237 (sei 93479982) (ref. abril/2026) refere-se ao\n contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (l\note 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as\n seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links\n de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de\n comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de com\nodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de como\ndato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma d\ne comodato; e fornecimento de fibra apagada.)\n.\nrmvp\n.","cirion technologies do brasil ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [1615,"3848.93","19","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 118 (sei 93671784) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização\n, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados\n, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-08-05","agosto","8","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [1616,"2133.09","7","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1005280 - r$ 2.13309 - liquido - ref 06/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [1617,"6793.31","3","pagamento de nfs n° 28085571 e 28072979 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6609","iraci carneiro dos santos","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2025320101101350","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.125.571-**"],
    [1618,"62250.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","xr-seeds tecnologia em analise e sementes ltda","2026","25","2026-08-17","agosto","8","2026316102500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.102.029/0001-07"],
    [1619,"4780.21","27","contribuição previdência sobre rpv referente ao inativo militar carlos cesar da silva oliveira (sei nº 202611129006755).\n\nvalor da contr. prev. ................ r$ 4.780,21\n\n                           crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-08-05","agosto","8","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [1620,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [1621,"2599.25","15","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, noperíodo: 01 a 31/07/2026, e atestado pelo gestor em 05/08/2026,conforme discriminação abaixo: (líq) \nvalor total..................r$ 2.730,30\nretenção deirpj..............r$ 131,05\nvalor líquido................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [1622,"1766008.85","10","valor destinado ao pagamento de parte da 39ª medição com reajuste, do contra\nto nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da\nmalha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas,\npistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao pe\nríodo de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026438000030, processo sei nº 20260\n0036011140, nf 67-parte, 68, 69 e 70.","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [1623,"100000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 33/2026 - goinfra - referente à a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036007289, nf nº 632.","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-08-05","agosto","8","2025436107300066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [1624,"321.87","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2094-líquido \t3.3.90.39.39 \t30/07/2026 \t28/07/2026 \t321,87 \t321,87 \n\ntotal a pagar: \t321,87","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026420100100062","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [1625,"14.84","40","pagamento issqn da nf 355/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões rio verde 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1626,"7065.87","10",".\nipof 2025170100344\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26\n.\nejs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [1627,"1505.42","44","ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao \ncontrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços \nde atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e \nfornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes \nà frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) \nmeses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1033, emissão: 05/08/2026, \natestado: 10/08/2026, valor: r$ 1.505,42 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1628,"561.74","15","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 119/2025, referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036009875, nf-353.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1629,"0.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.....................................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927.\n.\nvalor pago...............r$ 2.683.333,34.\n.\nprograma mac,proposta investsus 36000719594202500. emenda parlamentar de bancada nº 71100001/2025,portaria - r$ 2.683.333,34.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","226","2026-08-04","agosto","8","2026285022600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [1630,"597.80","20",".\n- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo..- julho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b.neto/435.616.16100/8,34porcento/r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 porcento/r$2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.\n.\nejs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [1631,"186379.70","5","pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 - inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidade s da semad por 12 meses, período de medição 23/06/2026 a 15/07/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5930 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (líquido). . \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 186.379,70. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010852. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","sccon geospatial ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026215301400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.652.284/0001-02"],
    [1632,"1755.62","10","valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 53, 58,, 59, 60 61 e 62 iss.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-08-06","agosto","8","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [1633,"7615.20","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 87 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento medição dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de matrinchã - go, correspondente ao período de 04/06/2026 a 14/07/2026, conforme contrato nº 141/2025 (id. 93126646), e relatório 2908/26/cooinsp.  202600031006280.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400642","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [1634,"507601.92","66","pagamento do liquido da nf 519,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-10","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1635,"1147.37","44","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 2807\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94349372)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [1636,"8146.51","9","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de agosto/2026, conforme extrato bb/2026-de 20/08/2026.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026170203100003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1637,"33565.53","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200231","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [1638,"127317.74","2","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 34/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 07. relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010976 nf 18 liquido","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","22","2026-08-26","agosto","8","2026436102200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [1639,"2334.84","9","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1023037/fatura 3018931.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900025","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [1640,"99800.00","8","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100201","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1641,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","paulo henrique amorim constante","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500293","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.241-**"],
    [1642,"2219.52","1","fatura 130348984075/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento parcial proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de v\noz e à internet, no período de 04/04 a 19/04/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400057","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [1643,"2100.00","15","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: junho/2026\n..\n* arquivo valores nº 16100 - categoria iii - municipal r$ 2.100,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4530)\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-08-24","agosto","8","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1644,"86423.57","13","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 86.423,57(oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e \ntrês reais e cinquenta e sete centavos), conforme faturas nº 3000530005(sei\n94475227) e 3000530007(sei94475227), ambas do mês de julho/26, referente ao \nserviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\n\nfatura        valor r$     referência    vencimento\n3000530005    85.274,35    07/2026       30/08/2026\n3000530007    1.149,22     07/2026       30/08/2026\n\nvalor total ...................................................r$ 86.423,57","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [1645,"6514.43","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nprevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100244","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [1646,"12602.80","5","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026:  férias (abono)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100197","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1647,"409.07","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1648,"383475.05","17","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência..........valor\n8088..............07/26..........383.475,05\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [1649,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","brenda stela costa silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500758","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.041-**"],
    [1650,"172121.42","4","pagamento do líquido da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 130 líquido.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-08-19","agosto","8","2026436105200043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [1651,"453989.34","2","202300025062879-pagamento : nf 2477 - remoção dos veiculos apreendidos pelo detran do mes de junho 2026. atese:94280408, 93542910 e 94637002","mc leilao eireli","2026","31","2026-08-20","agosto","8","2026296103100023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [1652,"1944.09","11","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 96 e ipof nº 2024215300179. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.944,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1653,"81800.79","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \nférias - abono","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400332","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1654,"209539.33","6","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t60.228,27\t60.228,27 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t11.255,56\t11.255,56 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t80.115,44\t80.115,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t415.392,67\t415.392,67 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t210.194,82\t210.194,82 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.47\t26/08/2026\t26/08/2026\t1.715,07\t1.715,07 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t83.216,12\t83.216,12","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100267","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1655,"679.97","1","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. bloqueio de penhora de 10% do salário da executada ana paula teles cruvinel cpf 024.582.281-00, do processo 0390109-80.2015.8.09.0051 do tribunal de justiça do estado de goiás. deposito judicial.\nconta 2535 040 01993576-9\nid: 040253503242608248 \n01 - valor.............................r$ 679,97.\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100400","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1656,"3838.00","27","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de\nequipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no\nmunicípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl\nog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc. 202600010023741 - lvc\n.\nevento: capacitação para os profissionais da aps da regional nordeste i\ndo projeto respira goiás, realizado dia 28/04/2026, na câmara municipal\nde vereadores de campos belos e auditório da regional de saúde.\n.\nnf 147, emitida em 02/05/2026 - líq.: r$ 3.838,00.","ms eventos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [1657,"1133.27","6","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27951460 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736","maria das dores diniz","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.848.704-**"],
    [1658,"3674.36","25","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1268-issqn-07/2026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t3.674,36\t3.674,36","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [1659,"16713.60","1","valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para o servidor aloísio augusto de almeida pires para participação no evento autodesk university 2026, que ocorrerá no período de 14 a 17 de setembro de 2026, em las vegas, nevada, estados unidos, conforme programação anexa (sei nº 93144098), autorização (93568324), anexo cálculo de ajuda de custo internacional. processo de pagamento sei nº 202600036012123","aloisio augusto de almeida pires","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026436100600149","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.391.431-**"],
    [1660,"38586.94","56","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1310\nnf 1635 r$ 4208,85 (nf 19 rtvs tumbiara comunicação ltda);\nnf 1640 r$ 2565,4 (nf 157 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 1642 r$ 2743,54 (nf 35 site radar luziânia );\nnf 1648 r$ 1459,07 (nf 777 site a voz do povo ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1661,"141.89","5","processo 202600010031264 - crs\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.\n.\nref. ir\n.\ndare nº 12100002624302335\n.\nnota fiscal.......emissão.......valor\n269324............23/07/2026....141,89\n.","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.067.904/0005-88"],
    [1662,"6.40","24","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 201243386;\n.\nvalor da ordem de pagamento r$6,40.\n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1663,"53.07","20","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 146418 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [1664,"1242.02","10","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 11 15.380,97\n...nf 13 13.912,78\n...nf 14 13.388,21\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-08-13","agosto","8","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [1665,"2216330.69","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700187","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1666,"160.72","5","pdf:2025290100163\n2329-07/26-iss\njbr","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700130","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [1667,"24699.99","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026120100500037","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1668,"1745.80","5","pagamento pela aquisição de micro-ondas para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1118, emitida em 25.06.2026 - sei 93406474 e atestado nº 92/2026 - sei 93530602.","gesner comercial ltda","2026","37","2026-08-10","agosto","8","2025406203700093","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [1669,"2100.00","8","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de agosto/2025, conforme atestado nº 76/20236 - sei 94831164.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026406202800015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1670,"784.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1671,"85725.55","12","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 172 ref 07/2026  r$ 85.725,55 (94386503)-(94499981) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1672,"3354.74","5","pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.\n.\nnf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição\n.\ninss: r$ 4.587,28\nissqn: r$ 5.886,86\nir: r$ 1.412,85\nlíquido: r$ 105.850,30\n.\nconforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006040136\npdf: 2026240100043\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2026","431","2026-08-12","agosto","8","2026240143100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [1673,"82675.72","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026260100500047","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1674,"310.00","38","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000529980 ref 07/2026  r$ 310 sei 202200025003733 ateste (94448957)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [1675,"682053.26","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 76/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036011254 nf nº 741.","js construtora e locadora ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1676,"386002.12","1","folha de pagamento - agosto/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nfolha agosto/26 irrf\t3.1.90.11.13\t26/08/2026\t26/08/2026\t386.002,12\t386.002,12 \nfolha agosto/26 irrf\t3.1.90.16.05\t26/08/2026\t26/08/2026\t15.219,77\t15.219,77","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100260","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [1677,"11958.73","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. \n\nfundo previdenciario patronal","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100151","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [1678,"34.49","52","art nº 1020260249938 atuação: elaboração do projeto de sistema de energia fotovoltáica de 179,20 kwp, com instalação de 256 painéis solares de 700 watts e 64 micro inversores de 2.250 watts e levantamento de quantitativos de sistemas de energia solar dos blocos 8a e 8b; elaboração do projeto elétrico de automação do ar condicionado dos blocos 1, 3 e 8. - despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-17","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1679,"934.96","16","valor para pagamento do iss do contrato nº 116/2025, da 08ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036010227, nf nº 28.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-08-06","agosto","8","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [1680,"2585.00","15","pagamento inss da nfe 31 ref:06/2026\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-08-19","agosto","8","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [1681,"61453.70","17","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, na estação ecológica chapada de nova roma – esec nova roma, localizada no município de nova roma/go,  conforme ordem de serviço nº 8/2026 (89247077), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 56 e ipof 2024215300247. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 61.453,70. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [1682,"562616.79","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvânia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012552, nf-268.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [1683,"11062.51","1","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.33/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000149","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1684,"4737.00","104","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32-34/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1685,"49862.15","5","pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. junho/26, conforme nf 684 emitida em 28/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026126100700008","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [1686,"118.12","7","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura - sei 94664346 e atestado nº 80/2026 - sei 94664584. dare - sei 94677085.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000084","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [1687,"1527.68","40","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 530 r$ 27.776,07 – 1ª medição \ninss: r$ 1.527,68 (13.888,04*11%) \nissqn: r$ 1.388,80 (27.776,07*5%)\ni.r. r$ 333,31 (27.776,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.526,28\n.\nconforme despacho nº 3159/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006061312\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-17","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1688,"11498.98","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 5642090 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3248.","cirene dos santos guimaraes","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000108","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.811-**"],
    [1689,"2.00","10","funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200464","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1690,"78718.91","1","pdf:\t2026290600621\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\n\nassoc. procuradores - contribuição 1...... 798,48 \nsindipublico - contribuição...... 761,70 \ngboex - peculio...... 344,72 \nastego contribuição...... 45,47 \nsindsaude - contribuição...... 201,86 \nsindiagri - contribuicao...... 82,03 \nasservir - contribuição...... 78,90 \nasppego - contribuição...... 64.602,74 \nassed - contribuição...... 182,70 \naspego - contribuição - contrato temporario...... 11.586,97 \ninvestprev - previdencia (rspp - peculio)...... 33,34 \n.\ntotal.........r$ 78.718,91 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100304","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1691,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","gustavo castoldi","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026316102500083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.917.079-**"],
    [1692,"3733.00","39","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84.86/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1693,"5558.63","13","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar\na dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$   362,25 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.558,63 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [1694,"673.22","14",".\nproc.202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate.\n.\n2252/julho/2026/ir  .........................  r$ 673,22.\n.\ndare. nº 12100002624302586.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [1695,"356.23","6","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-17","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [1696,"121626.92","24","pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [1697,"2262.10","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (carmo camargo)","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1698,"218396.72","7","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800311","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1699,"135378.29","2","folha de pagamento ref agosto de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800236","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1700,"1176.06","1","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo pela empresa referente ao  mês junho/2026- nota fiscal nº 321855- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026319000500341","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [1701,"19.63","13","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2318842...............08/26................19,63\n.\nipnm","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [1702,"127.89","21","pagamento do issqn retido da nf 24315 , emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 127,89(valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. jccr.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [1703,"10156333.20","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400080","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1704,"23193.60","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1705,"689.80","34","pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657),\npara execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con\nselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho  nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e\nautorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768.\n(lista 1 - b : 20 boletos).\nipof: 2026240100352\n.\nkênya","crea-go","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [1706,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra, ediane da silva teixeira nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","ediane da silva teixeira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600460","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.875.651-**"],
    [1707,"345.00","12","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n\n\nsei: 202610319001320\ndespacho: despacho nº 755/2026/gab\nportaria: nº 142/2026 \n\n***favor depositar na conta abaixo relacionada****\n\nnome: gustavo de almeida silva\ncpf: 001 173.611-94\nbanco:104\nagência: 3001\nconta: 589785935-0\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-08-14","agosto","8","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1708,"5223.84","4","pagamento irrf da nf 826/26, referente aos moveis planejados para seel. (boleto vinculado)","x- office servi ltda","2026","63","2026-08-27","agosto","8","2025260106300004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","15.362.598/0001-36"],
    [1709,"2323.93","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e pdf 2024215300178. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.323,93.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1710,"11860.65","1","op ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de agosto/2026-salário  competência 07/2026 do servidor- leandro henrique do nascimento silva -inst. prev. serv. munic. de goiânia à disposição desta agência-emater.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100392","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.948.407/0001-57"],
    [1711,"220.00","1","restituição ao fundo rotativo desta pasta.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026330100600030","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1712,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","fabiano borges rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500771","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.078.678-**"],
    [1713,"1391.60","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da parcela da edição do contrato nº 53/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036012007, nf-17990.","editora diario do estado eireli - me","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026436100800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [1714,"1305.13","1","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 68184, referente ao\nreajuste 4º ta ao contrato 026/2026 pertinente a cessão de uso\ntemporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva\neevolutiva, base de cálculo 27.190,20 alíquota efetiva de\n4,80 por cento =1.305,13. pdfn.º 2026180100259. fc\ndare n.º 12100002624600546.","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-08-28","agosto","8","2026180101700006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [1715,"18407.90","1","vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200445","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1716,"346365.84","1","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n.............................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347.\n.\nvalor pago..........r$ 346.365,84.\n.\nprograma faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 346.365,84.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1717,"5430.10","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público edimar alves borges, cpf nº ***.251.751-**,ocupante do cargo de assistente de transportes e obras, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ? rgps, com encerramento do vínculo dia  10/08/2026, conforme despacho 1747 trct.  anexo trct.  anexo homologação, demonstrativo financeiro. processo sei 202600036013474","edimar alves borges","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026436100100221","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.251.751-**"],
    [1718,"731.25","3","- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)\n- pagamento feito para o fes\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300101","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1719,"6320.86","4","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.34/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","55","2026-08-28","agosto","8","2026406205500024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1720,"708.58","1","pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma eampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\n.nf91 r$ 40.149,64\ninss r$ 1.324,94\nissqn r$ 602,24\nirrf r$ 481,80\nlíquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 \n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102434\n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","352","2026-08-19","agosto","8","2026240135200008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [1721,"5043.74","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio militares)","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100368","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [1722,"1113257.85","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nfaec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 302.704,35-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.430/2026.....r$ 810.000,00-faec-trombofilia em gestante-não consta.....r$ 553,50\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$ 1.113.257,85","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1723,"378.18","16","retenção de irrf do recibo de julho/2026 de locação que sedia unidade de atendimento o vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj , base de cálculo 7.878,81alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. dare nº  12100002624500648 . asc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [1724,"1092.23","12","recolhimento do pis/cofins/cssl  da nota fiscal nº 598 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei  202600031005404","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1725,"3856.04","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059) - abono variável - parcelas residuais, artigo 19, inciso iv da lc 101..","estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200147","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1726,"2570.48","10","* ipof 2026170100038 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura 1000691700942/0063743 (sei94585874) pelo fornecimento de energia elétrica - unidades consumidoras grupo a - referente julho/2026.\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002626800037 no valor de r$ 2.570,48\n[ 8583 0000 025-4 7048 0008 210-6 0002 6268 000-9 3730 2530 000-2 ]\n.\nrmvp\n.\n**************","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [1727,"571.87","3","valor para pagamento de despesas com 5º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986, conforme instruções nos autos e ipof 2025326100115. pagamento da chesp da fatura nº 2318814, com vencimento: 26/08/2026, emitida em: 05/08/2026, conforme despacho nº 308/2026-nugc \nde: 06/08/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência julho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:...............r$ 578,07\nbase de cálculo irrf...................r$ 516,52\nretenção de irrf.......................r$   6,20\nvalor líquido..........................r$ 571,87.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026326101100058","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [1728,"45.17","10","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na\nprestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea \nnacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. \nipof 2024326100298. pagamento da nota fiscal nº 1699 de 18/08/2026, e fatura nº 0157.683, emitida em: 27/07/2026, conforme despacho nº 1491/2026-dgpf, 18/08/2026, atestada pelo gestor em: 18/08/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: (irrf) \n                 companhia aéreas ( passagens )\n                        - fornecedor -\ngol linhas aéreas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59\nvalor bruto....r$ 1.819,87........irrf: (2,4 por cento).......\nr$ 43,6769...... líquido:...................r$ 1.776,19\n                        fornecedor \nbloco de onze aeroportos do brasil s.a....cnpj 48.725.405/0001-\nvalor bruto:.......r$ 62,14......irrf.......r$ 1,4914........\nvalor líquido:.............r$ 60,25.\n                        - total geral -\nvalor bruto:................r$ 1.882,01\nretenção de irrf............r$    45,17\nvalor líquido:..............r$ 1.836,84.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [1729,"139014.76","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100365. gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026400100300015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [1730,"138.21","31","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 27856 e 27874 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1731,"47000.00","1","pdf: 2026290600568\n.\nobjeto: locação de 40 metros lineares de arquibancada, com 16 degraus, destinada à aula inaugural da 2ª turma do curso de formação da polícia penal, realizada no dia 11 de agosto de 2026, no complexo prisional de aparecida de goiânia, abrangendo transporte e frete, montagem e desmontagem, equipe técnica, acompanhamento da montagem e desmontagem e anotação de responsabilidade técnica. requisição de despesa 8 (94277483).\n.\nvalor: r$ 47.000,00\n.\nipnm","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700204","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1732,"1834.70","1","ipof: 2026290100331\ndestina-se ao pagamento de adiamento salarial, na proporção de 70% (setenta por cento), do servidor dean anderson ribeiro dos santos, inscrito no cpf: 023.487.471-62, ocupante no cargo de assessor a9, referente ao mês de julho de 2026.dean anderson ribeiro dos santos cpf: 023.487.471-62\n01 - valor.....................................r$ 1.834,70","dean anderson ribeiro dos santos","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026290100100354","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.487.471-**"],
    [1733,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao pedro tavares damasceno","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500959","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.894.041-**"],
    [1734,"24.69","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de junho/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2614 e ipof 2026215300422. (inss - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$24,69.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026215301700075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1735,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","viviane nascimento da silva fernandes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500971","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.656.101-**"],
    [1736,"1886.06","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 15 \n- réu: reinaldo reis craveiro da luz - cpf: 170.667.941-68\n- a favor: ministério público - cnpj: 01.409.598/0001-30\n.\n- processo sei: 202500004052198\n- processo judicial: 0056096-31.2015.8.09.0051\n- smm","reinaldo reis craveiro da luz","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000463","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.667.941-**"],
    [1737,"85097.52","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para ipasgo saúde mês agosto/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100248","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [1738,"26599.70","1","despesa com o 3º termo aditivo (supressão, reajuste/ipca e renovação) ao contrato nº 77/23, no valor de r$ 531.994,00, a  partir  de  02/08/2026,  referente a aquisição de pneus 295/80 r22. novos e de primeiro uso, para\nuso urbano, devidamente certificados pelo inmetro  para  os veículos  da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m.\n(processo: 202300053000113)(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pregão eletrônico nº. 30/2023).\n- nota:\n11658  3.3.90.30.35  24/08/2026  24/08/2026  26.599,70  26.599,70","roda mais renovadora de pneus ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000567","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.791.002/0001-71"],
    [1739,"1888006.87","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700195","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1740,"234727.57","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado).","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100334","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [1741,"1444.40","1","ipof:2026170100060\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\ndo posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de \npronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- processo de restituição:202600004076980.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500388","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1742,"312.00","1","- pagamento do issqn da nf 2 de 23/07/2026, com os serviços contábeis para cálculos e apuração dos saldos credores de liquidação antecipada em leilões,  empresas beneficiárias do programa fomentar. vigência de 60 meses a partir de 04/2026.","hedge consultores e auditores associados ss ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026335000100005","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","09.478.028/0001-03"],
    [1743,"3524.06","1","pagamento da nota fiscal nº2158, em favor da empresa wf licitações ltda, relativo ao contrato nº29/2026, referente ao fornecimento de lanches para pequenas reuniões, conforme ordens de serviço nº45/2026; nº47/2026; nº49; /2026; nº51/2026; nº52/2026; nº54/2026 e nº56/2026.","wf licitacoes ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026430100600092","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.390.674/0001-02"],
    [1744,"59602.60","24","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000528954, ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 62.505,78 bruto\nr$ 2.903,18 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 59.602,60 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [1745,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ludmila nascimento da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500505","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.611-**"],
    [1746,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","natan magalhaes silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500080","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.761.071-**"],
    [1747,"25136.55","1","ipof 2025295000475\n12 1ªmed - liq......................r$ 25.136,55\nlbm","aleanzza participacoes ltda","2026","32","2026-08-26","agosto","8","2026295003200003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.775.971/0001-92"],
    [1748,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thiago cesar ferreira de resende","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500516","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.442.051-**"],
    [1749,"306847.11","1","processo nº 202300006047006 portaria seduc nº 5402 rex nº 5398\ndespacho spf nº 7644 / ipof nº 2026240102960\ntransferência de recursos financeiros destinados ao atendimento\nde despesas para reforma e ampliação, reajustamento referente à\n1ª periodicidade, colégio estadual josino silva, localizado no\nmunicípio de amaralina (go), jurisdicionado à unidade executora\ndo conselho da subsecretaria regional de educação de uruaçu,\ninscrito no cnpj n.º 05.903.017/0001-72\n....\n\nafoap","conselho regional da sre de uruacu","2026","74","2026-08-26","agosto","8","2026240107400065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.017/0001-72"],
    [1750,"3771.20","12","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1345\nnf 36057 r$ 3771,2 (nf 100 rádio clube 101,9 fm rio verde ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1751,"2668.80","3","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra\ntação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá\nrio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati\nzação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in\nternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten\ndências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses\npdf: 2026240100207 processo 202300006086819\n..\n- nf 838   data de emissão 18/08/2026\n- referência: agosto/2026\n- vl. total dos serviços r$ 55.600,00\n** irrf r$ 2.668,80\n..","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [1752,"6242.90","46","refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94315497), despacho contabilidade (94542575)\n202600025104107 nfag 912  r$ 144 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 3582 r$ 768)\n202600025104107 nfag 927  r$ 108 (site portal notícias goiás  nfvc 880 r$ )\n202600025104107 nfag 917  r$ 28,80 (p.s eliteservicos nfvc 28 r$ )\n202600025104107 nfag 913  r$ 36 (gm comunicação nfvc 44 r$ )\n202600025104107 nfag 923  r$ 36 (blog do ulhoa  nfvc 167 r$ )\n202600025104107 nfag 918  r$ 28,8 (foco comunicação nfvc 166 r$ )\n202600025104107 nfag 921  r$ 28,8 (site destaque df  nfvc 191 r$ )\n202600025104107 nfag 911  r$ 36 (site portal caldas net  nfvc 55 r$ )\n202600025104107 nfag 910  r$ 108 (site folha z  nfvc 137 r$ )\n202600025104107 nfag 926  r$ 57,6 (jornal folha metropolitana  nfvc 151 r$ )\n202600025104107 nfag 924  r$ 57,6 (jornal dos municípios  nfvc 29 r$ )\n202600025104107 nfag 914  r$ 108 (diario do entorno  nfvc 15 r$ )\n202600025104107 nfag 915  r$ 144 (jornal gazeta  nfvc 93 r$ )\n202600025104107 nfag 906  r$ 286,01 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 484 r$ 1525,36)\n202600025104107 nfag 909  r$ 258,16 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 523 r$ 1376,87)\n202600025104107 nfag 922  r$ 72 (jornal opção ltda nfvc 19 r$ )\n202600025104107 nfag 908  r$ 140,62 (televisão anhanguera jataí  nfvc 499 r$ 749,99)\n202600025104107 nfag 931  r$ 14,69 (rádio morrinhos  nfvc 504 r$ )\n202600025104107 nfag 929  r$ 28,8 (rádio mega fm 106,1  nfvc 40 r$ )\n202600025104107 nfag 925  r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu  nfvc 126 r$ )\n202600025104107 nfag 919  r$ 36 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 41 r$ )\n202600025104107 nfag 920  r$ 36 (radio inter 101 fm  nfvc 36 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1753,"9382051.60","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500078","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1754,"66319.85","3","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de  agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600205","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [1755,"1014.49","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.\n.\n- reclamante: leandro dos santos silva - me;\n- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;\n- parcelas: 35 de 52;\n- i.d. depósito: 020260000005785799.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026240100700419","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1756,"101252.00","7","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 351313013/jul/26/liquido\n.\ntotal a pagar:\t101.252,00\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.\n00127 e 2026.2850.010.00317.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial\nconstante no despacho nº 1174/2 025/ses/procset (sei nº 75934087), referente\nao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju\ndicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [1757,"58150.72","1","portaria 10206/2026.\n.\nprocesso: 202600010050712 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) para atendimento de demanda ceaf.\n.\nprogramas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnota.........valor(r$)\n1055509......58.150,72","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","219","2026-08-14","agosto","8","2026285021900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [1758,"166384.51","16","pagamento da fatura 5833823758.\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [1759,"48.73","13","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2608.000134441_ir paga em agosto de 2026.\ndare nº 12100002626400118\n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [1760,"5605.46","13","pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. julho/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [1761,"96.87","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de águ a, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 200988973 e ipof n º 2025215300139. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 96,87. \n. \nprocesso de pagamento 202600017008501. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700065","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1762,"9355.81","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1536 \t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 779.651,00\nirrf:\tr$ 9.355,81\n......\t\n202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-08-27","agosto","8","2026240131700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1763,"3000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","comunidade terapeutica novo caminho","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500144","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","41.723.985/0001-60"],
    [1764,"76524.69","1","folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). ipasgo saúde especial 65.570,88;ipasgo saúde básico 10.953,81;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400140","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1765,"400.00","151","pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/coordastec-16768 (92143622).\n.\nnf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souz\na - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 666,71\nissqn r$ 303,05\nirrf r$ 145,47\nlíquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006048469\nipof: 2026240100899\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-08-14","agosto","8","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1766,"18071.34","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 -  (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1767,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleisse monteiro dos santos (cpf: 004.074.061-74), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) lucia maria de oliveira (cpf:  145.688.371-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11742/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","cleisse monteiro dos santos","2026","246","2026-08-28","agosto","8","2026240124600220","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.074.061-**"],
    [1768,"70669.79","7","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 53, 58, 61 e 62.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [1769,"20493.04","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100570. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.","ng asfaltos ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [1770,"9956.38","7","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (referência:\n07/2026 -  ipof 2025409300563).\n- nota:\n3000529924_07/2026  3.3.90.39.01  20/08/2026  17/08/2026 9.956,38 9.956,38","saneamento de goias s a","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026409301000126","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [1771,"611.40","144","refere-se ao pagamento do iss:ateste: sei contb:89615319\n202600025039176 nfag 342  r$ 45 (jornal o canedense  nfvc 76 r$ 96)\n202600025039176 nfag 345  r$ 37,5 (site informativo cidades  nfvc 654 r$ )\n202600025039176 nfag 346  r$ 45 (site jornal universo online  nfvc 180 r$ )\n202600025039176 nfag 344  r$ 37,5 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 11 r$ 80,4)\n202600025039176 nfag 347  r$ 30 (site jornal o catalão  nfvc 1766 r$ )\n202600025039176 nfag 348  r$ 30 (site portal da bola  nfvc 1318 r$ )\n202600025039176 nfag 349  r$ 45 (site aparecida noticias  nfvc 53 r$ )\n202600025039176 nfag 350  r$ 37,5 (blog diante do fato  nfvc 167 r$ )\n202600025039176 nfag 351  r$ 37,5 (site jornal populacional  nfvc 55 r$ )\n202600025039176 nfag 355  r$ 30 (blog da maysa abrão  nfvc 272 r$ )\n202600025039176 nfag 352  r$ 30 (site go notícias  nfvc 343 r$ )\n202600025039176 nfag 353  r$ 30 (cinco de junho - publicidade, comunicação e marketing  nfvc 12 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1772,"1350.00","1","processo - 202600010060305 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rihana pereira da silva. processo 202600010060305. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55351/2026 (sei 93413684).\n.\nvalor: r$ 1.350,00\n.","joycemira soares da silva","2026","69","2026-08-07","agosto","8","2026285006900534","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.308.003-**"],
    [1773,"2265.68","1","processo sei nº 202600010053674 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 115/2025 \"c\". pregão nº136/2025 vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. sislog nº 112726. autorização 92508377.\n.\nnota: 756243\nemissão: 31/08/2026\nvalor: r$ 2.265,68\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200565","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [1774,"4037.00","2","pdf:\t2025290100166\n24843-07/26-inss...........4.037,00\nwdr","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026290101400029","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [1775,"28.24","4","valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a\nempresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços p\nara tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio\nde incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislaçõe\ns vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções\nprocesso sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento referente a \nnota fiscal, nº 2308, emitida dia: 06/08/2026, conforme despacho \nnº 091/2026-labvet, do dia: 12/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 193/2026-gecont,\nem: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor bruto............................r$ 659,87\nretenção de issqn ( 4,19 por cento)....r$  28,24\nvalor líquido..........................r$ 631,63.","eco sistema ambiental eireli","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026326101600011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [1776,"3701.58","12","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato\nnº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado\nentre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales \ntransporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 024/2026-gegp, do dia: 20/08/2026, boleto nº 13006020, com vencimento dia: 19/09/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de setembro\nde 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\ndemonstrativo para retenção in rfb nº 1234/2012 - receita federal do brasil \n                     empresas credenciadas\ncootego.....cnpj 05.820.858/0001-16\nvalor bruto r$ 334,13....irrf r$  8,02......líquido r$ 326,11\nhp..........cnpj 01.082.569/0001-06\nvalor bruto r$ 954,60....irrf r$ 22,91......líquido r$ 931,69\nmetrobus..........cnpj 02.392.459/0001-03\nvalor bruto r$ 386,47....irrf r$  9,28......líquido r$ 377,19\nrápido..........cnpj 01.657.436/0001-10\nvalor bruto r$ 1.702,12....irrf r$ 40,85......líquido r$ 1.661,27\nvr mobilidade..........cnpj 01.231.646/0001-42\nvalor bruto r$ 415,28....irrf r$  9,96......líquido r$ 405,32\ntotal geral..valor bruto r$ 3.792,60..irrf r$ 91,02..líquido r$ 3.701,58.","redemob consorcio","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [1777,"1025.47","2","pagamento via siafic - recolhimento iss 8ª medição sobre a revitalização da piscina da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 228, emitida em 12.08.2026 - sei 94128040. atestado nº 52/2026 - sei 94127982. solipa - sei 94129628. duam - sei 94615904.","primecon construtora ltda - epp","2026","33","2026-08-26","agosto","8","2026406203300005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [1778,"6810.45","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300298","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [1779,"6696.17","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100237","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1780,"7515.97","22","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [1781,"5826.34","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100231","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1782,"104027.61","1","processo nº 202600006037876 portaria nº 5202 rex nº 5384 \ndespacho nº 7390spf  ipof nº 2026240102840\ntransferência de recursos financeiros destinados às \ndespesas com reforma do muro do colégio estadual em \nperíodo integral martins borges, no município de pires do \nrio, jurisdicionado ao conselho regional de educação \nprofessor josé rildo felipe, cnpj n.º 05.935.129/0001-05\n.....\n\nafoap","cons reg ed prof jose rildo felipe","2026","70","2026-08-18","agosto","8","2026240107000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.935.129/0001-05"],
    [1783,"620.18","25","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 2234\nconta corrente n.º 000589995333-7\nvalor: r$ 620,18\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1784,"11263.86","27","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n455..............07/26............11.263,86\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [1785,"133456.35","32","referente a nf 263 (93826715) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a31, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/06/2026 a 20/07/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/07/26, conforme extrato bancário (93676932). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.\n\nreferente a nf 264 (93826715) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a32, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/06/2026 a 20/07/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/07/26, conforme extrato bancário (93676932). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [1786,"1037816.30","8","juros da parcela nº 139/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 538/2026-gdpr de 17/08/2026.\n\nquitar via drp","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026170200900001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [1787,"4200.00","1",".\n#licitação inexigível#\n\n.\nordem de pagamento valor líquido nf 8741 de 14/08/2026 referente à prestação\nde serviços - aquisição de 6 inscrições para 03 servidores referente o mun\ndogeo connect 2026 que ocorreu em são paulo - sp de 16 a 18 de junho no exp\no center norte.\n.\nnão retenção do irrf conforme anexo art. 4 lei federal 14148/2021 instrução normativa rfb nº 2.114 de 31/10/2022, art. 7º\n.\nejs\n.","mundogeo eventos e consultoria empresarial ltda","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500301","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.294.888/0001-00"],
    [1788,"27.99","36","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 07/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo:  5183275.90.2026.8.09.0174. trata-se de ação de execução fiscal cobrando iptu e itu de 407 imóveis. vara de fazendas públicas de senador canedo - tj-go. conforme informações no item 2.1 do despacho nº 401/2026/agehab/pj (94568727).  sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1789,"161568.44","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: consignações; pensão alimentícia.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400214","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1790,"1151.49","9",".\n- ipof 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com osenhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026 - r$1.151,49\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta:\nbradesco - 237\nagência: 1840\nconta corrente - 441722-4\n.\nrosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.\n.\nejs\n.","jaci gomes dos santos","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [1791,"471.32","18","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\ncsll/nf/12633\t3.3.90.40.84\t12/08/2026\t12/08/2026\t471,32\t471,32","tron informatica ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [1792,"3414.41","4","pagamento do valor líquido da nfs-e n°655, em favor da empresa brange media\nltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar\ninformações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de julho/2026.","brange media ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600058","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [1793,"365.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 14 de junho de 2026 a 13 de junho de 2027.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","abrigo nosso lar","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500557","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.793/0001-17"],
    [1794,"367.08","61","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1279irrf07/26+empreg \t3.3.90.37.01 \t12/08/2026 \t10/08/2026 \t367,08 \t367,08 \n\ntotal a pagar: \t367,08","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1795,"1336.20","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jeberson da silva melo, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","jeberson da silva melo","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600431","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.036.741-**"],
    [1796,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. sandra helena pereira de almeida, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","sandra helena pereira de almeida","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600445","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.364.641-**"],
    [1797,"3454.49","104","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 784,\nref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$   202,75 irrf\nr$   439,91 inss\nr$   126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1798,"3091.00","15","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 87/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1799,"155638.07","1","vencimentos e salários - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300163","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1800,"211.57","13","pagamento liquido da nf. 1426 referente a exames periódicos no mês de julho de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [1801,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","cristiane de souza marques caixeta","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500762","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.236-**"],
    [1802,"337.07","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à maria israel araújo serrano, cpf: 483.874.791-87, no valor total de r$ 337,07 (trezentos e trinta e sete reais e sete centavos). referente ao falecimento do sargento da ativa neurivaldo araújo guimarães rg 02.258.","maria israel araujo serrano","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026290300500033","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.874.791-**"],
    [1803,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","carolina ferreira vaz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500761","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.751-**"],
    [1804,"523.07","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 734 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 101/2024 (id. 93108474) . relatório nº 3052/26/cooinsp. 202600031006265.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1805,"29223.30","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100238","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1806,"7223.94","4","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à\ns necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período\nde julho/26, conforme fatura 1000691850853 emitida em 03/08/2026 devidamente\natestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026126101600003","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [1807,"14565.60","13","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. \n* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. \n* * ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 1569 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [1808,"798600.99","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos\ndesta pasta, referente - empregado do período de agosto/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800320","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [1809,"221891.49","11","ipof: 2025160100121 - processo: 202400005030931\npagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre \no contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação \nde empresa para a prestação de serviços sob demanda, \nabrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados \nà locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração \ne floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 28, emissão: 31/07/2026, atestado: 31/07/2026, \nvalor: r$ 221.891,49 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1810,"11599.96","2","pagamento do liquido do boleto 26680955,\n trata se do processo de solicitação de pagamento por  regularização da despesa referente pagamento de vales -transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência - trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/06/2026 a 31/07/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026260100500043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [1811,"12648.62","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27567493 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3180","elizete silva brito","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000966","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.631.473-**"],
    [1812,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-08-27","agosto","8","2026285006300018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1813,"831.25","13","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go,  conforme ordem de serviço nº 86/2026 (93469860), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 58 e ipof 2024215300247. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 831,25. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [1814,"1145.95","7","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (carmo camargo)","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1815,"319.44","1","folha de pagamento - agosto/2026 - outros\n\n05734668890   2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$  319,44","agencia brasil central","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026126100500042","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1816,"1739.13","4","202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.739,13 (93863339) ateste.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000108","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [1817,"1615351.85","6","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento............ref...................valor\n530003..................07/26..........1.480.559,14 \n530004..................07/26............134.792,71 \ntotal..................................1.615.351,85\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-24","agosto","8","2026290600700187","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [1818,"31557.63","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-18","agosto","8","2026240143800011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1819,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kassia moreira cunha","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500604","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [1820,"49256.50","7","pagamento da nota fiscal nº 220, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 2985/26/cooinsp. 202600031006914.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [1821,"578.27","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006075506.\n.\n- reclamante: atlas holding ltda-me;\n- processo judicial: 0049398-53.2014.8.07.0001;\n- parcelas: 1 de 416;\n- i.d. depósito: 020260000005825073.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1822,"18837.42","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 22ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara/estiva, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011705, nf-17.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [1823,"256034.08","58","pagamento do líquido referente ao mês de julho/2026, conforme notas fiscais n° 2439 a 2483, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1824,"3993.82","15","boleto cadastrad no siafic. recolhimento iss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de julho/2026, conforme planilha - sei 94508243. despacho nº 1511/2026 - sei 94670942. (administração central anápolis; anápolis campus central, reitoria anápolis, aparecida de goiânia e formosa)","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [1825,"173161.63","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª parcela do contrato 125/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos da ovg, romarias de trindade e de muquém, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência.. relativo aos dias 26/06/2026 a 05/07/2026, pdf nº 2026436100345, processo de pagamento sei nº 202600036012433, nf 1563 irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-19","agosto","8","2026436108700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1826,"849.76","60","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1280-0726issqnsede \t3.3.90.37.01 \t12/08/2026 \t10/08/2026 \t849,76 \t849,76","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1827,"605.80","121","pagamento de i.r. sobre honorários de rpv referente dr. thiago moraes (sei nº 202611129006999).\n\nvalor total da guia ................ r$ 605,80\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-03","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1828,"12489.08","2","pagamento nota fiscal n° 27855171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","davina lira rodrigues da siva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000727","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.221-**"],
    [1829,"976.71","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 -  vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086.","incorporadora novo horizonte ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700179","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [1830,"37438.09","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026330100500044","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1831,"902.00","13","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 17ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013407, nf-783.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [1832,"279373.85","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026330100100350","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [1833,"2000000.00","6","processo 202100010000114 - mmrm\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).\n.\npagamento accg/julho/2026............r$ 2.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-08-07","agosto","8","2026285007600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [1834,"609479.51","3","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 163\n2025/seduc, firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a\nempresa avantti produções, eventos e turismo ltda, para assegurar a conti\nnuidade dos serviços especializados de organização e execução de eventos\ndestinados ao atendimento das demandas da seduc, garantindo a realização\nde formações, workshops, reuniões e demais ações estratégicas. pdf: 202624\n0101886 processo 202500006086658, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 81 data de emissão: 10/08/2026\n- referência: ordem de serviço 59/2026\n- vl. do serviço: r$ 653.947,98\n- valor total líquido r$ 609.479,51\n..\nfundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação continua\nda).\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 12696 cc. 523879\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-08-17","agosto","8","2026240103900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1835,"11246.76","2","pagamento irrf da nf 374/26, referente a hospedagem para a realização do jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos paralimpícos.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-08-05","agosto","8","2026260102300008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1836,"5838.55","13","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026070580190 ref 07/2026  r$ 5838,55 sei 202200025001639 ateste (93906737)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [1837,"2820.00","6","despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente\na aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conver\nsão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses.\n(processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023)\n(fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda).\n- nota:\n787   3.3.90.30.35  21/08/2026  21/08/2026  2.820,00 2.820,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000369","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [1838,"7383.27","29","pagamento do liquido da nf 668, emitida em 23/07/2026, referente a prestação\nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 7.383,27.(total geral nf: 8.088,24).processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.jccr.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [1839,"657.80","8","cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento mês julho- processo nº 202600055000073.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026319000500117","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1840,"501843.18","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao\nauxilio alimentação - lei 19.951 do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026180101400062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1841,"18089.37","10","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100184","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1842,"69.98","31","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente ao issqn da nota fiscal nº 222 de julho/2026.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [1843,"920.00","2","#\npagamento para retorno ao saldo do empenho, e a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, de valores devolvidos ao tesouro, por servidores, em função de prestações de contas.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026310100600104","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1844,"4703.71","2","contratação de empresa de prestação de serviço de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinada à execução de serviços contínuos de condução de veículos oficiais, abrangendo o exercício da função de motorista executivo, incluindo mão -de-obra,  diárias ( r$ 208.174,66), nas categorias de habilitação ?b? e ?d?, mediante alocação de postos de trabalho previamente definidos, com atuação vinculada à frota oficial da seds, por 12 meses, entre 01/07/2026 e 30/06/2027. \n.\nnfe. 174 - r$ 4.703,71 - tributos/irrf","ativa consultoria organizacional ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.720.703/0001-33"],
    [1845,"292.97","17","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n06/2026-liquidosine \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t292,97 \t292,97","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1846,"28509.38","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","acqua solucoes ambientais e tecnologicas ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","60.640.048/0001-96"],
    [1847,"12033.67","1","pdf:\t2026290600643\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\n verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 ...... 12.033,67 \n.\ntotal.........r$ 12.033,67 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026290600500047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1848,"2981.31","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27781809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4024.","irene otacilio da silva santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000937","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.148.221-**"],
    [1849,"1410.16","11","pagamento do irrf a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261\n50100093, refere-se a nf nº 3356.","prover service center ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [1850,"623.71","8","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 623,71.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 623,71.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [1851,"527.87","1","* ipof nº. 2024170100132 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 11298 (sei 93665149) (ref. parcela 05/24 a 09/24) e da nfs-e 11397 (sei 93665178) (ref. parcela 10/24) referem-se ao exercício 2026, conforme ofício 18625/2026/economia (sei 93665312),  do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual.\n.\ndare 12100002625700102 = r$ 439,89\n8588 0000 004-0 3989 0008 210-0 0002 6257 001-7 0237 1440 000-8\n.\ndare 12100002625700103 = r$ 87,98\n8582 0000 000-7 8798 0008 210-4 0002 6257 001-7 0337 1440 000-5\n.\nrmvp\n.\n************","stefanini data e analytics s a","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800020","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.747.563/0001-50"],
    [1852,"21841.83","39","pagamento do irrf retido da nf 1568 emitida em 04/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento solenidade militar de formação de oficiais, no dia 31 de julho de 2026, no valor de r$ 21.841,83 (total geral da nf r$ 455.038,20)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [1853,"2990.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás. ipof 2026280100103.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-08-31","agosto","8","2026280100200078","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1854,"79010.22","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas)\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026170400400062","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1855,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 16º bpm - 2º trimestre 2026 (89474594)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100511","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1856,"11909.14","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700448","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.394.676/0001-07"],
    [1857,"61152.29","7","pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\npof: 2026240100236\n.\nfatura.........julho/2026\nvalor bruto: r$ 1.136.678,73\nirrf: r$ 29.339,65\nliquido: 61.152,29\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1858,"330.00","4","inss-pf/mei-jul-0197","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026406201000202","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1859,"105.97","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fardamento","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026320100500039","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1860,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kariny brito montalvao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500808","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.991-**"],
    [1861,"4760.84","5","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nna prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias\nde chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades es\ntruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendên\ncias e demais departamentos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 me\nses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 45 data de emissão: 11/08/2026\n- referência: julho/2026\n- vl. do serviço: r$ 4.858,00\n- vl. liquido da nota fiscal r$ 4.760,84\n..\nempresa optante pelo simples nacional\nbanco: 0260 nu pagamentos s/a agencia: 0001 conta: 239866170-3","central de chaveiro ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [1862,"680.69","12","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031005883.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1863,"150.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituicao universal de aguas lindas de goias go","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500618","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.465.781/0001-88"],
    [1864,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: agosto/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<............).","marlene de lima soares firmino","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [1865,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","willian moreira antunes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500877","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.936.261-**"],
    [1866,"4874674.52","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700206","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1867,"4608.75","6","pagamento da 21ª parcela do contrato n° 096/2024 - goinfra, no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 7335. serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\nsei 202600036013306","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [1868,"169681.74","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026:\n- auxílio fardamento ............... r$ 169.681,74","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100254","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [1869,"3524.17","23","pdf:\t2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nirpj - nf. 3744 emitida em 04/08/26\nref. a julho/2026\n\nvalor............................3.524,17","g9 facilities ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [1870,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","douglas leonard passos olinto","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500766","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.827.551-**"],
    [1871,"1612.68","22","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2594 e ipof nº 2024215300176. (irrf parte).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.612,68.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1872,"2122.96","11","pagamento via siafic - fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa -  escola de engenharia e à clínica escola de fisioterapia da eseffego, ambos em goiânia e à unidade de itumbiara. nota fiscal 1089 - sei 93939815 e nota fiscal 1090 - sei 93940005. boletos: sei 93939930 e sei 93940076.","superi telecom ltda","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [1873,"10000.00","13","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa\nbolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições d\ne despesa 01 e 04/2026.\n.\ngrat. coord.prog. bolsa familia - convenio - procad-suas\n- eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 .. - r$ 3.000,00\n- thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 2.000,00\n- gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 1.000,00\n- maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 .... - r$ 1.000,00\n.\ndif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio -procadsuas\n- maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 .... - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1874,"0.00","13","- pagamento da (cp) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a pres\ntação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s\noftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio\ndo corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [1875,"310.41","26","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126219366, 28320690126219548, 28320690126220777, 28320690126221191, 28320690126221245, 28320690126221330, 28320690126222696, 28320690126224041 e 28320690126223910). despacho nº 289. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-08-04","agosto","8","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [1876,"35573.58","2","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesa oriunda de pagamento de diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (líquido). \n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 35.573,58.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1877,"2062575.29","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700223","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1878,"6.94","8","#\npagamento de irrf sobre a  nfs-e nº 424 (sei 94788503) de r$ 6,94.\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [1879,"3869.50","18",".\nproc. 202200010016322. hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n88/maio/2026/inss.  ...................................  r$ 3.869,50\n.\nobs: tambem sera pago o valor refere-se a juros gerados em função do envio da nota fiscal ao financeiro apos a data limite para pagamento do inss. no empenho 10.369.\n.\ndare. 07.01.26223.9133377-5.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [1880,"27657074.00","4","parcela agosto/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253500662608122 anexa.","tribunal de justica do estado de goias","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026170401600002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1881,"85791.06","1","* ipof nº. 2025170100337 *\n* processo contrato/pagamento 202600004038951 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2067 (parcela 01/24) (ref. 22/05 a 21/06/2026) refere-se ao contrato nº. 013/2026/economia de aquisição de serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução sas viya 4 para 20 licenças de usuário.\nvalor unitário: r$ 108.140,00. valor total (24 meses): r$ 2.162.800,00\nvigência: 24 (vinte e quatro) meses, após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nrmvp\n.\n***********","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-08-05","agosto","8","2026170101800016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [1882,"48753.92","5","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.ensino fundamental - investimento.\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","272","2026-08-05","agosto","8","2026240127200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1883,"153136.44","21","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1333\nnf 1467 r$ 8969 (nf 131 televisão fonte tv );\nnf 1571 r$ 4596,5 (nf 140 site jornal folha metropolitana );\nnf 1603 r$ 14029,5 (nf 8 site jornal diário do estado );\nnf 1630 r$ 3741,2 (nf 141 site informa tudo df );\nnf 1658 r$ 9123,4 (nf 38 site jornal ponto mais );\nnf 1662 r$ 4676,5 (nf 1304 site plural notícias );\nnf 1665 r$ 5371,8 (nf 98 site notícia toda hora );\nnf 1691 r$ 4676,5 (nf 15 jornal o despertar );\nnf 1694 r$ 3677,2 (nf 30 jornal local );\nnf 1696 r$ 4596,5 (nf 38 site goiás em cena );\nnf 1697 r$ 7287,84 (nf 60 site brasil 24 horas net );\nnf 1698 r$ 4676,5 (nf 102 site costa filho );\nnf 1700 r$ 5611,8 (nf 108 site lauro ferreira );\nnf 1702 r$ 4676,5 (nf 641 site goiás tv );\nnf 1703 r$ 4676,5 (nf 544 site correio vale do araguaia );\nnf 1707 r$ 3741,2 (nf 1308 site o sudoeste );\nnf 1708 r$ 37412 (nf 82 fux filmes outdoor );\nnf 1710 r$ 8809 (nf 777 site g1 goiás );\nnf 1711 r$ 5611,8 (nf 621 claudemir brito site );\nnf 1713 r$ 7175,2 (nf 255 site brasil em folhas ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1884,"97745.96","1","ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. abril e julho 2026.","planalto solar park sa","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800231","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","27.509.809/0001-08"],
    [1885,"400998.31","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nfaec-cirurgias eletivas-.....r$ 130.998,31-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.430/2026.....r$ 270.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) custeio………….r$ 400.998,31","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1886,"330610.95","1","pagamento do líquido à empresa golden engenharia ltda, referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual residencial alphaville – sec xxi, no município de cristalina - go. processo principal: 202500006009684, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-16768 (94666622).\n.\nnf 5 r$ 368.994,95 - 2ª medição do contrato nº 016/2026 /seduc.\ninss r$ 14.206,31\nissqn r$ 18.449,75\nirrf r$ 4.427,94\nlíquido r$ 330.610,95 / r$ 1.300,00\n.\nprocessos:  202500006009684  / 202600006030506\nipof: 2026240102914\ncno: 90.029.07173/73.\n.\ndalcy","golden engenharia ltda","2026","456","2026-08-26","agosto","8","2026240145600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.701.539/0001-02"],
    [1887,"45007.61","2","pagamento do liquido das notas fiscais:\n- 6220 - r$ 17.665,31\n- 6221 - r$ 27.342,30\n\n1º termo aditivo ao contrato 27/2024, cujo objeto é a aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, pelo prazo de 12 meses, vigência de 17/08/2025 a 16/08/2026.pregão eletrônico 24/2024-sgg.  processo sislog 202400005000397 - vigência de 17/08/2025 a 16/08/2026 . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100261","vericode tecnologia ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.490.788/0001-85"],
    [1888,"35540.94","12","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1105/2026-gear de 22/07/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [1889,"13032.75","15","pagamento da nota fiscal nº 752 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste pos data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis, correspondente ao período de  18/09/2025 à 30/04/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 93816245) e relatório nº 3113/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006833.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1890,"642272.30","1","pagamento liquido  sobre a aquisição material impresso - revisa goiás , serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás , por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025 ? seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e sislog nº 114475.\n.\nipof-2026240101096\n.\ncodigo fundeb 21\n.\nnota fiscal...48126\nvalor r$ : 642 272,30\n.\nweyder","grafica e editora pifferprint ltda","2026","41","2026-08-05","agosto","8","2026240104100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.468.555/0001-68"],
    [1891,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 16ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88971588)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100632","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1892,"91991.35","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ncontrib prev ..............99.587,67","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600090","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1893,"102568.47","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 41, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 11/04/2026 a 30/06/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e  relatório 2917 de inspeção. sei 202600031006656 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026436202600013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1894,"0.00","6","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 irrf.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [1895,"643.79","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700182","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1896,"73290.29","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700183","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1897,"14992.81","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27811615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6119","antonio sebastiao tobias","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000320","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.484.041-**"],
    [1898,"8038.95","15","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 705 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01 a 09/05/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1899,"159250.00","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 \n08/2026\t3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 \n08/2026\t3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100340","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1900,"111197.32","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. \n\nfundo financeiro patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026316100200018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [1901,"22417.24","17","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref...............valor\n30................07/26.........22.417,24\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-08-18","agosto","8","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [1902,"2.94","14","- pagamento do (irrj) da fatura 3018904 de 06/08/2026 (94098378), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/07 a 31/07/2026 (176,28 litros gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [1903,"543.46","7","op despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.\n&\npagamento complementar de inss da nota fiscal nº 1130 - mês de junho/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [1904,"410.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000270:\nnf 29 r$ 410 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);","64.399.250 gustavo miranda de souza","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026120100600054","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","64.399.250/0001-29"],
    [1905,"47838.16","20","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 1344 (nf 4824 r$ 1440);\nnf 1386 (nf 219 r$ 16320);\nnf 1413 r$ 216 (nf 43);\nnf 1422 r$ 28,8 (nf 10);\nnf 1423 r$ 36 (nf 42);\nnf 1424 r$ 57,6 (nf 142);\nnf 1448 (nf 222 r$ 259,2);\nnf 1451 (nf 2473 r$ 574,08);\nnf 1487 r$ 108 (nf 492);\nnf 1460 r$ 72 (nf 12);\nnf 1461 r$ 108 (nf 65 r$ 576);\nnf 1462 r$ 36 (nf 68);\nnf 1463 r$ 36 (nf 76);\nnf 1468 r$ 108 (nf 153);\nnf 1469 r$ 36 (nf 156);\nnf 1471 r$ 57,6 (nf 244);\nnf 1472 r$ 43,2 (nf 427);\nnf 1473 r$ 43,2 (nf 556);\nnf 1474 r$ 28,8 (nf 883 r$ 153,6);\nnf 1475 r$ 28,8 (nf 1129);\nnf 1476 r$ 43,2 (nf 2009);\nnf 1477 r$ 360 (nf 2);\nnf 1478 r$ 36 (nf 11);\nnf 1479 r$ 28,8 (nf 25);\nnf 1480 r$ 28,8 (nf 36);\nnf 1482 r$ 36 (nf 54);\nnf 1483 r$ 43,2 (nf 58);\nnf 1484 r$ 57,6 (nf 71);\nnf 1485 r$ 43,2 (nf 72);\nnf 1486 r$ 43,2 (nf 75);\nnf 1494 r$ 36 (nf 105);\nnf 1495 r$ 144 (nf 120);\nnf 1496 r$ 36 (nf 130);\nnf 1498 r$ 216 (nf 161);\nnf 1503 r$ 36 (nf 528);\nnf 1506 r$ 72 (nf 651);\nnf 1511 r$ 43,2 (nf 677);\nnf 1512 r$ 28,8 (nf 935);\nnf 1513 r$ 36 (nf 1170);\nnf 1514 r$ 28,8 (nf 1281);\nnf 1515 (nf 2393 r$ 917,38);\nnf 1517 r$ 28,8 (nf 49);\nnf 1518 r$ 36 (nf 83);\nnf 1519 r$ 28,8 (nf 124);\nnf 1520 r$ 28,8 (nf 125);\nnf 1521 r$ 50,4 (nf 133);\nnf 1522 r$ 28,8 (nf 141);\nnf 1523 r$ 36 (nf 255);\nnf 1527 r$ 43,2 (nf 43);\nnf 1528 r$ 36 (nf 45);\nnf 1533 r$ 288 (nf 55);\nnf 1534 r$ 28,8 (nf 56);\nnf 1535 r$ 144 (nf 58);\nnf 1536 r$ 43,2 (nf 104);\nnf 1537 r$ 360 (nf 110);\nnf 1538 r$ 43,2 (nf 180 r$ 230,4);\nnf 1539 r$ 72 (nf 280);\nnf 1542 r$ 43,2 (nf 1284);\nnf 1543 r$ 144 (nf 3177 r$ 768);\nnf 1546 r$ 36 (nf 13);\nnf 1547 r$ 28,8 (nf 7);\nnf 1548 r$ 28,8 (nf 87);\nnf 1549 r$ 43,2 (nf 90);\nnf 1550 r$ 36 (nf 91);\nnf 1597 r$ 34,27 (nf 214 r$ 182,78);\nnf 1598 r$ 2680,91 (nf 697 r$ 14298,16);\nnf 1599 r$ 144 (nf 102);\nnf 1551 r$ 28,8 (nf 112);\nnf 1552 r$ 28,8 (nf 122);\nnf 1555 r$ 28,8 (nf 159);\nnf 1556 r$ 72 (nf 195);\nnf 1557 r$ 57,6 (nf 268);\nnf 1560 r$ 72 (nf 500);\nnf 1561 r$ 72 (nf 861);\nnf 1563 r$ 28,8 (nf 26);\nnf 1566 r$ 50,4 (nf 36 r$ 268,8);\nnf 1567 r$ 36 (nf 40);\nnf 1568 r$ 28,8 (nf 43);\nnf 1569 r$ 43,2 (nf 94);\nnf 1570 r$ 108 (nf 96);\nnf 1572 r$ 72 (nf 166);\nnf 1602 r$ 144 (nf 140 r$ 768);\nnf 1604 r$ 36 (nf 15);\nnf 1605 r$ 36 (nf 24);\nnf 1608 r$ 57,6 (nf 120);\nnf 1609 r$ 36 (nf 143);\nnf 1610 r$ 28,8 (nf 204);\nnf 1611 r$ 193,62 (nf 286 r$ 1032,65);\nnf 1612 r$ 72 (nf 465);\nnf 1613 r$ 216 (nf 710);\nnf 1614 r$ 36 (nf 6);\nnf 1617 r$ 72 (nf 63);\nnf 1618 r$ 57,6 (nf 118);\nnf 1621 r$ 217,94 (nf 484 r$ 1162,37);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1906,"1792.65","4","pagamento de nf n° 27221654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.","jose pereira da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001679","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.321-**"],
    [1907,"150.00","1","processo 202600010059681 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  otávio garcez ribeiro e de seu acompanhante. período de 10 de julho de 2026.","gabriella de paiva guimaraes","2026","69","2026-08-05","agosto","8","2026285006900524","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.145.161-**"],
    [1908,"57363.51","2","pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1185 irrf.","construtora goldman eireli - me","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026436104400005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [1909,"95533.55","2","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 95.533,55(noventa e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 1023076(sei94130238), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. julho/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-11","agosto","8","2026295301300025","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1910,"36462.04","23","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do líquido da nf 3929 (94355758), através do boleto - sei 94356439. ateste sei 94040210 - jul/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-08-20","agosto","8","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [1911,"550.00","2","processo nº 202600010061405 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 19 a 21 de julho de 2026 . processo 202600010061405. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56337/2026 (sei 93570263), requisição de despesa (85723647).\n.\npagamento/tfd\n.\nvalor: 550,00\n.","lorrayne souza araujo","2026","69","2026-08-17","agosto","8","2026285006900544","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.966.351-**"],
    [1912,"472.12","105","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n798-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t472,12 \t472,12","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1913,"126526.84","4","pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo em comissão\nda folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência\nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês \nde agosto de 2026, no valor de r$126.526,84.\nipof n°2026110100247.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100362","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1914,"123054.60","7","pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a vigilância estendida (mês 01 ao mês 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de cezarina -go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2024 (id. 93808547), e relatório nº 3114/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006817.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-08-26","agosto","8","2025436202400329","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [1915,"0.00","1","processo nº 202600010061357 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 07 a 11 de junho de 2026. processo 202600010061357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56289/2026 (sei 93566210), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 950,00","lorrayne souza araujo","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900536","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.966.351-**"],
    [1916,"150000.00","2","licitação não aplicável:  edital de circo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100107.\n.\n.\npagamento do edital de nº 09/2026. circo pnab 2º ciclo.\n.\nconforme despacho nº 886/2026. sei - 94572642\n.\nnomes dos proponentes aprovados tec/cnpj/obn:\n.\n01 - marcelo marques personal circus  cnpj-37.206.782/0001-20   r$ 100.000,00\n02 - turma que faz                    cnpj-19.553.787/0001-47   r$ 50.000,00\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026250105600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1917,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gibran da silva teixeira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500893","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [1918,"54.00","4","pagamento do issqn referente a nf.55 relativo a vaga de estacionamento no mês de julho de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026130100600043","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [1919,"55.00","7","1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)\nnota:\ninss/nf/25\t3.3.90.39.18\t11/08/2026\t11/08/2026\t55,00\t55,00","construarte engenharia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000438","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [1920,"704437.76","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036006369, nfs-506 e 507.","c. s. a. construtora ltda","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026436105600017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [1921,"4581.65","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). fundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 08/2026.\n.\nrpps patronal ref. folha 08/2026.\n.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026250100200016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [1922,"190.73","2","recolhimento do iss da nota fiscal 933, a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de fwaas (firewallas as a service), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, de acordo com o contrato 004 (88942493). relatório 2918/26/cooinsp. 202600031006610.","core servicos e informatica ltda-me","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.527.773/0001-47"],
    [1923,"281.55","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro referente a auxilio fardamento do mês de agosto/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100243","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [1924,"13.62","13","pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. julho/2026:\nnf 26524600 r$ 13,62 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [1925,"16713.60","1","valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para a servidora janaína borges silvério teixeira para participação no evento autodesk university 2026, que ocorrerá no período de 14 a 17 de setembro de 2026, em las vegas, nevada, estados unidos, conforme programação anexa (sei nº 93144098), autorização (93568324), anexo cálculo de ajuda de custo internacional. processo de pagamento sei nº 202600036012123","janaina borges silverio teixeira","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026436100600150","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.471.501-**"],
    [1926,"5.34","26","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie s âo joão zona rural, conforme fatura 201201396;\n. \nvalor da ordem de pagamento r$5,34. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1927,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","anna luiza silva de carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500639","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.064.391-**"],
    [1928,"22033.46","8","pagamentode prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, por um período de 60 meses.\n.\nipof- 2021240100351\n.\nfatura..mês de referência  - julho/2026 - fatura nº 507329\nr$ 22.033,46 \n.\nweyder","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [1929,"1800.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao eterna juventude","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500471","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.043.256/0001-08"],
    [1930,"400.00","89","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15 e uitu-16/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1931,"7096.96","10","incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024\n.\nprocesso pagamento 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.\n.\nnota fiscal nº 2327/jul/26 - emissão 06/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t7.096,96\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [1932,"725.00","7","202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 725,00(93846391) ateste.","diomar bento goncalves","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [1933,"547.27","11","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 1057942 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [1934,"17250.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","hospital s o pio x","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.381.151/0001-08"],
    [1935,"37476.57","1","pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026145100500136","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1936,"2244.00","75","pagamento à imprensa nacional - referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n.\n- fatura 20/08/2026 data do documento: 20/08/2026\n- valor total nf r$ 2.244,00\n- valor líquido r$ 2.244,00\n.","imprensa nacional","2026","13","2026-08-21","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [1937,"5362.88","1","auxílio creche – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026436200400011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1938,"26617.85","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026240100900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1939,"3553.67","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27794773 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4756","agostinho gabriel bailao","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.031.091-**"],
    [1940,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026285000700032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1941,"112240.74","4","pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. julho/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades de atendimento vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf n.º 2025180100175. fc.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500137","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1942,"4900.00","1","processo 202600010063388 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010063388, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58168/2026/ses (sei 93830148).\n.\nvalor a pagar: r$ 4.900,00","anivaldo jorge da silva","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900569","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [1943,"299.94","2","202600025078763 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 932 ref 07/2026  r$ 299,94(93623072)-(93644134) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","g2 industria de tintas ltda","2026","28","2026-08-06","agosto","8","2026296102800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.712.678/0001-44"],
    [1944,"29750.22","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036006369, nfs-506 e 507.\ndare: 8580 0000 297-9 5022 0008 210-6 0002 6273 001-4 6730 3380 000-0","c. s. a. construtora ltda","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026436105600017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [1945,"980.50","1","pagamento do imposto de renda da nf 61.\n\nadesão a arp n° 049/2025/supel-ro para aquisição de ativos de segurança de rede firewalls next generation (ngfw) com sd-wan integrado, switch core, switch de borda, controlador de wifi, access point e licenças de antivírus com tecnologia edr para desktops e servidores, contemplando os serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e garantia de 60 meses, nos itens 11 e 15. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 06/2026-sgg.","clear tecnologia da informacao s.a.","2026","78","2026-08-20","agosto","8","2026310107800031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","30.088.923/0001-08"],
    [1946,"161442.00","15","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1321\nnf 1671 r$ 161442 (nf 1175 site portal metropoles).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1947,"72.05","34","pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 29/07/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de julho/2026.\nnf 2319 valor do irrf...r$.....66,88.(total geral nf: 5.573,00).\nnf 396  valor do irrf...r$......5,17.(total geral nf:   430,90).\nprocesso: 202218037003469 \nipof: 2025400100380\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [1948,"48995.57","15","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es\ntado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms\nserviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans\nporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân\ndia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis\ncal abaixo:\n..\n- nf 59 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total r$ r$ 1.484.714,27\n** inss r$ 48.995,57\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-08-13","agosto","8","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1949,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao victor palmeira silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500798","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.699.671-**"],
    [1950,"10138.00","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto - rpps","fundo previdenciario","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800232","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [1951,"1129897.25","17","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000092. valor liquido. referência 08/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-08-25","agosto","8","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1952,"12653.69","4","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidora aliene pereira dos santos\n- relativo a abril/2026\n- prefeitura de goiânia.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1953,"16924.08","1","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 304/2026-gt de 27/07/2026, referente as notas fiscais nº 3223 - 5979 e 6738, pelos serviços prestados no mês de julho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..................r$ 119.366,08\nbase de cálculo..........................r$ 119.366,08\nretenção de irrf (4,8 por cento).........r$   5.729,56\nvalor líquido:...........................r$  16.924,08\nvalor líquido:...........................r$  96.712,44.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026326101100055","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [1954,"2165.45","13","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tluiz carlos santana\ncpf:\t\t        784.417.068-91\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0000942-20.1981.8.09.0051\nid:\t\t        081250000032088407\nfavorecido:\t\tcaixa economica federal\ncpf/cnpj:\t\t01.409.580/0001-38","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1955,"0.00","1","processo nº 202600010061405 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 19 a 21 de julho de 2026 . processo 202600010061405. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56337/2026 (sei 93570263), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","lorrayne souza araujo","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900544","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.966.351-**"],
    [1956,"94565.27","21","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 115 (sei 94379886) (ref. maio/2026) refere-se ao\n quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área\nde tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera\npara atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnic\no, atualização\n, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados\n, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu\nnicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [1957,"1141.45","12","100258)\npagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviç\nos de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tr\náfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 m\nbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center esta\ndual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de r\neferência, sislog n.108532, sendo no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no\nvalor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liq\nuido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0412. (ipof.2024426100258)dare nº n\nº12602542623300617","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [1958,"145.77","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846.\n.\ncomplemento de valor ressarcimento servidora viviane villa de macedo referente ao mês de junho de 2026.","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500530","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [1959,"113124.22","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026140100200016","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [1960,"3409.12","7","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf101 68.182,33\n.\n...processo pagamento 202600006036803\n.\naurélio","js construtora ltda","2026","31","2026-08-26","agosto","8","2026240103100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.524.026/0001-86"],
    [1961,"47.95","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.13603, referente ao meses de abril à junho de 2026, como segue abaixo: \ni.s.s..............................................................r$ 47,95.\ntotal selecionado:.................................................r$ 47,95. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800113","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [1962,"172976.13","15","refere-se ao pagamento do valor líquido:  atesto (94090339). desp. contabili\ndade (94292541)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 825  r$ 71752 (araguaia paineis  nfvc 142 r$ 60928)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 830  r$ 101224,13 (jornal opção  nfvc 241 r$ 85954,17)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-20","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1963,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026285000900057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1964,"25453.14","8","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 208 241.896,33\n...nf 209 143.757,32\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1965,"379.77","28","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 246 - julho de 2026*.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1966,"1607.18","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2770 e ipof 2024215300184. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.607,18. \n.\nprocesso de pagamento 202100017006620. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1967,"45.38","10","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição \ninss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) \nissqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%)\ni.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 18.931,71\n.\nconforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006053520\npdf: 2026240102144\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-21","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1968,"18582.98","7","recolhimento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724/0001-17, no valor total de r$ 18.582,98 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos). referente a arrecadação do mês de julho de 2026. pdf nº 2026295300002.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026295301700002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [1969,"22.70","22","202400025171639 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1116 ref 06/2026  r$ 22,70(94269823)-(94424702) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [1970,"33091.03","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026150100200016","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [1971,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gabriel felipe alencar de araujo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500274","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.871-**"],
    [1972,"216.54","24","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 17561, 17564, 17578 e 17582 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1973,"4334.32","4","retenção inss à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral manoel vicente rosa, no município de goiatuba-go, conforme contrato nº 247/2025.\nnf 48 r$ 78.805,79 – 1ª medição \ninss: r$ 4.334,32 (39.402,89*11%) \nissqn: r$ 3.940,29 (78.805,79*5%)\ni.r. r$ 945,67 (78.805,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 69.585,51\n.\nconforme despacho nº 3171/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006132727\npdf: 2025240102044\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","construtora bento da cunha ltda - me","2026","85","2026-08-14","agosto","8","2025240108500052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [1974,"81510.00","1","pagamento de valor líquido (parte) referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação,  da rede pública estadual de ensino de goiás. - contrato 156/2024. ata de registro de preços nº 20/2024 seduc. pregão eletrônico srp nº 011/2023. 2º termo aditivo ao contrato n° 156/2024.\n. nota fiscal nº 5005\n. emissão 05/08/2026;\n. ateste 13/08/2026;\n. valor da nota r$143.000,00 ;\n. valor líquido: r$136.136,00 sendo r$ 81.510,00 no empenho 2026.2401.364.00001 e r$ 54.626,00 no empenho 20026.2401.381.00001;\n. valor irrf: r$6.864,00.","ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda","2026","364","2026-08-20","agosto","8","2026240136400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.609.588/0001-03"],
    [1975,"676.34","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás, no mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026430100300016","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1976,"27209.97","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700190","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1977,"0.00","6","202400025066860 nf 217 julho/2026 interpretes[ateste 94118759]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000075","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [1978,"10112279.08","2","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700071","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1979,"40344.31","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias - abono do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100225","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1980,"137604.54","1","pagamento relativo ao fundo financeiro patronal da folha de\npagamento dos servidores do regime próprio de previdência social\n– rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês \nde agosto de 2026, no valor de r$ 137.604,54.\nipof n° 2026110100253.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026110100200015","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [1981,"4100.11","2","pagamento de nf n° 28119344 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6616.","wilson batista campos","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000090","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.730.431-**"],
    [1982,"29.64","11","#\npagamento do irrf sobre nf 2510 (sei 94726299). emitida em 14/08/2026\n#\t\t\t\t\t\t\t\tcontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [1983,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucia shirley de carvalho (cpf: 613.152.141-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da conceição de carvalho (cpf:  369.616.981-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11247/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","lucia shirley de carvalho","2026","246","2026-08-24","agosto","8","2026240124600211","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.152.141-**"],
    [1984,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","guilherme barros souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500379","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [1985,"300600.00","3","processo 202300010000723 lvc\n.\nplano de trabalho (89610272) a ser formalizado com a sms de aparecida de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde no hospital garavelo - cnes 2589737.  valor mensal: r$  444.000,00 (maio de 2026 a julho de 2026)  e r$ 307.000,00 (agosto de 2026 a abril de 2027). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii (90902397). rd n° 142/2026 - ses/gemod (89624071).\n.\npagamento hosp.garavelo/julho/26...........r$300.600,00.\n.\nobs: no pagamento de julho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$143.400,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº417/2026/ses/cades (93562829), constante no processo: 202600010059404.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-08-10","agosto","8","2026285007600042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [1986,"16167.45","129","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\t proc. judicial\t                   id_deposito\t          valor\n202600004064308\t5228156-36.2026.8.09.0051\t040253500022608201\t 2.063,90 \n202600004063860\t5621826-55.2026.8.09.0051\t040253500032608204\t 2.063,90 \n202600004064182\t5516599-13.2025.8.09.0051\t040271200012608208\t 2.500,00 \n202600004064131\t5933780-34.2024.8.09.0006\t040001400032608207\t 1.500,00 \n202600004064577\t6016912-86.2024.8.09.0006\t040001400042608200\t 1.272,75 \n202600004065168\t5594169-97.2026.8.09.0097\t040124000012608205\t 877,50 \n202600004065172\t5906868-25.2025.8.09.0051\t040253500042608207\t 2.063,90 \n202600004065174\t5141977-45.2026.8.09.0069\t040482200012608205\t 2.768,00 \n202600004065180\t5509022-65.2025.8.09.0024\t040183900012608204\t 180,00 \n202600004065184\t5690944-74.2025.8.09.0174\t040313600012608200\t 877,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1987,"145000.00","3","licitação não aplicável:  edital de literatura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof: 2026250100106.\n.\n.\npagamento do edital nº 10/2026. modalidade tec/cnpj/obn,\n.\ndespacho nº 935/2026. sei - 94899082\n.\nnome dos proponentes.\n.\n01 - helissa de oliveira soares 00741598108 cnpj 36.059.618/0001-74 r$ 50.000,00\n02 - editora ex machina ltda cnpj 19.355.765/0001-72                r$ 75.000,00\n03 - interativa editora cnpj 05.627.000/0001-30                     r$ 20.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026250105600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1988,"0.00","90","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004067101\t5189579-23.2025.8.09.0051\t040253501972608048\n202600004067094\t5728467-04.2025.8.09.0051\t040253501982608040\n202400004103912\t5189005-09.2023.8.09.0006\t040001400382608044\n202500004064310\t5280586-10.2021.8.09.0028\t040363100012608040\n202600004030467\t5272582-61.2024.8.09.0130\t040094600022608042\n202500004098299\t5550143-87.2024.8.09.0160\t040318900062608049\n202600004068146\t5188650-79.2025.8.09.0086\t040125100022608048\n202600004068163\t5112042-80.2026.8.09.0029\t040056400132608047\n202600004068204\t5903526-28.2025.8.09.0173\t040370900032608044\n202600004068214\t5078505-90.2026.8.09.0127\t040182700042608042","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1989,"454918.23","10","valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição, do contrato nº 91/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009525, nf nº 753 a 760, 762, 764 a 766, 770 a 773, 777, 778, 780 a 785, 788, 789 e 831.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [1990,"228620.15","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1991,"4600.00","1","pagamento de diárias fora do estado, complemento do 3º trimestre 2026, para superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-08-14","agosto","8","2026280100200072","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1992,"80000.00","1","pdf:\t2026290100299\ndiarias sptc3tr. liq.....80.000,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700189","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1993,"603.10","18","pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-75-sacr-trts, desp-76-sacr-trts e desp-77-sacr-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-08-20","agosto","8","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [1994,"5857.19","12","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$   568,14 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.857,19 líquido","paulo cesar abreu","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [1995,"431.56","17","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900142608263.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1996,"13.13","18","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss: nf 1425\n.\nsei (94166947)\n.\nreferência: julho de 2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [1997,"2645.15","1","pdf:\t2026290600633\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.645,15\n.\nrmb","municipio de itaguari","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100315","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [1998,"5.68","11","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 28/08/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-08-28","agosto","8","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1999,"50068.11","86","pagamento do liquido da nf 531,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-20","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2000,"4032.59","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-08-17","agosto","8","2026436201200004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [2001,"3349.05","7","despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). \nnotas:\n12135\t3.3.90.30.16\t28/07/2026\t28/07/2026\t863,05\t863,05 \n12136\t3.3.90.30.16\t28/07/2026\t28/07/2026\t543,50\t543,50 \n12137\t3.3.90.30.16\t28/07/2026\t28/07/2026\t1.942,50\t1.942,50","comercial monteiro eireli","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000074","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [2002,"18115.34","15","valor destinado a cobrir despesas do inss da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [2003,"128.80","122","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n145/799-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t26/08/2026 \t21/08/2026 \t128,80 \t128,80","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2004,"7612.54","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100393","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2005,"285.24","3","pagamento do irrf do boleto 26680955,\n trata se do processo de solicitação de pagamento por  regularização da despesa referente pagamento de vales -transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência - trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/06/2026 a 31/07/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026260100500043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [2006,"3325.00","11","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go,  conforme ordem de serviço nº 5/2026 (89244600), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 57 e ipof 2024215300247. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 3.325,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [2007,"1687.55","6","pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comuta\ndo com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramai\ns, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turi\nsmo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homolog\nação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de junho/2026, no valor de r$ 1.709,99, sendo este parcial no valor de r$ 1.687,55, conforme nf nº 523 . (ipof.2024426100090)","cam tecnologia","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026426100600040","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [2008,"105.00","3","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-18","agosto","8","2026406201000018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2009,"57.60","75","refere-se ao pagamento do irrf: ateste (93353800) e desp.contabilidade (93373374)\n202600025016257 nfag 45133  r$ 28,8 (radio mais top  nfvc 23 r$ )\n202600025016257 nfag 45156  r$ 28,80 (wrio comunicação e marketing 51 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-06","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2010,"9460.39","7","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012681.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.772/0001-98"],
    [2011,"4418.12","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011361.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500209","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [2012,"141.48","33","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 142 irrf - ref. retenção de irrf\n* * ordem de serviço nº 40/2026\n* * evento: comemoração ao dia dos pais\n* * data: 10/08/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [2013,"2256.25","12","pagamento do valor líquido nf n° 278, em favor de s. nolli comércio e serviç\no eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação\nde serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio\nnado, referente ao mês de julho/2026.\nsei 202520920001619","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [2014,"32024.99","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","silveira solucoes tecnicas ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.062.217/0001-46"],
    [2015,"25835.85","4","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição \ninss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) \nissqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%)\ni.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 25.835,85\n.\nconforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101805\t\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-08-10","agosto","8","2026240114300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2016,"0.00","6","ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do \ncontrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de \nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nconforme dados á saber:\n- nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, \nvalor 1.359,62 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026160100800009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [2017,"32730237.03","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nipasgo saude................35.421.292,30","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600119","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2018,"3300.14","1","pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nagosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\njanniffer fernandes mendes - processo 202500020019890 (julho/2026).","prefeitura municipal de rio verde","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400353","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.056.729/0001-05"],
    [2019,"23042.66","2","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - funcam faltas e funcam consiganções.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-08-28","agosto","8","2026296101300026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2020,"7740.00","8","pagamento do irrf retido sobre a nf 103471, emitida em 26/09/2025 no valor o\nriginal de r$645.000,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda.,\ncnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº nº955079/2023 celebrado\nentre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a s\neinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 20252092\n0001255. dare nº 12100002624303297. valor da nf 103471: r$645.0000,00. valor\nirrf retido: r$7.740,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026430100900003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [2021,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. talysson gonzaga dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","talysson gonzaga dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600418","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.950.891-**"],
    [2022,"34768.86","18","prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\ncompetência - julho/2026 (issqn)\n.\n2635/julho/26/issqn - r$ 34.768,86;\n.\ntotal a pagar:\tr$ 34.768,86\n.\naas","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2023,"13370.75","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.\n\nverbas indenizatorias marcos arriel.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026316100500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2024,"4223.74","3","fatura 130348984077/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento proven\niente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à inter\nnet, no período de 20/05 a 19/06/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400057","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [2025,"58179.65","60","retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr\nestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal...413\nvalor bruto: r$ 859.911,95\nirrf: r$ 20.637,89\ninss: r$ 28.377,09\nliquido: r$ 810.896,98\n.\nnota fiscal...414\nvalor bruto: r$ 855.826,54\nirrf: r$ 20.539,84\ninss: r$ 28.242,27\nliquido: 807.044,44\n.\nnota fiscal...412\nvalor bruto: r$ 47.281,83\nirrf: r$ 1.134,76\ninss: r$ 1.560,29\nliquido:  r$ 44.586,78 \n\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-08-11","agosto","8","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2026,"2115.69","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de morrinhos","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800337","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.789.551/0001-49"],
    [2027,"3.00","7","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da  da nota fiscal nº 380 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 117/2025 (id. 90805524). relatório 2910/26/cooinsp. 202600031006531.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500127","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.163.055/0001-12"],
    [2028,"12170.87","7","pagamento líquido das notas fiscais  28265 - julho/2026, a\nfavor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente\naos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e\ncorretiva dos veículos e equipamentos diversos,\npertencentes à frota oficial da sead.\npdf nº 2024180100165. wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [2029,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","bianca ferreira franco","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500757","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.471-**"],
    [2030,"97282.68","8","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nremuneração - abono por permanência em atividade - liquido \nabono permanência.............. 94.620,27\nabono permanência–dec.jud......  2.662,41\ntotal.......................... 97.282,68.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100180","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2031,"797.28","1","ipof: 2026290100317\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n-bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos.\nprocesso: 0130700-93.2008.5.05.0010 \ntrt-5ª região, 10ª vara do trabalho - salvador. \nconta - 1509 042 02074917-7. \nid: 031509000172608037\n01 - valor.....................r$ 797,28","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026290100100343","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2032,"153670.95","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026336200200207","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2033,"208863.81","2","valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 994.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026436101100023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [2034,"1124.37","18","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 135, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de junho/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2672/26/cooinsp. 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [2035,"222407.62","2","pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026.\nnf 361   r$ 246.281,51 – 2ª medição \ninss: r$ 7.604,43 (69.131,21*11%) \nissqn: r$ 12.314,08 (246.281,51*5%)\ni.r. r$ 2.955,38 (246.281,51*1,2%)\n valor líquido r$ 223.407,62\n.\nconforme despacho nº 3215/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 222/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006039492\npdf: 2026240102315\t\ncno: 90.029.05648/73\ncódigo de pgto: 26 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-07","agosto","8","2026240138700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [2036,"200.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500571","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.526/0001-40"],
    [2037,"8279.19","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado-sead.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800338","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.215.474/0001-13"],
    [2038,"14968.48","1","pagamento nota fiscal n° 27855805 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5246.","maria leide tavares pereira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001478","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.643.231-**"],
    [2039,"278412.34","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 170/2025, referente a contratação de obras e serviços de engenharia para implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go, para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 06/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202500036019379 nf 750 liquido","js construtora e locadora ltda","2026","45","2026-08-26","agosto","8","2026436104500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [2040,"789.00","12","pagamento do boleto dare (94685886), referente a taxa de registro da ata  475 ª reunião ordinária do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg goe2600208212, conforme ofício nº 7660/2026/agehab (94685686). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [2041,"1334.90","8","pagamento 9ª medição - reajuste - recolhimento iss sobre a conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 129, emitida em 17.08.2026 - sei 94565627 e atestado nº 58/2026 - sei 94565677. relatório de medição- sei 94457000, termo de recebimento definitivo - sei 94275386. solipa - sei 94565741. duam - sei 94624052.","s g barros engenharia","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026406203500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [2042,"143148.76","18","processo: 202300010053602 - lvc.\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços \nde locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf/gaal-05396.\n.\nnf: 773 - líq: r$ 143.148,76.......emissão: 03/08/2026","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [2043,"5404.02","13","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [2044,"7290.17","5","o pagamento é referente contratação com 5% iss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 528 emitida em 15/07/2026, referente a julho de 2026.\npdf: 2024336200075. \nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026336200800001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [2045,"57606.36","14","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 1372/jul/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t57.606,36\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.\n00128 e 2026.2850.010.00138.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [2046,"1754.48","6","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 47ª medição do contrato 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestaçã\no dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia\ngo-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado, referen\nte ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2024435000016, processo sei nº\n202600036010924, nf 1301.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2025435001900008","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [2047,"14696.91","1","processo nº 202500006065827 portaria nº 5169 rex nº 5376 \ndespacho spf  nº 7328 informação dofi nº 240\ntransferência de recursos financeiros que destinam-se às despesas com \npagamento das multas de rescisão, decorrente ao contrato nº 007/2022, \nreferente a obra de reforma e ampliação do colégio estadual manoel lino \nde carvalho, crixás, jurisdicionado ao conselho da coordenação regional \nde educação de itapaci, cnpj nº 29.621.858/0001-55.\n>> código fundeb: 27 <<\n.....\n\nafoap","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","385","2026-08-20","agosto","8","2026240138500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [2048,"3410.51","6","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tlivia gonzaga barbosa santos\ncpf:\t\t        840.942.221-20\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0151243-50.2016.8.09.0051\nid:\t\t        081250000032091637\nfavorecido:\t\tadoncia empreendimentos imobiliários s/a\ncpf/cnpj:\t\t14.159.277/0001-76","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2049,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ruan henrique alves abrantes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500455","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [2050,"40339.33","6","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\nfatura do mês de junho/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,\ncujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de\nenergia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no\nagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2051,"1253.18","1","processo: 202600010013840 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ''a\". pregão eletrônico nº  116/2025. processo nº (202500005004282) (202500010062831). vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87911773). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 195/2026 (sei 87922972), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 426492\n.\nemissão: 06/08/2026\n.\nvalor: r$ 1.253,18","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200288","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [2052,"117918.55","28","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 352683-peças, ref. 07/2026.\n.\nr$ 118.746,71 bruto\nr$ 828,16 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 117.918,55 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [2053,"1890.10","6","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf527 157.508,05 \n...processo 202600006055139\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-03","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2054,"10628.95","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27772806 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5946.","gabriel gonzaga de sousa neto","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001529","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.016.631-**"],
    [2055,"503396.43","3","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - consignações deiversas instituições bancarias.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100212","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2056,"280.80","37","refere-se ao pagamento do irrf: ateste 94199712 contabil 94293535\n202600025104107 nfag 907  r$ 280,8 (edma da silva rezende  nfvc 45 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2057,"4164.97","14","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\njulho2026-liquido\t3.3.90.36.05\t04/08/2026\t04/08/2026\t4.164,97\t4.164,97","larisse andrade moraes","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [2058,"179.72","92","pagamento do inss da nf 630,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [2059,"48.00","14","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 17ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013407, nf-783.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [2060,"429576.28","14","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref...........valor\n5207(liq parc)........07/26....429.576,28\n.\nipnm","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-08-28","agosto","8","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [2061,"33322.09","7","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura julho/2026\nvalor bruto: r$ 540.713,55\nirrf: r$ 6.703,98\nliquido: 33.322,09\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-08-13","agosto","8","2026240118400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2062,"15516.96","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  37ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023 -goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra , por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. pdf:2026436100513 ,processo sei 202600036012114. nfs:25966 a 25974 -irrf\ndare: 8587 0000 155-0 1696 0008 210-9 0002 6233 004-0 6638 1470 000-0 \nr$ 15.516,96","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026436103800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [2063,"40798.60","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 15ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036005167, nfs-250 e 252.","etica construtora ltda","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026435002200002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [2064,"1016.57","31","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência..........valor\n454..............07/26............1.016,57\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [2065,"225.44","1","processo nº 202600010045895 - clo.\n.\nprocesso 202600010045895. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 391/2026/ses/cmac-spj-14107 (91353808), sislog nº 115203, pregão eletrônico nº 232/2025, ata de registro de preço nº 147/2025 \"b\".\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302378.\n.\nnota: 237\nemissão: 10/08/2026.\nvalor:225,44\n.","consensus comercial e servicos ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200492","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.628.698/0001-71"],
    [2066,"47312.41","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 152, de nº 154 a nº 157, nº 159, nº 161 e nº 162.","construtora milao ltda","2026","45","2026-08-19","agosto","8","2026436104500056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [2067,"0.00","7","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 055 - r$ 600,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600129","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [2068,"1376.49","40","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622-6;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2069,"500.00","53","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.\n.\n- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 804;\n- conta: 013 00014393-9;\n- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;\n- parcelas: 45 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2070,"5251.31","2","processo sei nº 202600010048877 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 76/2026 \"b\". pregão nº 78/2026. vigência da arp: 09/06/2026 a 08/06/2027. processo nº 202600005007551/ 202600010045423. autorização (91999864).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301995\n.\nnota: 14768\nemissão: 29/07/2026\nvalor: r$ 5.251,31\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2071,"3448.75","16","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento........ref..............valor\n1897(ir)............07/26.........3.448,75\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [2072,"6191.35","16","pagamento do inss da nf 336,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-18","agosto","8","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2073,"5872.28","2","processo nº 202600010054756 - clo.\n.\natender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev. ordem de fornecimento nº 523/2026/ses/cmac-spj-14107.  sislog nº 112883.  pregão eletrônico nº 144/2025. ata de registro de preço nº 128/2025 \"c\".\n.\nnota: 400319\nemissão: 19/08/2026\nvalor:5.872,28\n.","cm hospitalar s a","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [2074,"42.32","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100220","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2075,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, joenilson moreira dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","joenilson moreira dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600464","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.467.521-**"],
    [2076,"1504839.07","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do líquido do contrato: 01/2025, o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000025. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 239, 240 .","etica construtora ltda","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026435003700010","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [2077,"8475.82","7","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, seto\nr sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. d\neclaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-gee\ndsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federa\nis: operacionalização do sistema nacional de transplantes portaria nº 2922\n/2013.\n.\nanexo boleto  aluguel - junho - 2026 (93429041)\n.\ntotal a pagar:\t8.475,82\n.\nparte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026285004500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [2078,"562.50","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27902952 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131","jonathan river martins da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001271","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.545.681-**"],
    [2079,"7293.32","16","prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234)\n.\ncompetência - julho/2026 (ir) - dare: 12100002624302235\n.\n2658/julho/26/ir - r$ 7.293,32;\n.\ntotal a pagar:\tr$ 7.293,32\n.\naas","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2080,"17234.79","1","contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400217","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [2081,"65868.31","1",".\nprocesso 202600010057788-vpo\n.\ncontrato n° 49/2026 /ses, para fornecimento e instalação de película, persianas e sinalizações interna e externa para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (89537592) - pregão eletrônico n. 19/2026. prestação de serviços\n.\nnota fiscal 20/julho/2026........................65.868,31","criarte 3d comunicação visual ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000373","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.721.738/0001-68"],
    [2082,"329.02","3",".\nipof:2023170100327\n.\nordem de pagamento referente à nf nº 17997, contratação de serviços\nde publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em\njornal de grande circulação no estado de goiás, editora diário do estado ltd\na, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) meses, através de adesã\no a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriunda do pregão eletrôn\nico srp nº 003/2023/sead/go.\n.\n\n.\njps\n.","editora diario do estado eireli - me","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500326","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [2083,"13396.48","2","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n678(ir)..............07/26.........13.396,48  \n.\nrmb","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-08-18","agosto","8","2026290602300070","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [2084,"1186.90","102","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 120/2026 - 202600020008636","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2085,"29.72","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2612 e ipof 2025215300318. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 29,72. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2086,"379970.04","4","pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8679 referente aos meses de maio e junho/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026180101900003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [2087,"351260.78","4","pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8689 referente aos meses de  maio e junho/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do\ncumentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026180101900001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [2088,"2111.10","8","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas\nunidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces\nso. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf527 157.508,05\n...processo 202600006055139\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-18","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2089,"4162253.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2090,"6095.12","1","destina-se ao pagamento do \nfas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6095,12 para a fundação dom pedro ii. \nrelativo à folha do mês de agosto de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100174","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [2091,"16115.29","5","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.334 de r$13.733,20 e da nfs-e nº 407, ambos sei 94181957 - r$ 826,57, e do danfe nº 000.002.332 de r$1.383,20 e da nfs-e nº 406, ambos sei 94181835 - r$ 172,32.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\naditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600073","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [2092,"22.08","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na aven ida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 81090 1280, referente a julho/2026, conforme fatura nº 201302168 e ipof 2026215300114. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$22,08.\n.\nprocesso de pagamento 202400017014580.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100068","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2093,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88240660)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026295400100552","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2094,"3495.33","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap. relativo ao período de 25 a 30/06/2026,  conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2613 e ipof 2026215300422. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 3.495,33.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006626.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2095,"3247.41","98","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1851/782-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t20/07/2026 \t3.247,41 \t3.247,41 \n\ntotal a pagar: \t3.247,41","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2096,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","hugo jose nogueira pedroza dias mello","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.039.408-**"],
    [2097,"7118.65","13","pagamento líquido do mês de julho/2026 referente ao contrato\nn°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de\nsanto antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás,\nquadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60\n(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028.\npdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [2098,"1813.02","18","ipof: 2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nbol. 12852074 - vale transporte ref. a 08/26 - redemob\n\nvalor.............................1.813,02","redemob consorcio","2026","8","2026-08-17","agosto","8","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [2099,"6156.61","9","despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).\n* * nota fiscal 801 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026140100600054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [2100,"4447.78","1","ressarcimento do mês de julho/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - processo nº  202600055000019.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-24","agosto","8","2026319000100230","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2101,"25019.35","2","renovação do contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 1274. valor liquido complementar. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600202","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [2102,"952.85","5","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200459","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2103,"456.93","22","* ipof 2025170100456 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 42 (sei 93899220) (ref. julho/2026) do terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº. 051/2022 (sei 81305711) de cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado “sistema gerencial de prestação de contas – sgpc”, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos constituídos nas delegacias regionais de fiscalização (12 unidades), no posto fiscal juscelino kubitschek (1 unidade), no conselho administrativo tributário (1 unidade) e na gerência de execução orçamentária e financeira (1 unidade), vigente por mais 12 meses contados de 03/11/2025 a 03/11/2026, não podendo mais ser renovado, por atingir o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, iv, da lei 8.666/93.\n.\nrmvp\n.\n************","top system informatica ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [2104,"251.08","14","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2105,"131200.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de selma divina marques (cpf nº ***.212.671-**), proprietária do imóvel rural denominado fazenda córrego das pedras, lugar denominado fazenda goiatuba (gleba 02), registrado na matrícula nº 27.567, no cartório de registro de imóveis e tabelionato 1º de notas de goiatuba-go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rod. go-320, no trecho: entroncamento br-153 ? início do perímetro urbano (goiatuba/go).\nobs: o pagamento será feito em nome de sua sua filha  wânea ferreira santana vilela, brasileira, inscrita no cpf nº 588.494.161,72, conforme procuração anexo (86020026). sei de pagamento 202500036006690\n\nobs: favor deposita para wânea ferreira santana vilela - cpf 588.494.161-72\ncaixa economica federal - agência 2256 conta corrente 000582098844-9","selma divina marques","2026","62","2026-08-03","agosto","8","2026436106200069","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.212.671-**"],
    [2106,"267.64","2","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15364 e ipof 2024215300089. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$267,64.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2107,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","natalia lucas mesquita","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500079","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.071-**"],
    [2108,"196.51","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 731, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 1, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório 3008/26/cooinsp. 202600031006643.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-19","agosto","8","2025436202400409","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2109,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thalita de paula medeiros mota","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500742","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.171-**"],
    [2110,"166112.19","23","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência...........valor\n310..............07/26...........166.112,19\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-08-12","agosto","8","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [2111,"28433.28","2","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\nirrf referente serviço de eventos nf's 6109 e 6110 (wad)","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [2112,"2044.19","14","retenção de irpj referente à nota fiscal nº 614 (competência:julho/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras,conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo r$ 42.587,23. alíquota:4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.044,19. ipof n.º\n2025180100297. fc\ndare n.º 12100002623702969.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [2113,"896.10","3","pagamento nota fiscal n° 27791136 e 27790210 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096","onerio candido castro","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.301-**"],
    [2114,"5889.02","11","pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  16892  –  peças\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tjul/26\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.889,02\nlíquido:\tr$ 5.889,02\n.\n processo nº 202400006024818","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [2115,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","newton ferreira de paula junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500962","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.496-**"],
    [2116,"1781725.45","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...................................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927.\n.\nvalor pago..........r$ 1.781.725,45.\n.\nportaria 10.146/26 - \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [2117,"8800.00","1","pagamento de bolsa estágio (sead/ciee), referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186200100098","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2118,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","paulo vinicius da silva resende","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500706","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.323.071-**"],
    [2119,"489.89","10","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2447, 03julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 40.824,00 \nvalor irrf r$ 489,89 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 40.334,11 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [2120,"336.12","2","processo sei nº 202600010051977 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 10/2026 \"c\". pregão nº 302/2025. vigência da arp: 17/03/2026 a 16/03/2027. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. \n.\nnota: 28198\nemissão: 29/07/2026\nvalor: r$ 336,12\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200547","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [2121,"8550.00","1","valor complementar destinado ao pagamento de diárias no 3º trimestre de 2026, em decorrência da alteração da cota e do consequente aumento do valor autorizado pela portaria nº 215/2026/economia, publicada no diário oficial em 25/08/2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026140100600090","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2122,"2192.69","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de agosto/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100214","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [2123,"131009.28","10",".\nportaria 10.146/26 . \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486).  \n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26\n.\npdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 ) \n.\nreferência: maio/26 \n\ninmceb/leito psiqiátrico restante/maio/26…..r$ 131.009,28\n.\ntotal à pagar….r$ 131.009,28\n.\nproc.: 202600010050216 - ebd – pagto compl. leito psiquiátrico abril/26 - desp.nº 175/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (92216071).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-08-17","agosto","8","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [2124,"649.92","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ao fundo de capacitação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026320100300022","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2125,"2300.00","7",".\nprocesso 202500010085766 - hls.\n.\ncontrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping\neletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da\nextração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.\n.\n1062/jul/2026  .......................... r$ 2.300,00\n.","2ks agência digital publicidade ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.441.006/0001-50"],
    [2126,"6940.64","1","pagamento da nfs-e 26, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodési\na ltda., referente à 2ª medição final do contrato nº 03/2026-seinfra., que t\nem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura;  lote 01 - item 05 e item 10, referente a levantamento cavalhódromo de pirenópolis.","elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026430101000003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","36.947.920/0001-69"],
    [2127,"34.49","379","art nº 1020260258439 - art referente à modelagem em bim dos projetos de gases medicinais e de climatização da policlínica de mozarlândia com finalidade de realizar a extração de lista de materiais para conferência dos quantitativos constantes em projeto. a área construída estimada é de 3.900,00 m²..despacho nº 1205/2026/goinfra/oc-gepoc-  sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-24","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2128,"3256.41","4","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27720751,27896059 e 27896122 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.","maria sebastiana martins lobo","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.319.821-**"],
    [2129,"505.36","9","pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2026, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente as ordens de fornecimento nº11 e 12, no valor total de r$511,50, deduzindo irrf de r$6,14, restando um líquido de r$505,36, conforme nfs-e n°025.984 e despacho nº 186/2026/goiásturismo/gcaa-02981. (pdf nº 2025426100134).","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [2130,"0.00","1","agosto/2026 - complemento: esap para finsvisa\n\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-08-27","agosto","8","2026285012800025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2131,"5299.04","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 13.273/2026. \n. \nipof 2026210100280. \n. \n*** observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 4679-5 \n- conta corrente: 6257-x \n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo \n- cnpj: 25.107.525/0001-51 \n- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.299,04 \n- referência: 07/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100223","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [2132,"663.36","30","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 27856, 27857, 27858, 27859, 27872, 27873,\n27874 e 27875 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [2133,"26999.52","21","pagamento de iss da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-08-06","agosto","8","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [2134,"2600.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto abraco","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.350.965/0001-17"],
    [2135,"538.56","68","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 10/08/2026 data do documento: 10/08/2026\n- valor total nf r$ 538,56\n- valor líquido r$ 538,56\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-08-13","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [2136,"195581.10","13","ipof:  2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 792608, emissão: 06/08/2026, \natestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 195.581,10 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [2137,"3025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto nasce","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500573","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.450.948/0001-51"],
    [2138,"2760.00","1","pdf:\t2026290100300\ndiarias spde3ce liq........2.760,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700193","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2139,"26633.32","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: auxílio alimentação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026320100500042","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2140,"553.95","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652.\n.\n- reclamante: mirian costa da silva gomes;\n- processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012;\n- parcelas: 3 de 48;\n- i.d. depósito: 032555001292608052.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2141,"17720.87","2","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 175 ref 07/2026  r$ 17.720,87(94386503)-(94581681) atestes.\npagamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2142,"316.13","141","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. pedro henrique romao.\n\nvalor...................r$ 316,13.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2143,"475315.78","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.............................................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072.\n.\nvalor pago..............r$ 475.315,78.\n.\nprograma faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 475.315,78.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [2144,"519.69","5","valor para pagamento do inss do contrato nº 99/2026, da 01ª medição, referente à execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036010031, nf nº 270.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-12","agosto","8","2026436102500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [2145,"25734.42","14","proc.: 202600010006209 - lvc. prestação de serviços de abastecimento de água\ntratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 838\n21460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84\n743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nfatura: 5300027 - líq.: r$ 25.734,42, ref.: julho/2026, emitida em \n14/08/2026.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-08-28","agosto","8","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [2146,"7600.71","10","pagamento líquido do recibo referente ao mês de julho/2026, vinculado ao con\ntrato nº 009/2026 - sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra\ninstalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida\nde goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 12/03/2031. pdf: 2025180100301. asc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [2147,"1370.72","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300270","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [2148,"311000.00","1","destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais), conforme nota fiscal nº 7.606 (sei 93572726). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1050 (deputado estadual jamil sebba calife), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285005304.","bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli","2026","154","2026-08-26","agosto","8","2025285015400005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.299.803/0001-09"],
    [2149,"381.28","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).funcam consig.r$420,58, protege, r$427,06 e fes saúde, r$381,28 - ref.08/2026.\n.\nfes saúde ref. folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026250100300032","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2150,"961.41","7","pagamento do imposto de renda da fatura 1000691700773. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os batalhões do comando de policiamento rodoviário, unidades consumidoras do agrupamento nº 0020900 (lote 04). ref julho/26. processo sei 202600036012581. código de barras 8587 0000 009-0 6141 0008 210-4 0002 6261 007-8 3730 2530 000-2","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [2151,"18.96","1","pdf:\t2026186200136\ncontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. locaçao de veiculos ou transfer\n\nirrf - nf. 1320 emitida em 04/08/26 \n\nvalor.......................18,96","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026186200100077","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [2152,"19900.00","1","auxílio financeiro para docentes da ueg que participem de eventos acadêmicos, culturais e extensionistas. atestado 12/2026 - sei 94341090.","universidade estadual de goias - ueg","2026","20","2026-08-26","agosto","8","2026406202000006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2153,"64.07","1","pagamento complementar  no valor de r$ 64,07, relativo  ao inss \nempregado  da folha de pagamento dos servidores do regime geral \nde previdência  social – rgps da  secretaria de estado da  casa \ncivil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento \nabaixo:\n.\ndarf n° 07.16.26225.7335787-0.\nvalor total do darf: r$ 159.711,59.\ndata de vencimento: 20/08/2026.\nipof n° 2026110100232\nprocesso n° 202600013002020.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026110100100338","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2154,"1071.00","12","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido sobre a nf. abaixo:\n.\nnf.13320 r$ 1071,00 - sei 93935921\n.\nempresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.\ndados bancários: banco: itau : agência: 8095 conta: 8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-11","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2155,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","bruno karasiaki filene","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500127","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.921-**"],
    [2156,"285.59","29","art 1020260238718 da 1° readequação dos serviços de fiscalização do contrato nº 07/2026/goinfra, referente à execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do estado de goiás: adelândia, anicuns, buriti de goiás, córrego do ouro, moiporá, novo brasil e são joão da paraúna, no estado de goiás. empresa executora escom engenharia construção e comércio ltda, processo (sei 202500036006522) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025 - despacho nº 366/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2157,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp \nserviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico \nnº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. \nipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, \nconforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto:..............................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:..........................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8por cento).............r$   170,81\nvalor líquido:............................r$ 3.387,80.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","9","2026-08-19","agosto","8","2026326100900276","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.238.297/0001-89"],
    [2158,"2592.00","15","processo 202300010053603 - lvc.\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa\nde transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serv\niços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutençã\no, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd\nn° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnf: 7510/julho/2026.....emissão: 06/08/2026......ir.: r$ 2.592,00\n.\ndare nº 12100002624302162","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [2159,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. alam cardeks xavier de matos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","alan cardeks xavier de matos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600367","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.426.451-**"],
    [2160,"52.24","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai s 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de julho/2026, conforme fatura n° 200988972 e ipof n° 2026215300098. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$52,24.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013171.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2161,"24022.13","2","pagamento da nota fiscal nº 679 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 24/25 (87081774). relatório 2880/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031005036.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700111","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2162,"15459.56","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a os serviços de vigilância da construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino&#8203;-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/06/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 93283265), e relatório 3142/26/cooinsp. 202600031006475.","j cezar engenharia ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700208","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [2163,"7680.00","9","pagamento do irrf retido sobre a nf 103468, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$640.000,00 tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. \nsei 202520920001266. dare nº 12100002621201011.\nvalor da nf 103468: r$640.000,00.\nvalor irrf retido: r$7.680,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [2164,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500509","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2165,"253.32","4","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 11780, de \n27/07/2026, referente a julho de 2026, no valor de r$ 253,32, \nsendo o valor total da fatura: r$ 5.858,00.\n.\nprocesso n° 202300013000608.\nipof 2025110100046.\n.\nms/gpf.","voar turismo eireli - epp","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026110100600027","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","26.585.506/0001-01"],
    [2166,"976942.86","1","valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. processo 202600036007293. nf 683 liq e 666 liq.","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-03","agosto","8","2026436107800036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [2167,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","milena moraes de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [2168,"402369.68","8","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1107 807.129,00\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2025240101437\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-08-05","agosto","8","2026240104100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [2169,"18302.91","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - pensão alimenticia.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100211","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2170,"16697.95","2","pagamento do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237), cujo objeto é a reforma e ampliação do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3543/2026/seduc/coordastec-16768 (94818506).\n.\nnf:269..r$ 19.119,45 - 13ª medição do contrato 144/2025 - cepmg waldemar mundim - goiânia - go.\ninss r$ 736,10\nissqn r$ 955,97\nirrf r$ 229,43\nlíquido r$ 16.697,95\ncomplemento r$ 500,00\n.\nprocessos: 202400005040757 / 202500006073447\nipof: 2026240102542\n.\ndalcy.","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-08-28","agosto","8","2026240109100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2171,"95.11","7","destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 07/2026.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026295500600002","2026","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [2172,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","alessandro ribeiro filho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500744","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.941-**"],
    [2173,"5625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","organizacao cultural educacional filantropica","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500153","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.942.521/0001-78"],
    [2174,"0.00","1","proc.: 202600010057788 - lvc.\ncontrato n° 49/2026 /ses, para fornecimento e instalação de película, persianas e sinalizações interna e externa para as unidades da secretaria \nde estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (89537592) - pregão eletrônico n. 19/2026.\n.\nnf 001 - material - emissão: 22/07/2026.....r$ 164.526,29","criarte 3d comunicação visual ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000303","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.721.738/0001-68"],
    [2175,"69479.15","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral desconto - ipasgo\n\nfolha agosto/26 ipasgo\t3.1.90.11.15\t26/08/2026\t26/08/2026\t69.479,15\t69.479,15","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100257","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [2176,"15083.64","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010719.","prefeitura municipal de bom jesus","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [2177,"28720.93","15","pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma eampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\n.nf91 r$ 40.149,64\ninss r$ 1.324,94\nissqn r$ 602,24\nirrf r$ 481,80\nlíquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 \n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102434\n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-08-19","agosto","8","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [2178,"6806.47","16","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 158 ref 06/2026  r$ 6.806,47(93564706)(93607636) atestes.\npagamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800156","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2179,"351752.02","10","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 11802.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-08-31","agosto","8","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2180,"13820.04","12","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1117/2026-gear de 22/07/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [2181,"0.00","6","retenção do irpj da fatura 2026066153812, referente a julho/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, parauso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 3.784.408.012-10 de fornecimento de energia\nelétricapara o vv. aparecida shopping, localizada na rua\ntanner de melo,q.17,l.1, s/n, - esq. com av. independência\nsetor serra dourada-aparecida de goiânia - goiás.\npdf nº 2025180100290 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026180100500023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2182,"16132.52","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 39 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 08/05/2026 a 05/07/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 93362828), e relatório0 2903/26/cooinsp. 202600031006515.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","26","2026-08-18","agosto","8","2026436202600006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2183,"0.00","12",".\nproc pgto 202400005007595 - efc\n.\npagamento ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda, para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023.\n.\ndare nº 12100002623300691\n.\ncompetência: julho/2026.......r$ 445,44\n.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [2184,"14989.52","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27235633 e 27639958 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4164","raimunda aguiar portilho de abreu","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000394","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.409.301-**"],
    [2185,"3748.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28065558 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6481.","carlos mauricio dos santos","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001587","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.222.441-**"],
    [2186,"9343.46","7","despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício  de  2026 (referência: julho/2026), referente  as   áreas:  sede\nadministrativa, garagem operacional e chácara.\n(ipof 2025409300564 - reduzida).\n- nota:\n415/2026-sede\t  3.3.90.39.04  18/08/2026 18/08/2026 7.645,81 7.645,81 \n415/2026-chácara  3.3.90.39.04\t18/08/2026 18/08/2026 1.697,65 1.697,65\n-->> total a pagar r$ 9.343,46.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026409301000211","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [2187,"350.00","1","processo 202400005033040\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109171,inexigibilidade nº 64/2025.\n.\npdf  2025285001766 daof 1969/2850/2025  tr.170751.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 350,00 (trezentos e cinquinta reais) taxa fechamento de cambio, c/c: 413-7, operação: 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57","maria do jumbo produtos alimenticios ltda","2026","163","2026-08-11","agosto","8","2025285016300337","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.693.290/0001-50"],
    [2188,"465.41","27",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n102/julho/2026/ir  ..........................  r$  465,41\n.\ndare. nº 12100002624303078.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [2189,"6200.00","1","processo 202600010064251 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcillio martins oliveira vilela e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de julho de 2026.","cassia carvalho costa","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900565","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.699.841-**"],
    [2190,"17332.92","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200210","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2191,"13200.69","1","pagamento relativo ao ipasgo- saúde civil da folha de pagamento \ndos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da\nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de\n2026, no valor de r$ 13.200,69.\nipof n° 2026110100249.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100370","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [2192,"13211010.44","5","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de julho/2026, conforme despacho n. 111/2026, da getmu. (valor total r$ 13.211.010,44).  \nprocesso: 202618037000256\nipof: 2025400100152\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-08-11","agosto","8","2026400102300003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [2193,"30369.99","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de agosto/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100229","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [2194,"69854.18","2","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - adic tempo serviço........................r$ 69.854,18\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100372","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2195,"11481.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2196,"2.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [2197,"211.44","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2198,"631074.03","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700220","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2199,"0.00","24","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1268-liquido-07/2026 \t3.3.90.39.08 \t07/08/2026 \t03/08/2026 \t99.452,75 \t99.452,75","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [2200,"17927.55","6","pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva\ne preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária\npara suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut\n.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a est\nação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro c\nul tural oscar niemeyer, no per. de julho/2026, conforme nf 0352 emitida em\n06/08/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026126101600013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2201,"3525.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo - aquisição de adesivos de identificação institucional destinados às portas dos veículos pertencentes à frota da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, conforme requisição de despesa nº 23 (93197737). valor total da nota fiscal nº 7124. 08/2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2202,"62328.05","40","contrato de prestação de serviços rurais. pagamento líquido das notas fiscais 162, 163, 164 e 165 referente os serviços prestados em abril de 2026.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [2203,"270.74","5","op - despesa com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro,  a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 351263466 - mês de julho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026316100600066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [2204,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mauri goncalves junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500508","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.104.571-**"],
    [2205,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","nathalia silva beda","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500511","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.344.211-**"],
    [2206,"2134.80","6","despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n652\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t2.134,80\t2.134,80","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026409301000142","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [2207,"26438.00","1","pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços pa\nra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos,pa\nra a realização das atividades culturais,artísticas e desportivas promovidos\npela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria\nde estado da educação de goiás. ipof 2026240101130 processo nº 202600006040\n824.\n..\n- nf 000.004.588 data de emissão: 11/08/2026\n- referência: 158 unidades rede handebol / 36 unidades rede futsal\n- valor total r$ 26.438,00\n- valor líquido r$ 26.438,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\nfundeb: 21 - aquisição de material didático-escolar para a educação básica\nbanco sicoob ag./coop. 4340 c/c 96.814-5.\n..","g.a da costa esportes ltda me","2026","221","2026-08-26","agosto","8","2026240122100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.290.146/0001-02"],
    [2208,"179.93","9","pdf:\t2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nirpj - nf. 1293 - emitida em 29/07/26 hosp.\n\nvalor...........................179,93","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [2209,"1130.16","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-40.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [2210,"245.84","47","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil mario vicente lopes neto (sei nº 202611129007265).\n\nvalor da contr. prev. .............. r$ 245,84\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-08-06","agosto","8","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2211,"0.00","11","contrato nº 20/2024 junto a empresa tcar locação de veículos, oriundo da adesão - ata de registro de preços nº 031/2023 - sead - governo do estado do maranhão, para locação de 87 veículos, conforme documentação anexa aos autos.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal nº 7840 - julho/2026","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-08-28","agosto","8","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [2212,"2336.18","24","pdf:2025295000084\n1199 - 06/26 - iss\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-08-13","agosto","8","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [2213,"1036.99","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;\n- parcelas: 16 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2214,"1188.30","8","pagamento do irrf da fatura 656005202600\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-31","agosto","8","2026260104400032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [2215,"0.06","9","encontro de contas realizado para o pagamento dos encargos da dívida do estado propag no mês de julho, restou apurada uma diferença residual no valor de r$ 0,06 (seis centavos)ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados (propag), amparado pela lei nº 23.428, de 19 de maio de 2025.\nchave 1.2.2.1.012, conforme despacho nº 520/2026/economia/gdpr.","banco do brasil s a","2026","46","2026-08-27","agosto","8","2026170204600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2216,"640074.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100388","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2217,"6276.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000283:\nnf 24 r$ 6276 ref: julho/2026 (aquisição de fragmentadoras de papel);","64.399.250 gustavo miranda de souza","2026","7","2026-08-17","agosto","8","2026120100700002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","64.399.250/0001-29"],
    [2218,"186956.25","1","pagamento do líquido do processo 202617697000279 - lote: 2026/1338\nnf 803 r$ 49356,45 (nf 66 black dog filmes );\nnf 804 r$ 41878,2 (nf 71 black dog filmes );\nnf 805 r$ 47860,8 (nf 70 black dog filmes );\nnf 802 r$ 47860,8 (nf 65 black dog filmes ).","bts comunicacao ltda","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026120101100018","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.286.707/0004-72"],
    [2219,"19114.25","9","valor para pagamento do iss da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-08-06","agosto","8","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2220,"222.24","14","pagamento irrf da nf 7397/26, referente a locação de veículos no mês 07/2026. (boleto vinculado)","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [2221,"460.00","2","pagamento pertinente a devolução de diárias de gestão e mnutenção, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2026180100016. devolução por meiodo dare 12100002623300707 e 1210000262300710. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500182","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2222,"1268.14","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2223,"1228.82","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2224,"56323.88","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - rpps serv. sei 2026\n00036001213.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100215","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [2225,"7058.75","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total  de  r$ 7.058,75 (sete mil e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.058,75 (sete mil e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt 30765 892.016.121-68 alessandro golbery da silva oliveira.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500096","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2226,"2277.20","3","pagamento do irrf da fatura 6560762026\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-31","agosto","8","2026260104400032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [2227,"585.35","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100272","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [2228,"9916.25","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).\nprotege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026406200700047","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2229,"1624718.84","7","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n............................\nproc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486.\n.\nvalor pago..............r$ 1.624.718,84.\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026  \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).","fundacao pio xii","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [2230,"31931.25","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","sv biomodels ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.292.711/0001-58"],
    [2231,"10662.50","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ªparcela","viajadoras inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.102.571/0001-08"],
    [2232,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. vanderlan barbosa de abadia, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","vanderlan barbosa de abadia","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600402","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.580.421-**"],
    [2233,"3600.00","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ...................... r$ 3.600,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2234,"9420.41","1","folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário agosto/2026\n\n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$  9.420,41 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100276","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [2235,"1641.72","6","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndescontos/pessoal civil - desconto da 3ª parcela no contra-cheque do executado uerlei da silva neves, conforme despacho nº 1830/2025/agrodefesa/ gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão do juizado especial da vara cível comarca de piranhas mediante processo nº 6033344-17.2024.8.09.0125 e demais instruções nos autos sei 202600066006949. \n\n\nobs.: favor depositar na conta de titularidade de denner dias tavares, cpf 932.794.421-68, informados abaixo:\nbanco sicredi (748) agência: 3950\nconta corrente: 24849-4 - \nrelativo a 3ª parcela, no valor de....r$ 1.641,72.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100185","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2236,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 16º bpm - 2º trimestre 2026 (89474594)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100512","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2237,"18695.96","2","ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima\n- frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de julho de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-\n91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0\n001.1031.089.\nvalor total .......................... r$ 18.695,96.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100193","2026","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [2238,"231.29","14","retenção do irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por\ncento. pdf: 2024180100126.dare nº 12100002622600806.asc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [2239,"4161040.68","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 4.161.040,68","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [2240,"810.00","16","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2241,"1484.70","2","202600025092025-refere-se ao pagamento de salario da servidora alyce dossant\nos siilva referente ao mes de julho - ateste- 93730404 - 93691573\n - \n***conta corrente pf\nag. 3837 op. 3701 cc. 567905715-4 *****\ncpf: 056778911-00.\nalyce dos santos silva.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-11","agosto","8","2026296101100206","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2242,"9420.41","1","folha de pagamento - outros - fundo previdenciário agosto/2026\n\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$  9.420,41 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026126100200016","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [2243,"201547.82","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 201.547,82","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100247","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2244,"4805.04","1","adicionais variáveis - ref. ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300164","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2245,"250.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","centro promocional todos os santos do bairro capuava","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500477","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.418.715/0001-69"],
    [2246,"980.80","1","despesa com nova contratação empresa especializada no fornecimento de mão de obra de motoristas categoria b e d, para atender exclusivamente às unidades do sistema socioeducativo de goiás durante o exercício financeiro de 2026, com vistas a substituir os atuais contratos, incluindo mão-de-obra e  diárias ,, por 12 meses, entre 01/07/2026 e 30/06/2027.\n.\nn.d. r$ 980,80","ativa consultoria organizacional ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600193","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","07.720.703/0001-33"],
    [2247,"636.54","7","202500025142602  refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 636,54\n(93849075)ateste.","maria de fatima moreira","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000082","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [2248,"41.49","16","recolhimento de irrf referente à fatura 12828931 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-25","agosto","8","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [2249,"0.00","1","202600025092025-refere-se ao pagamento de salario da servidora alyce dos\nsantos siilva referente ao mes de julho - ateste- 93730404 - 93691573","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-10","agosto","8","2026296101100206","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2250,"1717.36","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2251,"20374.19","8","valor para pagamento do líquida da 04ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvido r e rio quente) – pdf:2025436101473, relativo ao período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013881, nf nº 439","everest engenharia ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026436102500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [2252,"81149.85","31","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do câmpus central, conforme nota fiscal nº 125326 - sei 94069748, referente ao mês de julho/2026. planilha p 2 - sei 94480425.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [2253,"5931.41","2","liquidação uc:554.862.012-93,ref. julho/2026, relativo à energia elétrica vapt vupt araguaia shopping goiânia - go.asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2254,"149874.62","123","gerenciador financeiro caixa: 06/08/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129007265).\n\nvalor dos honorários .................. r$ 149.874,62\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2255,"439.91","117","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 785, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2256,"10426.77","122","pagamento do inss da nf 558,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-19","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2257,"5000000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 33/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 16). processo de pagamento sei nº 202600036011149, nf nº 712.","construtora caiapo ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026438000700017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.237.518/0001-43"],
    [2258,"4756.88","1","valor para pagamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança (76646420) de protocolo nº 5683214-27.2024.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (76646759), proposta  por thayana de assis boechat. sei 202500066011132.\nipof 2026326100478. pagamento referente ao honorários advocatícios\nsucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação \nabaixo: (irrf) - valor total....................r$ 20.602,19\nretenção de irrf................................r$  4.756,88\nvalor líquido:..................................r$ 15.845,31.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400143","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [2259,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar maria de nazare","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500453","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.154/0001-88"],
    [2260,"630084.26","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - rpps financeiro - contribubição estado.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-08-28","agosto","8","2026296101200017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [2261,"44492.88","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de água tratada e serviços de coleta e tratamento de esgoto de entidades privadas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de goiás, .\n\nfatura saneago 07/2026 irrf.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-08-28","agosto","8","2026300103600024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [2262,"68049.08","30","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2263,"32798.00","2","pagamento da nota fiscal nº 1002 à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente ao fornecimento de café do sítio (460kg) no dia 29 de julho de 2026, nas quantidades especificadas na nota fiscal 1002, de acordo com o contrato 01/2026 /agehab (87764065) e relatório nº 2945/ 2026/ agehab/cooinsp. processo sei 202600031002455.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500103","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.765.359/0001-00"],
    [2264,"3182.40","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27835399 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5230","divino luiz pereira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001543","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.120.291-**"],
    [2265,"43.84","12",".\nproc. 202600010013504.hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n260/jun/2026/iss  ...........................  r$ 43,84.\n.\nemissão da nf.  08/07/26   \n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [2266,"31389.51","1","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 163/2025/seduc,firmado entre a se\ncretária de estado da educação de goiás e a empresa avantti produções, even\ntos e turismo ltda, para assegurar a continuidade dos serviços especializa\ndos de organização e execução de eventos destinados ao atendimento das de\nmandas da seduc, garantindo a realização de formações, workshops, reuniões\ne demais ações estratégicas. pdf: 2026240101886 processo 202500006086658,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 81 data de emissão: 10/08/2026\n- referência: ordem de serviço 59/2026\n- vl. do serviço: r$ 653.947,98\n** irrf r$ 31.389,51\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-08-17","agosto","8","2026240103900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2267,"13020.69","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para\no fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede\nestadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos\nanos de 2025 e 2026. ipof 2026240100633 processo nº 202600006028337, confor\nme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 853791  data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 22.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60\n- valor total da nf r$ 878.900,00\n** irrf r$ 13.020,69\n..","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-08-13","agosto","8","2026240118100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2268,"5375.40","1","processo sei nº 202600010039614 - mc.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 15/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 317/2025. processo nº 202500005035677 , 202600010010393. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90681596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 360/2026/ses/cmac-spj (sei 90686058), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 380207\nemissão: 29/06/2026\nvalor: r$ 5.375,40\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200457","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [2269,"1543.62","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do inss do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026,  pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181.","tecpav engenharia ltda","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026436102200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [2270,"93069.54","5","pagamento do ir das nf:\nliq.;20127;2026.05\tr$ 203.067,65 / liq.;20128;2026.05\tr$ 719.871,96 / liq.;20129;2026.06\tr$ 203.067,65 / liq.;20130;2026.06\tr$ 719.871,96 \n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026","g4f solucoes corporativas ltda","2026","78","2026-08-12","agosto","8","2026310107800022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.094.346/0001-45"],
    [2271,"103468.09","1","pdf:\t2026290600639\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfuncam - fundo de capacitação - faltas...... 103.468,09\n. \ntotal.........r$ 103.468,09 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026290600400008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2272,"1595.83","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\n\n13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600086","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2273,"22158.59","2","pagamento líquido da fatura 2125062026 da equatorial, referente ao mês 06/2026. \ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [2274,"1500.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","abasc - associacao brasileira de acao social crista","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500165","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.653.857/0002-17"],
    [2275,"2950.90","15","pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin\nha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta\nsecetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061\n20687, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.805  data de emissão: 07/08/2026\n- referência: 23 unidades\n- valor total r$ 2.950,90\n- valor líquido r$ 2.950,90\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5","gas e mais comercio ltda","2026","9","2026-08-12","agosto","8","2025240100900144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.485.159/0001-20"],
    [2276,"82357.05","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 08/2026, referente: adicionais diversos.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100267","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2277,"274941.61","4","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo vencimentos (celetista e comissionados) (liquidos), no valor r$ 274.941,61. (ipof.2026426100271).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100217","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2278,"95.00","46","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2279,"72.00","2","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026140100600069","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2280,"828.78","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.\n.\n- reclamante: mariza dos santos lourenço;\n- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1254;\n- conta: 15.612-0 - operação 013;\n- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 21 de 47;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2281,"2293.71","112","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 781, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 76.456,93 bruto\nr$ 3.669,93 irrf\nr$ 8.014,88 inss\nr$ 2.293,71issqn\nr$ 62.478,41 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2282,"34.49","105","sei 202600031006799, art nº - 1020260234773, boleto nº 28320690126230523, referente a iaciara - mod. i (conferencia) - 5° etapa. relatório nº 2982 / 2026 agehab/cooinsp-20050.","crea-go","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2283,"172.80","14","pdf:\t2024290100205\n238-06/26 ir....172,80\njbr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [2284,"3049.89","246","202000025087489 rpv eslane de sousa brito, cpf sob o nº 576.170.901-53, honorários de sucumbência[ateste 93865382]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2285,"60680.58","8","valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 inss.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [2286,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 3º comando regional de policia militar do estado de goias - 03º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 03º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88603823).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100460","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2287,"800.54","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 687 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go , correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2887/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006114. \n_______________________________________________________________________________________________________\n\nbanco: caixa econômica federal (104)\nagência: 4736\nconta corrente: 575220485-9\ncnpj: 24.852.618/0001-48 (município de edealina)","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2288,"4999.74","23","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nf nº 214, conforme segue:\n.\nr$ 333.315,83 bruto\nr$ 3.999,79 irrf\nr$ 10.999,42 inss\nr$ 4.999,74 issqn\nr$ 313.316,88 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-08-13","agosto","8","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [2289,"14954.50","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4855","marcos antonio da silva","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000407","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.200.991-**"],
    [2290,"48578.53","22","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 417 e ipof nº 2025215300050. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 48.578,53. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-08-25","agosto","8","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [2291,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra rosangela ferreira terra, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","rosangela ferreira terra","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600343","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.652.881-**"],
    [2292,"21.98","4","202500010098312 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais:\nestrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024.\n.\nnf: 205827\n.\nvl: 21,98\n.\ndare: 12100002624301621","hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda","2026","191","2026-08-07","agosto","8","2026285019100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.175.849/0001-45"],
    [2293,"4623202.80","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700219","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2294,"31002.60","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","piki digital beneficios financeiros corporativos ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","57.785.878/0001-05"],
    [2295,"820.14","13","ipof:\t2025295000361\n126/e-06/26 ir..........410,07 \n181/e-08/26 ir..........410,07\nwdr","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [2296,"39122.38","19","gratific. exercício função – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100254","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2297,"863.76","13","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês\nde julho/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de\n4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [2298,"9212.28","22","recolhimento inss (nota fiscal 27) sobre a contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi). despacho nº 1308/2026 - sei 92985727.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-08-12","agosto","8","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [2299,"1401.85","8","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28127317 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742","raquel correia da silva","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.461-**"],
    [2300,"152440.93","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\n13º salário\ngrat. adicional\nférias abono\ngrat. funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100231","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2301,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","sarah nydya vieira de sousa","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.259.401-**"],
    [2302,"34.49","24","art 1020260238556 da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 114 (93932284), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260238556. despacho nº 1734/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2303,"926.66","1","pagamento complementar de serviços continuados de gerenciamento e controle \nde fornecimento de combustível (gasolina)em veículos, conforme nf 1023097 - \nsei 94287921 e solipa sei 94312868.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000215","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [2304,"39952.62","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2305,"10605.79","7","licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94122388)","condominio do edificio parthenon center","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026250100600059","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [2306,"138180.00","1",".\nproc pgto 202600058005291-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - aluguel - protege, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. \n.\nprograma: restaurante do bem - aluguel - ofício nº 1813/2026\n.\nvalor..............r$ 138.180,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026180201000002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2307,"28077.63","6","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº202600036005421, nfs nº 115, 116 e 117.\ndare \t85880000280776300082100002622600603302530000","engenho projetos e construcoes ltda","2026","45","2026-08-04","agosto","8","2026436104500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [2308,"1767670.80","12","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854; 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16107\nvalor r$ 1.767.670,80 (valor parte do relatório 16106)\nvalor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-08-21","agosto","8","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2309,"1534.67","19","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 525 - r$ 76.733,62 – 8ª medição \ninss: r$ 4.220,35 (38.366,81*11%) \nissqn: r$ 1.534,67 (76.733,62*2%) \ni.r. r$ 920,80 (76.733,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 70.057,80\n. \nconforme despacho nº 3127/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240102144\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2310,"9111546.57","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$  9.111.546,57","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2311,"53153.52","1",".\npagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do planejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da secretaria de estado da administração – sead do período de junho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026180100800283","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2312,"143.25","12","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 104283, \nde 10/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 143,25, \nsendo o valor total da nota de r$ 2.984,32. \n. \nprocesso n° 202100013001297. \nipof n° 2024110100015. \n. \nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [2313,"35.62","37","pagamento irrf da nf 355/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões rio verde 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2314,"2638900.23","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 106/2026 - referente à restauração da rodovia go-330, trecho: orizona/ pires do rio/go-020 (próx. roncador) com extensão de 42,49 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011744, nf-724.","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-19","agosto","8","2026436107800038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [2315,"31987.50","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. \nreferente a 1ª parcela","viajadoras inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.102.571/0001-08"],
    [2316,"25576.32","7","ipof:\t2026295000086\n86-07/26 ir.........25.576,32\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-08-18","agosto","8","2026295001400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [2317,"293044.19","11","valor destinado ao pagamento, em cumprimento à decisão judicial(sei nº 93859966) que determinou a cessação e a reversão das retenções financeiras, conforme despacho nº 511/2026/goinfra/gec (sei nº 93860030), referente a parte da 7ª medição do contrato nº 121/2023-goinfra, cujo objeto é a execução das obras de duplicação, reabilitação e adequação da rodovia go-210, no trecho compreendido entre o perímetro urbano de rio verde e a go-174, sentido montividiu, relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024. documento pdf nº 2023435000005, processo sei nº 202500036005579, nota fiscal nº 102.","construtora metropolitana s a","2026","2","2026-08-14","agosto","8","2023435000200001","2023","4350","fundo estadual de infraestrutura","33.049.503/0001-00"],
    [2318,"350.00","1","processo 202600010061689 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  david augusto da silva novais e de seu acompanhante. período de 27 a 28 de abril de 2026.","tatiane da costa silva","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900548","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.987.271-**"],
    [2319,"6126.77","224","201900025039988 rpv  movida locação de veículos s.a., cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60,pago online, restituição de custas processuais[93833517]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2320,"2175.38","5","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref 2026\nwaldirene ferreira lima\njunho","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800230","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [2321,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","eloiza da silva nunes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.103.361-**"],
    [2322,"418.72","30","recolhimento imposto de renda sobre a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2607.000119974 df - sei 92648293 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377. dare - sei 94130132.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [2323,"36000.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a  adicionais variáveis  do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100221","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2324,"282.75","8","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-17","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [2325,"14994.00","1","pagamento nota fiscal n° 27899505 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3531","adauto gouveia silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000782","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.520.111-**"],
    [2326,"13142.03","1","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 02/2026 - goinfra - referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011725, nf 470 irrf.\ndare 85870000131420300082100002622600597303380000","rudra engenharia ltda","2026","85","2026-08-04","agosto","8","2026436108500173","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [2327,"5794.34","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010758.","prefeitura municipal de britania","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [2328,"882.20","11","pagamento do inss da nf 361,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-18","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2329,"14988.29","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27194764 e 27764378 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5441.","gileni lino da silva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001161","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.174.934-**"],
    [2330,"11340.82","11","este pagamento destina-se a cobrir despesas com hospedagens.\nvisando atender à necessidade de participação em eventos, \ndentro e fora do estado, destinados à integração e implantação \ndo sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, \nbem como à atualização das práticas de registro e do sistema, \nem conjunto com os demais estados. as despesas referem-se ao\nperíodo de julho/2026, conforme faturas nº17435, 17723, 17724 \ne 1725.\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [2331,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","kassia lorrany marques de paula","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500929","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.809.761-**"],
    [2332,"8076.97","5","pdf: 2026290600092\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.\n.\nfatura..........unidade.............ref...............valor\n3828235..........63222...............05/26.........8.076,97\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290600700103","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [2333,"5027116.15","1","repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109).\n.\nfaec-cirurgias eletivas-.....r$ 1.864.632,91-faec-alta complexidade em cardiologia-.....r$ 1.790.282,12-faec-cirurgia cardíaca pediátrica-.....r$ 423.878,27-faec-hemodinâmica em atendimento de urgência-.....r$ 57.322,85-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.430/2026.....r$ 216.000,00-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 324.000,00-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.438/2026.....r$ 351.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) custeio………….r$ 5.027.116,15","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [2334,"231.84","23","pagamento irrf, nf 378, referente recursos humanos (staff) para organização do almoxarifado. (boleto vinculado)","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2335,"42919.06","27","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996486-0. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2336,"2345.77","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - fes(2.185,77), prot ege(2.310,49), fund cap cons(2.345,77). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026436100300022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2337,"2165778.25","3","valor para pagamento do líquido  da 03 ª medição, do contrato nº 65/2026, execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). processo seide serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436101559, processo sei nº202600036012649, nf-44. liquido","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2338,"34.49","4","licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.\n.\ntaxa art sei (94118877)","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026250100600058","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2339,"6993645.48","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\n\ni.r.r.f........43.477.506,10","estado de goias","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500086","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2340,"408.95","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2341,"15514.73","20","pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de\ngoiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas,\nrelatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa \n/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435).\n.\n.nf 247 r$ 71.235,99\n.inss r$ 2.742,59\n.issqn r$ 3.561,80\n.irrf r$ 854,83\n.líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 /\nr$ 16.993,91\n.\n...ipof.....2024240102356\n...processos: 202400006107904 / 202500006073447\n...código fundeb: 26\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-08-17","agosto","8","2025240108600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2342,"194.96","2","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 707- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500332","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [2343,"4162.29","15","recolhimento do iss da nota fiscal 114 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (16 x 5.149,22), 1 posto de auxiliar administrativo (admissão 07/05/2026) r$858,20, no período de junho de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 2815 /26/cooinsp. 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [2344,"500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026336200600030","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2345,"5.73","12","pdf:\t2023290100360\n537233324-03/26liq 1........5,73\nwdr","algar telecom s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [2346,"7472206.13","15","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/26 parcial (93335508) custeio………….r$  7.472.206,13","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [2347,"1616.30","18","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15039 e ipof 2024215300082. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.616,30.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2348,"1107.28","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 parcela 30/06/26 no valor de 1.107,28.\n107,28. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 002/2023,\nfirmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão\neletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas à operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2608.000132212, referente ao período de 18/06/2026 a 17/07/2026.\ntotal selecionado: r$ 1.107,28.\nprocesso sei 202300029003368.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","15","2026-08-13","agosto","8","2026186301500019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [2349,"2946.06","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200212","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2350,"5500.00","1","processo - 202600010055664 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão pedro sol vaz. processo 202600010055664. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50993/2026 (sei 92771155).\n.\nvalor: r$ 5.500,00","welton dimas vaz","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900503","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.617.371-**"],
    [2351,"12025.55","26","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1305, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc\ndare n.º 12100002623000178.","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2352,"352.12","1","pagamento de nf 253947, processo nº 202600010055203.  \n.\naquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº (500005035700) (202600010019017). vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (92711527). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 532/2026 (sei 92726642), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. gs","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","219","2026-08-28","agosto","8","2026285021900010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [2353,"319.60","1","pagamento do líquido do processo 202617697000270:\nnf 660 r$ 319,6 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026120100600061","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","45.282.447/0001-39"],
    [2354,"16800.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500520","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.283.274/0001-06"],
    [2355,"44470.92","47","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf585 50.363,44 \n...processo 202600006047547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2356,"13197.63","7","valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº \n016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado \nde goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa \nn° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal nº 61.023, emitida em: 03/08/2026, \nconforme despacho nº 304/2026-geals de 05/08/2026, e atestada pela gestora em: 05/08/2026, pelos serviços prestados no mês de julho de 2026, com vencimento: 02/09/2026, no valor total de:......r$ 13.197,63.","agencia brasil central","2026","12","2026-08-07","agosto","8","2026326101200003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [2357,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 26ª companhia independente de policia militar - 26ª cipm (2º crpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 26ª cipm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 89317490).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026295400100423","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2358,"4200.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao semente da vida","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500387","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.039.050/0001-04"],
    [2359,"2439.39","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nfuncam faltas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026210100400007","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2360,"80.00","147","refere-se ao pagamento do iss: ateste-89503230 sei contab. 89968264\n202600025039176 nfag 373  r$ 37,5 (portal rota jurídica  nfvc 63 r$ 80)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2361,"119505.68","8",".\nordem de pagamento da fatura de energia elétrica nº 1000687840528/006374 - unidades consumidoras do grupo a.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [2362,"2892.63","20","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \nipof hospedagens. \n* * fatura ft00157955 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [2363,"43406.29","15","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo\ndelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa\nda em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei\nro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação\nde informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2026240101275\nprocesso nº 202600006038026\n..\n- nf 880 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: 5ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis\ntema de gestão de contratos e medição de obras - smo - julho/2026\n- valor do serviço r$ 23.760,00\n- valor líquido r$ 22.619,52\n..\n- nf 881 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: 5ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local\njulho/2026\n- valor do serviço r$ 22.668,24\n- valor líquido r$ 20.786,77\n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n\n...","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [2364,"1061.50","12","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação d e parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividad es de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.061,50.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [2365,"2513.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nobs.: para quitação total do fgts, transferir esse valor para o banco do brasil, agência 0086, conta 19.505-7.\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026240100700395","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [2366,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. janiel ferreira dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","janiel ferreira dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600430","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.164.661-**"],
    [2367,"13370.75","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). verba ind. 50% lei.22.258 e verba ind. 30% lei 22.259 - ref. 08/2026.\n.\nverba ind. 50% lei 22.258 - folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026250100500031","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2368,"243.12","2","pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos a serviços da pasta,  durante o período de 20/02/2026 a 30/06/2026.\n.\nofício 525/2026 - r$ 243,12 - liquido","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2369,"737.01","16","valor para pagamento do irrf da 8ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010211, nf nº 21420 irrf.\ndare \t85840000007370100082100002621900689363300000","astec engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [2370,"351.91","2","* ipof nº. 2024170100132 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 11297 (sei 93665059) (ref. parcela 01/24 a 04/24) refere-se ao exercício 2025, conforme ofício 18625/2026/economia (sei 93665312),  do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual.\n.\ndare 12100002625700101 = r$ 351,91\n8589 0000 003-4 5191 0008 210-9 0002 6257 001-7 0137 1440 000-0\n.\nrmvp\n.\n*********","stefanini data e analytics s a","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.747.563/0001-50"],
    [2371,"6008.51","17",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - josé carlos rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [2372,"6305.00","45","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2373,"1947.63","6","pagamento conforme as notas fiscais: 27371, 27372, 27484, 27486, 27487,\n27506 e 27513 do mês de julho e agosto/2026, referente ao contrato\nnº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção\npreventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais\nde segurança e extintores para atender às necessidades da administração\npública. pdf: 2025180100219. jj","extil comercial de extintores ltda","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026180101600038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.778.850/0001-40"],
    [2374,"104673.63","2","pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês\nde julho de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026406200400298","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [2375,"1355.60","5","pdf:2025290100172\n763\t\t813,36 \n789\t        271,12 \n792\t\t271,12 \njbr","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700131","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [2376,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de  maio/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500747","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.795.481-**"],
    [2377,"3728.98","1","pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria-compulsória do empregado público antonio modesto de carvalho- conforme despacho nº 1075/2026/emater/gegdp-12451- agência-emater.","antonio modesto de carvalho","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026326200100388","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.996.921-**"],
    [2378,"2205.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500305","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.461.958/0001-01"],
    [2379,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","isadora costa correa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500788","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.001-**"],
    [2380,"475.00","17","serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), fatura nº 63224.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [2381,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao casa de recuperacao renascer","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.074.526/0001-44"],
    [2382,"34512.42","1","pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100220","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2383,"1487.08","2","pagamento relativo à restituição ao fundo rotativo da\nsecretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas\ncom material para identificação de pessoas, veículos,\nobjetos, entre outros bens (confecção de letras para\ngaleria), conforme detalhado abaixo:\nvalor total da nota fiscal: r$ 1.487,08.\nipof n° 2025110100053.\nprocesso sei n° 202600013001589.\nnota fiscal n° 9.048.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026110100600036","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2384,"153.05","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 5762886022, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 153,05.\ntotal selecionado:................................................r$ 153,05.\nprocesso sei: nº 202300029003444.\ntim s/a.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [2385,"315.84","21","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1788 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [2386,"179497.58","8","valor destinado ao pagamento de parte da 22ª medição com reajuste do contrat\no nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup\nervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d\na goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process\no sei 202600036012475, nf 54 e 55.","mr gestao e construcao ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [2387,"401.54","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100386","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2388,"8397.27","16","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n**************************************************************************\npagamento dare irrf nota fiscal 7012.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-08-24","agosto","8","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [2389,"1311878.63","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","82","2026-08-27","agosto","8","2026240108200016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2390,"2877.00","1","pdf:\t2026290600592\n.\nobjeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias a servidores integrantes do setor de transporte da dgpp.\n.\nvalor: r$ 2.877,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290600700215","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2391,"9214.02","253","202400025027805 rpv valdomiro de moraes, cpf sob o nº 287.157.211-91,honorários de sucumbência[ateste 93858156]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2392,"265150.62","15","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854; 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16106\nvalor r$ 265.150,62(valor parte do relatório 16106)\nvalor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-08-21","agosto","8","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2393,"7549.00","9","pagamento líquido parte à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\nnf 37 r$ 110.364,40 - 9ª medição\ninss: r$ 4.249,03 (38.627,54*11%) \nissqn: r$ 5.518,22 (110.364,40*5%)\ni.r. r$ 1.324,37 (110.364,40*1,2%) \nvalor líquido r$ 99.272,78\n.\nconforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2026240101531 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-08-26","agosto","8","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [2394,"7115.54","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036006369, nfs-164 e 165.","br infra construcoes ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [2395,"14574.66","2","valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 937 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026438000800054","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [2396,"504.00","2","pagamento irrf da nf 375/26, referente a hospedagem para a realização do jogos indígenas aruanã 2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos indígenas.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-05","agosto","8","2026260102100004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2397,"34.49","373","art - 1020260250860 elaboração do orçamento de construção de pista dupla da rodovia: anel viário de itaberaí, compreendendo o trecho entre o entroncamento da go-070/go-566 e o entroncamento da go-070/go-156, constante no processo sei nº 202500036012897. despacho nº 403/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-20","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2398,"805370.17","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: vencimentos e salários","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100199","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2399,"67200.00","4","pagamento bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben) conforme atestado nº 39/2026 - sei 94449263, referente ao mês de agosto/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2400,"539.72","6","pagamento remanescente - reajuste - conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 130, emitida em 17.08.2026 - sei 94563414 e atestado nº 57/2026 - sei 94559435. solipa - sei 94559478.","s g barros engenharia","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026406203500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [2401,"178.68","2","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de agosto - 2026 fas.pol.mli.agostoo","fundacao tiradentes","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600217","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [2402,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gisele badauy lauria silva (cpf: 591.824.071-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neyde badauy lauria da silva (cpf:  282.856.381-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11737/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","gisele badauy lauria silva","2026","246","2026-08-31","agosto","8","2026240124600219","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.824.071-**"],
    [2403,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","jessica silva miranda","2026","23","2026-08-24","agosto","8","2026316102300010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.446.341-**"],
    [2404,"13757.16","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1114/2026-gear de 23/07/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700049","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [2405,"85935.03","1","processo nº 202500006126452 portaria seduc nº 5368 rex nº 5395 \ndespacho spf nº 7616  ipof nº 2026240102935\nrepasse de recursos financeiros destinados ao atendimento de despesas \ncom complementação dos recursos para fins de conclusão da construção \ndos vestiários masculino e feminino da quadra de esportes do cepmg \nbenedito pinheiro de abreu, município de itaberaí, jurisdicionado ao \nconselho da coordenação regional de educação de itaberaí, inscrito no\ncnpj: 29.529.908/0001-79.\n.....\n\nafoap","conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias","2026","74","2026-08-24","agosto","8","2026240107400064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.529.908/0001-79"],
    [2406,"1167.33","14","valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço \nmóvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços elefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração \nnº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente a fatura nº 5833832776, emitida dia: 07/08/2026, conforme despacho nº 321/2026/gt de 11/08/2026, ref. mês 07/2026, com vencimento em 30/08/2026, atestada pelo gestor em: 11/08/2026, de acordo com a informação financeira nº191/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor bruto:.................................r$ 24.319,33\nbase de cálculo ir...........................r$ 24.319,33\nretenção de irrf:............................r$  1.167,33\nvalor líquido:...............................r$ 23.152,00.","tim s a","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [2407,"24327.01","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 1), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 23/06/2026 conforme contrato nº 143/2024 - (89462504), e relatório 2843 - relatório de inspeção  - agehab/cooinsp. sei 202600031006480 .","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [2408,"83846.98","5","recolhimento de inss aliquota 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, refe\n\nrente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 125/2025, cujo objeto a prorroga\n\nção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de\n\ntransporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n.\n\n019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se\n\ncretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem\n\nindustrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo:\n\n..\n\n- nf 47 data de competência: 01/07/2026\n\n- vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82\n\n** inss r$ 83.846,99\n\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-08-17","agosto","8","2026240109900056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [2409,"46635.39","19","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 417 e ipof nº 2025215300050. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 46.635,39.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [2410,"434033.32","1","pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006999 / sei nº 202611129007021 / sei nº 202611129006389 / sei n º 202611129006755 / sei nº 202611129006845).\n\nvalor total .................... r$ 434.033,32\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-05","agosto","8","2026188002100014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2411,"469040.00","2","pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  2\t\ndata de emissão:\t12/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 520.000,00\nlíquido:\tr$ 469.040,00\n......\t\nprocesso 202500006004323","sisttech tecnologia educacional","2026","445","2026-08-21","agosto","8","2026240144500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [2412,"257611.35","4","202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de junho - julho contabil. ateste 93941435-94261959 \n\nadélia maria aparecida moraes\t462,80\nadriana dos santos\t5.038,08\nadriano bernardes da silveira\t300,82\naguinaldo josé de souza\t3.760,70\nalan cruz fonte barros\t5.154,58\naleandro muniz\t3.229,81\namanda costa nascimento\t3.609,84\nana paula caetano\t3.314,81\nandré luiz capuzo de souza\t4.230,62\nângela maria garcia de jesus\t4.407,73\nangelita camilo de souza\t1.920,62\naparecida vanessa ferreira da silva\t3.587,15\nbenício rodrigues batista júnior\t3.370,43\nbreno amaro da silva\t3.822,55\nbruna arêba simão\t4.095,78\ncarita bessa de souza cruvinel\t3.250,73\ncarlo alves alencar peixoto\t1.503,21\ncarlos magno moraes da conceição\t4.531,91\nclaudia fernandes de araújo\t5.139,22\nclaudio teles\t4.425,53\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\t4.361,89\ndaniel garces de brito\t3.771,82\ndarla franco de carvalho\t3.933,80\ndilaila stefani barbosa da silva\t3.175,97\ndiogo machado dos reis\t4.269,33\nedivania eterna ribeiro\t3.945,37\neliane maria severo\t1.122,29\neliel marques borges\t5.154,58\nerika martins leal\t2.059,46\nesmeralda maciel silva ferreira leal\t2.556,97\neusebbyo henrique silva barbosa cortes\t1.353,69\nfabiana lago de oliveira\t3.274,31\nflaviany mesquita de oliveira\t2.464,41\nflávio gonçalves\t4.962,03\ngeorge lucas de almeida\t2.013,18\ngislane guimarães marques\t2.872,92\ngláucia martins da paz\t4.542,55\nglauter ribeiro vaz\t518,87\ngleice kelly lacerda de jesus\t3.748,68\nhérica alves siqueira\t4.710,31\nherly sousa campos melo\t3.100,76\nhuelson paraguassu serradourada\t5.097,48\nioledy teodoro de souza ribeiro\t2.737,20\njakerson xavier dos santos\t1.573,52\njoão marcos parreira rocha\t2.481,77\njoão victor souza de jesus\t376,03\njonatas santos souza\t3.575,13\njorge wanderson parlandin dos santos\t4.647,67\njosé augusto lustoza reis\t3.430,51\njose marcio lopes flor\t3.193,32\nkalita morgana barbosa da silva\t3.199,11\nlaianny gleicy viana ramos dos santos\t404,95\nlais amaral de castro\t3.084,74\nlivia assis pereira do prado\t4.246,19\nlorena pacheco santos borges\t1.932,19\nlucas pavio da silva amorim\t5.140,75\nludmilla de jesus pereira\t3.471,00\nluiz fernando domeneguete pereira\t3.042,91\nluzinete de souza farias\t2.938,78\nmairon cezar divino satiro\t3.424,72\nmarcelo barros da silva\t2.067,03\nmarcos antônio ribeiro dos santos\t2.545,40\nmardem lopes da silva\t4.798,67\nnayara gonçalves barbosa assunção\t902,46\npaulo pedro gomes\t2.814,18\npolyanna lacerda da silva barbosa\t4.275,12\nrennata morgana correia da silva\t3.141,26\nrodrigo gonçalves da silva\t3.401,58\nrosemeire ferreira\t995,02\nshelda mariane moreira\t3.685,05\nsoraia cristina medeiros\t1.191,71\ntainá silva ferreira\t3.575,13\ntatiane duraes loiola\t3.551,99\nuiles francisco da costa\t5.154,58\nvaleria ferreira pires gomes\t3.899,09\nwalisson rodrigues de souza\t2.801,72\nwallance souza matos da silva\t3.303,24\nweuller filho de moraes\t2.055,90\nwliane josé da silva\t3.841,69\nzilma nunes bandeira junior\t4.542,55","departamento estadual de transito","2026","24","2026-08-20","agosto","8","2026296102400014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2413,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a agosto/2026.","marcos vinicius sousa ferreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500163","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [2414,"5611.69","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.\n\nfatura nº 5943. valor liquido. referência 07/2026.","radionet ltda epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600122","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.304.610/0001-77"],
    [2415,"275.82","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições(funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 269,82\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 275,82\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 329,32\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100339","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2416,"811.47","8","despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava  dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada.  (período: agosto/2026).","adenilza barbosa de souza","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [2417,"25044.39","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2418,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","alessandra dos santos silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500260","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.654.171-**"],
    [2419,"596.56","3","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para fundo estadual de saúde - fes do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026260100300024","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2420,"119.37","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026336200400048","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2421,"32850.46","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700186","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2422,"20167.53","15","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n479-liquido07/2026\t3.3.90.39.20\t07/08/2026\t06/08/2026\t20.167,53\t20.167,53","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [2423,"301779.79","7","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000487","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2424,"475652.81","4","gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129007787 / sei nº 202611129007878 / sei nº 202611129007809).\n\nvalor líquido ................... r$ 475.652,81\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-21","agosto","8","2026188002100014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2425,"405.25","8","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: agosto/2026).","eugenia de souza goncalves","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [2426,"5186.31","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3615-3\nconta: 60246-9.\"","prefeitura municipal de palmas","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700447","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.851.511/0001-85"],
    [2427,"276.01","18","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento, sob demanda, de passagens aéreas, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas da universidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 1540, emitida em 20.08.2026 - sei 94645098, fatura - sei 94644854 e atestado nº 96/2026 - sei 94645372. solipa - sei 94646245. dare - sei 94816855.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [2428,"14134413.79","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","82","2026-08-27","agosto","8","2026240108200015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2429,"248729.30","12","proc.202400010023228 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor.\n.\nipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75\n.\nreferência: maio/2026\n.\nheeb/contrcomp/maio/26....248.729,30\n.\ntotal a pagar: 248.729,30\n.\nproc.202600010062922 – ebd – pagto complementasr de contra partid, maio/26, confor desp. nº 207/2026/ses/gmae – conv (94614300).","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [2430,"6238.38","2","- pagamento da folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidora jaquelyne cristina sousa\n- referente a julho/2026\n.\n- este valor deverá ser depositado:\n- banco 001 (banco do brasil)\n- ag: 4679-5\n- conta corrente: 6257-x\n- cnpj: 25.107.525/0001-51\n- prefeitura municipal de senador canedo - go\n.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2431,"196681.09","3","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000503","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2432,"715827.45","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700171","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2433,"25556.18","8","recolhimento de irrf aliquota de 1,2 por cento sobre o valor total da nota f\niscal, referente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (ce\nnto e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolare\ns, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornec\nimentoocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. \nipof: 2026240101084 \nprocesso nº202600006041502\n- nf 000001484 data de emissão: 29/06/2026- referência: 26.958 unidades tênis- valor total nf r$ 2.129.682,00** irrf r$ 25.556,18.\n.\n8583 0000 255-9 5618 0008 210-2 0002 6237 030-1 5530 2530 000-0\n.\n25/08/2026\n.\nmarianna","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-20","agosto","8","2026240109600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2434,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","fabiana martins kattah","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500879","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.091-**"],
    [2435,"3472.66","25","*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf das faturas nº 3000529851 e nº 3000529852 referente ao\ncontrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [2436,"66.00","67","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3958 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 06/07/26, conforme contrato n°137/25(83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [2437,"126.76","16","ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas.\n\nfatura 392326 - irrf. ref. 08/2026.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-08-25","agosto","8","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [2438,"6888.35","2","op ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de agosto/2026-salário competência 07/2026 do servidor: uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100390","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [2439,"4240.97","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100431","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2440,"2324.41","2","reembolso à empresa cs brasil frotas, referente ao pagamento de 16 infrações de trânsito, referente ao período de 2023 a 2025, envolvendo veículos oficiais desta pasta. imediato.\n.\nn.d.: 158034786 - r$ 2.324,41","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [2441,"249256.13","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100430","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2442,"115.26","8","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026140100600006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2443,"20.93","16","- pagamento do irrj da fatura 3018903 de 06/08/2026 (94098107), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n01/07 a 31/07/2026 (1.904,43 litros álcool)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [2444,"486.30","54","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600004056453.\n.\n- reclamante: lindalva soares rodrigues;\n- titular da conta: lindalva soares rodrigues;\n- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 3631;\n- conta: 21364-8;\n- processo judicial: 5109723-47.2019.8.09.0139;\n- parcelas: 1 de 3;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2445,"1713.94","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2446,"1150.00","1","processo 202600010060058 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda da cruz santos. período de 12 a 17 de julho de 2026, processo 202600010060058, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55095/2026/ses (sei 93374551).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.150,00","esteliane ribeiro da cruz","2026","69","2026-08-07","agosto","8","2026285006900532","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.499.341-**"],
    [2447,"38.27","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/07/2026 a 31/07/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5834002378. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [2448,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1101.4 município goiania deputado gustavo sebba beneficiário: federacao goiana de desportos universitarios objeto da emenda apoiar a execução exclusivamente do segundo bloco dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, realizado entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 484/2026\nepi 1101.4 tf agosto","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026190101500380","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [2449,"753829.03","1","202600025111368- refere-se ao pagamento do complemento do inss patronal relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 753.829,03. - ateste: 93506112.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026296101100198","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2450,"153.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100369","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2451,"392.30","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2452,"1013.83","12","202500025161779- refere-se ao pagamento : irrf 439072 - 07/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-94026488\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [2453,"0.00","3","#\npagamento da 2º fração do liquido da nota fiscal de serviços eletrônica n° 955 (92658015)\n#\ncontratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 4 - serviço de conexão e acesso à internet - link fibra apagada dc1 ao dc2).vig: 18/06/24 a 18/12/26 - sub rogaçâo lei 24.331/2026","bsb tic solucoes ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800017","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.202.019/0001-71"],
    [2454,"106.32","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 337,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031005333.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2455,"327.35","49","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1186 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nasunidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2456,"122572.60","85","pagamento do liquido da nf 586,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-20","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2457,"11.92","34","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre as nfs. abaixo:\n.\nnf.5496 r$ 1,73 - sei 94877056\nnf.5538 r$ 1,73 - sei 94877084\nnf.5610 r$ 0,58 - sei 94877116\nnf.5612 r$ 0,77 - sei 94877158\nnf.5652 r$ 1,73 - sei 94877208\nnf.5654 r$ 5,38 - sei 94877222\n.\nempresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda\ncnpj: 02.185.369/0001-41.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2458,"48657.02","1","processo 202600010047538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (91584352). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 411/2026 (sei 91594542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1562933\n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nvalor: r$ 48.657,02","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200531","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [2459,"46671.04","1","pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de julho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026186300100199","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.360.305/0001-04"],
    [2460,"22810.74","40",".\nipof:2025170100159 (combustível etanol)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1023085, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme\ntermo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [2461,"12526.62","27","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº  1305, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2462,"1975786.34","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500494","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2463,"5761.80","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2464,"8000.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - bolsa est ciee(4.00 0,00), bolsa est sead(4.000,00), aux trans est(776,67), processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026436100600147","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2465,"68.16","5","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100235","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2466,"128100.40","8","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despac\nho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n1.nf 228...r$ 146.904,12\ninss r$ 9.695,67\nissqn r$ 7.345,21\nirrf r$ 1.469,04 / r$ 293,80\nlíq. r$ 128.100,40\n.\n...ipof.....2026240102152\n...processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2467,"12690.08","1","ressarcimento, mês de julho/2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.","instituto de previdencia de rio verde","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400212","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [2468,"79969.42","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).\npensão alimentícia","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400359","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2469,"49652.08","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo 13º salário (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 49.652,08. (ipof.2026426100271).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100214","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2470,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gylson fonseca cavalcante de deus nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","gylson fonseca cavalcante de deus","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600377","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.798.621-**"],
    [2471,"1575.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao beneficente joao paulo ii","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500498","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.537.030/0001-46"],
    [2472,"33523.49","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás - semad, referente ao mês de julho/2026, conforme oficio nº 33/2026 – adasa/sgp. \n. \nipof 2026210100278. \n. \n**** \n- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n.\n____________________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n. \n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n. \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente: 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 33.523,49 \n- referência: 07/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100221","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [2473,"390838.40","35","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da\nfolha de pessoal inativos do mês de agosto de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2474,"438.63","19","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equip\namento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnós\ntico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e\nhtlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde púb\nlica dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 6288\n7); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses\n.\nnota fiscal nº 5160/26/ir - 18/08/2026\n.\ndare nº 12100002626100804\n.\ntotal a pagar:\t438,63\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-08-26","agosto","8","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [2475,"127278.72","14","proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na \nprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. \n.\npagamento da nf: 923, emissão: 10/08/2026 - ref.: julho/2026 - preventiva. r$ 127.278,72.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [2476,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","alexandre nascimento santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500745","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.550.541-**"],
    [2477,"703.28","8","pagamento de nf n° 28120915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651","kleber jose da silva","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2025320101101218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.771-**"],
    [2478,"28948.35","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026438001100011","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [2479,"47.70","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2592 e ipof nº 2025215300317. (irrf).\n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 47,70.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2480,"3950.94","2","202600025016803-pagamento irrf relativo ao mes de junho - 92707274- 93538950\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","departamento estadual de transito","2026","24","2026-08-04","agosto","8","2026296102400014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2481,"453.24","104","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n798-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t453,24 \t453,24 \n\ntotal a pagar: \t453,24","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2482,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","suely moreira borges calafiori","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500624","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [2483,"3813.76","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nrppm empregado","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100240","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.798.607/0001-24"],
    [2484,"248696.89","3","pagamento de parte e líquido da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 384 e 385 líquido.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [2485,"5759.81","19","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 173 ref 07/2026  r$ 5.759,81(94499981)-(94581681) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2486,"809.97","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 707 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2487,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ricardo ferreira nunes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500619","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [2488,"4605.48","13","pagamento do liquido da nf 4768,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [2489,"5200.00","8","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luana alves akamine","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [2490,"10000.00","15","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\npagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa\nbolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições d\ne despesa 01 e 04/2026.\n.\ndif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio -procadsuas\n- thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 6.000,00\n- gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 3.000,00\n.\nreferente mês julho/2026 - servidores:\ngrat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas\n- alana de oliveira brito - r$1.000,00 - cpf.: 050.901.911-07","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2491,"1350.00","44","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 139/2026 - 202600020012126","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2492,"4781.48","34","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação\nde serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de \ntecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. \npagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1638, emitida em: 12/08/2026, conforme despacho nº 329/2026-gt do dia: 13/08/2026, referente ao mês de julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 13/08/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto da nf.- 1638...................r$ 99.614,12\nretenção de inss...........................r$  3.486,49\nretenção de irrf...........................r$  4.781,48\nretenção de issqn..........................r$  4.980,71\nvalor líquido:.............................r$ 86.365,44.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-08-27","agosto","8","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [2493,"668.03","3","202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf:  faturas ref 07/2026  r$ 668,03(93452285)(93581402) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026296102000151","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [2494,"752314.74","1","ipof: 2025160100107 - processo: 202500005008698\npagamento referente a prorrogação da vigência por \nmais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami \npara prestação de serviço de buffet, compreendendo \nhidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, \njantar e sobremesas para realização de recepções \noficiais, reuniões, confraternizações e solenidades \nde caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 138, emissão: 30/07/2026, \natestado: 30/07/2026, referência: 07/2026, \nvalor: r$ 752.314,74 parcial, restante do \npagamento no empenho 2026.1601.007-00143","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700294","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [2495,"341933.52","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa, subetapa 3c, (parcela 1)  de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 02/07/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 93827130), e relatório 3031/26/cooinsp. 202600031006839.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700089","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [2496,"9123.98","21","processo 202500010086067 -crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal......emissão..........valor\n115/iss..........11/08/2026.......157,67 \n116/iss..........11/08/2026.......8.966,31 \n.\ntotal a pagar:\t9.123,98","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [2497,"2500.35","8","empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2800-0726issqnsede \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t2.500,35 \t2.500,35","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2498,"205167.51","27","pagamento da nota fiscal 136 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de julho/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório 3141/26/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2499,"760.00","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria do socorro marinho da costa silva - cpf nº 507.251.901-59, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068085.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5517949-02.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2500,"407.55","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006127, nf 244 irrf","funcional construcoes ltda","2026","19","2026-08-07","agosto","8","2026436101900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.822.605/0001-91"],
    [2501,"40543.04","13","pagamento liq. da nota fiscal 614 ref. julho/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás- sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. fc\nipof n.º 2025","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [2502,"700.00","2","pagamento parte do líquido a empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra,  despacho nº3321/202/seduc/c\noordastec-16768 (94337371).\n.\nnf91 r$ 40.149,64\ninss r$ 1.324,94\nissqn r$ 602,24\nirrf r$ 481,80\nlíquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102434\n.......código fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","352","2026-08-19","agosto","8","2026240135200008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [2503,"0.00","39","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere\nnte ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,na unidade va\npt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2504,"74027.35","1","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102249 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 858688  data de emissão: 18/08/2026\n- referência: 20.500 unidades mochilas escolares\n- vl. produtos (base calculo irrf) r$ 1.011.076,40\n- vl. total da nf r$ 818.975,00\n- vl. líquido nota fiscal parte - r$ 74.027,35\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","403","2026-08-26","agosto","8","2026240140300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2505,"487.57","5","pagamento do inss da nf 492, referente ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.","engix construcoes e servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2025150100600010","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","03.422.281/0001-69"],
    [2506,"23531.44","7","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\npof: 2025240101461\n.\nmês referência: julho/2026\nvalor : r$ 61.687,54\nirrf: r$ 612,30\nvalor modalidade: r$ 23.531,44\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","38","2026-08-11","agosto","8","2026240103800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [2507,"168543.01","1","pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100218","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2508,"1695.33","90","pagamento do inss da nf 651,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [2509,"8100.00","1","pdf:\t2026290100300\ndiarias spde3 cp liq......8.100,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700192","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2510,"409.07","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2511,"50165.01","23","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026.\nnf 5048 - r$ 50.165,01","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2512,"701571.69","1","processo sei nº 202600010052437 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 52/2026. pregão nº 64/2026 \"a\".  vigência da arp: 14/05/2026 a 13/05/2027. processo nº 202600005000145 / 202600010033325.\n.\nnota: 395151\nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 701.571,69\n.","cm hospitalar s a","2026","215","2026-08-07","agosto","8","2026285021500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [2513,"90000.00","1","pdf:2026290100160\ndiarias 2t. est. liq.......90.000,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700157","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2514,"5400.00","1","pdf:2026290100016\ndiarias 2tr. liq....5.400,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700160","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2515,"69836.14","1","pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof 2025240102156- codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...2151\nvalor bruto: r$ 215.068,50 \nirrf: r$ 2.580,82\nliquido: r$ 212.487,68\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","390","2026-08-20","agosto","8","2026240139000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [2516,"4670.81","8","despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a\npartir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contra\ntação de entidade especializada em qualificação, preparação, capaci-\ntação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para exe\ncutar: programa de formação de jovens aprendizes.\n- idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo anterior nº. 202100230)\n- (pregão eletrônico nº. 130/2021).\n- nota:\n147950 3.3.90.37.05 13/08/2026 13/08/2026 4.670,81 4.670,81","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","8","2026-08-20","agosto","8","2026409300800007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [2517,"436.33","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674.\n.\n- reclamante: simone aparecida rodrigues dias;\n- processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007;\n- parcelas: 4 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000032052240.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2518,"1250.00","10","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 44918 (nf 7 r$ 1250);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2519,"8124429.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-18","agosto","8","2026240113700179","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2520,"1068.96","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. andré luiz soares da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010655\n.\nipof 2026215300524","andre luiz soares da silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600385","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.496.041-**"],
    [2521,"648716.88","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - aux aliment(648.716,88), verba inden(25.404,42), verba inden(28.078,56). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026436100500038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2522,"16257.75","250","202300025049067 rpv  localiza rent a car s/a, cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55, custas processuais e honorários [ateste 94052031]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2523,"161.26","1","pagamento referente a nota fiscal nº 401, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao 4º termo aditivo ao contrato nº 029/2022, para aprestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e\n/ou cedidos pela sead, referente ao mês de julho/2026. pdf.2025180100164 . \nfc","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600122","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [2524,"88.58","2","processo: 202500005041293 - vvf\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha para atender as demandas da ses. \n.\nnota.........valor(r$)\n24..........88,58\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301845","54 356 075 lucas jorge dos santos","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000353","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.356.075/0001-39"],
    [2525,"1568.10","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27791820 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3137","kelly coimbra dama","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001809","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.039.201-**"],
    [2526,"1078.48","1","valor destinado a cobrir despesas com retenção do  inss da 60ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de  junho/2024 a dezembro/2024, pdf:2026436100917, processo de pagamento sei nº: 202600036011270 nf 1919-inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026436100600138","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [2527,"11425.59","35",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de julho/2026, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026: 753,754,755,756,757,758,759,760,761,763, e 764.\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [2528,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 09/2026 sgi/dgpc\n.\nfavor, creditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026290401600037","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [2529,"44590.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 44.590,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [2530,"1741.40","12","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1112/2026-gear de 22/07/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [2531,"2939.24","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. elcilene paulino dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","elcilene paulino dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600350","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.715.041-**"],
    [2532,"2875.34","5","pagamento nota fiscal n°27810767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076","wanderlenice ferreira camelo rezende","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001356","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.181-**"],
    [2533,"4651.00","5","contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 254 conforme segue:\n.\nr$ 93.020,10 bruto\nr$ 1.116,24 irrf\nr$ 3.581,27 inss\nr$ 4.651,00 issqn\nr$ 83.671,59 líquido","funcional construcoes ltda","2026","37","2026-08-13","agosto","8","2025290403700002","2025","2904","polícia civil","31.822.605/0001-91"],
    [2534,"224180.07","3","pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300094","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2535,"126521.60","3","férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: ipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200447","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2536,"5703.88","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27663514, 27663459 e 27663435 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3632.","ivaneide maria de araujo barauna","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001744","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.513.221-**"],
    [2537,"0.00","15","- pagamento do irrj da fatura 3018903 de 06/08/2026 (94098107), com o geren\nciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período d\ne 01/07 a 31/07/2026 (1.904,43 litros álcool)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [2538,"9155.32","36","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 18 - \nsei 94185977.\nprocesso judicial: 5332292-02.2017.8.09.0051 - r$ 9.155,32\npagamento via siafic.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-08-12","agosto","8","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [2539,"68.65","24",".\npdf 2025170100389\n.\nretenção de irrf da fatura nº 2994063, do contrato de prestação\nde serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em\ngeral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o forneciment\no de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da \nsecretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [2540,"1090.87","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 416 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 109/2024 (id. 93981195). relatório 3098/26/cooinsp. 202600031006926.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2541,"9096.02","16","- pagamento da (cp) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a pres\ntação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s\noftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maiod\no corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [2542,"83216.12","7","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t60.228,27\t60.228,27 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t11.255,56\t11.255,56 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t80.115,44\t80.115,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t415.392,67\t415.392,67 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t210.194,82\t210.194,82 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.47\t26/08/2026\t26/08/2026\t1.715,07\t1.715,07 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t83.216,12\t83.216,12","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100268","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2543,"564.08","1","pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 11/08/26 valor de r$ 564,08. de\nscrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest\ne sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objetoa\nprest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por\nempresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistem\na de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, vi\nsando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqui\nvo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13603 - liquido - reajuste, referente ao mês de julho de 2026. processo sei: nº 202400029000189.total selecionado r$564,08.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800113","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [2544,"374.42","2","ipof 2026295000070\n862 08/26 ir ............................ r$ 374,42\nlbm","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026295003700006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [2545,"161345.76","1","pagamento de parte da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 384 parte líquida.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500088","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [2546,"889.10","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2547,"13751.91","27","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2588-inss07/2026 \t3.3.90.39.08 \t07/08/2026 \t03/08/2026 \t2.750,38 \t2.750,38 \n2585-inss062026 \t3.3.90.39.08 \t07/08/2026 \t03/08/2026 \t5.500,77 \t5.500,77 \n2586-inss062026 \t3.3.90.39.08 \t07/08/2026 \t03/08/2026 \t2.750,38 \t2.750,38 \n2587-inss06/2026 \t3.3.90.39.08 \t07/08/2026 \t03/08/2026 \t2.750,38 \t2.750,38 \n\ntotal a pagar: \t13.751,91","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2548,"134.67","2","pagamento ir irrf;0098;2026.07\nsei nota fiscal 98 pagamento retroativo (94050642)\n#\nprimeiro termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 8/2025/secti (sei 73840187), que trata da contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic). conforme requisição de despesa n° 2/2026 - secti/gt-18262(87037810).","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026310100600089","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [2549,"19680.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial para eventos, inclusive congressos, conferências,\nfestividade e homenagem.\nnf.nº1.213, emitida aos 29.07.2026, atestada aos 31.07.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006078107\nprocesso estimativo: 202600006005257\nipof: 2026240100066\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026240101100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2550,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","james michael silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [2551,"6652.31","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 19/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários na unidade administrativa localizado no setor leste universitário. relativo ao período de 25 a 30/06/2026,  conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2594 e ipof 2026215300414. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 6.652,31.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006612.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2552,"16363.61","1","parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 879, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 14/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 2995/26/cooinsp.  202600031004497.","patrimonial construtora e incorporadora","2026","26","2026-08-21","agosto","8","2026436202600028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [2553,"403.92","1","pdf: 2026290600442\n.\nnome beneficiário: imprensa nacional\n.\nfatura............ref..........valor\n11972065..........08/26.......403,92\n.\nipnm","imprensa nacional","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700210","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.196.645/0001-00"],
    [2554,"108.00","91","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n785-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t108,00 \t108,00 \n\ntotal a pagar: \t108,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2555,"4156.62","23","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 238 346.385,32\n...ipof.....2026240102152\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-25","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2556,"3795.54","14","pagamento da nota fiscal nº 396 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba, correspondente ao período de 01/12/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 93/2025 - (93756494) e relatório nº 3004/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006778.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2557,"2856.18","22","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de 02 (dois) profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho por turno, conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses.\npagamento inss referente nota fiscal 1142","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [2558,"111.84","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferete a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa obje\ntivando a aquisição de materiais esportivos,para a realização das atividades\nculturais, artísticas e desportivas promovidos pela superintendência de des\nporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi\nás. ipof: 2026240101182 processo nº 202600006040824, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 000.000.920  data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 819 unidades cordas de pular\n- vl. total r$ 9.320,22\n** irrf r$ 111,84\n..","nilza aparecida azevedo me","2026","221","2026-08-11","agosto","8","2026240122100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [2559,"1472.59","2","termo aditivo em 10%  conforme lei 8.666/1993 art. 65, § 1º ao contrato nº  35/2021 51573901, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, inscrita no cnpj nº 17.405.787/0001-74 com a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto.\n\nnf - 1268. valor issqn. referência 07/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026305200600211","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [2560,"212.96","8","fatura 130348984078/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/06 a 19/07/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400057","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [2561,"20166.02","13","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n000529903julcconliqu \t3.3.90.39.01 \t18/08/2026 \t17/08/2026 \t20.166,02 \t20.166,02 \n\ntotal a pagar: \t20.166,02\n\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","3","2026-08-19","agosto","8","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2562,"1880.30","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 18ª companhia independente de polícia militar, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88482799)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100607","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2563,"8092.00","13","pagamento líquido do recibo do mês de julho/2026, a favor\nda ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação\nda unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado\nna avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia-\ngo conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)\n26/04/2023 à 25/042027. pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [2564,"12377.54","3","pagamento de nf n° 27576432 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5711","elisangela barbosa de oliveira nascimento","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001403","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.599.051-**"],
    [2565,"1728212.32","11","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de agosto de 2026, conforme o rela-\ntório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [2566,"421078.41","5","pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa 2b (parcela 01) e sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia-go mód ii, correspondente ao período de 07/02/26 a 05/07/26, conforme contrato n° 138/24 (78135940) e relatório 3015/26/cooinsp. 202600031006699.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2567,"14864.46","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27846198 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5785","maria da penha","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001313","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.444.591-**"],
    [2568,"135.99","7","retenção do irpj da fatura 2026065654552 referente a julho/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a\nunidade consumidora n° 99.632.012-01 de fornecimento de\nenergia elétricapara av. universitária, nº 609 - anexo\nsead universitário.pdf: 2025180100362. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2569,"5606.26","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","fabio silveira bonachela","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [2570,"248575.41","7","pagamento da nota fiscal nº 40,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689) e relatório nº 2916 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006655 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2571,"0.00","4","pagamento de issqn da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e\nampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perol\nândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro ap\nresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coord\nastec-16768 (94337371) .\n.\nnf90 r$ 142.952,85\ninss r$ 4.717,44\nissqn r$ 2.144,29\nirrf r$ 1.715,43\nlíquido r$ 134.375,69\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102441\n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","352","2026-08-19","agosto","8","2026240135200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [2572,"973.97","3","* ipof nº. 2025170100343 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 114 (sei 94265046) (ref. julho/2026) (item 01\n- 22.135,625 créditos de serviços de computação de ia (ateste sei 94265457)\n) refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº 021/2025/economia (sei 8\n8594102) de prestação de serviços de de solução para processamento de inteli\ngência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nrmvp\n.\n************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [2573,"9836.62","3","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a venc. e sal. pro. salário maternidade do mês agosto/2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100237","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2574,"5649.02","6","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesa s n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28331 e ipof nº 2024215300225. (líquido).\n.\n(manutenção/serviços automotivos).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$5.649,02.\n.\nprocesso de pagamento 202300017000745.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [2575,"14767.50","6","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001- ac2 08/26 ............. r$ 14.767,50\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100006","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [2576,"0.00","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 692 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina , correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2960/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006582.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700162","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2577,"114845.64","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 57ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através da ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11753.","dynatest engenharia ltda","2026","92","2026-08-04","agosto","8","2026436109200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2578,"3873.80","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\nadicionais diversos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400322","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2579,"0.00","13","pdf:2025295000083\nnf 88 - 07/26 liq\njbr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [2580,"130.64","42","rrt rrt nº 17162911 - atividade técnica: ginásio de esportes 500 lugares - despacho nº 506/2026/goinfra/oc-gepla- - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [2581,"2200.00","48","pagamento complemento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente ao contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360), notas fiscais referência julho/2026, conforme abaixo:\n.\n.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go.\nissqn r$2.035,74\nlíquido r$ 32.000,36 / r$ 4.478,62 / r$ 2.200,00\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-12","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [2582,"0.00","33","recolhimento do iss da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202600031000145.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-14","agosto","8","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2583,"1047564.29","13","pdf:2024295000016\n54558-bt/pm07/26 liq\t\t76.977,51 \n1354559 -pc07/26 liq\t       503.890,70 \n333416-dgpp07/26 liq\t       207.711,98 \n263509 -bm 07/26 liq\t       113.541,38 \n60692-sptc07/26 liq\t       145.442,72 \njbr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [2584,"9210.51","5","pagamento de irrf da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 12974 irrf.","perkons s a","2026","52","2026-08-19","agosto","8","2026436105200042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [2585,"3433.42","1","pagamento de rescisão de contrato trabalho do empregado público joão batista cerosino, cpf ***.852.981-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público a partir de 16 de julho de 2026.","joao batista cerosino","2026","8","2026-08-05","agosto","8","2026180100800298","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.852.981-**"],
    [2586,"4312.49","2","valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036012330, nf 52. parte- inss","stadium construtora ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2587,"5753.44","6","aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.\n...............................................\nproc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio-resid.medica tc nº 33/24,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93386323. \n.\nvalor pago.............r$ 5.753,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidada - junho/2026 - heapa (93386323)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [2588,"149.24","19","retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 711. processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [2589,"20422.61","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\ndif exerc anterior ....................................20.422,61","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400075","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2590,"20518.42","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 01ª medição do líquido do contrato nº151/2026/goinfra, a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 102 do programa goiás em movimento – eixo município (niquelândia), neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.. realizado no período de 13/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2026436100468. processo sei nº:  202600036013536, nf:50-irrf\ndare 8582 0000 205-0 1842 0008 210-5 0002 6243 029-0 1030 2530 000-9\nr$: 20.518,42","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2591,"1898.10","3","pagamento de ir da nf 3196, processo sei 202600010014441/202500005022498 \n.\naquisição de datalogger, termohigrômetro digital para atender as necessidades da ses-go. contratação sislog 115530. edital nº 115530/2025, pregão eletrônico nº 305/2025, vigência 12 meses.gs","insmart comercio de equipamentos","2026","104","2026-08-28","agosto","8","2026285010400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.042.902/0001-07"],
    [2592,"8022.45","1","pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026186300700029","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2593,"494.85","8","contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 56578440 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 24.715,91 bruto\nr$ 494,85 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 24.221,06 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700014","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [2594,"0.87","22","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q. 0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 199922255;\n. \nvalor da ordem de pagamento r$0,87. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2595,"446.93","9","valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052. pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 06/2026, despacho \nnº 302/2026-geals, data 04/08/2026, com vencimento dia: 30/08/2026, atestada pelo gestor em 04/08/2026, conforme descrição abaixo: (irrf) \nvalor bruto..........................r$ 24.622,31\nbase de cálculo irrf.................r$ 24.608,38\nretenção de irrf.....................r$    446,93\nvalor líquido........................r$ 24.175,38.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026326101100017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [2596,"12.49","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.  \nconforme a nf 988770 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2024336200090. \nsei: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [2597,"226.85","17","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de agosto/2026, conforme fatura sei 94540351 e atestado nº 13/2026 - sei e solipa - sei 94661541.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [2598,"4.90","4","pdf:\t2024186200103\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nirpj - passagens - nf. 1574 emitida em 25/08/26 \n\n\nvalor..........................4,90","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186200100080","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [2599,"8009.70","8","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 361 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, contrato nº 52/2025 (id. 92873315). relatório 2837/26/cooinsp. 202600031006113.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2600,"5287.84","1","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),s\nervidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de j\nulho de 2026, na folha de agosto de 2026 desta autarquia, conforme duam anexo no processo nº 202300027001260, no valor de r$ 5.287,84.(ipof.2026426100267)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100210","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2601,"8775.00","27",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 274/26 murilo siqueira rodrigues.................. 225,00 \nsolicitação n° 276/26 nadjanara xavier braga lechner..............225,00 \nsolicitação nº 273/26 raoni jose umbuzeiro de sousa...............225,00 \nsolicitação nº 280/26 paulo roberto scalco .....................1.125,00\nsolicitação nº 272/26 juliana camilo manzi porto..................225,00\nsolicitação nº 275/26 diego cota pacheco..........................225,00\nsolicitação nº 279/26 flavio henrique de sarmento seixas........1.125,00\nsolicitação nº 289/26 ricardo borges de rezende.................1.125,00\nsolicitação nº 277/26 wederson xavier de oliveira.................675,00\nsolicitação nº 283/26 isabel cristina dias reis...................675,00\nsolicitação nº 284/26 mychellangelo dos santos soares.............675,00\nsolicitação nº 285/26 ana paula machado rodrigues.................675,00\nsolicitação nº 286/26 cecilia santos moreira......................675,00\nsolicitação nº 287/26 lilian pereira ribeiro magalhaes............675,00\nsolicitação nº 258/26 priscilla moreira dias......................225,00\nsolicitação nº 267/26 marcos rosa de araujo.....................1.800,00\n.\ntotal..........................................................10.575,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2602,"53.46","18","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\ncomplemento do liquido da nf958-inss liquidado a maior,corrigido conforme despacho gecont 93656172 \n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)","procel ltda","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [2603,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500358","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [2604,"74335.82","32","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 1303 e 1304 - prestação\nde serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de servi\nços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento d\ne uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses.locais: sede d\na seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no mun\nicípio de são joão d'aliança-go.sislog nº 109600 - termo de referência (1268\n69)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [2605,"0.00","3","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n940\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t14.942,98\t14.942,98","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000443","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [2606,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","camila menezes barbosa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500472","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.561-**"],
    [2607,"222.45","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100373","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2608,"2940.85","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.junho / 2026.\n- sebastiao de souza lemes filho.","municipio de anapolis","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800228","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [2609,"2395.26","18","retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest\nor da despesa / supinfra, despacho nº 3505/2026/seduc/coordastec-16768(92850\n798).\n.nf 598 r$ 47.95,25 - emitida: 14/08/2026 - 2ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.\ninss r$ 2.634,79\nissqn r$ 2.395,26\nirrf r$ 574,86\nlíquido r$ 41.700,34 / r$ 600,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053034\nipof: 2026240102144\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2610,"14998.90","1","pagamento nota fiscal n°27513487 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3507","elcivaldo barbosa da silva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001302","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.983.691-**"],
    [2611,"68002.14","7","pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\npof: 2026240100236\n.\nfatura.........julho/2026\nvalor bruto: r$ 1.136.678,73\nirrf: r$ 29.339,65\nliquido: 358.946,69\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-08-07","agosto","8","2026240118400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2612,"10186.40","8","proc.202400010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\ncontrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027\npdf complementar\n.\nnota fiscal:1355/julho/26\nemissão:12/08/2026\ntotal a pagar:\t10.186,40\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [2613,"1109.30","6","pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despach\no nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 229...r$ 110.930,25\ninss r$ 7.321,40\nissqn r$ 5.546,51\nirrf r$ 1.331,16\nlíq. r$ 96.731,18\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2614,"1706.21","74","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 34265 (nf 2694 r$ 160,13);\nnf 34850 (nf 45 r$ 175,28);\nnf 35077 (nf 96 r$ 93,6);\nnf 35043 (nf 128 r$ 32);\nnf 35042 (nf 60 r$ 200);\nnf 35130 (nf 74 r$ 320);\nnf 35078 (nf 51 r$ 32);\nnf 35147 (nf 121 r$ 24);\nnf 35170 (nf 122 r$ 48);\nnf 35169 (nf 110 r$ 143,2);\nnf 35232 (nf 39 r$ 32);\nnf 35234 (nf 152 r$ 320);\nnf 35389 (nf 129 r$ 126);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2615,"11984.82","13",".\nprocesso 202500010068888-vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nnota fiscal 1023081/julho/2026............................11.984,82","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [2616,"680.00","2","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 06/2025, vigente até 05/02/2027,no valor de r$ 60.800,00,referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12(doze)  me-\nses, para atender as necessidade de realização  de  serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos  da frota  operacional (processo nº. 202400005032392)(contratação sislog 109009 )\n(pregão eletrônico nº. 83/2024)(fornecedor: fba comércio ltda ).\n- nota:\n132\t3.3.90.30.35\t13/08/2026\t13/08/2026\t680,00\t680,00","fba comercio ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000171","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [2617,"3930.19","3","op-ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de agosto/2026-salário competência 07/2026 da servidora: thalline rodrigues da silva,  ruraltins à disposição desta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100390","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [2618,"8154.12","9","data do empenho: 02/01/2026\npagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no \n4º andar do edifício moacir teles, em goiânia, pertencentes \na secretaria de estado de educação, conforme \ndespacho nº 33/20256 seduc/cl-19566 e \ndespacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768\n.período desta despesa 01-31/07/2026\n.ipof 2026240100226\n....\n\nafoap","condominio do edificio moacir teles","2026","11","2026-08-03","agosto","8","2026240101100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [2619,"59.79","41",".\nipof:2025170100159 (combustível etanol)\n.\nordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1023085, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme\ntermo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [2620,"1374.65","1","despesa com o contrato n° 20/2026, referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras (processo sislog nº 202600005007481) (contratação sislog 118866)(pregão eletrônico nº. 11/2026).\nnota:\n1144\t3.3.90.40.16\t28/07/2026\t28/07/2026\t1.374,65\t1.374,65","mbm comercial e servicos ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000446","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","19.435.362/0001-33"],
    [2621,"21472.86","6","pagamento de parte da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 749 parte líquida.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-08-19","agosto","8","2026436105200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [2622,"1875.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","desafio jovem resgate de anapolis","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.286.051/0001-94"],
    [2623,"1479.07","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da da 60ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de  junho/2024 a dezembro/2024, pdf:2026436100917, processo de pagamento sei nº: 202600036011270 nf 1919-irrf\ndare: 8584 0000 014-0 7907 0008 210-7 0002 6240 006-5 8730 7390 000-8","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026436100600138","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [2624,"3805.19","2","retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e\nexecutivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi\nsão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\n\nnf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição\n\nissqn: r$ 7.927,48\nir: r$ 3.805,19\nlíquido: r$ 305.366,34\n.\nconforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240102222\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","352","2026-08-03","agosto","8","2026240135200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [2625,"113.07","14","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor i\nrrf.\n.\nfatura.............ref..............valor\n258................07/26...........113,07\n.\nipnm","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [2626,"4499.83","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 682 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 87/2025 (id. 89508016). relatório 2882/26/cooinsp. 202600031004895.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2627,"34.49","48","art nº 1020260250102 atuação: projeto de estrutura de concreto armado e fundação para o bloco área de convivência - projeto padrão goinfra, com área construída de 37,29m2, a ser implantado para a polícia civil - gt3 em goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de estacas escavadas e lajes treliçadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-17","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2628,"401.04","50","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 050","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [2629,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marilia lourenco alves da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500832","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.058.801-**"],
    [2630,"297.55","42",".\nipof:2025170100159 (combustível diesel)\n.\nordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1023084, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme\ntermo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [2631,"1575.00","2","pagamento para quitar com auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 267/2023 (54538294), entre 14/6/2026 e 13/6/2027.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","pequena obra da divina providencia recanto dom orione","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026300103500549","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.979.993/0001-71"],
    [2632,"3847.80","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27227826 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5902","maria helena ferreira de araujo","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101249","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.941.041-**"],
    [2633,"1.89","2","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n860384..............06/26..............1,89\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700193","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2634,"2100.00","40","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2.335 - mês de agosto/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [2635,"4235.52","44","pagamento contrato nº 001/2026 - líquido - competência 06/2026 (manutenção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [2636,"55566.45","1","pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tagosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100219","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2637,"28601.49","24","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222007202600 ref 07/2026  r$ 28601,49 sei 202200025005291 ateste (94226261)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [2638,"1292.59","55","pagamento irrf da nf 543/26, referente ao emergencial do ginásio rio vermelho. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2639,"2247.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-08-19","agosto","8","2026285006300017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2640,"11370.92","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa. valor líquido. ref. 07/2026.","inovve turismo ltda","2026","29","2026-08-19","agosto","8","2026300102900003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.339.142/0001-16"],
    [2641,"13197.82","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100375. gcsb.","fundo previdenciario","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026400100300016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [2642,"96.58","1","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100361. gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200430","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [2643,"41685.40","2","valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de \nanálises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa leadership produtos para saude e pesquisas ltda, a aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, ipof 2026326100279. pagamento da nota fiscal, nº 0711-1, emitida em 07/07/2026, despacho nº 056/2026-labquali, 16/07/2026, parecer contábil nº 034/2026-gecont, dia: 11/08/2026, no valor de:....r$ 41.685,40.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2026326101900017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","51.885.451/0001-94"],
    [2644,"361.20","1","pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026\n.\nliquido - rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.08.15 - valor: r$ 800,00 \n08/2026\t3.3.90.46.01 - valor: r$ 96.452,75 \n08/2026\t3.3.90.49.01 - valor: r$ 361,20 \n08/2026\t3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.703,68","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026300100500059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2645,"662.47","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1416/2026-gear de 18/08/2026. obs: cumprir via dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [2646,"14042.50","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278.","monica cardoso dos santos","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.153.851-**"],
    [2647,"231834.38","12","roc.202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c\nnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d\ne 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022\n- cib (60052021).\n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)\n. recurso tesouro.\n.\nreferência: maio/2026\n.\ninmceb/contra partida complemento/maio/26 ......231.834,38\n.\ntotal a pagar: 231.834,38\n.\nproc: 202600010050216- ebd–pagto compl. contrapartida  maio/26 – desp.nº 191/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (93294663).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-08-19","agosto","8","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [2648,"533660.11","1","repasse financeiro a conselho esoolar\n-\nreforma geral do telhado e além de toda parte elétrica da escola conveniada\nraio de luz, município de aragarças.\n-\nprocesso: 202500006143064\nipof: 2026240102925\nportaria 5335/2026\nrex seq 5391\n-\nhs","cons reg olimpia ferreira ribeiro","2026","70","2026-08-24","agosto","8","2026240107000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.840.753/0001-29"],
    [2649,"13267.75","30","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza, no mês de julho/2026, na universidade estadual de goiás. dare - sei 94486411.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [2650,"14544.92","27",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n2663/julho/2026/iss  .............  r$ 14.544,92\n.\nemissão da nota. 16/08/2026.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-31","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [2651,"6200.11","21","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 160.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [2652,"9318.84","3","- pagamento a credora referente segundo termo aditivo ao contrato de locação \nde imóvel n°207/2018,celebrado entre seduc goiás e a locadora flavia resende 895.567.121-00 relativo a utilização de imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual rita paranhos, catalão (go) -período 01-31/08/2026\n.ipof 2025240101538\n.processo 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","355","2026-08-26","agosto","8","2026240135500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [2653,"17196.23","3","recolhimento do inss da nota fiscal 47, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia mod iii, no período de 07/02/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951) e relatório nº 2969 / 2026 agehab/cooinsp. referência: sei 202600031006733 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700035","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2654,"1478248.35","1","referente aos proventos\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-08-26","agosto","8","2026188000400022","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2655,"9816.00","2","contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para de\nams e deai com recurso oriundo do fundo protege.\npagamento do irrf sobre as notas fiscais:\nnf 130164-ir\nnf 130180-ir\nprocesso nº 202500007097548","navesa mercantil veiculos ltda","2026","36","2026-08-20","agosto","8","2025290403600028","2025","2904","polícia civil","10.953.767/0001-99"],
    [2656,"15476.16","15","dare - retenção de irrf (4,8%), referente prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás, conforme nota fiscal abaixo:\n\n. nf 986124\n. valor da nota: r$ 322.420,00\n. valor líquido: r$ 306.943,84\n. valor irrf: r$ 15.476,16\n. emissão: 04/08/2026\n. ateste: 17/08/2026","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [2657,"167545.22","11","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100351","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2658,"33880.47","1","ipof: 2026290100407 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. \n01 - fundo previdenciário - rpps - empregador......r$ 33.880,47","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026290100200015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [2659,"1909.80","137","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. adriana alves.\n\nvalor...................r$ 1.909,80.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2660,"59209.34","12",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\n2675/julho/2026   ...................  r$ 59.209,34.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [2661,"5784.19","1","processo nº 202600010051846 - clo.\n.  \natender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml. ordem de fornecimento nº 467/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 114869. pregão eletrônico nº 197/2025. ata de registro de preço nº 161/2025 \"b\".\n.\nnota: 77594\nemissão: 19/08/2026\nvalor: 5.784,19\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026285009200589","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [2662,"53082.49","14","202400025069790- refere-se ao pagamento das tarifas bancarias do mês de julh\no de 2026 - ateste: 94282004 \npagamento online","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [2663,"3706.57","1","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 24/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2704 e ipof 2026215300424. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 3.706,57.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2664,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","caroline cagnin","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500707","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.471-**"],
    [2665,"1200.17","22","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2588-irrf07/2026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t1.200,17\t1.200,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2666,"19790.44","47","685-07/26-ir\t\t  542,93 \n692-07/26-ir\t\t1.478,93 \n694-07/26-ir\t\t1.512,22 \n696-07/26-ir\t\t   756,11 \n699-07/26-ir\t\t   756,11 \n715-07/26-ir\t           756,11 \n717-07/26-ir\t           756,11 \n719-07/26-ir\t\t   756,11 \n740-07/26-ir\t\t   756,11 \n723-07/26-ir\t           756,11 \n725-07/26-ir\t           756,11 \n701-07/26-ir\t           756,11 \n703-07/26-ir\t           756,11 \n705-07/26-ir\t\t   756,11 \n707-07/26-ir\t\t   756,11 \n709-07/26-ir\t           756,11 \n711-07/26-ir\t\t   756,11 \n713-07/26-ir\t\t   756,11 \n750-07/26-ir\t\t   756,11 \n729-07/26-ir\t\t   756,11 \n744-07/26-ir\t           756,11 \n747-07/26-ir\t\t   756,11 \n731-07/26-ir\t\t   756,11 \n739-07/26-ir\t\t 1.134,16 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2667,"71333.29","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700075","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2668,"4371.00","1",".\nproc pgto 202600058005290-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à programa universitário do bem - desp.operacionais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma universitário do bem - investimento - ofício nº 1812/2026\n.\nvalor..............r$ 4.371,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026180201600001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2669,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a agosto/2026.","fabiane nascimento de jesus","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500145","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [2670,"805.70","36",".\n* ipof 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais\nabaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n753.......805,70.......porangatu\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [2671,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ruth marcal honorato garcia","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500393","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [2672,"13.27","13","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct, referente ao mês de agosto de 2026. processo sei 202600036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [2673,"14674.83","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100399","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2674,"59945.90","13","pagamento do liquido da nf 12.\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-21","agosto","8","2026310107000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [2675,"89642.41","15","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100443","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2676,"3242.00","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100433","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2677,"644.15","4","despesa com o contrato n° 06/2026, referente  a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo\nsislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda  - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349).\n- nota:\n398  3.3.90.30.52  21/08/2026  21/08/2026  644,15  644,15","combate extintores ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000175","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.278.470/0001-35"],
    [2678,"3150.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","grupo pela vidda","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500462","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.261.559/0001-85"],
    [2679,"549.00","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026186300500023","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2680,"460.00","1","pdf:2026290100304\ndiarias sii m.e. liq......460,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700182","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2681,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana carolina martinez de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500465","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.181-**"],
    [2682,"6291.60","1","pdf:2025290100150\n1190421-08/26-liq\njbr","j camara e irmaos s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700112","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.536.754/0001-23"],
    [2683,"42229.61","4","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 irrf.","matrix infraestrutura ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [2684,"87.01","7","pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a\nrest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente diferença  apura\ndas nas competências: 01/2026, 03/2026 e 07/2026.\n(processo  202200053000125).\n- nota:\njan,mar e julh/2026  3.3.90.47.05  25/08/2026  25/08/2026  87,01  87,01","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026409301000124","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [2685,"418.39","13","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1413/2026-gear de 18/08/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [2686,"7062.73","14","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de julho/2026, conforme despacho 1511/2026 - sei 94670942. dare - sei 94670841.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [2687,"1777.50","2","ipof 2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 702(translado), de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line autoagendamento self-booking)- pna-royal tour\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500355","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [2688,"8399.01","18","pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 529917. valor irrf.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-08-28","agosto","8","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [2689,"5530.20","6","recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nrecolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-08-17","agosto","8","2026436201200001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [2690,"238.99","15","valor para pagamento do iss do contrato nº 116/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036008317, nf nº 26.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-08-06","agosto","8","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [2691,"55585.98","2","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - irrf férias, proc esso sei 202600036001213.","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100212","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [2692,"4472.16","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - inden ipasgo processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026436100500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2693,"51482.26","27","valor para pagamento do líquido do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denisló polis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 25 e nº 26.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","19","2026-08-05","agosto","8","2025435001900004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.563.802/0001-63"],
    [2694,"26596.33","22","202500025105783-refere-se ao pagamento do iss: nf 414 ref 06/26 r$ 26596,33\nateste-93530704 sei contab.93563711\npagamento online","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [2695,"11691493.18","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.............................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927.\n.\nvalor pago.............r$ 11.691.493,18.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [2696,"6200.00","1","processo sei nº 202600010063387 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira. período de 1º a 31 de julho de 2026. processo 202600010063387. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58167 (93829866), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","eliane alves ferreira","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900558","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.016.041-**"],
    [2697,"7702.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\n-ana claudia batista campos - processo 202500020010054 \nsecretaria de estado da saúde de tocantins (julho/2026)","secretaria da saude","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400352","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.053.117/0001-64"],
    [2698,"4313.45","4","processo 202600010053425 - crs\n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nnota fiscal.......emissão.......valor\n13................17/06/2026....1.916,89 \n14................17/06/2026....2.396,56 \n.\ntotal a pagar:\t4.313,45\n.","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [2699,"111167.09","32",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de julho/2026, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 756.\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [2700,"340.53","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos d e 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15036 e ipof 2025215300346. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$340,53.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2701,"118441.67","8","ipof: 2026188000136pagamento de compensação previdenciária entre os regimes\npróprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10\n.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu\n, na competênciade 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetua\ndos por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos p\nor este regime de previdência.pagamento de reg conta 773-0 foi efetuado paga\nmento do comprev nela goiania no valor...118.441,67","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026188001700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [2702,"9773.94","3","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\ninss referente serviço de eventos nf's 6109 e 6110 (wad)","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [2703,"5.75","9","proc.: 202400010070036 -lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no forn\necimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n°\n7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429418.....valor líq parcial 04: r$ 5,75 - referência: junho/2026","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [2704,"679.26","21","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\n1) nf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 101,24 (920,38*11%) \nissqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)\ni.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) \nvalor líquido r$ 2.365,38\n********************************************\n2) nf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição \ninss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) \nissqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)\ni.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 37.191,62\n.\nconforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-08-04","agosto","8","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2705,"35.84","16","202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1124 ref 07/2026  r$ 35,84 (93639704)-(93939437) atestes.\ndepositar mais negocios  cnpj 09.456.840/0001-38 \nag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [2706,"1093.25","1","processo: 202600010055451 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n15033..........1.093,25\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303066","sante medica hospitalar ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2707,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana clara ramos nogueira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500185","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.911-**"],
    [2708,"3269.46","1","repactuação dos valores do contrato nº 03/2026   referente ao período 02/06/2026 a 30/06/2026,  cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de eletricista e auxiliar de manutenção predial, pelo período de 12 (doze) meses, em razão da atualização dos custos de mão de obra decorrente de nova convenção coletiva de trabalho -cct.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026319000500332","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [2709,"942.25","1","processo nº 202400028001757\ndespacho nº 140/2026/abc/gecont-18141 - em atenção a planilha de cálculos (sei nº 93738740), realizada pela gerência de contabilidade da abc, informando retenção de imposto de renda no valor de r$ 942,25 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.","wilian fraga guimaraes","2026","22","2026-08-04","agosto","8","2026126102200012","2026","1261","agência brasil central - abc","***.052.306-**"],
    [2710,"177652.24","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-18","agosto","8","2026240120700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2711,"4639.44","9","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t95.000,23\t95.000,23 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.06\t26/08/2026\t26/08/2026\t6.263,05\t6.263,05 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t224.420,76\t224.420,76 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t433.969,11\t433.969,11 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t200.584,65\t200.584,65 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.17\t26/08/2026\t26/08/2026\t96.486,72\t96.486,72 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.48\t26/08/2026\t26/08/2026\t4.639,44\t4.639,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t3.097,01\t3.097,01","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100251","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2712,"15219.77","2","folha de pagamento - agosto/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nfolha agosto/26 irrf\t3.1.90.11.13\t26/08/2026\t26/08/2026\t386.002,12\t386.002,12 \nfolha agosto/26 irrf\t3.1.90.16.05\t26/08/2026\t26/08/2026\t15.219,77\t15.219,77","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100261","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [2713,"134793.15","1","contratação de subscrições cloudera, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, por um período de 36 meses. sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100315.\n#\npagamento líquido da nf 26 (93758906), conforme ateste nº 93759010.","compwire informatica ltda","2026","78","2026-08-12","agosto","8","2026310107800035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.181.242/0006-04"],
    [2714,"1575.00","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao maria dos reis amar","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [2715,"5000.00","1",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,\nconforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo\ndecreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao\nprocesso.\n.\nprocesso de restituição:202600004068623\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500377","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2716,"11187.81","12","ipof: 2025160100121 - processo: 202400005030931\npagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre \no contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação \nde empresa para a prestação de serviços sob demanda, \nabrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados \nà locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração \ne floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 28, emissão: 31/07/2026, atestado: 31/07/2026, \nvalor: r$ 11.187,81 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [2717,"2408.90","31","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1304 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [2718,"7352.82","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e ipof 2024215300181. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$7.352,82.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2719,"114309.84","20","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.\n.\nnota fiscal.......ref................valor\n32................08/26.........114.309,84\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-08-28","agosto","8","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [2720,"394.54","14","retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em\nsanta helena - go. ref. julho/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [2721,"160890.16","13","pagamento do líquido da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 13 líquido.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [2722,"35837.22","2","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.","matrix infraestrutura ltda","2026","131","2026-08-26","agosto","8","2025436113100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [2723,"48.20","32","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere\nnte ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramento eletrônico 2\n4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,na unidade vap\nt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2724,"44818.73","17","valor para pagamento do irrf do contrato nº 60/2025, da 15ª medição, referente à execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036009093 nf nº 594.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [2725,"359983.68","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 20ª medição do contrato nº 92/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036007552, nf-418.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [2726,"450.00","28",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 298/26 ediron de campos duarte............... 225,00 \nsolicitação n° 299/26 valdir de souza........................225,00\n.\ntotal........................................................450,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2727,"2712.00","18","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor\nrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.712,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2728,"6.48","33","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, são miguel do araguaia/go, conforme fatura 200504631;\n. \nvalor da ordem de pagamento r$6,48. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2729,"11571.84","2","ipof 2026295000047\n320-06/26 ir.......................... r$ 11.571,84\nlbm","teltronic do brasil ltda","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026295003500002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.316.088/0001-43"],
    [2730,"0.00","5","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação \nde salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs.\n.\nproc.: 202600010025345 - lvc. pagamento líquido da nf 63 - r$ 4.469,26, emitida em 16/07/2026, referente ao evento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado dias 29 e 30/06/2026, na rua 26, nº 521, vila legionários, goiânia – go.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","120","2026-08-26","agosto","8","2026285012000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.912/0001-15"],
    [2731,"41491.18","19","202400025189138 refere-se ao pagamento do inss:  nf 10 ref 06/2026  r$ 41.491,18(93341425)-(93343418) atestes.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [2732,"2129.76","1","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.32/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000225","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2733,"7025.11","13","valor para pagamento do líquido do contrato nº 116/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036008317, nf nº 26.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [2734,"910.44","16","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 26/04 a 25/05/2026, conf. fatura 2606.000116804 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [2735,"134822.89","2","pagamento liquido  referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conformidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. \n.\nipof: 2026240100628\n.\nnota fiscal....853789\nvalor bruto: 168.925,80\nirrf: r$ 2.027,11\nliquido: 134.822,89\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","216","2026-08-13","agosto","8","2026240121600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2736,"2360.91","11","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nnota fiscal nº 2179/jun/26/ir - emissão 16/07/2026\n.\ndare nº 12100002624301731\n.\ntotal a pagar:\t2.360,91\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-08-07","agosto","8","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [2737,"2195.68","25","refere-se ao pagamento do irrf:ateste 92453530\n202500025105783 nf 281120 ref 04/2026  r$ 314,12 - prestaçao de serviços\nde admistrativos\n202500025105783 nf 281094 ref 05/2026  r$ 1881,56 -prestaçao de serviços\nde admistrativos\npagamento online","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-25","agosto","8","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [2738,"999.71","69","refere-se ao pagamento do iss:ateste -90290740 sei contb.90881872\n202600025039068 nfag 44489  r$  (revista zelo  nfvc 101 r$ 52,8)\n202600025039068 nfag 44493  r$  (site edição go  nfvc 7 r$ 64)\n202600025039068 nfag 44495  r$  (jornal diário central  nfvc 57 r$ 320)\n202600025039068 nfag 44498  r$  (site tribuna do planalto  nfvc 78 r$ 245,76)\n202600025039068 nfag 44499  r$  (www.agenciacidades.com.br  nfvc 27 r$ 117,15)\n202600025039068 nfag 44502  r$  (site de minuto a minuto  nfvc 28 r$ 120)\n202600025039068 nfag 44505  r$  (site o jornalismo  nfvc 10 r$ 80)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2739,"9839.78","51","refere-se ao pagamento do iss:  atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438)\n202600025104107 nfag 895  r$ 150 (diário de aparecida  nfvc 521 r$ )\n202600025104107 nfag 896  r$ 37,5 (deivid borges de oliveira  nfvc 36 r$ )\n202600025104107 nfag 892  r$ 150 (site curta mais  nfvc 205 r$ 758,4)\n202600025104107 nfag 898  r$ 150 (site poder goiás  nfvc 76 r$ 800)\n202600025104107 nfag 893  r$ 600 (outdoor capital midias goiânia  nfvc 391 r$ )\n202600025104107 nfag 894  r$ 75 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 73 r$ )\n202600025104107 nfag 886  r$ 300 (jornal diário da manhã  nfvc 3584 r$ )\n202600025104107 nfag 905  r$ 126,07 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 229 r$ )\n202600025104107 nfag 900  r$ 898,84 (tv serra dourada  nfvc 2204 r$ )\n202600025104107 nfag 904  r$ 1425 (televisão record  nfvc 1514 r$ )\n202600025104107 nfag 901  r$ 413,82 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 651 r$ )\n202600025104107 nfag 903  r$ 75 (tvt promoções e publicidade  nfvc 68 r$ 217,6)\n202600025104107 nfag 897  r$ 112,5 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2660 r$ )\n202600025104107 nfag 902  r$ 3040,05 (televisão anhanguera s/a  nfvc 788 r$ )\n202600025104107 nfag 885  r$ 60 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1946 r$ )\n202600025104107 nfag 884  r$ 60 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1945 r$ )\n202600025104107 nfag 888  r$ 37,5 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 181 r$ )\n202600025104107 nfag 887  r$ 52,5 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 1025 r$ )\n202600025104107 nfag 883  r$ 150 (rádio interativa  nfvc 368 r$ )\n202600025104107 nfag 891  r$ 60 (rádio moov fm  nfvc 77 r$ )\n202600025104107 nfag 890  r$ 45 (rádio fm tropical  nfvc 40 r$ )\n202600025104107 nfag 889  r$ 45 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 131 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-31","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2740,"105682.62","8","pagamento líquido da fatura 6560062026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 06/2026.\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [2741,"34004.83","14",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\nnota fiscal..............valor\nnº 5356................34.004,83 \n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [2742,"126059.80","2","pagamento de parte da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 749 parte líquida.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-08-19","agosto","8","2026436105200041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [2743,"204578.19","1","pdf: 2025290600149\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido restante.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n39727.........61440.............06/26........204.578,19  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700199","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [2744,"3023.91","8","pagamento a favor da secretaria de estafo da economia, s/serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, sendo no mês de junho de 2026, no valor de r$ 62.998,14, deduzindo de irrf o valor de r$ 3.023,91, conforme nfs-e nº 6727. (ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026426100700001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [2745,"13824.35","1","pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 3.1.90.11.45 - r$ 13.824,35","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100349","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [2746,"8022.45","2","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026190101000033","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2747,"19338.50","1","empenho complementar - inss empregador - folha de pagamento  da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026320100100182","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [2748,"32358.24","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100382","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2749,"2200.00","1","refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês agosto - 2026 \nbolsa estagio 08/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026190102000037","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2750,"1032905.32","4","processo 202600010054291 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). programa olhar para todos\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/olhar para todos/mai/26.............1.032.905,32\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026285003500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [2751,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. querlândia pereira conceição, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","querlandia pereira da conceicao","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600342","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.587.601-**"],
    [2752,"5280.37","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27791325 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4026","maura lucia pinheiro de oliveira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000636","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.208.071-**"],
    [2753,"4490.11","2","processo 202600010032538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89400515). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 345/2026 (sei 90631859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 43448\n.\nemissão: 03/08/2026\n.\nvalor: r$ 4.490,11","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200433","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [2754,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. josé renato rabelo alvarengua, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010603\n.\nipof 2026215300523","jose renato rabelo alvarenga","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600384","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.801.021-**"],
    [2755,"776.67","2","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - bolsa est ciee(4.00 0,00), bolsa est sead(4.000,00), aux trans est(776,67), processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026436100600148","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2756,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, weber neves dos passos pereira nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","weber neves dos passos pereira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600478","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.337.611-**"],
    [2757,"5866.48","1","pagamento referente à nota fiscal nº27289950 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5215.","julia pereira dutra","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000414","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.711.211-**"],
    [2758,"279.00","2","valor destinado ao pagamento da folha de agosto/2026 - processo sei 202600036 001213, despacho sei n° 94786832, frederico romano de gouveia, portador do c pf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51600 14-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100204","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2759,"3280.13","11","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 212 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [2760,"447.60","1","processo 202400005017560 - mmrm\n.\naquisição de equipamentos médico-hospitalares, a serem disponibilizados para a unidade de coleta e transfusão (uct), do hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contratação sislog 105984.\n.\ntermo de julgamento e homologação (265981)\n.\nipof: 2025285000459. daof: 698/2850. autorização técnica (65309).\n.\nnota: 56973 - ir\n.\nemissão: 08/07/2026\n.\nvalor: 447,60\n.\ndare: nº 12100002624303728","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","71","2026-08-31","agosto","8","2025285007100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [2761,"7062.73","8","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93413704. solipa sei 93313669. dare - sei 93416021.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [2762,"123235.39","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2763,"12372.59","23","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1023029 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 12.372,59\n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [2764,"9.12","9","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre as nfs abaixo:\n.\nnf. 2755 - r$ 2,40 - sei 93471721\nnf. 2753 - r$ 4,99 - sei 93471694\nnf. 2752 - r$ 1,73 - sei 93471579\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141/0001-27\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2765,"14993.66","1","pagamento nota fiscal n° 27809586 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3465","matheus henrique teodoro martins","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000236","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.396.831-**"],
    [2766,"1786.91","5","valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 180 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","85","2026-08-25","agosto","8","2026436108500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [2767,"368.78","6","* ipof nº. 2026170100059 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1923 (sei 93795187) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500249","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2768,"125864.69","1","pagamento líquido à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.\nnf 57 r$ 137.406,86 – 15ª medição \ninss: r$ 3.022,95 (27.481,37*11%) \nissqn: r$ 6.870,34 (137.406,86*5%)\ni.r. r$ 1.648,88 (137.406,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 125.864,69\n.\nconforme despacho nº 3180/2026/seduc/coordastec-16768e informação nº 218/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006017455\npdf: 2026240102225\t\ncno: 90.019.23991/78\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","370","2026-08-07","agosto","8","2026240137000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [2769,"18611.71","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: auxilio alimentação - lei 19951 (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026140100500038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2770,"900.00","4","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000196","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2771,"3900.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","fabiana vieira da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500660","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.222.471-**"],
    [2772,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","juliana borges pereira brito","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500961","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.601-**"],
    [2773,"0.00","5","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 irrf.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [2774,"10936.55","3","histórico\npagamento ao credor referente ao 13° termo aditivo contrato de locação n°191\n/2009 do imóvel que abriga as instalações do colégio estadual alfa ômega, mu\nnicípio de trindade(go).esta despesa refere-se ao período 01-31/08/2026\n.ipof 2025240101536\n.processo 201600006019030.\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","355","2026-08-26","agosto","8","2026240135500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [2775,"37438.09","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290300500034","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2776,"11.94","4","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf sobre a fatura:\n06/26-062026001-ir","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700119","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [2777,"39957.61","7","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n°\n220/2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços,\nque tem como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos\npara a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensi\nno em período integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. ip\nof 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo:\n.. \n- nf 83  data de emissão: 14/08/2026\n- referência: \"introdução ao mundo da realidade virtual\" nos dias 11 e\n13/08/2026\n- vl. do serviço: r$  42.872,97\n- valor total líquido r$  39.957,61\n..\nfundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação conti\nnuada).\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 12696 cc. 523879\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-08-27","agosto","8","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2778,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","vitoria de oliveira arruda","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500941","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.235.301-**"],
    [2779,"844.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700204","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [2780,"691.79","1","pagamento de recursos da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil,\nprocesso sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao\nmês de agosto de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100245","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2781,"0.00","17","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30..................07/26.........48.914,96\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","23","2026-08-11","agosto","8","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [2782,"3517.50","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nref mês julho/2026 - auxilio nutricional","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-08-10","agosto","8","2026300103500326","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.231.042/0001-04"],
    [2783,"4157.87","1",".\nproc. 202600010013504.hls.\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2026 à 27 de junho de 2027. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. rd 08/2026 (86489850). manutenção.\n.\n282/julho/2026   ............................  r$  3.325,00 \n283/julho/2026   ............................  r$  832,87\n.\ntotal a pagar:\t ............................  r$  4.157,87\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000254","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [2784,"513.60","6","pagamento processo 202500010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\ncontrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027\npdf complementar\n.\ndare nº 12100002622600593\n.\npagamento ir\n.\nnota fiscal:1170\nemissão:08/07/2026\ntotal a pagar:\t513,60\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026285001000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [2785,"819.47","22","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), r eferente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 426 e ipof nº 2024215300284. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 819,47.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [2786,"4171.82","2","processo sei nº 202600010054184 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 81/2026 \"a\". pregão nº54/2026 vigência da arp: 25/06/2026 a 24/06/2027. sislog nº 118274.  autorização 92571758.  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 514 (92571829).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302989\n.\nnota: 15114\nemissão: 13/08/2026\nvalor: r$ 4.171,82\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2787,"7015.00","3",".processo 202600010049002 - lvc. contratação de empresa especializada\nna prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em\ncâmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e\nacessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. \nsislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.\n.\npagamento líquido da nf 1584, emitida em 11/08/2026 - r$ 7.015,00. \nref.: maio/2026.","mega soluções científicas e locação ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.086.330/0001-20"],
    [2788,"16707.51","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 -rppm - contribubição servidor.","fundo financeiro dos militares","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100226","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [2789,"5150.98","21",".\nproc. 202200010020773. - hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n2135/julho/2026   ......................... r$  5.150,98.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2790,"612.30","7","retenção de irrf ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec\n-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financ\neiro de 2026.\n.\npof: 2025240101461\n.\nmês referência: julho/2026\nvalor : r$ 61.687,54\nirrf: r$ 612,30\nvalor modalidade: r$ 3.229,34\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [2791,"6683.82","11","proc.202500010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nrequisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças). ipof: 2025285004246\n.\nnota fiscal: 4356.....6.683,82 \n.\ntotal a pagar:\t6.683,82","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [2792,"467.58","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [2793,"4668.25","2","processo 202600005009138 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. dispensa eletrônica nº 6/2026, dod (341432). sislog 119067,os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento informações para nota de empenho (368553) que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do\ndec. est. 10.207/2023.\n.\nnota: 67\n.\nemissão: 12/07/2026\n.\nvalor: r$ 4.668,25","new start negócios ltda","2026","92","2026-08-06","agosto","8","2026285009200359","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.899.357/0001-94"],
    [2794,"54219.38","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contínua e adequada das ações do programa goiás social por meio de segundo termo aditivo ao contrato seds nº 037/2025, assegurando infraestrutura e de apoio operacional compatível com o a programação de eventos no ano de 2026 e atendimento à população em municípios diversos. trata-se de despesa vinculada à manutenção logística das políticas sociais estratégicas da seds.\n\nnf - 27. valor liquido. referência 07/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026300100700003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [2795,"4655.66","4","pagamento notas fiscais n° 27920039 e 27919954 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.","nilma barbosa dos santos araujo","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001657","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.183.051-**"],
    [2796,"1552.09","33","ordem de pagamento para quitar despesa referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. \n\nnf - 833 irrf. referência 07/2026. valor r$ 518,33\nnf - 834 irrf. referência 07/2026. valor r$ 331,81\nnf - 835 irrf. referência 07/2026. valor r$ 361,17\nnf - 836 irrf. referência 07/2026. valor r$ 340,78","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [2797,"5379.32","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1409/2026-gear de 18/08/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [2798,"2279.07","1","pregão eletrônico: arp nº 015/2025-ctic/rj(88052317)-serviço telefonia ip e nuvem contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho ip poe e headset (ligações local e ldn ilimitadas fixo - fixo e fixo- móvel), rd 5(88763688). ipof 2026250100138.\n.\npagamento liquido da nf.9927, referente ao contrato 07/26, na prestação de serviço de telefonia no mês de junho/26. sei 93002985.\n.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026250100600078","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","04.238.297/0001-89"],
    [2799,"1068.10","51","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nreferente fatura 3000530045-07/2026-almoxarifado sine-liquido-processo :202619222000830 \n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2800,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marcos vinicius ferreira da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500613","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [2801,"189.75","2","processo sei nº 202600010038624 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165  202600010024113. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90675623). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 363/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90687401), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624300388\n.\nnota: 389645\nemissão: 16/07/2026\nvalor: r$ 189,75\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200439","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [2802,"608.56","12",".\nproc. 202200010020773. hls. \n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n2015/jun/2026/inss   .............................. r$ 608,56.\n.\ndare.  07.16.26218.4196155-9. \n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-08-10","agosto","8","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2803,"194826.22","18","pagamento do liquido da nf 264,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [2804,"2631.75","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27771443 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6183.","amarildo de barros paulino","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001430","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.485.859-**"],
    [2805,"3922.53","12","pagamento do líquido da fatura 2607000127033, emitida em 01/07/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para\natender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor\nde r$ 3.922,53 (valor total da fatura r$ 4.120,31). processo: 20241803700964\n7ipof: 2025400100187.jccr.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [2806,"325.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","escola santa ursula","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500364","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.095.675/0001-48"],
    [2807,"110.63","6","processo 202500010085348 - mmrm\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 9429 - ir \n.\nemissão: 15/07/2026\n.\nvalor: r$ 110,63\n.\ndare: nº 12100002624301886","dental ipo ltda","2026","187","2026-08-14","agosto","8","2026285018700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.567.060/0001-69"],
    [2808,"703.72","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300275","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [2809,"3086.83","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 11/08/26 no valor de 3.086,83.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se\nrefere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equipa\nmentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, conte\nmplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser\nviços. nf. nº 272 - manutenção corretiva, referente ao mês de julho de 2026.\nprocesso sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","15","2026-08-14","agosto","8","2026186301500008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [2810,"33111.57","12","irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização de parcela de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil, bem como a administração do fundo de reserva no período de junho/2026, conforme fatura do banco do brasil nº 300862618800005 de 08/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002622600741.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [2811,"597.80","19",".\n- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo..- julho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b.neto/435.616.16100/8,34porcento/r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 porcento/r$2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.\n.\nejs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [2812,"232800.91","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2813,"63147.50","13","pagamento do liquido da nf 176256,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,\nmateriais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [2814,"10149.69","2","adic.variáveis-pessoal civil – referente rescisão - competência 08/2026. conforme ofício nº 7189/2026/agehab/gagp (93867886), despacho nº 3947/2026/agehab/grsg (93923772). sei 202600031006816/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026436200100255","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2815,"2326756.20","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2816,"0.00","13","ipof 2024295200030\n612-07/26 ir\t................ r$ 81,60\nmpva","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [2817,"157067.41","2","\"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;\n\"","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500485","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2818,"13372.12","5","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695\n.\nemissão:20/07/2026\nfatura:157606....13.372,12 \n.\ntotal a pagar:\t13.372,12","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [2819,"26305.00","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 03 ª medição, do contrato nº 65/2026, execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). processo seide serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436101559, processo sei nº202600036012649, nf-44..-irrf\ndare: 8581 0000 263-6 0500 0008 210-0 0002 6226 006-9 1830 2530 000-7 \nr$  26.305,00","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2820,"6010.65","1","descontos com bradesco\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco bradesco s a","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300281","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","60.746.948/0001-12"],
    [2821,"320.52","13","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 248 r$ 26.710,31 – 8ª medição\ninss: r$ 1.028,35 (9.348,61*11%) \nissqn: r$ 801,31 (26.710,31*3%)\ni.r. r$ 320,52 (26.710,31*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.560,13\n.\nconforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-04","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2822,"101817.55","2","#\npagamento do irrf sobre nfs-e nº 2228 (94836385)\n#\n2º termo aditivo ao contrato nº 25/2024, cujo objeto é o fornecimento de bens e materiais e serviços - plataforma de integração de apis, aplicações e webservices - wso2, por 12 meses. requisição de despesa 20 (92071287)","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","78","2026-08-28","agosto","8","2026310107800062","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.990.812/0001-15"],
    [2823,"22904.54","6","ipof:\t2026295000088\n582-06/26-irrf..........18.490,69 \n583-06/26-irrf..........4.413,85\nwdr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026295000400014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","76.535.764/0001-43"],
    [2824,"1070.95","16","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\nirrf/nf/91316\t3.3.90.34.01\t11/08/2026\t11/08/2026\t1.070,95\t1.070,95","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [2825,"148.94","12","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura nº. 164517106037 (sei 93356814) (período de uso: 02/06 a 01º/07/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n*************","claro s a","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [2826,"127632.01","3","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 13/2026 - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, neste estado - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013108, nf nº 116.","norconsult projetos e consultoria ltda","2026","62","2026-08-31","agosto","8","2026436106200013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","41.075.755/0001-32"],
    [2827,"4683.00","1","pdf:\t2026295000080\n4904-05/26.......4.683,00\nwdr","sea nautica ltda","2026","29","2026-08-04","agosto","8","2026295002900026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","70.994.140/0001-08"],
    [2828,"850.00","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: aldenildo pereira da silva\njurisdicionados: orton rodrigues junior ltda\n.\nprocesso 5526190-62.2026.8.09.0051\n.\ntransferir para:\nbanco: 336 - banco c6 s.a\nagencia: 0001\nconta corrente: 28729271-1\ntitularidade: casa de cred / cnpj 18.314.213/0001-53\n.\nvalor...........................850,00\n.\nprocesso sei 202600005020896","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2829,"1407.90","95",".\nproc. 202600010030325 - vpo - nf 496 emitida em 29/05/2026\n.\nevento: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado dia 21/05/2026, no auditório do hdt.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2830,"62866.50","36",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,\n1159, 1160, 1161 e 1162.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [2831,"540.33","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).","belmiro rezende de oliveira","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [2832,"709.47","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2833,"4434.14","21","proc.: 202600010015795 - lvc. nf 469 - líq, emitida em 30/04/2026. \nevento: encontro estadual dos serviços de verificação de óbito - svo, realizado dias 22 e 23/04/2026, em goiânia.\npregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/ vig. em saúde, contrato n° 105/2024/ses, portaria 8476/2025.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-08-03","agosto","8","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2834,"59087.23","6","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf515 66.916,45\n.\n...processo pagamento 202500006138118\n...ipof...............2026240102144\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-05","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2835,"3134.41","4","valor para pagamento da parte líquida da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nf 176.","rs engenharia ltda","2026","45","2026-08-04","agosto","8","2026436104500055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [2836,"1750.00","1","processo - 202600010057705 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac ribeiro teodoro. processo 202600010057705. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52912/2026 (sei 93043104).\n.\nvalor: r$ 1.750,00","andreia ribeiro dos santos marim","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900505","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.015.761-**"],
    [2837,"2994.75","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - julho/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026130100100223","2026","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [2838,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. michelle caroline rosa dias bartlett, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","michelle caroline rosa dias bartlett","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600437","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.186.871-**"],
    [2839,"9790.00","1","pdf:\t2026290600542\n.\nobjeto: aquisição de material para reforma de ampliação, na ala b, da unidade de policia penal regional de quirinopolis. requisição de despesa 5 (93480002)\n.\nvalor: r$  9.790,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026290600700190","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2840,"54726.58","1","3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800238","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [2841,"3.52","4","202600025097948- refere-se ao pagamentodo issqn nf 882 - serviços de dedetização. \nateste-93782030 sei contabil-93816648","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","18","2026-08-12","agosto","8","2026296101800101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.845.916/0001-34"],
    [2842,"8623.34","2","pagamento nota fiscal n° 27899626 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5451","clarice ferreira arantes gomes","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000536","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.897.901-**"],
    [2843,"106.38","8","pagamento do ir da nf 492 relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.","engix construcoes e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2025150100600010","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","03.422.281/0001-69"],
    [2844,"75987.40","5","pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visan\ndo a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade-sede, no\nperíodo de julho/26, conforme fatura 1000691850866 emitida em 03/08/2026 -de\nvidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026126101600005","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [2845,"2001.30","10","liquidação nf.1346,elaboração dos programas de sst de maio de 2026,contrato no 050/2024,processo n°202400005031512. asc","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [2846,"460.67","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada s na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2591 e ipof nº 2026215300420. (inss - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$460,67.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026215300100076","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2847,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","erika silva de sa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500595","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [2848,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luciene araujo de almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500446","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.308.361-**"],
    [2849,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lizandra caroliny baz de lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500816","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [2850,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. edimar de souza santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","edimar de sousa santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600404","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.058.131-**"],
    [2851,"84832.60","3","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400197","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2852,"1880.00","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj\n: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais). conforme autorização no despacho nº 12 (sei 94809975) e valor relacionado no ofício nº 45570 (sei 94808964). pdf nº 2026290300089.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290300700033","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2853,"569.21","45","pagamento do liquido da nf 354,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-07","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2854,"14522.04","8","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades \nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n27615........14.522,04","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-08-07","agosto","8","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [2855,"4106.12","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de agosto - 2026 plano.prevcom agosto","plano goias seguro","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600224","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [2856,"407.88","1","processo 202600010047520 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202500005005327 202500010068730. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (91583548). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 410/2026(sei 91588255), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 150582 - ir \n.\nemissão: 29/07/2026\n.\nvalor: r$ 407,88\n.\ndare: nº 12100002624302574","multimais atacado ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.062.843/0001-95"],
    [2857,"11218.74","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nagosto de 2026:\n- i r r f ......................... r$ 11.218,74","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100241","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [2858,"1106.49","6","ordem de pagamento para quitar o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 07/2026\nnf 665 - r$ 11,55-\nnf 667 - r$ 962,72\nnf 711 - r$ 132,22","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-08-04","agosto","8","2026300100900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [2859,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","vanessa alves de araujo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.061-**"],
    [2860,"1892.00","7","pdf:\t2025186200114\nplataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+\n\nnf. 886363 emitida em 30/06/26\nref. a junho/26\n\nvalor........................1.892,00","agencia estado ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026186200100004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","62.652.961/0001-38"],
    [2861,"874.64","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27526807 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6609","iraci carneiro dos santos","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101350","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.125.571-**"],
    [2862,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referência: agosto/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","pedro nicodemos soares fassa","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [2863,"8328.00","3","despesa com 9º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação) (vigência: 26/01/2026 a 25/01/2027), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).\nnotas:\n1101\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t5.328,00\t5.328,00 \n1100\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t3.000,00\t3.000,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000268","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [2864,"38985.97","2","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n23\t3.3.90.39.04\t28/07/2026\t28/07/2026\t38.985,97\t38.985,97","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026409300800013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [2865,"11430.75","10","pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (junho)/2026, conforme a nota fiscal nº 16 da 17ª medição, relatório de medição 17ª documento nº 94072223 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 17 - documento nº 94073070, sendo r$ 2.885.472,37 (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos.) referente ao valor da 17ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-08-18","agosto","8","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [2866,"1819.81","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 39, à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 15º medição 4º etapa subetapa 4a (parcela única), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de  25/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 2891 - inspeção financeira - /agehab/coinsp 20050. sei 202600031005551","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400593","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [2867,"306.20","16","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/08/2026 valor de 306,20. d\nescrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa e\nspecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,p\nara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con\ntrole e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 553378456. período d\ne 12/07/2026 a 11/08/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discage\nm direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 306,20- liquido. processo sei\n: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [2868,"5152.81","1","pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100226","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [2869,"179.50","14","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3017772, emissão: 04/08/2026, \natestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 179,50 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [2870,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. joão marcelo dias dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","joao marcelo dias dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600449","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.888.681-**"],
    [2871,"282.46","7","pagamento de irrf dos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013, conforme a nota fiscal nº 2026072822902, fatura nº 4000000678607202600 - 1000691851321/0067868, referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 3.119.251.012-08 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia, correspondente ao mês de julho de 2026. sei 202600036013105\ndare nº 12100002624302697.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-08-19","agosto","8","2026436104200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [2872,"47026.79","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo inss (empregados), no valor de r$ 47.026,79.(ipof. 2026426100209)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026426100100189","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2873,"5.48","5","retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 28523 de 17/08/2026 ref. período\nde 17/07 a 16/08/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total\nselecionado r$ 5,48.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026186301500007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [2874,"25791.56","7","op solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 48 - 9/2 parcela - mês de julho/2026.","instituto stela","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026316100600011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [2875,"18189.50","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \nabono permanência","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400336","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2876,"650.34","33","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás   crea/go, referente às art nº1020260242868; 1020260243078; 1020260243729; 1020260243742;1020260243200 e 1020260243270   .","crea-go","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [2877,"20181.20","122","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 845, ref. 07/2026, conforme segue:\n.\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2878,"4147863.72","1","pdf:\t2026290600648\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...... 4.147.863,72 \n.\ntotal......... 4.147.863,72\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026290600200016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [2879,"49.20","10","pagamento do iss da nota fiscal 823.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [2880,"1380.00","2","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026326203300010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2881,"0.00","1","processo: 202600010040949 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n427255.......1.257,84","r m hospitalar ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200478","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [2882,"175.49","54","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1275-diariasjunissqn \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t04/08/2026 \t175,49 \t175,49 \n\ntotal a pagar: \t175,49","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2883,"16871.59","6","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidora aliene pereira dos santos\n- relativo a junho/2026\n- prefeitura de goiânia.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2884,"527.06","3","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026.\n.\nliquido/rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 \n08/2026\t3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 \n08/2026\t3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100325","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2885,"114408.69","2","ipof:  2026160100170 - processo:  202300015001045\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 30/2023 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa cs brasil frotas s.a. (cs frotas) cujo \nobjeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores blindados com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem \nlivre, a ser prorrogado por mais seis meses, a contar de 19 de \njunho de 2026 até 18/12/2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 351407615, emissão: 11/08/2026, \natestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 114.408,69 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700274","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [2886,"3313.90","17","pagamento da nota fiscal nº 745 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo as medições dos serviços aferidos pós data base - reajuste das medições - pós data base , prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 31/08/2025. contrato 84/25. relatório 3080/26/cooinsp. 202600031007019.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2887,"0.00","1","agosto/2026 - serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-08-27","agosto","8","2026285003400035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2888,"229247.62","2","processo nº 202600010046855 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 64/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 52/2026. processo nº 202600005000145 202600010033325. vigência da arp 14/05/2026 a 13/05/2027. dod (92000202). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 441/2026 (sei 92006069), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2123174\nemissão: 14/08/2026\nvalor: 229.247,62\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200556","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [2889,"38971.02","116","pagamento do liquido da nf 552,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-11","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2890,"671159.01","1","* ipof nº. 2026170100056 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1884 (sei 93697178) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-08-05","agosto","8","2026170103400010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2891,"7503.32","1","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até  30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ?  pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç).\nnota:\n28127\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t7.503,32\t7.503,32","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000499","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.469.404/0001-30"],
    [2892,"883.03","19","bolsa estágio - referente rescisão - competência 08/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3822/2026/gagp (94397462) e despacho nº 4140/2026/agehab/grsg (94515504). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2893,"41.22","11","pagamento ref. à pdf nº 2025186300112 retenção de impostos sobre a nf. \nnº1005328, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 41,22. total selecionado:.................................................r$ 41,22. processo sei: nº 202600029001965.\nneo consultoria e administracao de beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [2894,"78.75","62","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n783-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t78,75 \t78,75 \n\ntotal a pagar: \t78,75","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2895,"5600.00","1","processo 202600010063399 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  leonilda martins de oliveira e de seu acompanhante. período de  01 a 31 de agosto de 2026.","daniela martins viana","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900563","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [2896,"1000.00","1","ipof 2026186200175\nconcessão de diárias para  atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 3º trimestre de 2026.\n\nvalor..............r$ 1.000,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026186200100094","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2897,"340.78","26","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000222007202600 ref 07/2026  r$ 340,78 sei 202200025005291 ateste (94226261)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [2898,"81294.14","5","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400107","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2899,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a agosto/2026.","jose luiz domingos ribeiro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500158","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [2900,"2311.87","3","refere-se ao pagamento do irrf: do: atesto (93612767), desp.contabilidade(93788699)\n202600025104107 nfag 743  r$  (melanina filmes  nfvc 142 r$ 504)\n202600025104107 nfag 744  r$ 43,2 (site portal serra dourada news  nfvc 1298 r$ )\n202600025104107 nfag 745  r$ 43,2 (zerooudez.com.br  nfvc 62 r$ )\n202600025104107 nfag 746  r$ 144 (jornal diário central  nfvc 101 r$ )\n202600025104107 nfag 747  r$ 108 (site jornal goiás em destaque  nfvc 504 r$ )\n202600025104107 nfag 748  r$ 144 (jornal tribuna do planalto  nfvc 115 r$ )\n202600025104107 nfag 749  r$ 57,6 (site goiás 365  nfvc 253 r$ )\n202600025104107 nfag 750  r$ 46,27 (ei mídias  nfvc 66 r$ )\n202600025104107 nfag 754  r$ 432 (diário de aparecida  nfvc 511 r$ )\n202600025104107 nfag 755  r$ 43,2 (site fala canedo  nfvc 174 r$ )\n202600025104107 nfag 752  r$ 36 (grafica e editora  nfvc 989 r$ )\n202600025104107 nfag 751  r$ 36 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2238 r$ )\n202600025104107 nfag 753  r$ 72 (jornal sol nascente  nfvc 893 r$ 384)\n202600025104107 nfag 759  r$ 36 (site goianesia agora 24h  nfvc 9 r$ )\n202600025104107 nfag 758  r$ 28,8 (rádio ouro branco  nfvc 1042 r$ 153,6)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2901,"1200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","erick alexandre buarque vasconcelos dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500954","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.954-**"],
    [2902,"1.09","1","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.nf 1366 - 7","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026190102000024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [2903,"48092.26","4","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 89/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012080. nf nº 667 irrf.\ndare \t85880000480922600082100002622600572302530000","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [2904,"10790968.33","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700074","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2905,"30817.94","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nférias e abono militares. r$ 30817,94\nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100160","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2906,"9412.40","7","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28328 e ipof nº 2024215300225. (líquido).\n.\n(materiais e peças automotivas).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$9.412,40.\n.\nprocesso de pagamento 202300017000745.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [2907,"1780.00","1","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°26/2024, vigente a partir de 16/07/2025, referente a aquisição de maquinários(soprador/roçadeira/protetor de roçagem), que possibilitará a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (aditivo - 202500053000145) (contratação sislog 104361) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda)(ipof 2025409300612).\nnota:\n165\t4.4.90.52.22\t10/08/2026\t10/08/2026\t1.780,00\t1.780,00","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","12","2026-08-14","agosto","8","2026409301200005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.060.130/0001-98"],
    [2908,"2524.28","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - demais descontos - pessoal civil - decisão judicial, conforme processo sei n° 202611867001505.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100186","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.292.266/0001-80"],
    [2909,"475.59","8","retenção ir à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) \nissqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%)\ni.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 34.995,44\n.\nconforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006041821\npdf: 2025240102304\ncno: 90.028.57010/77\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-08-05","agosto","8","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [2910,"3972.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","241","2026-08-27","agosto","8","2026240124100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2911,"2000.00","6","despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 99/2023, no  valor  r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011\ne 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02,03,\n05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº.  069/\n2023)(empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\n- nota:\n65912  3.3.90.30.35  24/08/2026  24/08/2026  2.000,00  2.000,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000220","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [2912,"12.03","5","*ipof 2026170100063*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 2319223 - contrato 001/2021 celebrado ent\nre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e\na companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de\n energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unid\nade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500194","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [2913,"2290.00","3","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais). conforme autorização no despacho nº 4626 (sei 94702595) e valor relacionado no ofício nº 45038 (sei 94697290). pdf nº 2026295300007.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-08-26","agosto","8","2026295300200008","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [2914,"0.02","4",". \n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026240100700325","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2915,"5872.92","15","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026.\nnf 1373 - r$ 5.872,92","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [2916,"1041.65","9","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\nirrf aluguel attivus df - agosto de 2026 (wad)","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [2917,"35370.18","20","proc. 202600010015207 - crs \n.\n\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.............emissão..........valor\n2399/jun/26/iss........20/07/2026.......35.370,18\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [2918,"35.74","16","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. nf. 3072\niss 03/26. julho/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [2919,"65640.00","3","202600025008044 - refere-se ao deslocamento dos credenciados 01 a 15 de agosto de 2026. ateste- 94881397 e 95028384.\nrelatório - ajuda de custo:\t\nperíodo: 01/08/2026 a 15/08/2026\t\t\nadelia maria aparecida moraes\tr$ 700,00\nadriana dos santos\tr$ 1.590,00\nadriano bernardes da silveira\tr$ 660,00\nagnaldo jose de souza\tr$ 1.580,00\nalan cruz fonte barros\tr$ 1.140,00\naleandro muniz\tr$ 460,00\nandre luiz capuzo de souza\tr$ 1.510,00\nangela maria garcia de jesus\tr$ 230,00\nangelita camilo de souza\tr$ 1.560,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 410,00\nbreno amaro da silva\tr$ 540,00\nbruna areba simao\tr$ 330,00\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 1.000,00\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 240,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 430,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 1.240,00\nclaudio teles\tr$ 1.580,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 570,00\ndaniel garces de brito\tr$ 210,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 1.840,00\ndilaila stefani barbosa da silva\tr$ 1.610,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 1.790,00\nedivania eterna ribeiro\tr$ 230,00\neliane maria severo\tr$ 1.020,00\neliel marques borges\tr$ 1.740,00\nerika martins leal\tr$ 1.490,00\nflavio goncalves\tr$ 1.700,00\ngeorge lucas de almeida\tr$ 160,00\ngilson de souza carvalho\tr$ 1.930,00\ngislane guimaraes marques\tr$ 1.450,00\nglaucia martins da paz\tr$ 230,00\nglauter ribeiro vaz\tr$ 230,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 2.000,00\nherica alves siqueira\tr$ 920,00\nherly sousa campos melo\tr$ 1.230,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 1.370,00\njoao victor souza de jesus\tr$ 230,00\njonatas santos souza\tr$ 230,00\njorge wanderson parlandin dos santos\tr$ 460,00\njose augusto lustoza reis\tr$ 1.140,00\nlaianny gleicy viana ramos dos santos\tr$ 650,00\nlais amaral de castro\tr$ 1.710,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 220,00\nlorena pacheco santos borges\tr$ 180,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 1.120,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 390,00\nluiz fernando domeneguete pereira\tr$ 1.370,00\nluzinete de souza farias\tr$ 390,00\nmairon cezar divino satiro\tr$ 1.760,00\nmarcelo barros da silva\tr$ 1.570,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 1.170,00\nmardem lopes da silva\tr$ 610,00\nnayara goncalves barbosa assuncao\tr$ 200,00\npaulo pedro gomes\tr$ 630,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 920,00\nrennata morgana correia da silva\tr$ 590,00\nrodrigo goncalves silva\tr$ 680,00\nshelda mariane moreira\tr$ 1.790,00\nsoraia cristina medeiros\tr$ 210,00\ntaina silva ferreira\tr$ 900,00\ntatiane duraes loiola\tr$ 1.230,00\nuiles francisco da costa\tr$ 1.780,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 1.080,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 580,00\nwallace souza matos da silva\tr$ 1.550,00\nweuller filho de moraes\tr$ 1.140,00\nwliane jose da silva\tr$ 1.140,00\nzima nunes bandeira junior\tr$ 1.100,00\n\t\ntotal\tr$ 65.640,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-08-28","agosto","8","2026296102400012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2920,"36577.32","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100419","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2921,"10874.30","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100349","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2922,"2625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500289","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0029-62"],
    [2923,"263880.71","13","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 072026-a liq - ref. o líquido do valor principal no mês de julho/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [2924,"728.22","43","pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda,referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a\ndemanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação\nde goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360).\n.\n.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go.\ninss r$ 1.602,08\nissqn r$ 728,22\nlíquido r$ 12.234,06\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-07","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [2925,"486.79","2","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de julho /2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 15435 e ipof 202 4215300083. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$486,79.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2926,"2341903.23","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500493","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2927,"297.54","2","pdf:2025290100332\n521-irrf-12/2025...297,54\njbr","gesner comercial ltda","2026","35","2026-08-18","agosto","8","2025290103500020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [2928,"10730.86","1","202600025111368- refere-se ao pagamento do complemento do inss patronal relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 10.730,86 - ateste: 93506112.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026296101100207","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2929,"11500.00","1","#\npagamento para crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens dentro do estado.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600116","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2930,"1729.07","16","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\nvalor: r$ 1.729,07\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2931,"2329.68","2","pagamento do irrf da fatura 4000000656004202600\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-31","agosto","8","2026260104400032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [2932,"3884.77","8","pdf: 2026290600080\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n39727.........61440............06/26...........3.884,77\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700099","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [2933,"23241.24","3","pagamento de inss da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 inss.","tecpav engenharia ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026438000100013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","22.782.061/0001-90"],
    [2934,"15558.20","13",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n07/jul/2026/alug.  .....................  r$ 15.558,20.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [2935,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. mauro jesus pereira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","mauro jesus pereira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600438","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.470.301-**"],
    [2936,"6058.21","2","aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. \nissqn-nf 49 aura serviços terceirizados mes de julho de 2026. (wad)","aura construtora comercio e servicos","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [2937,"2500.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","obras sociais espirita caminheiros de jesus","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500491","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.625.000/0001-26"],
    [2938,"2200.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500606","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.073.319/0001-06"],
    [2939,"4979.92","17","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ncsll/nf/91316\t3.3.90.34.01\t12/08/2026\t12/08/2026\t4.979,92\t4.979,92","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [2940,"5936.96","2","pagamento do liquido da nf 35, emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 5.936,96, total geral da nf r$ 6.082,95.\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100191.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700195","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [2941,"13460.27","72","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1280-0726liquidosede \t3.3.90.37.01 \t12/08/2026 \t10/08/2026 \t13.460,27 \t13.460,27 \n\ntotal a pagar: \t13.460,27","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2942,"14300.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500266","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.686.501/0001-27"],
    [2943,"34224.88","8","processo sei nº 202600005007343 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476).  termo de homologação - inexigibilidade   (404365).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302094\n.\nnota: 80879\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 34.224,88\n.","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200567","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [2944,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. tarcísio dos santos rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","tarcisio dos santos rosa","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600325","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.720.961-**"],
    [2945,"362369.79","26","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo\nprazo de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 113511) (pregão eletrônico n° 027/2025)(processo\n202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).\n- nota:\n464\t3.3.90.34.01  17/08/2026  17/08/2026  362.369,79  362.369,79","globo administracao eireli","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [2946,"12513.78","16","prestação de  serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 711- processo nº 202600055000185.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [2947,"1928.66","16","processo 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato\n n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (8130\n4094)\n.\nref. ir\n.\ndare nº 12100002624302736\n.\naluguel/julho/26/ir..........1.928,66\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-08-24","agosto","8","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [2948,"5247.00","1","ipof:\t2025295000435\n264-06/26 liq.......5.247,00\nwdr","andheus comércio de equipamentos ltda","2026","14","2026-08-04","agosto","8","2026295001400003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","54.051.187/0001-81"],
    [2949,"666968.26","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 853791  data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 22.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60\n- valor total da nf r$ 878.900,00\n- valor líquido parte r$ 666.968,26\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-08-13","agosto","8","2026240118100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2950,"241454.68","2","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200156","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2951,"27258.42","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\n repasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado junho/2026 (93335687)  resid.medica.........r$ 27.258,42","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2952,"15376.18","5","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008617.","prefeitura municipal de edeia","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500192","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [2953,"8040.00","6","pagamento do irrf retido sobre a nf 61806, emitida em 24/09/2025 no valor original de r$670.000,00 tendo como favorecido covezi caminhoes e onibus ltda., cnpj n. 35.963.155/0001-08, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001279. dare nº 12100002621201008.\nvalor da nf 61806: r$670.000,00.\nvalor irrf retido: r$8.040,00.","covezi caminhoes e onibus ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.963.155/0001-08"],
    [2954,"344700.00","1",".\nproc pgto 202600058005292 - efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à gerência de benefícios sociais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: gerência de benefícios sociais - ofício nº 1814/2026\n.\nvalor.......................r$ 344.700,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026180200600006","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2955,"56912.56","7","pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\npof: 2026240100236\n.\nfatura.........julho/2026\nvalor bruto: r$ 1.136.678,73\nirrf: r$ 29.339,65\nliquido: 56.912,56\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-08-07","agosto","8","2026240121900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2956,"68.13","4","ipof: 2025160100095 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 15/2023-secami firmado com a empresa claro \nnxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto \ncontratação de empresa especializada para executar \nos serviços de tv por assinatura e acesso à internet \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/08/2026, \natestado: 27/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 68,13 - ir","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700264","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [2957,"1300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituicao vovo firmo de velasco","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500579","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.111.637/0001-55"],
    [2958,"58870.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n..............................\nproc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc  nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477.\n.\nvalor pago.............r$ 58.870,00.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 58.870,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [2959,"1264.80","6","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go,  conforme ordem de serviço nº 85/2026 (93469332), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 60 e ipof 2024215300247. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 1.264,80. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [2960,"6360.00","1","aquisição de copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml. - informação adicional: copos com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não toxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, conforme nf 022 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada","m2r infinity solutions ltda","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600036","2026","1261","agência brasil central - abc","02.309.771/0001-90"],
    [2961,"0.83","32","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 199922251;\n.\nvalor da ordem de pagamento r$0,83.\n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2962,"6374.87","13","pagamento líquido referente ao recibo do mês de julho/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga,  localizado na rua pedro sifuentes machado,nº400,setor central.pdf: 2024180100219. asc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [2963,"393445.84","17","pagamento da 54ª medição com reajuste do contrato nº 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013029, nf nº 949 parte e 951 líquido.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [2964,"800.00","41","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana alves pacheco - cpf nº 661.100.411-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020630.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5533354-78.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2965,"7992.59","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin\nte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item\nque irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento\nocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº\n202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000001498  data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 8.431 unidades tênis\n- valor total nf r$ 666.049,00\n** irrf r$ 7.992,59\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-04","agosto","8","2026240118300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2966,"26902.09","13","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas,impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/07/2027 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036012699, nf-5788.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [2967,"3064141.56","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600111","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2968,"3232.44","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100357","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2969,"17421.12","48","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 35205 r$ 36 (nf 213);\nnf 34436 r$ 122,4 (nf 397);\nnf 35236 r$ 216 (nf 1739 r$ 1152);\nnf 35267 r$ 14,4 (nf 182);\nnf 35362 r$ 21,6 (nf 51);\nnf 35361 r$ 216 (nf 96 r$ 1152);\nnf 35364 r$ 43,2 (nf 42);\nnf 35207 r$ 24,12 (nf 296);\nnf 35451 r$ 144 (nf 39 r$ 768);\nnf 35211 r$ 33,91 (nf 24);\nnf 35470 r$ 108 (nf 13);\nnf 35415 r$ 90 (nf 732 r$ 480);\nnf 35413 r$ 14,4 (nf 15);\nnf 35281 r$ 180 (nf 46);\nnf 35547 r$ 25,2 (nf 67);\nnf 35572 r$ 96,91 (nf 369 r$ 516,86);\nnf 35599 r$ 72 (nf 14);\nnf 35492 r$ 86,4 (nf 79);\nnf 35414 r$ 57,6 (nf 64);\nnf 35647 r$ 144 (nf 15035 r$ 768);\nnf 35615 r$ 114,23 (nf 6552 r$ 609,22);\nnf 35586 r$ 90 (nf 4747 r$ 480);\nnf 35571 r$ 216 (nf 48 r$ 1152);\nnf 35590 r$ 57,6 (nf 118);\nnf 35575 r$ 21,6 (nf 42);\nnf 35644 r$ 11,88 (nf 299);\nnf 35589 r$ 18 (nf 26);\nnf 35645 r$ 18 (nf 682);\nnf 35725 r$ 21,6 (nf 55);\nnf 35601 r$ 1008 (nf 72);\nnf 35672 r$ 720 (nf 2379 r$ 3840);\nnf 35707 r$ 28,8 (nf 53);\nnf 35819 r$ 18 (nf 429);\nnf 35686 r$ 28,8 (nf 54);\nnf 35614 r$ 126 (nf 193);\nnf 35704 r$ 108 (nf 37);\nnf 35827 r$ 25,2 (nf 392);\nnf 35711 r$ 25,2 (nf 393);\nnf 35668 r$ 18 (nf 75);\nnf 35811 r$ 25,2 (nf 70);\nnf 35812 r$ 18 (nf 428);\nnf 34708 r$ 72 (nf 28);\nnf 35884 r$ 177,12 (nf 25);\nnf 35859 r$ 28,8 (nf 16 r$ 153,6);\nnf 35706 r$ 108 (nf 38);\nnf 35937 r$ 36 (nf 158);\nnf 36014 r$ 64,8 (nf 69);\nnf 36030 r$ 38,88 (nf 22);\nnf 36042 r$ 14,4 (nf 1305);\nnf 36043 r$ 14,4 (nf 1306);\nnf 36031 r$ 127,71 (nf 222 r$ 681,14);\nnf 35941 r$ 39,78 (nf 139 r$ 212,16);\nnf 36041 r$ 50,4 (nf 127);\nnf 36064 r$ 14,4 (nf 183);\nnf 36076 r$ 72 (nf 162);\nnf 36099 r$ 2,95 (nf 965);\nnf 36098 r$ 33,05 (nf 966);\nnf 34605 r$ 18 (nf 1998);\nnf 36120 r$ 36 (nf 213);\nnf 36119 r$ 7,2 (nf 216);\nnf 36177 r$ 36 (nf 9);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2970,"1561.28","9","pagamento do liquido da nf 88,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [2971,"293.42","13","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são\nmiguel do araguaia. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [2972,"107345.97","5","valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498. nf 195 inss.","tecpav engenharia ltda","2026","37","2026-08-12","agosto","8","2026435003700003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [2973,"154195.93","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\n\n13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600083","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2974,"2983.51","71","pagamento do inss da nf 522,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2975,"3636.60","12","pagamento do inss da nf 358,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-18","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2976,"537.67","239","202500025090801 rpv paulo cesar goncalves, cpf sob o nº 844.383.041-72,honorários sucumbenciais[ateste 94053197]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2977,"6462.26","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1500 à empresa  new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme  contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2978,"631.91","27","pagamento do issqn da nf.1250 referente a serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [2979,"155329.24","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100271","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [2980,"32972.10","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem","planalto solar park sa","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100203","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.509.809/0001-08"],
    [2981,"258720.41","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 132/2025 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010617, nfs-927,928,929 e 930.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [2982,"313.81","7","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635.\nrefere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) agosto 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do ***\nbrasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cn\npj:00.901.801/0001-28***.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2983,"6.66","20","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 201201402;\n. \nvalor da ordem de pagamento r$6,66. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2984,"3859.80","12","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 07ª medição do contrato nº 174/2025 -goinfra, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. período de 01/07/2026 à 31/07/2026.pdf:2025436100982 processo sei nº 202600036004654, nf-411-irrf\ndare: 8584 0000 038-8 5980 0008 210-7 0002 6243 033-9 8930 2350 000-0\nr$ 3.859,80","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [2985,"234849.52","3","ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 0010862-30.2016.5.18.0006, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 511/2026-gdpr de 07/08/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 82/2026/2021 de 25/05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-08-25","agosto","8","2026175200300001","2026","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [2986,"11639.35","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo ipasgo - descontos (estatutários), no valor de r$11.639,35. (ipof.2026426100264).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100206","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [2987,"3670.48","22","auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 08/2026. conforme solicitação no despacho nº 3840/2026/agehab/gagp (94480324) e despacho nº 4140/2026/agehab/grsg (94515504). sei 202500031002367.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2988,"133008.64","15","pdf:2024295000008\n778627-bm-06/26-liq\njbr","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [2989,"20611.44","23","solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004067186","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-08-04","agosto","8","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2990,"14194.50","26","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025.\n.\nproc.: 202600010025188 - lvc. pagamento nf 486, emitida em 18/05/2026 - r$ 14.194,50. evento: capacitação sobre codificação da causa básica de óbito, realizado dias 11 e 14/05/2026, na escola de governo.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2991,"9397.30","4","pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com retenção de irrf com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 - inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidade s da semad por 12 meses, período de medição 23/06/2026 a 15/07/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5930 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (irrf). . \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 9.397,30. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010852. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","sccon geospatial ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026215301400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.652.284/0001-02"],
    [2992,"131223.90","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de agosto/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026430100200015","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [2993,"6742.07","26","pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [2994,"394475.02","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inss empregado. sei\n202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026436100100181","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2995,"4515.08","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27728343 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012","sandra maria de campos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000088","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.241-**"],
    [2996,"14230.94","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual da serra de caldas novas - pescan. relativo ao período de 01/06/2026 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2611 e ipof 2024215300178. (líquido parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$14.230,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2997,"760.00","1","pagamento que se faz a gms goias mercantil soluções ltda para atender despesa com contratação de empresa capacitada para realizar serviços de manutenção em eletrodomésticos, incluindo, geladeiras, frigobares, micro-ondas, fogão s de indução, purificador de água, bebedouro industrial usados; nas dependências da instituição pelo período de 12 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 305 e pdf nº 2025215300015. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$760,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017003430. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","gms goias mercantil soluçoes ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900045","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","31.537.116/0001-98"],
    [2998,"51221.51","143","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004038619\t5776877-93.2025.8.09.0051\n202600004038589\t5631955-67.2025.8.09.0112\n202600004038576\t5241015-84.2026.8.09.0051\n202600004038547\t5142281-95.2022.8.09.0162\n202600004038538\t5241023-14.2024.8.09.0154\n202600004038536\t5409834-18.2025.8.09.0051\n202600004038526\t5199175-25.2023.8.09.0011\n202600004038523\t5028014-14.2025.8.09.0160\n202600004038516\t5274655-78.2026.8.09.0051\n202600004038513\t5498087-73.2023.8.09.0011\n202600004038511\t5453499-13.2023.8.09.0162\n202600004038491\t5266604-78.2026.8.09.0051\n202600004038429\t5303910-18.2025.8.09.0051\n202600004038409\t5709463-51.2023.8.09.0018\n202600004038348\t5473531-78.2021.8.09.0107\n202600004038342\t5302490-16.2025.8.09.0006\n202600004038331\t5146853-19.2026.8.09.0174\n202600004038312\t5191359-16.2025.8.09.0142\n202600004038291\t5056713-58.2025.8.09.0178\n202600004038282\t5209692-95.2025.8.09.0051\n202600004038280\t5624327-19.2024.8.09.0029\n202600004038277\t5166467-33.2021.8.09.0029\n202600004038267\t5282398-91.2026.8.09.0164\n202600004038045\t5915597-32.2024.8.09.0162\n202600004036855\t5617031-46.2025.8.09.0049\n202600004005535\t5092736-54.2025.8.09.0064\n202500004068854\t6051220-51.2024.8.09.0006\n202500004016750\t5048112-81.2018.8.09.0122\n202400003013432\t5799629-71.2023.8.09.0005\n202300004089379\t5162415-22.2021.8.09.0149","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2999,"160732.83","6","pagamento do líquido da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 218 líquido.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [3000,"480.01","13","retenção do irrf do recibo referente ao mês de julho/2026 relativo à locação\nde imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627.dare nº  12100002624303844. asc","premier shopping ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [3001,"460.00","15",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 281/26 marcos antonio braz cristino.......115,00 \nsolicitação n° 302/26 clayton honostorio bastos..........345,00\n.\ntotal....................................................460,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3002,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lucas rodrigues guimaraes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500821","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.211-**"],
    [3003,"660.00","2","pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp para atender despesa com a reteção de irrf, oriunda de pagamento de contratação de 250 (duzentos e cinquenta) coffee breaks para atender à capacitação dos servidores das secretarias municipais de meio ambiente, visando proporcionar condições adequadas aos participantes durante o evento e apoiar a execução das ações de fortalecimento da gestão ambiental municipal, realizado no dia 13 de agosto de 2026, nas dependências do anfiteatro municipal de aparecida de goiânia, localizado na rua louvre, residencial village garavelo, aparecida de goiânia – go, com utilização da arp 01/2026 - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03970 e ipof 2026210100228. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$660,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017013969.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600104","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [3004,"42967.16","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200218","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3005,"40500.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200223","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3006,"0.00","12","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação\nde serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2026. despacho nº 1468/2026 - sei 94377012. dare - sei 94376870.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3007,"1967.29","17","202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios, ovos e condimentos nf 1119 ref 07/2026  r$ 1.967,29\n(92982882)-(93962872) atestes","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [3008,"179050.10","1","parcela 26/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora,\nexportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do\nprocesso de importação iq 23 referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026319000500427","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [3009,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","fabiana ramos dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.178-**"],
    [3010,"803.00","7","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf515 66.916,45\n.\n...processo pagamento 202500006138118\n...ipof...............2026240102144\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-05","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3011,"2137.92","2","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária thainily silva bezerra, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","thainily silva bezerra","2026","26","2026-08-20","agosto","8","2026215302600324","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.110.561-**"],
    [3012,"2782.19","7","serviço de logística realizado no mês julho/2026- fatura nº 212652916496812- processo nº 202500055000727.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500114","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [3013,"101.55","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300245retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.00045 de 14/08/2026. como segue abaixo:\ni.s.s......................................................r$ 101,55 .\ntotal selecionado:.........................................r$ 101,55 .\nprocesso sei: nº 202600029002106.","unlock acessos digitais ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800142","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","30.943.436/0001-85"],
    [3014,"1.11","14","retenção do irpj destacado na boleto 920957704, com\nalíquotaefetivade 2,40 por cento = r$ 1,11 base de cálculo r$\n46,33 referente aos serviços de seguro estagiário prestados\nde 26/06/2026 a 26/07/2026.pdf n.º 2025180100343. fc\ndare nº 12100002623900693.","gente seguradora s a","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [3015,"325662.05","15","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n................................\nherso-ipgse,rep. fund.rescissorio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072.\n.\nvalor pago............r$ 325.662,05.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [3016,"1347.34","11","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 105092. valor liquido complementar. referência 07/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [3017,"34.49","57","art nº 1020260264967 elaboração de projeto das instalações hidráulicas para alimentação de água fria de 46 (quarenta e seis) bebedouros distribuídos nos blocos da goinfra, contemplando a definição das soluções e respectivos pontos de alimentação. a locação dos bebedouros foi estabelecida com base no projeto de arquitetura, utilizado como referência para o desenvolvimento das instalações hidráulicas. despacho nº 1226/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-31","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3018,"7315.11","6","pagamento que se faz a globo administracao eireli  para atender despesas com retenção de issqn, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (issqn). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 7.315,11  . \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017009440. \n\n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100074","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3019,"27933.82","25","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz\nados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve\nr calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa\nrk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,\nassim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais\na que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026\n, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente at\nestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [3020,"6133.10","1","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas 02ª medição contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº nf: 202600036012120-nf: 1035.-irrf\ndare: 8583 0000 061-0 3310 0008 210-3 0002 6240 006-5 7631 1490 000-3\nr$ 6.133,10","construtora s & v ltda","2026","73","2026-08-12","agosto","8","2026436107300024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.419.365/0001-02"],
    [3021,"2391.85","1","ipof: 2026290100315\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n01 - diferença inss patronal.........................r$ 2.391,85\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290100100356","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3022,"0.00","9","pdf:2025295000363\n8476335-07/26liq.\nop lista\njbr","claro s a","2026","4","2026-08-14","agosto","8","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [3023,"101384.03","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go.\n\nnf - 817. valor liquido. referência 07/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600190","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0001-92"],
    [3024,"182480.12","1","pagamento relativo a irrf civil da folha de pagamento dos \nservidores do regime próprio de previdência social – rpps \nda secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de\nagosto  de 2026, no valor de r$ 182.480,12.\nipof n°2026110100248.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100369","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [3025,"5.46","55","pagamento de arts, conforme despacho 331/pl-gecoc / despacho 411/ pj-gecob - processo   sei 202600036000075 (parte de pagamento)","crea-go","2026","42","2026-08-27","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3026,"700.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês agosto de 2026. (folha de pagamento outros)\nvale transporte - estagiários","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000237","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3027,"4239.02","11","ipof 2024295000016\n70146-dic/pc07/26liq............................4.239,02\nlbm","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [3028,"13747.21","1","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 824 no valor de r$ 4.557,24.(total geral nf: 9.114,48)..terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 825 no valor de r$ 9.189,97.(total geral nf: 18.379,94).processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.","samma servicos ltda","2026","12","2026-08-14","agosto","8","2026400101200012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [3029,"757.85","2","- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)\n- pagamento feito para o protege\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300100","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3030,"0.00","13","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (supinfra), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 516 r$ 16.956,11 – 1ª medição \ninss: r$ 932,59 (8.478,06*11%) \nissqn: r$ 508,68 (10.173,67*5%)\ni.r. r$ 203,47 (16.956,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 15.311,37\n.\nconforme despacho nº 3176/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006069816\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pagto: 27\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3031,"1022.40","110","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n121/773-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t11/08/2026 \t1.022,40 \t1.022,40 \n\ntotal a pagar: \t1.022,40","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3032,"4197.73","7","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.197,73 líquido","jose aguiar de paula","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700057","2026","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [3033,"230.40","13","retenção do irpj sobre o recibo de locação - julho/2026\nem favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário\nltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para\ninstalação destinada à unidade vapt vupt em bela\nvista de goiás.pdf: 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [3034,"10469.48","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100376. gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200476","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [3035,"21994.49","14","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nfs-824 a 903.\ndare: 8583 0000 219-2 9449 0008 210-0 0002 6273 001-4 5937 2770 000-8","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-08-19","agosto","8","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [3036,"1546.05","91","pagamento do inss da nf 652,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [3037,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joice vieira cabral","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500960","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.471-**"],
    [3038,"32558.60","11","- pagamento do liquido nf 985139 de 04/08/2026 (94057237), com a locação de\nveículos, competência: julho do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [3039,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr abilio rodrigues de almeida filho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","abilio rodrigues de almeida filho","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600317","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.417.471-**"],
    [3040,"20153.33","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao adiantamento pela autora referente as custas iniciais e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) thiago moraes advogados (cnpj: 19.942.342/0001-59). a \nrpv de que tratam os autos é originária ação judicial de protocolo \nnº 5811570-40.2024.8.09.0051, proposta por sheila caputo e oliveira. \nsei 202500066012578. ipof 2026326100588. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de........r$ 20.153,33.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-08-19","agosto","8","2026326103400149","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [3041,"7567.18","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0061547.37.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 7.567,18 ( sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), em favor do fundo de reaparelhamento e manutenção da defensoria pública do estado de goiás (fundepeg), cnpj 16.628.259/0001-11, conforme id 040253505702608048.","fundo de manutencao e reaparelhamento da defensoria publica do estado de goias - fundepeg","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026336200700129","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","16.628.259/0001-11"],
    [3042,"21310.39","4","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000484","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3043,"54044.90","4","pagamento da fatura nº351305006, em favor de cs brasil frotas s a, relativo\nao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kicks sense 1.6 16v fl\nex aut; 6(seis) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton g\nl 2.4 diesel 2024;1 (um) toro volcano 4x4 2.2 aut diesel e 1 (um) renault du\nster intense 1.6 2024, no mês de julho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600019","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [3044,"9057.55","244","202600025040192 rpv maura vitória de paula, cpf sob o nº 234.452.621-87, incorporação de gratificação[ ateste 93913022]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3045,"0.00","2","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\n\n irrf 3305 prve 06/26","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [3046,"1000.00","52","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) geraldo rodrigues ferreira - cpf nº 449.971.161-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020631.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5517988-08-2026.8.09.0048;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-31","agosto","8","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3047,"8370.32","1","pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 3.1.90.11.42 - r$ 8.370,32","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100357","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [3048,"743.39","1","pagamento de boleto de taxa do ecad para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100518","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026180100100014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.474.973/0001-62"],
    [3049,"127000.02","4","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - ac5......................................r$ 127.000,02\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290100500033","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3050,"89711.91","1","folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). banco do brasil 19096,35; bradesco 16128,72; caixa economica federal 32324,38; alfa 14059,21; itau 5412,60; sicoob 2690,65","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400149","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3051,"28078.56","3","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - aux aliment(648.716,88), verba inden(25.404,42), verba inden(28.078,56). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026436100500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3052,"192.00","6","referente à prestação de serviços bancários mês de julho , contrato banco do brasil/pnab.2ºsiclo,sei-93893372.","banco do brasil sa","2026","32","2026-08-07","agosto","8","2026250103200001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.000.000/0001-91"],
    [3053,"14029.68","14","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 072026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [3054,"259411.29","27","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 5047. valor liquido. referência 07/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [3055,"4499401.52","2","valor destinado a cobrir despesas com parte de repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de abril, maio e junho de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-461, no trecho: entr. go-194 /entr. go221, com extensão de 52,35 km, conforme contrato n° 09/2025 - ifage consórcio coplan engesur - go-461 (80248980) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência (sei nº 94539483), processo sei 202500036014547.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2025435002300005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [3056,"11221.97","9","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104885 e ipof 2025215300366. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 11.221,97. \n. \nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [3057,"375.79","27","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000530035, ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 394,74 bruto\nr$ 18,95 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 375,79 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [3058,"218194.19","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500497","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3059,"12732.14","15","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 3622 (sei 94488375) e da nfs-e 4820 (sei 94488699) (ref. julho/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n************","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [3060,"131225.27","82","pagamento do liquido da nf 549,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-20","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3061,"13461.00","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás- agir, 16º apostilamento, termo de colaboração nº 6/2025 ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 265 (94079530), proc.202600010065416.\n.\napostila 16º - piso enfermagem - pc/go (94682598)............r$ 13.461,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3062,"144.00","228","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 1634 r$ 144 (nf 14);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3063,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27801471 -\naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278.","monica cardoso dos santos","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.153.851-**"],
    [3064,"8022.45","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \nparcela indenizatória","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026406200900039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3065,"1795.04","1","#\npagamento do irrf sobre nfs-e nº 147 - 1º termo aditivo (94873275)\n#\naditamento do contrato nº 005/2026-secti (89835370), 1ª apostila (90581860), relativo ao projeto goiás pelo mundo - intercâmbio 2º adição, conforme previsto nos autos nº 202614304000252.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026310101000068","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [3066,"12691.22","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3067,"85287.71","25","contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento referente nota fiscal 398 liq 07/26.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [3068,"13614.08","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3069,"1349.95","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 690, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio 2026 (01/05/2026 a 31/05/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 2892/26/cooinsp. 202600031005101.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3070,"2546.31","7","retenção issqn à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição\n.\ninss: r$ 2.508,79\nissqn: r$ 3.258,17\nir: r$ 781,96\nlíquido: r$ 58.614,47\n.\nconforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101803 e 2026240101805\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 25\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-04","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [3071,"25824.77","19","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nrequisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). ipof: 2025285001434\n.\ndare: 12100002622600611\n.\nemissão: 22/07/2026\nnota fiscal: 108/junho/26/ir....25.824,77 \n.\ntotal a pagar:\t25.824,77","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [3072,"3370.70","3","valor destinado ao pagamento do irrf 09ª medição do contrato 138/2025/goinfra, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução das obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinhos/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. relativo ao período de 27/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100114 proceso sei:  202600036011779 nf nº's 9, 10, 11 e 12-irrf\ndare: 8589 0000 033-6 7070 0008 210-6 0002 6243 029-0 7430 2530 000-6","construtora inga ltda","2026","79","2026-08-26","agosto","8","2026436107900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [3073,"332173.50","7",".\nproc. 202100010052504. hls.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).\n.\npagamento mineiros/julho/26   ......................... r$ 332.173,50\n.","fundo municipal de saude de mineiros","2026","76","2026-08-05","agosto","8","2026285007600028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [3074,"736.86","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 37 \n- réu: sonia de almeida tolentino - cpf: 306.300.291-72\n- a favor: lindamar alves campos - cpf: 783.108.901-25\n.\n- processo sei: 202300004045913\n- processo judicial: 5607709-69.2020.8.09.0051\n- smm","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000459","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [3075,"1285.68","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27865077 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894","karita pereira santos","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001365","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.695.231-**"],
    [3076,"27673.67","9","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3077,"146403.02","4","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1107/2026-gear de 17/08/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700052","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [3078,"3681.33","44","pdf:2025295000107\n685-07/26-iss......565,55\n694-07/26-iss......1.575,23\n692-07/26-iss......1.540,55\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3079,"44690.72","12","valor para pagamento da parte líquida da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nf 176.","rs engenharia ltda","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [3080,"4183.00","11","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3081,"1527.53","10","pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.  (palácio das esmeraldas). \nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1057, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 1.527,53 - ir","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [3082,"0.00","2","ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. junho/2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026440100300158","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3083,"1070.12","6","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição \ninss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) \nissqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%)\ni.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 25.835,85\n.\nconforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101805\t\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-08-17","agosto","8","2026240114300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [3084,"74598.01","5","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. irrf.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n530003.................07/26.............74.598,01\n.\nipnm","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700187","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [3085,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana clara lima de farias","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500467","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.411-**"],
    [3086,"447.26","37","pdf:\t2025295000107\n673-06/26-iss........223,63 \n635-06/26-iss........223,63\nwdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-18","agosto","8","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3087,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","flavia campos corgosinho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.886-**"],
    [3088,"196.56","4","ipof 2025295000408\n1266-07/26 ir 2\t............... r$ 196,56\nmpva","globali distribuicao e comercio ltda","2026","35","2026-08-27","agosto","8","2026295003500003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [3089,"416669.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: inss(contribuição patronal). ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026409300200103","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [3090,"3750.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","comunidade terapeutica genesis","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.252.574/0001-57"],
    [3091,"16.25","3","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025\nipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (etanol - irrf) \nvalor bruto:...........................r$ 6.772,83\nvalor com desconto:....................r$ 6.465,92\nretenção de irpj...................... r$    16,25\nvalor líquido:.........................r$ 6.449,67.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [3092,"20272.32","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: abono permanencia (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100374","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3093,"1547.36","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2025, da 02ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. processo de pagamento sei nº 202600036011830, nf nº 9.","escom-engenharia construcao e comer ltda","2026","73","2026-08-12","agosto","8","2026436107300026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.397.420/0001-89"],
    [3094,"0.00","119","pagamento irrf da nf 559/26, de despesa referente a mobilização de contêiner. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-12","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3095,"7291581.63","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3096,"90010.75","2","processo: 202600010055451 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n15033.......90.010,75","sante medica hospitalar ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3097,"1092.57","50","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.\n.\n- reclamante: joão paulo borges ala;\n- titular da conta: david maycon kevinn cabral;\n- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 3568563-3;\n- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 7 de 11;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3098,"3900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","pedro schaitl souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500295","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.805.621-**"],
    [3099,"35849.58","24","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 907  r$ 35849,58 (edma da silva rezende  nfvc 45 r$ 30572,88). ateste-94199712","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-21","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3100,"2625.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500259","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0011-43"],
    [3101,"3035.52","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/06/2026 valor de 3.035,52.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de junho de 2026. fatura nº 5808143698.\nprocesso sei: 202300029003444.\ntotal selecionado: r$ 3.035,52.","tim s a","2026","15","2026-08-13","agosto","8","2026186301500005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [3102,"1674.29","14","202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.674,29(93861119)-(94013494) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [3103,"35609.72","23","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia/go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2597 e ipof 2025215300040 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-08-10","agosto","8","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3104,"8424.78","13","valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 iss.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-08-06","agosto","8","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3105,"3851376.82","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, aux. alimentação (ac5).","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290400500043","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3106,"12730.00","2","diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização de treinamento referente  ao censo escolar  educação básica.\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","152","2026-08-19","agosto","8","2026240115200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3107,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 19º batalhão de polícia militar , conforme a descrição da requisição de despesa 3 retificada (89422204)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026295400100503","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3108,"500.00","1","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tadevaldo de souza almeida\ncpf:\t\t        806.159.371-87\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t2º juizado especial cível\nfavorecido:\t\tjosé iedo nunes de almeida\ncpf/cnpj:\t\t349.123.391-72\nbanco:\t\t        cef\nagência:\t\t1009\nconta\t\t        5776-2","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3109,"2734.24","13","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1414/2026-gear de 20/08/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [3110,"130.64","6","despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.\n\n****************************************************************************\npagamento boleto 24980604 rrt cau/go","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290200700041","2026","2902","polícia militar","14.896.563/0001-14"],
    [3111,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-08-27","agosto","8","2026285012800021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3112,"608.89","66","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n782-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t20/07/2026 \t608,89 \t608,89","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3113,"26992.10","2","pagamento relativo ao pasep do mês de julho/2026,1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\n(+)receita: r$ 3.600.551,50;\n(-)transferência de convênio: r$ 0,00;\n(-)deduções r$ 901.341,77;\n(=) r$ 2.699.209,73;\naliquota do pasep - 1,00 por cento por cento\n(=) valor do pasep - r$ 26.992,10.\nipof nº 2026186300002. \ntotal selecionado: r$ 26.992,10.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026186301800005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3114,"348981.77","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: inss(contribuição patronal). \n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026409300100232","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [3115,"14303.71","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  08/2026, referente: consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [3116,"5100.00","19","* ipof 2024170100237 *\n.\npagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 21243/2026/economia (sei 94893198).\n.\nsorteio 114\nvalor total r$ 500,00\nvalor irrf r$ 350,00\nvalor líquido r$ 150,00\n.\nsorteio 115\nvalor total r$ 3.000,00\nvalor irrf r$ 2.100,00\nvalor líquido r$ 900,00\n.\nsorteio 116\nvalor total r$ 1.500,00\nvalor irrf r$ 1.050,00\nvalor líquido r$ 450,00\n.\nsorteio 117\nvalor total r$ 12.000,00\nvalor irrf r$ 8.400,00\nvalor líquido r$ 3.600,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-08-28","agosto","8","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3117,"231073.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3118,"8575.35","9","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100183","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3119,"21393.20","1","\"destina-se ao pagamento \nda verba indenizatória  r$ 21.393,20 . \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026160100500019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3120,"5200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","vania maria alves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500095","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.861-**"],
    [3121,"7499.34","4","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi\nços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi fatura 260\n7.000127649 ref 07/2026 r$ 7.499,34(93452285) ateste.\nbanco do brasil ag: 086 c/c 13070-2 cnpj 02.872.448/0001-20","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-08-18","agosto","8","2026296102000151","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [3122,"565.80","13","retenção ir à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição \ninss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%) \nissqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%)\ni.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%) \nvalor líquido r$ 43.465,65\n. \nconforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\ncódigo de pagto: 26\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [3123,"10589.50","1","pagamento nota fiscal n° 27721044 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6333","girson camargo neto","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000646","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.333.081-**"],
    [3124,"901.50","1","pagamento do líquido do processo 202617697000270:\nnf 29 r$ 545 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);\nnf 29 r$ 356,5 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);","64.399.250 gustavo miranda de souza","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026120100600057","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","64.399.250/0001-29"],
    [3125,"61716.73","19","proc. 202300010024614 - lvc. 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023 ses, \npara prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de\nconhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de \ndesenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses.\n\n\npregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. ipof: 2025285001410.\nrd6/2025 (sei 73723689).\n\n\n** nota fiscal: 117 - junho/2026 - ir....r$ 61.716,73","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [3126,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lucimar alves menezes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500360","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [3127,"64736.52","3","valor destinado ao pagamento da 60ª medição final com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). processo 202600036010622. nf 1179 liq.","splice industria comercio e servicos ltda","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026436105000025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [3128,"239868.93","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com construção das salas destinadas aos professores do\ncepmg gilvan sampaio, município de rubiataba.\n-\nprocesso: 202500006135044\nipof: 2026240102958\nportaria 5333/2026\nrex seq 5390\n-\nhs","conselho regional de educacao de rubiataba","2026","70","2026-08-26","agosto","8","2026240107000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.914.040/0001-62"],
    [3129,"2500.00","5","pdf:2025295000090\n185-07/26-liq\njbr","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","24","2026-08-13","agosto","8","2025295002400075","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [3130,"42.07","1","valor para pagamento de despesas com contratação através de adesão à ata de\nregistro de preços nº 003/2025 - sead, na condição de órgão \"carona\" para \naquisição de galões com 20 lts de água mineral de boa qualidade, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. declaração 00344/3261/2025.\nipof 2025326100182. pagamento da nota fiscal, nº 1223, emitida em \n17/07/2026, despacho nº 012/2026-nuclal, de 22/07/2026, atestada em 06/08/2026, parecer contábil, nº 029/2026-gecont, dia: 06/08/2026, \nconforme discriminação abaixo: - (irrf)\nvalor bruto:.........................r$ 3.505,95\nbase de cálculo ir...................r$ 3.505,95\nretenção de irrf.....................r$    42,07\nvalor líquido........................r$ 3.463,88.","gesner comercial ltda","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026326101100026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [3131,"4620.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro espirita cezaro franco ribeiro","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500288","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.106.954/0001-46"],
    [3132,"275553.27","21","proc.202200010026388 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal nº 711/jul/26/líquido \n.\ntotal a pagar:\t275.553,27\n\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3133,"9560.20","6","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/2026-liq.sede \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t9.560,20 \t9.560,20 \n\n\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [3134,"7741.22","55","refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438)\n202600025104107 nfag 895  r$ 144 (diário de aparecida  nfvc 521 r$ )\n202600025104107 nfag 896  r$ 36 (deivid borges de oliveira  nfvc 36 r$ )\n202600025104107 nfag 892  r$ 144 (site curta mais  nfvc 205 r$ )\n202600025104107 nfag 898  r$ 144 (site poder goiás  nfvc 76 r$ )\n202600025104107 nfag 893  r$ 576 (outdoor capital midias goiânia  nfvc 391 r$ )\n202600025104107 nfag 894  r$ 72 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 73 r$ )\n202600025104107 nfag 886  r$ 288 (jornal diário da manhã  nfvc 3584 r$ )\n202600025104107 nfag 905  r$ 121,02 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 229 r$)\n202600025104107 nfag 900  r$ 862,88 (tv serra dourada  nfvc 2204 r$)\n202600025104107 nfag 904  r$ 1368 (televisão record  nfvc 1514 r$ )\n202600025104107 nfag 901  r$ 397,27 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 651 r$ )\n202600025104107 nfag 903  r$ 72 (tvt promoções e publicidade  nfvc 68 r$ )\n202600025104107 nfag 897  r$ 108 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2660 r$)\n202600025104107 nfag 902  r$ 2918,45 (televisão anhanguera s/a  nfvc 788 r$ )\n202600025104107 nfag 885  r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1946 r$ )\n202600025104107 nfag 884  r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1945 r$ )\n202600025104107 nfag 888  r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 181 r$ )\n202600025104107 nfag 887  r$ 50,4 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 1025 r$ )\n202600025104107 nfag 883  r$ 144 (rádio interativa  nfvc 368 r$ )\n202600025104107 nfag 891  r$ 57,6 (rádio moov fm  nfvc 77 r$ )\n202600025104107 nfag 890  r$ 43,2 (rádio fm tropical  nfvc 40 r$ )\n202600025104107 nfag 889  r$ 43,2 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 131 r$ )\npagamento on line","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-31","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3135,"787.45","8","valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.\npagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de...........r$ 787,45.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [3136,"18261.54","3","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato\nnº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74460739), sei 202600036007573, iss nf 887.","sao bento engenharia ltda","2026","22","2026-08-07","agosto","8","2026436102200009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [3137,"1283008.29","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200155","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3138,"350.00","2","processo sei nº 202500005009622\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 113607. medicamento\n.\npdf: 2025285001699. daof: 1922. sislog 113607. informações para nota de empenho 203860.\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.\n.","qualigreen ditribuidora e importadora de medicamentos ltda","2026","163","2026-08-13","agosto","8","2025285016300264","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","52.629.244/0001-31"],
    [3139,"4859.82","3","pagamento da 3ª parcela das despesa de implantação do programa de coo-\nperação entre estado e municípios visando educação  de  qualidade, com\nvistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por  meio\nda ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele-\ncido  através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de  recur-\nsos oriundos do programa nacional de alimentação escolar - pnae/fnde.\ndesp. nº232/2026/seduc/gecomu-16005 e despcho nº 2220/2026/seduc/coor-\ndastec-16768 - solicitação realizar repasse. autorização   despacho nº 3444/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240101550\n.\nkênya","prefeitura municipal de uruacu","2026","22","2026-08-28","agosto","8","2026240102200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [3140,"7955.76","1","pagamento do irrf da nfs-e 31, referente à 1ª medição do contrato nº27/2026, que tem por objeto a execução do remanescente da obra de construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe, localizada na rodovia go-479, em lagolândia, distrito do município de pirenópolis/go.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026430102800003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","37.155.559/0001-09"],
    [3141,"718.08","71","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 14/08/2026 data do documento: 14/08/2026\n- valor total nf r$ 718,08 \n- valor líquido r$ 718,08 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-08-17","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [3142,"21782.00","7","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\nfatura do mês de julho/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,\ncujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de\nenergia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no\nagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3143,"14.88","17","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n1023090.............07/26.........14,88\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3144,"104021.58","2","pagamento do liquido da nf 3396,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa jogos indígenas 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","21","2026-08-05","agosto","8","2026260102100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [3145,"459.44","15","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 iss.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-08-06","agosto","8","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [3146,"6110.90","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfatura 07/2026. valor líquido. ref. 07/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-08-28","agosto","8","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [3147,"2213.99","6","reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go\nobjeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).\nep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00\nuo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 189.","plana projetos e servicos ltda","2026","11","2026-08-06","agosto","8","2025190101100044","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [3148,"408.95","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700188","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3149,"0.00","8","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\ngrat. coord.prog. bolsa familia - convenio - procad-suas\n\n - eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 .. - r$ 3.000,00\n - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 2.000,00\n - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 1.000,00\n - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 .... - r$ 1.000,00\n.\ndif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio -procadsuas\n\n - eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 .. - r$ 9.000,00\n - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 6.000,00\n - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 3.000,00\n - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 .... - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3150,"1982.03","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. wesley rodrigues da costa nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","wesley rodrigues da costa","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600476","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.513.751-**"],
    [3151,"25596.15","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo consignações diversas (bancos, desc.vt.aux.ref.)comissionados e celetistas (descontos), no valor de r$ 25.596,15. (ipof.2026426100270).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100213","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3152,"260.00","30","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3153,"9122.02","5","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010762.","prefeitura municipal de cocalinho","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [3154,"1000171.38","2","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013033, nf-20 parte.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026438000700012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [3155,"300124.11","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; número do processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição de aparelhos para ginástica e de móveis.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 15006.","casa do fitness comercio de produtos esportivos digital ltda","2026","8","2026-08-31","agosto","8","2026290200800001","2026","2902","polícia militar","31.915.974/0001-29"],
    [3156,"15027.81","1","pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026145100500135","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3157,"15224.45","2","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019061.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500476","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [3158,"897.58","8",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\nsolicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)\n.\nreaj/07/jul/26/alug.  .......................  r$ 897,58.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [3159,"561208.36","16","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto......irrf........inss........liquido\n2873.....r$ 86.955,84.....r$ 4.173,88.....r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82\n2878.....r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76\n2881.....r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76\n2877.....r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67\n2876.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04\n2871.....r$ 64.525,62.....r$ 3.097,23....r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57\n2868.....r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79.....r$ 42.351,74\n.\ntotal.....r$ 582.242,29\n.\ntipo crédito: movimento\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-08-25","agosto","8","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [3160,"21814.45","1","férias abono - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300160","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3161,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 30º bpm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88304179)\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100340","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3162,"4129.21","2","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 \nirrf ref a nf 29622 plansul planejamento e consultoria ltda mês de julho de 2026. (wad)","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [3163,"3206.88","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. guilherme victor pimentel duarte, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","guilherme victor pimentel duarte","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600354","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.234.461-**"],
    [3164,"2823.12","4","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\n2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027.\n.\nfatura nº 1372/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t2.823,12\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00128 e 2026.2850.010.00125.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [3165,"41427.28","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de bens e materiais destinados à aquisição de material de expediente, escritório e artigos de papelaria para atendimento das necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no termo de referência.\n\nnf - 12568. valor liquido parcial. referência 07/2026.","brava forte comercial ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026300100600204","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.867.306/0001-01"],
    [3166,"653.27","57","30ª execução - pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a  contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender câmpus uruaçu, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 936, emitida em 17.08.2026 - sei 94633741 e atestado nº 95/2026 - sei 94633911. solipa - sei 94644504. dare - sei 94708837","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [3167,"7220.40","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27580669 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4619","denilson quintino de paiva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000412","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.308.941-**"],
    [3168,"1725.95","1","processo sei nº 202600010054232 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  81/2026 \"b\". pregão nº 54/2026 vigência da arp:25/06/2026 a 24/06/2027. processo nºsislog nº 118274. autorização 92577750.\n.\n\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302856\n.\nnota: 148519\nemissão: 04/08/2026 \nvalor: r$ 1.725,95\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [3169,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","giovanna ferreira de sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500778","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.821-**"],
    [3170,"1298531.16","4","valor referente à liberação de retenção cautelar, conforme autorizada no despacho nº 3678/2026/dor (sei nº 93737728) - destinado a cobrir despesas \nde parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100135, processo sei nº 202600036002666, nf 101 parte.","tecpav engenharia ltda","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [3171,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","renato borges pontes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.525.401-**"],
    [3172,"14864.46","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27725033 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5772.","gislaine liandro pereira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000612","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.402.911-**"],
    [3173,"75.00","133","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1712-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t75,00 \t75,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3174,"12615.79","3","pagamento do liquido da nf 367,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-07","agosto","8","2026260103000011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3175,"221394.88","6","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por\nexerc. de cargo - verba fixa do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800309","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3176,"2928.47","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nbolsa estágio sead","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026210100600106","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3177,"250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associa o de prote o e assistencia a infancia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500057","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.486.587/0001-16"],
    [3178,"7022.51","5","pagamento que se faz a globo administracao eireli  para atender despesas com retenção de irrf, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ r$ 7.022,51 . \n\n.\n\n\nprocesso de pagamento 202400017009440. \n\n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100074","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3179,"1380.09","16","retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 96 r$ 27.601,80 – 10ª medição \ninss: r$ 960,96 (87.35,97*11%) \nissqn: r$ 1.380,09 (27.601,80*5%)\ni.r. r$ 331,22 (27.601,80*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.929,53\n.\nconforme despacho nº 3097/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\ncódigo de pagto: 26\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-08-07","agosto","8","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [3180,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88808865)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026295400100576","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3181,"254.67","26","ipof: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à \nexecução dos serviços, conforme termo de referência, pelo \nprazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 220, emissão: 28/07/2026, \natestado: 29/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 254,67 - issqn","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [3182,"9947.00","93","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3183,"8511.30","3","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 104838, referente ao reajuste no período de 08/05/2026 a 30/06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 8.940,44 bruto\nr$   429,14 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.511,30 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700168","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [3184,"1758.86","25",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n88/maio/2026/iss*  ..........................  r$  1.758,86\n.\nemissão da nf: 17/06/2026.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [3185,"9374.07","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. residência médica e multiprofissional.\n.\nrepasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2026 - hgg/idtech (93350147)  resid.medica.........r$ 9.374,07","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3186,"1993183.69","5","valor destinado a cobrir parte das despesas do pagamento da 04ª medição do líquido do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a ser em prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:202543601564 . processo sei nº 202600036013710. nf nº: 55-54-56","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026436102500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [3187,"11461.67","2","contrapartida - pagamento pela aquisição de um veículo de passageiros, tipo van - convênio 951894/2023 - fnde, para atender a unidade de anápolis - cseh - nelson de abreu júnior. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 22.190, emitido em 27.05.2026 - sei 91561194 e atestado nº 518/2026 - sei 93481091.","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","50","2026-08-06","agosto","8","2025406205000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.093.776/0001-91"],
    [3188,"5152.12","2","valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101379, processo sei nº 2026000360\n08923, nf 22, 23 e 24.","euler engenharia e consultoria","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500097","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [3189,"6048.52","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 27ª medição, 28ª medição, 29ª medição, 30ª medição, 31ª medição (zeradas) e 32ª medição com reajuste do  contrato nº 94/2023-goinfra, realizadas nos períodos de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – região sudoeste- lote 01, neste estado. pdf:  2024436101232proc. sei: 202600036013222 nf. nº 882.irrf","strata engenharia ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [3190,"479.08","17","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 469 e ipof 2026215300014. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$479,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3191,"1191.30","5","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 2 com autorização de 11/08/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n(processo: 202618037007046).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100165.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700206","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3192,"353.70","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 8 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3193,"11484.54","15","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. \n.\nrd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). ipof: 2024285002666\n.\ndare: nº 12100002623300499\n.\naluguel/jul/26/ir....11.484,54 \n.\ntotal a pagar:\t11.484,54","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-08-07","agosto","8","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [3194,"348.78","2","- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas)\n- pagamento feito para o protege\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026170400400067","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3195,"304.48","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100412","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3196,"149251.85","2","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500507","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3197,"4910.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n - fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.910,00 (quatro mil novecentos e dez reais) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º sgt 28.396 435.402.281-87 almir ferreira da silva.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500095","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [3198,"1868.00","2","pdf:\t2026290600510\n.\nobjeto: contratação de serviços gráficos\n120 pastas c/ bolsa e 120 blocos wire-o 50x1 destinado ao i workshop de inovação em gestão prisional, da polícia penal de goiás, com vistas ao fortalecimento de sua imagem e comunicação com o público interno e externo.\n.\nvalor: r$ 1.868,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700183","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3199,"44679.52","1","12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm.  processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029.  custeio.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nconforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798),  repasse parcial ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - cresm (93572947) custeio………….r$ 44.679,52","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [3200,"14979.37","1","pagamento nota fiscal n° 27750226 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4405","adriano cesar takemoto","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000024","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.333.391-**"],
    [3201,"28718.50","66","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1331\nnf 1041 r$ 7600 (nf 370 express comunicação visual ltda);\nnf 1042 r$ 21118,5 (nf 371 express comunicação visual ltda).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-08-17","agosto","8","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3202,"744.80","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7223. (ipof nº 2024426100239).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600082","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [3203,"5835.21","13","pagamento de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [3204,"2315.73","2","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 190\nemissão: 22/07/2026\nvalor: r$ 2.315,73\n.\noptante pelo simples conforme consulta (93984104)\n.","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000276","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.360.634/0001-23"],
    [3205,"373858.33","1","pagamento pela aquisição de um veículo de passageiros, tipo van, por meio de recurso oriundo do convênio 951894/2023 - fnde, para atender a unidade universitária de anápolis - cseh - nelson de abreu júnior. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 22.190, emitido em 27.05.2026 - sei 91561194 e atestado nº 518/2026 -  sei 93481091.","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","40","2026-08-07","agosto","8","2025406204000028","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.093.776/0001-91"],
    [3206,"275.92","106","sei 202600031006876, art nº 1020260235492, boleto nº 28320690126231253, referente a alexania-go - primitivo (7° etapa).. relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\nsei 202600031006876, art nº 1020260235538, boleto nº 28320690126231290, referente a aporé - go - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\nsei 202600031006876, art nº 1020260238264, boleto nº 28320690126234082, referente a niquelandia - go - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\nsei 202600031006876, art nº 1020260238238, boleto nº 28320690126234053, referente a corumbaiba  - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\nsei 202600031006876, art nº 1020260237412, boleto nº 28320690126233276, referente a pires do rio - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\nsei 202600031006876, art nº 1020260237332, boleto nº 28320690126233185, referente a goianápolis - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\nsei 202600031006876, art nº 1020260235629, boleto nº 28320690126231384, referente a apore - drenagem (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\nsei 202600031006876, art nº 1020260235576, boleto nº 28320690126231329, referente a alexania - drenagem (7° etapa). . relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050","crea-go","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3207,"41527.20","1","pdf:\t2026290600614\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nipasgo saúde ? patrocínio....... 41.527,20 \n.\ntotal.........r$ 41.527,20 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026290600300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3208,"426.76","66","refere-se ao pagamento do iss:ateste-90426434 sei contab.90463969\n202600025039068 nfag 44370  r$  (site revista bula  nfvc 38 r$ 128)\n202600025039068 nfag 44643  r$  (site enquanto isso em goiás  nfvc 52 r$ 80)\n202600025039068 nfag 44644  r$  (site mais goias  nfvc 53 r$ 218,76)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3209,"13.68","6","202600025097948- refere-se ao pagamentodo issqn nf 922 - serviços de dedetização.a\nteste-94610891 contabil 94635756","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","18","2026-08-31","agosto","8","2026296101800101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.845.916/0001-34"],
    [3210,"648.23","17",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\ndare nº 12100002624700536\n.\nnota fiscal..............valor\nnº 5357 - ir..............648,23\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [3211,"59.50","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28013580 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467","wender machado de rezende","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000533","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.701-**"],
    [3212,"3821288.83","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\ncontrib prev ..................21.390.312,01","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400085","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3213,"30252.20","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100375","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3214,"11958.73","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. \n\nfundo previdenciario empregado.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026316100200019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [3215,"5300.00","1","despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026.\n.\ncheque aaa 0000124 - r$ 5.300,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026305200600092","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [3216,"1391.77","5","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf282 158.882,64\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","373","2026-08-19","agosto","8","2026240137300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [3217,"17789.91","14","pagamento da nota fiscal nº 119, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/07/2026 à 31/07/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api. sessão iniciada pelo cliente. serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, conforme  contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307) e relatório 3043/2026 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [3218,"1201650.13","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inss patronal. sei\n202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026436100100187","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [3219,"14996.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27972636 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5166.","reginaldo pereira da silva junior","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000609","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.672.361-**"],
    [3220,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27760288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4682","vanderley batista de alcantara","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000321","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.436.261-**"],
    [3221,"0.00","1","processo 202500005022498 - mmrm\n.\naquisição de datalogger, termohigrômetro digital para atender as necessidades da ses-go. contratação sislog 115530. edital nº 115530/2025, pregão eletrônico nº 305/2025, vigência 12 meses.\n.\nnota: 3196\n.\nemissão: 22/07/2026\n.\nvalor: r$ 156.276,90\n.","insmart comercio de equipamentos","2026","104","2026-08-14","agosto","8","2026285010400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.042.902/0001-07"],
    [3222,"65051.45","4","pagamento de iss da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","88","2026-08-06","agosto","8","2025436108800002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [3223,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 15° crpm (88115596)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100400","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3224,"2950.37","2","processo nº 202600010050236 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 \"b\". pregão eletrônico nº  237/2025 processo nº 02500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (92006102). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 442/2026 (sei 92010947), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 80809\nemissão: 03/08/2026\nvalor: 2.950,37\n.","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200536","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [3225,"33614.50","2","este pagamento destina-se a cobrir com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 244, referente ao mês de julho/2026.\n\nipof nº 2026336200170\nprocesso nº 202500024001486/202500005028152","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026336200700124","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.585.355/0001-03"],
    [3226,"2.93","26","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda pa ra atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023032 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$2,93.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010359.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [3227,"193429.96","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do contrato: 140/2026, tem por objeto a execução de obras de arte correntes em cinco municípios que compõem o lote 10 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: abadia de goiás, indiara, palminópolis, turvânia e varjão, realizada no período de 15/06/2026 a 30/06/2026. pdf: 2026436100186.proc. sei: 202600036013463.nf. nº 376","primor engenharia ltda","2026","79","2026-08-19","agosto","8","2026436107900014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3228,"1118986.47","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026240100700409","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3229,"0.02","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100317\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026400100200425","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [3230,"4115.58","4","trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras,\nconforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025-\nagr - sislog nº 115865. nota fiscal nº 00032 de 003/08/2026. ref. julho de 20\n26.processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58.","prime solucoes & eventos ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026186301100013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [3231,"838.71","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100389","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [3232,"5940.00","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa\nespecializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e\n1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da\njunta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 351258835, durante o período de julho de 2026.\n\npdf nº 2024336200068\nprocesso sei nº 202400024001587","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026336200700008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [3233,"3355.82","15","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1023041/fatura 3018927","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [3234,"3525.00","1","processo nº 202600010062245 - clo.\n.\nsolicitação de pagamento de auxílio-funeral, em decorrência do falecimento de maria vianney pinheiro, conforme despacho nº 10607/2026/sead/gepag-02826. o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: maria josé pinheiro no valor de r$ 3.525,00;  conforme notas fiscais nº 9595; 270; 2997 e 9594 no anexo requerimento e documentos pessoais (93684703). \n.\nauxilio funeral\n.\nvalor: 3.525,00\n.","maria jose pinheiro","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.362.891-**"],
    [3235,"1.00","11","fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200465","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3236,"131.76","3","op  para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\nrecolhimento do issqn nf nº 251 - repactuação.","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600090","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3237,"383.80","36","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 410 - mês de agosto/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [3238,"77942.66","5","proc.202600010056091 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741.  tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2026285000453\n.\nemissão: 17/08/2026\n.\nnota fiscal: 2691/julho/26......77.942,66 \n.\ntotal a pagar:\t77.942,66","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026285008000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [3239,"11416.04","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","439","2026-08-27","agosto","8","2026240143900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3240,"2120.94","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 24 \n- réu: laurenito costa noleto - cpf: 124.200.421-15 \n- a favor: banco do brasil - cnpj: 00.000.000/0001-91\n.\n- processo sei: 202600004058341\n- processo judicial: 5071179-16.2026.8.09.0051\n- smm","laurenito costa noleto","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000461","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.200.421-**"],
    [3241,"19730.36","103","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc.: 202600010029470 - lvc. pagamento nf: 460 - r$ 19.730,36, emitida em 27/04/2026. evento: ii encontro estadual de promoção de equidade em saúde, realizado dia 22 (à tarde) e 23 de abril de 2026, no auditório da escola de saúde pública do estado de goiás.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3242,"1028.32","18","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\ndare: nº 12100002624302741\n.\nfatura: 158136/ir....1.028,32 \n.\ntotal a pagar:\t1.028,32","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [3243,"14996.55","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27969762 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5679","maria aparecida ribeiro campos","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001607","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.073.061-**"],
    [3244,"395184.46","6","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - 13ºsalario.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100214","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3245,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","helvio bertolucci ferreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500785","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.301-**"],
    [3246,"316000.00","8","202500025173787 - refere-se ao pagamento das locações de veículos para autarquia - 07/2026 - nf 351339710 - r$: 316.000,00. ateste - 94499774","cs brasil frotas s a","2026","29","2026-08-20","agosto","8","2026296102900017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [3247,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 26ª companhia independente de policia militar - 26ª cipm (2º crpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 26ª cipm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 89317490).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026295400100422","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3248,"4705.44","9","pagamento liquido  referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\n.\nipof 2024240101362\n.\nnota fiscal...1401\nvalor bruto: r$ 107.897,44\nirrf:r$ 5.179,08\nliquido : r$ 102.718,36\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb\nconta para crédito: 00001131311\n.\nweyder","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [3249,"12121.29","3","pdf: 2026290600219\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. irrf.\n.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n308.................07/26........12.121,29\n.\nipnm","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-08-21","agosto","8","2026290602300060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [3250,"125976.44","4","pagamento parcial da nfe 2392\n#\n5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-08-21","agosto","8","2026310108100004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [3251,"100.48","8","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 100,48(cem reais e quarenta e oito centavos), conforme fatura nº 203719554(sei94428608), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora\n203719554    100,48      24/08/2026     08/2026        3.649.143.012-28\n\nvalor total .....................................................r$ 100,48","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [3252,"81089.90","8","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: julho/2026. venc.: 25/08/2026.","ministerio da fazenda","2026","15","2026-08-21","agosto","8","2026335101500001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [3253,"1077841.80","9","valor destinado a cobrir despesas da 20ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 02/07/2026 a 03/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036012260, nf 1555 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-07","agosto","8","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [3254,"2662.23","119","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 783,ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3255,"35115.17","6","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100233","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3256,"1547.10","1","pagamento ref. à ipof nº 2026186300154 parcela 17/08/26 no valor de 1.547,10. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornec. de equipamentos, para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - agr/geaa.  fatura nº 1402, referente ao reajuste ref. aos meses de março a julho de 2026. liquido. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 1.547,10.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800167","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [3257,"34583.46","1","processo 202500005012618\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 113980, inexigibilidade nº 116/2026. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (317840)\" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 34.583,46 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e tres reais e quarenta e seis centavos), c/c: 413-7, operação: 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.","maria do jumbo produtos alimenticios ltda","2026","92","2026-08-11","agosto","8","2026285009200184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.693.290/0001-50"],
    [3258,"196.41","18","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11160199 referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 206,31 bruto\nr$ 9,90 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 196,41 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [3259,"96.69","4","202300025072997- pagamento irrf: nf 2493 - 06/2026 - remoção veiculos detran.\n202300025072997- pagamento irrf : nf 2494 - 06/2026 - estadia veiculos detran.  \nateste- 93339317 contabil: 92788169","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-08-28","agosto","8","2026296103100022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [3260,"503.16","14","pagamento de guia de locomoção 10190435-5/50. guia vinculada ao processo 5693090-72.2026.8.09.0071. processo sei nº 202600036011794.\ncódigo de barra: 34191.09032 40611.584422 21905.220006 6 15500000050316","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-08-06","agosto","8","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3261,"10835.64","13","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 1017971/fatura 2990290 (sei 94216280 e 94216389) - diesel s-10 - jul/2026. ateste sei 94216984.\nvalor da nf: r$ 10.862,91 // dedução de ir: r$ 27,27 // valor líquido pago: r$ 10.835,64.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [3262,"5705.61","49","pagamento do inss da nf 486, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3263,"2481.01","9","despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dede\ntização, desinsetização, desratização e descupinização.\n(contratação sislog n° 114689)(fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).\n- nota:\n140\t3.3.90.39.57\t13/08/2026  13/08/2026  2.481,01  2.481,01","lima servicos ambientais ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [3264,"218288.05","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3265,"325220.71","1","repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029.requisição de despesa 211 (91797207)\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 325.220,71\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) custeio………….r$ 325.220,71","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [3266,"149.22","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.\n.\n- reclamante: valdivino dos reis moreira;\n- titular da conta: valdivino dos reis moreira;\n- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4343;\n- conta: 02242-4;\n- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;\n- parcelas: 6 de 6;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3267,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","john henry fredette","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500640","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.755.611-**"],
    [3268,"695.80","13","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1406/2026-gear de 18/08/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [3269,"39525.10","3","pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci) das usinas fotovoltaicas - março/2026. nota de débito - sei 94580271. despacho 762/2026 - sei 94677218. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669)","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","31","2026-08-26","agosto","8","2026406203100005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [3270,"428.68","7","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013\n.\n201300005015253 - ejsa.\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\nanexo boleto  aluguel - junho - 2026 (93429041)\n.\ntotal a pagar:\t428,68\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00\n004.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026285004500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [3271,"11547.58","9","pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 e 72 irrf.","matera engenharia ltda","2026","79","2026-08-04","agosto","8","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [3272,"139.58","32","pagamento do irrf retido da nf 1564 emitida em 27/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento na casa da indústria, no dia 25 de junho de 2026, no valor de r$ 139,58(total geral da nf r$ 2.908,00)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [3273,"57.68","4",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\ndare nº 12100002622214365\n.\nnota fiscal (diesel) nº 1005294/jun/26 irpj...........r$ 57,68\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600087","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [3274,"6000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","nosso lar casa de apoio de jatai","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500350","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.633.896/0001-10"],
    [3275,"6200.00","1","processo 202600010065200 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010065200, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59662/2026/ses (sei 94052305).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","sabrina campos da costa","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900583","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.923.351-**"],
    [3276,"1820.00","4","ipof 2025295000401\n202-07/26. ............................. r$ 1.820,00\nlbm","uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda","2026","29","2026-08-26","agosto","8","2026295002900035","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.047.225/0001-67"],
    [3277,"131.05","14","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/07/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)\n valor total..................r$ 2.730,30\n retenção de irpj.............r$ 131,05\nvalor líquido.................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [3278,"15789.27","1","valor para pagamento da  condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) núbia cristina alves rocha, inscrito (a) no cpf sob o nº 585.833.601-97. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial protocolada em 24/02/2025 , sob o nº 5142810-54.2025.8.09.0051 proposta por silvio geraldo junqueira e outros.\nipof 2026326100481. ipof 2026326100481. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra núbia cristina alves rocha, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total....................r$ 60.720,00\nretenção de irrf...............r$ 15.789,27\nvalor líquido:.................r$ 44.930,73.","nubia cristina alves","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400144","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.833.601-**"],
    [3279,"606.63","25","pagamento irrf da nf.1250 referente a serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [3280,"29775.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","emotrack registro de emocoes inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","58.957.709/0001-60"],
    [3281,"132.21","1","empenho para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da \nfundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\nrecolhimento do imposto de renda  nf nº 252 - repactuação","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3282,"0.00","12","retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\nnf 38 r$ 3.778,44 - 2ª medição do 1º aditivo\ninss: r$ 146,57 (1.332,45*11%) \nissqn: r$ 188,92 (3.778,44*5%)\ni.r. r$ 45,34 (3.778,44*1,2%) \nvalor líquido r$ 3.397,61\n.\nconforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2026240101531 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-08-26","agosto","8","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [3283,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","vigilia cerrado tecnologia inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.291.642/0001-68"],
    [3284,"14633085.32","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026290200600009","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3285,"106010.90","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. civis (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100169","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [3286,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","giovana de pina siqueira afiune","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500359","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [3287,"19874.92","12","valor para pagamento do inss do contrato nº 186/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011164, nf nº 5008, nº 5009, nº 5010 e nº 5011.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [3288,"2870.21","9","proc.: 202400010070036 -lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no \nfornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429419.....valor líq parcial 01: r$ 2.870,21 - referência: junho/2026","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","120","2026-08-14","agosto","8","2026285012000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [3289,"404.98","59","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1276diariajulissccon \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t04/08/2026 \t404,99 \t404,99","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3290,"44277.95","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo financeiro do rpps(empregados) - estatutários, no valor de r$ 44.277,95. (ipof.2026426100265)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100207","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [3291,"21236.61","1","agosto/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","plano goias seguro","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500511","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [3292,"6470.26","18","pagamento retenção iss referente a julho/2026, das cidades de santa helena de goiás, niquelândia, inhumas, posse e jussara, conforme nf: 2748, 2758, 2743, 2749 e 2755. sei 94347110.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [3293,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","biotiers desenvolvimento ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.191.492/0001-10"],
    [3294,"828.98","27","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 248 - julho de 2026*.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3295,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88901937)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026295400100568","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3296,"1747.11","11","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor luiz carlos da silva mariano, cpf: 014.539.831-55, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado esspecoal cível, comarca de luziania, processo n: 6019373-03.2025.8.09.0101.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\nvalor: 1.747,11\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3297,"22820.46","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026330100100351","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [3298,"20564.46","24","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de\nvigilância armada. nf 1255 liq. 07/26.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [3299,"3186.64","15","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº1372/jul/26/ir \n.\ndare nº 12100002624000683\n.\ntotal a pagar:\t3.186,64\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [3300,"2451366.63","2","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 2.451.366,63","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290300500036","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3301,"22738.28","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300283","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3302,"705.00","1",".\n.proc. 202500010041836. hls.\n.\n1º termo aditivo ao contrato n° 26/2025-ses,  cujo objeto é  a locação de 01 equipamento do tipo rupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas. contratação sislog 108827. pregão eletrônico 32/2025. contrato 26/2025. vigência: 22 de julho de 2026 à 21 de julho de 2027. rd 12/2026 (sei 88422178).\n.\n268/julho/2026  .................. r$ 705,00\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000282","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [3303,"351473.30","9","ipof:\t2025295000083\n82-06/26-liq.......351.473,30\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [3304,"152.14","6","ordem de pagamento para quitar despesa com tributo da fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, .\n\nfatura equatorial referente 06/2026. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-08-13","agosto","8","2026300103600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [3305,"1733.99","23","o pagamento destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 215 emitida em 02/07/2026, referente a junho de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [3306,"3897.66","1","processo 202600010051210 - mmrm\n.\nportaria 3069/2024, aquisição de insumos  serão utilizados no lacen/ses-go. arp:155/2025 ? \"a\", \"b\" \"c\", pregão:  156/2025, requisição de despesa 20 (92154151), prog. federal:  incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 42/2026 (sei 92154156), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 28091\n.\nemissão: 06/08/2026\n.\nvalor: r$ 3.897,66","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [3307,"4263.36","13","pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos as erem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, período de julho/2026 conforme boleto 12815374 emitido em 03/08/2026 devidamente atestado","redemob consorcio","2026","5","2026-08-11","agosto","8","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [3308,"4600.70","14","recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da subetapa 4b (parcela 02)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia-go, correspondente ao período de 18/04/2026 a 19/06/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2798/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031005480.","apicy incorporacoes ltda","2026","30","2026-08-18","agosto","8","2023409403000033","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","20.514.671/0001-88"],
    [3309,"28630.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses\n. vigência 36 meses.  rd 249/2024. (sei 62546674). faec - pmae - portaria 6206/2024\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) custeio………….r$ 28.630,00","fundacao universitaria evangelica","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3310,"3750.03","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26999862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3257.","joao luiz rodrigues","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000977","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.558.451-**"],
    [3311,"2091.55","12","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo pela empresa referente ao  mês junho/2026- nota fiscal nº 321855- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026319000500034","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [3312,"54.00","4",".\nipof 2026170100180\n.\nordem de pagamento do valor líquido complementar da fatura nº 701, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes deseguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500355","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [3313,"14219.34","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente  a custas processuais em favor do exequente vicente de paula silva , inscrito (a) no cpf nº. ***.602.236-**, que é originária de ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5405183-74.2024.8.09.0051. sei 202500066012796. \nno valor de:................r$ 14.219,34.","vicente de paula silva","2026","32","2026-08-18","agosto","8","2026326103200041","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.602.236-**"],
    [3314,"363.59","4","processo 202600010012718 - mmrm\n.\naquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 \"c\", do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 43358\n.\nemissão: 14/07/2026\n.\nvalor: r$ 363,59","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-08-03","agosto","8","2026285012400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3315,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","douglas eduardo almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500479","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.068-**"],
    [3316,"184952.17","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).\nauxílio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026406200900037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3317,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. devani júnior pereira dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","devani junior pereira dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600372","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.226.741-**"],
    [3318,"7097.77","1","liquidação uc:554.862.012-93,ref. agosto/2026, relativo à energia elétrica vapt vupt araguaia shopping goiânia -go.asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3319,"102257.80","11","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  34 \t\ndata de emissão:\t27/07/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t29/07/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 990.268,00\nissqn:\tr$ 49.513,40\n......\t\nnota fiscal:  35\t\ndata de emissão:\t27/07/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t29/07/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.054.888,00\nissqn:\tr$ 52.744,40\n......\t\n\tprocesso 202600006067597","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-08-04","agosto","8","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [3320,"85096.67","17","despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), \n\ndespesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), \n\nboleto redemob nº 100000092. valor irrf. referência 08/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-08-25","agosto","8","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3321,"6047.01","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28020030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5638","zulmerina rosa dos santos da silva","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001546","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.401-**"],
    [3322,"617.07","7","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\niss\n.\nnf: 1372\n.\nreferência: junho de 2026\n.\nsei (93588422)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [3323,"2137.92","2","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. iranildes moreira dias, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","iranildes moreira dias","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026215302600332","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.052.871-**"],
    [3324,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ronan abreu reis","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026409300500043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [3325,"4842.21","28","pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 839, emissão: 28/07/2026, atestado: 19/08/2026, valor: r$ 4.842,21 - líquido","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [3326,"3165.89","7","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.165,89 líquido","glaicon brito freire","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700066","2026","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [3327,"3611.61","2","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.611,61 (três mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- gustavo barbosa ferreira de moura  (viúva)/ cpf- 808.287.791-04,  no valor de r$ 3.611,61 (três mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos)  ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sd 5.214 pm  058.792.131-53 bolivar barbosa de moura sobrinho.","gustavo barbosa ferreira de moura","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026290200500103","2026","2902","polícia militar","***.287.791-**"],
    [3328,"24820.54","4","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne\ncimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)\npares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do\nuniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20\n26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 00001497 data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 318  unidades de tênis\n- valor total r$ 25.122,00\n- valor líquido r$ 24.820,54\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-08-03","agosto","8","2026240121800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3329,"1208.40","3","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2959410 r$ 1208,4 ref: junho/2026 (combustível - etanol);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900037","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [3330,"2059.20","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro espirit a luz e caridade","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.132/0001-17"],
    [3331,"312660.04","57","pagamento pgto 202200010026387 - crs \n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nnota fiscal......emissão..........valor \n6032/junho/25....26/06/2025......312.660,04\n.\nobs.: pagamento conforme 202500003003544 - parecer 112 (91754607), despacho 386 (91815010), despacho 6632 (92247022), despacho 1837 (92281073).\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3332,"8754.11","8","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidora virginia araujo morais\n- relativo a 20 dias do mês de julho/2026\n- prefeitura de caldas novas.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3333,"52970.63","12","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 16/06/2026 a 17/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011456, nf 1551 irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-19","agosto","8","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [3334,"729.04","5","despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1403 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026140100600047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [3335,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. kayky matheus pires do carmo, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010604\n.\nipof 2026215300525","kayky matheus pires do carmo","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600386","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.300.991-**"],
    [3336,"219434.23","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa\nespecializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda,\nde obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção,\ncom fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma\nestabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo\nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil -\nsinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - en\ngix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 0000528, referente ao período de julho de 2026.\npdf nº 2024336200075.\nprocesso sei: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-08-10","agosto","8","2025336200800006","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [3337,"137.09","1","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 34,\nde 17/07/2026, período de 21 a 30 de junho de 2026, \nno valor de r$ 137,09, sendo o valor total da fatura \nde r$ 144,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2023110100026.\n.\nms/gpf","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600081","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [3338,"242.54","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;\n- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 13 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000032045414.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3339,"15000.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27116633 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6473.","kelly jeniffer rocha da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001139","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.114.321-**"],
    [3340,"0.00","7","regularização contábil, cf.op-difer.tarifas-abr-2026 e tarifas de mai-2026-solicitação para empenho referente ao termo aditivo de prorrogação de vigência de contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, conforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos.","banco do brasil sa","2026","23","2026-08-04","agosto","8","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [3341,"8022.45","4","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600078","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3342,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","sumaia barbosa franco marra","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500857","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.296-**"],
    [3343,"5333.30","1","13º salário – referente rescisão - competência 08/2026. conforme ofício nº 7189/2026/agehab/gagp (93867886), despacho nº 3947/2026/agehab/grsg (93923772). sei 202600031006816/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026436200100248","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3344,"2545507.66","1","agosto/2026 - pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500505","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [3345,"31996.62","3","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. processo: 202600010011872","planalto solar park sa","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026285000500468","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.509.809/0001-08"],
    [3346,"393.87","6","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 01/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3347,"4087.24","7","ipof 2026295000085\n2323-07/26-liq ................ r$ 4.087,24\nmpva","ltba comercio e servicos ltda","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026295000300012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.694.478/0001-10"],
    [3348,"96.00","1","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°26/2024, vigente a partir de 16/07/2025, referente a aquisição de maquinários(soprador/roçadeira/protetor de roçagem), que possibilitará a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (aditivo - 202500053000145) (contratação sislog 104361) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda)(ipof 2025409300612).\nnota:\n165\t4.4.90.52.22\t10/08/2026\t10/08/2026\t96,00\t96,00","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","12","2026-08-14","agosto","8","2026409301200006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.060.130/0001-98"],
    [3349,"787.24","15",".\nproc 202300010077646- hls.\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\n1363/julho/2026/ir  ......................  r$ 787,25.\n.\ndare. nº 12100002624000701.\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [3350,"13623.12","1","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27665 e ipof nº 2024215300211. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [3351,"1948.43","3","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf364 162.368,89\n...processo 202600006043057\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","91","2026-08-05","agosto","8","2026240109100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [3352,"146.15","63","retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....27\nvalor bruto: r$ 6.089,49\nirrf: 146,15\nissqn: 304,47\ninss: 200,95\nliquido: 5.437,92\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3353,"21.54","35","pagamento do issqn retido da nf 396, emitida em 29/07/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de julho/2026, no valor de r$ 21,54. (total geral da nf 430,90).\nprocesso: 202218037003469 \nipof: 2025400100380\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-09","agosto","8","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [3354,"742266.52","4","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000473","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3355,"280500.00","1",".\nproc pgto 202600058005290-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à programa universitário do bem - desp.operacionais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma universitário do bem - despesas operacionais - ofício nº 1812/2026\n.\nvalor..............r$ 280.500,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","14","2026-08-11","agosto","8","2026180201400003","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3356,"4540.00","41","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2.341 - mês de agosto/2026.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2.341 - mês de agosto/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [3357,"7210.98","7","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidor weber klein alves araujo\n- relativo a julho/2026\n- prefeitura de campinorte.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3358,"25404.42","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026260100500045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3359,"325.42","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro (fas bombeiro) do mês de agosto/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100243","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [3360,"3405.33","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14794 e ipof 2024215300170. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.405,33. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3361,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josé braz de oliveira (cpf: 212.038.301-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) maria minica vieira de oliveira (cpf:  117.385.101-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11734/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","jose braz de oliveira","2026","246","2026-08-31","agosto","8","2026240124600216","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.038.301-**"],
    [3362,"118.32","3","op - tx.admin.ciee-estagiários-julho/2026- primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2025, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2025 ? sead, processo administrativo nº 202400005028820 e sislog 108276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual nº 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses, conforme documentação.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026326200600047","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [3363,"2.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [3364,"3300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao das maes setor goiania park sul","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500648","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.907.701/0001-22"],
    [3365,"735.64","2","op  para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\npagamento liquido  nf nº 253 - repactuação.","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600092","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3366,"4367.35","1","pagamento liquido (contrapartida do estado) - nota fiscal n° 12.490, aquisição de material de expediente (caneta esferográfica, pincel atômico, lápis, pasta com elástico e resma de papel)  destinada ao cumprimento das obrigações pactuadas no convênio nº 853217/2017, celebrado entre esta seapa e o mda, e vinculadas ao programa nacional de crédito fundiário (pncf), conforme informações contidas no tr do processo sislog 119223 e dispensa eletrônica n° 03/2026.","brava forte comercial ltda","2026","38","2026-08-24","agosto","8","2026320103800001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.867.306/0001-01"],
    [3367,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana alice de sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500368","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [3368,"14045.00","9","valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 53, 58,, 59, 60 61 e 62 irrf.\ndare \t85870000140450000082100002622600601302530000","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [3369,"85646.84","2","pdf:\t2026186200047\nlocação de áreas dos imóveis de propriedade do ''ipasgo'' saúde, terá vigência de 12 meses.\n\nmaio/2026\n\nvalor..........................85.646,84","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026186200100055","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [3370,"7875.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500371","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.804/0001-86"],
    [3371,"26850.00","8","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","ministerio filantropico terra fertil","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500521","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.622.339/0001-30"],
    [3372,"1266.27","102","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 783, ref. 06/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3373,"312133.07","3","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026296101500041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3374,"700.00","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nilson francisco de oliveira - cpf nº 331.366.961-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020967.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5553314-14.2026.8.09.0150;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3375,"397.93","13","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2608.000129408_ir.\ndare nº 12100002626400118.\n------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [3376,"596707.54","3","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  1537\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 603.955,00\nlíquido:\tr$ 596.707,54\n.\n202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-08-27","agosto","8","2026240131700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3377,"4.61","8","despesa com o contrato nº 75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao\nserviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12\nmeses.\n(contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633)\n(pregão eletrônico nº. 55/2025)(empresa: melquior sr comercio e serviços\nltda).\n- nota:266\n3.3.90.39.15 13/08/2026 13/08/2026  4,61  4,61(parte)","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026409301000153","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.562.747/0001-15"],
    [3378,"63680.97","1","aaporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de maio de 2026.   1º t.aditivo ao t. colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). proc. 202600010059865. rd 46/2026 ? ses/gertran (93370396) . ipof:2026285003970.\n.................................\nproc.202600010059865, einstein-hugo,ressarcimento r$ processo doação órgãos referente mês maio 2026. \n.\nvalor pago...........r$ 63.680,97.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026285005600024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [3379,"8539.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100377","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3380,"14771.88","4","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7225. (ipof nº 2024426100163).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600083","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [3381,"1095.71","10","pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a\n12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turis\nmo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de julho de 2026,no valor de r$ 1.156,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 60,29, restando líquido o valor de r$ 1.095,71, conforme fatura nº 22697. (ipof nº 2026426100056).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3382,"9406.52","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de bens e materiais destinados à aquisição de material de expediente, escritório e artigos de papelaria para atendimento das necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no termo de referência .\n\nnf - 12568. valor liquido complementar. referência 07/2026.","brava forte comercial ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026305200600203","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.867.306/0001-01"],
    [3383,"472708.00","1","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n001- ac4 08/26 ......................  r$ 472.708,00\nlbm","diretoria da policia cientifica dpci","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026290700600001","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [3384,"8.49","29","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996463-0. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3385,"78.72","10","pagamento irrf, nf 88, referente a locação de estrutura de painel de led, para aniversario do autódromo de goiânia. (boleto vinculado)","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [3386,"10650.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","lunagreen agro ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.514.792/0001-93"],
    [3387,"6661715.27","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ncontrib prev .................45.539.117,55","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600118","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3388,"500000.00","1","epasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com reforma e ampliação do cepi levinho borba,\nmunicípio de rubiataba.\n-\nprocesso: 202500006054968\nipof: 2026240103026\nportaria 5638/2026\nrex seq 5404\n-\nhs","conselho regional de educacao de rubiataba","2026","74","2026-08-27","agosto","8","2026240107400066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.914.040/0001-62"],
    [3389,"691.54","46","pagamento do liquido da nf 355,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-07","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3390,"5207.08","7","pagamento da fatura n°351326912, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de julho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [3391,"6056.82","73","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1279liqu07/26+empreg \t3.3.90.37.01 \t12/08/2026 \t10/08/2026 \t6.056,82 \t6.056,82","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3392,"12613.31","13","processo: 202400005042371/contrato: 202500010030965 - pagto: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\nreferência: julho/2026\n.\ndarf: 07.16.26218.4196155-9\n.\n88/junho/26/inss.....12.613,31 \n.\ntotal a pagar:\t12.613,31","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-08-10","agosto","8","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [3393,"2025.15","2","pagamento 3ª medição da prestação de serviços de manutenção e\nrecuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a\ne b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano -\naparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº \n30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 93163415. solipa - sei 93642124.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-08-10","agosto","8","2025406200800563","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [3394,"4055.71","13","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21819 (sei 93490844) (parcela 10/27) (item 2) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d\ne produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv\niços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [3395,"5546.51","7","pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 229...r$ 110.930,25\ninss r$ 7.321,40\nissqn r$ 5.546,51\nirrf r$ 1.331,16\nlíq. r$ 96.731,18\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3396,"270000.00","2","4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. \n...................................\nproc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648.\n.\nvalor pago..........r$ 270.000,00.\n.\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 270.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3397,"8291426.17","2","repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109)\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 \n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) e autorização antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)custeio………….r$ 8.291.426,17","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [3398,"1235.00","2","pdf:\t2026186200103\ninscrição 59º congresso nacional da abipem, a realizar-se no período do dia 10 a 12 de junho de 2026, em  natal - rn\n\nboleto ref. inscricao de   jose antonio capparelli vieira borges\n\nvalor.....................................1.235,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100065","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [3399,"1558.81","1","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100602. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 1.558,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100185","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3400,"61366.05","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$  61.366,05","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100274","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [3401,"4906.80","15","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 4.906,80 (quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 57.376 (sei 93911202). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-08-10","agosto","8","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [3402,"1007296.43","2","processo sei nº 202600010056567 - mc\n.\naquisição de compra arp de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf. arp nº 120/2025. pregão nº 198/2025 vigência da arp: 30/09/2025 a 01/10/2026. processo nº 202600010056567. autorização (93464414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 123/2026 (93465881) \n.\nnota: 37046\nemissão: 12/08/2026\nvalor: r$ 1.007.296,43\n.","cm hospitalar s a","2026","219","2026-08-21","agosto","8","2026285021900016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [3403,"419.97","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localiza da na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2594 e ipof nº 2026215300414. (issqn restante). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$419,97\n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3404,"174735.98","16","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despac\nho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 231...r$ 200.385,29\ninss r$ 13.225,43\nissqn r$ 10.019,26\nirrf r$ 2.003,85 / r$ 400,77\nlíq. r$ 174.735,98\n.\n...ipof.....2026240102152\n...processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3405,"269.20","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 736 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº  08/2024 - (84862775), e relatório 2504/26/cooinsp. 202600031005302.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [3406,"15000.00","1","repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) oftalmoscópio binocular indireto, destinado a policlínica estadual ismael alexandrino pinto - são luís de montes belos - pslmb, conforme despacho nº 491/2026/ses/gea-21296 (90380999). termo de colaboração nº 4/2025 - ses (71842378). processo 202300010063744. rd 105/2026 (92806511)\n.\nportaria numeração automática 2407 (93570539) e extrato publicação portaria (93686439)...............r$ 15.000,00","fundacao universitaria evangelica","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3407,"67103.00","1","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor\nia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de\ngerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24\nmeses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-\nsead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa \nadministração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1005285, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (gasolina - líquido)\nvalor bruto:............................r$ 72.249,71\nvalor com desconto:.....................r$ 67.276,40\nretenção de irrf:...................... r$    173,40\nvalor líquido:..........................r$ 67.103,00.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026326101600006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [3408,"4270.97","21","valor para pagamento do irrf da 14º medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra – referente a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/06/2026 a 31/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010197, nf nº 60 irrf.","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-08-07","agosto","8","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [3409,"746.20","17","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 711- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [3410,"73.55","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 11 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3411,"3353.16","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 02/2026, referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, totalizando aproximadamente 42,80 km, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013109, nf-474.","rudra engenharia ltda","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500173","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [3412,"107654.51","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido  da 01ª medição referente ao contrato nº 048/2026-goinfra, referente  contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, neste estado. relativo ao período de13/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2026436100283  processo sei nº 202600036004987, nf-172-173","bravia engenharia e arquitetura","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026436106500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [3413,"485758.59","1","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 23853 liq.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026436109200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [3414,"85361.94","14","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036012271. nf 769 irrf e 770 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-08-26","agosto","8","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [3415,"2327.65","30","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1303 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [3416,"5060.84","25",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n2663/julho/2026/ir  ......................r$  3.490,78\n2664/julho/2026/ir  ......................r$  52,6\n2665/julho/2026/ir  ......................r$  819,71\n2666/julho/2026/ir  ......................r$  130,14\n2667/julho/2026/ir  ......................r$  506,13\n2669/julho/2026/ir  ......................r$  61,48\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  5.060,84\n.\ndare. nº 12100002624303526.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [3417,"401.29","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-17","agosto","8","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3418,"2079.14","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27122954 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5548","valdemi tristao de godoy","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000580","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.496.791-**"],
    [3419,"24388.98","4","#\npagamento de irrf sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 143 (94513691)\n#\ncontratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026310101000018","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [3420,"3086.73","2","processo sei nº 202600010055534 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2026. pregão nº12/2026 vigência da arp: 03/07/2026 a 02/07/2027. processo nº 202600010055534. autorização (92761987). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 534/2026(92762040).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626700047\n. \nnota: 210295\nemissão: 24/09/2026\nvalor: r$ 3.086,73\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","216","2026-08-28","agosto","8","2026285021600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [3421,"53153.52","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do\nplanejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira, refer\nente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da secretaria d\ne estado da administração – sead do período de julho/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-31","agosto","8","2026180100800332","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3422,"96.60","20","pagamento issqn, nf 378, referente recursos humanos (staff) para organização do almoxarifado. (malote)","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3423,"1363.18","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 362 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 53/2025 (id. 92875821). relatório 2838/26/cooinsp. 202600031006116.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700126","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3424,"217.00","77","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3953 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de palmelo-go, no período de 02/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3425,"590.43","6","pagamento complementar de recibo do mês de julho/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [3426,"230.00","1","pdf:2026290100304\ndiarias sii c.e. liq......230,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700180","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3427,"69734.45","4","pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as carac\nterísticas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos refere\nntes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de julho/2026\n, conforme nf 131 emitida em 10/08/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026126101400068","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3428,"234.96","78","refere-se ao pagamento do irrf: ateste ((93339362), desp.contabilidade (93371321).\n202600025088251 nfag 36116  r$ 21,36 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2401 r$ 213,6)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3429,"253564.87","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - ipasgo. processo sei 202600036001213.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100210","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [3430,"6017.19","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3431,"7350.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","circo laheto","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500336","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.206.329/0001-76"],
    [3432,"1687.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais da associacao espirita regeneracao","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500353","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.668.783/0001-04"],
    [3433,"4300.00","27","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3434,"3073.62","26","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato\nnº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago, conforme despacho nº 092/2026-nugc, de 14/08/2026, fatura nº 3000530063, emitida dia: 14/08/2026 e atestada pela gestora em: 14/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto...............r$ 3.219,30\nbase cálculo..................................r$ 3.035,16\nretenção de irrf..............................r$   145,68\nvalor líquido.................................r$ 3.073,62.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [3435,"550.00","1","processo nº202600010061477 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 24 de julho de 2026. processo 202600010061477. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56395/2026 (sei 93579126), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","monica silva costa","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900537","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [3436,"7169.08","5","pagamento nota fiscal n° 27872681 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603","sebastiao oliveira dos santos","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.785.241-**"],
    [3437,"379.02","1","pagamento da nota fiscal 1335 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao período de 01 a 14 de julho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 3053/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500172","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [3438,"4803.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","81","2026-08-18","agosto","8","2026240108100170","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [3439,"22.11","7","pagamento do fatura 505245de 12/07/2026 (93057593), com a prestação de serv\niço de correios e telégrafos.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026335100100022","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [3440,"7777.29","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27837041 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4619","denilson quintino de paiva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000412","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.308.941-**"],
    [3441,"51472.95","17","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do\nmês de agosto de 2026 dos seguintes beneficiários:                          \n                                                                        \n                 r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                       \n                                                                            \n                                                                         \n**inativos\n01 - banco bradesco.........................................r$  6.325,53\n02 - banco brb..............................................r$  33.899,94\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  15.286,87\n04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28\n05 - banco alfa.............................................r$  34.292,94\n06 - banco itaú.............................................r$  58.814,39 \n                                                                          \n                                                                          \n** pensionistas\n01 - banco brb.........................................r$  5.719,82\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21\n03 - banco alfa........................................r$    441,54\n04 - banco itaú........................................r$  7.217,27\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$  1.249,58\n06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75\n07 - banco bradesco....................................r$  2.320,01\n08 - comprev...........................................r$     80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3442,"48290.56","3","* ipof nº. 2025170100343 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 113 (sei 94215747) (ref. julho/2026) (item 2 orientação técnica especializada (229,885 horas) (ateste sei 94215885)) refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº 021/2025/economia (sei 88594102) de prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nrmvp\n.\n************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [3443,"2800.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27801003 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3223","daniela jose de sousa","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001525","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.410.631-**"],
    [3444,"7917.66","2","pagamento de nf n° 27069583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3307","lacir jose dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001401","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.536.921-**"],
    [3445,"221748.39","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ntransferência para reparos essenciais na infraestrutura do colégio\nestadual ignácio pinheiro paes leme, município de cachoeira dourada.\n-\nprocesso: 202600006049325\nipof: 2026240102815\nportaria 5127/2026\nrex seq 5374\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho regional da subsecretaria regional de educacao de itumbiara","2026","400","2026-08-19","agosto","8","2026240140000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.895.137/0001-75"],
    [3446,"53.73","19","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo, no mês de agosto/2026, conforme notas fiscais 2330502 e 2330503 (sei 94489206 e sei 94489291). solipa - sei 94519715. atestado nº 13/2026 - sei 94489323- dares sei: 94527675 e 94527784. despacho 1485/2026 - sei 94528294.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [3447,"337.88","15","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 07/08/2026 valor de 337,88. d\nescrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa e\nspecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,p\nara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con\ntrole e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 549673578. período d\ne 12/06/2026 a 11/07/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discage\nm direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 337,88 - liquido. processo sei\n: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [3448,"212.96","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026140100500042","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3449,"78147.03","16","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93836272), desp. contabilidade (94250938)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 783  r$ 23452 (outdoor terra paineis  nfvc 21 r$ 23452)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 785  r$ 7482,4 (site portal radar df  nfvc 271 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 784  r$ 4676,5 (acm servicos de comunicacoes nfvc 85 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 787  r$ 4676,5 (c r de m santos  nfvc 42 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 789  r$ 13789,5 (programa politheia  nfvc 152 r$ 11760)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 790  r$ 9105,33 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 2195 r$ 7731,76)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 786  r$ 9353 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 228 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 788  r$ 5611,8 (radio itumbiara fm ltda  nfvc 27 r$ 4800)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-20","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3450,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jhudney martins batista da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500795","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.891-**"],
    [3451,"10350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500646","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.548.228/0001-34"],
    [3452,"0.00","2","processo nº 202600010061357 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 07 a 11 de junho de 2026. processo 202600010061357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56289/2026 (sei 93566210), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 950,00","lorrayne souza araujo","2026","69","2026-08-20","agosto","8","2026285006900536","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.966.351-**"],
    [3453,"455.64","11","recolhimento do inss da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [3454,"488.41","4","pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84 nº. 378\n setor sul, conta 0005155-1, conforme faturas abaixo especificada\nfatura 2297051317 de 28/07/2026 (93777503).","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100023","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.616.929/0001-02"],
    [3455,"3928.24","52","pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 1313, 1315, 1318, 1322, 1325, 1324, 1327, 1335, 1336, 1340 e 1348 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vuptna capitale no interior do estado, referente ao mês de julho/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3456,"1372.00","1","pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4303, emitida em 10.07.2026 - sei 93291395 e atestado nº 29/2026 - sei 93335719. solipa - sei 93337776.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026406201000154","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [3457,"729.60","2","pagamento de boleto para o cartório índio artiaga - 4º tabelionato de notas.\nrelativo à serviços de reconhecimento de firma. número do documento: 00094. boleto (48854-7). despacho 495. e.p. pdf: 2025180100416","goiania cartorio do quarto oficio notas","2026","3","2026-08-04","agosto","8","2026180100300005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.884.484/0001-04"],
    [3458,"200674.32","7","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 \n08/2026\t3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 \n08/2026\t3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100344","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3459,"1001.17","14","pdf:2025290100074\n79-06/26-irrf............1.001,17\njbr","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-20","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [3460,"900.00","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da\natas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de\natender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário\npara atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti\nvo de 2026. ipof: 2026240100630 processo nº 202600006028505, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 000.015.309   data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 12.000 unidades estojos escolares\n- vl. produtos r$ 75.000,00\n- vl. total da nf r$ 75.000,00\n** irrf r$ 900,00\n..","alfa papelaria eireli - epp","2026","216","2026-08-13","agosto","8","2026240121600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [3461,"838379.79","1","repasse referente as despesas com assistência prestada aos usuários do programa de apoio social - pas no período de janeiro/2026, fevereiro/2026 março/2026, conforme despacho nº 776/2026-ste de 03/08/2026.\n\ndez/25                   r$ 57.107,23 (r$288.501,77)\njan/26                   r$ 240.200,95\nfev/26                   r$ 296.345,28\nmar/26                   r$ 244.726,33","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","18","2026-08-07","agosto","8","2026170401800001","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [3462,"425000.00","3","licitação não aplicável:  edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 841 no processo sei 202517645004358.\n.\npessoa jurídica abaixo:\n.\n1 - cnpj: 46.889.892/0001-24 nome:  júlio van dos santos - valor 300.000,00\n2 - cnpj: 26.565.286/0001-46 nome:  macaco hábil produções audiovisuais e culturais ltda - me - valor 25.000,00\n3 - cnpj: 17.904.679/0001-46 nome:  f64 produções audiovisuais ltda - valor 25.000,00\n4 - cnpj: 24.025.609/0001-83 nome:  cristiano de oliveira sousa - valor 25.000,00\n5 - cnpj: 25.274.811/0001-01 nome:  baloo filmes - valor 25.000,00\n6 - cnpj: 07.993.989/0001-20 nome:  wa imagem fotografia e produção cultura - valor 25.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-03","agosto","8","2026250105600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3463,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. robson fonseca de deus, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010609\n.\nipof 2026215300531","robson fonseca de deus","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600392","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.556.141-**"],
    [3464,"48019.02","7","contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.\n* * ref. mês de julho/2026","estado de goias","2026","9","2026-08-12","agosto","8","2026145100900001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [3465,"212.96","3","fatura 130348984074/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/02 a 19/03/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400062","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [3466,"1645.00","15","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3467,"6776214.98","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3468,"7296.00","53","refere-se ao pagamento do irrf:  atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438)\n202600025104107 nfag 904  r$ (televisão record  nfvc 1514 r$ 7296)\npagamento on line","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-31","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3469,"3412.48","7","pagamento do imposto de renda das notas fiscais:\n- nf 2 - r$ 390,00\n- nf 8 - r$ 3.022,48\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-20","agosto","8","2026310107000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [3470,"1677474.63","7","valor para pagamento do líquida da 04ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvido r e rio quente) – pdf:2025436101473, relativo ao período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013881, nf nº 439","everest engenharia ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026436102500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [3471,"380.80","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27966774 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4818.","arlene batista silveira guimaraes","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001142","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.785.821-**"],
    [3472,"2178.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300262","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3473,"550.00","7","202600025081926-pagamento issqn : nf 1522 - 07/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-93894488\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026296103500019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [3474,"932.31","4","reaj. do valor contratual com base no ipca,  do 2º termo aditivo ao referido contrato (sei nº 87591080). termo aditivo ao contrato 54 (sei nº 60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, inscrito no cpf/mf sob o nº 264.060.200-49, para serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás  realização 16/05/2026 a 16/05/2027.","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026285001000315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [3475,"868.70","4","pagamento referente á nota fiscal nº27864072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.","lilian santana de lima","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001732","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.986.751-**"],
    [3476,"19.78","13","recolhimento de irpj da fatura nº 11208114, com vencimento\nem 20/08/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês\nde julho/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,\nconforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [3477,"4.80","12","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 40996/jul/26/ir - emissão 01/08/2026\n.\ndare nº 12100002624303131\n.\ntotal a pagar:\t4,80\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-08-21","agosto","8","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [3478,"136108.01","5","valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [3479,"26698335.42","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\n13 sal e proventos .............146.185.896,42","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026188100300047","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3480,"3922.06","1","pdf:\t2025295200047\n12096-fr liq...........3.062,50 \n822044 - fr liq..........859,56\nwdr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600021","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [3481,"5913.64","18","pdf:2025290100393\n09-07/26 liq\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [3482,"800.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","gaspar moreira braga junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500680","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.015.871-**"],
    [3483,"160.08","6","pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao\naditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e\nmpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent\ne de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár\nia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%\ncom a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc\nício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento\nrefere-se a nota fiscal n°03995146. pdf 2025150100050.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [3484,"41837.05","83","pagamento do liquido da nf 652,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [3485,"394.54","14","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de cal\ndas novas. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [3486,"5470.72","9","pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente ao contra\nto nº 277/2024/seduc (67751533) celebrado entre o estado de goiás, por meio\nda secretaria de estado da educação, e a empresa fox turismo viagens câmbio\nltda me, cnpj sob o nº 00.731.648/0001-38, cujo objeto se constitui de contr\natação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por dema\nnda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva,\nemissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos b\nilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formaçã\no continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede\nestadual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste i\nnstrumento e seus anexos. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nfatura 7048\nemissão: 27/07/2026- trajeto: gol linhas aereas\n: gyn/cgh- 09/07/2026- trajeto: gol linhas aereas\n: cgh/gyn - 12/07/026\n.- valor total r$ 5.618,00- líquido: r$ 5.470,72\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-08-04","agosto","8","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3487,"232.37","14","- pagamento irrj da nf 7398 de 02/08/2026 (93927248), com a prestação de ser\nviços de locação de veículos, competência: julho/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [3488,"680827.80","3","valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição   do contrato nº 80/2026-goinfra,  contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.. realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436101382, processo: 202600036011803,nf:252 liq.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [3489,"307131.79","1","pagamento do liquido das notas fiscais:\n\n- 2190 - r$ 165.741,95\n- 2191 - r$ 141.389,84\n\n3º termo aditivo ao contrato nº 17/2022, relativo a renovação e reajuste dos valores baseado no ipca (acumulado de 03/24 a 02/25), do fornecimento de serv. técnicos na área de ti p/ suprir as demandas de subscrições cloudera p/ atualização do ecossistema hadoop, incluindo suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serv. especializados p/ análise de dados, analytics e big data, sob demanda, vigência 07/06/25 a 06/06/26.  segundo termo de apostilamento. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","78","2026-08-06","agosto","8","2026310107800051","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.990.812/0001-15"],
    [3490,"6033.65","17","valor para pagamento do irrf do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 160 e nº 163.","construtora milao ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [3491,"1835.00","4","pdf:2025290100166\n24843-07/26-liq2\njbr","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-08-26","agosto","8","2026290101400029","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [3492,"320.37","9","9ª medição - reajuste - recolhimento imposto de renda sobre a conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 129, emitida em 17.08.2026 - sei 94565627 e atestado nº 58/2026 - sei 94565677. relatório de medição- sei 94457000, termo de recebimento definitivo - sei 94275386. solipa - sei 94565741. dare - sei 94624052.","s g barros engenharia","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026406203500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [3493,"1194.96","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de \nabastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a\n partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado \nde goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº  202600036013633,\n fatura nº  3018895 irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026436101000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [3494,"0.00","1","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional\nem larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedi\nmentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego\nalfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo\n: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; ela\nboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração\ne diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de c\nampo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e\nrecolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de re\nsposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impress\não e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apr\nopriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização do\ns resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf 1107 807.129,00\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2025240101437","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","51","2026-08-07","agosto","8","2026240105100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [3495,"8628.00","2","contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege.\npagamento do irrf sobre as notas fiscais:\nnf 130166-ir\nnf 130165-ir","navesa mercantil veiculos ltda","2026","36","2026-08-19","agosto","8","2025290403600029","2025","2904","polícia civil","10.953.767/0001-99"],
    [3496,"716273.42","49","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 893  r$ 74824 (outdoor capital midias goiânia  nfvc 391 r$ 64000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 900  r$ 107488,98 (tv serra dourada  nfvc 2204 r$ 91273,95)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 904  r$ 170411 (televisão record  nfvc 1514 r$ 144704)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 902  r$ 363549,44 (televisão anhanguera s/a  nfvc 788 r$ 308706,94)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3497,"3581.74","9","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656\n.\ndare: nº 12100002622600624\n.\nemissão: 13/07/2026\nfatura:157526/ir....3.581,74 \n.\ntotal a pagar:\t3.581,74","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-07","agosto","8","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3498,"4725.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao santa terezinha do menino jesus","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500352","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.923.500/0001-02"],
    [3499,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rosangela pereira de melo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500853","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.121.241-**"],
    [3500,"3900.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","luiz gustavo de almeida mattos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500666","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.281-**"],
    [3501,"314129.08","14","202600025111368- refere-se ao pagamento do complemento do inss servidor relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 314.129,08 - ateste: 93506112.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026296101100194","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3502,"0.00","13","pagamento do issqn da nfe 31\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-08-06","agosto","8","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [3503,"6699.80","30","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 139 liq - ref. o valor líquido \n* * ordem de serviço nº 38/2026\n* * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos\n* * data: 06/08/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [3504,"0.00","19","processo: 202300010053602 - lvc.\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnf: 773 - ir: r$ 7.217,58.......emissão: 03/08/2026\n.\ndare nº 12100002624000694","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [3505,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","julia maria sales de assis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500200","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [3506,"91851.65","17","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 (93376529) fundo de provisão..............r$ 91.851,65","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3507,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. elisangela francisco dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","elisangela francisco dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600329","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.559.351-**"],
    [3508,"679003.22","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3509,"7050.33","6","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2519, 20julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 587.528,00\nvalor irrf r$ 7.050,33 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 580.477,67\n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [3510,"2040.96","3","pagamento referente ao reajuste de fevereiro/25 a jan/26 e ao 5º termo aditi\nvo ao contrato nº 010/2022 - empresa total-vigilância e segurança ltda, para\no período de 14/07/2026 a 13/07/2027, prestação de serviços de monitorament\no em circuito fechado de televisão (cftv) nas dependências da casa do turism\no e centro de convenções, processo nº 202500027000423-sei, no valor de r$ 2.\n262,71, sendo deduzido de irrf o valor de r$108,61,iss o valor de r$113,14,\nrestando líquido o valor de r$ 2.040,96, conforme nfs-e nº 24081.(ipof.202642\n6100122)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026426100600067","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [3511,"2289.31","1","descontos com mandado de penhora\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300284","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3512,"42346.72","25","retenção de inss de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação d\ne serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de\n1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de\nsustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód\nicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...84- emissao 09/07/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [3513,"1251.95","14",".\nipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\n- referência: julho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,28 valor irrf: r$ 1.251,95\n.\nejs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [3514,"7043.02","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste dos  serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de junho/25 a abril/26, contrato nº 72/25 (90931211). relatório nº 2885/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006382.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700142","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3515,"421.60","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. agosto/2026\n.\nservidor: renato fiqueira de oliveira\njurisdicionados: anilson alves de sousa junior\n.\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051\nconta judicial: 2535 / 040 / 02033320-3\n.\nvalor............................................r$ 421,60\n.\nobs.:\nproc sei 202500010043593\ncorrespondente a 20 por cento","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3516,"6000.00","1","processo nº 202600010066905 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente clagilson dias dos santos. período de 01 a 31 de julho 2026. processo 202600010066905. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61112/2026 (sei 94279762), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd \n.\nvalor: 6.000,00\n.","clagilson dias dos santos","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900604","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.791.595-**"],
    [3517,"10350.66","44","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2989976liqetanol0726\t3.3.90.30.04\t07/08/2026\t04/08/2026\t10.350,66\t10.350,66","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [3518,"1891.03","14","ipof: 2024160100165 - processo:  202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com \nempresa especializada em prestação de serviços de \nassistência técnica, nos equipamentos que compõe \no sistema de ar condicionado central do palácio \npedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 453, emissão: 04/08/2026, \natestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 1.891,03 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [3519,"3732.48","13","proc.202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. \n.\nrequisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434\n.\nemissão: 03/08/2026\n.\nnota fiscal: 148/julho/26....3.732,48 \n.\ntotal a pagar:\t3.732,48","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [3520,"121834.57","1","folha de pagamento - julho/2026 - outros - fgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026126100100223","2026","1261","agência brasil central - abc","00.360.305/0001-04"],
    [3521,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500491","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3522,"210.00","14","pagamento de taxa exigida pelo inpi para o regular prosseguimento do processo de registro de programa de computador, sendo o recolhimento indispensável para continuidade da solicitação. gru - sei 93591419, com vencimento em 25.08.2026. atestado nº 3/2026 - sei 94141952.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3523,"3920.05","17","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15051 e ipof 2024215300086. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$3.920,05.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3524,"20770.12","19","proc.202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal.................valor\n711/jul/26/ir\t........\tr$\t14.663,59 \n712/jul/26/ir\t........\tr$\t447,46 \n713/jul/26/ir\t........\tr$\t447,46 \n714/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n715/jul/26/ir\t........\tr$\t447,46 \n716/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n717/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n718/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n719/jul/26/ir\t........\tr$\t379,83 \n720/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n721/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n722/jul/26/ir\t........\tr$\t379,83 \n723/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n724/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n725/jul/26/ir\t........\tr$\t121,42 \n726/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n727/jul/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n728/jul/26/ir\t........\tr$\t121,42 \n729/jul/26/ir\t........\tr$\t379,83 \n730/jul/26/ir\t........\tr$\t121,42 \n. \ndare nº 12100002624301750\n.\ntotal a pagar:\t20.770,12\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3525,"5968.52","1","retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf263 231.036,91\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","373","2026-08-19","agosto","8","2026240137300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [3526,"114012.24","2","empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91719589).\n.\nnfe. 1785 - r$ 114.012,24 - liquido/ref 07/2026","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600198","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [3527,"1901805.06","3","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.","etica construtora ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [3528,"12600.00","3","pagamento da bolsa de pós-graduação stricto sensu do convênio seduc/ueg - termo de cooperação n. 623/2021, (nível mestrado profissional em ensino de ciências), referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 11/2026 - sei 94139347.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-08-18","agosto","8","2026406204600010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3529,"44600.00","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 8ª parcela do contrato nº 86/2025, referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos  – tipo motocicleta traill on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013213, nf-22.","apm melo ltda","2026","50","2026-08-12","agosto","8","2026436105000020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [3530,"162.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao amigos da casa verde","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500588","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.344.107/0001-15"],
    [3531,"4.05","9","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 375 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 74/2025 (id. 93371918),. relatório 2883/26/cooinsp. 202600031006523.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [3532,"130.64","13","sei 202600031007458, rrt nº 17253467 - boleto nº 23681490025061170-9 referente a gestão e fiscalização o dos contratos nº 008/2026 e nº 009/2026 - regularização fundiária . relatório 3258 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 95043316) - agehab/coinps 20050","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [3533,"267.86","4","pagamento que se faz para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goias s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado d e meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529863 e ipof 2025215300149. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$267,86.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008770.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [3534,"8917.61","10","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 iss.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [3535,"7875.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","sociedade assistencial de goias - sag","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.728.047/0001-20"],
    [3536,"700.00","1","processo nº 202600010062245 - clo.\n.\nsolicitação de pagamento de auxílio-funeral, em decorrência do falecimento de maria vianney pinheiro. o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma, conforme despacho nº 10607/2026/sead/gepag-02826 (despacho 94047938)\nvinícius abadia pinheiro castanheira no valor de 700,00. referente aluguel de sala para velório conforme nota fiscal nº 1542 .(anexo requerimento e documentos pessoais (93684703).\n.\nauxilio funeral\n.\nvalor: 700,00\n.","vinicius abadia pinheiro castanheira","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.088.901-**"],
    [3537,"2820.94","8","pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100369\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200444","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3538,"844.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700203","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [3539,"8462.42","10",".\nportaria 10155/2026\n.\nprocesso 202600010017624 - lvc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde\n.\nevento: seminário de hanseníase, realizado no dia 05/05/2026, no hecad – hospital estadual da criança e do adolescente.\n.\nnota fiscal 493 - líquido - emissão: 29/05/2026.............r$ 8.462,42","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3540,"0.00","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ndif exerc ant .............503.670,88","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600107","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3541,"36114.12","20","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  \n.\nnota fiscal nº 5160/26/liquido - 18/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t36.114,12\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-08-26","agosto","8","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [3542,"6200.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063392 em favor do paciente wanderson ribeiro de portugal caldas e de seu acompanhante tiago deodato da silva.gs","wanderson ribeiro portugal caldas","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900552","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.934.906-**"],
    [3543,"1445.91","7","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf81 120.492,54 \n.\n...processo pagamento 202600006036101\n...ipof...............2026240101253\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-08-04","agosto","8","2026240109000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [3544,"100158.80","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700165","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3545,"1139.22","6","ipof:\t2025295000354\n1331-06/26-irrf.......1.139,22\nwdr","popmed medicina e saude - eireli","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026295000400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [3546,"744.80","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7225. (ipof nº 2024426100239).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600082","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [3547,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","dermapiscis biotecnologia e biomateriais ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.528.213/0001-61"],
    [3548,"17287.10","4","valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-08-06","agosto","8","2026436105000006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [3549,"459.45","2","retenção de issqn proveniente do pagamento da nf 0180 emissão 03/08/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã\no ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat\nivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per\niodo de julho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","7","2026-08-24","agosto","8","2026126100700007","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [3550,"2731548.40","2","valor destinado ao pagamento do 5º repasse do convênio nº 43/2025(sei nº\n76033064)e plano de trabalho(sei nº 89931377), entre a goinfra e o município de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 94452150), referente à 5ª medição (23a) da execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf: 2026436100530, processo sei 202600036013413.","municipio de aparecida de goiania","2026","77","2026-08-19","agosto","8","2026436107700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.005.727/0001-24"],
    [3551,"21453.12","1","pagamento para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de julho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026300100100318","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.360.305/0001-04"],
    [3552,"80.71","2","pagamento da contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). lote 01, sislog: 118883. parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1132, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 80,71 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700295","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [3553,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lucas carilli brito ferreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500820","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.921-**"],
    [3554,"93023.11","1","pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.\nnf 68 r$ 156.154,77 - 2ª medição\ninss: r$ 6.084,10 (55.310,02*11%) \nissqn: r$ 4.684,64 (156.154,77*3%)\ni.r. r$ 1.873,86 (156.154,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 143.512,17\n.\nconforme despacho nº 3452/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006040136\npdf: 2026240100043 e 2026240102950\ncno: 90.029.07175/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2026","449","2026-08-27","agosto","8","2026240144900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [3555,"4917.42","1","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 100 r$ 409.785,39 – 11ª medição \ninss: r$ 22.538,20 (204.892,70*11%) \nissqn: r$ 20.489,27 (409.785,39*5%)\ni.r. r$ 4.917,42 (409.785,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 361.840,50\n.\nconforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240102224\t\ncno: 90.023.88499/74 \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","2","2026-08-04","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3556,"240.04","11","pagamento de irpj conforme a fatura nº 19101 do mês de julho/2026,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a teresina-pi\npara o evento: \"consad express\" e \"135º fórum nacional de secretários\nde estado da administração\" nos dias 06 e 07 de agosto de 2026,\nconforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [3557,"1389.73","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1500 à empresa  new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme  contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3558,"1238.54","64","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.\n\ndados bancários:\nbanco do brasil - 001 \nag: 3713\nc/c: 6363-0\nprefeitura municipal de cavalcante - go","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3559,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rodrigo alves magalhaes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500850","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.091-**"],
    [3560,"1800.83","8",".\nipof 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26...........r$ 1.800,83\n.\nejs\n.","euripedes ramos ferreira","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [3561,"3006.99","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 26/06/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 2929/26/cooinsp. 202600031006592.","palmelo park gois spe ltda","2026","18","2026-08-18","agosto","8","2025436201800089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [3562,"4364.07","39","pagamento de requisição de pequeno valor - prv, solipa 19 - \nsei 94748136.\nprocesso judicial: 5277600-81.2023.8.09.0006.\npagamento via siafic","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-08-26","agosto","8","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [3563,"1255.45","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700192","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3564,"171600.00","7","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.279 data de emissão: 04/08/2026\n- referência: 858 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 171.600,00\n- valor líquido r$ 171.600,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","106","2026-08-20","agosto","8","2026240110600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [3565,"766.29","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.\n.\n- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;\n- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 6 de 294;\n- i.d. depósito: 081250000032053743.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3566,"201.02","4","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 29/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no estrutura de apoio da semad no município de aruanã. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2591 e ipof 2026215300420 . (irrf ) \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento........... r$201,02. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202100017009438. \n\n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100076","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3567,"1498.92","14","processo 202300010044240 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\nnº fatura:163427256039\nemissão:14/08/2026\nperíodo de uso: de 02/07/2026 a 01/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.498,92\n.","claro s a","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [3568,"417.92","1","pagamento liqudio da nfe 620\n#\naquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380.","art multimidia comercio de servicos ltda - me","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026310108000009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.402.150/0001-03"],
    [3569,"1920.27","6","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 1.920,27.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072.\n(gerência de saneamento).\ntotal selecionado: r$ 1.920,27.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [3570,"590.13","52","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe\nnsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução\ntecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d\ne câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo\nud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s\nelecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 -\nprocesso 202300006064894.\n.\n- nf 83344 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - goianira\n- vl dos serviços r$ 9.822,78 - valor líquido parte  r$ 186,47\n.\n- nf 83346 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - formosa\n- vl dos serviços r$ 20.182,75 - valor líquido parte r$ 403,66\n.\nesses valores foram liquidados com uma alíquota  maior, portanto serão creditados na conta da empresa.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-08-21","agosto","8","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [3571,"126.49","1","empenho para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\nrecolhimento do imposto de renda  nf nº 251 - repactuação","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600090","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3572,"5200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jullena santos de alencar normando","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500286","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.814.641-**"],
    [3573,"24533.10","9","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93726757), desp. contabilidade (93842464)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 781  r$ 8969 (televisão tv puc  nfvc 293 r$ 7616)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 780  r$ 4676,5 (site plural notícias  nfvc 1316 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 779  r$ 5515,8 (site enquanto isso em goiás  nfvc 80 r$ 4704)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 778  r$ 5371,8 (site diário tempo real  nfvc 114 r$ 4560)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3574,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","maxwel vieira marciano","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500837","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [3575,"9498.16","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário empregado da folha de \npagamento dos servidores do regime próprio de previdência social\n–rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de \nagosto de 2026, no valor de r$ 9.498,16.\nipof n° 2026110100254.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100375","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [3576,"18000.00","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de julho/2026 - processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026319000100228","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [3577,"381403.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3578,"3155.66","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de agosto de 2026.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026160100400009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3579,"1250.17","26","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2588-issqn-07/2026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t1.250,17\t1.250,17 \n\ntotal a pagar:\t1.250,17\n\n\ndébito:","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [3580,"1414.49","14","retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição \ninss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%) \nissqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%)\ni.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%) \nvalor líquido r$ 43.465,65\n. \nconforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\ncódigo de pagto: 26\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [3581,"327556.78","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. apropriação de despesa do irrf.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100332","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [3582,"83438.23","1","ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - 13º salário militar........................r$ 83.438,23\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100357","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3583,"350.00","1","processo nº 202600010066345 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 05 e 06 de agosto de 2026. processo 202600010066345. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60640/2026 (sei 94199753), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 350,00\n.","juliana silva fiesca","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900586","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [3584,"70249.32","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3585,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","milton antonio ananias junior","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026409300500041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [3586,"329.32","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições(funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 269,82\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 275,82\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 329,32\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100340","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3587,"2674.24","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000470","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3588,"300.19","1","pdf:\t2024186200103\n\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nirpj - nf. 1320 emitida em 04/08/26 -passag.\n\nvalor........................300,19","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026186200100080","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [3589,"9993.54","12","retenção de issqn do pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de julho/26, conforme nf 090 emitida em 01/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [3590,"2825.98","4","ipof 2025295000484\n20-1ª medição ir................... r$ 2.825,98","projheart engenharia ltda","2026","33","2026-08-26","agosto","8","2026295003300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.432.025/0001-28"],
    [3591,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","tacio assis barros","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500365","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [3592,"7930.23","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28084424 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4792.","sebastiao euripedes ferreira","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2025320101101239","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.696.671-**"],
    [3593,"895.44","23","pdf:2025295000084\n1345 - 07/26 - ir\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-08-13","agosto","8","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [3594,"1820.00","1","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000195","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3595,"426389.21","6","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 09/2026-goinfra, referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2025436100642, processo de pagamento sei nº 202600036013421 nf 1023050 alcool, gasolina e diesel s10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [3596,"450.00","10","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 119 (sei 94616619).\t\t\t\t\t#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [3597,"41435.89","6","pagamento de irrf da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 215 e 216 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","85","2026-08-27","agosto","8","2026436108500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [3598,"306.00","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 43/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011909, nf nº 25960.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-08-04","agosto","8","2026436103700008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [3599,"1662.13","5","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência..........valor\n458..............07/26............1.662,13\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700196","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [3600,"4467.14","7","contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.467,14 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.467,14 líquido","daniele ferreira da silva","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700130","2026","2904","polícia civil","***.486.851-**"],
    [3601,"689.80","39","pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657),\npara execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con\nselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho  nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e\nautorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768.\n(lista 1 - g : 20 boletos).\n.\nipof: 2026240100352\n.\nkênya","crea-go","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [3602,"139379.12","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.\n\nnf - 5049. valor liquido. referência 07/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026300100600124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [3603,"10730.65","27","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para\natender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da\neducação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari\namente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba\nconforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô\nnico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076\n959, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 58 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - moipora\n- valor total r$ 91.977,07\n** inss r$ 3.035,24\n..\n- nf 60 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - iporá\n- valor total r$ 233.194,24\n** inss r$ 7.695,41\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-08-13","agosto","8","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [3604,"683.46","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 22 de 54;\n- i.d. depósito: 020260000005785837.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3605,"3.54","1","pdf:2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s-10. irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n860372..............05/26..............3,54\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700194","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3606,"196.37","8","#\npagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.332 de r$ 16,80 e sobre a nfs-e nº 406, ambos sei 94181835 de r$ 2,20, e ainda sobre o danfe nº 000.002.334 de r$ 166,80 e sobre a nfs-e nº 407, ambos sei 94181957, de r$ 10,57.\n#\naditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600073","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [3607,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 11º crpm - 2º trimestre 2026 (88364654)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100387","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3608,"101.71","5","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 02/2026. 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3609,"294.00","14",".\nipof 2025170100045.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.\n.\nejs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [3610,"1669525.31","3",".\nprocesso 202500010023619- vpo.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris.\nplano de trabalho (86549798). \n.\nvalor mensal: r$1.880.074,25.vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 69/2026 - ses/gemod(87108748).\n.\npagamento h. dona iris/julho/26...........r$ 1.669.525,31\n.\naplicação de glosa referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 400/2026/ses/cades (93421432), processo 202600010060060.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-08-11","agosto","8","2026285007600034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [3611,"44566.40","113","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 21 processos – vl 44.566,40 - dcw\n   \nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t          id_deposito\n202600004043184\t0127102-40.2012.8.09.0072\t2.500,00\t040125100042608140\n202600004043183\t6057568-47.2024.8.09.0051\t  877,50\t040253500242608146\n202600004043156\t5001551-75.2026.8.09.0006\t2.036,40\t040001400082608146\n202600004043134\t0127102-40.2012.8.09.0072\t2.500,00\t040125100052608143\n202600004043090\t5947197-20.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400092608149\n202600004043085\t5621111-84.2022.8.09.0105\t1.272,75\t040087100022608140\n202600004043081\t5015264-87.2021.8.09.0105\t  254,55\t040087100032608142\n202600004043079\t5444200-82.2020.8.09.0011\t2.060,00\t040271200022608146\n202600004043074\t5000610-28.2026.8.09.0006\t2.063,90\t040001400102608146\n202600004043067\t6003090-30.2024.8.09.0006\t5.265,00\t040001400112608149\n202600004043063\t5147166-15.2023.8.09.0164\t2.958,25\t040422200012608143\n202600004043061\t5974360-72.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400122608141\n202600004043059\t5362086-32.2025.8.09.0134\t  877,50\t040095400012608140\n202600004043054\t0228668-33.2014.8.09.0049\t1.272,75\t040079200022608142\n202600004043052\t5804771-13.2025.8.09.0126\t2.000,00\t040356200012608145\n202600004043196\t0127102-40.2012.8.09.0072\t2.500,00\t040125100062608146\n202600004043202\t0127102-40.2012.8.09.0072\t2.500,00\t040125100072608149\n202600004043208\t0127102-40.2012.8.09.0072\t2.500,00\t040125100082608141\n202600004043213\t0127102-40.2012.8.09.0072\t2.500,00\t040125100092608144\n202600004043214\t5913914-65.2025.8.09.0051\t2.000,00\t040253500262608141\n202600004043215\t0127102-40.2012.8.09.0072\t2.500,00\t040125100102608141","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3612,"450521.45","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empgdos referente à competência de julho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026326200100377","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [3613,"443.18","3","valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: \ndemais descontos/pessoal civil - desconto da 13ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 agência: 2535 operação: 040 conta: 02066473-0 \nrelativo a 13ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100185","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3614,"7308.00","5","pagamento do irrf retido sobre a nf 1017, emitida em 01/12/2025, no valor original de r$609.000,00 tendo como favorecido forza distribuidora ltda., cnpj n. 46.135.499/0001-45, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional- midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas.\nsei 202520920001277. dare nº12100002621201004.\nvalor da nf 1017: r$609.000,00.\nvalor irrf retido: r$7.308,00.","forza distribuidora ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.135.499/0001-45"],
    [3615,"1636.19","1","trata-se do cumprimento do mandado oriundo do processo nº 0000998-53.2025.5.18.0005 (sei nº 88228145), o qual determina a transferência mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido do empregado público auvaro maia arantes, (cpf nº xxx.279.441-xx), até o limite de r$ 8.093,09 (oito mil, noventa e três reais e nove centavos). (quarta parcela).","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100252","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3616,"72954.85","29","3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses\n.\ncompetência - julho/2026 (ir) // dare: 12100002624302175\n.\n1165/julho/26/ir - r$ 232,59; \n1166/julho/26/ir - r$ 475,06; \n1167/julho/26/ir - r$ 485,55; \n1168/julho/26/ir - r$ 729,46; \n1173/julho/26/ir - r$ 530,53; \n1174/julho/26/ir - r$ 48.743,87 \n1177/julho/26/ir - r$ 821,10; \n1181/julho/26/ir - r$ 605,54; \n1182/julho/26/ir - r$ 1.036,14; \n1183/julho/26/ir - r$ 788,23; \n1184/julho/26/ir - r$ 518,07; \n1187/julho/26/ir - r$ 731,20; \n1189/julho/26/ir - r$ 12.565,32; \n1190/julho/26/ir - r$ 558,82; \n1192/julho/26/ir - r$ 518,33; \n1193/julho/26/ir - r$ 1.642,47; \n1194/julho/26/ir - r$ 1.972,57; \n\n.\ntotal a pagar:\tr$ 72.954,85\n.\naas","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3617,"800.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 360 - premium dedetizadora e desentupidora..........valor r$ 800,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026326101100070","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3618,"23722.07","6","pagamento da nota fiscal nº 419 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 55/2025 (id. 93465113). relatório 3111/26/cooinsp. 202600031006583.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3619,"4996.66","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 114/2025, da 10ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036012565, nfs nº 7 e nº 8.","construtora inga ltda","2026","73","2026-08-04","agosto","8","2026436107300028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [3620,"675370.13","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 64/2025, da 13ª medição, referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036008062, nf nº 44.","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2025435001800002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [3621,"20057.98","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74460739), sei 202600036005647, iss nf 843.","sao bento engenharia ltda","2026","22","2026-08-07","agosto","8","2026436102200009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [3622,"4578.21","6","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 727, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente 2º reajuste das medições dos serviços aferidos pós data base,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 3005/26/cooinsp. 202600031006750.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700097","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3623,"41.42","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [3624,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","geraldo marcio da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500600","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [3625,"148215.97","14","pagamento do liquido da fatura 3000529814 ,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [3626,"316913.29","20","202400025189138 liq. nf 11 agosto/2026 ref 20/07/2026 a 19/08/2026.[ ateste 94624830] prestaçao de serviço triaguem de documentos e  funçoes administrativos.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [3627,"32702.80","2","pagamento líquido da nf 3397/26, referente a alimentação ao atendimento das demandas da seel. \nrefere-se à descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação ao fornecimento de alimentação necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.","doranice distribuidora ltda","2026","27","2026-08-07","agosto","8","2026326202700040","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.687.366/0001-92"],
    [3628,"21465.16","3","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. \n* * valor referente a materiais.\n* * nota fiscal 823 - materiais - os nº 13/2026 - troca do compressor – lg","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026145100500040","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [3629,"10237.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500276","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.486.907/0001-14"],
    [3630,"5200.00","8","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","sidney martins caetano","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [3631,"147616.96","7","pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\npof: 2026240100236\n.\nfatura.........julho/2026\nvalor bruto: r$ 1.136.678,73\nirrf: r$ 29.339,65\nliquido: 147.616,96\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-08-07","agosto","8","2026240114800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3632,"6615.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500225","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0007-99"],
    [3633,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de agosto/2026.","steven alejandro valencia zuleta","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500686","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.671-**"],
    [3634,"12697.19","26","retenção de issqn do pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0284 emitida em 01/08/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-08-24","agosto","8","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [3635,"15626.94","10","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\nliquido\n.\nnf: 1396\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94340555)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [3636,"5448.72","5","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre ao valor total da nota fiscal,re\nferente a adesão à ata de registro de preços nº 009/2025, decorrente do pre\ngão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secretaria de estado da educação\ndo tocantins, visando à contratação de empresa especializada para aquisição\nde materiais esportivos destinados às unidades escolares da secretaria de es\ntado da educação de goiás. pdf:\t2026240100388 processo nº 202600006013123,\nconfome nota fiscal referente:\n..\n- nf 000.020.047  data de emissão: 14/05/2025\n- referência: 41 unds mesa / 13.575 unds. cone treinamento / 396 unds. poste\n- vl. total r$ 454.060,00\n** irrf r$ 5.448,72\n..","azul esportes comercial limitada","2026","40","2026-08-26","agosto","8","2026240104000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.633.685/0001-20"],
    [3637,"96.18","1","pagamento do líquido da fatura 2601000055353, emitida em 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de dezembro/2026, no valor de r$ 96,18 (valor total da fatura r$ 101,03). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700273","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [3638,"22243.60","2","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 180.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [3639,"3627.38","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27099499 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5236","maisa teixeira magalhaes","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101201","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.509.881-**"],
    [3640,"132092.87","1","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 132.092,87 (cento e trinta e dois mil, noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 792767 (sei 93895540). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2026295300027.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026295301300022","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [3641,"3563.80","6","pagamento de irrf da 3ª medição do contrato nº 40/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010037, nf nº 51 irrf.","stadium construtora ltda","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026436105600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [3642,"78949.28","1","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 465 e ipof nº 2024215300085. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$78.949,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3643,"209.14","11","pagamento do irrf da nfs-e nº7095, em favor de ita empresa de transportes lt\nda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipament\no específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de junho/202\n6.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [3644,"552.00","9","proc.202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nipof: 2025285000918\n.\ndare: 12100002624303734\n.\nemissão: 12/08/2026\n.\nnota fiscal:52270/julho/26/ir.....552,00 \n.\ntotal a pagar:\t552,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-08-26","agosto","8","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [3645,"264.39","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.\n.\n- reclamante: hospital evangélico de rio verde;\n- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 25 de 135;\n- i.d. depósito: 081250000032052330.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3646,"25411.57","1",".\nproc 202600010056077-efc\n.\npagamento da rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública kátia debora locio de alencar campos, cpf ***.378.201-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de agosto de 2026 (92819344).\n.","katia debora locio de alencar campos","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026180100800300","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.378.201-**"],
    [3647,"31232.45","118","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 799, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 299.915,54 bruto\nr$ 14.395,95 irrf\nr$ 31.232,45 inss\nr$ 14.995,78 issqn\nr$ 239.291,36 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3648,"30394.04","2","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato nº 24/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013825, nf nº 59 e 60 irrf.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026436102500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [3649,"55641.12","1","portaria 10146/2026 \n.\nproc.202400010023227 - ebd\n.\nterceiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024 (61945199) a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb, cnes 2361779, conforme plano de trabalho (91736377) - recurso federal. diárias de internação em leitos de psiquiatria - hospitalar  . \n.\nrd 83/2026-ses/spais(92129548). ipof: 2026285002997\n.\ninmceb/ant/leito psiq/jul/26.....55.641,12 \n.\ntotal a pagar:\t55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-08-26","agosto","8","2026285003700034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [3650,"373.49","1","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de irrf, relativo a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528947 e ipof nº 2025215300148. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 373,49.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-08-10","agosto","8","2026215300200020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [3651,"1939.12","252","202400025126442 rpv mineracao maraca industria e comercio s.a., cnpj sob o nº 86.902.053/0001-13, honorários de sucumbência[ateste 93863909]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3652,"8453.64","2","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº\n1373, relativo a repactuação da prestação de serviços de\nvigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead,\nnos meses de janeiro a 23 de agosto de 2026, conforme pdf nº\n2025180100236. fc\ndare n.º 12100002624600548","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3653,"612.00","1","primeiro termo aditivo ao contrato nº 42/2025 (78479678) que tem por objeto a assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração pública, com sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, para prorrogação por mais 12 meses.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n4225-irrf \t3.3.90.39.02 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t612,00 \t612,00","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026420100100146","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.797.967/0001-95"],
    [3654,"5182.40","9","pagamento ao credor acima, referenta a contratação de despesa referente a\nadesão à ata de registro de preços nº 003/2025, pregão eletrônico - srp nº\n194/2024, processado na contratação sislog nº 108278 processo administrati\nvo nº 202400005028790, cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e efi\nciente de água mineral de qualidade, acondicionada em garrafões de 20 li\ntros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação\npdf-2025240102518 processo nº 202500006104422, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.004.568 data de emissão: 03/08/2026\n- referência: 656 unidades de galões de 20 litos\n- valor total r$ 5.182,40\n- valor líquido r$ 5.182,40\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: cef agência 2274 op 003 conta 578969924-0","jr aguas eireli","2026","9","2026-08-12","agosto","8","2025240100900292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","97.546.623/0001-04"],
    [3655,"152633.68","5","processo 202600010056304 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.\n.\npagamento conforme despacho 218 (93313469) e despacho 1920 (93475490).\n.\nclimer/contra/mai/26\n.\ntotal a pagar:\t152.633,68\n\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","36","2026-08-07","agosto","8","2026285003600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [3656,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a agosto/2026.","livia regina ferreira silva lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500162","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [3657,"53439.90","1","valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56.","prime sinalizacao ltda","2026","32","2026-08-03","agosto","8","2026436103200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.154.673/0001-48"],
    [3658,"3554.12","24","pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-08-14","agosto","8","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [3659,"350.48","56","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sueire feitosa dos santos nunes - cpf nº 534.485.611-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005015015.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5107568-97.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 35;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3660,"382.37","57","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1279issq07/26+empreg \t3.3.90.37.01 \t12/08/2026 \t10/08/2026 \t382,37 \t382,37","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3661,"1.47","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.\n.\n- reclamante: rafael martins de deus - me;\n- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;\n- parcelas: 30 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000032045996.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026240100700406","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3662,"18036.11","14","valor para pagamento do líquido do contrato nº 116/2025, da 08ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036010227, nf nº 21422.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [3663,"8295.82","25","ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse do inss do mês 06/2026.\nnf 231 - r$ 8.295,82","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [3664,"14721.44","5","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go,  conforme ordem de serviço nº 86/2026 (93469860), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 58 e ipof 2024215300247. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 14.721,44. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [3665,"3022.95","4","retenção inss à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.\nnf 57 r$ 137.406,86 – 15ª medição \ninss: r$ 3.022,95 (27.481,37*11%) \nissqn: r$ 6.870,34 (137.406,86*5%)\ni.r. r$ 1.648,88 (137.406,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 125.864,69\n.\nconforme despacho nº 3180/2026/seduc/coordastec-16768e informação nº 218/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006017455\npdf: 2026240102225\t\ncno: 90.019.23991/78\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","370","2026-08-14","agosto","8","2026240137000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [3666,"86370.57","23","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609807202600 ref 07/2026  r$ 86370,57 sei 202200025005291 ateste (94226261)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [3667,"6000.00","1","processo - 202600010056006 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010056006. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51335/2026 (sei 92810718).\n.\nvalor: r$ 6.000,00","rubenita rodrigues marques","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900512","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [3668,"9897.73","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3669,"34.49","28","art nº 1020260231516 obra: atuação: projeto- serviços afins e correlatos: projeto de indicação de reforço estrutural em área de 11,81 m² (referente à sala de ti). avaliação da compatibilidade de cargas da estrutura para o novo uso do edifício - despacho nº 1062/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3670,"449.65","4","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 449,65.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369.\n(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 449,65.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [3671,"5910.31","33","pagamento do liquido das nfs, emitida em 29/07/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de julho/2026.\nnf 2319 valor  do liquido...r$....5.506,12.(total geral nf: 5.573,00).\nnf 396  valor do liquido...r$.......404,19.(total geral nf:   430,90).\nprocesso: 202218037003469 \nipof: 2025400100380\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-06","agosto","8","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [3672,"190859.32","1","desocupação do imóvel, contrato de locação nº 213/2013 (59027285), cuja finalidade é abrigar as instalações do colégio estadual piaget, no município de águas lindas de goiás, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação - termo de rescisão do contrato de locação nº 213/2023\nipof 2026240102153\ndespacho 3068 da coordastec do dia 17/07/2026 anexado aos autos ( 93273339     )autoriza que seja feito  execução orçamentária e financeira relativa à indenização de reforma do imóvel, no valor de r$190.859,32.","orion incorporadora ltda","2026","375","2026-08-06","agosto","8","2026240137500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [3673,"322.19","59","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 20 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000032052828.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3674,"8.40","2","processo 202600010049570 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 086/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº  202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (91885054). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 438/2026 (sei 91889699), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 128175 - ir\n.\nemissão: 12/08/2026\n.\nvalor: r$ 8,40\n.\ndare: nº 12100002626100794","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200532","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [3675,"7496.29","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27751352 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5964","marivaldo jose de sousa","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001308","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.784.851-**"],
    [3676,"14623.65","142","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor\n202600004062438\t5860807-32.2025.8.09.0011\t040271200182608217\t 877,50 \n202600004062448\t5282987-96.2022.8.09.0011\t040271200192608210\t 2.060,00 \n202600004062392\t5336731-98.2021.8.09.0024\t040183900032608218\t 1.527,30 \n202600004062403\t5455711-65.2023.8.09.0175\t040364300022608210\t 2.366,60 \n202600004062399\t5105133-53.2026.8.09.0051\t040253502022608216\t 2.063,90 \n202600004062404\t5876713-23.2025.8.09.0024\t040183900042608210\t 877,50 \n202600004062411\t5958796-24.2025.8.09.0048\t040056400052608210\t 877,50 \n202600004062416\t5472762-87.2026.8.09.0174\t040313600112608210\t 877,50 \n202600004062359\t5316618-66.2026.8.09.0051\t040253502032608219\t 2.063,90 \n202600004062348\t5168335-47.2023.8.09.0006\t040001400232608219\t 1.031,95","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3677,"12450.25","3","pagamento referente ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado com\nseduc go para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza ba\nrbosa, município aguas lindas de goiás.período 01-31/08/2026\n.ipof 2025240101547\n.processo nº 201600006004599\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","375","2026-08-26","agosto","8","2026240137500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [3678,"6514.43","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nprevcom patronal","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100243","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [3679,"163571.41","3","contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual\n.\nfaec - cadeiras de rodas\n.\nconvênio n° 01/2024\n.\n3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027\n.\ncompetência maio/2026\n.\nvila/faec/cad/mai/26 - r$ 163.571,41 \n\ntotal a pagar:\tr$ 163.571,41\n.\naas","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-08-20","agosto","8","2026285003700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [3680,"46865.82","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3681,"574.86","19","retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest\nor da despesa / supinfra, despacho nº 3505/2026/seduc/coordastec-16768(92850\n798).\n.nf 598 r$ 47.95,25 - emitida: 14/08/2026 - 2ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.\ninss r$ 2.634,79\nissqn r$ 2.395,26\nirrf r$ 574,86\nlíquido r$ 41.700,34 / r$ 600,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053034\nipof: 2026240102144\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3682,"3970.06","13",".\nproc pgto 202500005033035-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp.\n.\nnota fiscal nº 779194 - julho/26 - liq.............r$ 3.970,06\n.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [3683,"445.80","21","pagamento de issqn conforme a nf 27860, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de julho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3684,"34.49","47","art n° 1020260249640, referente à gestão e fiscalização técnica do contrato 32/2026  com objeto de  adequação de um acesso na rodovia go-020, km 2+000, em goiânia/go , vinculada ao processo sei nº 202600036002310: despacho nº 99/2026/goinfra/sv-gemon - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-14","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3685,"140.88","86","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 933 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de maio/25. pdf:2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3686,"2548.27","7","pagamento do liquido da nf 599,\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026260100600027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [3687,"106.28","3",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\nnota fiscal (arla) nº 1005293/jun/26-liq............r$ 106,28\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600088","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [3688,"4617.54","2","retenção ir 4,8% fornecimento de solução corporativa de telefonia fixa baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de recursos completos para sua operação para atender todas as unidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás.\n.\n...nf 9746\nprocesso 202400006009563\ndeisiane","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","364","2026-08-20","agosto","8","2026240136400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [3689,"220958.85","16","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854; 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16106\nvalor r$ 220.958,85(valor parte do relatório 16106)\nvalor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-08-21","agosto","8","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3690,"0.00","23","pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 0000348-79.2025.5.18.0013, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202500036003373","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3691,"837.28","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2697 e ipof 2025215300320. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$837,28.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3692,"58176.03","17","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) fundo de provisão..............r$ 58.176,03","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [3693,"17.33","15",".\nproc. 202200010020773 - hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n2136/julho/2026/ir   ...........................  r$ 17,33.\n.\ndare. nº 12100002624303087.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [3694,"7314.17","5","* ipof nº. 2026170100059 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1923 (sei 93795187) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500249","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [3695,"37.14","26","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1405\t\ndata de emissão:\t06/08/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.061,00\nissqn:\tr$ 37,14\n.\nprocesso 202600006004424","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [3696,"4784.81","3","pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiro s e oito décimos por cento) de irrf com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza , conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nfs-e n° 465 e ipof nº 2024215300085. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$4.784,81.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3697,"20000.00","6","processo 202600010001483 hls.\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 -\n(85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).\n.\npagamento pop. migrante/agosto/2026............r$20.000,00.\n.\nobs: pagamento ao municipio de aparecida de goiania.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3698,"216.00","58","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3699,"223.32","1","pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo\nsição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab\nc, no período de 14 a 30/06/2026, conforme nota fiscal 2026000001520 emitida em 09/07/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","16","2026-08-05","agosto","8","2026126101600025","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [3700,"67752.78","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 47/2025, da 16ª medição, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / maripotaba, com extenção de 45,7 km. processo de pagamento sei nº 202600036011840 nfs nº 7171 e nº 7172.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [3701,"11160.00","9","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1329\nnf 36237 r$ 3771,2 (nf 112 rádio maracá fm );\nnf 36250 r$ 3771,2 (nf 55 rádio rio fm 92,1 );\nnf 35838 r$ 3617,6 (nf 1999 televisão tv serra dourada ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3702,"1160.00","12","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3703,"4005.49","9","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra\ntação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá\nrio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati\nzação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in\nternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten\ndências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses\npdf: 2026240100207 processo 202300006086819\n..\n- nf 707  data de emissão 08/07/2026\n- referência: maio/2026\n- vl. total dos serviços r$ 36.413,56\n** inss r$ 4.005,49\n..","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [3704,"5270.00","4","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go,  conforme ordem de serviço nº 9/2026 (89247155), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 59 e ipof 2024215300247. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 5.270,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [3705,"1330.02","8","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (francisco assis)","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3706,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) priscila marques cavalcante lemos (cpf: 055.115.121-98), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria aparecida marques (cpf:  005.115.121-98). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10535/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","priscila m cavalcante lemos","2026","246","2026-08-10","agosto","8","2026240124600197","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.115.121-**"],
    [3707,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","taciana marques peres","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500858","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.011.376-**"],
    [3708,"3590.33","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 4679\nconta: 6257x.\"","prefeitura municipal de senador canedo","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026240100700435","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [3709,"1194.10","1","ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 8/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 372/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n372/2026\t3.3.90.93.16\t13/08/2026\t13/08/2026\t1.194,10\t1.194,10","lucio antonio arantes","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026409301000601","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.927.241-**"],
    [3710,"38970.41","2","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos \n01 - consignado classe...........................r$ 38.970,41\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100397","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3711,"665.79","6","pagamento de nf n° 28093678 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","heles resende silva","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.221-**"],
    [3712,"19652.20","6","férias abono-clt – referente férias - competência 08/2026. conforme solicitação no oficio 7288/2026/agehab/gagp (94101879) e despacho 4051/2026/agehab/grsg(94271260). sei 202600031006963/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026436200100253","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3713,"2598.92","7","pagamento da fatura 2026077031794, referente ao mês de agosto/2025,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a\nunidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida\nshopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,\n-esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida\nde goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3714,"13288.98","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3715,"237.38","7","proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios.\n.\npagamento da nf 113 - emitida em 10/08/2026 - ref. julho/2026.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [3716,"253.42","1","processo nº 202600010048575 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 159/2025. pregão eletrônico nº 264/2025. processo nº 202500005024234  202500010083844. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (92122668). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 457/2026 (sei 92142731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 210592\nemissão: 25/08/2026\nvalor: 253,42\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200577","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [3717,"7529.58","1","pagamento de ir da nota fiscal nº 77600 referente à\nmedicamento, processo 202600010051013.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 16/2026. inexigibilidade nº 109/2025. processo nº 202500005029984/202600010011359. vigência da arp 13/02/2026 a 12/02/2027. dod (92256252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 472/2026/ses/cmac-spj (sei 92257402), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [3718,"127632.01","3","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 13/2026, da 5ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, neste estado - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013108, nf nº 1526.","tpf engenharia ltda","2026","62","2026-08-31","agosto","8","2026436106200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.285.441/0001-66"],
    [3719,"2099172.29","9","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1721jun26despesa com gasto de pessoal \t3.3.50.34.01 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t2.099.172,29 \t2.099.172,29","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-08-24","agosto","8","2026420102900002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [3720,"334.00","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência mai/26 e jun/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2757\nconta: 20000x.\"","municipio de porto velho","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026240100700453","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.125/0001-45"],
    [3721,"0.00","4","prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424)\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n130883/jul/2026\t3.3.90.39.31\t05/08/2026\t04/08/2026\t3.833,05\t3.833,05 \n\ntotal a pagar:\t3.833,05\n.\naas","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [3722,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","brender augusto moreira de souza vale","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500759","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.921.551-**"],
    [3723,"7700.67","8","valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). processo 202600036011867. nf 280 irrf.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-08-07","agosto","8","2026436105800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3724,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. leonardo pereira da silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","leonardo pereira da silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600334","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.311.321-**"],
    [3725,"44.78","25","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025.\n.\nproc.: 202600010044642 - lvc - ir: 44,78 - pagamento nf 543 - emitida em 06/08/2026. evento: encontro sobre o projeto de cofinanciamento anexo iv. programa de implantação e fortalecimento dos grupos técnicos para análise de óbitos maternos e infantis\", realizado no dia 06/08/2026, na rua c-135, 439-521, jardim américa, goiânia – go.\n.\ndare: nº 12100002624303095","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3726,"24320.02","7","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100234","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3727,"3333.00","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 24\n- réu: reginaldo oliveira de souza\n- a favor: vinicius carvalho dantas\n.\n- favor depositar:\n- banco: banco do brasil - 001\n- agencia: 3380-4\n- conta poupança: 56211-4\n- nome: vinicius carvalho dantas - cpf: 834.475.711-87\n- processo sei: 202400004062532\n- processo judicial: 0702936-49.2023.8.07.0011\n- smm","reginaldo oliveira e sousa","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000456","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.466.091-**"],
    [3728,"1670.00","11","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006646/202600031004903/202600031006520/202600031006492/202600031006842/202600031006695/202600031006405.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3729,"7654.40","11","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\n.\npagamento do inss da nota fiscal nº 160. sei - 93290708\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-08-14","agosto","8","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [3730,"148232.00","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200213","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3731,"1764.02","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3732,"111.44","1",".\nproc pgto 202600005018156-efc\n.\npagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jardim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrutura tarifária a4 – poder público estadual – ths verde, grupo a (alta tensão), com medição no ponto de entrega. (sislog 110252).\n.\nnota fiscal nº 199239070 - u.c. nº 534.209.012-90\n.\ndare nº 12100002624000895\n.\ncompetência - julho/2026 - irpj...........r$ 111,44\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500200","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3733,"63.69","28","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 27853 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\njulho/2026, na unidade vapt vupt de senador canedo - go, conforme o\nlote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3734,"5076.65","17","202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento\nfrutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1120 ref 07/2026  r$ 5.076,65(92984279)-(93932521) atestes.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [3735,"608144.17","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1412/2026-gear de 18/08/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700049","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [3736,"606.90","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27966735 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4824.","cionice batista silveira","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000759","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.685.051-**"],
    [3737,"5466314.69","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200157","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3738,"4603.89","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$4.603,89.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3739,"146.25","13",".\n.proc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n267/julho/2026/iss  ........................ r$ 146,25.\n.\ndata de emissão da nota fiscal.  03/08/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [3740,"1380907.72","1","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nfaec-cirurgias eletivas-.....r$ 84.907,72-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 1.296.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/26 parcial (93335508) custeio………….r$ 1.380.907,72","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [3741,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026285000900060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3742,"6922.88","1","pagamento contrato nº 010/2024 - líquido - competência 06/2026 (gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026440100700069","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [3743,"135.61","1","recolhimento do iss da nota fiscal 932, a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de implantação e configuração, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, de acordo com o contrato 004 (88942493). relatório 2918/26/cooinsp. 202600031006610.","core servicos e informatica ltda-me","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.527.773/0001-47"],
    [3744,"3462.02","8",". \nproc.  201900010010868 hls.\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. \n.\naluguel/jun/2026  ...............................  r$ 3.462,02.\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [3745,"879157.55","1","folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). goiasprev fundo financeiro 879.157,55;","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400138","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3746,"153.05","6","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 5683632797, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 153,05.\ntotal selecionado:................................................r$ 153,05.\nprocesso sei: nº 202300029003444.\ntim s/a.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [3747,"169.17","1","valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços \nnº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\nipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido), conforme memorando nº 021/2026-nutrans, do dia: 10/08/2026, da nota fiscal nº 28.234, emitida em: 03/08/2026, referente mês de julho de 2026, conforme despacho \nnº 192/2026-nutran - 10/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, de acordo com a informação financeira nº190/2026-gecont, \nem: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nserviços/mão de obra....................r$ 3.745,56\nvalor bruto.............................r$ 3.093,44\ntotal a pagar líquido...................r$   169,17\ntotal a pagar líquido...................r$ 2.924,27.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [3748,"83030.23","4","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - ferias...................................r$ 83.030,23\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100373","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3749,"742.16","16","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores,.\n\nnf - 396. valor irrf. referência 07/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [3750,"44.06","7","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 407 (sei 94181957). emitida em 01/07/2026\t\t\t\t\t\n#\naditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600073","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [3751,"32006.25","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","peraro vidal consultoria em gestao hidrica ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.146.706/0001-37"],
    [3752,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","debora cristina matos de moura","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500764","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.801-**"],
    [3753,"1417.76","36","ordem de pagamento para quita a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 07/2026.\nnf 1190 - r$ 1.417,76","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [3754,"14210.13","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências julho/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). requisições de despesa nº 48/2026-secti/gegp (sei 93880627). duam 99779815 (sei 93880550).","prefeitura municipal de parauna","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100328","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [3755,"92325.32","1","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª medição, do contrato nº\n47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da ro\ndovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relat\nivo ao período de: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2024436100615, processo sei\n202600036010204, nf 7104, 7105, 7106, 7107.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-08-04","agosto","8","2026436108500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [3756,"79.30","14","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [3757,"28.29","20","pdf:\t2025290100102\n774 - 07/26 ir\njbr","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [3758,"1407.22","17","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14807 e pdf 2025215300347. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3759,"1157.68","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............ - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação ................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,68.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3760,"1314.48","15","pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despach\no nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 230...r$ 131.448,42\ninss r$ 8.675,60\nissqn r$ 6.572,42\nirrf r$ 1.577,38\nlíq. r$ 114.623,02.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3761,"29.22","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2700 e ipof 2025215300324. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 29,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3762,"106606.50","15","35ª transferência de recursos - repasse financeiro referente a reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, referente ao mês de julho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 682/2026/agehab/gsas (94100835), despacho nº 684/2026/agehab/gsas (94105936), manifestação da ai - despacho nº 638/2026/agehab/ai (94274337) e autorização do presidente - despacho nº 4068/2026/agehab/grsg (94311848). sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-08-21","agosto","8","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [3763,"750.00","42","refere-se ao pagamento do iss: atesto (94173847) e desp.contabilidade (94479024)\n202600025104107 nfag 847  r$ 750 (painel eletrônico play mídia  nfvc 129 r$)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3764,"294.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","21","2026-08-19","agosto","8","2026285002100026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3765,"335.95","2","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão ele trônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 001371 e ipof 2024215300099. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$335,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [3766,"502302.81","6","processo 202600010054291 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\nfaec - tratamento de doença macular\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/faec/maio/26...........502.302,81\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [3767,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","daniel santiago vale","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500432","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.594-**"],
    [3768,"3600.07","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1107/2026-gear de 17/08/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700052","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [3769,"14094.86","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026290200200008","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [3770,"17767.89","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de julho/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100203","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3771,"1618.40","13","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11870,\nde 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.618,40,\nsendo o valor total da nota de 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [3772,"7740.00","6","pagamento do irrf retido sobre a nf 103470, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$645.000,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda.,\ncnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº nº955079/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001255. dare nº 12100002624303293. valor da nf 103470: r$645.0000,00. valor irrf retido: r$7.740,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026430100900003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [3773,"8655.00","1","pdf:\t2026290600606\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nabono permanencia...... 8.655,00 \n.\ntotal.........r$ 8.655,00 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100295","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3774,"40903.20","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa es\npecializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impres\nsão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs. pro\ncesso nº 202600006024186\n.\n- nf 000.032.678 data de emissão: 09/07/2026\n- referência: 18 unidades de impressora 3d\n- valor total r$ 41.400,00\n- valor líquido r$ 40.903,20\n..\nfundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\ndados bancários: banco itaú-341; agência - 5605 - conta corrente - 58667-5.\n..","3d lab industria ltda","2026","119","2026-08-11","agosto","8","2026240111900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [3775,"6500.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","vitor santos duarte","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500692","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.527.941-**"],
    [3776,"73944.70","3","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200457","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3777,"844.11","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 72 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000198634494 e 081020000198634656.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-10","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3778,"92.28","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026\n** ** contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026140100300043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3779,"160.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026436200200108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [3780,"9761.28","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28069755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3336.","maria carmelita rodrigues de sousa","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000928","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.939.861-**"],
    [3781,"110983.11","44",".\nipof:2025170100159 (combustível diesel)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1023084, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme\ntermo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [3782,"48473.78","6","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor\nia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de\ngerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24\nmeses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-\nsead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa \nadministração (menos 4,41 por cento). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023028, referente ao mês \nde julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho \nnº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, \nde acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( diesel - líquido ) \nvalor bruto:............................r$ 52.912,72\nvalor com desconto:.....................r$ 48.600,77\nretenção de irrf:...................... r$    126,99\nvalor líquido:..........................r$ 48.473,78.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026326101900007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [3783,"28262.59","1","despesa com licença de uso do software minuta ia por meio da internet, via navegador, com estimativa de 700 acessos ao software como serviço (saas), por um período de 12 meses, aos servidores desta pge, objetivando a automação e elaboração assistida de documentos jurídicos com uso de ia generativa especializada no direito público brasileiro, com integração direta aos sistemas de processo eletrônico dos tribunais. \n*inexigibilidade nº 08/2026-pge \n* * nota fiscal 126352 liq - ref. o valor líquido","justice ai ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500112","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","57.027.539/0001-51"],
    [3784,"24808.66","1","agosto/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","plano goias seguro","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500510","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [3785,"4608.75","14","pdf:\t2024295000068\n7395-07/26-liq.........4.608,75\nwdr","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-08-17","agosto","8","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [3786,"33630.00","2","pagamento das inscrições dos atletas da universidade estadual de goiás nos jogos universitários goianos (jugs geral) 2026, jogos universitários brasileiros de praia (jubs praia) 2026 e jogos universitários brasileiros de futebol (jubs fut), conforme atestado nº 4/2026 - sei 93353734.","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","20","2026-08-05","agosto","8","2026406202000005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.283.845/0001-02"],
    [3787,"1789.32","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/07/26 valor de 1.789,32.\ntrata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 157.- evento em comemoração do dia dos pais: realizado no dia 07/08/2026 no período das 8h às 12h.\ntotal selecionado: r$ 1.789,32.\nprocesso sei: 202500029003683.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800059","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [3788,"24831.52","29","pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/08/2026, referente aos serviço\ns de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com\nfornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, par\na atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês julho\n/2026.nf 1269 valor do liquido...r$..19.434,98.(total geral nf: 24.539,12).nf 1270 valor do liquido...r$...5.396,54.(total geral nf: 6.813,81).processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378.jccr.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [3789,"1080.67","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).","daniele de faria valverde","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [3790,"1349.41","15","retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest\nor da despesa / supinfra, despacho nº 3509/2026/seduccoordastec-16768(94834505) \n.\n.nf 597 r$ 53.976,58 - emitida: 14/08/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual candido de queiroz - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 2.968,71\nissqn r$ 1.349,41\nirrf r$ 647,72\nlíquido r$ 48.010,74 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006074801\nipof: 2026240102144\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3791,"669.60","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a contribuições (funcam, fes e protege) - rpps\n#\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 669,60\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 748,60\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 772,90\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100355","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3792,"1315.30","37","pagamento do líquido da nf 1567 emitida em 03/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento hub goiás e morro da serrinha, no dia 30 de junho e 03 de julho de 2026, no valor de r$ 1.315,30 (total geral da nf r$ 26.306,00)processo: 202500005021926 ipof:2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [3793,"211.86","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700479","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3794,"10.36","35","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 408 - mês de agosto/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [3795,"53.40","6","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 12922 e 12927 (parcial) dos serviços\nde monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt de goiânia e do\ninterior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2025180100700271","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3796,"1100.91","43","687-07/26-ir.....228,43\n690-07/26-ir.....443,12\n745-07/26-ir.....214.68\n697-07/26-ir.....214,68\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3797,"32309.55","13","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas,.\n\nfatura nº 5006. valor liquido. referência 06/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [3798,"500.00","1","pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026.\n.\ncheque: aaa000043 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600090","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [3799,"89564.00","15","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 15ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036005167, nf-253.","etica construtora ltda","2026","19","2026-08-12","agosto","8","2025435001900019","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [3800,"46583.05","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3801,"6221587.61","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700085","2026","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [3802,"4910.72","3","valor para pagamento da parte líquida da medição do contrato nº 09/2026 - goinfra, conforme fatura nº 2984681 - goinfra - referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012277. nf nº 1008650.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600058","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [3803,"15050.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de imóvel rural agrodipe agronegócios ltda cpj nº 29.936.475/0001-76, representada por josé eduardo martins dipe, cpf nº ***.757.131-**, e joão vitor martins dipe, cpf nº ***.064.691-**, denominado como uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrada no município de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). ipof 2026436100506. processo sei 202500036016026.","agrodipe agronegocio ltda","2026","62","2026-08-20","agosto","8","2026436106200110","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.936.475/0001-76"],
    [3804,"161.94","5","retenção issqn à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade\n.\ninss: r$ 196,18\nissqn: r$ 254,78\nir: r$ 61,15\nlíquido: r$ 4.583,39\n.\nconforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-04","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [3805,"3668.66","5","valor destinado ao pagamento da 60ª medição final com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). processo 202600036010622. nf 1179 irrf.","splice industria comercio e servicos ltda","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026436105000024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [3806,"1215.10","24","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 398 - julho/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [3807,"3798.95","1","pagamento liquido (repasse federal) - nota fiscal n° 12.490, aquisição de material de expediente (caneta esferográfica, pincel atômico, lápis, pasta com elástico e resma de papel)  destinada ao cumprimento das obrigações pactuadas no convênio nº 853217/2017, celebrado entre esta seapa e o mda, e vinculadas ao programa nacional de crédito fundiário (pncf), conforme informações contidas no tr do processo sislog 119223 e dispensa eletrônica n° 03/2026.","brava forte comercial ltda","2026","39","2026-08-24","agosto","8","2026320103900009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.867.306/0001-01"],
    [3808,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","cleyciana freire de aguiar cosmo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500475","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.723-**"],
    [3809,"195.34","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/07/26 no valor 195,34.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 50386.\ntotal selecionado: r$ 195,34.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [3810,"32.00","2","202600010036455 - lrs.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010036455), do processo de registro de preços (sei nº 202500005031660), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116916, referente à ata de registro de preços nº 185/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 300/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099116) que tem como objeto aquisição do medicamento valsartana + sacubitril, 50 mg com rev.\n.\nnf: 391341\n.\nvalor: 32,00\n.\ndare: 12100002624301527","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200493","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3811,"20508.99","3","202300025072997- pagamento irrf: nf 2493 - 06/2026 - remoção veiculos detran.\n202300025072997- pagamento irrf : nf 2494 - 06/2026 - estadia veiculos detran.  \nateste- 93339317 contabil: 92788169","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-08-28","agosto","8","2026296103100021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [3812,"24903.09","6","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600208","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3813,"5625.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","lar sao vicente de paulo de goianesia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500306","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.422.156/0001-96"],
    [3814,"380.36","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 36 de 40;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3815,"6586.88","6","pagamento do recibo de locação julho/2026, conforme contrato\nnº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado\nna avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,\njardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn","gyn leste imoveis","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [3816,"125766.31","9","pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.  (palácio das esmeraldas). \nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1057, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 125.766,31 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [3817,"34.23","9","ordem de pagamento parra quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds.\n\nnf - 1435. valor irrf. referência mês 07/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [3818,"10674.56","1","pagamento relativa a gratificação de participação em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100223","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3819,"1125.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","missao crista das nacoes","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500139","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.100.308/0001-95"],
    [3820,"429910.42","7","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  1530\t\ndata de emissão:\t13/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 435.132,00\nlíquido:\tr$ 429.910,42\n......\t\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-27","agosto","8","2026240109600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3821,"1243238.48","2","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200158","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3822,"8099.82","12","contrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto\n12996569 - aquisição para o mês de 09/26 liq.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [3823,"1200.00","6","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º5174847-03.2026.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor amilton ribeiro de sousa (cpf n. 620.686.101-59) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário:  casade cred\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nbanco: 336 - banco c6 s.a\nagência 0001\nconta corrente n.º  28729271-1\nchave pix: 18314213000153\nvalor: r$ 1.200,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3824,"48.00","9","pdf:\t2025186200109\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas\n pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nissqn - nf. 444 - emitida em 28/07/2026\n\no issqn foi pago de forma líquida, uma vez que a incidência do imposto ocorreu no município de brasília. nessa situação, não foi possível ao tomador do serviço realizar a retenção do issqn.\n\nvalor..............................48,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [3825,"8306.80","29","lvc - proc.: 202600010012428 - nf 138 - líq, emitida em 14/04/2026. referente ao evento: treinamento para agentes comunitários de saúde e de endemias da regional norte para implementação dos postos de informação de triatomíneos, realizado no dias: 10/04 (câmara de vereadores de porangatu) \ne 11/04/2026 (regional de saúde norte e ueg).\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.","ms eventos ltda","2026","120","2026-08-03","agosto","8","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [3826,"10620.00","1","trata-se de pagamento firmado com a  empresa g l solucoes ltda pregão  eletrônico  nº  119445 - 003/2026,  que tem por objeto a painel em placa wpc - wall panel resistente à umidade, sol e chuva para revestimento da escada de acesso l 3,60 c x 3,20 a e  painel em placa wpc - wall panel resistente à umidade, sol e chuva para revestimento do pilar da fachada l 1,10 c x 3,20 a (2x) l 0,60 c x 3,20 a (2x). conforme requisição de despesas 10/2026.\nnf. nº 000.000.217.\ntotal selecionado: r$ 10.200,00.\nprocesso sei: 202600029001543.","gl soluções ltda","2026","12","2026-08-14","agosto","8","2026186301200017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","38.258.527/0001-93"],
    [3827,"878.28","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.\n.\n- reclamante: resende & resende ltda;\n- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;\n- parcelas: 31 de 34;\n- i.d. depósito: 081250000032052925.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3828,"10138.21","14",".\npagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao processo nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial nº 25070108523152300000\n073334333, o qual determina que efetue mensalmente o valor do aluguel, referência - julho/2026, relativo a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. efc.","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [3829,"4.38","2","contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente\nfatura 42501072026001 - 07/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026326200600081","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [3830,"504.17","9","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026140100600006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3831,"8182.92","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 240.","egl engenharia ltda","2026","52","2026-08-05","agosto","8","2026436105200039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [3832,"3800.01","1","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026120100600065","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3833,"82441.12","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss empregado - ref-07/26.\n.\ninss empregado folha mês 07/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026250100100163","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3834,"130997.03","1","pdf:\t2026290600619\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)...... 130.997,03 \n.\ntotal.........r$ 130.997,03 \n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100302","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [3835,"3937.79","5","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil.\nreferente a folha de pagamento do mês:\t06/26\nservidor: \t\tjose catarino de sousa neto\ncpf:\t\t***.429.481-**\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\n\t\t\nprocesso:\t202600007028900\nfavorecido:\tprefeitura de divinopolis\ncnpj:\t\t01.067.206/0001-00\nbanco:\t\tbanco do brasil\nagência:\t4130-0\nconta\t\t5371-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-24","agosto","8","2026290400100166","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3836,"130.64","45","rrt nº 17175477 - atividade técnica: projeto de arquitetura padrão goinfra de um abrigo de gás para abrigar 2 botijões tipo p13 - despacho nº 520/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-08-10","agosto","8","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [3837,"135730.56","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins. proc 202600010011082.","secretaria da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500522","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [3838,"17130.69","5","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\nnf.1373.irrf: r$ 15.616,81\n.\nnf.1371.irrf: r$ 921,49 \n.\nnf.1372.irrf: r$ 592,39\n.\nreferência: junho de 2026\n.\nsei (93588254)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [3839,"7345.21","10","pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 228...r$ 146.904,12\ninss r$ 9.695,67\nissqn r$ 7.345,21\nirrf r$ 1.762,84\nlíq. r$ 128.097,40\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3840,"21212.00","2","pagamento liquido da nfe 005 (94014493)\n#\naquisição de itens para renovação das baterias acústicas utilizadas pela efg em artes basileu frança e instrumentos e equipamentos para as áreas artísticas da efg em artes basileu frança de acordo com o termo de referência 82691614 . requisiçao de despesa n° 25/2025 - secti/gept-18265 (88833953). lote 04 e 05. ipof 2026310100191","g tek vendas e serviços ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026310106100002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","55.249.483/0001-54"],
    [3841,"187740.35","1","processo: 202600010046139 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n842684.......187.740,35","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200515","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [3842,"11533.33","2","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo\nao mes de agosto de 2026. \n\nauxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026316100500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3843,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","abrigo espirita maria madalena","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500583","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.458.222/0001-88"],
    [3844,"11187.59","23","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ncsll/nf/12994\t3.3.90.34.01\t12/08/2026\t12/08/2026\t11.187,59\t11.187,59","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [3845,"17422.03","1","pagamento da nfs-e 28, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente às 2ª e 3ª medições do contrato nº 10/2026-seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; lote 01 - item 05 - elaboração de projetos de infraestrutura seapa e terminal rodoviário de inhumas; implantação de portais de identificação e adequação viária do apl moveleiro jd. guanabara.","elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026430101000010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","36.947.920/0001-69"],
    [3846,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","lavinya moreira souto","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.061-**"],
    [3847,"5250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais bezzera de menezes","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500613","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.943.852/0001-06"],
    [3848,"2197.56","4","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref 2026\nleonardo augusto montanher - agosto","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800230","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [3849,"6263.05","3","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t95.000,23\t95.000,23 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.06\t26/08/2026\t26/08/2026\t6.263,05\t6.263,05 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t224.420,76\t224.420,76 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t433.969,11\t433.969,11 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t200.584,65\t200.584,65 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.17\t26/08/2026\t26/08/2026\t96.486,72\t96.486,72 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.48\t26/08/2026\t26/08/2026\t4.639,44\t4.639,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t3.097,01\t3.097,01","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100245","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3850,"450.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 47º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 47º bpm - 2º trimestre 2026 (88727392)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026295400100579","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3851,"2847.60","14","recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo\n..\n- nf 16 data de emissão: 04/08/2026\n- referência: 60 visitas - julho/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** irrf r$ 2.847,60\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-08-11","agosto","8","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [3852,"1459.58","8","pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição\n.\ninss: r$ 3.084,54\nissqn: r$ 4.005,89\nir: r$ 961,41\nlíquido: r$ 72.066,05\n.\nconforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: \ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-04","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [3853,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500628","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [3854,"4008532.74","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101564. processo sei nº 202600036012609. nf nº: 42.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [3855,"613.66","9","retenção de irrf - notas fiscais nº 28265 - julho/2026, base\nde cálculo: r$  r$ 12.784,53 com alíquota: 4,80 por cento\n(quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a\nmanutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos\ndiversos da frota oficial da sead, executados pela auto\nfrio cond. para veículos eireli, conforme registrado no\nrelatório anexo(94716664) processo sei nº 202500005016538.\nipof nº 2024180100165 - wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [3856,"89794.63","6","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mi tsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2026 , conforme fatura 351112164 e ipof 2024215300098. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................r$ 89.794,63. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [3857,"137313.43","2","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93612767), desp.contabilidade(93788699)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 743  r$ 9996 (melanina filmes  nfvc 142 r$ 9996)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 744  r$ 5611,8 (site portal serra dourada news  nfvc 1298 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 745  r$ 5515,8 (zerooudez.com.br  nfvc 62 r$ 4704)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 746  r$ 18386 (jornal diário central  nfvc 101 r$ 15680)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 747  r$ 14029,5 (site jornal goiás em destaque  nfvc 504 r$ 12000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 748  r$ 17906 (jornal tribuna do planalto  nfvc 115 r$ 15200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 749  r$ 7482,4 (site goiás 365  nfvc 253 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 750  r$ 10508,03 (ei mídias  nfvc 66 r$ 9638,63)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 755  r$ 5611,8 (site fala canedo  nfvc 174 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 752  r$ 4676,5 (grafica e editora  nfvc 989 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 751  r$ 4676,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2238 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 753  r$ 8969 (jornal sol nascente  nfvc 893 r$ 7616)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 756  r$ 15680 (smart gráfica e comunicação  nfvc 6438 r$ 15680)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 759  r$ 4676,5 (site goianesia agora 24h  nfvc 9 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 758  r$ 3587,6 (rádio ouro branco  nfvc 1042 r$ 3046,4)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-06","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3858,"4112.00","32","refere-se ao pagamento do iss:94173847 contabil-94479024\n202600025104107 nfag 847  (painel eletrônico play mídia  nfvc 129 r$ 4000)\n202600025104107 nfag 841  (jornal folha metropolitana  nfvc 149 r$ 112)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3859,"160.28","19","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nirrf\n.\nnf: 24338\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (93939035)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [3860,"16237.13","4","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\ninss nf 3304 prover referente ao mes de junho de 2026 (wad)","prover service center ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [3861,"7044666.41","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 142/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: entr. go-020 (próx. roncador) / ipameri, com extensão de 40,00 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2026436100220, processo de pagamento sei nº 202600036012913, nf 2605 liquido","construtora centro leste s a","2026","78","2026-08-21","agosto","8","2026436107800033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [3862,"5250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais da associacao espirita casa do caminho","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500487","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.101.400/0001-19"],
    [3863,"2799.92","2","pagamento nota fiscal n° 27894267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817","josuelma luzia da silva soares","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000584","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.671-**"],
    [3864,"1399.29","11","retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo àlocação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. dare nº 12100002622600814 .\nasc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [3865,"19961.15","7","proc.202300010063905 - ejsa\n.\nretificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).\n.\nnota fiscal nº 1934/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t19.961,15\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [3866,"414.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-08-28","agosto","8","2026240132600016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3867,"1086.52","9","retenção de irrf do pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2026, conforme nf 0352 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [3868,"700.00","1","pagamento complementar da bolsa de monitoria, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 42/2026 - sei 94817894.","universidade estadual de goias - ueg","2026","54","2026-08-26","agosto","8","2026406205400002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3869,"10642963.86","4","pagamento do líquido da 8ª medição do contrato 69/2025, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036009970, nf nº 725 líquido.","construtora caiapo ltda","2026","38","2026-08-14","agosto","8","2026435003800006","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [3870,"3641.30","6","contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef  lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998.\n\nreferência: julho/2026\n\nobs.: quitar darf anexado 07.01.26217.8540035-0.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-08-24","agosto","8","2026170203100010","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [3871,"5.64","2","processo 202600010051210 - mmrm\n.\nportaria 3069/2024, aquisição de insumos serão utilizados no lacen/ses-go. arp:155/2025 ? \"a\", \"b\" \"c\", pregão: 156/2025, requisição de despesa 20 (92154151), prog. federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 43/2026 (sei 92156649), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27624 - ir\n.\nemissão: 04/08/2026\n.\nvalor: r$ 5,64\n.\ndare: nº 12100002624301893","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [3872,"7770.22","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27822190 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5274","uiara correa de oliveira","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101313","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.485.776-**"],
    [3873,"445.44","13",".\nproc 202400005007595-efc\n.\npagamento do irrf ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023.\n.\ndare nº 12100002623300691\n.\njulho/26 - irpj...........r$ 445,44\n.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [3874,"173302.35","32",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447,\n448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 e 462.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [3875,"147583.35","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas)- estatutários r$ 80.776,44, celetistas e comissionados r$ 66.806,91, totalizando o valor de r$147.583,35. (ipof.2026426100263)","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100205","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [3876,"12553.42","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27880619 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","divino silva de carvalho","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001203","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.360.761-**"],
    [3877,"13047.32","3","pagamento de nf n° 27598522 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5782","afonso vilami barbosa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000844","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.991-**"],
    [3878,"0.00","8","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de julho/2026. fatura 170498013029 - sei 93481141. boleto - sei 93917117. atestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa - sei 93918151.","claro s a","2026","10","2026-08-25","agosto","8","2026406201000167","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [3879,"1966.38","21","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [3880,"157.47","21","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920000362608275.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3881,"70484.46","17","processo pagto 202600010015207 - crs\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nnota fiscal......emissão..........valor\n2382/junho/2026..20/07/2026.......2.949,48 \n2383/junho/2026..20/07/2026.......6.628,56 \n2385/junho/2026..20/07/2026.......7.408,70 \n2387/junho/2026..20/07/2026.......1.887,60 \n2388/junho/2026..20/07/2026.......1.385,81 \n2389/junho/2026..20/07/2026.......1.047,61 \n2390/junho/2026..20/07/2026.......8.130,76 \n2391/junho/2026..20/07/2026.......1.087,43 \n2392/junho/2026..20/07/2026.......4.117,12 \n2393/junho/2026..20/07/2026.......2.046,43 \n2394/junho/2026..20/07/2026.......12.401,05 \n2396/junho/2026..20/07/2026.......3.397,84 \n2397/junho/2026..20/07/2026.......17.996,07 \n.\ntotal a pagar:\t70.484,46","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [3882,"144.10","30","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência..........valor\n455..............07/26..............144,10\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [3883,"214.46","13","pagamento irrf da nf 2514/26, referente a locação de automóveis no mês 07/2026. (boleto vinculado)","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [3884,"8173.72","77","pagamento do inss da nf 549,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3885,"1695.35","21","202500025105783-refere-se ao pagamento do iss:nf 415 ref 06/26 r$ 1695,35\n\nateste-93530704 sei contab.93563711\npagamento online","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [3886,"173033.54","24","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.\n.\nnota fiscal......referência...........valor\n310..............07/26...........173.033,54\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-08-12","agosto","8","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [3887,"446.99","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026330100400008","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3888,"78.44","32","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 24306 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,\nna unidade vapt vupt de valparaíso de goiás - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [3889,"148528.94","8","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n639................07/26..........109.205,06\t\n640................07/26...........39.323,88\ntotal.............................148.528,94\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [3890,"2310.49","2","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - fes(2.185,77), prot ege(2.310,49), fund cap cons(2.345,77). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026436100300023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3891,"4556123.36","1","pagamento do líquido da 2ª medição do contrato 06/2026, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-020, trecho: entroncamento br-153-352/go em goiânia e o entroncamento g0-414, com extensão de 30,72 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011471, nf nº 564 e 565 líquido.","meta servicos e projetos ltda","2026","84","2026-08-05","agosto","8","2026436108400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [3892,"207.11","1",".\nordem de pagamento referente ao ressarcimento das despesas com deslocamento em viagem realizada pelo servidor ricardo borges de rezende, para participar do 15ª congresso internacional de contabilidade em belo horizonte.\n.\nadl","ricardo borges de rezende","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500384","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.149.501-**"],
    [3893,"134.64","30","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nnosso número 00029410210001188889 - vencimento 17/08/2026\n.\nreferente a publicação do ofício 11909836 enviado em 28/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t134,64\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [3894,"31494.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses\n. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113) custeio………….r$ 31.494,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3895,"4558.18","25","pagamento de irrf 1,2% , referente despesa de fornecimento de conjunto do\naluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) \ncadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr \n14006:2008 - móveis escolares/cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.\nmesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado \nmelamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em \nplástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-\nlivros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e \nencosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, \nmontado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de \nequipar as salas de aula da rede estadual de ensino. \nateste de nota fiscal (93581835),solicitação de pagamento através do \ndespacho nº 246/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 3160/2026/seduc/\ncoordastec-16768\n\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\n.nf 17.975/2026, de 27/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$ 379.848,00\n.valor líquido:        r$ 375.289,82\n.valor irrf 1,2%:      r$   4.558,18\n.código dare nº 12100002622400856\n.fundeb 16.\nterezinha/afoap","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-08-07","agosto","8","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [3896,"2.03","19","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rural, jaraguá/go, conforme fatura 201140784;\n. \nvalor da ordem de pagamento r$2,03. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3897,"2405.93","22","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\nirrf/nf/12994\t3.3.90.34.01\t11/08/2026\t11/08/2026\t2.405,93\t2.405,93","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [3898,"165953.60","5","202600010005195 - ejsa\n.\ncontrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a\nparecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela\ntiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632)\ne plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir\no/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244).\n.\npagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 202600010060439 (prestação de contas).\n.\npax/março/2026........................165.953,60\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","29","2026-08-05","agosto","8","2026285002900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [3899,"27123.99","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do irrf do contrato: 01/2025, o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000025. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 239, 240 .","etica construtora ltda","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026435003700010","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [3900,"4616.87","8","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\nreajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).\n.\nnota fiscal nº 351313013/jul/26/liquido\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00317 e 2026.2850.010.00124.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial\nconstante no despacho nº 1174/2 025/ses/procset (sei nº 75934087), referente\nao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [3901,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. carlos germano honorato falcão, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","carlos germano honorato falcao","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600371","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.003.483-**"],
    [3902,"0.00","9","pagto 52-issqn\t\nconvenio: 972483/2024\ncjm","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-14","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [3903,"153.05","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 5808143698, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 153,05.\ntotal selecionado:................................................r$ 153,05.\nprocesso sei: nº 202300029003444.tim s/a.","tim s a","2026","15","2026-08-13","agosto","8","2026186301500005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [3904,"164492.37","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - julho/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026120100100192","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [3905,"719224.41","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-11794.","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-08-19","agosto","8","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [3906,"586758.40","7","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018925 (etanol), ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 588.277,30 bruto\nr$ 1.518,89 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 586.758,40 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026290401600014","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [3907,"811.26","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2611 e ipof 2024215300178. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 811,26. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3908,"27043.94","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026130100200015","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [3909,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rafael bittencourt rodrigues lopes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.936-**"],
    [3910,"139444.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 110.543,60) e (dependentes r$ 28.900,43) (total r$ 139.444,03), competência: 08/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100247","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [3911,"964821.93","17","processo nº 202500010088965 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 324304\nemissão: 25/08/2026\nvalor: 964.821,93\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [3912,"1025.13","1","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento  de  materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024.\n(processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356)(pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli).\n- nota:\n60304\t3.3.90.30.35\t24/08/2026\t24/08/2026\t211,69\t211,69 \n60305\t3.3.90.30.35\t24/08/2026\t24/08/2026\t606,24\t606,24 \n60306\t3.3.90.30.35\t24/08/2026\t24/08/2026\t207,20\t207,20\n- total......r$ 1.025,13","america tintas ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000586","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [3913,"40509.70","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026330100100374","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3914,"6560.02","41","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 77 bomba liq - ref. o valor líquido - serviço emergencial - manutenção bomba","phm engenharia ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [3915,"43.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - agosto/2026.","estado de goias","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026130100300048","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3916,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lavinia lais correa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500813","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.201-**"],
    [3917,"1801.13","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). prevcom patronal-08/2026.\n.\nprevcom patronal ref folha 08/2026.\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100193","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [3918,"4712.07","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo protege - consignações, do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026180101200030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3919,"147735.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","437","2026-08-27","agosto","8","2026240143700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3920,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","giuliane meira brandao delucca","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500779","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.356-**"],
    [3921,"51.36","14","202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1121 ref 07/2026  r$ 51,36(93639990)-(93923776) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\nbanco 104 ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [3922,"18746.64","14","contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.\n.\nproc.: 202500010021379 - lvc. pagamento ir da nf: 42174 - ref.: julho/2026, emitida: 06/08/2026 - r$: 18.746,64.\n.\ndare: nº 12100002624303132","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [3923,"129064.00","1",".\nproc pgto 202600058005292 - efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à centro da juventude tecendo o futuro - \"i\" - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: casa do juventude tecendo o futuro - ofício nº 1814/2026\n.\nvalor.......................r$ 129.064,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026180200600004","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3924,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jessica cristina dos santos de paula","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500794","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.551-**"],
    [3925,"6502.80","15","pagamento da nota fiscal nº 400 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba, correspondente ao período de julho / agosto / setembro / outubro e novembro / dezembro/2025, conforme contrato nº 93/2025 (id. 93778270) e relatório nº 3013/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006791.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3926,"1889.35","3","pagamento nota fiscal n° 27513278 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4621","cleuza izabel oliveira de souza","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000952","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.071-**"],
    [3927,"4087640.52","1","processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor....... 14.900,00 indenizacao aux. alim. - ac5...... 4.096.066,88 aux. alim - lei 19.951 - aut. dec. jud. - deduz ac4...... (-- 8.194,75) aux. alim - lei 19.951 - dec. jud.","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026290600500049","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3928,"156.23","11","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/07/2026 a 02/08/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$3,35 e irrf no valor de r$8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n°25971. (pdf nº 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [3929,"10632.61","4","contratação de empresa especializada de engenharia elétrica para realização de obra de construção, com o fornecimento de serviços, mão de obra e materiais, de nova subestação de conexão com a rede de média tensão da concessionária distribuidora de energia elétrica na academia de polícia militar situada no setor universitário em goiânia–go, incluindo a demolição da infraestrutura existente. *daof 2024.2902.00177 - pm subestação elétrica capm\n\n**************************************************************************\npagamento da nota fiscal 40.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","21","2026-08-10","agosto","8","2024290202100003","2024","2902","polícia militar","46.426.301/0001-82"],
    [3930,"37340.64","7","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de agosto/2026, conforme estrato bb/2026- de 20/08/2026.\nconta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2026","34","2026-08-21","agosto","8","2026170203400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3931,"8042.20","19","pagamento conforme a nf 27860, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\njulho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3932,"6437146.41","14","35ª transferência de recursos - aluguel social - repasse financeiro de valor à agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem,  referente ao mês de julho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 682/2026/agehab/gsas (94100835), despacho nº 684/2026/agehab/gsas (94105936), manifestação da ai - despacho nº 638/2026/agehab/ai (94274337) e autorização do presidente - despacho nº 4068/2026/agehab/grsg (94311848). sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-08-21","agosto","8","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [3933,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vanessa maria de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500700","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.971.711-**"],
    [3934,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","breno mendes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.627.456-**"],
    [3935,"61803.75","7","pagamento líquido da fatura 656005202600 de energia referente ao mês de 05/2026. \ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [3936,"800.00","32","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo juizado especial cível, comarca de goiandira, extraído dos autos n.º 5518059-10.2026.8.09.0048 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor rodrigo espindola pires (cpf n. 944.390.361-04) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 800,00 ( oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário:  casade cred\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nbanco: 336 - banco c6 s.a\nagência 0001\nconta corrente n.º  28729271-1\nchave pix: 18314213000153\nvalor: r$ 800,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3937,"21420.00","4","processo sei: 202500010054447 - vvf.\n.\ncontratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação\n) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer.\n.\nnota................valor(r$)\n24390...............20.373,75 \n24390-complemento...1.046,25\n.\nvalor total(r$)......21.420,00","nct informatica ltda","2026","17","2026-08-31","agosto","8","2025285001700041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.017.428/0001-35"],
    [3938,"1810.86","7","202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.810,86 ( 93860691) ateste.","ari silvio fernandes dos santos","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.497.481-**"],
    [3939,"1791398.19","1","folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). parcela de irredutibilidade - ats 1.369.778,50;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400135","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3940,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","geovanna goncalves borges","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500488","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.991-**"],
    [3941,"592.72","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026420101000033","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3942,"321.07","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300392 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2026054270199, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo:\ni.r..............................................................r$ 321,07. total selecionado:...............................................r$ 321,07. processo sei: nº 202500029003773.\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800168","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [3943,"37.55","11","- pagamento do irrj da fatura 5808158867 de 08/07/2026 (93105116), dos servi\nços de telefonia móvel desta pasta, competência: junho do corrente ano.","tim s a","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [3944,"58885.75","16","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go,  conforme ordem de serviço nº 5/2026 (89244600), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 57 e ipof 2024215300247. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 58.885,75. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [3945,"283668.75","1","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102252 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.015.333   data de emissão: 20/08/2026\n- referência: 70.000 unidades estojos escolares\n- vl. produtos r$ 437.500,00\n- vl. total da nf r$ 437.500,00\n- vl. líquido nota fiscal parte r$ 283.668,75\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: caixa 104 ag.2274 c/c 2029-0 op-003\n.","alfa papelaria eireli - epp","2026","374","2026-08-26","agosto","8","2026240137400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [3946,"4209808.09","3","#\npagamento dos liquidos da nfs-e 143 (94513691) e da fatura go 002/2026 (9452\n2369)\n#\ncontratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026310101000018","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [3947,"13760.80","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 20/2023 - fornecimento de medicamentos, produtos hospitalares correlatos e complementos alimentares destinados às unidades socioeducativas do estado de goiás. valor total da nota fiscal nº 105. 07/2026.","drogaria assis ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026305200600186","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.298.940/0002-08"],
    [3948,"144679.72","9","ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358\npagamento referente a locação de veículos, suv médio, \ncor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, \nmotor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático \ncom troca de marchas no volante (paddle shift), sistema \nabs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. \nsislog: 117751. conforme dados á saber:\n- fatura: 17862, emissão: 04/08/2026, atestado: 11/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 144.679,72 - líquido","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [3949,"259240.99","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\n\n13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600084","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3950,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","fellipe kennedy alves cantareli","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500597","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [3951,"4200.00","1","processo 202600010063400 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria vitória de araújo evangelista. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010063400, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58182/2026/ses (sei 93831602).\n.\nvalor a pagar: r$ 4.200,00","nice maria de araujo","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900570","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.014.111-**"],
    [3952,"11550.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500539","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.917.870/0001-55"],
    [3953,"140494.95","1","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026195000100009","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [3954,"435469.85","1","pagamento do liquido da nf 1147,\ntrata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1147, relativa ao mês de junho de 2026 (sei 93312308), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-08-05","agosto","8","2026260104400029","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [3955,"2267.08","5","pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição \ninss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) \nissqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%)\ni.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.878,17\n.\nconforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240102832\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","225","2026-08-25","agosto","8","2026240122500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [3956,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","pedro henrique debs de morais","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500737","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.298.871-**"],
    [3957,"12132.92","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da\natas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de\natender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário\npara atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti\nvo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº 202600006028505, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 858688  data de emissão: 18/08/2026\n- referência: 20.500 unidades mochilas escolares\n- vl. produtos (base calculo irrf) r$ 1.011.076,40\n- vl. total da nf r$ 818.975,00\n** irrf r$ 12.132,92\n..","papelaria tributaria ltda","2026","353","2026-08-26","agosto","8","2026240135300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [3958,"4859.25","9","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido complementar da nota fiscal nº 1369. 07/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-08-11","agosto","8","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [3959,"108.11","1","processo 202600010037205 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 125/2025. pregão eletrônico nº 190/2025. processo nº 202500005019614 202500010071032. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (90042938). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 296/2026 (sei 90046472), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 27937\n.\nvl: 108,11\n.\ndare: 12100002623201100","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200427","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [3960,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luzineth genéria barreto guedes (cpf: 263.673.431-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da consolação barreto guedes (cpf:  336.784.561-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11258/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento","luzineth generia barreto guedes","2026","246","2026-08-24","agosto","8","2026240124600214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.673.431-**"],
    [3961,"929.97","14","ipof: 2024160100193 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 769, emissão: 03/08/2026, atestado: 04/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 929,97 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [3962,"5250.00","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da\natas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de\natender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário\npara atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti\nvo de 2026. ipof: 2026240102252 processo nº 202600006028505, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 000.015.333   data de emissão: 20/08/2026\n- referência: 70.000 unidades estojos escolares\n- vl. produtos r$ 437.500,00\n- vl. total da nf r$ 437.500,00\n** irrf r$ 5.250,00\n..","alfa papelaria eireli - epp","2026","353","2026-08-26","agosto","8","2026240135300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [3963,"173.17","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100371","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3964,"48221.25","6","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000486","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3965,"744.80","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7369. (ipof nº 2024426100239).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600082","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [3966,"4647.14","3","pagamento de nf n° 28096115 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5182","claudia alves dos santos costa","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000304","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.495.321-**"],
    [3967,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosana franco amaral","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026409300500044","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.627.677-**"],
    [3968,"80426.04","29","lvc\n\n\n01) processo: 202600010059091. pagamento da nfs-e 267 - r$ 18.500,04, emitida em 03/08/2026, para o evento: parte do treinamento da gestão do contrato de eventos, realizado de 23 a 25/07/2026, na sede da ses.\n\n\n02) processo: 202600010062345. pagamento da nfs-e 268 - r$ 17.325,00, emitida em 03/08/2026, para o evento: painel de estrutura para ses, realizado de 01 a 10/08/2026, na sede da ses.\n\n\n03) processo: 202600010062573. pagamento da nfs-e 269 - r$ 44.601,00, emitida em 03/08/2026, para o evento: coletiva de imprensa, realizada nos dias 03 e 04/08/2026, na sede da ses.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [3969,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. welismar souza de jesus, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","welismar souza de jesus","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600363","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.143.461-**"],
    [3970,"2515.92","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) manoel nunes do couto guimaraes netto - cpf nº 860.171.011-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057855.\n.\n- reclamante: cooperforte- cooperativa de economia e credito mutuo de funcionarios de institui;\n- processo judicial: 5343454-47.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 33;\n- i.d. depósito: 081250000032056530.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-07","agosto","8","2026240120700156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3971,"1870.01","8","pagamento líquido parte à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição \ninss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) \nissqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%)\ni.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.822,04\n.\nconforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-08-05","agosto","8","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [3972,"46830.36","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no  hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds),execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go ,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 287 (94102678),proc.202600010065639. autorização  despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 94136134).\n.................................\nproc.202600010065639,hds-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,execução antecip,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago..............r$ 46.830,36.\n.\nautorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 94136134).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [3973,"6750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associação beneficente casa de davi - abecad","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500599","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.578.500/0001-24"],
    [3974,"19626.48","39","ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. inss. ref. 06/2026.\n\nnf - 1149. r$ 18.268,47.\nnf - 1145. r$ 1.358,01.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [3975,"632.08","1","processo sei nº 202600010056567 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf. arp nº120/2025. pregão nº 198/2025 vigência da arp: 30/09/2025 a 01/10/2026. processo nº 202600010056567. autorização (93464414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 124/2026 (93465881).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302672\n.\nnota: 344277 \nemissão: 05/08/2026\nvalor: r$ 632,08\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","219","2026-08-21","agosto","8","2026285021900018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [3976,"2147.20","1","renovação de seguro contra incêndio, raio, explosão e perda de aluguel, \npara o imóvel alugado pela ses para alocação da suvisa e da spais,  \nsituado na av. 136, ed. cesar sebba.  contrato nº 065/2025 (77535534). vigência: 06/08/2026 a 06/08/2027. rd 64/2026 (91357210).\n.\nproc.: 202500005014472 (pai) e 202500010056225 (pagamento) - lvc. \nboleto: 920869712, emissão: 10/08/2026, vencimento: 07/09/2026. \nlíquido: r$ 2.147,20.","gente seguradora s a","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000326","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","90.180.605/0001-02"],
    [3977,"27758.55","10","pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\n\n\nnf 63 r$ 31.049,83 - 6ª medição\n\ninss: r$ 1.366,19\nissqn: r$ 1.552,49\nir: r$ 372,60\nlíquido: r$ 27.758,55\n.\nconforme despacho nº 3139/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-08-03","agosto","8","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [3978,"42296.14","10","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 35700 r$ 144 (nf 159);\nnf 35701 r$ 288 (nf 490);\nnf 35878 r$ 107,88 (nf 143);\nnf 35765 r$ 43,2 (nf 153);\nnf 35799 r$ 28,8 (nf 198);\nnf 35800 r$ 144 (nf 85);\nnf 35817 r$ 57,6 (nf 113);\nnf 35818 r$ 129,89 (nf 134);\nnf 35822 r$ 108 (nf 67);\nnf 35906 r$ 57,6 (nf 1825);\nnf 35907 r$ 57,6 (nf 1826);\nnf 35936 r$ 28,8 (nf 597);\nnf 35903 r$ 28,8 (nf 464);\nnf 35933 r$ 4320 (nf 1351 r$ 23040);\nnf 35860 r$ 36 (nf 146);\nnf 35864 r$ 43,2 (nf 293);\nnf 36065 r$ 43,2 (nf 394 r$ 230,4);\nnf 35865 r$ 864 (nf 1983 r$ 4608);\nnf 35910 r$ 72 (nf 342);\nnf 35820 r$ 57,6 (nf 359 r$ 307,2);\nnf 35844 r$ 28,8 (nf 1998 r$ 153,6);\nnf 35845 r$ 72 (nf 1994 r$ 384);\nnf 35821 r$ 36 (nf 282);\nnf 35801 r$ 43,2 (nf 36);\nnf 36079 r$ 43,2 (nf 49 r$ 230,4);\nnf 35816 r$ 57,6 (nf 423 r$ 307,2);\nnf 35848 r$ 28,8 (nf 1997 r$ 153,6);\nnf 35796 r$ 28,8 (nf 323);\nnf 35823 r$ 57,6 (nf 190);\nnf 35861 r$ 28,8 (nf 158 r$ 153,6);\nnf 35850 r$ 28,8 (nf 1996 r$ 153,6);\nnf 35849 r$ 28,8 (nf 1995 r$ 153,6);\nnf 35959 r$ 72 (nf 281);\nnf 35960 r$ 108 (nf 73);\nnf 35961 r$ 72 (nf 431);\nnf 35962 r$ 43,2 (nf 120);\nnf 36021 r$ 216 (nf 17928);\nnf 35963 r$ 360 (nf 156);\nnf 36029 r$ 86,4 (nf 92);\nnf 36024 r$ 216 (nf 42);\nnf 36025 r$ 36 (nf 18);\nnf 36010 r$ 57,6 (nf 102);\nnf 35862 r$ 28,8 (nf 210 r$ 153,6);\nnf 35927 r$ 57,6 (nf 64 r$ 307,2);\nnf 36012 r$ 28,8 (nf 488);\nnf 36017 r$ 28,8 (nf 135);\nnf 36044 r$ 57,6 (nf 1513);\nnf 36081 r$ 28,8 (nf 160);\nnf 36085 r$ 28,8 (nf 159);\nnf 36084 r$ 57,6 (nf 569 r$ 307,2);\nnf 36086 r$ 28,8 (nf 565);\nnf 36087 r$ 28,8 (nf 294);\nnf 35905 r$ 57,6 (nf 221 r$ 307,2);\nnf 36091 r$ 36 (nf 38);\nnf 36094 r$ 28,8 (nf 92);\nnf 36118 r$ 36 (nf 34);\nnf 36080 r$ 432 (nf 113);\nnf 36117 r$ 28,8 (nf 60 r$ 153,6);\nnf 36023 r$ 89,28 (nf 110);\nnf 36075 r$ 216 (nf 112);\nnf 36124 r$ 57,6 (nf 10);\nnf 36132 r$ 36 (nf 82);\nnf 36161 r$ 133,06 (nf 8360 r$ 709,63);\nnf 36015 r$ 57,6 (nf 87 r$ 307,2);\nnf 35908 r$ 28,8 (nf 757 r$ 153,6);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3979,"3900.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","morganny dutra alves de almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500695","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.971-**"],
    [3980,"325772.16","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700478","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3981,"12216.76","18",".\nprocesso 202300010053600 - vpo\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre\n. \nrd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76\n.\ndare 12100002622600701","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [3982,"349.29","14",".\nipo:2025170100111\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da fatura/nota fiscal nº 770, do\ncontrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte)meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [3983,"83658.34","30","processo 202400010004696\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.1175/julho/2026 - r$ 12.161,02; \n1178/julho/2026 - r$ 19.237,87;\n 1179/julho/2026 - r$ 4.053,67;\n 1180/julho/2026 - r$ 4.053,67;\n 1185/julho/2026 - r$ 9.227,87;\n 1186/julho/2026 - r$ 12.826,43;\n 1188/julho/2026 - r$ 12.826,43;\n 1191/julho/2026 - r$ 9.271,38; \n.\ntotal a pagar: r$ 83.658,34.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3984,"6703.00","256","201700025593069 rpv rosimeire ferreira da silva, cpf sob o nº 548.169.631-20,[danos morais e honorários advocatícios]ateste 93847785.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-21","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3985,"1050.00","48","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vania maria do nascimento duarte - cpf nº 576.637.501-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006076268.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5506017-17.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3986,"9807.44","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100414","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3987,"29658.02","1","processo nº 202300006105404 portaria nº 5137 rex nº 5373\n(substituição à portaria 2858 e à rex 5229)\nnota de informação dofi nº 124\ndespacho nº 1200/2026/seduc/dofi-19007\ndespacho nº 3293/2026/seduc/coordastec-16768\ndespacho nº 7280/2026/seduc/spf-00417\n\nrepasse destina-se à ampliação e reforma no colégio estadual \nmanoel lino de carvalho, município de crixas go, jurisdicionado \nà cre de itapaci, inscrita no cnpj nº 29.621.858/0001-55\n\nipof 2025240101481\n....\n\nafoap","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","369","2026-08-13","agosto","8","2026240136900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [3988,"1721.25","20","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (602561 28), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês d e junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15040 e ipof 2025215300330 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.721,25.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3989,"361.91","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.\n.\n- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;\n- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 104;\n- i.d. depósito: 081250000032046046.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3990,"5918.88","10","recolhimeneto inss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas no mês de junho/2026, conforme despacho 1280/2026 - sei 92772314.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [3991,"25404.42","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3992,"4445.28","12","*ipof 2025170100531*\n.\npagamento parcial do valores líquidos da nf 650487 e nf 650517 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [3993,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de agosto/2026.","wanessa prado souza rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500349","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [3994,"84.61","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.13603, referente ao mês de julho de 2026, como segue abaixo: \ni.s.s..............................................................r$ 84,61.\ntotal selecionado:.................................................r$ 84,61. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800156","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [3995,"30746.93","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,(celetistas) sendo fgts. no valor de r$ 30.746,93. (ipof.2026426100211)","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026426100100191","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [3996,"3956.34","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100406","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [3997,"17990.00","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 36ª medição do contrato nº 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013457, nf-2520.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [3998,"2134.10","11","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 11 15.380,97\n...nf 13 13.912,78\n...nf 14 13.388,21\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-08-19","agosto","8","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [3999,"663700.03","5","processo sei nº 202600005007343 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476).  termo de homologação - inexigibilidade   (404365).\n.\nnota: 80943\nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 663.700,03","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200567","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [4000,"3782.57","8","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100182","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4001,"59313.82","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100189","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [4002,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","margella abreu neves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500827","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.976.231-**"],
    [4003,"0.00","11","pagamento de iss da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 12 iss.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [4004,"37421.20","7","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição \ninss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%)\nissqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) \ni.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 1.101.430,82\n.\nconforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240102224\t\ncno: 90.023.88523/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","2","2026-08-04","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [4005,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","polliana ribeiro de sousa lemos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500965","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.065.061-**"],
    [4006,"0.18","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom serv. parte. sei 202600036001213.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100220","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [4007,"41958.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100241","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4008,"336363.17","1","pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de julho de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026300100100320","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4009,"12316.21","7","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 45145 r$ 75,79 (nf 416 r$ 404,21);\nnf 45147 r$ 36 (nf 113);\nnf 45148 r$ 17,63 (nf 222);\nnf 45149 r$ 55,6 (nf 63 r$ 296,52);\nnf 45150 r$ 50,4 (nf 144);\nnf 45151 r$ 36 (nf 128);\nnf 45152 r$ 45,47 (nf 334 r$ 242,53);\nnf 45153 r$ 57,6 (nf 1634);\nnf 45154 r$ 23,3 (nf 25);\nnf 45146 r$ 27,74 (nf 315);\nnf 45157 r$ 36 (nf 28 r$ 192);\nnf 45158 r$ 144 (nf 231);\nnf 45164 r$ 28,8 (nf 2637);\nnf 45165 r$ 86,4 (nf 110);\nnf 45166 r$ 41,04 (nf 535);\nnf 45167 r$ 53,05 (nf 197);\nnf 45169 r$ 54,72 (nf 88);\nnf 45170 r$ 90,95 (nf 365);\nnf 45171 r$ 144 (nf 211);\nnf 45172 r$ 43,2 (nf 192 r$ 230,4);\nnf 45173 r$ 28,8 (nf 400);\nnf 45174 r$ 44,93 (nf 145);\nnf 45159 r$ 95,76 (nf 287);\nnf 45160 r$ 12,28 (nf 67 r$ 65,5);\nnf 45161 r$ 153 (nf 140);\nnf 45162 r$ 86,4 (nf 184);\nnf 45163 r$ 28,8 (nf 104);\nnf 45168 r$ 42,96 (nf 123);\nnf 45175 r$ 37,89 (nf 58);\nnf 45182 r$ 21,6 (nf 28);\nnf 45183 r$ 97,47 (nf 339);\nnf 45184 r$ 57,6 (nf 23);\nnf 45185 r$ 36 (nf 37);\nnf 45187 r$ 46,05 (nf 1987 r$ 245,61);\nnf 45188 r$ 41,56 (nf 1991 r$ 221,66);\nnf 45190 r$ 43,2 (nf 130);\nnf 45191 r$ 86,4 (nf 37);\nnf 45192 r$ 9,31 (nf 751 r$ 49,64);\nnf 45193 r$ 46,95 (nf 1990 r$ 250,4);\nnf 45194 r$ 41,56 (nf 1989 r$ 221,66);\nnf 45195 r$ 27,24 (nf 62);\nnf 45197 r$ 34,2 (nf 188);\nnf 45198 r$ 46,95 (nf 129 r$ 250,4);\nnf 45200 r$ 41,56 (nf 157 r$ 221,66);\nnf 45201 r$ 41,56 (nf 209 r$ 221,66);\nnf 45202 r$ 46,05 (nf 59 r$ 245,61);\nnf 45203 r$ 36 (nf 273);\nnf 45204 r$ 41,04 (nf 600);\nnf 45205 r$ 83,92 (nf 667);\nnf 45206 r$ 28,8 (nf 76);\nnf 45196 r$ 113,68 (nf 280);\nnf 45211 r$ 129,6 (nf 222 r$ 691,2);\nnf 45213 r$ 68,4 (nf 473);\nnf 45215 r$ 108 (nf 239);\nnf 45217 r$ 72 (nf 90 r$ 384);\nnf 45219 r$ 108 (nf 336);\nnf 45220 r$ 37,89 (nf 44);\nnf 45221 r$ 170,73 (nf 1972 r$ 910,54);\nnf 45222 r$ 41,56 (nf 1988 r$ 221,66);\nnf 45223 r$ 20,79 (nf 17);\nnf 45224 r$ 60,63 (nf 189);\nnf 45225 r$ 36 (nf 393 r$ 192);\nnf 45226 r$ 46,05 (nf 1986 r$ 245,61);\nnf 45186 r$ 46,95 (nf 76 r$ 250,4);\nnf 45207 r$ 82,08 (nf 941);\nnf 45212 r$ 37,89 (nf 19);\nnf 45216 r$ 105,23 (nf 1833);\nnf 45218 r$ 117,61 (nf 1832);\nnf 45214 r$ 28,8 (nf 16);\nnf 45231 r$ 30,02 (nf 1276);\nnf 45232 r$ 14,4 (nf 83);\nnf 45234 r$ 108 (nf 463);\nnf 45235 r$ 57,6 (nf 68);\nnf 45236 r$ 129,6 (nf 280);\nnf 45237 r$ 20,39 (nf 377);\nnf 45238 r$ 63,04 (nf 571 r$ 336,21);\nnf 45240 r$ 28,8 (nf 17);\nnf 45243 r$ 7,02 (nf 460);\nnf 45244 r$ 30,32 (nf 947);\nnf 45245 r$ 22,81 (nf 105);\nnf 45246 r$ 57,6 (nf 20);\nnf 45247 r$ 57,6 (nf 293);\nnf 45249 r$ 34,2 (nf 2877);\nnf 45242 r$ 27,29 (nf 310);\nnf 45248 r$ 144 (nf 430);\nnf 45258 r$ 28,8 (nf 2039);\nnf 45260 r$ 28,8 (nf 570);\nnf 45261 r$ 26,58 (nf 537);\nnf 45262 r$ 57,6 (nf 314);\nnf 45263 r$ 27,36 (nf 663);\nnf 45264 r$ 43,2 (nf 11);\nnf 45265 r$ 43,2 (nf 308);\nnf 45266 r$ 21,6 (nf 136);\nnf 45267 r$ 63,73 (nf 51 r$ 339,88);\nnf 45268 r$ 28,8 (nf 92);\nnf 45270 r$ 28,8 (nf 207);\nnf 45271 r$ 45,47 (nf 114);\nnf 45251 r$ 43,2 (nf 88);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4010,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. paulo johnatha oliveira pereira da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","paulo johnatha oliveira pereira da silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600413","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.382.781-**"],
    [4011,"2622.05","22","pagamento do liquido das notas fiscais nº 4456 ref ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [4012,"31005.91","87","pagamento do liquido da nf 561,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-20","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4013,"456.00","11","pdf:2024290100206\n1345-06/26 iss........456,00\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [4014,"316.76","48","pdf:\t2024295000259\n7197-06/26-ir\t\t79,19 \n7205-06/26-ir\t\t79,19 \n7221-06/26-ir\t\t79,19 \n7231-06/26-ir\t\t79,19 \njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [4015,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026285000700029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4016,"985.48","17","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir  de 03/05/2026, valor  de  r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos  e  peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da monta\ndora  para todos  os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão.\n(voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitação).\n- nota:\n601781\t3.3.90.30.35\t13/08/2026\t13/08/2026\t985,48\t985,48","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [4017,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 691, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - junho 2026 (01/06/2026 a 30/06/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório2892/26/cooinsp. 202600031005101.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700164","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4018,"71036.91","6","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf282 158.882,64\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","90","2026-08-21","agosto","8","2026240109000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [4019,"2128.25","7",".\nprocesso 202500010044315 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.\n.\n63412/julho/2026  .....................  r$ 2.128,25.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026285006700046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [4020,"752.17","55","recolhimento imposto de renda sobe a aquisição e instalação de persianas, tipo rolo, com tela solar blackout, na unidade universitária de santa helena, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 926, emitida em 22.07.2026 - sei 93417245 e atestado nº 91/2026 - sei 93417269. dare - sei 93486360.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-08-05","agosto","8","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [4021,"379.28","14","pagamento da contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 10582, emissão: 07/08/2026, atestado: 17/08/2026, valor: r$ 379,28 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [4022,"27.79","21","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n26101..............08/26.............27,79\n.\nipnm","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [4023,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ormilene de souza santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500842","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.051.598-**"],
    [4024,"372.60","8","retenção ir à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 63 r$ 31.049,83 - 6ª medição\n\ninss: r$ 1.366,19\nissqn: r$ 1.552,49\nir: r$ 372,60\nlíquido: r$ 27.758,55\n.\nconforme despacho nº 3139/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-08-03","agosto","8","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [4025,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gabrielle de abreu alves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500276","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.451-**"],
    [4026,"1650.00","5","pagamento do líquido da nf 791, emitida em 06/08/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2026 (valor total geral da nf: r$ 1.650,00).processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199.jccr.","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700221","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [4027,"287000.00","1",".\nproc pgto 202600058005288 - efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à sede - tesouro (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: sede - ofício nº 1806/2026.\n.\nvalor.....................r$ 287.000,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-08-11","agosto","8","2026180200500013","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4028,"529934.44","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000512","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [4029,"13552429.93","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","138","2026-08-27","agosto","8","2026240113800015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4030,"309175.59","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100206","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [4031,"5995.63","5","pagto de iss do convenio 919088\nnf 37-iss e 54-iss\t\n\nobs: transferência parcial para pagamento do issqn referente à nf nº 54, no valor de r$ 1.972,96, considerando saldo remanescente de r$ 1.609,07 da op extra nº 422, referente à nf nº 37, totalizando r$ 3.582,03 para quitação da guia.","mart servicos e engenharia ltda","2026","46","2026-08-31","agosto","8","2026290104600001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","32.575.001/0001-50"],
    [4032,"9712.29","7","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e\nno uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº 4000000693607202600, relativo ao período de julho/2026.\n\npdf: nº 2025336200081\nprocesso: nº 202400024004488","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026336200700025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [4033,"15.32","2","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 001371 e pdf 2025215300350. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$15,32.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [4034,"33220.50","7","reenvio de retenção de issqn contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolarcompreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.\n.\nipof-2026240101682\n.\nnota fiscal...38\nvalor bruto: 664.410,00\nirrf: 7.972,92\nissqn: 33.220,50\nliquido: 623.216,58\n.\nweyder","global solucoes empresariais ltda","2026","376","2026-08-21","agosto","8","2026240137600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [4035,"2275.66","4","celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n000772-irrf-07/26\t3.3.90.33.04\t05/08/2026\t04/08/2026\t2.275,60\t2.275,60 \n000772liquido0726com\t3.3.90.33.04\t10/08/2026\t04/08/2026\t0,06\t0,06 \n\ntotal a pagar:\t2.275,66","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100126","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [4036,"592867.65","6","pagamento da 24ª medição, contrato nº 010/2024-sic, referente ao período de 29/05/2026 a 28/06/2026, conforme a nota fiscal nº 30 de 14/07/2026 (93172082), relatório de medição (93203862) e planilha de medição (93203330), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto - go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-08-11","agosto","8","2025330100800011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [4037,"112.76","8","pdf:2026295000085\n2286-07/26-ir.......14,36\n2290-07/26-ir.......48,00\n2323-07/26-ir.......50,40\njbr","ltba comercio e servicos ltda","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.694.478/0001-10"],
    [4038,"13896.62","2","pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução\nsupervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e t\nelefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de\ncomputadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, toma\ndas e etc) no per. de julho/2026, conforme nf 351 emitida em 06/08/2026 devi\ndamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026126101600014","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4039,"5546.27","5","202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 5.546,27 (93847843)-(94087208) atestes.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000120","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [4040,"4120.72","1","pagamento relativo ao desconto em folha de pagamento de 30% dos rendimentos líquidos do servidor ricardo de sousa correia, cpf nº ***.464.261-**, até até o limite de r$ 254.121,80, conforme mandado de penhora de rendimentos expedido pela vara do trabalho de viamão do tribunal regional do trabalho da 4ª região nos autos do processo nº 0020320-73.2017.5.04.0411 e processo sei 202620920001226.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100217","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4041,"7660.00","3","despesa com a continuação do 4° termo adtivo do contrato nº 093/2022(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026),, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).\nnotas:\n2284\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t1.650,00\t1.650,00 \n2285\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t2.200,00\t2.200,00 \n2286\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t3.810,00\t3.810,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026409301000224","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [4042,"25757.53","13",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.\n.\n2266/julho/2026    ..................  r$ 25.757,53 \n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-08-28","agosto","8","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [4043,"4145.83","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo estadual de saúde - fes - consignações, do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026180101200031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4044,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rosangela rodrigues de oliveira castro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.403.031-**"],
    [4045,"31692.12","125","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 20 processos – vl 31.692,12 -   cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t           id_deposito\n202600004048113\t6061622-60.2025.8.09.0006\t2.036,40\t040001400072608194\n202600004048139\t5875656-93.2025.8.09.0177\t  509,10\t040079200182608191\n202600004048102\t5022076-97.2025.8.09.0011\t1.750,00\t040271200062608198\n202600004048099\t5628464-12.2023.8.09.0051\t2.545,50\t040253500302608198\n202600004048084\t5593521-47.2025.8.09.0164\t  877,50\t040422200032608190\n202600004048044\t5343628-35.2026.8.09.0100\t  877,50\t040080400022608191\n202600004048011\t5217629-34.2024.8.09.0006\t2.545,50\t040001400082608197\n202600004048001\t5785523-48.2024.8.09.0174\t2.500,00\t040313600052608198\n202600004047992\t5246281-08.2025.8.09.0174\t1.527,30\t040313600062608190\n202600004047937\t5029688-48.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600072608193\n202600004047930\t5988671-53.2025.8.09.0011\t  180,00\t040271200082608193\n202600004047972\t6072164-21.2025.8.09.0174\t  877,50\t040313600082608196\n202600004047925\t5550846-39.2025.8.09.0174\t2.036,40\t040313600092608199\n202600004047851\t5000446-63.2026.8.09.0006\t2.036,40\t040001400092608190\n202600004047868\t5420914-70.2026.8.09.0074\t  877,50\t040123900012608193\n202600004048286\t5938632-29.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500322608193\n202600004048284\t5724182-07.2022.8.09.0072\t1.651,12\t040125100012608193\n202600004048271\t5359763-93.2025.8.09.0024\t2.063,90\t040183900012608190\n202600004048263\t5659030-70.2025.8.09.0051\t2.500,00\t040253500332608196\n202600004048240\t5430664-96.2026.8.09.0074\t  877,50\t040123900022608196","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4046,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","eliane gouveia martins","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [4047,"7493.08","8","pdf: 2024186200104\n\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nnf. 1293 - emitida em 29/07/26\n\nhospedagens......................7.493,08","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [4048,"122.40","21","pagamento refere-se a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 3061, emissão: 05/08/2026, atestado: 18/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 122,40 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [4049,"368.60","17","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11128124 referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 387,18 bruto\nr$ 18,58 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 368,60 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [4050,"4053363.60","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição livros literários,para aten\nder aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás,matriculados\nna educação infantil  das unidades escolares da  rede pública  estadual e mu\nnicipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do\n2º anos do ensino fundamental, visando  subsidiar o desenvolvimento de ativi\ndades pedagógicas voltadas à formação de leitores. pdf:\t2026240102112 proces\nso nº 202600006075615, nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1.055   data de emissão: 14/08/2026\n- referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747\n- valor total r$ 4.053.363,60\n- valor líquido r$ 4.053.363,60\n..\ndados bancários: sicoob 756 ag 3010 c/c: 218.192-4\n..","brinque brasil editorial","2026","175","2026-08-26","agosto","8","2026240117500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.100.900/0001-97"],
    [4051,"29253.34","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da sec\nretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente\nao mês 07/2026, conforme ofício eletrônico nº 180/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). ipof: 2026400100380.jcrr.","universidade federal da paraiba","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026400100200480","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [4052,"2606.06","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100403","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4053,"2910.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","movimento pro-infancia e juventude","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500312","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.123.495/0001-71"],
    [4054,"266.55","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.\n.\n- reclamante: marconi moreira miranda;\n- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 61 de 299;\n- i.d. depósito: 081250000032051074.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026240100700419","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4055,"7740.00","5","pagamento do irrf retido sobre a nf 103472, emitida em 26/09/2025 no valor o\nriginal de r$645.000,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda.,\ncnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº nº955079/2023 celebrado\nentre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a s\neinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 20252092\n0001255. dare nº 12100002624303299. valor da nf 103472: r$645.0000,00. valor\nirrf retido: r$7.740,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026430100900003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [4056,"4304170.79","2","valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 944 liq e 942 liq.","sao bento engenharia ltda","2026","47","2026-08-07","agosto","8","2026436104700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [4057,"3180.77","9","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.180,77 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700044","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [4058,"0.00","2","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs.\n.\nproc.: 202600010025188 - lvc. pagamento iss da nf 60 - r$ 53,57, \nemitida em 16/07/2026, referente ao evento: capacitação sobre \ncodificação da causa básica de óbito, realizado dias 11 e 15/05/2026, \nna sesg - superintendência da escola de saúde de goiás.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","120","2026-08-26","agosto","8","2026285012000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.912/0001-15"],
    [4059,"18889.54","2","retenção de irrf 4,8% de terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica.\n.\nnúmero do ipof 2026240101018- codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal....22\nvalor bruto: r$ 393.532,10\nirrf: r$ 8.889,54\nissqn: r$ 7.870,64\nliquido: r$ 366.771,92\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","363","2026-08-20","agosto","8","2026240136300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [4060,"12125.45","89","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 63 ref 06/2026  r$ 12.125,45(93349778) ateste.\npagamento on line","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-03","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4061,"1.08","14","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3017775, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 1,08 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [4062,"193471.03","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss patronal ref-07/26.\n.\ninss patronal folha mês 07/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026250100100164","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4063,"217990.81","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de julho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026430100100177","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [4064,"2253.81","1","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sob\nre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tra\ntada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estad\nual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis\n- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação. com a finalidade de\ncobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026,. codigo fundeb\n25\n.\nipof nº 2026240100340 >> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura......junho/2026\nvalor.......r$ 221,68 \n.\nfatura......julho/2026\nvalor.......r$ 2.032,13 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 00005001006\n.\nweyder","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","375","2026-08-18","agosto","8","2026240137500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [4065,"388433.24","1","pdf:\t2026290600622\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\npensao alimentícia ...... 388.433,24 \n.\ntotal.........r$ 388.433,24 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100305","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4066,"160514.06","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - agosto/2026","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100213","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [4067,"3692.44","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27837683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6375","sergio goncalves rios","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001750","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.799.591-**"],
    [4068,"70335.08","1","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.\n018/2023 - centro de mídias, referente ao mês de julho/2026, conforme atesta\ndo nº 47/2026 - sei 93331234.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-08-18","agosto","8","2026406201500006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4069,"61.60","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, especializada na prestação serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link de 100mbps, de conexão e acesso à internet via satélite com uso de rede de satélites de baixa órbita (leo), contemplando fornecimento de equipamentos, locação, manutenção e gerência proativa dos serviços, pelo prazo de 12\nmeses , no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$1.283,32, sendo deduzido de irrf o valor de r$61,60, conforme nf.440. (sislog.116656)- ipof.2025426100251.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-08-05","agosto","8","2026426100800002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [4070,"154495.04","11","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656.\n.\nfatura: 157655.........154.495,04 \n.\ntotal a pagar:\t154.495,04","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [4071,"3558.61","18",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: tania laila pacheco de rezende\njurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda\n.\nproc: 0194749.48.2017.8.09.0146\nconta judicial: 1943 / 040 / 01504788-0\n.\nvalor....................r$ 3.558,61\n.\nobs.: proc sei 202500010039576.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4072,"800.00","3","pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026\n.\nliquido - rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.08.15 - valor: r$ 800,00 \n08/2026\t3.3.90.46.01 - valor: r$ 96.452,75 \n08/2026\t3.3.90.49.01 - valor: r$ 361,20 \n08/2026\t3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.703,68","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026300100500061","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4073,"19889.23","2","pagamento de irrf da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 384 irrf.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500088","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [4074,"84876.00","6",".\nprocesso 202600010056299 - vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687)\n.\nfaec - pmae - portaria 6204/2024 - cirurgia de cataratas\n.\npagamento conforme despacho 1953 (93586010)\n.\nioal/faec-pmae - cirurgia de cataratas/maio/2026..............84.876,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","158","2026-08-14","agosto","8","2026285015800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [4075,"36273.82","6","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. despacho nº 222/2026 (93988716). 07/2026.\nofício financeiro nº 021/2026 - 26.273,82;\nofício financeiro nº 022/2026 - 10.000,00.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-08-11","agosto","8","2026305200500002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [4076,"1093612.13","27","ipof 2025295000120\n23-07/2026 liq ............................... r$ 1.093.612,13\nlbm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [4077,"2000.00","1","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2026406202400012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4078,"300780.98","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos-hmtjesus, 16º apostilamento , termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 285 (94100250), proc.202600010065616.\n.\napostila 16º - piso de enfermagem (94696850)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700173","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4079,"208863.81","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 23795.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026436101100020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [4080,"2466.02","1","trata-se de decisão judicial para restituição do valor atualizado de r$ 2.530,46 (dois mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) ao executado francisco antônio de castro, em cumprimento de sentença nº 0328995-24.2007.8.09.0051, em curso perante a 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia. valor atualizado: r$ 3.969,33. processo nº 202600003007838. parte orçamentária.","francisco antonio de castro","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026170400700056","2026","1704","encargos especiais","***.616.271-**"],
    [4081,"597334.13","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026285000500460","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4082,"2207069.80","2","pdf: 2026290600441\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal...............ref...............valor\n31865(liq)................07/26......2.207.069,80\n.\nrmb\n\no valor total da nota fiscal nº 31.865 é de r$ 2.948.964,69. ressalta-se que foram emitidas as respectivas guias de dare para a devolução dos valores pagos a maior. contudo, a empresa não efetuou o pagamento das referidas guias dentro do prazo estabelecido, qual seja, 14/08/2026.\n\ncabe destacar que, no e-mail que autorizou a emissão das guias, a empresa também autorizou expressamente que os valores devidos fossem abatidos de notas fiscais futuras, conforme registrado no sei nº 94448152.\n\ndessa forma, considerando a autorização concedida pela empresa e a necessidade de regularização dos valores pagos a maior, foi realizado o abatimento na nota fiscal nº 31.865, referente aos pagamentos efetuados a maior nas notas fiscais nº 31.510 e 31.438, que totalizam r$ 741.894,89.\n\nassim, após o abatimento do valor de r$ 741.894,89, o valor líquido a ser considerado na nota fiscal nº 31.865 corresponde a r$ 2.207.069,80.","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-08-21","agosto","8","2026290602300073","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [4083,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. daniel rodrigues conceição, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","daniel rodrigues da conceicao","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600323","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.160.011-**"],
    [4084,"1121.14","1","pagamento nota fiscal n° 27268557 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6087.","lucinaldo santos da silva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001293","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.050.891-**"],
    [4085,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","alexandre ferraz herbetta","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.938-**"],
    [4086,"2491.47","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 262 referente a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [4087,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","emily carolina duarte santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500594","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.161-**"],
    [4088,"6663.05","13","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 1370 (94063075). ateste (94063159). locação de veículos. ref: 07/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [4089,"532.40","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026420101000032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4090,"59945.90","1","pagamento do liquido da nf 8.\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-19","agosto","8","2026310107000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [4091,"2748.95","3","pagamento do inss ref. nfe 2371 06/2026\n#\n5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-08-19","agosto","8","2026310108100004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [4092,"617.20","12","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. irrf.\n.\nnº documento......ref.............valor\n11209753..........07/26..........617,20\n.\nipnm","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [4093,"24528.60","4","pagamento da nota fiscal nº 707 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4094,"395.00","11","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.526 r$ 155,00 - sei 94114412\nnf.528 r$ 100,00 - sei 94114617\nnf.533 r$ 140,00 - sei 94114753\n.\nempresa: kaja filmes ltda\ncnpj: 57.302.423/0001-83\n.\ndados bancários: banco: 237 agência: 138 conta: 25917-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-11","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4095,"1062.00","18","pdf:\t2025290100074\n77-05/25 ir\t1.062,00 \nlfb","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-25","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [4096,"19.29","9","processo 202600010031264 - crs\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.\n.\nref. ir\n.\ndare: nº 12100002625701027\n.\nnota fiscal:267373\nemissão:01/07/2026\ntotal a pagar:\t19,29\n.","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","124","2026-08-27","agosto","8","2026285012400049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.067.904/0005-88"],
    [4097,"1277.03","1","pagamento de rpv (94100480), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5291355-07.2025.8.09.0006, em favor de marcos araujo costa, cpf ***.005.361-**, o valor de r$ 1.277,03, referente a devolução de auto de infração de trânsito. processo sei 202500036005933.","marcos araujo costa","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026436106900107","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.005.361-**"],
    [4098,"920.80","18","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 525 - r$ 76.733,62 – 8ª medição \ninss: r$ 4.220,35 (38.366,81*11%) \nissqn: r$ 1.534,67 (76.733,62*2%) \ni.r. r$ 920,80 (76.733,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 70.057,80\n. \nconforme despacho nº 3127/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240102144\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4099,"1263.94","27","pagamento do inss da nf 4898,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [4100,"792.00","51","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) guiomar pereira de carvalho - cpf nº 817.978.691-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006070649.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5541255-79.2026.8.09.0154;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4101,"869.44","1","processo sei nº 202600010042654 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 129/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 218/2025. processo nº 202500005025837 / 115977. vigência da arp 06/11/2025 a 05/11/2026. dod (90859422). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 94/2026 (sei 91870865), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27820\nemissão: 22/07/2026\nvalor: r$ 869,44\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [4102,"37384.58","31","pagamento da nota fiscal nº 244 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem, e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 3119/26/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [4103,"218.16","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.\n.\n- reclamante: aline luiza de lacerda;\n- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 132;\n- i.d. depósito: 081250000032046399.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4104,"563.58","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4105,"68387.38","5","pagamento líquido à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.\nnf 72 r$ 74.658,71– 15ª medição \ninss: r$ 1.642,49 (14.931,74*11%) \nissqn: r$ 3.732,94 (74.658,71*5%)\ni.r. r$ 895,90 (74.658,71*1,2%) \nvalor líquido r$ 68.387,38\n.\nconforme despacho nº 3443/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006017455\npdf: 2026240102225\t\ncno: 90.019.23991/78\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","370","2026-08-26","agosto","8","2026240137000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [4106,"10546.80","1","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499).\nnota:\n580\t3.3.90.30.33\t29/07/2026\t29/07/2026\t10.546,80\t10.546,80","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026409301000109","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.116.702/0001-76"],
    [4107,"83350.58","1","pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto de 2026","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100213","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4108,"27401.83","7","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. \n* * referente ao valor líquido.\n* * fatura 691700955 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026140100600022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [4109,"7638.40","3","pagamento de nf n° 27755866 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5383","marli pequena de sousa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000283","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.026.621-**"],
    [4110,"999.60","17","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3\n17/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5473 (sei 94423668). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [4111,"689.76","2","processo sei nº 202600010022639 - mc\n.\naquisição de ingressos para viabilizar a participações de servidores da ses no congresso hospitalar 2026, com acesso à feira de negócios, no período de 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo/sp. sislog 119779. tr - termo de referência (361625), autorização do ordenador de despesas (361639). termos de julgamento e homologação da dispensa e inexigibilidade - 2026 (364278).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626700036\n.\nnota: 348540\nemissão: 23/06/2026\nvalor: r$ 689,76\n.","bts informa feiras eventos e editora ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.914.765/0001-08"],
    [4112,"2337.06","7",".\nprocesso 202300010060080- vpo.\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023\n551).\n.\nnf 1763/maio/2026 ........................... r$ 1.497,40\nnf 1764/junho/2026 .......................... r$   601,76\nnf 1765/junho/2026 .......................... r$   237,90\n.\ntotal a pagar....................................2.337,06","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [4113,"92607.41","5",".\nprocesso 202600010056299 - vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\npagamento conforme despacho 1953 (93586010)\n.\nioal/contrapartida/maio/2026......................92.607,41","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-08-14","agosto","8","2026285003600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [4114,"0.00","13","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\nreferente mês julho/2026 - servidores:\n.\n grat. equipe prot. soc. esp. alta comp. - conv. - procad-suas\n.\n - anyelle dutra oliveira - cpf:041.494.601-40 ..................... - r$ 3.000,00\n - marco antonio queiroz costa - cpf:053.150.811-09 ................ - r$ 3.000,00\n - veroni isabel marques - cpf:003.423.611-20 ...................... - r$ 3.000,00\n - viviane da silva oliveira rodrigues - cpf:872.125.101-06 ........ - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-08-05","agosto","8","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4115,"7754.75","1","pagamento de auxílio funeral no valor total  de  r$ 7.754,75 (sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.754,75 (sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sd 37.323 730.822.791-04 henrique de moura campos","fundacao tiradentes","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500097","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [4116,"412.59","2","processo nº 202600010036875 - clo.\n.\nfundo protege. aquisição, via pós registro de preços, da nutrição contemplado no processo licitatório nº 202400005045342 , ata de registro de preços nº 098/2025 \"a\", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás. ses. sislog nº 110809. pregão eletrônico nº 113/2025.\n.\nnota: 2096\nemissão: 21/08/2026\nvalor: 412,59\n.","bn express ii comercio e servicos ltda","2026","216","2026-08-28","agosto","8","2026285021600014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [4117,"15278.92","6","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  1529\t\ndata de emissão:\t13/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.273.243,00\nirrf:\tr$ 15.278,92\n......\t\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-27","agosto","8","2026240109600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4118,"1680.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","comunidade da sagrada face de jesus cristo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500395","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.390.402/0001-75"],
    [4119,"2850.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos deficientes fisicos de trindade go","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500268","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.567.335/0001-11"],
    [4120,"3000000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 16ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). processo de pagamento sei nº 202600036011142 nfs nº 6195, de nº 6197 a nº 6207.","cel engenharia ltda","2026","45","2026-08-27","agosto","8","2026436104500063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [4121,"5371.29","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 708 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2924/26/cooinsp. 202600031006659.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026436201700196","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4122,"109425.64","2","agosto/2026 - consignação -  funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026285000800013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4123,"9767.40","1","pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de  agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100217","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4124,"2939.64","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. joelson bispo da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","joelson bispo da cunha","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600356","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.789.641-**"],
    [4125,"42229.61","2","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 irrf.","etica construtora ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [4126,"58325.27","1","contratação de empresa de prestação de serviço de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinada à execução de serviços contínuos de condução de veículos oficiais, abrangendo o exercício da função de motorista executivo, incluindo mão -de-obra,  diárias ( r$ 208.174,66), nas categorias de habilitação ?b? e ?d?, mediante alocação de postos de trabalho previamente definidos, com atuação vinculada à frota oficial da seds, por 12 meses, entre 01/07/2026 e 30/06/2027. \n.\nnfe. 174 - r$ 58.325,27","ativa consultoria organizacional ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.720.703/0001-33"],
    [4127,"9259.82","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28027062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5498.","manoel missias de araujo silva","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000935","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.994.411-**"],
    [4128,"3026.83","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27211174 e 28037703 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659.","joaquim paulo goncalves","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001071","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.467.501-**"],
    [4129,"11113.90","3","pagamento nota fiscal n° 27790824, 27791569 e 27831244 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5470.","vanessa tavares","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000064","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.357.131-**"],
    [4130,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","biobox solucoes biologicas ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.503.783/0001-05"],
    [4131,"1189200.00","3","#\npagamennto da parcela 03/07 conforme cronograma de desembolso (91634164). despacho 400 (94980416)\n#\nprojeto bolsa profissionalizante - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189).","agencia de fomento de goias s a","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026310101400001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.918.382/0001-25"],
    [4132,"25404.42","2","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - aux aliment(648.716,88), verba inden(25.404,42), verba inden(28.078,56). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026436100500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4133,"355487.88","2","processo: 202500005027049 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde para tender a ação judicial impetrada pelo paciente jonas ferrari roseno; joao gabriel dias alves; leticia vitoria souto e silva e maria das gracas barbosa em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nmedicamento\n.\ncreditar conforme:\nr$ 355.487,88 (trezentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag; 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57.","1pure assessoria ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.325.999/0001-13"],
    [4134,"166.96","20","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\niss\n.\nnf: 24338\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (93939035)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [4135,"268.55","2","pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci\na de turismo ltda conforme faturas 00157191; 00157193; 00156628; 00156633 e 00157194. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600066","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [4136,"14996.72","1","pagamento de nfs n° 27820034 e 27820055 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5196.","jose carlos rodrigues santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001751","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.765.391-**"],
    [4137,"87.75","46","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020007483","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4138,"11190.21","7",".\nproc. 201900010030076 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. \n.\n65474/julho/2026   ............................  r$ 11.190,21.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-08-28","agosto","8","2026285006700043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [4139,"37438.09","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 \n08/2026\t3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 \n08/2026\t3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 \n08/2026\t3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 \n08/2026\t3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026300100500065","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4140,"2672.40","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. natalia gonçalves dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","natalia goncalves dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600341","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.416.231-**"],
    [4141,"103156.36","1","pagamento da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25962 parte líquida.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-08-04","agosto","8","2026436103800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4142,"40108.56","24","solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004067186","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-08-04","agosto","8","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4143,"551.40","21","pagamento do issqn retido da nf 825 emitida em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de uruaçu-go no valor de r$ 551,40.(total geral nf: 18.379,94)processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.","samma servicos ltda","2026","12","2026-08-15","agosto","8","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [4144,"195015.60","5","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","275","2026-08-05","agosto","8","2026240127500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4145,"100578.40","7","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018922 (gasolina), ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 100.835,73 bruto\nr$ 257,33 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 100.578,40 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026290401600015","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [4146,"21703.48","52","recolhimento inss - junho/2026, sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme despacho nº 1374/2026 - sei 93050067 - sei 93506099.\n\n.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [4147,"4702.10","3","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\n2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na\nprestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de\nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea\ndor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04\n/04/2027.\n.\nnota fiscal nº 351313013/jul/26/liquido\n.\ntotal a pagar: 4.702,10\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00127 e 2026.2850.010.00124.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial\nconstante no despacho nº 1174/2 025/ses/procset (sei nº 75934087), referente\nao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [4148,"11627.59","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27470771,27710852 e 27895121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4384.","dedic de jesus alves","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001671","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.911.741-**"],
    [4149,"32542.13","18","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual da mata atlantica – pema, localizado no município de água limpa de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 10/2026 (89247268), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 53 e ipof 2024215300247. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 32.542,13. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [4150,"3.98","29","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda pa ra atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023030 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$3,98.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010359.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [4151,"5605.46","6","pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locaçãodo mês de julho/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead,com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidadedo vapt vuptde minaçu - go, situada na av. maranhão, qd.200, lt.05. pdf: 2026180100055.asc","angela maria ribeiro","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500156","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.471.151-**"],
    [4152,"1278794.22","14","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1023041/fatura 3018927","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [4153,"3512.65","6","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste:\ndespacho nº 6294/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servi\ndora adriana carneiro clemente - 07/2026. (943937338)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4154,"1895215.45","2","pagamento da fatura referente ao fornecimento de energia elétrica às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de saúde, correspondente ao período de julho a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa n°.586/2026 - seds/coap-16369.\n\nfatura equatorial 07/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-08-27","agosto","8","2026300103600023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [4155,"972.60","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","viviane cristina dutra","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100246","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [4156,"12133.30","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - agosto/2026.","estado de goias","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026130100500027","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4157,"55.50","3","retenção do irrf da fatura nº2026078784412 , uc 3.752.690.012-88,\nreferente a agosto/2026, vencimento 26/08/2026, conforme portaria\nn.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por\ncento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa\nequatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº\n055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23, q. 84,\nl. 0, n. 63, - sead,- esq. c/r.3 setor central goiânia go. pdf:202518010011\n6. dare: nº 12100002624303723. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026180101600124","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4158,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","felipe lobo nogueira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500773","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.901-**"],
    [4159,"5028.97","48","contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil lucia maria borges - espólio (sei nº 202611129007265).\n\nvalor da contr. prev. .............. r$ 5.028,97\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-08-06","agosto","8","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4160,"24526.28","26","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 530 r$ 27.776,07 – 1ª medição \ninss: r$ 1.527,68 (13.888,04*11%) \nissqn: r$ 1.388,80 (27.776,07*5%)\ni.r. r$ 333,31 (27.776,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.526,28\n.\nconforme despacho nº 3159/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006061312\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4161,"2319.39","5","pagamento nota fiscal n° 27895528 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377","joao ricardo da costa silva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001402","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.269.664-**"],
    [4162,"4397.63","15","- pagamento liquido da nf 7398 de 02/08/2026 (93927248), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: julho/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [4163,"25428.24","26","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 27849, 27850, 27851, 27852, 27853, 27854,\n27855, 27861, 27862, 27863, 27864, 27865, 27866, 27867, 27868, 27869,\n27870, 27871, 27876, 27877, 27878 e 27879 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4164,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marina pacheco miguel","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.247.091-**"],
    [4165,"61.66","18","202400025171639  refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1120 ref 07/2026  r$ 61,66(92984279)-(93932521) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [4166,"128.70","3","pagamento pela prestação de serviços de publicação de avisos de editais de\nlicitações e de outras matérias oficiais em jornal de grande circulação no e\nstado de goiás, inclusive em meio digital, nos dias 01, 08, 17 e 29 de junho\nde 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1457, emitida em\n02.07.2026 - sei 92940923 e atestado nº 10/2026 - sei 92945732. solipa - se\ni 93105276.","brasil publicidade legal ltda","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026406201000140","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.263.928/0001-82"],
    [4167,"345.00","11","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\nveronica martins apis bigoloti-690/2026\nveronica martins apis bigoloti-651/2026\ndenise pereira do nascimento-652/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4168,"129948.18","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100176","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4169,"556713.95","8","valor destinado ao pagamento da 30ª medição com reajuste do contrato nº 123/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. processo 202600036009117. nf 522 liq.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2025435000500005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [4170,"455.71","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - agosto - 2026\n funcam.folha.agosto","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026190100800021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4171,"7105.35","25","ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao inss do mês 06/2026.\nnf 732 - r$ 7.105,35","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [4172,"2110.80","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n............................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927.\n.\nvalor pago......r$ 2.110,80.\n.\nprograma faec,trombofilia em gestante,portaria não consta- r$ 2.110,80.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [4173,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500550","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [4174,"308640.00","2","contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual\n.\nprocedimentos de oci - faec recurso federal. portaria 2606/2026\n.\nconvênio n° 01/2024\n.\n3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027\n.\ncompetência maio/2026\n.\nvila/faec/cat/mai/26 - r$ 308.640,00 \n\ntotal a pagar:\tr$ 308.640,00\n.\naas","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-08-20","agosto","8","2026285003700028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [4175,"2100.00","46","pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº2941/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376).\n.\n.nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 15.695,50\nissqn r$ 7.134,32\nirrf r$ 3.424,47\nlíquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053520\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-20","agosto","8","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4176,"27797.61","3","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  \n.\nrd 2/2025 (83683378) . condomínio.ipof:2026285000218\n.\ndocumentos..........valor r$\ncond/pav 02/julho/26.....9.265,87 \ncond/pav 05/julho/26.....9.265,87 \ncond/pav 07/julho/26.....9.265,87 \n.\ntotal a pagar:\t27.797,61","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000188","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [4177,"12101.46","1","pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de julho de 2026, na folha de agosto de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 6812/2026 - dicor/dipre em 12/08/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei,cpf: 036.630.871-82 servidor sérgio augusto alla dos santos - matrícula nº 166642, no valor de r$ 12.101,46. (ipof nº 2026426100276).cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100223","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4178,"4499.83","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 680 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia - go , correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 71/2025 (id. 91481714). relatório 2877/26/cooinsp. 202600031005132.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700160","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4179,"809.25","35","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 523 r$ 14.713,70 – 3ª medição \ninss: r$ 809,25 (7.356,85*11%) \nissqn: r$ 441,41 (8.828,22*5%)\ni.r. r$ 176,56 (14.713,70*1,2%) \nvalor líquido r$ 13.286,48\n.\nconforme despacho nº 3149/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-14","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4180,"24506.16","1","valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 180 e 181 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [4181,"185.86","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652.\n.\n- reclamante: mirian costa da silva gomes;\n- processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012;\n- parcelas: 3 de 48;\n- i.d. depósito: 032555001292608052.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4182,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lorrane barbosa da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500817","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.252.251-**"],
    [4183,"11344.21","7","pdf:\t2026295000026\n152444-07/26-ir............11.344,21\nwdr","nec latin america s a","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026295001100042","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [4184,"29.46","21","pdf:2025290100102\n774 - 07/226 iss\njbr","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [4185,"5167.30","2","processo sei nº 202600010060654 - mc\n.\nrequerimento de pagamento de auxílio-funeral decorrente do óbito de raimunda alves da silva, ex-servidora aposentada desta secretaria, conforme ?requisição de despesa nº 64/2026 - ses/cofp-05073 (93521454).\n.\nvalor: r$ 5.167,30\n.","claudete freire da silva","2026","118","2026-08-31","agosto","8","2026285011800030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.271.541-**"],
    [4186,"1079811.63","7","repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.\n..........................\nproc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio 3º ta (sei nº 72953494),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486.\n.\nvalor pago...........r$ 1.079.811,63.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).","fundacao pio xii","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [4187,"4350.00","1","processo - 202600010059685 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente yasmim misllayne de araujo dos santos. processo 202600010059685. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54800/2026 (sei 93319853).\n.\nvalor: r$ 4.350,00","janaina neize de araujo","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900513","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.243.551-**"],
    [4188,"97.38","3","pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 30/08/26 valor de 97,38.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês\nde agosto de 2026, nf. nº 4473.\nprocdesso sei 202400029001004.\ntotal selecionado: r$ 97,38.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","8","2026-08-25","agosto","8","2026186300800068","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [4189,"440.00","16","pagamento pela restauração de pedido, patente ou certificado de adição de invenção do pedido de patente nº br 10 2023 013832 2 a2, emitida pelo instituto nacional da propriedade industrial (inpi). gru - sei 94826255 e atestado nº 6/2026 - 94840321.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4190,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","willian francisco de moura","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500876","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.242.251-**"],
    [4191,"12038.52","36",".\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 650487 de serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\nbsa","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500240","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [4192,"2291.27","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100624 processo sei nº 202600036010861, nfs-1205-iss","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-08-06","agosto","8","2026436106200026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [4193,"17333.86","18","pagamento de irrf da 54ª medição com reajuste do contrato nº 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013029, nf nº 951 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [4194,"342811.20","1","202600025117928- pagamento nf 6942 - 07/2026 marcação viaria.ateste-94485226","excellence colors ltda","2026","28","2026-08-20","agosto","8","2026296102800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.024.588/0001-03"],
    [4195,"2389.20","23","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/uitu-25/2026 - 202600020005320.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4196,"370.13","10","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 370,13.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 370,13.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [4197,"8.75","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (733 38051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2026215300416. (inss - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$8,75.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026215301700070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4198,"8539.02","1","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 15435 e pdf 2024215300083 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$8.539,02.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4199,"6300.00","8","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500435","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.118.381/0001-57"],
    [4200,"4408.54","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28022486 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.","luciana pedroso de araujo","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001423","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.486.461-**"],
    [4201,"209929.04","7","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 3758 e 3759.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [4202,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mike telemaco contreras colmenares","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.701-**"],
    [4203,"5415.99","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 02 \n- réu: sivaldo alves da silva - cpf: 481.128.441-00\n- a favor: sicoob - cnpj: 10.209.619/0001-64\n.\n- processo sei: 202600004058341\n- processo judicial: 5071179-16.2026.8.09.0051\n- smm","sivaldo alves da silva","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000458","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.128.441-**"],
    [4204,"57.48","21","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n128640............07/26.............57,48\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [4205,"221.00","1","despesa com 2º termo aditivo (supressão/renovação) ao contrato n° 17/2024 (vigente a partir de 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt\n( processo nº 202400005002951 ? sei (202500053000093) - (103850 - sislog) (pregão eletrônico nº. 006/2024) (empresa: rochedo  comercio  e  servicos\nltda).\n- nota:\n309\t3.3.90.30.35\t21/08/2026\t21/08/2026\t221,00\t221,00","rochedo comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000472","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.368.557/0001-73"],
    [4206,"1770.68","13","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nnota fiscal nº 2215/jul/26/ir - emissão 13/08/2026\n.\ndare nº 12100002624303115\n.\ntotal a pagar:\t1.770,68\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [4207,"21.99","4","pagamento irrf da nf 1337352/26, referente a passagem aérea internacional. (boleto vinculado)","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600030","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [4208,"2160.00","1","valor para pagamento com aquisição de materiais para realização das atividades de defesa vegetal das coordenações regionais/agrodefesa, em atividades de fiscalizações indispensáveis para execução das atividades de monitoramento, inspeção, coleta, acondicionamento e controle fitossanitário, homologado à empresa v2 licitações ltda, através de dispensa eletrônica \nnº 41/2025, demais instruções sei 202500005032391 contratação sislog 117035 e ipof 2026326100238. pagamento da nota fiscal, nº 0305-1, emitida em 09/07/2026, despacho nº 163/2026-gesav, de 15/07/2026, atestada em 15/07/2026, parecer contábil, nº 031/2026-gecont, dia: 07/08/2026, no valor de:......r$ 2.160,00.","v2 licitações ltda","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026326101800011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.498.917/0001-52"],
    [4209,"391385.19","1","folha de pagamento - julho/2026 - outros\n\nfolha julho/26inss\t3.1.90.13.03\t28/07/2026\t28/07/2026\t391.385,19","agencia brasil central","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026126100100222","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4210,"312.84","14",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.\n.\n2266/julho/2026/ir    ..................  r$ 312,84\n.\ndare.  nº 12100002625800155\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-08-28","agosto","8","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [4211,"11073.23","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27540133 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4343.","joao batista tavares","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001789","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.410.081-**"],
    [4212,"15939.56","3","pagamento do liquido da nf 2211.\n\n3º termo aditivo ao contrato nº 17/2022, relativo a renovação e reajuste dos valores baseado no ipca (acumulado de 03/24 a 02/25), do fornecimento de serv. técnicos na área de ti p/ suprir as demandas de subscrições cloudera p/ atualização do ecossistema hadoop, incluindo suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serv. especializados p/ análise de dados, analytics e big data, sob demanda, vigência 07/06/25 a 06/06/26.  segundo termo de apostilamento. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","78","2026-08-14","agosto","8","2026310107800051","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.990.812/0001-15"],
    [4213,"11675.09","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4214,"400.77","17","pagamento complemento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, re\nferente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme\ncronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, confo\nrme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 231...r$ 200.385,29\ninss r$ 13.225,43\nissqn r$ 10.019,26\nirrf r$ 2.404,62\nlíq. r$ 174.735,98\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4215,"66954.30","21","pagamento do valor líquido da nf 10, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/06/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [4216,"1840.23","12","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 23ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara/estiva, neste estado. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013417. nf-18.irrf","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [4217,"20214.61","7","pagamento da nota fiscal 386 à empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - setembro/2025, no município barro alto-go mód iv, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.93480135). relatório 2965/26/cooinsp. 202600031006593.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400258","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4218,"8951.99","3","valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 inss, nf 82 inss e nf 83 inss.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026436103500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [4219,"94011.84","7","pagamento líquido sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura - sei 94668377 e atestado nº 81/2026 - sei 94668459.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000087","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [4220,"21870.63","9","contrato nº 20/2024 junto a empresa tcar locação de veículos, oriundo da adesão - ata de registro de preços nº 031/2023 - sead - governo do estado do maranhão, para locação de 87 veículos, conforme documentação anexa aos autos.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n 7618 - maio/2026","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-08-07","agosto","8","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [4221,"615.94","2","202600010047016 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (91733366). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 428/2026/ses/cmac-spj(sei 91737179), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 28550\n.\nvl: 615,94","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200528","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [4222,"19562.40","9","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis\ntrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades administrativas.\n.\nnota.........valor(r$)\n28152........19.562,40","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4223,"12149.01","7","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 12.149,01","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100233","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4224,"176.00","4","pagamento relativo a emissão de 04 certificado digitais e-cpf\na1,conforme nf. 94, para atender às necessidades da secretária\nde estado da administração - sead, em conformidade com o\ncontrato 044/2025/sead.pdf.: 2025180100143- wrn","império certificado digital","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600120","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.794.545/0001-34"],
    [4225,"750.00","90","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n794-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t750,00 \t750,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4226,"21752.68","1","pagamento de indenização por desapropriação de  siderly pinto da silva,  cpf nº ***.350.711-** (27,64%) proprietário do imóvel rural constituído por área de terras situada na fazenda ribeirão, localizado no município de catalão/go, registrado em catalão, necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia go-330, no trecho entroncamento go-305 (ipameri) / início do perímetro urbano (catalão-go). processo sei 202600036001729. favor depositar na conta corrente 05787175499 agência 0564, banco caixa economica federal(104). beneficiário: euripedes sergio da costa cpf 100.250.571-20.","siderly pinto da silva","2026","85","2026-08-04","agosto","8","2026436108500169","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.350.711-**"],
    [4227,"583803.86","1",".\nprocesso 202600010041865 - vpo\n.\ndevolução ao ministério da saúde, relativo a saldo remanescente da portaria nº 1.975/2018?. rd 1 (93598447).  programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018\n.\ntransferir para fundo estadual de sa´´ude, cnpj 00.544.963/0001-56, banco do brasil, agência 86-8, conta corrente 14.357-x\n.\nobservação: transferência realizada a fim de possibilitar o pagamento, considerando que a caixa econômica federal- cef não efetua o pagamento via pix.","fundo nacional de saude","2026","137","2026-08-20","agosto","8","2026285013700022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.530.493/0001-71"],
    [4228,"4261.73","7","contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento do issqn sobre a nf nº 96, conforme segue:\n.\nr$ 85.234,62 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 4.431,94 inss\nr$ 4.261,73 issqn\nr$ 76.540,95 líquido","js construtora ltda","2026","15","2026-08-13","agosto","8","2026290401500005","2026","2904","polícia civil","36.524.026/0001-86"],
    [4229,"171.48","3","202600025097948- refere-se ao pagamentodo nf 882 - serviços de dedetização. ateste-93782030 sei contabil-93816648","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.845.916/0001-34"],
    [4230,"1200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","philipe anatole goncalves tolentino","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500964","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.589.471-**"],
    [4231,"1411215.75","1","processo 202500005032088 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial, inexigibilidade, contratação direta nº116978/2025 contratação sislog 116978. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207 de janeiro de 2023.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 1.411.215,75 (um milhão, quatrocentos e onze mil, duzentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","multicare pharmaceuticals ltda","2026","92","2026-08-25","agosto","8","2026285009200204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [4232,"109.55","12","processo pagamento 202500010060292 \n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\npagamento ir\n.\ndare nº 12100002624301883\n.\nnota fiscal:2243\nemissão:14/07/2026\ntotal a pagar:\t109,55\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-08-07","agosto","8","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [4233,"6200.00","1","processo 202600010065019 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de julho de 2026.","edivania capel fernandes de melo","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900600","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.471-**"],
    [4234,"0.00","2","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010066402 em favor graciellen rodrigues nascimento.gs","graciellen rodrigues nascimento","2026","69","2026-08-31","agosto","8","2026285006900581","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [4235,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","67 244 683 inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.244.683/0001-01"],
    [4236,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. lucas marcolino da silva alves nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","lucas marcolino da silva alves","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600408","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.824.381-**"],
    [4237,"14123.41","2","pagamento de nf n° 60820001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","angelina de souza ferreira","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000816","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.367.741-**"],
    [4238,"755.75","10","pagamento irrf da nf 3392/26, referente a alimentação para o evento copa quilombola caldas novas 2026. (boleto vinculado) \nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-08-05","agosto","8","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4239,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rayane campos lopes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500617","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [4240,"436376.30","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4241,"6.90","5","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o remanescente - reajuste - conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 130, emitida em 17.08.2026 - sei 94563414 e atestado nº 57/2026 - sei 94559435. solipa - sei 94559478. dare - sei 94622402.","s g barros engenharia","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026406203500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [4242,"10807.88","17","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15041 e ipof nº 2024215300171. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 10.807,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4243,"308256.00","3","processo sei nº 202600010046507 - clo.\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota:29074\nemissão:28/07/2026\nvalor:308.256,00\n.","support produtos nutricionais ltda","2026","90","2026-08-04","agosto","8","2026285009000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [4244,"20935.67","118","trata-se os autos de processo judicial nº 5419510-46.2022.8.09.0034 referente ao pagamento de honorários periciais, para promover a medição dos imóveis (4 imóveis). processo sei 202400004062912","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4245,"1481.93","13","trata-se de execução fiscal nº 5245560-36.2023.8.09.0074, ajuizada em desfavor de júlio cesário rodrigues e cia. ltda., destinada à cobrança do crédito não tributário inscrito em dívida ativa sob o nº pge-nt2019004734. por meio do despacho nº 3151/2026/pge/ppma (sei nº 92084536), a procuradoria do patrimônio público e do meio ambiente – ppma informou que o montante de r$ 9.081,96, oriundo de penhora realizada nos autos da mencionada execução fiscal, foi transferido para a conta do tesouro estadual (sei nº 92087655), tendo sido emitido o dare parcial (sei nº 92303483), para autenticação do tesouro estadual, observando-se o critério especial de correção monetária aplicável às contas judiciais, com atualização pela remuneração da caderneta de poupança. despacho nº 642/2026/economia/sf. processo nº 202300003008509. ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4246,"241.43","108","sei 202600031006915, art nº - 1020260239980, boleto nº 28320690126235784, referente a orçamento em nova veneza-go. conforme relatório n°  3091/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006915, art nº - 1020260239988, boleto nº 28320690126235789, referente a orçamento em águas lindas de goiás-go. conforme relatório n°  3091/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006915, art nº - 1020260242219, boleto nº 28320690126238224, referente a orcamento em  pires do rio-go. conforme relatório n°  3091/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006915, art nº - 1020260243636, boleto nº 28320690126239423, referente a orcamento em corumbaíba-go. conforme relatório n°  3091/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006915, art nº - 1020260250707, boleto nº 28320690126246324, referente a orcamento em niquelândia-go. conforme relatório n°  3091/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006915, art nº - 1020260249476, boleto nº 28320690126245126, referente a orcamento  em jaupaci -go. conforme relatório n°  3091/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006915, art nº - 1020260250775, boleto nº 28320690126246395, referente a orcamento em itauçu-go. conforme relatório n°  3091/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-18","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4247,"10927.51","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","florenca amorim cunha borges arruda","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [4248,"119515.88","3","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. nf 3303 prv 06/26","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [4249,"47066.53","6","pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 - inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital d e alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 23/06/2026 a 15/07/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5929 e ipof 2026215300084. (licença de uso) - (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 47.066,53. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010852. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","sccon geospatial ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026215301400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.652.284/0001-02"],
    [4250,"142.50","30","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc.: 202600010033692 - lvc. pagamento iss da nf 157 - r$ 142,50, emitida em 11/05/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde – nordeste, realizado em 07/05/2026, formosa – go.","ms eventos ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [4251,"28.90","14","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº\n26685280, referente ao mês de setembro de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 28,90.\ntotal selecionado:.................................................r$ 28,90. processo sei: nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [4252,"1301.35","13","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 54.223,00\n- irrf: r$ 1.301,35\n..","redemob consorcio","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [4253,"50082.77","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100346","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4254,"1474.38","42","pagamento issqn da nf 368/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões goiania 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4255,"74.00","17","empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026.\npagamento trts referente ao despacho 72 (93736342)","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-08-13","agosto","8","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [4256,"550.00","4","pagamento referente a apólice de seguro doc. sei(93664302) conserto sinistro veículo caminhonete  l200 triton placa qts-6544 da marca/modelo mitsubishi, conforme nota fiscal nº 15, emitida em 28.07.2026 - sei 93664534 e atestado nº 520/2026 - sei 93664612.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4257,"9174.00","2","pagamento das notas fiscais nº104 e nº105, em favor da empresa jgs buffet e locações ltda, relativo ao contrato nº28/2026, referente ao fornecimento de coffee break, conforme ordens de serviço nº59/2026; nº62/2026 e nº64/2026.","jgs buffet e locacoes ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026430100600091","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","51.554.345/0001-28"],
    [4258,"45021.39","6","pagamento relativo a gratificação adicional por tempo e serviço da \nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência\nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao \nmês de agosto de 2026, no valor de r$ 45.021,39.\nipof n° 2026110100247.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100364","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4259,"586809.50","2","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000495","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4260,"150.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065062 em favor de lara lorrany batista cardoso melo.gs","lara lorrany batista cardoso melo","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026285006900577","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.135.931-**"],
    [4261,"32298.14","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100199","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [4262,"2129.01","6","trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada.\n\nvigilância eletrônica tipo 3\nreferente issqn da nf 24319-atesto93916203 e aut;sgi94041992","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026420100300005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [4263,"5243.29","35","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 18 - \nsei 94185977.\nprocesso judicial: 5495312-95.2026.8.09.0006 - r$ 5.243,29\npagamento via siafic.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-08-12","agosto","8","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [4264,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2026. \nreferente ao mês de agosto/2026.","cristiano ribeiro de oliveira filho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500883","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.981-**"],
    [4265,"3900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","karla bueno coelho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500884","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [4266,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","michele maria dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500388","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [4267,"113795.16","2","pagamento de indenização por desapropriação de helena jacinta da silva (cpf\nnº ***.773.601-**), divorciada, residente e domiciliada no povoado nossa sen\nhora de fátima, conhecido como \"vila grupinho\" (ou \"povoado grupinho\"), zona\nrural, caldas novas/go, cep 75690-000. os expropriados possuem construções\natingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139, as quais não possuem\nregistro imobiliário próprio (sem matrícula). processo sei 202600036002724.","helena jacinta da silva","2026","85","2026-08-04","agosto","8","2026436108500105","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.773.601-**"],
    [4268,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao abrao batista gundim","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500496","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.161-**"],
    [4269,"484865.58","2","202600010042656 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 161/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155. vigência da arp 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (90859490). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 95/2026 (sei 91874997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 343214\n.\nvl: 484.865,58","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [4270,"10432.80","3","pagamento nota fiscal n° 27852493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6120.","elena maria de brito damaceno","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2025320101101210","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.302.931-**"],
    [4271,"31733.02","6","pagamento da nfe 190\n#\nprestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026.","g l s engenharia e consultoria ltda","2026","78","2026-08-21","agosto","8","2026310107800037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","68.558.972/0001-30"],
    [4272,"3258.62","45","refere-se ao pagamento do iss:atesto (94315497), despacho contabilidade (94542575)\n202600025104107 nfag 912  r$ 150 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 3582 r$ )\n202600025104107 nfag 927  r$ 112,5 (site portal notícias goiás  nfvc 880 r$ )\n202600025104107 nfag 917  r$ 30 (p.s eliteservicos nfvc 28 r$ )\n202600025104107 nfag 913  r$37,5 (gm comunicação nfvc 44 r$ )\n202600025104107 nfag 923  r$ 37,5 (blog do ulhoa  nfvc 167 r$ )\n202600025104107 nfag 918  r$ 30 (foco comunicação nfvc 166 r$ )\n202600025104107 nfag 921  r$ 30 (site destaque df  nfvc 191 r$ )\n202600025104107 nfag 911  r$ 37,5 (site portal caldas net  nfvc 55 r$ )\n202600025104107 nfag 910  r$ 112,5 (site folha z  nfvc 137 r$ 240)\n202600025104107 nfag 926  r$ 60 (jornal folha metropolitana  nfvc 151 r$ 320)\n202600025104107 nfag 924  r$ 60 (jornal dos municípios  nfvc 29 r$ )\n202600025104107 nfag 914  r$ 112,5 (diario do entorno  nfvc 15 r$ )\n202600025104107 nfag 915  r$ 150 (jornal gazeta  nfvc 93 r$ 800)\n202600025104107 nfag 906  r$ 297,92 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 484 r$ )\n202600025104107 nfag 909  r$ 268,92 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 523 r$ )\n202600025104107 nfag 922  r$ 75 (jornal opção ltda nfvc 19 r$ )\n202600025104107 nfag 908  r$ 146,48 (televisão anhanguera jataí  nfvc 499 r$ )\n202600025104107 nfag 931  r$ 15,3 (rádio morrinhos  nfvc 504 r$ )\n202600025104107 nfag 929  r$ 30 (rádio mega fm 106,1  nfvc 40 r$ )\n202600025104107 nfag 925  r$ 30 (radio nova era fm uruacu  nfvc 126 r$ )\n202600025104107 nfag 919  r$ 37,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 41 r$ )\n202600025104107 nfag 920  r$ 37,5 (radio inter 101 fm  nfvc 36 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4273,"2048.50","24","pagamento para quitar com despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. \n.\nnfe. 24317 - r$ 2.048,50 - tributos/irrf","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [4274,"23523.51","3","pagamento da nota fiscal nº 755 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, contrato nº 98/2025 (id. 93385891).  relatório  3116/26/cooinsp. 202600031006533.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4275,"99.25","3","prestação de serviços - registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof: 2026310100103\nvigência: março/2026 a março/2027.\n#\npagamento da nf 03995534 (94261525). conforme despacho nº 669 (94265123). competencia: 07/2026. ipof:2026310100103.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026310100600062","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0001-55"],
    [4276,"68562.44","9","* ipof nº. 2024170100074 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 237 (sei 93479982) (ref. abril/2026) refere-se ao\n contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (l\note 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as\n seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links\n de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de\n comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de com\nodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de como\ndato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma d\ne comodato; e fornecimento de fibra apagada.)\n.\nrmvp\n.","cirion technologies do brasil ltda","2026","55","2026-08-13","agosto","8","2026170105500083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [4277,"1447.21","3","processo 202200010039094 - lvc.\n.\nprorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando \nos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender \nas necessidades das unidades da ses-go. vigência: 06/06/2026 a 05/06/2027.\n.\nnf: 1767 - julho/2026......emissão: 07/08/2026.......líq. 02: r$ 1.447,21","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [4278,"44690.84","6","valor destinado ao pagamento da 16ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036009212. nf 2240 irrf e 2241 irrf.","coplan construtora planalto ltda","2026","80","2026-08-14","agosto","8","2026436108000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [4279,"8934.44","12","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 10.839,63 bruto\nr$  1.905,19 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 8.934,44 líquido","p m amorim","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [4280,"500000.00","1","destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme nota fiscal nº 7.605 (sei 93573014). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 06 (deputado estadual lucas martins do vale), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285004612.","bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli","2026","154","2026-08-26","agosto","8","2025285015400004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.299.803/0001-09"],
    [4281,"828.85","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1000 com autorização de 12/08/2026, referente a gêneros alimentícios.\n(processo: 202618037007941).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100170.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700211","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4282,"222.24","13","pagamento irrf da nf 5955/26, referente a locação de veículos no mês 05/2026.  (boleto vinculado)","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [4283,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com uma multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão do detran df. boleto evento sei 93882279.","departamento de transito do distrito federal","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026300100600209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.475.855/0001-79"],
    [4284,"1108.90","4",".\nipof 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026..........r$1.108,90\n.\n***************************************************************************\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.\nejs\n.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500222","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [4285,"2411.28","11","pdf:\t2025290100164\n14-07/26 liq........2.411,28\nwdr","f l maia ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [4286,"79.27","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100221","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4287,"65.64","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de setembro de 2026, no valor de r$ 2.734,80, deduzindo irrf no valor de r$ 65,64, conforme recibo do sacado nº 13046547. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026426100500029","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [4288,"5006.73","1","rpa ? recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em necessidade de atuação de assistente técni-\nco médico na ação trabalhista nº 0001107-91.2026.5.18.0018,  proposta  por joseli leite borges, em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a,conf. comun.  nº 245/2026-metrobus/gjur-19658  e  despacho nº 386/2026/metrobus/ asfin-19685. (processo: 202600053000276).\n- nota:\n386/2026  3.3.90.36.38  25/08/2026  25/08/2026  5.006,73  5.006,73","luiz roberto silva","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000618","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.472.671-**"],
    [4289,"286237.17","1",".\nprocesso 202600010041865 - vpo\n.\ndevolução ao ministério da saúde, relativo a saldo remanescente da portaria nº 1.975/2018?. rd 1 (93598447).  programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018\n.\ntransferir para fundo estadual de sa´´ude, cnpj 00.544.963/0001-56, banco do brasil, agência 86-8, conta corrente 14.357-x\n.\nobservação: transferência realizada a fim de possibilitar o pagamento, considerando que a caixa econômica federal- cef não efetua o pagamento via pix.","fundo nacional de saude","2026","177","2026-08-20","agosto","8","2026285017700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.530.493/0001-71"],
    [4290,"112858.10","3","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência junho - julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500421","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [4291,"196.28","6","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 196,28(cento e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), conforme fatura nº 199953413(sei93663470), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm.\npdf n° 2026290300001.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora\n199953413    196,28      28/07/2026    07/2026       4.344.274.012-16\n\nvalor total .....................................................r$ 196,28","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700015","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4292,"1225920.12","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600114","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4293,"4747.79","209","202500025166003 rpv kenia de faria inacio, cpf 013.528.471-67 pagamento online, autos de infração e licenciamento [ ateste 93328132]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4294,"313489.94","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 \n08/2026\t3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 \n08/2026\t3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100338","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4295,"4709.90","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009821.","municipio de itaguari","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.850.109/0001-86"],
    [4296,"805.00","16","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n________________________________\nsolicitação 1436/2026\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 805,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-08-14","agosto","8","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4297,"150.00","1","processo nº 202600010061652 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente  lucas miguel costa adorno. período de 09 de junho de 2026. processo 202600010061652. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56553/2026 (se i93601365 ), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 150,00\n.","monica silva costa","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900543","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [4298,"6000.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","fundacao banco de olhos de goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500480","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.600.740/0001-94"],
    [4299,"195.00","47","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4300,"2117.20","16","pdf:2024290100213\n4609.........2.117,20\njbr","jr aguas eireli","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [4301,"640.19","13","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 3260 (sei 93456353) e da nfs-e 4607 (sei 93456463) (ref. junho/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n************","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [4302,"1200.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de agosto/2026.","maira machado giraldin","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500682","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.161-**"],
    [4303,"42655.57","93","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorários periciais - 22 processos - r$ 42.655,57 - cmdf 464 - data 07-08-2026 - dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  id_deposito\n202600004036421\t5897457-55.2025.8.09.0051\t040253500402608076\n202600004036429\t5561442-52.2021.8.09.0100\t040080400042608073\n202600004036450\t5257068-23.2025.8.09.0069\t040482200012608078\n202600004036499\t5677046-72.2025.8.09.0051\t040253500432608074\n202600004036537\t5307920-71.2026.8.09.0051\t040253500442608077\n202600004036548\t5163809-08.2024.8.09.0069\t040482200022608070\n202600004036576\t5257068-52.2024.8.09.0006\t040001400062608078\n202600004036581\t5629967-18.2023.8.09.0100\t040080400052608076\n202600004036600\t5493095-18.2018.8.09.0117\t040253500452608070\n202600004036790\t5947193-17.2024.8.09.0006\t040001400072608070\n202600004036797\t5507916-89.2022.8.09.0051\t040253500472608075\n202600004036803\t5343364-43.2025.8.09.0006\t040001400082608073\n202600004036833\t6068781-88.2024.8.09.0006\t040001400092608076\n202600004036837\t5018576-97.2025.8.09.0051\t040253500502608078\n202600004036838\t6035296-97.2024.8.09.0006\t040001400102608073\n202600004036840\t5956359-07.2025.8.09.0049\t040079200012608077\n202600004036843\t5192420-19.2022.8.09.0011\t040271200092608072\n202600004036848\t5851890-84.2024.8.09.0164\t040422200022608073\n202600004036851\t5250037-12.2025.8.09.0049\t040079200022608070\n202600004037068\t5144866-73.2025.8.09.0079\t040085900022608077\n202600004037301\t5333238-23.2024.8.09.0117\t040125300012608072\n202600004037303\t5608472-94.2025.8.09.0051\t040253500562608074","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-11","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4304,"592.80","1","pagamento de descontos relativo a repasse (empregador - rra) ao instituto de gestão previdenciária do estado do tocantins - igeprev, lançados na folha de pagamento de pessoal ativo desta secretaria.","instituto de prev e assist dos serv do est tocantins","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500517","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.091.307/0001-76"],
    [4305,"950.00","7","202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 950,00 (93850114) ateste.","dorcelina joana ferreira","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000071","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.203.681-**"],
    [4306,"4125.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao comunitaria lapidando tesouros","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.842.520/0001-93"],
    [4307,"31602.80","15","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215\n.\ndare: nº 12100002624302751\n.\nnota fiscal.......valor r$ \n1742/julho/26/ir....9.480,84 \n1743/julho/26/ir....3.160,28\n1744/julho/26/ir...18.961,68 \n.\ntotal a pagar:\t31.602,80","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [4308,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","elilza rodrigues correia lira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500725","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.207.231-**"],
    [4309,"179.48","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800014","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4310,"0.00","89","pagamento issqn da nf 616/26, referente ao transporte para os jogos nacional de amputados. (malote)\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [4311,"22980.38","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026:\n- funcam ....................... r$ 22.980,38.","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290300300022","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4312,"23.19","13","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [4313,"4263.42","13","pagamento (liquido)da nfs-e 000.026.055 de 30/07/2026 (93784434), refe\nrente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [4314,"1.26","30","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 201281917;\n. \nvalor da ordem de pagamento r$1,26. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4315,"895.90","6","retenção ir à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.\nnf 72 r$ 74.658,71– 15ª medição \ninss: r$ 1.642,49 (14.931,74*11%) \nissqn: r$ 3.732,94 (74.658,71*5%)\ni.r. r$ 895,90 (74.658,71*1,2%) \nvalor líquido r$ 68.387,38\n.\nconforme despacho nº 3443/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006017455\npdf: 2026240102225\t\ncno: 90.019.23991/78\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","370","2026-08-26","agosto","8","2026240137000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [4316,"250.26","4","pdf:\t2025290100169\n2040-07/26 ir....250,26\njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026290100700148","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [4317,"65.29","2","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês d e julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15462 e ipof 2025215300356 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$65,29.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4318,"115227.40","13","pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigência contratual: 06/02/2026 a 06/02/2027\n conforme dados a saber:\nnota fiscal: 1133, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 115.227,40 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [4319,"142378.44","4","pagamento da prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, \nreuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. sislog:  113437, vigência 07/07/2026 a 07/07/2027. \nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 145, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, valor: r$ 142.378,44 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700294","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [4320,"2824.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao fgts relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026285000500483","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [4321,"23267.61","9","pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas\ncom adesão à ata de registro de preços nº 001/2025 tem por objeto a contra\ntação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp,\npor um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/\n2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos con\nstantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a n\nf nº 3356.","prover service center ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [4322,"744.00","39","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 44387 r$ 36 (nf 172);\nnf 44382 r$ 108 (nf 179);\nnf 45093 r$ 86,4 (nf 47);\nnf 45109 r$ 72 (nf 19 r$ 384);\nnf 44895 r$ 28,8 (nf 41);\nnf 45008 r$ 28,8 (nf 92);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4323,"328506.17","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 14ª medição do contrato nº 150/2024, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012791, nf-1295.","dx construtora ltda","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026436102600014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [4324,"809.97","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 682 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 87/2025 (id. 89508016). relatório 2882/26/cooinsp. 202600031004895.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4325,"7102556.69","16","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n...............................\nproc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc  nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477.\n.\nvalor pago...........r$ 7.102.556,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [4326,"111306.78","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026330100200017","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [4327,"192.45","3","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fes - descontos (estatutários), no valor de r$ 192,45. (ipof.2026426100262.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026426100300042","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4328,"2748575.07","3","valor destinado ao pagamento de parte da 11ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025, referente a restauração da rodovia go-326, trecho: anicus/sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100125, processo sei 202600036007434, nf 43.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-08-13","agosto","8","2025436105300044","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [4329,"2645019.50","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200163","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4330,"2169.97","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1535\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 180.831,00\nirrf:\tr$ 2.169,97\n......\t\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-08-27","agosto","8","2026240121800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4331,"81356.33","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-23873.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026438001100010","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [4332,"2700.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500431","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.963/0001-42"],
    [4333,"10.04","14","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nirrf\n.\nnf: 26119\n.\nsei (94626563)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [4334,"5847.18","1","ipof: 2026290700073\n\ndestina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n001- fes 08/26 .......... r$ 5.847,18\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026290700300003","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [4335,"168960.46","18","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf nº 2026436100170, processo de pagamento sei nº 202600036013428 nf 410 liquido","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [4336,"10358.05","269","202100025006723 rpv  francislene de oliveira martins castro, cpf sob o nº 004.849.241-84, danos morais e restituição[ateste 94909699]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4337,"987.33","2","fornecimento de energia elétrica às unidades localizadas nos municípios de carmo do rio verde - go, uruana -go, ceres- go e rialma - go, bem como a eventuais novas unidades que venham a ser instaladas na região do vale do são patrício. pagamento líquido referente faturas: 2330395 - liq 08/26; 2327238 - liq 08/26, 2327237 - liq 08/26 e 2327239 - liq 08/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026326200600070","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [4338,"23708.97","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - pprevcom - contribubição servidor.","plano goias seguro","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100229","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [4339,"229.03","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à  prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nf-16.\ndare: 8584 0000 002-7 2903 0008 210-8 0002 6273 002-2 9635 8630 000-2","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [4340,"948.70","6","pagamento da nota fiscal n° 4571 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 31 de julho de 2026. aquisição de 106 (cento e seis) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. fc","jr aguas eireli","2026","15","2026-08-19","agosto","8","2026180101500005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [4341,"6125.00","2","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato nº 60/2023(renovação) (vigência a partir de 05/06/2026), valor de r$ 25.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo), (processo nº. 202300053000259)  (pregão eletrônico nº. 36/2023) (empresa: tacotec comercio ltda).\nnota:\n1708\t3.3.90.39.21\t30/07/2026\t30/07/2026\t6.125,00\t6.125,00","tacotec - comercio e representa o ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000473","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","33.592.841/0001-94"],
    [4342,"68494.04","5","pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 01/2025, referente é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012005, nf nº 264 e 265 irrf.","etica construtora ltda","2026","37","2026-08-19","agosto","8","2026435003700010","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [4343,"3154.00","7",".\nproc. 202500010086740. hls.\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais.\n.\n4583/julho/2026  ...................  r$ 3.154,00.\n.","jr aguas eireli","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [4344,"1246.34","2","pagamento líquido ao fornecedor\ngsm construções e comércio ltda referente contratação para\nreforma quanto a adequação do sistema de prevenção e combate a\nincêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das\narquibancadas com inclusão de degrau intermediário e guarda-corpo\ncorrimão; novas sinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos\nextintores no colégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no\nmunicípio de pires do rio go, conforme contratação sislog n°117054.\nconforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768\nprocesso 202600006036740 ipof 2025240102308\n\ncno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73\n\n>> código fundeb: 26 <<\n\nnf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição\ninss: r$ 4585,19 (41683.5*11%)\nissqn:  r$   837,84 (41683.5*2,01%)  \nirrf:   r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%)  \nvalor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34  \n= total líquido  r$ 109.742,79 \n....  \n  \n\nafoap","gsm construcoes e comercio ltda","2026","90","2026-08-10","agosto","8","2026240109000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [4345,"341.65","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4346,"1543192.63","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 130/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 96 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anhanguera, cristianópolis e  nova aurora), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012469, nf-263.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-14","agosto","8","2026436102500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [4347,"6343.30","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27640559 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5639","andressa maria moreira da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001360","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.731.681-**"],
    [4348,"24242.92","12","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do inss do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf. nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [4349,"7608.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27780548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4928","francisco jose do nascimento","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000381","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.012.491-**"],
    [4350,"7497.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27261923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2965","lenita pereira de sousa","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000228","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.209.201-**"],
    [4351,"290095.96","1","repasse de recursos, a título de investimento,  para reforma, revitalização e adequação da infraestrutura física, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej, conforme despacho nº 423/2026/ses/gpinfra-21298 (92555110). termo de colaboração nº 41/2025 - ses. processo 202300010051875. rd 133/2026/ses/gertel (93683184).\n................................\nproc.202600010052339, agir-h.e.jataí, ivestimento reforma, revitalização e adequação da infraestrutura física. \n.\nvalor pago..........r$ 290.095,96.\n.\nportaria numeração automática 2552 (94011289) e extrato publicação portaria (94171877).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-08-13","agosto","8","2026285006000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4352,"11751.96","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 7\n9/2026 -goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a ex\necução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a ser\nem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movime\nnto – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória\n, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo\nao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012419, nf 679.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [4353,"10340.97","1","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 028\n2021. consiste na contratação de empresa especializada para a disponibiliza\nção de acesso a banco de dados preço específico com informações atualizadas\nde preços praticados no mercado valores de referência e atas de registro de\npreços para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem realiza\ndas por esta secretaria. ipof 2026240102032, processo nº 202100006012467,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 4025 data de emissão: 06/08/2026\n- referência: assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços\npraticados\n- valor serviço r$ r$ 10.862,36\n- valor líquido r$ 10.340,97\n..\ndados bancários: banco do brasil ag.1622-5 conta 464-2\n..","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.797.967/0001-95"],
    [4354,"21.71","8","recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 21,71 (vinte e um reais e setenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 397 (sei 94596488). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-08-21","agosto","8","2026295300200019","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [4355,"6900.00","9","pagamento liquido ao fornecedor acima referente contrato para \nprestação de serviços de locação de veículos automotores e \nelétrico, com o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades\nda secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.\nprocesso nº 202500006145688 / ipof nº 2025240100714 \n\nnota fiscal 0141 referência julho/2026 valor: r$ 6.900,00\n\"documento emitido por optante pelo simples nacional\"\nag. 3035 conta corrente 5795297727 cef\n....\n\nafoap","omega locadora de veiculos ltda me","2026","11","2026-08-10","agosto","8","2026240101100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [4356,"3035.53","10","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/01/2026 valor de 3.035,53.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de janeiro de 2026. fatura nº 5683632797.\nprocesso sei: 202300029003444.\ntotal selecionado: r$ 3.035,53.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [4357,"1172.88","7","parcela pasep freap pm mes de julho","ministerio da fazenda","2026","4","2026-08-25","agosto","8","2026295400400001","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [4358,"21262.10","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 84/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012551, nf-275.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-08-19","agosto","8","2026436102600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [4359,"10220.13","6","4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. \n.\nnf.187.inss: r$ 6.729,96 - sei (91833590)\n.\nnf.188.inss: r$ 3.490,17 - sei (91836109)\n.\nreferente a notas ficais com emissão no mês de junho de 2026.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026255001600002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [4360,"191.29","7","pagamento de acordo com o contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628607202600, mês de referência julho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, processo sei 202600036012586 - irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026436101100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4361,"4700.00","1","processo 202600010064801 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  fabiane dos santos aranha e de seu acompanhante. período de 01 ao dia 15 de julho de 2026. processo 202600010064801.","fabiane dos santos aranha","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900599","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [4362,"4945.79","24","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda referente retenção de inss, relativo a despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia/go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2597 e ipof 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 4.945,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-08-11","agosto","8","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4363,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","willian de arruda souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500307","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.541-**"],
    [4364,"207200.00","6","pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 34/2026 -  sei 94804520","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026406202800026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4365,"25800.76","2","ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - adic ferias militar............................r$ 25.800,76\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100358","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4366,"214498.14","4","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 1058 liq.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [4367,"2304.97","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 mese s, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.304,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4368,"11.05","10","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nirrf\n.\nnf: 26067\n.\nsei (93918461)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [4369,"1021.48","1","- pagamento da (cp) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a pres\ntação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s\noftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maiod\no corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026335100100060","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [4370,"884.79","15","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do irrf sobre a nf 60, conforme segue:\n.\nr$ 73.732,47 bruto\nr$ 884,79 irrf\nr$ 3.833,06 inss\nr$ 3.686,62 issqn\nr$ 65.328,00 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-08-19","agosto","8","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [4371,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia jube da mota","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026409300200108","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [4372,"160.00","74","refere-se ao pagamento do iss:ateste-90274083 sei contb.90607074\n202600025039068 nfag 44579  r$  (site g1 goiás  nfvc 513 r$ 160)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4373,"225.55","95","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n789-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t225,55 \t225,55 \n\ntotal a pagar: \t225,55","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4374,"5256.95","101","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc.: 202600010029703 - lvc. nf 487, emitida em 18/05/2026 - r$ 5.256,95. evento: caravana da rede nascer da macrorregião centro sudeste, realizado dia 08/05/2026, na rua 26, nº 521 – jd. santo antônio – goiânia – go.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [4375,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","melissa nascimento borges","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500240","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [4376,"755820.00","1","pagamento do valor líquido da nf 4569, relativo ao contrato 23/2026, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº 955079/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a uma unidade do item 001 - motoniveladora.","comazi tratores e maquinas ltda","2026","9","2026-08-21","agosto","8","2026430100900001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","47.075.363/0001-50"],
    [4377,"336.62","6","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 336,62 (93851277)ateste.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [4378,"486.30","2","- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas)\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026170400400063","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4379,"310.41","28","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126232773, 28320690126232739, 28320690126233297, 28320690126234183, 28320690126234344, 28320690126237807, 28320690126237886, 28320690126238899 e 28320690126238981). despacho nº 311. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-08-14","agosto","8","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [4380,"270.00","1","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato n. 006/2023 (data: 28/02/2023)(vigência: 28/02/2026 a 27/02/2027), no valor global de r$ 3.150,00 de renovação e valor financeiro solicitado de r$ 1.355,20, para aquisição de materiais para a borracharia (núcleo de válvula para câmara de ar,bico p/pneu radial s/câmara/lote 02), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000368) (dispensa de licitação nº. 02/2023) (fornecedor: america tintas ltda) .\nnota:\n59355\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t270,00\t270,00","america tintas ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000183","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [4381,"1874.76","1","202600010063059 - lrs. \naquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial do lacen/go. sislog 117809. dod 332090. pregão eletrônico nº 45/2026; prog. fed.: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (348458), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.\n.\nnf: 1334397\n.\nvl: 22,77","merck s a","2026","124","2026-08-07","agosto","8","2026285012400042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [4382,"3970.26","19","pagamento do liquido da nf 378,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4383,"130528.11","13","valor para pagamento do irrf do contrato nº 91/2024, da 22ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. processo de pagamento sei nº 202600036011212, nfs de nº 791 a nº 829.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [4384,"8955.42","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).\nfes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026406200700048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4385,"1000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ludimila oliveira de campos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500291","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.911-**"],
    [4386,"109025.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102252 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.015.333   data de emissão: 20/08/2026\n- referência: 70.000 unidades estojos escolares\n- vl. produtos r$ 437.500,00\n- vl. total da nf r$ 437.500,00\n- vl. líquido nota fiscal parte r$ 109.025,00\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: caixa 104 ag.2274 c/c 2029-0 op-003\n.","alfa papelaria eireli - epp","2026","353","2026-08-26","agosto","8","2026240135300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [4387,"12501.02","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-08-18","agosto","8","2026436201200004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [4388,"957.13","1","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15367 e ipof  2025215300328. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4389,"0.00","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27869917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473","dinalva sebastiao pereira","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.191-**"],
    [4390,"6200.00","1","processo nº 202600010063396 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de julho. processo 202600010063396. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58177/2026 (sei 93831241), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor:6.200,00\n.","rubenita rodrigues marques","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900554","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [4391,"2539.77","3",".\nproc. 201900010030076 - hls.\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda..\n.\n65474/julho/2026/ir   ..................  r$ 2.539,77.\n.\ndare. 12100002624303652.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000323","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [4392,"1431654.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","208","2026-08-27","agosto","8","2026240120800015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4393,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lemuel de oliveira silva (cpf: 069.314.761-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neusa maria alves de oliveira silva (cpf:  472.599.731-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10916/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","lemuel de oliveira silva","2026","10","2026-08-18","agosto","8","2026240101000117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.314.761-**"],
    [4394,"47.34","2","processo 202600010051210 - mmrm\n.\nportaria 3069/2024, aquisição de insumos  serão utilizados no lacen/ses-go. arp:155/2025 ? \"a\", \"b\" \"c\", pregão:  156/2025, requisição de despesa 20 (92154151), prog. federal:  incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 42/2026 (sei 92154156), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 28091 - ir\n.\nemissão: 06/08/2026\n.\nvalor: r$ 47,34\n.\ndare: 12100002624302156","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4395,"30.88","1","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n\na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet\nerminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan\nte no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi\na elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de re\nnda.pagamento imposto de renda referente fatura 194586815 ir - junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600085","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [4396,"106666.44","9","* ipof 2025170100133 *\n.\npagamento líquido da fatura 1000691700942/0063743 (sei94585874) pelo fornecimento de energia elétrica - unidades consumidoras grupo a - referente julho/2026.\n.\npagamento da fatura por apropriação de despesa.\n.\nrmvp\n.\n**************","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [4397,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","weronica yamacyra cordeiro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500873","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.355.151-**"],
    [4398,"0.00","18","retenção issqn à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-08-06","agosto","8","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [4399,"29335.95","14",".\nipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\nejs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [4400,"625.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","obras sociais doce lar","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.616.002/0001-21"],
    [4401,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27801471 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278.","monica cardoso dos santos","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.153.851-**"],
    [4402,"3001.82","1","empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de\tagosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600212","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4403,"1190.73","15","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2834 21.649,65\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-08-17","agosto","8","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [4404,"575.73","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: contribuições para fundo estadual de saúde - fes; fundo protege goiás.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186200800046","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4405,"3343.38","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de -agosto - 2026\n prevcom empr. agosto","plano goias seguro","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600225","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [4406,"26388.23","7","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100181","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4407,"76705.37","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao 13º salário do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100223","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4408,"142103.05","2","processo sei nº 202600010054232 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  81/2026 \"b\". pregão nº 54/2026 vigência da arp:25/06/2026 a 24/06/2027. processo nºsislog nº 118274. autorização 92577750\n.\nnota: 148519\nemissão: 04/08/2026\nvalor: r$ 142.103,05\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [4409,"52215.37","1","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 106 r$ 58.919,68 – 12ª medição \ninss: r$ 2.051,29 (18.648,08*11%) \nissqn: r$ 2.945,98 (58.919,68*5%)\ni.r. r$ 707,04 (58.919,68*1,2%) \nvalor líquido r$ 53.215,37\n.\nconforme despacho nº 3513/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2026240101722\ncno: 90.024.56148/72\ncódigo de pagto: 26\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-08-27","agosto","8","2026240103100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [4410,"7037.33","8","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2520, 20julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 586.444,00\nvalor irrf r$ 7.037,33 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 579.406,67\n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [4411,"96712.44","3","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, \nrealizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra\nsistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para \nprestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 10 0mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 304/2026-gt de 27/07/2026, referente as notas fiscais nº 3223 - 5979 e 6738, pelos serviços prestados no mês de julho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..................r$ 119.366,08\nbase de cálculo..........................r$ 119.366,08\nretenção de irrf (4,8 por cento).........r$   5.729,56\nvalor líquido:...........................r$  16.924,08\nvalor líquido:...........................r$  96.712,44.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-08-19","agosto","8","2026326100900263","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [4412,"1546.48","1",".\nproc pgto 202600005019082-efc\n.\npagamento do fornecimento de energia elétrica, para continuidade do atendimento das demandas da unidade vapt vupt bougainville, segundo a estrutura de tarifa - a4 poder público - estadual ths verde, atividade administração pública - grupo a (alta tensão), para uso exclusivo nas unidades consumidoras atendidas em tensão maior ou igual a 2,3 kv. proc. silog 119414.\n.\nnota fiscal nº 202991804 - u.c. nº 4.521.811.012-87\n.\ncompetência - agosto/2026.........r$ 1.546,48\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500163","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4413,"58221.02","18","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn\t.\n.\nnº documento........ref................valor\n804.................07/26..........58.221,02\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [4414,"108434.12","5","ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do \ncontrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de \nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nconforme dados á saber:\n- nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, ref. , \nvalor 108.434,12 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026160100800009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [4415,"649.50","22","pagamento  de guia de custas - preparo recursal - apelação  (94636594). trata-se do recurso de apelação, autos nº 558xxxx-32.2024.8.09.0126, interposto pela agência goiana de habitação s/a – agehab, em face da sentença proferida pela 1ª vara de família e sucessões, infância e juventude, cível e juizado especial cível da comarca de pirenópolis, na ação de usucapião extraordinária ajuizada por i.i.o., conforme despacho nº 239/2026/agehab/gjac-21428 (94635591). sei 202600031007264.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4416,"3370.02","105","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 785,\nref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$   202,75 irrf\nr$   439,91 inss\nr$   211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4417,"2118112.87","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio \n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$ 2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4418,"30000.00","5","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013.\n.\n.\ndados bancários do beneficiário:\n.\ncnpj: 32.746.693/0001-52\nnome: secretaria de estado da cultura\nbanco: 104\nagência: 4204\nconta 574175615-4\n *","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026255000700001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4419,"567.00","1","pagamento do valor liquido da nf n° 896, referente a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.","mais etica comercial eireli","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026430100600087","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.795.338/0001-69"],
    [4420,"120558.80","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290200300023","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4421,"8561.78","12","pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 13 irrf.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [4422,"628603.62","1","repasse de recursos para cobrir despesas do contrato 28/2022, da primeira periodicidade e reajustes da obra de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual professora marinete silva, no município de goiânia, conforme solicitação e autorização através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768. portaria seduc nº 4315/2026 e rex 5347., informação nº 182/2026/seduc/dofi-19007conforme soliictação através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768,despacho nº 6459/2026/seduc/spf-00417.\nipof 2026240103042,    daof 2516.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","369","2026-08-28","agosto","8","2026240136900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [4423,"33383.50","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição com reajuste do contrat\no nº 96/2025, referente a restauração da rodovia go-326, trecho: anicus/sanc\nlerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/06/202\n6 a 30/06/2026, pdf: 2025436100922, processo sei 202600036007434, nf 118.","teccon s a construcao e pavimentacao","2026","53","2026-08-13","agosto","8","2025436105300043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [4424,"14148.12","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: anuênios.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100251","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4425,"2779.82","70","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1275-diariasjuniiliq \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t04/08/2026 \t2.779,82 \t2.779,82","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4426,"65.55","1","liq de ir uc:554.862.012-93,ref.agosto/2026,relativo à energia elétrica vapt\nvupt araguaia shopping goiânia go. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500198","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4427,"553.34","39","pagamento ref. contrato nº 001/2026 - inss - competência 06/2026 (manutenção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [4428,"2295.00","4","pagamento de nf n° 27571766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410","liliane assis de souza kochemborger","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000788","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.423.971-**"],
    [4429,"4220.35","37","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 525 - r$ 76.733,62 – 8ª medição \ninss: r$ 4.220,35 (38.366,81*11%) \nissqn: r$ 1.534,67 (76.733,62*2%) \ni.r. r$ 920,80 (76.733,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 70.057,80\n. \nconforme despacho nº 3127/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240102144\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-17","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4430,"95500.00","1","pagamento de indenização por desapropriação da pessoa física francelino bernardo sobrinho, cpf  nº ***.150.981-**, e sua esposa, valteni borges bernardo, brasileira, cpf nº 968.173.481-53, casados sob o regime de comunhão universal de bens. proprietários do imóvel rural \"uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão\", registrado na comarca e município de catalão/go parecer  jurídico. 135 (90070778), laudo 021/2026 (85923596),  e autorização -06101 (90101184. processo sei 202500036018027\n\nobs: depositar para francelino bernardo sobrinho - cpf 054.150.981-00\nbanco do brasil - agencia 0572-x - conta corrente 5423-2","francelino bernardo sobrinho","2026","62","2026-08-03","agosto","8","2026436106200119","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.150.981-**"],
    [4431,"38438.96","3","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ferias-abono do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100230","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4432,"2790.26","2","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\twelington alves da silva\ncpf:\t\t        252.584.001-15\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5031592-89.2023.8.09.0051\nid:\t\t        081250000032092323\nfavorecido:\t\tbanco votorantim s.a.\ncpf/cnpj:\t\t59.588.111/0001-03","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4433,"299.17","2","valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de análises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa geraes diagnostica ltda, a aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, \nipof 2026326100278. pagamento da nota fiscal, nº 8120-1, emitida em 15/07/2026, despacho nº 059/2026-labquali, de 22/07/2026, atestada em 22/07/2026, parecer contábil, nº 035/2026-gecont, dia: 11/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf)\nvalor bruto:.........................r$ 24.931,00\nbase de cálculo ir...................r$ 24.931,00\nretenção de irrf.....................r$    299,17\nvalor líquido........................r$ 24.631,83.","geraes diagnostica ltda","2026","19","2026-08-14","agosto","8","2026326101900016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","13.430.441/0001-75"],
    [4434,"65775.00","1","locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor\nme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga\nstos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d\ne julho/2026, conforme nf 131 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada p\nelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026126100700010","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [4435,"45.40","6","despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n°  11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor  de  r$ 40.812,96  a ser renovado e valor financeiro solicitado  em   r$ 7.321,12,  referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros,com projeção de\nconsumo para 12 (doze) meses.\n(processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023)\n(empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ).\n- nota:\n3853\t3.3.90.30.35\t24/08/2026\t24/08/2026\t45,40\t45,40","marlene custodia de araujo lagares ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000148","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.031.246/0001-30"],
    [4436,"211.68","232","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n83/33779-issqveiculo\t3.3.90.39.42\t07/08/2026\t20/07/2026\t211,68\t211,68","logos propaganda ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4437,"0.01","17",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-31","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4438,"74931.88","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-18","agosto","8","2026240143600018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4439,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ronaldo damasceno de souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500255","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [4440,"19727.58","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100222","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4441,"1418.03","2","pagamento a favor da empresa oi s.a, referente a despesa com aditamento de p\nrazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de em\npresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: lo\ncal, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como\nramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma\ncentral pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses a partir d\ne 09/11/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos\nautos. ipof: 2026150100139. esse pagamento refere-se a fatura nº 2608.000132510.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600058","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [4442,"2553.29","9","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 -abono permanencia..........................r$ 2.553,29\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100379","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4443,"38188.32","7","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400201","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4444,"40557.93","1","sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026190101000032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4445,"330787.60","8","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025(vigente até 30/03/ 2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação  de  empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação  de serviços terceirizados para operação da linha  eixo anhanguera, e  suas extensões para  os  municípios  de goianira, trindade  e  senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contra-\ntação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\n- nota:\n92148(parte) 3.3.90.34.01  24/08/2026  24/08/2026  330.787,60  330.787,60","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026409300800012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [4446,"1283.29","4","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.......r$ 1.283,29.","manoel messias barbosa","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [4447,"5456.00","30","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2024.\n.\nproc.: 202600010015274 - lvc. pagamento líquido complementar da nf 192 \n- r$ 5.456,00. evento: histórias de sucesso em vigilância epidemiológica de ist/hiv/aids/hepatites virais, realizado dia 30/06/2026, em anápolis.","ms eventos ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [4448,"69833.62","21","ipof 2025295000107\n742-07/26-liq..................................\t35.929,71 \n698-07/26-liq..................................\t14.725,50 \n714-07/26-liq..................................\t3.874,26 \n716-07/26-liq..................................\t7.555,63 \n718-07/26-liq..................................\t3.874,26 \n720-07/26-liq..................................\t3.874,26\nlbm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-21","agosto","8","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4449,"294690.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de lásaro pires de moraes,  cpf nº ***.042.471-**, o interessado é proprietário do imóvel rural denominado fazenda lage, registrado comarca de rio verde/go, necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060 - entroncamento go-174, com extensão de 13,54 km. processo sei de pagamento 202600036006555.\n\nobs: depositar para: lasaro pires de moraes - cpf 042.042.471-72.\nbanco bradesco - agencia 6014 - conta corrente 1723-0.","lasaro pires de moraes","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500103","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.042.471-**"],
    [4450,"1958927.53","8","principal da parcela nº 139/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 538/2026-gdpr de 17/08/2026.\n\nquitar via drp","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026170201000001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [4451,"8022.45","1","parcela indenizatória - lei nº 22.258, de 15.09.23 - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026440100600018","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4452,"14219.21","4",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846.\n.\nviviane villa de macedo - junho/2026","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500371","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [4453,"2360.76","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj  11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 26/04/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório 2841 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031006235.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400614","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [4454,"17131.24","14","pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento\nvapt vupt de trindade, referente ao mês de julho/2026,de acordo\ncom o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [4455,"1949.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300274","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [4456,"3.28","4","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923074-3, vinculada a conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 01/2026. 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4457,"3350.80","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 16.070,40 \n08/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.350,80 \n08/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.967,63","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026300100300047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4458,"2106.62","10","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.75312 r$ 369,45 - sei 93572818\nnf.76456 r$ 130,61 - sei 93572922\nnf.76454 r$ 126,88 - sei 93577757\nnf.75313 r$ 335,87 - sei 93577831 \nnf.76455 r$ 163,27 - sei 93577976\nnf.79716 r$ 309,74 - sei 93621222\nnf.79717 r$ 461,82 - sei 93621334\nnf.79718 r$ 208,98 - sei 93621485\n.\nempresa: warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28.\n.\ndados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4459,"25.20","11","retenção de ir nf.1346, elaboração dos programas de sst de maio de 2026,contrato no 050/2024. dare nº 12100002623300689. asc","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [4460,"20373.60","4","recolhimento do ir da empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviários, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 20.373,60 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 74789 (sei 94679457). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504.","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2026","83","2026-08-26","agosto","8","2025285008300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.422.042/0001-24"],
    [4461,"1567632.41","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.","fundo previdenciario","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800019","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [4462,"1387966.59","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800010","2026","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [4463,"75002.70","6","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf282 158.882,64\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","373","2026-08-21","agosto","8","2026240137300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [4464,"2600.00","48","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35.36/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4465,"7436.97","49","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 049","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [4466,"108.39","43","pagamento do boleto 1020260241256 referente à anotação de responsabilidade técnica de cargo/função – art cargo/função, da analista suyanne nunes alves correia. despacho nº 454/2026/goinfra/pj-gecon. sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-11","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4467,"29512.31","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosangela rodrigues de ouza santos, a disposição da ssp 07/26. processo 202600016008286. ssp/to cnpj 01.786.029/0001-03. \nbanco do brasil\nag-3615\nc/c - 82018-0\n01 - valor.............................r$ 29.512,31\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100384","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4468,"3327.86","1","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012. cef pagamento via boleto\nbanco: 2555 042 21493555-7\nid: 032555000972608248 \n01 - valor.............................r$ 3.327,86\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100401","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4469,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kellen dos santos rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500254","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [4470,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","hemily barbuda de jesus ramos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500279","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.821-**"],
    [4471,"502.22","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam  (faltas) do mês de  agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026430100400008","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4472,"3560.76","3","pagamento de nf n° 28005345 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3332.","sonia maria goncalves rodrigues","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000093","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.511-**"],
    [4473,"62734.61","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100264","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4474,"63486.87","1","pagamento relativo a 13º salário civil da folha de pagamento dos\nservidores do regime próprio de previdência social – rpps da \nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de\n2026, no valor de r$ 63.486,87.\nipof n°2026110100247.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100359","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4475,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","paula andressa vaz costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500915","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.079.191-**"],
    [4476,"101066.67","1","ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - ac5 militar..............................r$ 101.066,67\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290100500029","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4477,"281623.56","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf - pessoal civil mês agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100247","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [4478,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a agosto/2026.","eunice rosa dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [4479,"1583.40","5","pagamento de nf n° 28132097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432","vitoria souza caetano lein","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000872","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.591-**"],
    [4480,"70128.19","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2847 43.078,10\n...nf2848 18.185,50\n...nf2849 18.156,79\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","456","2026-08-26","agosto","8","2026240145600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [4481,"49650.71","63","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1339\nnf 1470 r$ 3722,49 (nf 177 programa apito esportivo );\nnf 1607 r$ 2569,82 (nf 75 tj goiás com jordevá rosa);\nnf 1641 r$ 1234,6 (nf 224 rádio uruaçu fm);\nnf 1643 r$ 2506,6 (nf 322 rádio uruaçu fm);\nnf 1659 r$ 2065,14 (nf 103 rádio clube fm );\nnf 1699 r$ 1676,06 (nf 105 rádio clube fm );\nnf 1714 r$ 35876 (nf 10 site encontro gastro ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4482,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","carlos eduardo de sousa amorelli","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500373","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [4483,"1761.60","1","pdf:\t2025290100166\n24843-07/26-ir\njbr","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026290101400029","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [4484,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","voltaire vieira vasconcelos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500520","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.260.981-**"],
    [4485,"680340.41","1","valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 937 parte.","sao bento engenharia ltda","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026438000800054","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [4486,"433767.42","10","contrato nº 20/2024 junto a empresa tcar locação de veículos, oriundo da adesão - ata de registro de preços nº 031/2023 - sead - governo do estado do maranhão, para locação de 87 veículos, conforme documentação anexa aos autos.\npagamento líquido referente nota fiscal nº 7840 - julho/2026","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-08-28","agosto","8","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [4487,"4517.50","3","despesa com o contrato n° 22/2026, referente a contratação de empresa especializada para a elaboração e atualização do ltcat, pgr, laudo de insalubridade e periculosidade, bem como da análise ergonômica do tra\nbalho (aet), em conformidade com as exigências das normas regulamenta\ndoras (nrs) vigentes, contratação sislog n° 118304 (pregão eletrônico\nnº. 09/2026).\n- nota:\n1335  3.3.90.39.36  21/08/2026  21/08/2026  4.517,50  4.517,50","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000469","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [4488,"1183.10","4","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\t\nnota fiscal:  1532\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 98.592,00\nirrf:\tr$ 1.183,10\n.\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-27","agosto","8","2026240118300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4489,"1288000.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de sr. sebastião valdivino santana, cpf nº ***.283.361-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda matinha e custódia, registrado em catalão ? goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km, conforme a decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 (85262049).\nprocesso sei de pagamento 202600036001144","sebastiao valdivino santana","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500171","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.283.361-**"],
    [4490,"1301.01","15","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 12840214 liq - ref. valor líquido - vale transporte do mês agosto/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [4491,"3440.06","12","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 897, referente ao mês de julho 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.440,06.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.440,06. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [4492,"10999.42","25","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 214, conforme segue:\n.\nr$ 333.315,83 bruto\nr$ 3.999,79 irrf\nr$ 10.999,42 inss\nr$ 4.999,74 issqn\nr$ 313.316,88 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [4493,"3090.77","1","fornecimento de peças para manutenções de ares-condicionados conforme nota fiscal nº 1115 (abril, maio e junho/2026).","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026319000500077","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [4494,"1150000.00","1","licitação não aplicável:  edital de teatro, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\n.\npagamento do edital nº 07/2026. teatro. modalidade pix/cpf\n.\n.\nconforme despacho nº927/2026. sei - 94876747\n.\n.\n\nnome dos proponentes:\n.\n54824427134\talexandre amaral moreira\t       250000.00\n08426456162\tlynda maria de araujo\t               250000.00\n00888507143\tkathleen goncalves sousa\t       50000.00\n36849361899\tjoao darte pereira de souza junior     50000.00\n02652119133\talinne vieira teixeira\t               50000.00\n81845545168\twellington dias de jesus\t       50000.00\n01568153112\tkarulyne ramos martins\t               50000.00\n63509377168\tgilmara tobias francisco gachet        50000.00\n01259586170\tfernanda dias freitas pimenta\t       50000.00\n11173189823\tmaria angela de ambrosis pinheiro machado\t50000.00\n05833686970\trenata de mello\t50000.00\n00232986185\tvanderlei vicente da silva neto\t       50000.00\n00407586130\tdayane alves vaz de melo oliveira      50000.00\n03768436160\tjessika hannder borges\t               50000.00\n89129024153\tludmila machado de melo\t               50000.00","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026250105600001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4495,"2391.38","271","202600025007376 rpv pollyana ferreira lopes, cpf sob o nº 838.265.211-53, danos morais[ateste  94850639]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4496,"750.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","comunidade terapeutica feminina talita cume","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500136","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.630.490/0001-69"],
    [4497,"793.14","14","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\nliquido\n.\nnf: 3074\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94193553)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [4498,"1552.28","1","ipof: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). civil país\nvalor: r$ 1.552,28","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700357","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4499,"264515.66","2","processo sei nº 202600010047542 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 136/2025 \"a\". pregão nº 216/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2026. processo nº 202500005016655 / 202500010071066.autorização (92116982).\n.\nnota: 76856\nemissão: 11/08/2026\nvalor: r$ 264.515,66\n.","inovamed hospitalar ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.889.035/0002-93"],
    [4500,"795.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100372","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4501,"4253.54","14","pagamento do liquido da nf 2514,\n contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [4502,"1593764.80","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - irrf. process o sei 202600036001213.","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100211","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [4503,"170.70","19","empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obra\ns/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de\n2026.pagamento trts referente ao despacho 82 (94665402)","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-08-28","agosto","8","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [4504,"57048.91","1","pagamento liquido empresa de engenharia para execução dos serviços \nrevitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - \neseffego, nf n° 209 sei: 92522211\natestado nº 38/2026 sei: 92521819","primecon construtora ltda - epp","2026","33","2026-08-14","agosto","8","2026406203300005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [4505,"38.27","10","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/03/2026 a 31/03/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5733021922. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [4506,"12390.78","40","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 19 -\nsei 94748136.\nprocesso judicial: 5089382-40.2021.8.09.0006\npagamento via siafic.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-08-26","agosto","8","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [4507,"57.96","121","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n799-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t26/08/2026 \t21/08/2026 \t57,96 \t57,96","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4508,"18304.70","15",".\nprocesso 202500010058065 - hls.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.\n.\n11780/julho/2026/ir   .............................  r$  18.304,70\n.\ndare. nº 12100002624303669.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-08-28","agosto","8","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [4509,"0.00","3","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026210100600090","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4510,"1234.95","1","despesa concernente ao 6º (sexto) reajuste do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (000013951012), valor que compreende ao período de 01 de abril de 2026 a 24 de fevereiro de 2028.\n* * recibo 04-082026-rtc - ref. diferença do valor do reajuste da taxa de condomínio de abril/2026 a agosto/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500118","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [4511,"50666.45","116","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\n202600004037742\t5715125-23.2025.8.09.0051\t033.456.721-11\n202600004037456\t5565387-32.2022.8.09.0029\t907.883.031-04\n202600004037452\t5828944-58.2025.8.09.0011\t121.479.171-92\n202600004037447\t5233023-49.2023.8.09.0125\t862.199.441-00\n202600004037421\t5491581-32.2025.8.09.0134\t712.807.781-21\n202600004037336\t5505421-67.2025.8.09.0051\t824.787.401-68\n202600004037332\t5968591-83.2025.8.09.0006\t632.967.131-15\n202600004037318\t5374059-94.2025.8.09.0162\t729.451.411-91\n202600004037300\t5568872-07.2025.8.09.0006\t016.076.921-39\n202600004037298\t0132260-26.2016.8.09.0011\t055.750.281-00\n202600004037294\t5387247-64.2021.8.09.0011\t043.810.286-00\n202600004037293\t5338095-42.2024.8.09.0011\t708.536.731-87\n202600004037284\t5458723-59.2025.8.09.0097\t245.501.208-51\n202600004037276\t5860239-51.2025.8.09.0064\t051.501.901-10\n202600004037271\t5939155-75.2024.8.09.0051\t761.049.901-34\n202600004037260\t5048715-62.2024.8.09.0117\t065.016.631-05\n202600004037259\t5166685-95.2025.8.09.0134\t089.225.341-09\n202600004037225\t5847532-08.2025.8.09.0046\t069.330.551-75\n202600004037223\t6053673-82.2025.8.09.0006\t283.035.471-00\n202600004037218\t5321325-84.2025.8.09.0157\t701.316.361-97\n202600004037214\t5270645-59.2024.8.09.0051\t031.141.841-46\n202600004037212\t5481034-26.2025.8.09.0006\t530.308.421-34\n202600004037209\t5182982-85.2025.8.09.0100\t045.491.611-67\n202600004037195\t5611279-87.2025.8.09.0051\t016.885.681-66\n202600004037188\t5513826-11.2025.8.09.0175\t18.521.378/0001-04\n202600004037181\t5752361-47.2025.8.09.0006\t047.652.591-88\n202600004037176\t6012503-13.2024.8.09.0024\t126.784.746-82\n202600004037172\t5785567-69.2024.8.09.0141\t061.238.801-87\n202600004035235\t5012517-95.2026.8.09.0136\t701.064.681-38\n202500004094119\t5866765-82.2023.8.09.0006\t014.487.121-14","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4512,"38939.16","8","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de agosto/2026, conforme despacho nº estrato bb/2026-geconte de 31/08/2026.\nconta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2026","34","2026-08-31","agosto","8","2026170203400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4513,"3265.26","2","pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600115","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [4514,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500489","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4515,"604175.79","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. regime próprio.\ncontribuição ao ipasgo saude.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400349","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [4516,"118.80","4","ordem de pagamento para quitar despesa, empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds.\n\nnf 400 - irrf. ref. 08/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600214","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [4517,"57044.65","14","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago.\n\nfatura - 529875. valor líquido. ref. 07/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [4518,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. weverson nascimento de moura nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","weverson nascimento de moura","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600423","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.079.761-**"],
    [4519,"2088.00","14",".\n* ipof 2025170100047 *\n.\nrecolhimento do irrf referente à locação de imóvel para a sede para instalaç\não da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/\nn, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\njulho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\nejs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [4520,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. alexandre vieira lustosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","alexandre vieira lustosa","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600318","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.933.101-**"],
    [4521,"3130.59","1","contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregador - ref. agosto/2026","plano goias seguro","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300174","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [4522,"212.96","7","fatura 130348984075/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 01 a 04/04/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400057","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [4523,"11000.00","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo\nao mes de agosto de 2026. \n\nbolsa estagiários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026316100600105","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4524,"380037.77","1","pdf:2026290100248\n892373/19 rest.conv\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","59","2026-08-19","agosto","8","2026290105900003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4525,"45770.88","1","ipof 2026295000077\n4455-05/26 ........................ r$ 12.464,85 \n4516/06/26 ........................ r$ 33.306,03\nlbm","projeted centro de treinamento e prevenção ltda","2026","29","2026-08-27","agosto","8","2026295002900049","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.709.776/0001-36"],
    [4526,"78.75","114","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n800-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t78,75 \t78,75 \n\ntotal a pagar: \t78,75\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4527,"380.80","8","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\nnota fiscal nº 38781/jun/26 - emissão 03/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t380,80\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [4528,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","raphael de aquino gomes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500904","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [4529,"8100.00","1","diarias fora do estado, recurso estadual, para superintendencia da escolla de saude de goiás/sesg.ipof 2026285003748.","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026285001000365","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4530,"255.13","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27253422 e 27253471 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6073.","creuza acilino da mata","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001678","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.747.181-**"],
    [4531,"230827.38","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800315","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4532,"4410.55","15","202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 1058565 - 07-2026 - sistema de notificação eletronica - sne. - ateste (94647101 e 994706130)contabil 94251928.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-08-21","agosto","8","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [4533,"1817.03","7","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 710- processo nº 202600055000111.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026319000500198","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [4534,"6240.80","16","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal n° 16924/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t6.240,80\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [4535,"358946.69","7","pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\npof: 2026240100236\n.\nfatura.........julho/2026\nvalor bruto: r$ 1.136.678,73\nirrf: r$ 29.339,65\nliquido: 358.946,69\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-08-07","agosto","8","2026240109700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [4536,"224420.76","4","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t95.000,23\t95.000,23 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.06\t26/08/2026\t26/08/2026\t6.263,05\t6.263,05 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t224.420,76\t224.420,76 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t433.969,11\t433.969,11 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t200.584,65\t200.584,65 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.17\t26/08/2026\t26/08/2026\t96.486,72\t96.486,72 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.48\t26/08/2026\t26/08/2026\t4.639,44\t4.639,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t3.097,01\t3.097,01","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100246","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4537,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","alexandre almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500718","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.701-**"],
    [4538,"553.95","7","aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\n* * 823 liq manut - ref. o valor líquido no mês de julho/2026 - manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026145100500042","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [4539,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","pedro henrique evangelista duarte","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.081-**"],
    [4540,"521827.31","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 78/2026 - referente à contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011252, nf-1229.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [4541,"531055.35","1","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102249 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 858688  data de emissão: 18/08/2026\n- referência: 20.500 unidades mochilas escolares\n- vl. produtos (base calculo irrf) r$ 1.011.076,40\n- vl. total da nf r$ 818.975,00\n- vl. líquido nota fiscal parte - r$ 531.055,35\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","374","2026-08-26","agosto","8","2026240137400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4542,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","milena de paula faria guimaraes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500449","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.537.711-**"],
    [4543,"37703.28","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda, da  20ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf2024436100021, processo sei nº202600036007547  , nf-nº's 122, 124, 129 e 130-irrf","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-08-19","agosto","8","2026436104800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [4544,"1028.88","6","retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,\nconforme a fatura do mês de junho/2026, vinculada ao contrato\nnº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o \nfornecimentode energia elétrica às unidades do vapt vupt\nclassificadas noagrupamento de faturas a.\npdf: 2025180100426. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4545,"77.99","8","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria.\n\nfatura 20143025. valor líquido. ref. 07/2022.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026300100600102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [4546,"13123.71","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de santo antonio de goias","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700441","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [4547,"13389.30","3","pagamento da 3ª parcela das despesa de implantação do programa de coo-\nperação entre estado e municípios visando educação  de  qualidade, com\nvistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por  meio\nda ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele-\ncido  através do convênio 119/26,  para  viabilizar o repasse de forne\ncimento de alimentação escolar - goiás - te/protege. desp. nº232/2026/\nseduc/gecomu-16005 e desp. nº 2220/2026/seduc/coordastec-16768- solici\ntação realizar repasse. autorização despacho  nº 3444 / 2026 / seduc /\ncoordastec-16768.\n.\nipof: 2026240101642\n.\nkênya","prefeitura municipal de uruacu","2026","320","2026-08-28","agosto","8","2026240132000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [4548,"16420.56","3","pagamento pela aquisição de desfibrilador de treinamento, modelo anatômico simulador avançado para exame da mama e simulador para cateterismo venoso periférico, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3215, emitida em 23.06.2026 - sei  93285170 e atestado nº 6/2026 - sei 93285538. solipa - sei 93285592.","esfera master comercial eireli epp","2026","43","2026-08-06","agosto","8","2026406204300020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.527.362/0001-29"],
    [4549,"200.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026330100500042","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4550,"81317.83","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100385","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4551,"743.05","1","pagamento inss empregado - folha de pessoal da ueg referente, ao mês\nde julho de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026406200600030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [4552,"2.40","8","retenção de irrf proveniente pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho de 2026, conforme nf 196 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026126101400023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4553,"6327.43","16","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026066729855 ref 07/2026  r$ 6327,43 sei 202200025000705 ateste (93906511)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [4554,"5054.98","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-ipasgo-desc. referente à competência de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100428","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [4555,"1200.00","12","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1484 (sei 94206117) (ref. julho/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n.\ndare 12100002625400032 = r$ 1.200,00\n8582 0000 012-0 0000 0008 210-4 0002 6254 000-2 3230 7390 000-0\n.\nrmvp\n.\n**********","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [4556,"182500.66","41","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 2805\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94349262)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [4557,"1389.11","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.\n.\n- reclamante: ester moreira da silva;\n- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 31;\n- i.d. depósito: 081250000032046151.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4558,"1000.35","237","202500025077277 rpv  anderson barros e silva, cpf sob o nº 798.898.401-20, restituição de custas processuais[ateste 93905088]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4559,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a)  29º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 29º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 29º bpm - 02º trimestre de 2026 (sei n.º 88554805).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100530","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4560,"2176.74","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28049547 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3180","elizete silva brito","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000966","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.631.473-**"],
    [4561,"908017.88","6","ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 0002167-38.2012.5.18.0003, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 746/2026-gdpr de 18/08/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 511/2026/2021 de 12/08/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-08-25","agosto","8","2026175200300001","2026","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [4562,"281412.77","5","processo 202600010054291 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/contrapartida/maio/26.........281.412,77\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026285003500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [4563,"115.26","45","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 044","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4564,"0.00","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves\ntimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre\nços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2\n025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114\n930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;\n..\n- nf 0001501 data de emissão: 20/07/2026\n- referência: 19.572 unidades tênis\n- valor total r$ 1.546.188,00\n** irrf r$ 18.554,26\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-04","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4565,"425265.05","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de julho de 2026 - agência-emater.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026326200100336","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [4566,"4386.25","57","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1319\nnf 1623 r$ 997,66 (nf 32 site radar luziânia );\nnf 1644 r$ 3388,59 (nf 305 site jornal somos ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4567,"185235.60","17","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto(atesto (93836272), desp. contabilidade (94250938)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 808  r$ 3741,2 (blog doa a quem doer  nfvc 208 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 818  r$ 3741,2 (goias e comunicação e marketing nfvc 8 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 816  r$ 6426,7 (site edição go  nfvc 9 r$ 5479,6)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 800  r$ 9353 (blog tudo ok notícias  nfvc 284 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 802  r$ 5371,8 (site paulo menegazzo news  nfvc 58 r$ 4560)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 814  r$ 4596,5 (site o jornalismo  nfvc 22 r$ 3920)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 795  r$ 6547,1 (site portal do callado  nfvc 199 r$ 5600)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 817  r$ 4676,5 (site portal opinião brasília  nfvc 159 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 815  r$ 4676,5 (site www.agenciapress.com  nfvc 41 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 798  r$ 4676,5 (site jornal espaço online  nfvc 32 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 799  r$ 9140,2 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 35 r$ 7787,2)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 796  r$ 4676,5 (jornal o vetor  nfvc 27 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 813  r$ 27579 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 14 r$ 23520)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 794  r$ 8969 (televisão fonte tv  nfvc 145 r$ 7616)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 793  r$ 9353 (tv pai eterno  nfvc 73 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 809  r$ 7482,4 (jornal correio vale do araguaia  nfvc 554 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 791  r$ 9353 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 392 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 812  r$ 3741,2 (rádio uruaçu fm  nfvc 319 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 819  r$ 7175,2 (radio cbn - goiânia  nfvc 281 r$ 6092,8)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 807  r$ 7482,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 118 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 801  r$ 4676,5 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 169 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 804  r$ 9353 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 440 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 805  r$ 9353 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 240 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 806  r$ 5611,8 (rede sucesso  nfvc 164 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 792  r$ 7482,4 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 448 r$ 6400)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-20","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4568,"3378.96","28","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: portaria nº 8476/2025.\n.\nproc.: 202600010031407 - lvc. pagamento líquido da nf 501, emitida \nem 29/05/2026. evento: campanha faça bonito de enfrentamento violência sexual de crianças e adolescentes, realizado dia 27/05/2026, no auditório \ndo ministério público.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [4569,"680560.51","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100317\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026400100200379","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [4570,"5168725.31","4","principal da parcela nº08/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.","banco do brasil s a","2026","45","2026-08-18","agosto","8","2026170204500001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4571,"3561.23","18","pagamento líquido complementar do recibo do mês de julho/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n°006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial,conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2025180100303. asc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [4572,"8751.90","1","pagamento do valor liquido nf n° 40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026430100700008","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.883.062/0001-09"],
    [4573,"4581.65","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-08/2026.\n.\nrpps empregado ref. folha 08/2026.\n.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100194","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [4574,"989.85","11","pdf:2025290100075\n23-02/26 ir...989,85\njbr","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-18","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [4575,"13521.97","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100256","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [4576,"350.22","20","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do irff sobre as notas façais: \n03/26-761394-ir\n04/26-729383-ir\n04/26-732282-ir\n04/26-761375-ir\n03/26-730297-ir\n\nprocesso nº 202500007085480","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [4577,"11112.65","10","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- férias clt............................ r$ 11.112,65","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100234","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4578,"555370.28","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 555.370,28","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100240","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4579,"108.00","10","pagamento do irrf retido sobre a nf 131762, emitida em 27/04/2026 no valor original de r$9.000,00, referente ao complemento de preço da nf 103475, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com\na finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266.  dare nº  12100002621201021.\nvalor da nf 131762: r$9.000,00.\nvalor irrf retido: r$108,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [4580,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","almir custodio batista junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500124","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.996.721-**"],
    [4581,"143459.51","11","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n.................................\nheelj-funev,rep. fund.rescissorio 3° ta sei 84887781,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93407717.\n.\nvalor pago...........r$ 143.459,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - heelj (93407717).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4582,"3557.73","1","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual da serra de caldas novas - pescan. relativo ao período de 25/06/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2611 e ipof 2026215300415. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 3.557,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700069","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4583,"13460.00","1",".\nproc pgto 202600058005292-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à gerência de voluntáriado e promoção social - protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: gerência de voluntariado e promoção social - ofício nº 1814/2026\n.\nvalor..............r$ 13.460,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026180200600009","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4584,"243464.97","13","destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001\n-36, no valor de r$ 243.464,97 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 23 (sei 93288770). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","jl arquitetura ltda","2026","94","2026-08-03","agosto","8","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [4585,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jessica lauanda stirle","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.671-**"],
    [4586,"110136.79","6","valor destinado a cobrir despesas com parte do pasep - fundo constitucional de  transportes-fct, referente ao mês de julho de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","13","2026-08-21","agosto","8","2026438001300001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [4587,"166663.92","28",".\nproc. 202400010004696 hls. \n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n1043/jun/2026/inss  ......................r$  1.088,67\n1044/jun/2026/inss  ......................r$  1.112,71\n1045/jun/2026/inss  ......................r$  1.671,68\n1046/jun/2026/inss  ......................r$  1.215,79\n1047/jun/2026/inss  ......................r$  111.814,54\n1054/jun/2026/inss  ......................r$  1.387,7\n1055/jun/2026/inss  ......................r$  2.374,49\n1056/jun/2026/inss  ......................r$  1.806,36\n1057/jun/2026/inss  ......................r$  1.187,24\n1058/jun/2026/inss  ......................r$  1.205,54\n1059/jun/2026/inss  ......................r$  1.675,66\n1060/jun/2026/inss  ......................r$  1.675,66\n1061/jun/2026/inss  ......................r$  1.675,66\n1062/jun/2026/inss  ......................r$  28.795,51\n1063/jun/2026/inss  ......................r$  1.280,63\n1064/jun/2026/inss  ......................r$  1.211,23\n1065/jun/2026/inss  ......................r$  1.187,83\n1066/jun/2026/inss  ......................r$  3.763,99\n1068/jun/2026/inss  ......................r$  533,03\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  166.663,92.\n.\ndare.  07.16.26218.4196155-9. \n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [4588,"55464.65","29","ipof 2025295000073\n99-07/26 liq ...................... r$ 55.464,65\nlbm","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [4589,"170.95","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [4590,"155.51","68","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1282irrfdiariasjulho \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t155,51 \t155,51","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4591,"27807.69","16","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23-25/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4592,"411.52","12","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 223 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [4593,"26505.68","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4594,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","isabelle ribeiro timpurim cabral","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500787","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.201-**"],
    [4595,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de agosto de 2026 parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0).","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026160100200015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [4596,"236.48","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).\nfes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026406200700045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4597,"6143.59","6","valor destinado parte pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a  partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº  202600036013633, fatura nº  3018895 liquido  , diesel","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026436101000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [4598,"148042.95","34","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n\n ipof: 2025240101550\n.\ncodigo  fundeb 25\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf.......inss...........liquido\n2553.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 \n2555.........r$  10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 \n2565.........r$  10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 \n2566.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2568.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2558.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2561.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2563.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2554.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2562.........r$ 217.389,60.......r$ 10.434,70..r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 \n2557.........r$ 64.525,62........r$ 3.097,23...r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 \n2556.........r$ 44.429,80........r$ 2.132,63...r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 \n2560.........r$ 55.537,25........r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 \n2559.........r$ 86.955,84........r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 \n2564.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n2567.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n.\ntotal....r$ 148.042,95\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-08-07","agosto","8","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [4599,"2701.65","4","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 3836/2024.\n.\nproc.: 202600010015274 - lvc. pagamento líquido da nf 192 - r$ 2.701,65.\nevento: histórias de sucesso em vigilância epidemiológica de ist/hiv/aids/hepatites virais, realizado dia 30/06/2026, em anápolis.","ms eventos ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [4600,"543.79","15","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2618, referente ao mês de junho de 2026.como segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 543,79.\ntotal selecionado:................................................r$ 543,79. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [4601,"2118.33","13","ipof: 2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia \nelétrica no estado do goiás, para o período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 201545829, emissão: 31/07/2026, \natestado: 03/08/2026, uc: 299924601245, \nreferência: 07/2026, valor: r$ 2.118,33","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [4602,"3470.00","20","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente regularização de valor retido de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, e pelo fato do fornecedor não ter convênio para quitação do imposto, foi rejeitada pela cef e posteriormente o fornecedor pagou a retenção, conforme comprovante anexado aos autos, relativo a empresa especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, na estação ecológica chapada de nova roma – esec nova roma, localizada no município de nova roma / go, conforme ordem de serviço nº 8/2026 (89247077), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 56 e ipof 2024215300247. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 3.470,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-18","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [4603,"3282.72","2","aditivo contratual de prorrogação celebrando o 5º termo aditivo ao contrato nº 002/2022, com a finalidade de prorrogar sua vigência por mais 12 (doze) meses, no período de 07/07/2026 a 06/07/2027, conforme previsto na cláusula do contrato. a solicitação justifica-se pela necessidade de continuidade da prestação dos serviços de locação de 08 (oito) vagas de estacionamento para veículos oficiais e de 04 (quatro) higienização mensais,","de paula estacionamento ltda-me","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026190102000023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [4604,"20028.77","8","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 682 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 87/2025 (id. 89508016). relatório 2882/26/cooinsp. 202600031004895.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4605,"921.92","2","pagamento que se faz à brava forte comercial ltda , para atender despesas com a aquisição de materiais de expediente, visando atender as demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme termo de referência (362993), conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 12495 e ipof 2026210100130 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$921,92.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017009412.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brava forte comercial ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026210100600081","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.867.306/0001-01"],
    [4606,"1125.00","29",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 300/26 mario mendes barbosa junior.......... 225,00 \nprestação   nº  36/26 katia rodrigues brondolo matos........900,00\n.\ntotal.....................................................1.125,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4607,"1832.00","3","despesas com 2º termo aditivo (renovação c/ reajuste em face da anualidade - ipca) ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 23.976,40, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).\nnota:\n1143\t3.3.90.40.30\t29/07/2026\t29/07/2026\t1.832,00\t1.832,00","superi telecom ltda","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026409301000340","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.455.507/0001-93"],
    [4608,"299.90","1","pagamento do líquido do processo 202617697000270:\nnf 41 r$ 299,9 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);","64370618 dennys shilbert xavier de oliveira","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026120100600059","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","64.370.618/0001-26"],
    [4609,"1069455.48","3","valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 941 parte, 940 liq, 939 liq,  937 parte e 934 liq.","sao bento engenharia ltda","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026438000900003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [4610,"157.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100370","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4611,"639119.90","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 41, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 11/04/2026 a 30/06/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e  relatório 2917 de inspeção. sei 202600031006656 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700117","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [4612,"3215.61","11","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 127, conforme segue:\n.\nr$ 73.082,06 bruto\nr$ 876,96 irrf\nr$ 3.215,61 inss\nr$ 1.461,64 issqn\nr$ 67.527,85 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-08-19","agosto","8","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [4613,"26.20","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - agosto/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100244","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [4614,"6200.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063403 em favor da paciente lavínia rodrigues bueno e sua acompanhante morganna rodrigues sobral.gs","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900550","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [4615,"315.01","3","- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas)\n- pagamento feito para o fes\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026170400400068","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4616,"875000.00","1","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n............................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347.\n.\nvalor pago............r$ 875.000,00.\n.\nprograma mac,proposta invest sus 63000733124202600,portaria portaria gm/ms 10.923/2026- r$ 875.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4617,"80115.44","4","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t60.228,27\t60.228,27 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t11.255,56\t11.255,56 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t80.115,44\t80.115,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t415.392,67\t415.392,67 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t210.194,82\t210.194,82 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.47\t26/08/2026\t26/08/2026\t1.715,07\t1.715,07 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t83.216,12\t83.216,12","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100265","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4618,"237.60","10","processo sislog: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis\ntrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go). \n.\nunidades administrativas.\n.\nnota.........valor(r$)\n28152..........237,60\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303063","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4619,"14275548.19","1","apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. referência: abril/26, maio/26 e junho/26. processo sei 202500004011080.","estado de goias","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026170402800001","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [4620,"18490.01","4","pdf:\t2025186200058\ncontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens\n\nnf. 1293 - emitida em 29/07/26\n\npassagens.....................................18.490,01","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100075","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [4621,"3675.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro educacional infantil terra livre","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500370","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.312.502/0001-71"],
    [4622,"352.33","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e  relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4623,"2292.64","7","despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.\n\nfatura equatorial nº 691700850. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-08-28","agosto","8","2026300103600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [4624,"2933.00","27","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor bruno henrique da silva lopes, cpf: 040.138.541-80, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701559-29.2026.8.07.0014.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú unibanco (341)\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/0001-39\nvalor: r$ 2.933,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4625,"4.80","10","processo sei 202000010037875 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 35464/jun/26/ir - emissão 14/07/2026\n.\ndare nº 12100002624000703\n.\ntotal a pagar:\t4,80\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-08-14","agosto","8","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [4626,"754000.00","1","valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).","sociedade goiana de cultura","2026","15","2026-08-17","agosto","8","2026316101500656","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.587.609/0001-71"],
    [4627,"8343.66","26","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 245 - mês de julho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4628,"30154510.35","7","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de julho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 267/2026-geaec de 19/08/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf. 07.01.26229.8090703-2.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-08-24","agosto","8","2026170203100008","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4629,"45927.30","122","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 26 processos – vl 45.927,30 -   cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw\n\n   \nprocesso sei\tproc. judicial\t                 valor\t            id_deposito\n202600004045637\t0212753-14.2010.8.09.0168\t2.063,90\t040486900022608190\n202600004045569\t5656883-94.2025.8.09.0011\t1.200,00\t040271200202608195\n202600004045564\t5121362-48.2025.8.09.0011\t  180,00\t040271200212608198\n202600004045661\t5762078-83.2025.8.09.0006\t1.250,00\t040001400162608193\n202600004045654\t5377815-94.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400172608196\n202600004045965\t5014773-72.2026.8.09.0051\t2.545,50\t040253500872608196\n202600004045972\t5810212-06.2025.8.09.0051\t1.482,45\t040253500882608199\n202600004046437\t5809148-38.2024.8.09.0069\t  877,50\t040482200022608194\n202600004046394\t6059955-12.2025.8.09.0112\t2.545,50\t040343800032608199\n202600004046381\t5691278-03.2025.8.09.0112\t2.063,90\t040343800042608191\n202600004046346\t5395949-10.2020.8.09.0051\t2.545,50\t040253500892608191\n202600004046307\t5775753-12.2024.8.09.0051\t1.527,00\t040253500902608199\n202600004046297\t5892445-83.2025.8.09.0011\t4.000,00\t040253500912608191\n202600004046295\t5073270-42.2023.8.09.0162\t  877,50\t040243700022608196\n202600004046290\t6152218-86.2024.8.09.0051\t2.545,00\t040253500932608197\n202600004046328\t5675281-08.2021.8.09.0051\t2.063,90\t040253500942608190\n202600004046323\t5302460-06.2026.8.09.0051\t  877,50\t040253500952608192\n202600004046276\t5063091-26.2026.8.09.0168\t1.521,30\t040305200052608199\n202600004046289\t5063091-26.2026.8.09.0168\t1.521,30\t040305200062608191\n202600004046286\t5683580-53.2025.8.09.0044\t2.545,50\t040079100022608197\n202600004045650\t6063534-90.2025.8.09.0136\t2.545,50\t040079500012608190\n202600004045614\t5986185-13.2025.8.09.0006\t  509,10\t040001400192608191\n202600004045583\t5146476-12.2024.8.09.0047\t   90,00\t040481600012608191\n202600004045483\t5664083-37.2025.8.09.0017\t2.958,25\t040437400032608194\n202600004045557\t5754600-88.2022.8.09.0051\t1.527,30\t040253500972608198\n202600004045367\t5964101-77.2025.8.09.0051\t2.000,00\t040253500982608190","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4630,"14989.34","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27552966 e 28036393 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5174","josana fernandes de brito da silva","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001379","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.344.581-**"],
    [4631,"34.49","54","art nº 1020260251498, vinculada à elaboração do orçamento da obra de pavimentação da rua governador valadares e adequação da interseção com a go-164, no acesso à policlínica de mozarlândia-go, objeto do processo sei nº 202600036005626. despacho nº 398/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-18","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4632,"25400.00","1","pagamento relativo a  auxílio alimentação civil- lei 19.951 da folha\nde pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – \nrgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de \nagosto de 2026, no valor de r$ 25.400,00.\n.\nipof n° 2026110100235 \nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026110100500042","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4633,"9935.63","18","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ninss/nf/91316\t3.3.90.34.01\t11/08/2026\t11/08/2026\t9.935,63\t9.935,63","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [4634,"853.61","2","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (660 25269), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 466 e ipof nº 2024215300284. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$853,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [4635,"23594.58","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100408","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [4636,"472.36","19","pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. julho/2026:\nnf 72758 r$ 22,56 (hospedagem);\nnf 72780 r$ 322,6 (passagem aérea nacional);\nnf 72795 r$ 22,56 (hospedagem);\nnf 72908 r$ 149,76 (passagem aérea nacional);\nnf 72909 r$ 208,82 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [4637,"2820.00","5","despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .\nnota:\n785\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t2.820,00\t2.820,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026409301000369","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [4638,"1326487.64","1",".\nproc. 202600010001407. hls.\n.\nprogramas federais: programa sus digital - portaria 3534/2024 - rd - 03. núcleo de padronização de informação em saúde no estado de goiás, com foco na expansão, consolidação e governança técnica do hub saúde, enquanto infraestrutura estadual de interoperabilidade em saúde. ipof.  2026285001681.\n.\nconv/funap/2026  ............................. r$ 1.326.487,64.\n.\n - portaria 3534/2024.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","192","2026-08-14","agosto","8","2026285019200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.799.205/0001-89"],
    [4639,"18062.49","103","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4640,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jose reinaldo felipe martins filho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.025.421-**"],
    [4641,"4040.40","33",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 434.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4642,"325056.98","1","pagamento de liquido da nf 52341,processo nº202600010051102 . \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 38/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 25/2026. processo nº 202500005032833  202600010020045. vigência da arp 20/03/2026 a 19/03/2027. dod (92250958). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 465/2026 (sei 92253104), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","distribuição de medicamentos pamed ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.424.344/0001-53"],
    [4643,"135468.66","5","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solarp\nark s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de julh\no/2026. folha de agosto/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213\n.","planalto solar park sa","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100111","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.509.809/0001-08"],
    [4644,"7392.59","11","valor para pagamento para despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (gasolina - líquido) \nvalor bruto:...........................r$ 17.783,46\nvalor com desconto:....................r$ 16.968,41\nretenção de irpj...................... r$     42,68\nvalor líquido:.........................r$  7.392,59\nvalor líquido:.........................r$  9.533,14.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [4645,"8400.00","8","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\n.\narquivo 16104\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\n499.045.901-68 maria cecilia barbosa ferreira.104.2079.587984124-0..1.200,00\n036.143.731-50 marta maria valeriano.........104..4783..576930474-6.1.200,00\n002.179.941-56 nelio neves lima...........104...1626..000583897836-41.200,00\n045.763.331-00 rafael arcanjo teixeira....104...3438..00026372-7..1.200,00\n778.030.431-00 rosemeire francisca alves silva..104..1551..00022575-1 1.200,00\n046.545.621-92 veonyca santos filho..104..3621..570600756-6..1.200,00\n008.134.891-64 veronica martins moreira..104..1009..597666967-7..1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-17","agosto","8","2026240113900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4646,"247811.70","16","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93341733)  fundo de provisão..............r$ 247.811,70","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [4647,"2077828.06","16","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n...................................\nproc. 202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93311881.\n.\nvalor pago............r$ 2.077.828,06.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - posse tc 20/2025 (93311881).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4648,"0.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27852493 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6120.","elena maria de brito damaceno","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101210","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.302.931-**"],
    [4649,"2171.71","2","pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 11/08/26 valor de r$ 2.171,71. de\nscrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest\ne sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objetoa\nprest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por\nempresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistem\na de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, vi\nsando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqui\nvo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13603 - liquido, referente ao mês de julho de 2026. processo sei: nº 202400029000189.total selecionado r$ 2.171,71.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800156","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [4650,"48.96","6","pagamento irrf da nf 3399/26, referente ao fornecimento de alimentação para o festival de vôlei da pç. spl. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de contratação de empresa especializada para  fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:","doranice distribuidora ltda","2026","44","2026-08-12","agosto","8","2026260104400011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4651,"865.96","37","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 389 e 397 conforme ordem de serviço n.º 20 e 27/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. ipof n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [4652,"0.00","14","ipof:\t2025295000365\n528959-06/26 ir.........4.593,18 \n528960-06/26 ir.........351,42 \n528961-06/26 ir.........74,62\nusuário: wdr","saneamento de goias s a","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [4653,"2323.81","6","pagamento do irrf da fatura 62380\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-31","agosto","8","2026260104400032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [4654,"14251.69","1","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .\njulho","secretaria da saude","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800229","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [4655,"16044.60","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 364, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu - go, 10º medição , correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2844/26/cooinsp. 202600031006347.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700129","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4656,"803.90","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 705 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4657,"1829915.23","7","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - subsidio cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100217","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4658,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500486","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4659,"8372.00","1","pdf:2026290100302\ndiarias saoi c.e.liq.............8.372,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700185","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4660,"35118.52","12","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nnota fiscal nº 2215/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t35.118,52\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [4661,"13124.45","5","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000498","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4662,"78400.52","1","pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.\nnf 41 r$ 88.788,82 - 5ª medição\ninss: r$ 4.883,39 (44.394,41*11%) \nissqn: r$ 4.439,44 (88.788,82*5%)\ni.r. r$ 1.065,47 (88.788,82*1,2%) \nvalor líquido r$ 78.400,52\n.\nconforme despacho nº 3445/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006134917\nipof: 2025240100624\ncno: 90.026.68942/70\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","86","2026-08-21","agosto","8","2025240108600050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [4663,"5436.80","1","4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. \n.....................................\nproc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648.\n.\nvalor pago...........r$ 5.436,80.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 5.436,80.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4664,"2208.18","13","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1023021 - r$ 2.208,18 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [4665,"57.40","17","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1023023 - r$ 57,40 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600078","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [4666,"76031.06","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição zerada e da 02ª medição do contrato nº 21/2026/goinfra, referente a execução de serviços de recuperação de áreas degradadas, afetadas por processos erosivos resultantes do lançamento de águas pluviais do centro de convenções de anápolis em curso d'água natural, localizado à jusante da rodovia br-060, no perímetro urbano do município de anápolis – go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101197, processo sei nº 202600036009835, nf-2049. liquido","progaia engenharia e meio ambiente","2026","25","2026-08-06","agosto","8","2026436102500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.291.396/0001-24"],
    [4667,"2683333.34","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n................................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927.\n.\nvalor pago.......r$ 2.683.333,34.\n.\nprograma mac,proposta investsus 36000719594202500. emenda parlamentar de bancada nº 71100001/2025,portaria - r$ 2.683.333,34.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).\n.\naut. despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","226","2026-08-05","agosto","8","2026285022600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [4668,"3579.00","1","pagamento liquido da nfe 005 (94014493)\n#\naquisição de itens para renovação das baterias acústicas utilizadas pela efg em artes basileu frança e instrumentos e equipamentos para as áreas artísticas da efg em artes basileu frança de acordo com o termo de referência 82691614 . requisiçao de despesa n° 25/2025 - secti/gept-18265 (88833953). lote 04 e 05. ipof 2026310100191","g tek vendas e serviços ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026310106100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","55.249.483/0001-54"],
    [4669,"3036.85","4","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27755486 e 27755545 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.","jailma valeriano da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001119","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.612.591-**"],
    [4670,"34.49","40","art  1020260246176 referente a elaboração do orçamento da obra de contenção da voçoroca localizada na rodovia go-070, constante no processo sei nº 202500036002715. despacho nº 386/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-11","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4671,"88.06","47","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\nprocesso sei 202600003015638 - tj- minas gerais - guia nr. 0035.26.28385406-6 - processo jucicial  1001720-32.2026.8.13/0035 - pj","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4672,"2671.18","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de julho de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 238/2026.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100201","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.215.474/0001-13"],
    [4673,"49.46","10","pdf:\t2025290100164\n14-07/26 iss.......49,46\njbr","f l maia ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [4674,"0.98","7","pdf:\t2025186200034\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina\n\nirpj - nf. 1023088 emitida em 06/08/26 \nref. a julho/26\n\nvalor...................................0,98","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026186200100018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [4675,"3999.79","26","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nf nº 214, conforme segue:\n.\nr$ 333.315,83 bruto\nr$ 3.999,79 irrf\nr$ 10.999,42 inss\nr$ 4.999,74 issqn\nr$ 313.316,88 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [4676,"0.41","23","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 199203594.\n.\nvalor da ordem de pagamento r$0,41.\n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4677,"13472.66","28","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1146-inssn062026 \t3.3.90.39.08 \t11/07/2026 \t02/07/2026 \t13.472,66 \t13.472,66","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [4678,"2887.81","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ndespesas com na contratação de empresa especializada para a execução de serv\niços de engenharia destinados à construção de grades em frente ao cepi presi\ndente castelo branco.\n-\nprocesso: 202500006119982\nipof: 2026240102838\nportaria 5193/2026\nrex seq 5379\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","cons da regional de educacao de quirinopolis","2026","70","2026-08-20","agosto","8","2026240107000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.868.767/0001-50"],
    [4679,"3312.31","15","pagamento do irrf retido da nf 6967 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 3.312,31 (valor total da nf r$ 69.006,40).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4680,"1035267.36","16","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n...............................\nproc. 202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93350210.\n.\nvalor pago..........r$ 1.035.267,36.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93350210).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4681,"15.07","8","recolhimento de irrf referente às faturas 199180662,199180665,201257734,201257740,201300559 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,\nreferente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600032","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [4682,"2005.96","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100404","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [4683,"199205.12","1","destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 199.205,12 (cento e noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 7.603 (sei 93572879). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo para complementar a emenda parlamentar impositiva nº 1050 (vinculado ao mesmo processo). pdf nº 2025295300109.","bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli","2026","20","2026-08-26","agosto","8","2025295302000001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.299.803/0001-09"],
    [4684,"2224.68","1","ipof 2026295000100\n754-07/26. ................................ r$ 2.224,68\nlbm","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","29","2026-08-26","agosto","8","2026295002900041","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [4685,"9193.53","18","pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializ\nada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televis\não (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês\njunho de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de\nr$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,53,\nconforme nfs-e nº 23929.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [4686,"7084.58","34","ipof:\t2025295000107\n673-06/26-liq.........3.542,29 \n635-06/26 liq.........3.542,29\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-17","agosto","8","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4687,"3750.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","asilo jose da trindade curado","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500179","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.798/0001-48"],
    [4688,"2061.33","24","op  para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento parcial de inss da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [4689,"10000.00","14","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n305.................05/26........10.000,00\n.\nipnm","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [4690,"1873.86","2","retenção ir à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.\nnf 68 r$ 156.154,77 - 2ª medição\ninss: r$ 6.084,10 (55.310,02*11%) \nissqn: r$ 4.684,64 (156.154,77*3%)\ni.r. r$ 1.873,86 (156.154,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 143.512,17\n.\nconforme despacho nº 3452/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006040136\npdf: 2026240100043\ncno: 90.029.07175/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2026","449","2026-08-27","agosto","8","2026240144900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [4691,"25.09","20","202400025158548- pagamento nf 1128 irrf  - 08/2026 - generos alimenticios. ateste-94192052\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [4692,"559457.83","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1114/2026-gear de 23/07/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700049","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [4693,"1052.00","1","descontos com o banco alfa\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300296","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [4694,"730894.90","1","folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). agmp 670580,50; pensao alimentícia 50528,21; sindsemp 9786,19","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400136","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4695,"15564.16","14","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor parcial:  r$ 15.946,89\n- valor líquido r$ 15.564,16\n..","redemob consorcio","2026","244","2026-08-04","agosto","8","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [4696,"557974.65","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 158 e nº 160.","construtora milao ltda","2026","49","2026-08-21","agosto","8","2026436104900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [4697,"112491.42","31",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de julho/2026, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 753,754,755,757,758,759,760,761,762,763 e 764.\n\njps.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [4698,"1918356.32","10","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  34\t\ndata de emissão:\t27/07/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t29/07/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 990.268,00\nlíquido:\tr$ 928.871,38\nfundeb:\tcódigo 20\nnota fiscal:  35\t\ndata de emissão:\t27/07/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t29/07/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.054.888,00\nlíquido:\tr$ 989.484,94\nfundeb:\tcódigo 20\n\nprocesso 202600006067597","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-08-04","agosto","8","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [4699,"2802.81","14","pagamento da adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 277891, emissão: 02/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 2.802,81 - líquido","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [4700,"40763.86","7","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\njulho/2026.\nprocesso: 202600024000369.\npdf n°: 2025336200085.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-08-21","agosto","8","2026336200900003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [4701,"6000.00","1","processo nº 202600010062875 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr\nograma de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente eliane alves fe\nrreira . período de xx/xx/xxxx. processo 1º a 30 de junho de 2026. os dados\ndo paciente e responsável estão discriminados no ofício 57777/2026 (sei 9376\n7236), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 6.000,00","eliane alves ferreira","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900556","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.016.041-**"],
    [4702,"1629.05","14","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas,.\n\nfatura nº 5006. valor irrf. referência 06/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [4703,"460.00","8","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios.\n.\naux. transporte estagiário ref folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026250100600045","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4704,"486.38","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026336200500009","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4705,"2172.03","12","pagamento contrato nº 009/2024 - líquido - competência 06/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [4706,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","adriano carvalho costa","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [4707,"12939.68","11","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidora aliene pereira dos santos\n- relativo a julho/2026\n- prefeitura de goiânia.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4708,"10430.25","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (empréstimos e associações de classe) - rpps\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 165.049,58\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 10.430,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100354","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4709,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","ive sales rezende","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.228.301-**"],
    [4710,"126459.94","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 98.553,74) e (dependentes r$ 27.906,20) (total r$ 126.459,94), competência: 08/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.\n.\n....>>>(processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100265","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [4711,"419759.45","1","ipof: 2026290100399 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026.\n01 - irrf...............................r$ 419.759,45\nblm","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100370","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [4712,"312.55","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4713,"9000.00","11","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000491","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4714,"1742136.42","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente) - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011791, nf nº 419.","everest engenharia ltda","2026","26","2026-08-03","agosto","8","2026436102600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [4715,"2662.00","7","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4716,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wemerson goncalves de lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500871","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.336.421-**"],
    [4717,"148767.11","1","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  1516\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t04/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 150.574,00\nlíquido:\tr$ 148.767,11\n......\t\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-12","agosto","8","2026240109600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4718,"28633.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rpps)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100375","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [4719,"615.95","6","pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de\nradiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores,\nsistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, eou\ntros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período julho de\n2026,conforme nf 121 emitida em 04/08/2026 - devidamente atestada pelo gest\nor","eletronica bibiano ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026126100700011","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [4720,"21410.59","1","nf 0180 emissão 03/08/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmiss\não ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplica\ntivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no pe\nriodo de julho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026126100700007","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [4721,"402647.14","1","ipof: 2026290100408 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. \n01 - rpps - empregador........................r$ 402.647,14\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026290100200016","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [4722,"8022.45","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026336200600031","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4723,"2133158.18","2","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700073","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4724,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wesley lima guimaraes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500301","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.973.061-**"],
    [4725,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","yan maciel fonseca suzano","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500642","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.768.321-**"],
    [4726,"5019.22","15","pdf:\t2025295000365\n528959-06/26 ir........4.593,18 \n528960-06/26 ir..........351,42 \n528961-06/26 ir...........74,62\nusuário: wdr","saneamento de goias s a","2026","4","2026-08-11","agosto","8","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [4727,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","aline soares de sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500464","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.311-**"],
    [4728,"14303.59","8","valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 3752, 2753, 3754, 3758, 3759 e 3792 irrf.\ndare 85870000143035900082100002622600599361850000","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [4729,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","giovana souza oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500435","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.111-**"],
    [4730,"120.50","16","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nreferente valores complementares 08/2026 abaixo:\n\nfatura oi nº 137826 irrf. valor r$ 47,12\nfatura oi nº 137892 irrf. valor r$ 54,38\nfatura oi nº 137891 irrf. valor r$ 19,00","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [4731,"105429.36","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.fin.empgdor referente à competência de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026326200200015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [4732,"46.81","13","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 533813 ref 08/2026  r$ 46,81 sei 202300025103227 ateste (94317797)\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [4733,"1655.15","37","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000529979 ref 07/2026  r$ 1655,15 sei 202200025003733 ateste (94448957)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [4734,"38670.09","8","pagamento do líquido da fatura 1000691851050. fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285. contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, unidade consumidora nº 11071930 (lote 01). ref julho de 2026. processo sei 202600036013253.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4735,"19556.90","5","salário - referente férias - competência 08/2026. conforme solicitação no oficio 7288/2026/agehab/gagp (94101879) e despacho 4051/2026/agehab/grsg(94271260). sei 202600031006963/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026436200100251","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4736,"39651.90","1","pdf:2026290100300\ndiarias3 spde mp liq.........39.651,90\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700190","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4737,"1539658.63","2","ipof: 2026290700073\n\ndestina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n005- consig 08/26 ....... r$ 1.539.658,63\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100013","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [4738,"10013.56","6","valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625.","js construtora e locadora ltda","2026","8","2026-08-06","agosto","8","2026438000800028","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [4739,"23184.57","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101374, processo sei nº 2026000360\n08923, nf 67, 68 e 69.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500098","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [4740,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao victor soares coriolano coutinho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500439","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.501-**"],
    [4741,"19408.11","7","pdf:\t2024290100226\n219-07/26........19.408,11\nwdr","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026290101400007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [4742,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vanessa nogueira matos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500711","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [4743,"1431.55","20","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025 , com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 3 2 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15055 e ipof 2025215300331. (líquido – repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4744,"13225.00","1","pagamento de diarias dentro do estado recurso federal rendimento da conta 575855161-5, ipof 2026285003255.","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026285001100027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4745,"31668.21","4","pagamento líquido 8ª medição - revitalização da piscina da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 228, emitida em 12.08.2026 - sei 94128040. atestado nº 52/2026 - sei 94127982. solipa - sei 94129628.","primecon construtora ltda - epp","2026","33","2026-08-26","agosto","8","2026406203300005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [4746,"4507.36","13","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (94196166) e despacho nº 666/2026/secti/gegp (94260410).ref:julho/2026. ipof:2025310100417.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [4747,"461426.85","1","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100194","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4748,"7000.00","2",".\nagosto/2026 - complemento: esap para finsvisa\n\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-08-28","agosto","8","2026285012800025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4749,"14161.05","1","pdf:\t2026290600629\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de julho de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 14.161,05 (pagamento via duam - vencimento em: 31/08/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100311","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [4750,"10060.00","2","agosto/2026 - pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000377","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4751,"5611.80","14","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1316\nnf 1651 r$ 5611,8 (nf 83 jornal diário do município ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4752,"28125.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ªparcela","fishsafe protecao que nutre ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.577.226/0001-20"],
    [4753,"39.76","2","valor para pagamento com 1º termo aditivo ao contrato 02/2025, referente a \ntaxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa \ncom a especialidade em atividades de interação entre as escolas e empresas. processo sei 202500066002335 e ipof 2025326100063. pagamento dos serviços prestados no mês de julho de 2026, conforme despacho nº 2278 de 2026-gegp \nde 07/08/2026, nota fiscal nº 3995543, emitida em: 01/08/2026, boleto \nnº 01969251, do dia: 01/08/2026, com vencimento em 31/08/2026, no valor de:............r$ 39,76.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-08-19","agosto","8","2026326100900187","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [4754,"17691.30","146","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor \n202600004062750\t5784329-12.2023.8.09.0024\t040183900052608213\t 3.500,00 \n202600004062751\t5563774-41.2025.8.09.0006\t040001400302608212\t 1.527,30 \n202600004062736\t5234026-96.2025.8.09.0051\t040253502272608213\t 2.063,00 \n202600004062752\t5765544-42.2025.8.09.0085\t040125200012608211\t 877,50 \n202600004062756\t5094523-21.2026.8.09.0085\t040125200022608214\t 877,50 \n202600004062725\t5594640-62.2023.8.09.0051\t040253502282608216\t 2.000,00 \n202600004062726\t5380160-92.2025.8.09.0051\t040253502292608219\t 877,50 \n202600004062727\t5116317-63.2025.8.09.0011\t040271200232608215\t 2.545,50 \n202600004062731\t5512514-85.2026.8.09.0103\t040346500032608218\t 877,50 \n202600004062705\t5915452-81.2025.8.09.0051\t040253502302608216\t 2.545,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4755,"98011.08","19","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\npagamento liquido da nf. 2101, referente ao mês de junho/26 - sei 93645770.\n.","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [4756,"9156.79","2","pagamento nota fiscal n° 27764464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4692","maria pereira dos santos","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001599","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.732.503-**"],
    [4757,"28003.37","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100377","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4758,"359.81","63","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4759,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","comunidade terapeutica reino unido - c t r","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.287.716/0001-60"],
    [4760,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. dheyne francisco dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","dheyne francisco dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600327","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.715.311-**"],
    [4761,"108.39","11","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n***************************************************************************\npagamento art crea/go - boleto 28320690126238918","crea-go","2026","7","2026-08-17","agosto","8","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [4762,"33500.00","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$  33.500,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$  8.022,45","agencia brasil central","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026126100500043","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4763,"459.52","21",".\nproc. 202500010029019. hls.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\n11226015/jul/2026  ....................... r$ 459,52.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [4764,"1415.18","8","pagamento líquido das nota fiscal 28266 - julho/2026, a\nfavor da empresa carletto gestao de servicos ltda,\nreferente aos serviços de gerenciamento, manutenção\npreventiva e corretiva dos veículos e equipamentos\ndiversos, pertencentes à frota oficial da sead.\npdf nº 2024180100165. wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [4765,"891098.26","8","1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.\n............................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio 1º ta(sei nº 75633906),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072.\n.\nvalor pago..........r$ 891.098,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [4766,"200159.70","91","pagamento do liquido da nf 592,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-27","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4767,"2688.68","11","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo pela empresa referente ao  mês junho/2026- nota fiscal nº 321855- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026319000500032","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [4768,"130562.25","17","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1320\nnf 1628 r$ 3741,2 (nf 7674 site portal catalão );\nnf 1647 r$ 3741,2 (nf 39 site noticias df entorno news );\nnf 1657 r$ 26907 (nf 2060 site portal 6 anápolis );\nnf 1660 r$ 9193 (nf 141 revista zelo );\nnf 1663 r$ 5611,8 (nf 929 blog do badinho );\nnf 1666 r$ 3890,85 (nf 139 site jaraguá notícias );\nnf 1667 r$ 3741,2 (nf 163 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 1668 r$ 9353 (nf 232 site os pequi de goiás );\nnf 1673 r$ 17618 (nf 6845 site o popular );\nnf 1675 r$ 3741,2 (nf 13 site jornal opinião do entorno );\nnf 1676 r$ 3741,2 (nf 34 site radar luziânia );\nnf 1677 r$ 4676,5 (nf 38 população ativa df go );\nnf 1678 r$ 9353 (nf 47 site anapolinos );\nnf 1680 r$ 7482,4 (nf 167 site fala canedo );\nnf 1681 r$ 3741,2 (nf 197 blog diante do fato );\nnf 1683 r$ 4676,5 (nf 225 site jornal o democrático );\nnf 1684 r$ 4676,5 (nf 237 site top news goiás );\nnf 1685 r$ 4676,5 (nf 635 site rio verde rural ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4769,"81.83","16","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15052 e ipof 2025215300338. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4770,"22668.88","231","202400025124308 rpv selon venancio pereira, cpf sob o nº 370.353.391-91pago online.pago online, alimentar[ateste 93751637]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4771,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","natalia reboucas martins","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500241","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [4772,"421950.53","16","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) fundo de provisão..............r$ 421.950,53","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [4773,"40000.00","4","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\ndiárias para dentro de estado - cota terceiro trimestre","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026326200600076","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4774,"13584.31","10","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 332975.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-08-27","agosto","8","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [4775,"6700.13","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês julho/2026, conforme oficio 13/2026. \n. \nipof 2026210100275. \n. \nprefeitura municipal de flores de goiás. \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13","prefeitura municipal de flores de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100216","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [4776,"3900.60","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -\nrelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação online. referente ao inss - parte empregado do período de julho/2026. tv","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-08-18","agosto","8","2026180101000024","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [4777,"1102.69","3","retenção de irrf proveniente do pagamento da nf 0180 emissão 03/08/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã\no ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat\nivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per\niodo de julho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","7","2026-08-24","agosto","8","2026126100700007","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [4778,"1612.47","1","processo sei nº 202600010033984 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 069/2025 \"a. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375, 202500010032370. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89604873). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 349 (90643801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 46925\nemissão: 04/08/2026\nvalor: r$ 1.612,47\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","90","2026-08-21","agosto","8","2026285009000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [4779,"1679.88","21","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2594 e ipof nº 2024215300176. (issqn parte).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.679,88.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4780,"2929.96","19","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses\n. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse consolidado junho/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 (93381615)custeio………….r$ 2.929,96","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4781,"562.96","13","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 595 r$ 46.913,29 – 10ª medição \ninss: r$ 2.580,23 (23.456,65*11%) \nissqn: r$ 2.348,56 (46.913,29*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 562,96 (46.913,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 41.421,54\n. \nconforme despacho nº 3440/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240102144\ncno: 90.026.40676/72\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-26","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4782,"556858.12","15","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de\nveículos automotores.o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem\ncomo serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destina\ndos a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\npdf: 2025240101992 processo nº 202500006140141, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 441  data de emissão: 04/08/2026\n- referência: julho/2026\n- vl. total dos serviços r$ 584.935,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 556.858,12\n..\ndados bancários: banco itau 341 agencia 4325 /c n. 28104-8\n..","maas servicos ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [4783,"30900.00","1","paggamento de indenização por desapropriação ao espólio de vilma pereira da silva, cpf nº ***.826.701-**, representado por sua inventariante, a herdeira ana maria de souza, cpf nº ***.484.301-**, a propriedade rural denominada fazenda paraíso - gleba 09, situada no município de britânia, estado de goiás, necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-598, no trecho compreendido entre o entroncamento com a go-173, no município de britânia/go. ipof 202600036009340. processo sei 202600036009340. favor depositar na conta corrente nº 01-033992-8, agência nº 3446, do banco santander(033), localizada na cidade de morrinhos. beneficiária: ana maria de souza cpf 904.484.301-00.","vilma pereira da silva","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500127","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.826.701-**"],
    [4784,"252.64","2","processo: 202600010046551 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n45952..........252,64\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301544","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200505","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [4785,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","janaina gomes de siqueira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500437","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.112.331-**"],
    [4786,"180.61","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.\n.\n- reclamante: waldik de souza cotrim;\n- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;\n- parcelas: 8 de 324;\n- i.d. depósito: 081250000032046208.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4787,"213.59","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 396 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba, correspondente ao período de 01/12/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 93/2025 - (93756494) e relatório nº 3004/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006778.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-19","agosto","8","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4788,"8071.84","25","pagamento da nota fiscal nº 747 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste financeiro do produto 1, relativo as medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 03/06/25 a 30/11/25, contrato nº 47/25 (89252668). relatório nº3087/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006974.\n\npagamento da nota fiscal nº 748 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao reajuste financeiro do produto 2 relativo as medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 15/12/25 a 23/12/25, contrato nº47/25 (89252668). relatório nº 3087/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006974.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-26","agosto","8","2025436202400236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4789,"38.27","11","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/05/2026 a 31/05/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5782886928 (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [4790,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.9 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda: apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento  482\nepi 1048.9 tf 482 ju","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500377","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [4791,"1000.00","8","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - estagiarios sead.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-08-28","agosto","8","2026296101800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4792,"12420.74","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do inss do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf nº: 39.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026436102200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [4793,"18752.52","4","valor para pagamento do inss do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 240.","egl engenharia ltda","2026","52","2026-08-12","agosto","8","2026436105200039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [4794,"875284.34","5","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026.\n.\nliquido/rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 \n08/2026\t3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 \n08/2026\t3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100327","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4795,"36086.28","1","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100214","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [4796,"2072.02","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-141.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [4797,"3257.59","1","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia, grupo a. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. pagamento líquido referente nota fiscal 6066731087 liq - julho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026326200600097","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [4798,"125.00","7","pagaemento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","lar pio xii","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500456","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.645.092/0001-20"],
    [4799,"15872.08","7","1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.\n.\nliquido\n.\nnf: 52\n.\nsei (94550844)","gyn transportes e eventos ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [4800,"8668.06","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27853880 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3035.","sirley betania da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001328","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.872.681-**"],
    [4801,"198421.64","24","pagamento liquido da nota fiscal n.º 1305 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de  profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de julho/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4802,"672.29","65","refere-se ao pagamento do iss:ateste-90274083 sei contab.90400228\n202600025039068 nfag 44575  r$  (site portal revista canal da bionergia  nfvc 82 r$ 128)\n202600025039068 nfag 44576  r$  (www.agenciacidades.com.br  nfvc 28 r$ 102,85)\n202600025039068 nfag 44578  r$  (jornal folha metropolitana  nfvc 90 r$ 42,72)\n202600025039068 nfag 44581  r$  (jornal diário central  nfvc 62 r$ 62,72)\n202600025039068 nfag 44584  r$  (site o popular  nfvc 4118 r$ 160)\n202600025039068 nfag 44586  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 128 r$ 96)\n202600025039068 nfag 44588  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 9 r$ 96)\n202600025039068 nfag 44642  r$  (site o popular  nfvc 4172 r$ 80)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4803,"3272.16","3","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026436200200100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4804,"0.00","7","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\nreajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).\n.\nfatura nº 1372/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t2.772,11\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.\n00138 e 2026.2850.010.00125.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [4805,"8700.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","reeden tecnologia e solucoes agricolas ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.504.784/0001-66"],
    [4806,"3952687.59","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 152, de nº 154 a nº 157, nº 159 e de nº 161 a nº 163.","construtora milao ltda","2026","45","2026-08-19","agosto","8","2026436104500056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [4807,"239152.45","13",".\nipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40\n9.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhumvalor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvele/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não seráadmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores a\nos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: julho/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,11\n.\nejs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [4808,"7883.47","1","pdf:\t2026290600625\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 7.883,47 (pagamento via dae - vencimento em: 03/09/2026)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100325","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [4809,"8569.00","22","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1334\nnf 1695 r$ 8569 (nf 46 site alo tv web ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4810,"32418.26","1","processo 202600010038502 - mmrm \n.\nportaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 77 (91502999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 7357\n.\nemissão: 17/07/2026\n.\nvalor: r$ 32.418,26","santana farma distribuidora de medicamentos ltda","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026285009100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.007.465/0001-66"],
    [4811,"6435.23","4","valor para pagamento do  irrf da 5ª medição do contrato nº 13/2026, da 5ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, neste estado - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013108, nf nº 1526 irrf.","tpf engenharia ltda","2026","62","2026-08-31","agosto","8","2026436106200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.285.441/0001-66"],
    [4812,"10507.62","2","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nirrf 3303 prv 06/26","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [4813,"0.00","1","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnotas:\n937\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t7.000,00\t7.000,00 \n938\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t12.000,00\t12.000,00 \n939\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t7.323,54\t7.323,54","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000443","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [4814,"1300.00","259","202200025107835 - refere-se a recomposição do fundo rotativo devido os bloqueios e tranfererencias ocorridos na data de 09/10/2025 relativo aos processo judicial: 57561373720248090088 17/03/2026 1.300,00 marcos barbosa de sa filho. r$ 1.300,00.\n**** depositar na conta da caixa economica - ag: 1626 - conta corrente: 00574189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-21","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4815,"76724.85","1","despesa com a execução do contrato n 12/2025 (sei n 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutencao preventiva e corretiva com reposicao de peças dos veículos pertencentes à pmgo. para atender ao aditivo - 1º termo aditivo (valor e prazo) (sei n 86741223)\n\n***************************************************************************\npagamento complementar nota fiscal 352703.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900045","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [4816,"396.54","9","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 (94836635).\n202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d\noe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0\n051 referente ao mês de agosto 2026.serem pagas na conta bancária indic\nadapela parte exequente .\n***(banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51\n4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00)***","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4817,"4666.56","2","- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)\n- decisão judicial referente a parcela 23º\n- réu: flaminio franco de castro - cpf: 227.808.071-72\n- favor: fertilizante ouro verde - takanaka s/a - cnpj: 60.633.559/0001-80\n- processo sei: 202400005040794\n- processo judicial: 0011912-25.1994.8.09.0051\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300094","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4818,"373.21","14","pagamento da fatura nº 11208114, com vencimento em 20/08/2026,\nreferente ao consumo de água e esgoto do mês de julho de 2026,\ndestinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato\nnº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [4819,"3.35","12","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/07/2026 a 02/08/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº25971. (pdf n°2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [4820,"3141.44","3","fatura 130348984065/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento parcial proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/01 a 19/02/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400061","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [4821,"23.08","8","contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n237-inss \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t21/07/2026 \t23,08 \t23,08","funcional construcoes ltda","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026420100400005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [4822,"304.11","1","processo 202600010049040 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (91853301). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 433/2026 (sei 91856476), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 208265\n.\nemissão: 21/07/2026\n.\nvalor: r$ 304,11","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200518","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [4823,"405711.47","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100188","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [4824,"67965.00","2","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de\n2026\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026436101600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4825,"324.72","4","pagamento pela prestação de serviços de publicação de avisos de editais de\nlicitações e de outras matérias oficiais em jornal de grande circulação no \nestado de goiás, inclusive em meio digital,  02, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16,\n17, 20, 21, 22 e 23 de julho de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1519 - sei 94499598 e atestado nº 11/2026 - sei 94501142. solipa - sei 94515019.","brasil publicidade legal ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000140","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.263.928/0001-82"],
    [4826,"623216.58","4","pagamento liquido contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.\n.\nipof-2026240101682 \n.\nnota fiscal...38\nvalor bruto: 664.410,00 \nirrf: 7.972,92\nissqn: 33.220,50\nliquido: 623.216,58\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03204 - manaira shop.-j.pes\nconta para crédito: 00000377910\n.\nweyder","global solucoes empresariais ltda","2026","376","2026-08-21","agosto","8","2026240137600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [4827,"2393.38","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200153","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4828,"2859.10","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil do mês agosto/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100241","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [4829,"100061.97","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\ninss empregado","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026210100100187","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4830,"3387.80","2","valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e \nipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, \nconforme despacho nº 173/2026-gt, do dia: 24/08/2026, conforme nota \nfiscal nº 9960, data: 10/07/2026, dos serviços prestados no mês: junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 173/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação \nabaixo (líquido) \nvalor bruto:.........................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:.....................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8por cento)........r$   170,81\nvalor líquido:.......................r$ 3.387,80.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026326101100054","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.238.297/0001-89"],
    [4831,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","danielly santos chagas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500763","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.782.121-**"],
    [4832,"4713.07","22","pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nfs-e n° 425 e ipof  nº 2024215300085. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 4.713,07\n . \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [4833,"2800.00","5","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000202","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4834,"20163.84","19","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 13535, 13544, 13546, 13551, 13555,\n13557, 13566, 13569, 13571, 13591, 13595, 13600 e 13622 do serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [4835,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","flavio henrique teles vieira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.691-**"],
    [4836,"2580.82","2","retenção de irrf  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof 2025240102156- codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...2151\nvalor bruto: r$ 215.068,50 \nirrf: r$ 2.580,82\nliquido: r$ 212.487,68\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","390","2026-08-20","agosto","8","2026240139000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [4837,"658.88","31","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 24298, 24300, 24302, 24303,\n24304, 24305, 24307, 24308, 24309, 24310 e 24312 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [4838,"7596.32","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ncontrib prev ..............99.587,67","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600091","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4839,"8230.00","7","despesa referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005/2022, cujo objeto consiste\nna prestação de serviço continuado de publicidade legal (aviso de licitação, intimação,\ncitações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual\n(âmbito do estado de goiás), impresso e digital, visando atender às necessidades da\nsecretaria de estado da educação.\n\neditora diário do estado eireli - me / processo principal: 202500006132433\nprocesso empenho: 202100006047658 / ipof: 2025240102477\n\nnota fiscal nº 17985 / emissão: 04/08/2026 / atestada: 05/08/2026\nvalor total: r$ 8.230,00 / valor líquido: r$ 8.230,00\nmês referência: julho/2026 optante simples nacional confirmado em 05jul26\n.....\n\nafoap","editora diario do estado eireli - me","2026","13","2026-08-10","agosto","8","2026240101300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [4840,"5167.30","1","processo nº202600010055895 - clo.\n.\ntratam os autos de requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por marlon divino candido freire, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora joana candido freire, ex-servidora aposentada, que faleceu no dia 30 de junho de 2026, conforme certidão de óbito (92799688), processo nº 202600010055895, despacho 7287 (92914534).\n.\nvalor: r$ 5.167,30\n.","marlon divino candido freire","2026","118","2026-08-12","agosto","8","2026285011800028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.499.101-**"],
    [4841,"2645.00","2","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","87","2026-08-12","agosto","8","2026436108700008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4842,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","amanda paranhos macedo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500746","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.081.331-**"],
    [4843,"221.60","9","pagamento do irrf da fatura 2125062026\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-31","agosto","8","2026260104400032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [4844,"1742.83","1","processo sei nº 202600010039142 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 \"b\". pregão eletrônico nº  144/2025. processo nº 202500005006334/202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90329212). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº nº 324/2026/ses/cmac-spj-141(sei 90361763), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 68998\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 1.742,83\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200436","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [4845,"1950.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500446","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.574.590/0001-54"],
    [4846,"2607.21","1","pagamento restante da nfs-e 27, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente às 2ª e 3ª medições do contrato nº 10/2026-seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; lote 01 - item 05 - elaboração de projetos de infraestrutura seapa e terminal rodoviário de inhumas; implantação de portais de identificação e adequação viária do apl moveleiro jd. guanabara.","elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026430101000013","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","36.947.920/0001-69"],
    [4847,"2874.64","3","pagamento nota fiscal n° 27813108 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5458","sebastiao alves da cruz","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001590","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.650.401-**"],
    [4848,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marco antonio pacheco barros","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500384","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [4849,"1370531.83","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a sub-etapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcela 01 e 02) e 3d (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 14/06/2026 a 21/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2907 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006228.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026436202600002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [4850,"4.05","10","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da  da nota fiscal 382, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - agosto, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.80281852 ). relatório 2956/26/cooinsp. 202500031008381.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [4851,"1123.82","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000032053760.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4852,"17549778.84","1","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 709 parte.","construtora caiapo ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500153","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [4853,"429.60","4","programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 - contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048).\n.\nnota fiscal nº 16520 - ir - r$ 429,60. emitida: 14/07/2026.\n.\ndare nº 12100002623300541","quimilab com e representacoes ltda","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026285006500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [4854,"1471453.33","7","valor destinado a cobrir despesas da 18ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 03/07/2026 a 04/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011951, nf 1490 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-07","agosto","8","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [4855,"5973.03","7","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.\n.\nnota fiscal nº 397/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t5.973,03\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [4856,"10832.01","108","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n791-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t5.455,89 \t5.455,89 \n797-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t5.376,12 \t5.376,12 \n\ntotal a pagar: \t10.832,01","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4857,"188717.23","6","pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 03.","ufc engenharia s a","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026436101600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [4858,"2904.19","14","ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do consórcio \nredemob, para suprir as demandas dos servidores desta \nsecretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. sislog: 117349. conforme dados á saber:\n- boleto: 12758608, emissão: 29/07/2026, \natestado: 30/07/2026, referência: agosto/2026, \nvalor: r$ 2.904,19 - líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-08-03","agosto","8","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [4859,"273.30","3","despesa com a continuação do 2° termoaditivo  ao  contrato  nº  122/2023\n(vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor solicitado de r$ 2.928,44, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.\n(processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023)\n(empresa: excel comercio e servicos ltda).\n- nota:\n1103\t3.3.90.30.35\t21/08/2026\t21/08/2026\t273,30\t273,30","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000147","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [4860,"2998.80","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27664841 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4061.","marli freire lima","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000319","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.246.430-**"],
    [4861,"71840.45","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl-hmtjesus, 13º apostilamento , termo de colaboração nº 36/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 260 (94077078), proc.202600010065393.\n.\napostila 13º - piso de enfermagem (94689860)................r$ 71.840,45","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700168","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4862,"245333.82","5","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. \n...............................\nh.e.luziania,rep. fund.rescissorio  3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723.\n.\nvalor pago..............r$ 245.333,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723).\n\n.","instituto patris","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [4863,"8560.90","7","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a ex\necução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenhariae gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infrae\nstrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 irrf.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [4864,"22232.76","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) e sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 31/2025 (id. 94266596), e relatório 3109/26/cooinsp. 202600031007049.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026436202600030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [4865,"145.12","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.\n.\n- reclamante: renato mulser;\n- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;\n- parcelas: 8 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000032045619.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4866,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","cairo cesar setubal gomes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500372","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [4867,"201229.65","1","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf  853788  data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 11.000 unidades mochilas escolares\n- vl. produtos r$ 542.528,80\n- vl. total da nf r$ 439.450,00\n- vl. líquido nota fiscal parte - r$ 201.229,65\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","216","2026-08-13","agosto","8","2026240121600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4868,"3997.34","4","pagamento do líquido da fatura 2608000136377, emitida em 01/08/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 3.997,34 (valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647\nipof: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [4869,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","paula leticia de melo souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500705","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.744.001-**"],
    [4870,"3382489.00","1","valor que se paga referente ao programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - edição 2025.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-08-04","agosto","8","2026316100900213","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4871,"131416.66","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líq.aux. alimentação lei 19.951, verba indeniz. lei 22.258 e ipasgo saúde patrocínio referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026326200500038","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4872,"155.50","9","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 531 r$ 12.958,54 – 8ª medição \ninss: r$ 712,72 (6.479,27*11%) \nissqn: r$ 647,93 (12.958,54*5%)\ni.r. r$ 155,50 (12.958,54*1,2%) \nvalor líquido r$ 11.442,39\n.\nconforme despacho nº 3131/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240102144\t\ncno: 90.026.71520/74\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4873,"95539.52","13","ipof:\t2025295000365\n528959-06/26 liq.........92.504,88 \n528960-06/26 liq..........6.969,94 \n528961 - 06/26 liq........3.034,64\nusuário: wdr","saneamento de goias s a","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [4874,"40862.08","4","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali\nzada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro\nfessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal\ne interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação\nexclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de\neducação de goiás. pdf: 2026240100573 processo nº 202600006030639\n..\n- nf 48 data de competência: 03/07/2026\n- vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95\n** inss r$ 40.862,08\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","329","2026-08-14","agosto","8","2026240132900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [4875,"15462.01","4","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no.\n.\n...nf365 553.836,55\n...processo 202500006135684\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-13","agosto","8","2026240138700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [4876,"24528.60","3","pagamento da nota fiscal nº 740 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia módulo ii - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 71/2025 (id. 93492891) e relatório nº 3070/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006608.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700160","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4877,"4075.00","1","pagamento para quitar com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026.\n.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600091","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [4878,"480.00","37","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70-71/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4879,"5067.27","23","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 167 ref 06/2026  r$ 5.067,27(93564706)(93607636) atestes.\npagamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800159","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4880,"194648.31","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100177","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [4881,"144.00","29","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202600010038398 - lote: 9\n.\nnf 2425 r$ 144 (nf 128);\n.\ndare nº 12100002622600612\n.\ntotal a pagar:\t144,00\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-08-04","agosto","8","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [4882,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 47º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 47º bpm - 2º trimestre 2026 (88727392)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026295400100580","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4883,"1787.95","9","valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 3753 iss.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","62","2026-08-06","agosto","8","2026436106200054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [4884,"255.86","14","pagamento complementar do liquido da nf 4768,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [4885,"4500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao meu lar","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500473","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.472.356/0001-53"],
    [4886,"27784.36","18","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000092 irrf. referência 08/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-08-25","agosto","8","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4887,"0.00","4","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27869917 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473","dinalva sebastiao pereira","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.191-**"],
    [4888,"252586.77","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100189","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [4889,"731.23","7","despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de servi-\nço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus  pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licita-\nção nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).\n- nota:\n59667\t3.3.90.40.30\t24/08/2026\t24/08/2026\t731,23\t731,23","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000110","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.620.561/0001-00"],
    [4890,"81552.20","1","portaria 12036/2026.  \n.\nproc.202400010023228 - ebd\n.\nrepasse de recurso financeiro visando  a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/julho/26. proc.202600010065432. rd 268/2026 - ses/gemod (94082928). \n.\nipof: 2026285004082\n.\nautorização: despacho do gabinete nº automático 3035/2026 (93403214)\n.\nreferência: julho/2026\n.\npiso/heeb/jul/26....81.552,20 \n.\ntotal a pagar:\t81.552,20","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","39","2026-08-27","agosto","8","2026285003900038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [4891,"7734.95","8","pagamento do liquido da nf 2.\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-21","agosto","8","2026310107000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [4892,"49.49","18","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204.576996462-2. processo: 5643758.22.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4893,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\ndif exerc anterior ....................................20.422,61","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400075","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4894,"788579.77","7","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) custeio………….r$ 788.579,77","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4895,"600000.00","4","licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\n.\npagamento do edital de nº 03/2026 - manutenção continuada de espaços culturais.\n.\ndespacho nº883/2026 - sei - 94568344\n.\n.\nnome dos proponentes aprovados:\n\n01 - associação sociocultural cidade livre   cnpj: 08.944.334/0001-25  r$ 300.000,00\n.\n02 - instituto casa candeia sociocultural    cnpj: 07.274.440/0001-86  r$ 150.000,00\n.\n03 - joão almir mendes de sousa              cnpj: 37.964.694/0001-97  r$ 150.000,00\n.\n04 - hostel kalunga e cs. mem. das mulheres kalunga cnpj: 12.465.202/0001-98  r$ 50.000,00\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026250105600014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4896,"419.16","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e pdf 2024215300181. (irrf parte). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 419,16.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4897,"726060.05","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda, cnpj 17.914.170/0001-84, referente a segunda 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 01/07/2026, conforme contrato n° 145/2024 - (88582281) e relatório 2932/26/cooinsp. processo nº 202600031006589 (pagamento).","nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda","2026","26","2026-08-11","agosto","8","2026436202600009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.914.170/0001-84"],
    [4898,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","sara da cruz vieira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500622","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [4899,"1468175.53","2","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês agosto - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100239","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4900,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","maria gabriela junqueira nunes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500643","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.689-**"],
    [4901,"95358.10","2","pagamento que se faz a imperio confeccao de uniformes ltda para atender despesas para fornecimento de vestimentas e equipamentos visa atender a uma necessidade operacional urgente da fiscalização ambiental estadual em goiás. a atuação externa dos fiscais exige vestimentas adequadas que garantam segurança, mobilidade, identificação funcional e padronização institucional, elementos essenciais para a eficácia das ações em campo. as atividades desempenhadas pelos fiscais como combate ao desmatamento, fiscalização de recursos hídricos e monitoramento de áreas. referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 294 e ipof 2026215300408. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 95.358,10. \n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007944. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","imperio confeccao de uniformes ltda","2026","21","2026-08-20","agosto","8","2026215302100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","48.064.677/0001-10"],
    [4902,"203.88","1","pagamento referente a ipof nº 2026186300395 no valor de 203,88. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor  huggo siqueira vinhal cpf: 018.926.09126, referente a custeios de despesas realizadas durante viagem a trabalho na cidade de são paulo - sp  para participação do evento realizado pela abar e anna denominado 3º enconsab\",  período de 18 a 20/08/2026. conforme despacho nº 772/2026/gab/agr. processo sei 202600029002840.  total selecionado r$ 203,88.","huggo siqueira vinhal","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800171","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.926.091-**"],
    [4903,"1812.50","3","ipof:\t2025295200047\n9422- fr liq..........1.609,00 \n7422-fr liq.............203,50\nwdr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600016","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [4904,"189.36","22","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf - fatura oi s.a ( 2608000136364) ref a julho de 2026 (wad)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [4905,"25404.42","2","\"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;\n\"","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4906,"350.73","3","202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 350,73(92599725) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-08-03","agosto","8","2026296102000152","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [4907,"13907.96","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5145.","waldir alves da costa","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001442","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.238.931-**"],
    [4908,"616.19","11","despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n\n**pagamento se refere ao valor liquido sobre a nota fiscal nº 1023048, julho de 2026**.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [4909,"9089.42","15","pagamento do valor líquido da nfs-e 604, em favor de mps brasil outsourcingd\ne impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço\ns de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f\nornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de julho/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [4910,"18290.98","9","valor destinado ao pagamento do irrf da 22ª medição com reajuste do contrat\no nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup\nervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d\na goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process\no sei 202600036012475, nf 1475 e 1477.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [4911,"1352.77","1","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00156633. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600066","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [4912,"74539.66","7","pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola\nres, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me\nio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio\ndo pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -\nmenor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060\n41520, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 0001508 data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 955  unidades tênis\n- valor total r$ 75.445,00\n- valor líquido r$ 74.539,66\n..\ndados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-11","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4913,"789.00","1","fundo rotativo - pagamento do dare da junta comercial do estado-juceg, referente taxa de arquivamento de ata no valor de r$ 789,00, para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, realizada no dia 24/07/2026. conforme: despacho nº 976/2026/metrobus/sgeral-19682.\nnota:\n976/2026-juceg\t3.3.91.47.06\t28/07/2026\t28/07/2026\t789,00\t789,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","11","2026-08-03","agosto","8","2026409301100032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4914,"21700.46","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 137.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026436101100021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [4915,"0.00","25","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre as nfs abaixo:\n.\nnf. 35439 r$ 18,48 - sei 94241683\nnf. 35440 r$  5,57 - sei 94241791\nnf. 35441 r$  9,02 - sei 94241864\nnf. 35442 r$ 18,62 - sei 94241972\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-21","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4916,"460.80","23","pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1297\nnf 1570 r$ 14029,5 (nf 96 programa gente legal );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4917,"1235.00","1","pdf:\t2026186200103\ninscrição 59º congresso nacional da abipem, a realizar-se no período do dia 10 a 12 de junho de 2026, em  natal - rn\n\nboleto ref. inscricao de antonio francisco craveiro portela\n\nvalor.....................................1.235,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100065","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [4918,"1671.62","56","pagamento irrf da nf 550/26, referente a manutenção predial ginásio parque atheneu. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4919,"67.01","6","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1504- processo nº 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500180","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [4920,"863.43","11","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 863,43 (oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme notas fiscais nº 1019182 (sei 94139791) e nº 1019184 (sei 94139914). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [4921,"29680.83","1","pagamento do liquido da nf 108,\ntrata-se da análise de reajuste por periodicidade relativo ao contrato nº 170/2025 (sei 76233580), que tem como objeto a construção de um campo de futebol society em planaltina-go. o pleito foi instruído pela geinfra através do despacho nº 772/2025 (79350108).","pinheiro engenharia ltda","2026","11","2026-08-10","agosto","8","2026260101100008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","35.239.521/0001-80"],
    [4922,"100000.00","1","processo 202600005009128\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1050 município goiania deputado anderso\nn teodoro objeto da emenda custeio na saúde. rd 31/2026 (91136481), conforme\nmanifestação favorável no despacho nº 195/2026/ses/gesm-18351 (89140300),\ndespacho nº 1867/2026/ses/spais-03083 (89140300), despacho nº 550/2026/ses/a\nsstec/subpas-21279 (89261224).\n.\npagamento conforme solicitação no despacho nº 718/2026/ses/cconv-06536 (sei\n94293770) e parecer jurídico nº 585/ses/procset-05071 (sei nº 93605210)\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","180","2026-08-19","agosto","8","2026285018000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [4923,"291174.68","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300265","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4924,"2253460.53","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300260","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [4925,"494301.91","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 494.301,91\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) custeio………….r$ 494.301,91","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4926,"112255.00","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.........................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927.\n.\nvalor pago.............r$ 112.255,00.\n.\nprograma faec,doenças raras,portaria não consta- r$ 112.255,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [4927,"162.46","1","pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 272, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: \ni.s.s.............................................................r$ 162,46. \ntotal selecionado:................................................r$ 162,46. \nprocesso sei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","15","2026-08-14","agosto","8","2026186301500008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [4928,"6449.67","2","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025\nipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (etanol - líquido) \nvalor bruto:...........................r$ 6.772,83\nvalor com desconto:....................r$ 6.465,92\nretenção de irpj...................... r$    16,25\nvalor líquido:.........................r$ 6.449,67.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [4929,"59972.61","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300290","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4930,"2361.79","13",".\nproc 202400005046755-efc\n.\nrefere-se à locação do imóvel para continuidade da unidade vapt vupt praça da bíblia, localizada na avenida anhanguera, n.º 2727, setor leste universitário, goiânia / go por um período de 60 (sessenta)meses a partir de 19 de abril de 2025.\n.\ndare nº 12100002624700454\n.\nrecolhimento de irrf - julho/2026......r$ 2.361,79\n.","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [4931,"1911.89","1","despesa com o 3º termo aditivo (acréscimo valor de r$ 9.415,26  e renovação valor de r$ 49.554,04 / 12 meses) contrato nº 108/2022 , a partir de 30/08/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (ipof 2025409300565).\nnota:\n28127\t3.3.90.30.10\t30/07/2026\t30/07/2026\t1.911,89\t1.911,89","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000490","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.469.404/0001-30"],
    [4932,"131.09","13","pagamento a adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 277891, emissão: 02/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 131,09 - líquido","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [4933,"1202.40","72","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n7698/789-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t1.202,40 \t1.202,40 \n\ntotal a pagar: \t1.202,40","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4934,"1352.09","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700476","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4935,"553.06","11","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga\nção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra\ntação de empresa especializada em eventos para a realização de formação\ncontinuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula\ndas a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº\n202400006076489, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 86  data de emissão: 20/08/2026\n- referência:  realização do encontro top 20 enem realizado no dia 14/08\n- vl. do serviço: r$ 11.522,02\n** irrf r$ 553,06\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-08-27","agosto","8","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4936,"253893.65","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4937,"2157887.87","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100223","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4938,"25404.42","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026336200600033","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4939,"26.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4940,"768.11","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000506","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4941,"64762.18","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (empréstimos e pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200217","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4942,"139.80","2","processo: 202500005041293 - vvf.\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para atender as demandas da ses. \n.\nnota.........valor(r$)\n20...........139,80\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303357","santos assessoria ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000352","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.759.978/0001-53"],
    [4943,"0.00","8","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27869917 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473","dinalva sebastiao pereira","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.191-**"],
    [4944,"10.63","21","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 2237 emitida em 27/05/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [4945,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","paulo henrique santos da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500294","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.771-**"],
    [4946,"545293.33","18","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. processo 202600036011213. nf 299 liq, 301 liq a 309 liq, 311 liq a 319 liq, 320 liq a 322 liq,324 liq, 326 liq a 338 liq.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [4947,"3886.88","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700474","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4948,"200198.80","5","gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129007809).\n\nvalor líquido ................... r$ 200.198,80\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-21","agosto","8","2026188002100014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4949,"70.56","11","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, nos dias 14 e 15/07/2026, no valor de r$ 1.370,09, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,56, conforme fatura nº 22704, (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4950,"320.00","28","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 9\n.\nnf 2425 (nf 128 r$ 320);\n.\ntotal a pagar:\t320,00\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-08-04","agosto","8","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [4951,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana carolina mendes lourenco","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500586","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [4952,"3000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar beneficiente bom jesus","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500367","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.604.429/0001-13"],
    [4953,"12156.33","2","pagamento issqn ,nf 256, referente a limpeza e capoeiragem mês 06/2026. (boleto vinculado)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4954,"2800.00","1","valor que se empenha para pagamento do contrato de locação do imóvel para instalação da unidade operacional local da agrodefesa no município de pirenópolis, a fim de garantir a continuidade do atendimento ao contribuinte (produtores rurais e empresários) e a prestação de serviços de sanidade animal e vegetal no município e região, por inexigibilidade, homologado à maria isabel peixoto arruda. demais informações processo sei 202600005015443, contratação sislog 119962 e ipof 2026326100360.pagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 06 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor......r$ 2.800,00.","maria isabel peixoto arruda","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026326101100060","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.150.321-**"],
    [4955,"31315.83","1","pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026186300700027","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4956,"6750.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","assistencia infantil dona loudes de melo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500407","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.666.550/0001-70"],
    [4957,"150995.32","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª medição do contrato nº 94/2025, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202500036014961, nf-106.","nsa engenharia","2026","19","2026-08-07","agosto","8","2026436101900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [4958,"1200.17","5","empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2801-irrf0726+empreg \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t1.200,17 \t1.200,17 \n\ntotal a pagar: \t1.200,17\n\n\nd","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4959,"10000.00","1","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\npagamento diárias dentro do estado - 3º trimestre.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026326200600099","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4960,"132576.90","3","proc. 202300010024614 - lvc. 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023 ses, \npara prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. ipof: 2026285001483. rd6/2025 (sei 73723689). \n\n\n** nota fiscal: 119 - reajuste - líq....132.576,90","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026285001600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [4961,"21411.08","87","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004066688\t5269351-05.2018.8.09.0011\t040271200232608045\n202600004066692\t5130612-60.2025.8.09.0123\t040184600052608040\n202600004067166\t5252918-53.2025.8.09.0051\t040253501892608041\n202600004067163\t5111160-52.2026.8.09.0051\t040253501902608049\n202600004067155\t5482244-74.2025.8.09.0051\t040253501912608041\n202600004067144\t0261996-32.2012.8.09.0175\t040253501932608047\n202600004067141\t5377475-92.2024.8.09.0069\t040482200022608046\n202600004067129\t5438799-06.2025.8.09.0051\t040253501942608040\n202600004067109\t5636989-12.2025.8.09.0051\t040253501952608042\n202600004067105\t5655993-13.2025.8.09.0123\t040184600072608045","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4962,"30470.49","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100400","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4963,"24196.68","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026330100500043","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4964,"58.81","29","pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 839, emissão: 28/07/2026, atestado: 19/08/2026, valor: r$ 58,81 - ir","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [4965,"4659.00","1","para pagamento de diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg.ipof 2026285003863","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-08-13","agosto","8","2026285001100025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4966,"531.30","14","pagamento do inss da nf 378,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-18","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4967,"5343.05","29","pagamento retenção iss referente a julho/2026, das cidades de slmb, slmb(fazenda), jaraguá, pirenópolis e trindade, conforme nf: 125350, 125329, 125343, 125333 e 125318. sei 94096962.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4968,"1813594.46","1","valor para pagamento da parte líquida da 02ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, paraúna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2026436100094,processo de pagamento sei nº202600036013562, nf 378","primor engenharia ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4969,"4232.68","26","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serv\niços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e seguranç\na patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - gea\nc-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de junho de 2026, o valor de r$ 38.478,90,sendo deduzido de inss o valor de r$ 4.232,68 , conforme nfs-nº2497. (ipof nº 2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [4970,"1101430.82","5","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição \ninss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%)\nissqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) \ni.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 1.101.430,82\n.\nconforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240102224\t\ncno: 90.023.88523/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","2","2026-08-04","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [4971,"1621.16","16","- pagamento do irrj da nf 6925 de 10/08/2026 (94252573), com a prestação\nde serviços continuado, competência: julho/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [4972,"433.39","13","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3017775, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 433,39 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [4973,"6200.45","3","pagamento da nota fiscal 932 a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de implantação e configuração, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, de acordo com o contrato 004 (88942493). relatório 2918/26/cooinsp. 202600031006610.\n\npagamento da nota fiscal 933 a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de fwaas (firewallas as a service), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, de acordo com o contrato 004 (88942493). relatório 2918/26/cooinsp. 202600031006610.","core servicos e informatica ltda-me","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.527.773/0001-47"],
    [4974,"295.09","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo da\nadesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha glp, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 26.076, relativo ao período de julho de 2026.\npdf nº 2026336200061.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026336200700060","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [4975,"1221.72","1","pagamento a  favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom,  especializada na prestação serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link de 100mbps, de conexão e acesso à internet via satélite com uso de rede de satélites de baixa órbita (leo), contemplando fornecimento de equipamentos, locação, manutenção e gerência proativa dos serviços, pelo prazo de 12 meses , no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$1.283,32, sendo deduzido de irrf o valor de r$61,60, restando líquido o valor de r$ 1.221,72, conforme nf.440. (sislog.116656)- ipof.2025426100251\ndare nº 12602542622900363","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-08-05","agosto","8","2026426100800002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [4976,"34.49","36","solicitamos à gerência de execução financeira o pagamento das art  1020260243195 (anotação de responsabilidade técnica):  \ngestão e fiscalização do contrato de 185/2021 - boleto (sei nº 94148413), rascunho (sei nº 94148421); despacho nº 371/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal. sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-10","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4977,"5220.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100269","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [4978,"467626.16","1","pagamento de irrf - pessoal civil, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400206","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [4979,"166.00","6","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200460","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4980,"4734.78","16",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. agosto/2026\n.\nservidor: paulo segatine junior\njurisdicionados: antônio josé martins de sousa / cpf: 331.692.173-72\n.\ntransferir para:\nbanco: 001 - banco do brasil\nagencia: 1309-9\noperação: 51 - poupança\nconta: 37.480-6\n.\nvalor..............................r$ 4.734,78","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4981,"2285.58","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n. º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2625 e ipof 2024215300189. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.285,58.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4982,"46371.26","1","pagamento que se faz à advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 00151/2026/egeof/sga/agu. \n. \nipof 2026210100279. \n. \n***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: \n*** \n- banco: 001 (banco do brasil s/a) \n- agência: 1607-1 (agência governo/df) \n- conta-corrente: 170500-8 \n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 \n- advocacia geral da união \n- número de referência: 404000208201902 \n- código unidade gestora: 110062 \n- código gestão: 00001 \n- código de recolhimento: 68817-7 \n- competência: 07/2026 \n- valor da ordem de pagamento ............. r$ 46.371,26","advocacia geral da uniao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100222","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [4983,"30128.30","1","contratação sislog nº 120677 (sei nº 202600005018751), de aquisição de café para dgpc. pagamento referente a nf nº 32 conforme segue:\n.\nr$ 30.128,30 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 30.128,30 líquido","vhb comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290400700186","2026","2904","polícia civil","10.331.475/0001-14"],
    [4984,"152.04","17","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\nirrf/nf/12633\t3.3.90.40.84\t11/08/2026\t11/08/2026\t152,04\t152,04","tron informatica ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [4985,"2950.00","1","processo nº 202600010062442 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de 1º a 15 de  julho de 2026. processo 202600010062442. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57360/2026 (sei93712076), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 2.950,00\n.","vanessa do vale pereira mariano","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900541","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.382.561-**"],
    [4986,"794.90","27","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [4987,"60389.68","1","3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800233","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [4988,"2522.96","4","locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 2353- processo nº 202500055000828.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026319000500083","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [4989,"3532.12","4","retenção issqn à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.\n.\nnf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição\n.\ninss: r$ 4.587,28\nissqn: r$ 5.886,86\nir: r$ 1.412,85\nlíquido: r$ 105.850,30\n.\nconforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006040136\npdf: 2026240100043\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2026","431","2026-08-12","agosto","8","2026240143100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [4990,"6915.78","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. exercício anterior.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800020","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4991,"23988.62","3","pagamento da nota fiscal nº 691, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - junho 2026 (01/06/2026 a 30/06/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório2892/26/cooinsp. 202600031005101.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700164","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4992,"829569.32","5","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- férias ........................... r$ 829.569,32","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100231","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4993,"55.69","2","op despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total - vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico nº 005/2021-sead/geac (ata de registro de preços nº 002/2022- sead-geac), conforme despacho nº 115/2026/fapeg/gealsl. \nvigência: 27/07/2026 a 26/07/2027.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 24.334 - mês de julho/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [4994,"1270480.00","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o programa goiás + inclusivo. despacho nº 324 (94112287). 08/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026300101100003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [4995,"20285.25","11","pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual,conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 7049\nemissão: 03/08/2026\natesto: 19/08/2026\nvalor total da fatura: r$ 3.871,70\nlíquido: r$ 3.770,36\n\n.\ntrajeto: (voo g3 1494) aeroporto de guarulhos/sp - aeroporto de goiânia/go\ntrajeto: (voo la 3543) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de guarulhos/sp\n.\nfatura 7050\nemissão: 03/08/2026\natesto: 19/08/2026\nvalor total da fatura: r$ 4.403,30\nlíquido: r$ 4.288,07\n.\ntrajeto: (voo la 4795) aeroporto de vitória/es - aeroporto de brasília/df\ntrajeto: (voo la 3542) aeroporto de brasília/df - aeroporto de goiânia/go\n.\nfatura 7051\nemissão: 03/08/2026\natesto: 19/08/2026\nvalor total da fatura: r$ 3.358,94\nlíquido: r$ 3.271,10\n.\ntrajeto: (voo g3 1432) aeroporto de congonhas/sp - aeroporto de goiânia/go\ntrajeto: (voo g3 1437) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de congonhas/sp\n.\nfatura 7052\nemissão: 03/08/2026\natesto: 19/08/2026\nvalor total da fatura: r$ 9.196,44\nlíquido: r$ 8.955,72\n.\n\ntrajeto: (voo la 3439) aeroporto de natal/rn - aeroporto de guarulhos/sp\ntrajeto: (voo la 3544) aeroporto de guarulhos/sp - aeroporto de goiânia/go\ntrajeto: (voo g3 2061) aeroporto de goiânia/go - aeroporto do galeão/rj\ntrajeto: (voo g3 2161) aeroporto do galeão/rj - aeroporto de natal/rn\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-08-26","agosto","8","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4996,"0.00","37","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere\nnte ao valor da nota fiscal: 13007 dos serviços de monitoramento eletrônico 2\n4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,na unidade vap\nt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [4997,"19716.51","16","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 19.716,51 (dezenove mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 1019185 (sei 94139795). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [4998,"2248.00","3","pagamento referente á nota fiscal nº27324298 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4717.","jacinto jose da silva moura","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000185","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.997.961-**"],
    [4999,"429.44","2","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - fas.*** depositar na conta 104 - ag 6373 - operação 1292 - conta: 0577282038-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100225","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5000,"16274.61","7","pagamento de ressarcimento referente mês julho/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa ca\ntarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora crist\niane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cp\nf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividad\nes de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenh\neira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [5001,"680.43","90","pagamento irrf da nf 580/26, referente a reforma da pista de atletismo do centro de excelência (drenagem). (boleto vinculado)","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-20","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5002,"408.95","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5003,"861.70","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- janaína resende castelo  (viúva)/ cpf- 963.430.441-91,  no valor de r$ 861,70;\n\npagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- janaína resende castelo  (viúva)/ cpf- 963.430.44","janaina resende castelo","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500101","2026","2902","polícia militar","***.430.441-**"],
    [5004,"819525.52","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400345","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [5005,"587.92","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fes","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026320100300024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5006,"18617.33","19","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 708 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2924/26/cooinsp. 202600031006659.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5007,"662924.40","3","valor destinado ao cumprimento de glosa definitiva e compensação administrativa no valor de r$ 662.924,40, em atendimento ao tribunal de contas do estado de goiás - tce/go, conforme despacho nº 93/2026/goinfra/or-externos(sei nº 94164890). o valor refere-se a parte da 11ª medição do contrato nº 96/2025, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100922, processo sei 202200047000136, nf 118.","teccon s a construcao e pavimentacao","2026","53","2026-08-13","agosto","8","2025436105300043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [5008,"1040.75","19","pagamento do irpj da nf 265/26, do serviço de portaria, no mês 07/2026. (boleto vinculado)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5009,"146375.23","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100402","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5010,"56.54","2","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn conforme segue:\n.\nnf 730297 ref. 03/2026\nnf 729383 ref. 04/2026\nnf 732282 ref. 04/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026290401600021","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [5011,"68.23","7","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de geladeiras para atender o instituto acadêmico de saúde e biológicas e a unidade universitária de jaraguá. dares - sei 94006479 e 94006560.","m felipe galvao ltda","2026","37","2026-08-12","agosto","8","2025406203700102","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.183.988/0001-30"],
    [5012,"17646.34","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: anuênios.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100266","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5013,"122423.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rpps - contrapartida","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026320100200016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [5014,"31645.12","3","pagamento da ft289000\n#\naditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagem aerea nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600093","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [5015,"232.50","2","despesa com o contrato n° 22/2026, referente a contratação de empresa especializada para a elaboração e atualização do ltcat, pgr, laudo de insalubridade e periculosidade, bem como da análise ergonômica do trabalho (aet), em conformidade com as exigências das normas regulamentadoras (nrs) vigentes, contratação sislog n° 118304 (pregão eletrônico nº. 09/2026).\nnota:\ncsll/nf/1335\t3.3.90.39.36\t12/08/2026\t12/08/2026\t232,50\t232,50","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000469","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [5016,"371.38","36","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 139 iss - ref. retenção de iss\n* * ordem de serviço nº 38/2026\n* * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos\n* * data: 06/08/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [5017,"701655.80","8","valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 31/2026/goinfra, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036014039, nf 62 e 63.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026436102600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5018,"77458.82","16","pagto liquido jl neto engenharia ltda\nnf 80\nconvênio: 972483\ncjm","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-25","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [5019,"1950.00","1","pdf: 2026290600554\n.\nobjeto: a instalação de 02 aparelos de ar-condicionado e recolocação de 03 aparelhos que necessitam serem reposicionados/recolocados no prédio da 7ª crp. requisição de despesa 3 (93799955).\n.\nvalor: r$ 1.950,00\n.\nipnm","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700198","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5020,"11153.53","2","processo nº 202600010054305 - clo.\n.\naquisição, via pós registro de preços, da nutrição contemplado no processo licitatório nº 202600005000169 , ata de registro de preços nº 81/2026 \"a\", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, ordem de fornecimento nº 516/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 118274, pregão eletrônico nº 54/2026.\n.\nnota: 15205\nemissão: 21/08/2026\nvalor: 11.153,53","sante medica hospitalar ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5021,"1595.48","248","202400025181780 rpv izamara caixeta machado chaves, cpf sob o nº 701.250.691-11,honorários de sucumbência[ateste 93854168]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5022,"66773.80","30","3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses\n.\ncompetência - julho/2026 (issqn)\n.\n1174/julho/26/issqn - r$ 50.774,86; \n1177/julho/26/issqn - r$ 855,31; \n1189/julho/26/issqn - r$ 13.088,87; \n1194/julho/26/issqn - r$ 2.054,76; \n\n.\ntotal a pagar:\tr$ 66.773,80\n.\naas","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5023,"8076.22","21","pdf:\t2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - inss - nf.  3619 - emitida em 02/07/26\n\nref. a junho/2026\n\nvalor...................8.076,22","g9 facilities ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [5024,"49.50","38","pagamento do issqn retido da nf 409, emitida em 10/08/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de agosto/2026. no valor de r$ 49,50.(total geral nf: 990,00).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [5025,"31.00","1","pagamento do líquido da nf 131, emitida em 24/07/2026, devido a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado (material de acondicionamento e embalagem), relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 31,00 (valor total da nf: r$ 8.694,88). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100202. gcsb.","brik bid commerce ltda","2026","7","2026-08-06","agosto","8","2026400100700245","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","57.672.896/0001-72"],
    [5026,"36530.31","5","processo 202500005039702 - lvc. aquisição de insumos, para realização de \nhemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária.\n\n.nota: 16521.emissão: 14/07/2026. valor líquido: r$ 36.530,31","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-08-07","agosto","8","2026285012400041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [5027,"128788.33","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\npagamento efetuado pelo sistema nexxera \n\nvalor ..................128.788,33","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026188000600093","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5028,"11257.72","2","pagamento liquido da ft228901\n#\naditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). hospedagem","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600092","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [5029,"187213.04","5","pdf: 2026290600063\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n351281489.............07/26........187.213,04\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700079","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [5030,"20.48","2","pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme\nnota fiscal nº 1404. pdf 2025150100056.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600051","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [5031,"55892.18","17","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref................valor\n804.................07/26..........55.892,18\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [5032,"66467.51","18","pdf:2025295000111\n3018908-07/26-liq\njbr","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [5033,"550.31","14","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 07/08/2026 valor de 550,31. d\nescrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa e\nspecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,p\nara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con\ntrole e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 549706389. período d\ne 12/06/2026 a 11/07/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discage\nm direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 550,31 - liquido. processo sei\n: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [5034,"0.00","2","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi fatura 2607.000127649 ref 07/2026  r$ 7.499,34(93452285) ateste.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026296102000151","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [5035,"167.39","16","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 08/2026.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [5036,"95.00","5","modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.\n.\nnf: 3995371\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94067863)","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600040","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [5037,"510.74","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  08/2026, referente: consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100276","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [5038,"17945.85","9","ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. \n\n\nboleto urban nº 40057 liquido. referência 08/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-08-04","agosto","8","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [5039,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","matheus vieira de amorim","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500195","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.761-**"],
    [5040,"43.84","3",".\nproc. 202600010013504.hls.\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2026 à 27 de junho de 2027. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. rd 08/2026 (86489850). manutenção.\n.\n283/julho/2026/iss  ........................  r$ 43,84\n. \nemissão da nota. 07/08/2026.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000254","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [5041,"1400.00","137","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: fabiana dias das chagas chaves, processo: 5213391-07.2026.8.09.0101.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf: 026.970.871-50","policia militar","2026","37","2026-08-10","agosto","8","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5042,"34900.00","1","compra de conjunto para videoconferência, visando atender as necessidades da goiasprev.\n\n\nipof: 2026186200080\n\nnf. 000.011 emitida em 29/07/26\n\nvalor........................34.900,00","lotus comercio e serviços eletronicos ltda","2026","2","2026-08-21","agosto","8","2026186200200002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","58.456.456/0001-40"],
    [5043,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gabriel jesus da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500776","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.271-**"],
    [5044,"385439.65","1","202600025081426 fornecimento de materiais de sinalização vertical e horizont\nal nf 2541 ref 07/02026 r$ 385.439,65. ateste-93358068 sei contab.93439353","distribuidora fxo eirelli me","2026","28","2026-08-06","agosto","8","2026296102800014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.149.559/0001-49"],
    [5045,"919.62","36","refere-se ao pagamento do iss: ateste 94199712 contabil 94293535\n202600025104107 nfag 907  r$ 292,5 (edma da silva rezende  nfvc 45 r$ 627,12)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5046,"713749.49","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) custeio………….r$ 713.749,49","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [5047,"4220.92","18","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - policlínica goiás (93714510) custeio………….r$ 4.220,92","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5048,"50359.43","5","#\npagamento do liquido da nfs-e nº  117 (sei 94421218). ateste sei 94421261\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-08-21","agosto","8","2026310107800026","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [5049,"160.29","3","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº10039945454 (deaem). pagamento do irrf sobre a fatura nº 56668995 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.280,26 bruto\nr$ 160,29 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.119,97 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700073","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5050,"1001623.95","5","valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 31/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo 202600036012458. nf 41 liq.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-08-04","agosto","8","2026436102600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5051,"63451.81","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026336200200198","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5052,"131.64","1","processo sei nº 202600010060964 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010060964), do processo de registro de preços (sei nº 202500005005315), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112726 , referente à ata de registro de preços nº 115/2025 \"d\", pregão eletrônico nº 136/2025, ambos do processo (sei nº 202500010066441) que tem como objeto aquisição do medicamento dipropionato de beclometasona, 50 mcg/dose sus nas 200 doses, caixa c/ 01 frasco no valor de r$ 133,24 \n.\nnota: 47035\nemissão: 05/08/2026\nvalor: r$ 131,64\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [5053,"4750.00","110","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5054,"57.55","11","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunica\nções, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e ima\ngens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para\ninterligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais un\nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislogn.\n108532, sendo no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no valor de r$ 1.199,00\n, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0412. (ipof.2024426\n100258).","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [5055,"420182.26","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5056,"32908.58","13","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em julho/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862621900005 de 07/08/2026, devidamente atestado.\n\ndare  12100002624304213","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [5057,"525.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 14 de junho de 2026 a 13 de junho de 2027.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","assoc benef santinha campos","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500591","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.473.131/0001-10"],
    [5058,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","67 108 716 inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.108.716/0001-88"],
    [5059,"2053.44","5","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 2.053,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 2.053,44.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [5060,"1051.72","8",".\n*ipof 2025170100257*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 2319223 referente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500193","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [5061,"218.20","75","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3950 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de crominia-go, no período de 30/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5062,"2364.51","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27823468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044","thiago mendes barroso","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.076.401-**"],
    [5063,"11332.87","4","retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e\nexecutivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi\nsão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\n\nnf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição\n\nissqn: r$ 7.869,97\nir: r$ 3.777,48\nlíquido: r$ 303.151,42\n.\nconforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240102222\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","402","2026-08-03","agosto","8","2026240140200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [5064,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. kalysto augusto valente, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","kalysto augusto valente","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600435","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.373.311-**"],
    [5065,"45026.51","3","pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 08.310.501/0001-86 medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia -go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 136/2025 (id. 93558913), e relatório 2927/26/cooinsp. 202600031006657.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400584","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [5066,"81523.80","7","ipof:  2025160100216 - processo: 202500005025692\npagamento referente a contratação de serviço de locação \nde veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande \nde segurança) e locação de veículo suv executivo \n(suv médio flex), sem motorista, pelo período de 30 meses. \nsislog 115948 - lote 2\nconforme dados á saber:\n- fatura: 351339880, emissão: 05/08/2026, \natestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 81.523,80 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700171","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [5067,"5167.30","1","pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  henrique mesquita tonhá (cpf: 017.056.851-29), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria josé mesquita (cpf:  058.708.361-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10150/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","henrique mesquita tonha","2026","246","2026-08-04","agosto","8","2026240124600192","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.056.851-**"],
    [5068,"364.58","27","trata-se de recolhimento do imposto de renda, nota fiscal nº246 - \njulho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5069,"6629.98","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27831226 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5154","antonio gomes de pontes","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000735","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.478-**"],
    [5070,"2449.04","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de  agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026430100500042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5071,"328.95","1","ipof 2026295200018\n1729-repactuação iss ............. r$ 328,95\nmpva","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600087","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [5072,"6681.78","3","aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.ne 1366-1","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [5073,"40.92","18","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 94245664, sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de julho/2026. despacho nº 1449/2026 - sei 94246132;","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [5074,"759.03","5","pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/02/2026 a 28/02/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5708060950. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [5075,"241.48","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).\nbancos","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026406200700043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5076,"4046500.41","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5077,"388.78","12","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 388,78.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 388,78.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [5078,"2451.86","20","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nf 160.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [5079,"152.00","4","pagamento via siafic - pela prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme notas fiscais: 76688 - sei 94539517, 77027 - sei 94539566 e 3974841 - sei 94539576.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000079","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","61.600.839/0001-55"],
    [5080,"129009.12","33","pagamento líquido pela contratação de serviços de telecomunicações,\ncompreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens,\nvideoconferência e acesso à internet, nos meses de julho e agosto/2026, conf\norme faturas abaixo relacionadas e atestados 93/2026 - sei 92648377 e 100/20\n26 - sei 94095095:\n.\n*2607.000124246 go - sei 92648243\n*2607.000119974 df - sei 92648293\n*2608.000129617 df - sei 94094944\n*2608.000133701 go - sei 94094853","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [5081,"155104.45","29","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 520 r$ 171.765,73 – 10ª medição \ninss: r$ 9.447,12 (85.882,87*11%) \nissqn: r$ 5.152,97 (103.059,44*5%)\ni.r. r$ 2.061,19 (171.765,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 155.104,45\n.\nconforme despacho nº 3128/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2026240102144\t\ncno: 90.026.43858/77\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5082,"15019.41","4","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\nnf n.º30810, emitida aos 28.07.2026, atestada aos 29.07.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006078098\nprocesso estimativo: 202600006005266\nipof: 2026240101947\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-10","agosto","8","2026240101100113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5083,"351752.01","11","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 23901.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-08-31","agosto","8","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [5084,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wallas freitas ribeiro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500868","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.581-**"],
    [5085,"2197.56","1","pagamento para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal do mês julho/2026. (cassio gregory albuquerque guimaraes). processo sei 202417576002749","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100255","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.973.965/0001-11"],
    [5086,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","dayane de lima oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [5087,"3730.98","32","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 06/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5238176.04.2017.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª varas da fazenda pública municipal - execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2012 a 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 319/2026/agehab/pj (92827357). sei 202400031003479. sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5088,"5400.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao adelino de carvalho","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500490","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.509/0001-01"],
    [5089,"634.73","6","trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675. fatura nº 1000691850945 de 03/08/2026 - liquido ref. julho de 2026. processo nº 202500029004580 ipof 2024186300159 total selecionado r$ 634,73.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800089","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [5090,"616.13","16","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15041 e ipof nº 2024215300171. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 616,13. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5091,"28665.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","ecofert soil inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.274.616/0001-21"],
    [5092,"110096.75","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5093,"15046.28","14","recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.\n249.727/0001-75, no valor de r$ 15.046,28 (quinze mil, quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal n° 53 (sei 93723456). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-08-14","agosto","8","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [5094,"146457.31","5","valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 108/2025,\nreferente à implantação de obras de arte corrente em estrada vicinal do muni\ncípio de anápolis, no estado de goiás, relativo ao período de 01/01/2026 a\n31/01/2026, processo de pagamento nº 202600036007780, nf 12.","intercon construtora ltda","2026","95","2026-08-13","agosto","8","2025436109500029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.164.922/0001-00"],
    [5095,"8100.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500385","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.642.537/0001-18"],
    [5096,"46540.41","24","pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 23/07/2026, 24/07/2026 e 27/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026.\nnf 669 valor liquido....r$...3.884,56.(total geral nf:  4.287,91).\nnf 670 valor liquido....r$..33.726,26.(total geral nf: 36.425,38).\nnf 672 valor liquido....r$...8.929,59.(total geral nf:  9.644,13).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-06","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5097,"10666.70","16","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do período de junho/2026 do iss do contrato: 40/2025, o objeto contratual compreende a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100170. processo sei nº 202600036012192. nf nº: 390.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [5098,"24750510.00","7","principal da parcela nº 105/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 537/2026-gdpr de 17/08/2026.\n\nquitar via drp","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-08-17","agosto","8","2026170200800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [5099,"991.79","8","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 991,79.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 991,79.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [5100,"0.00","14","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre a nf. abaixo:\n.\nnf. 13320 r$ 54,00 - sei 93935889\n.\nempresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-11","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5101,"273.65","7","pdf:\t2024290100276\n17032107202601-07/26...........273,65\nwdr","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700073","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [5102,"108751.96","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\npagamento efetuado pelo sistema nexxera]\n\nvalor ....................108.751,96","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-12","agosto","8","2026188100400066","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5103,"413905.89","1","folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). goiasprev fundo financeiro 413.905,89;","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400146","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5104,"5300.94","13","pagamento parcial de recibo do mês de julho/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato\nnº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [5105,"1035.46","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100196","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [5106,"3989.95","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 150/2024, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012791, nf-1295.","dx construtora ltda","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026436102600014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [5107,"533.88","3","pdf:2024290100146\n506202600-06/26 ir.........533,88\njbr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700118","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [5108,"460.00","2","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026320100600094","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5109,"61282.26","8","valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 35/2026,\nreferente à contratação de empresa especializada para disponibilização de má\nquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, m\notoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de com\nbustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convêni\no firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de\nmanutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito\nda etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinc\nulado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de refer\nência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 20260003\n6012989, nf 8, 9, 10, 11, 12 e 13.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [5110,"2.49","19","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/2026-irrfcca \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t2,49 \t2,49 \n\ntotal a pagar: \t2,49","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [5111,"6152.40","13","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [5112,"13574.74","17","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15037 e ipof 2024215300091 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$13.574,74.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5113,"470.00","10","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 111.112/2026 - 202600020010389","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5114,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.11 município goiania deputado dr. george morais beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482\nepi 1048.11 tf 482 j","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500374","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [5115,"4717.44","2","pagamento de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e\nampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perol\nândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro ap\nresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coord\nastec-16768 (94337371) .\n.\nnf90 r$ 142.952,85\ninss r$ 4.717,44\nissqn r$ 2.144,29\nirrf r$ 1.715,43\nlíquido r$ 134.375,69\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102441\n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","352","2026-08-19","agosto","8","2026240135200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [5116,"25016.28","8","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 25.016,28(vinte e cinco mil dezesseis reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1023075(sei94129228), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. álcool. ref. julho/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-11","agosto","8","2026295301300005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [5117,"75759.13","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 133/2025, da 08ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo de pagamento sei nº 202600036011453, nf nº 1039.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026436109100005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [5118,"28378.83","1","pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100222","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5119,"31311.48","111","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 20 processos – vl 31.311,48 - dcw\n \nprocesso sei\tproc. judicial\t                  município\t  valor\t            id_deposito\n202600004043243\t5007665-94.2020.8.09.0182\tflores de goiás\t1.850,00\t040079100022608146\n202600004043253\t5141052-43.2026.8.09.0071\thidrolândia\t  877,50\t040494100012608140\n202600004043249\t5645785-38.2025.8.09.0068\tgoiatuba\t2.063,90\t040095300012608143\n202600004043236\t5916356-70.2025.8.09.0029\tcatalão\t          500,00\t040056400012608147\n202600004043254\t5144988-14.2025.8.09.0006\tanápolis\t1.527,20\t040001400042608145\n202600004043229\t6067334-31.2025.8.09.0006\tanápolis\t2.036,40\t040001400052608148\n202600004043227\t5313685-95.2025.8.09.0006\tanápolis\t2.063,90\t040001400062608140\n202600004041747\t5939381-80.2024.8.09.0051\tgoiânia\t        2.958,25\t040253500162608140\n202600004042868\t5108095-80.2025.8.09.0149\ttrindade\t2.063,90\t040124100012608147\n202600004042865\t5424052-02.2019.8.09.0006\tanápolis\t  763,65\t040001400072608143\n202600004042861\t5484224-34.2021.8.09.0136\trialma\t        1.018,20\t040079500012608149\n202600004042889\t5006613-28.2025.8.09.0137\trio verde\t  548,44\t040056600012608140\n202600004042858\t5107624-73.2025.8.09.0049\tgoianésia\t1.479,12\t040079200012608140\n202600004042833\t5948176-41.2025.8.09.0051\tgoiânia\t        1.651,12\t040253500202608145\n202600004042829\t5040018-19.2025.8.09.0149\ttrindade\t2.063,90\t040124100022608140\n202600004042785\t5447667-65.2024.8.09.0064\tgoianira\t1.200,00\t040340500012608147\n202600004043190\t5491440-68.2025.8.09.0051\tgoiânia\t        2.063,90\t040253500212608148\n202600004043189\t5032408-29.2025.8.09.0107\tmorrinhos\t1.018,20\t040061100022608148\n202600004043167\t5959792-56.2025.8.09.0069\tguapó\t        1.500,00\t040482200012608140\n202600004043140\t5643525-73.2024.8.09.0051\tgoiânia\t        2.063,90\t040253500232608143","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5120,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88702495)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026295400100447","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5121,"294.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo - compra/instalação para reparo de película de controle solar (window blue) no para-brisa dianteiro do veículo jeep/commander ovr, integrante da frota da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, conforme requisição de despesa nº 24 (93479696). valor líquido da nota fiscal nº 89. 08/2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600213","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5122,"164266.60","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de julho - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026319000100225","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5123,"18150.44","13","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 92/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036007552, nf-66.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [5124,"18150.44","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 92/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036007552, nf-418.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [5125,"47.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - agosto/2026.","estado de goias","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026130100300043","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5126,"23332.93","1","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go,  conforme ordem de serviço nº 85/2026 (93469332), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 60 e ipof 2024215300247. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 23.332,93. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [5127,"62.61","8","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 05/2026. sei  202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5128,"90.30","21","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.\n\nnf 3077 - issqn. ref. 07/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [5129,"0.00","1","ipof 2026186200175\nconcessão de diárias para  atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 3º trimestre de 2026.\n\n- diárias dentro do estado de goiás: r$ 1.000,00\n- diárias fora do estado de goiás: r$ 4.000,00\n\n\nvalor..............r$ 5.000,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026186200100085","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5130,"45.91","17","retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 26/04 a 25/05/2026, conf. fatura 2606.000116804 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [5131,"74190.92","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 18ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 03/07/2026 a 04/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011951, nf 1490 irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-07","agosto","8","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5132,"164.70","2","a presente despesa refere-se ao pagamento de juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento do inss,  incidente sobre as notas fiscais nº 85, 90 e 92, referentes à competência fevereiro/2026 (sei nº 93470847, 93038014 e 93037999), nota fiscal nº 154, referente à competência maio/2026 (sei nº 93300228), e nota fiscal nº 167, referente à competência junho/2026 (sei nº 93452557), emitidas pela empresa shownews comunicação e produções ltda. \ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n167multasinss0626 \t3.3.90.39.68 \t14/08/2026 \t14/08/2026 \t164,70 \t164,70 \n\ntotal a pagar: \t164,70","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100145","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.460/0058-87"],
    [5133,"45.00","102","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n797-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t45,00 \t45,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5134,"5196.71","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf46 212.110,73\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","239","2026-08-03","agosto","8","2026240123900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [5135,"40172.00","2","pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nf nº 1178 irrf.","construtora goldman eireli - me","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026436104400004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [5136,"1542.25","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100405","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [5137,"26.31","12","pdf:\t2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nirpj - nf. 1355 emitiada em 06/08/26\nvalor.........................26,31","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [5138,"225580.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5139,"2242.92","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 3804/2026/agehab/gagp (94353366) e despacho nº 4233/2026/agehab/grsg (94837899). sei 202500031002276.","municipio de goiania","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100259","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [5140,"261.00","1","pagamento do valor liquido nf n° 40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026430100600117","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.883.062/0001-09"],
    [5141,"1199.06","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.\n.\n- reclamante: ventania incorporadora ltda;\n- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;\n- parcelas: 31 de 60;\n- i.d. depósito: 081250000032046011.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026240100700419","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5142,"33406.05","26","pagamento liquido de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022\n(77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança arma\nda, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de e\nstado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\n.ipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2552-emissao 17/07/2026\nvalor bruto:\nirrf: r$34.483,66\ninss: r$79.025,06\nissqn: r$35.920,48\nliquido: r$ 33.406,05 parte\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-08-10","agosto","8","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [5143,"102111.51","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n....................................\nproc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771.\n.\nvalor pago..........r$ 102.111,51.\n.\nprograma faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 102.111,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [5144,"622.41","10","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.\n.\nconforme despacho 234/2026","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-25","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [5145,"33068.36","2","processo 202600010044802 - mmrm\n.\nportaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 152/2025 ? \"a\", \"b\" \"c\", \"d\" e \"e\" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005015961 - sislog 114353. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (91193481), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 43374\n.\nemissão: 16/07/2026\n.\nvalor: r$ 33.068,36","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-08-03","agosto","8","2026285012400061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5146,"25546.33","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \nadicionais diversos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400331","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5147,"1011906.43","10","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para fornecer máquinas, operadores, manutenção e combustível para manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013415, nfs-20,21,22,23,24 e 25.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-08-26","agosto","8","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [5148,"7435.80","15","pagamento de taxa para regularização ambiental do lago da unidade universitária de itumbiara, conforme atestado nº 3/2026 - sei 94792665 e duam - sei 94793320.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5149,"327028.00","1","processo pgto 202600010017939 - mmrm \n.\naquisição de leitoras e lavadoras de microplacas para as seções de virologia e imunoparasitologia, do lacen, que realizam ensaios imunoenzimáticos do tipo elisa e mac elisa, como parte das ações do serviço de vigilância laboratorial, pregão eletrônico nº 330/2025, edital 117212/2025, contratação sislog nº 117212, programa federais estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024 ,vigência 12 meses.\n.\nnota: 22168\n.\nemissão: 11/08/2026\n.\nvalor: r$ 327.028,00","loccus do brasil ltda - epp","2026","191","2026-08-20","agosto","8","2026285019100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.094.718/0001-08"],
    [5150,"2065.65","19","202400025158548- pagamento nf 1128 - 08/2026 - generos alimenticios. ateste-94192052","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [5151,"1513.96","5","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf521 126.163,57\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240102144\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-04","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5152,"2794.27","1","irrf- referente folha - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100281","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [5153,"2357.00","23","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5154,"359.04","2","pdf: 2026290600442\n.\nnome beneficiário: imprensa nacional\n.\nfatura............ref..........valor\n11972085..........08/26.......359,04\n.\nipnm","imprensa nacional","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700210","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.196.645/0001-00"],
    [5155,"55.44","4","pagamento do líquido da nf 1517, emitida em 04/08/2026, referente a publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 55,44. processo: 202518037010782 ipof:2025400100312. jccr.","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700133","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.263.928/0001-82"],
    [5156,"203.67","27","trata-se de recolhimento do imposto de renda, nota fiscal nº247 - \njulho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5157,"53.84","27","ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de \nempresa especializada na prestação de serviços continuados \nde controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas \ndependências internas e externasda secretaria de estado da casa \nmilitar, pelo período de 12 (doze) meses.conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, atestado: 12/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 53,84 - issqn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [5158,"1727.83","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 173 ref 07/2026 r$ 1.727,83 (94499981)-(94581681) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800165","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5159,"649.74","1","pagamento irrf da nf 367/26, referente a hospedagem para realização do arena goiás social goiânia 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5160,"1504.94","31","pagamento irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/08/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês julho/2026.nf 1269 valor do liquido...r$..1.177,88.(total geral nf: 24.539,12).nf 1270 valor do liquido...r$...327,06.(total geral nf: 6.813,81).processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378.jccr.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [5161,"166.00","4","despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n°  11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em  r$ 7.321,12, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ).\nnota:\n3768\t3.3.90.30.35\t28/07/2026\t28/07/2026\t166,00\t166,00","marlene custodia de araujo lagares ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000148","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.031.246/0001-30"],
    [5162,"70.25","2","processo nº 202600010051846 - clo.\n.\n202600010051846.  atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml. ordem de fornecimento nº 467/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 114869. pregão eletrônico nº 197/2025. ata de registro de preço nº 161/2025 \"b\".\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624303338\n.\nnota: 77594\nemissão: 19/08/2026\nvalor: 70,25\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026285009200589","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [5163,"2815.80","5","processo pagamento 202000010025278 - crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. \n.\nnota fisca:13742\nemissão:12/08/2026\ntotal a pagar:\t2.815,80\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-08-20","agosto","8","2026285012700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [5164,"66600.00","8","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100182","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5165,"8269.16","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição   do contrato nº 80/2026-goinfra, contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para a  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.. realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436101382, processo: 202600036011803,nf:252 -irrf\ndare: 8584 0000 082-5 6916 0008 210-7 0002 6226 005-0 8630 0710 000-0 \nr$ 8.269,16","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5166,"0.00","8","op - para regularização contábil das tarifas bancárias - b.brasil c/c 17139-5 do mês de junho/2026, cf. contrato com esta agência-emater. termo aditivo de prorrogação de vigência de contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, \nconforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos.\nregularização - tarifas - junho/2026 - r$237,15","banco do brasil sa","2026","23","2026-08-07","agosto","8","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [5167,"45000.00","4","pdf:2024290100062\n735-07/2026-liq2ct.......45.000,00\njbr","2d&b engenharia ltda","2026","53","2026-08-03","agosto","8","2026290105300001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [5168,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","abja - associacao beneficente jesus e amor","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500636","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.794.588/0001-28"],
    [5169,"300035.00","3","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","92","2026-08-12","agosto","8","2026436109200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5170,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana cecilia ferreira dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500370","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [5171,"16834.88","24","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1340\nnf 1682 r$ 12158,38 (nf 206 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 1716 r$ 4676,5 (nf 447 site folha de jaraguá.com ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5172,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de agosto/2026.","cleibianne rodrigues dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500629","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [5173,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","andrea goncalves da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [5174,"11020.50","1","pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços pa\nra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos,pa\nra a realização das atividades culturais,artísticas e desportivas promovidos\npela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria\nde estado da educação de goiás. ipof 2026240101184 processo nº 202600006040\n824.\n..\n- nf 000.000.123  data de emissão: 13/08/2026 \n- referência: 395 unidades tudo comm 6 petecas de badminton\n- valor total r$ 11.020,50\n- valor líquido r$ 11.020,50\n..\nempresa optante pelo simples nacional \nfundeb: 21 - aquisição de material didático-escolar para a educação básica\nbanco sicoob (756) c/c: 705.489-0 agencia: 3118\n..","vmda empreendimentos ltda","2026","100","2026-08-26","agosto","8","2026240110000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","49.228.512/0001-07"],
    [5175,"56840.00","2","valor para pagamento do contrato com serviços de fornecimento de coffe break\npara a realização dos eventos anuais da agrodefesa, através de pregão \neletrônico nº 10/2026 homologado à empresa, caseirissimo ltda, sob demanda. demais instruções processo sei 202500005013399 contratação sislog 119656 e ipof 2025326100180. pagamento da nota fiscal, nº 001, emitida em 02/07/2026, despacho nº 274/2026-geals, de 03/07/2026, atestada em 03/08/2026, parecer contábil, nº 024/2026-gecont, dia: 03/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto:.........................r$ 58.000,00\nretenção de issqn....................r$  1.160,00\nvalor líquido........................r$ 56.840,00.","caseirissimus ltda","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","29.792.038/0001-26"],
    [5176,"6562.50","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","sociedade de instrucao e assistencia social","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500544","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.812.074/0007-77"],
    [5177,"215816.33","7","pagametno parcial nfe 2392\n#\n2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-08-21","agosto","8","2026310108100003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [5178,"14250.18","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - rpps previdenciario - contribubição servidor.","fundo previdenciario","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100228","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [5179,"2059.36","7","pagamento referente à ipof nº 2024186300182 parcela(s) 25/08/2026 no valor de 2.059,36. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref julho/2026.fat nº4622 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$2.059,36.","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [5180,"900.00","1","pagamento da bolsa referente à orientação de trabalho de conclusão de\ncurso da pós-graduação em controle interno, do docente diego ramalho freitas, orientador do aluno junior josé costa, para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de julho de 2026.\n-atestado nº 9/2026, sei 93269963.","universidade estadual de goias - ueg","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026150101100014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [5181,"362.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500404","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.020/0001-08"],
    [5182,"6867225.40","13","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036012271. nf 769 liq e 770 liq.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-08-26","agosto","8","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [5183,"179.49","17","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026066729855 ref 07/2026  r$ 179,49 sei 202200025000705 ateste (93906511)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [5184,"19740.00","14","pagamento liquido da nfe 31\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-08-06","agosto","8","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [5185,"1417096.90","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nf-501 líquido e nf-499 parte.","d s a construtora ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026438000700009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [5186,"2352.00","8","pdf:\t2025186200109\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas\n pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nnf. 444 - emitida em 28/07/26\nvalor......................2.352,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [5187,"0.00","9","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\nreferente mês julho/2026 - servidores:\n.\ngrat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas\n.\n - alana de oliveira brito - r$ 1.000,00 - cpf.: 050.901.911-07\n - mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 051.763.751-09\n - marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 894.013.361-72\n.\ndif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procadsuas\n.\n - alana de oliveira brito - r$ 3.000,00 - cpf.: 050.901.911-07\n - mariza monteiro de souza - r$ 3.000,00 (mil reais) - cpf.: 051.763.751-09\n - marinez caetano de castro) - r$ 3.000,00 (mil reais) - cpf.: 894.013.361-72","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5188,"95.35","1","pagamento do irrf da nf. 10625 referente a serviço de telefonia no mês de julho de 2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026130100600049","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [5189,"120339.84","17","prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n2658/julho/2026 - r$ 120.339,84;\n.\ntotal a pagar:\t120.339,84\n.\naas","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [5190,"36619.72","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - pens especial, proc esso sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026436101500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5191,"95879.98","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100386","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5192,"110982.04","2","pagamento do liquido da nf 3395,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa jogos paralimpicos, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-08-05","agosto","8","2026260102300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [5193,"494348.33","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-370,371,372,373,374 líquido e nf-366 parte.","primor engenharia ltda","2026","45","2026-08-12","agosto","8","2026436104500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [5194,"206205.68","15","referente a nf 262 (93826818) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª etapa - 11ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/06/2026 a 20/07/2026,  por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.897-84, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi a23, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 27/07/2026, conforme extrato bancário (93627053). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [5195,"15394.07","1","pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa benner sistemas s.s, cnpj 02.288.055/0004-17, referente item 1 - licença uso mensal sistemas erp/rh. suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados proporcional a 11 dias do mês de junho/2026 (19/06/2026 a 30/09/2026), conforme contrato nº 07/2026/agehab (90893885), e relatório 3118/26/cooinsp. 202600031006612.\n\npagamento da nota fiscal nº 496 à empresa benner sistemas s.s, cnpj 02.288.055/0004-17, referente item 01 - licença uso mensal sistemas erp/rh. serviço de suporte técnico com manutenção e do item 04 - serviço de emissão de nota fiscal eletrônica, do enterprise resource planning – erp, correspondente ao período de agosto/2026 (01 a 31/08/2026), conforme contrato nº 07/2026/agehab (90893885), e relatório 3118/26/cooinsp. 202600031006612.","benner sistemas s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500148","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [5196,"8010.60","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  1513\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t04/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 667.550,00\nirrf:\tr$ 8.010,60\n......\t\n......\t\nprocesso 202600006041520","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-20","agosto","8","2026240118300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5197,"4178.30","7","renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 665 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026140100600037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [5198,"17287.10","4","valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-08-06","agosto","8","2026436105000005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [5199,"39759.57","4","pagamento do líquido da 18ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036012618, nf nº 322 parte e 323 líquido.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026436103500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [5200,"44.16","6","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100236","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5201,"23687.63","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 255 e nº 257.","etica construtora ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026438000600002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [5202,"62916.06","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da planalto solar park - exercício de 2026. processo sei n.   – do mes de maio/2026. agosto - 2026 pessoal estadual ago","planalto solar park sa","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600226","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","27.509.809/0001-08"],
    [5203,"819525.52","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026406200500016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [5204,"25544.26","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\n-laura penha silva - processo 202400020017727 (julho/2026)","fundo municipal de educacao - fme","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400350","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [5205,"3239086.77","3","valor destinado ao pagamento de parte do repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de abril, maio e junho de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à entroncamento go-306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025 - ifag e construtora caiapó ltda (sei nº 79408885) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 94539507) pdf: 2025435000136, processo sei 202500036013834.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2025435002300002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [5206,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","silveira solucoes tecnicas ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.062.217/0001-46"],
    [5207,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. ingrid sousa de almeida nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento  202600017010672\n.\nipof 2026215300535","ingrid sousa de almeida","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600396","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.626.421-**"],
    [5208,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jeilson josé de brito, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","jeilson jose de brito","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600379","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.653.661-**"],
    [5209,"636940.60","2",".\nprocesso 202100010033618 vpo.\n.\nplano de trabalho (91717899) a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, para a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas, cirurgias eletivas e exames, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727.\n. \nvalor mensal estimado: r$636.940,60. rd nº 223/2026 (92349773). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027.\n.\npagamento valparaiso/agosto/2026............r$636.940,60.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","76","2026-08-14","agosto","8","2026285007600059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [5210,"255200.88","2","processo 202600010054291 - crs\n.\n2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - \"olhar para o futuro\" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967) .\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/olhar para o futuro/mai/26........255.200,88","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026285003500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5211,"10657.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro social pro familia","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500547","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.293.449/0001-95"],
    [5212,"7862.13","222","202400025120432 rpv antonio jaidson lima moreira, cpf sob o nº 751.818.001-49,pago online.  danos morais e materiais[93676135]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5213,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 20º bpm - 2º trimestre 2026 (88639356)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100608","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5214,"8687.19","10","processo 202500006103274 ipof 2025240102126  \npagamento líquido à empresa gesner comercial ltda referente ao fornecimento \nde açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer \nao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculados à secretaria de estado da educação, conforme abaixo: \n\nnf 1300, emissão: 11/08/2026 \nvalor total:   r$ 8.792,70 \nvalor irrf:    r$   105,51 (1,2%) \nvalor líquido: r$ 8.687,19 \n.... \n  \n\nafoap","gesner comercial ltda","2026","9","2026-08-20","agosto","8","2025240100900275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [5215,"1632.00","3","pdf:\t2025295200047\n282-fr liq.......1.632,00\nwdr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600009","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [5216,"22199.73","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). residência.\n...........................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio-resid.medica 17º termo aditivo,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93519352. \n.\nvalor pago...........r$ 22.199,73.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jun26 (93519352)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [5217,"7868.35","1","processo: 202600010057292 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n2119751......7.868,35","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [5218,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","roberta paula medeiros silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500620","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [5219,"1345.08","27","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 27849, 27850, 27851, 27852, 27853,\n27854, 27855, 27861, 27862, 27863, 27864, 27865, 27866, 27867, 27868,\n27869, 27870, 27871, 27876, 27877, 27878 e 27879 dos serviços de \nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de julho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de\ngoiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [5220,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","tatiane martins lobo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500690","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.771-**"],
    [5221,"53.47","10","processo 202600010053425 - crs\n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nnota fiscal...........emissão.......valor\n13................17/06/2026.......23,76\n14................02/07/2026.......29,71\n.\nobs.: valores referem ao complemento do liquido das seguintes notas.\n.\ntotal a pagar:\t53,47","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [5222,"0.00","5","op despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. \n*\npagamento do imposto de renda da fatura nº3000529919 - mês de julho/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [5223,"278.40","14","retenção de irrf referente ao recibo do mês de julho/2026,relativo à locação\ndo imóvel que abriga a unidade do vapt vupt denerópolis.pdf: 2024180100638.\ndare nº 12100002619800715. asc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [5224,"78862.96","20","pagamento 2ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e\nrecuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a\ne b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - a\nparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29\n, emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026 - sei 93647442.\nsolipa - sei 93648250.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-08-10","agosto","8","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [5225,"321.03","2","pdf:\t2026186200104\nparticipação da gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas, alessandra oliveira de souza, e dos servidores ramom paula e silva e magda marineth silva santos, no evento: rh 360 - edição 2026, promovido pela conprev educacional, a ser realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2026, no centro de convenções de goiânia-go.\n\nissqn - nf.260 emitida em 12/06/26\n\nvalor......................................321,03","conprev assessoria municipal e servicos administrativos ltda","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026186200100071","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","17.387.018/0001-90"],
    [5226,"1370.42","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026210100300024","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5227,"78405.00","119","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n776-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t15.467,94 \t15.467,94 \n772-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t17.396,27 \t17.396,27 \n784-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t9.103,54 \t9.103,54 \n773-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t27.036,60 \t27.036,60 \n800-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t9.400,65 \t9.400,65","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5228,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao pedro de souza cunha","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500603","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [5229,"1629948.43","17","pagamento do valor líquido da nfs-e 397, em favor da empresa f xavier constr\nutora ltda., referente à 10ª medição no período de 01 a 31/07/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no mun\nicípio de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-08-24","agosto","8","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [5230,"4325.67","17","pagamento da nota fiscal nº 401 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  2ª medição de reajuste contratual, produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba - go, correspondente ao período de 18/09/2025 a 05/12/2025, contrato nº 93/2025 (id. 93809985). relatório nº 3029/26/cooinsp. 202600031006821.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5231,"573.36","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634.\n.\n- reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred;\n- processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 65;\n- i.d. depósito: 081250000032056602.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-07","agosto","8","2026240120700156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5232,"1500.00","59","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: orton rodrigues junior;\n- cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 3333;\n- conta: 29874-3;\n- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5233,"1277.71","4","pagamento retenção de inss da empresa meridian comercio e servicos ltda - me, referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 202400006017264(projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/seduc/coordastec-16768).\n.\n.nf 129 r$ 29.038,74\n.inss r$ 1.277,71\n.issqn r$ 1.451,94\n.irrf r$ 348,46\n.líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00\n.\n...ipof.....2024240101070\n...processos: 202400006017264/ 202500006110952\n...código fundeb:26\n.\ndalcy","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2025240108500037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [5234,"9017.71","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27817604 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4529","elimenezes ramos","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101286","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.846.641-**"],
    [5235,"35837.22","2","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.","etica construtora ltda","2026","131","2026-08-26","agosto","8","2025436113100011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [5236,"2844.57","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por wilson martins da silva, cpf 548.005.011-72 e marina luiza lima duarte, cpf 066.951.751-87, em decorrência do falecimento de divina silva das graças, ocorrido no dia 10/07/2026.\n.\nadl\no pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma, conforme documentações anexos ao processo.\n\nwilson martins da silva. ............................ r$ 2.844,57;\nmarina luiza lima duarte. ......................... r$ 1.035,00;\n\nvalor total: r$ 3.879,57","wilson martins da silva","2026","54","2026-08-24","agosto","8","2026170105400101","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.005.011-**"],
    [5237,"1279.08","4","pagamento referente á nota fiscal nº27780063 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.","aurora rodrigues dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001433","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.740.531-**"],
    [5238,"20761131.03","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600108","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5239,"14856.24","108","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21-24/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5240,"1730.64","22","pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contr atação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na mo dalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, refe rente ao mês de junho/2026, no valor de r$1.817,90, deduzindo irrf de r$87,26 , restando o líquido de r$1.730,64, conforme fatura nº 4457. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [5241,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, romilson gomes cardoso  nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","romilson gomes cardoso","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600477","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.997.721-**"],
    [5242,"289.85","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo funcam faltas - descontos (estatutários), no valor de r$ 289,85. (ipof.2026426100262.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026426100400009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5243,"7658.95","2","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf596 638.245,99\n...processo 202500006066052\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","456","2026-08-28","agosto","8","2026240145600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5244,"8589.90","5","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a\nlinuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na\nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação,\nteste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção d\nos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também a\no servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requ\nisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2\n381, emitida em: 23/07/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despa\ncho nº 301/2026-gt, do dia: 24/07/2026, relativo ao mês de julho de 2026, e\natestada pelo gestor em: 24/07/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) -\nvalor bruto:.............................r$ 245.425,85\nretenção de irrf.........................r$ 11.780,44\nretenção de inss.........................r$  8.589,90\nvalor líquido............................r$ 225.055,51.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-08-19","agosto","8","2026326102900002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [5245,"14431.44","14","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 13/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [5246,"96600.00","8","pagamento de bolsa de pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado, conforme atestado nº 44/2026 - agosto/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5247,"300.00","2","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 887 - r$ 300,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600134","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [5248,"1463.76","24","retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.\n\nnf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição\n\ninss: r$ 1.463,76\nissqn: r$ 1.330,69\nir: r$ 319,37\nlíquido: r$ 23.499,93\n.\nconforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006134917\nipof: 2025240100630 \ncno: 90.026.68942/70\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-08-14","agosto","8","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [5249,"38.27","14","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada\nna prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equ\nipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150\n/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e\ngestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas d\na agência estadual de turismo, período de 01/06/2026 a 30/06/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5808089680. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [5250,"2000.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1304 - nilo gomes dos santos..........valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026326101100099","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5251,"3066077.63","1","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/agosto/2026.................r$3.066.077,63\n.\nobs: no pagamento de agosto de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) e planilha(86957245), conforme detalhamento:\n- r$14.247,35 (glosa parcial de junho/2025).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-08-05","agosto","8","2026285004800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5252,"516507.74","7","pagamento da nota fiscal nº 88 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 05 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina - go, correspondente ao período de 12/06/2026 a 15/07/2026, conforme contrato nº 130/2025 (91717915), e relatório 2962/26/cooinsp. 202600031006281.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026436201700096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [5253,"126.72","109","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 784, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5254,"992.09","26","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 352682-serviços, ref. 07/2026.\n.\nr$ 32.871,40 bruto\nr$ 670,61 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 992,09 issqn\nr$ 31.208,70 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-08-13","agosto","8","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [5255,"374684.64","1","pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026186200500017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [5256,"4661.65","7","pagamento líquido da fatura 1000691851009, emitida 03/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 4.661,65. (total geral fatura: 4.714,72). (apropriação de despesas).\nprocesso: 202400005044125\nipof: 2025400100166.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-08-15","agosto","8","2026400101200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [5257,"76864.48","13","pagamento do líquido da fatura 778, emitida em 03/08/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de julho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 76.864,48 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. jccr.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [5258,"3145.80","5","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.ensino profisssional - custeio.\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","276","2026-08-05","agosto","8","2026240127600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5259,"6532.93","215","202400025081746 rpv  ericles ferreira da silva, cpf 059.811.281-27 pago online danos morais e honorários ,[ parecer e ateste 93564883 -93564883]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5260,"29629.99","1","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-08-19","agosto","8","2026170401700018","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [5261,"43761.75","7","retenção do irpj destacado nf 8689, ref. maio e junho/2026,\nconforme prestação de serviço de desenvolvimento e ciência de\ndados. base de cálculo r$ 911.703,15, aliquota efetiva 4,80 por\ncento = 43.761,75.ipof n.º 2024180100663. programa: evolução do\nsistema de informação. fc\ndare n.º 12100002624400156.","cast informatica s a","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026180101900002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [5262,"6142.60","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27711017 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570","antonia de azevedo quaresma","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001051","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.819.303-**"],
    [5263,"1715.14","15","ipof 2025290100075;\ntributo: nf 77 - 06/26 - inss;\nprocesso sei: 202500005011952;\ncontrato de repasse: 972483/2024.\njomc","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-18","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [5264,"5180496.58","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800310","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5265,"373809.29","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nconsig. diversas\nconsig. bancárias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100237","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5266,"141097.86","3","pagamento da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio lt\nda, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191b","globali distribuicao e comercio ltda","2026","30","2026-08-27","agosto","8","2026326203000002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","41.826.585/0001-80"],
    [5267,"2813.42","8","pagamento via siafici pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de agosto/2026. fatura - sei 94845732 e atestado nº 18/2026 - sei 94860437. solipa - sei 94885622.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [5268,"27152.06","4","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de \nobra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, \ngraxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, \nequipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização \nde cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 788227, emissão: 03/08/2026, \natestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, \nvalor: r$ 27.152,06 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700299","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [5269,"31723.31","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5270,"73803.97","2","pagamento referente à 1ª medição do aditivo dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 88, emitida em 20.08.2026 - sei 94639585 e atestado nº 60/2026 - sei 94639637. valor complementar de 163.887,16, no empenho 2026.4062.035.00010. solipa - sei 94639784.","bks engenharia e construções ltda","2026","33","2026-08-28","agosto","8","2026406203300007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [5271,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","julianna costa bernardo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500804","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.554.383-**"],
    [5272,"857.49","15","retenção de irrf do pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de julho/2026, conforme fatura 26/06/67000084-3 emitida em 21/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [5273,"220663.15","8","proc.202600010033285 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, brangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .\nipof: 2026285000567\n.\nnota fiscal: 26/julho/26.....220.663,15 \n.\ntotal a pagar:\t220.663,15","tecoa engenharia ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026285008000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.134.613/0001-88"],
    [5274,"1868.62","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27687999, 27687887 e 27750771 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4850.","valdeci soares de oliveira","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001596","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.033.401-**"],
    [5275,"1404.00","64","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5276,"240.61","89","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1795 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de 01 a 28 de dezembro/25. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [5277,"7889.32","12","pagamento da fatura 2608.000129408.\n-------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [5278,"609.36","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 400 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba, correspondente ao período de julho / agosto / setembro / outubro e novembro / dezembro/2025, conforme contrato nº 93/2025 (id. 93778270) e relatório nº 3013/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006791.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 401 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  2ª medição de reajuste contratual, produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba - go, correspondente ao período de 18/09/2025 a 05/12/2025, contrato nº 93/2025 (id. 93809985). relatório nº 3029/26/cooinsp. 202600031006821.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5279,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","haile dean figueiredo chagas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.732-**"],
    [5280,"140535.68","9","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto urban nº 40057 liquido. referente 08/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [5281,"224269.55","75","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n782-liquidonagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t75.849,04 \t75.849,04 \n795-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t58.730,53 \t58.730,53 \n794-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t89.689,98 \t89.689,98 \n\ntotal a pagar: \t224.269,55\n\n\ndébi","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5282,"112500.00","7","pagamento com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao de combate ao cancer em goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500543","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.585.595/0001-57"],
    [5283,"1680.00","14","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 124/2026 - 202600020012697","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5284,"981.35","2","despesa com o contrato n° 20/2026, referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras (processo sislog nº 202600005007481) (contratação sislog 118866)(pregão eletrônico nº. 11/2026).\nnota:\n1192\t3.3.90.40.16\t30/07/2026\t30/07/2026\t981,35\t981,35","mbm comercial e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000446","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","19.435.362/0001-33"],
    [5285,"92953135.81","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500079","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5286,"2961.76","16","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22763   data emissão: 03/08/2026\n- referência: hospedagem - manhattan hotéis - 03/08 a 04/08/2026\n- valor tarifa r$ 953,00\n- valor líquido r$ 722,98 \n..\n- fatura 22705  data emissão: 30/07/2026\n- referência: hospedagem - ibis são paulo ibirapuera - 23/07 a 26/07/2026\n- valor tarifa r$ 2.774,20\n- valor líquido r$ 2.238,78 \n..\ndados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [5287,"1269.59","2","processo 202600010046158 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 \"d\". pregão eletrônico nº  88/2025. processo nº 02400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91649420). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 418/2026 (sei 91653111), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14958\n.\nemissão: 07/08/2026\n.\nvalor: r$ 1.269,59\n.\ndare: nº 12100002625400567","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200502","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5288,"75376.99","1","valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026 e ipof 2026326100422. demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: \nfgts/recolhimento através de pix guia digital, no valor de...r$ 75.376,99 - vencimento 20/08/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026326100100155","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.360.305/0001-04"],
    [5289,"0.00","13","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal - portaria nº 6824/2025 - vigilância sanitária.\n.\nproc.: 202600010057575 - lvc. pagamento iss da nf 220 - r$ 107,62, \nemitida em 17/08/2026, referente ao evento: capacitação do programa nac. \nde vigilância em saúde de populações, realizado dia 13/08/2026, no col. tecnológico do estado de goiás maria sebastiana da silva, em porangatu.","ms eventos ltda","2026","125","2026-08-26","agosto","8","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [5290,"6847.65","14","processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\ndare: nº 12100002624303381\n.\nnota fiscal: 102/julho/26/ir.....6.847,65 \n.\ntotal a pagar:\t6.847,65","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-08-21","agosto","8","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [5291,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) calim curi junior (cpf: 648.653.981-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vera lucia de azevedo curi (cpf:  633.044.731-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10494/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","calim curi junior","2026","246","2026-08-10","agosto","8","2026240124600195","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.653.981-**"],
    [5292,"1488777.93","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- i p a s g o .................... r$ 1.488.777,93","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100249","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [5293,"510.91","8","proc.: 202400010070036 - lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no\nfornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. \nrd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429419.....valor ir: r$ 510,91 - referência: junho/2026\n.\ndare nº 12100002624302320","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [5294,"130.47","11","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnotas:\nirrf/nf/1340\t3.3.90.39.23\t11/08/2026\t11/08/2026\t45,00\t45,00 \nirrf/nf/1248.\t3.3.90.39.23\t11/08/2026\t11/08/2026\t85,47\t85,47","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [5295,"4684.64","3","retenção issqn à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.\nnf 68 r$ 156.154,77 - 2ª medição\ninss: r$ 6.084,10 (55.310,02*11%) \nissqn: r$ 4.684,64 (156.154,77*3%)\ni.r. r$ 1.873,86 (156.154,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 143.512,17\n.\nconforme despacho nº 3452/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006040136\npdf: 2026240100043\ncno: 90.029.07175/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2026","449","2026-08-27","agosto","8","2026240144900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [5296,"284.44","2","\"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;\n\"","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500491","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5297,"16.65","1","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do\nlíquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo\nda sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei\nro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026150100600071","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5298,"416.00","1","complementação do repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 26 (vinte e seis) mesas de refeição com 4 assentos, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 524/2026/ses/gpat-18356 (88342404). rd 99/2026-ses/gertel (92803896). ipof 2026285003363.\n.......................................\nproc.202500010084952,eintein-hugo, investimento, para aquisição de 26 mesas de refeição com 4 assentos. \n.\nvalor pago............r$ 416,00.\n.\nportaria numeração automática 2389 (93459274) e extrato publicação portaria (93689583).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [5299,"1111.11","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300272","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [5300,"1525.03","135","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. juliana ferreira.\n\nvalor...................r$ 1.525,03.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5301,"894142.22","8","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1023037/fatura 3018931.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900025","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [5302,"3097.01","8","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t95.000,23\t95.000,23 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.06\t26/08/2026\t26/08/2026\t6.263,05\t6.263,05 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t224.420,76\t224.420,76 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t433.969,11\t433.969,11 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t200.584,65\t200.584,65 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.17\t26/08/2026\t26/08/2026\t96.486,72\t96.486,72 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.48\t26/08/2026\t26/08/2026\t4.639,44\t4.639,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t3.097,01\t3.097,01","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100250","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5303,"453.89","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira ? processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de agosto de 2026. o valor deve ser depositado na conta:  caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51.","thais jungmann goncalves godoy","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100176","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.710.641-**"],
    [5304,"98881.84","1","destina-se ao pagamento de pecúlios dos reeducandos no mês de julho/2026, refernte a todas as unidades.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-08-21","agosto","8","2026290602100008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5305,"4152.00","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nfaec - pmae - portaria 6206/2024 - portaria 6206/2024\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$ 4.152,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5306,"3993.00","1","pagamento líquido do boleto nº 4503130345, emitida em 05/08/2026, referente\nà inscrição para participação do servidor alex felipe rodrigues lima no expo\nsibram 2026 - congresso brasileiro de mineração, a realizar-se no período de\n24 a 27 de agosto de 2026, em belo horizonte/mg, no valor de r$ 3.993,00. (\nvalor total geral do boleto: r$ 13.099,00). processo: 202618037007265 ipof:\n2026400100336. jccr.","instituto brasileiro de minera ao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700268","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.759.554/0001-03"],
    [5307,"1477.51","9","pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de julho/2026, conforme \natestado 5 sei 93849362.","mbm seguradora sa","2026","24","2026-08-10","agosto","8","2026406202400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [5308,"1078.83","12","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$1.078,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017006554.\n.\nplano interno: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5309,"4367.98","7","202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 4.367,98\n(93857288) ateste.","francisca goncalves dias","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [5310,"63459.04","30",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393,\n394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408\ne 409.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [5311,"1124.40","82","pagamento irrf da nf 619/26, referente ao ônibus fixo do período 18/05 a 18/06/2026. (boleto vinculado)\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5312,"15190.93","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5313,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","leandro campelo de moraes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [5314,"0.00","1","trata-se de decisão judicial para restituição do valor atualizado de r$ 1.264,02 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) à executada elcione pereira do prado castro, em cumprimento de sentença nº 0328995-24.2007.8.09.0051, em curso perante a 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia. valor atualizado: r$ 1.982,77. processo nº 202600003007838. parte orçamentária.","elcione pereira do prado castro","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026170400700057","2026","1704","encargos especiais","***.504.491-**"],
    [5315,"158939.47","2","12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm.  processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029.  custeio.\n.\nconforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798),  repasse parcial ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - cresm (93572947) \n e fundo rescisorio.........r$ 158.939,47","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [5316,"191.81","2","processo 202600010042655. lrs.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 91 (91850337), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnf: 342724 ir\n.\nvl: 191,81\n.\ndare: 12100002624300445","janssen farmaceutica ltda","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026285009100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [5317,"2625.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","grupo espirito luz lar caminho de maria","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500454","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.132.953/0001-52"],
    [5318,"785.78","1","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 263 - sétimo termo de apostilamento de repactuação de preços do contrato nº 24/2022 (pregão eletrônico nº 02/2022), referente à prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, serviços gerais, garçom, copeiragem e recepção, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento das demandas da seapa. vigência até 19/09/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600096","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [5319,"1422.70","28","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5320,"8964434.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700196","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5321,"104873.34","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000510","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [5322,"15101.47","50","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1307, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1317, 1319, 1320, 1321, 1332, 1342, 1323, 1326, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1334, 1337, 1339, 1341, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347 e 1350 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5323,"337.92","2","pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp, para atender despesa com a retenção de irrf, oriunda de pagamento de contratação de serviços de apoio logístico destinados à mitigação dos riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo de visitantes no parque estadual de terra ronca, durante a realização d a 97ª festa em louvor ao bom jesus da lapa de terra ronca, no período de 04 a 07 de agosto de 2026, visando assegurar a adequada gestão da unidade de conservação, mediante ações de infraestrutura, segurança, higiene, organização dos espaços e proteção ambiental, de forma a compatibilizar a realização da manifestação cultural e religiosa com a preservação dos recursos naturais e a segurança dos fiéis, visitantes e demais participantes do evento, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03968 e ipof 2026210100200. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$337,92.\n.\nprocesso de pagamento 202600017011718.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600101","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [5324,"2012.00","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000032051090.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5325,"3972.00","2","processo pgto 202600010017939 - mmrm \n.\naquisição de leitoras e lavadoras de microplacas para as seções de virologia e imunoparasitologia, do lacen, que realizam ensaios imunoenzimáticos do tipo elisa e mac elisa, como parte das ações do serviço de vigilância laboratorial, pregão eletrônico nº 330/2025, edital 117212/2025, contratação sislog nº 117212, programa federais estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024 ,vigência 12 meses.\n.\nnota: 22168 - ir \n.\nemissão: 11/08/2026\n.\nvalor: r$ 3.972,00\n.\ndare: nº 12100002624302740","loccus do brasil ltda - epp","2026","191","2026-08-20","agosto","8","2026285019100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.094.718/0001-08"],
    [5326,"5403.50","38","pagamento de requisição de pequeno valor - prv, solipa 19 - \nsei 94748136.\nprocesso judicial: 5569608-35.2019.8.09.0006.\npagamento via siafic","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-08-26","agosto","8","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [5327,"70.05","7","despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 507856 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026140100600025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [5328,"5895.32","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nagosto de 2026:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.895,32","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026290300200008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [5329,"7092.97","115","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 782, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 68.802,46 bruto\nr$ 3.302,52 irrf\nr$ 7.092,97 inss\nr$ 3.440,12 issqn\nr$ 54.966,85 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5330,"782635.62","1","repasse de recursos financeiros, a título de investimento, objetivando a aquisição de equipamentos de infraestruturas (ar condicionado, dn, tubulação, cabos e mão francesa) destinado ao hospital estadual de jataí doutor serafim de carvalho - hej, conforme despacho 420/2026/ses/geman-2129 (92559015). termo de colaboração 41/2025 ? ses/go. processo custeio 202300010051875. rd 90/2026 ses/gertel (92756382).\n.................................\nproc.202600010051473, agir-h.e.jataí, ivestimento investimento, aquisição de equipamentos infraestruturas. \n.\nvalor pago...........r$ 782.635,62.\n.\nportaria numeração automática 2551 (94010532) e extrato publicação portaria (94172140).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-08-13","agosto","8","2026285006000068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5331,"16858.44","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009381.","fundo municipal de saude de campos belos","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500519","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [5332,"453576.41","2","pdf: 2025290600149\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido parcial.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n28158.........61440.............05/26.........338.477,65\n39727.........61440.............06/26.........115.098,76\ntotal.........................................453.576,41\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700155","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [5333,"6.06","13","retenção de irrf do pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a onta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de julho/25, conforme fatura 3000529938 emitida em 14/08/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-08-24","agosto","8","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [5334,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","thais cristina sousa de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [5335,"2250.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","assistencia social arca","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500175","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.919.363/0001-68"],
    [5336,"48228.83","1","processo nº 202600010058935 - clo.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 076/2025. pregão nº 033/2025 vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202600010058935. autorização (93224972). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 554/2026 (93225039).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624303336\n.\nnota: 344349\nemissão: 17/08/2026\nvalor: 48.228,83\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [5337,"1354.29","17","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios,\ncnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.354,29 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), conforme notas fiscais nº 1019182 (sei 94139791 - r$ 20,43), nº 1019183 (sei 94139793 - r$ 256,60), nº 1019184 (sei 94139914 - r$ 21,02) e nº 1019185 (sei 94139795 - r$ 1.056,24). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviços - ir. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [5338,"9625.65","2","valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,processo sei nº202600036005421, nf nº 120 irrf.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-08-04","agosto","8","2026436104800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [5339,"155925.74","25","pagamento da prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 3279, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 155.925,74 - líquido","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [5340,"79025.06","27","retenção de inss  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\n.ipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2552-emissao 17/07/2026\nvalor bruto:\nirrf: r$34.483,66\ninss: r$79.025,06\nissqn: r$35.920,48\nliquido: r$ 535.574,43\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-08-10","agosto","8","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [5341,"2849.86","36","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5342,"4624.76","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: prevcom","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100204","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [5343,"69507.38","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100364. gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200433","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [5344,"6749.15","24","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1023031 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 6.749,15.\n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [5345,"60.89","1","parte 2/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100280","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [5346,"117.84","8",".\nprocesso 202300010060080- hls.\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551).\n.\n1763/maio/26/ir\t   ....................................  r$ 75,50 \n1764/junho/26/ir   ....................................  r$ 30,34 \n1765/junho/26/ir   ....................................  r$ 12,00.\n.\ntotal a pagar:\t   ....................................  r$ 117,84.\n.\ndare. nº 12100002624302322.\n.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [5347,"1243.68","7","pagamento do issqn a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261\n50100093, refere-se a nf nº 3311.","prover service center ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [5348,"646018.29","19","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854; 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16107\nvalor r$ 2.579,00 (valor parte do relatório 16107)\nvalor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-08-21","agosto","8","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5349,"125.64","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - agosto/2026.","estado de goias","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026130100400001","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5350,"9456.30","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do  contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de julho/2026.pdf:  2026436100427  processo sei nº 202600036013326, nf- 000.004.563.","jr aguas eireli","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600124","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","97.546.623/0001-04"],
    [5351,"50642.53","2","pagamento da nota fiscal nº 44 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11325.535/0001-59, referente a subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de avelinópolis-go, correspondente ao período de 18/04/2026 a 04/05/2026, conforme contrato nº 170/2024 (id. 92133226), e relatório nº 3012/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005526.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5352,"26749.16","14","- pagamento do liquido da nf 6925 de 10/08/2026 (94252573), com a prestação\nde serviços continuado, competência: julho/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [5353,"30461.01","9","* ipof nº. 2026170100058 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1982 (sei 94865073) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002626800050 no valor de r$ 30.461,01\n[ 8582 0000 304-9 6101 0008 210-1 0002 6268 000-9 5030 7390 000-8 ]\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026170102000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5354,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","igor maciel lopes de morais","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500493","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.766-**"],
    [5355,"743.72","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. agosto/2026\n.\nservidor: ana paula jácomo de oliveira\njurisdicionados: hospital do coração anis rassi ltda\n.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051\nconta judicial: 2535/040/01930900-0\n.\nvalor..................r$ 743,72","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500487","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5356,"469.67","4","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1990-inss062026 \t3.3.90.37.01 \t10/07/2026 \t08/07/2026 \t469,67 \t469,67 \n\ntotal a pagar: \t469,67","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100123","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [5357,"1399857.06","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à  prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nf-1213 e 1214.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [5358,"3392.23","5","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste:\ndespacho nº 6378/2026/detran/gegp-05018  - ressarcimento da servi\ndora samara valeria de sousa - julho/2026. (94565343).\n **\n **\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5359,"2531.59","1","pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","17","2026-08-28","agosto","8","2026186301700008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5360,"101.23","4","pdf:2025290100163\n2060-07/26-iss......101,23\njbr","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700130","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [5361,"43966.00","1","valor para pagamento de kits de diagnóstico para realização de análises laboratoriais para síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos - prrs \nno laboratório labvet/agrodefesa, conforme termo de julgamento e \nhomologação do pregão eletrônico 35/2026, homologado à empresa  idvet america latina ltda. contratação sislog 116521, processo 202500005029080 \ne processo gestão sei 202600066008536. ipof 2026326100343.\npagamento da nota fiscal, nº 1525, emitida em 25/06/2026, despacho \nnº 079/2026-labvet, de 07/07/2026, atestada em 07/07/2026, parecer \ncontábil, nº 022/2026-gecont, dia: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido)\nvalor bruto:.........................r$ 44.500,00\nbase de cálculo ir...................r$ 44.500,00\nretenção de irrf.....................r$    534,00\nvalor líquido........................r$ 43.966,00.","idvet america latina ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026326101600014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","20.289.238/0001-96"],
    [5362,"172399.01","1","adesão à ata de registro de preços nº 01/2025 - sgg, para contratação de prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração e operação de pontos de acesso outdoor (access points - ap) e demais itens necessários para implementação de rede sem fio (wi-fi público) no estado de goiás, em regiões de pouca disponibilidade deste serviço de conectividade, com suporte e garantia de 60 meses. contrato nº 61/2025 - sgg. vig. 17/11/25 a 16/11/30.proc: 202518037009494/ 202400005012946 - 105462.\n#\npagamento do líquido das notas fiscais abaixo - ateste sei 93758847:\n#\nnf 5 (sei 93740186) - gerenciamento - mar/2026: r$ 794,96\nnf 6 (sei 93740899) - gerenciamento - abr/2026: r$ 12.952,90\nnf 7 (sei 93741594) - gerenciamento - mai/2026: r$ 14.574,11\nnf 8 (sei 93741866) - gerenciamento - jun/2026: r$ 14.331,73\nnf 107 (sei 93739851) - pontos de acesso - mar/2026: r$ 2.324,99\nnf 99 (sei 93740512)  - pontos de acesso - abr/2026: r$ 38.163,48\nnf 102 (sei 93741096) - pontos de acesso - mai/2026: r$ 44.982,77\nnf 103 (sei 93741736) - pontos de acesso - jun/2026: r$ 44.274,07\n#","hughes telecomunicacoes do brasil ltda","2026","77","2026-08-12","agosto","8","2026310107700001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.206.385/0016-48"],
    [5363,"21281.64","19","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em julho/2026, conforme nota fiscal nº 297 emitida em 29/07/2026, devidamente atestada através do despacho nº 506/2026-gdpr de 03/08/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [5364,"4537.83","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao funcam -\nfundo de capacitação - consignações, do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026180101200029","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5365,"14410.69","4","subsídio cargo militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secr\netaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200469","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5366,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 659 município goiania deputado dr. george morais  beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482\nepi 659 tf 482 julho","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500370","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [5367,"1880.65","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 19º batalhão de polícia militar , conforme a descrição da requisição de despesa 3 retificada (89422204)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026295400100501","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5368,"64612.73","6",".\nproc pgt 202400005035019-efc\n.\npagamento do valor integral da fatura nº 350529894, relativo ao período\nde 1 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a,\nconforme o contrato nº 024/2024 (62209635). o pagamento está em conformidade\ncom a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245).\n.\nfatura nº 351360274/jul/26 liq.............r$ 64.612,73\n.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026180100600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [5369,"124.74","1","despesa com a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. jornal diário do estado\n* * nota fiscal 1544 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026140100600080","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.263.928/0001-82"],
    [5370,"90.00","2","despesa estimada para atender as apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. saldo residual 90,00 junho/26","estado de goias","2026","17","2026-08-27","agosto","8","2026170401700019","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [5371,"7294.78","10","ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358\npagamento referente a locação de veículos, suv médio, \ncor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, \nmotor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático \ncom troca de marchas no volante (paddle shift), sistema \nabs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. \nsislog: 117751. conforme dados á saber:\n- fatura: 17862, emissão: 04/08/2026, atestado: 11/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 7.294,78 - ir","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [5372,"13666.12","15","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [5373,"932.31","2","inss (empregado) - referente folha - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100282","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [5374,"61.98","8","retenção do irpj da fatura 2026077031794, referente a agosto/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, parauso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 3.784.408.012-10 de fornecimento de energia\nelétrica para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner\nde melo,q.17,l.1, s/n, - esq. com av. independência setor serra\ndourada-aparecida de goiânia - goiás.pdf nº 2025180100290 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5375,"3349.18","2","ipof: 2025160100141 - processo: 202600015000912\npagamento referente a  adesão a ata de registro de \npreços para fornecimento de assinaturas de licenças \npara uso de software de engenharia que atenderá a \nnecessidade técnica de elaboração, desenvolvimento \ne visualização dos projetos de arquitetura e engenharia \nrelacionados as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 36 meses, com desembolso \núnico. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 7970, emissão: 22/07/2026, \natestado: 23/07/2026, valor: r$ 3.349,18 - ir","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700284","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","04.198.254/0001-17"],
    [5376,"213546.02","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800006","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5377,"3118357.24","7","juros da parcela nº 105/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 537/2026-gdpr de 17/08/2026.\n\nquitar via drp","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-17","agosto","8","2026170200700002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [5378,"5164.02","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura 199008514 e ipof 2026215300087. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$5.164,02.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5379,"2995.61","11","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 2.995,61.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 2.995,61.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [5380,"5983.14","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/07/26 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de julho/2026. nf.nº 7471.\ntotal selecionado: r$ 5.983,14.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800149","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [5381,"1939.21","28",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n102/julho/2026/iss  ..........................  r$  1.939,21.\n.\nemissão da nf: 11/08/2026.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [5382,"39770.40","13","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 173.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [5383,"255.92","175","pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006389).\n\nvalor líquido .................... r$ 255,92\n\n                          crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-05","agosto","8","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5384,"52.80","2","renovação de seguro contra incêndio, raio, explosão e perda de aluguel, \npara o imóvel alugado pela ses para alocação da suvisa e da spais,  \nsituado na av. 136, ed. cesar sebba.  contrato nº 065/2025 (77535534). vigência: 06/08/2026 a 06/08/2027. rd 64/2026 (91357210).\n.\nproc.: 202500005014472 (pai) e 202500010056225 (pagamento) - lvc. \nboleto: 920869712, emissão: 10/08/2026, vencimento: 07/09/2026. \nir: r$ 52,80.\n.\ndare: nº 12100002624303133","gente seguradora s a","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000326","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","90.180.605/0001-02"],
    [5385,"24504.05","70","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op04\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                 id_deposito\n202600004064290\t5211693-92.2021.8.09.0051\t040253500282607248\n202600004064287\t5432299-48.2025.8.09.0139\t040363100012607248\n202600004064255\t5906468-85.2025.8.09.0091\t040114000012607247\n202600004064284\t5501756-08.2021.8.09.0011\t040271200022607247\n202600004064282\t5966821-55.2025.8.09.0006\t040001400082607247\n202600004064265\t5252741-30.2025.8.09.0006\t040001400092607240\n202600004064246\t5738500-96.2022.8.09.0006\t040001400102607247\n202600004064197\t0045724-11.2014.8.09.0034\t040442100012607247\n202600004064189\t6121890-72.2024.8.09.0117\t040125300012607246\n202600004064186\t5948677-33.2025.8.09.0006\t040001400112607240","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5386,"1804.93","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700480","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5387,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","orisval paulino dos santos junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500963","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.084.291-**"],
    [5388,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana wiwiko terena garcia fialho candido","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500263","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.109.051-**"],
    [5389,"1200.00","7","reenvio pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica\nda rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\narquivo: 16087\n.\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\n019.620.291-40 lucelia andrade frança..104...566..584570378-2...1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-17","agosto","8","2026240108300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5390,"175204.01","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt., 26º apostilamento, contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 276 (94088751),proc.202600010065494.\n..................................\nproc. 202600010065494,hdt-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne  26º apostilamento,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago.............r$ 175.204,01.\n.\napostila 26º - piso enfermagem - hdt (94681255).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [5391,"348.86","11","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves\ntimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre\nços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2\n025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114\n930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;\n..\n- nf 0001507 data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 368 unidades tênis\n- valor total r$ 29.072,00\n** irrf r$ 348,86 \n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-11","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5392,"233.08","54","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme despacho nº 1314/2026 - sei 93050067 e duam - sei 93050015.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [5393,"384.96","5","pagamento irrf da nf 361/26, referente a recursos humanos para realização d\no jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-03","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5394,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","anna flavia ferreira borges","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [5395,"5000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual /complemento - superintendência de regionalização/superre. ipof 2026280100098.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-08-26","agosto","8","2026280100200075","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [5396,"231.31","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin\nte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item\nque irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento\nocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº\n202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000001496  data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 244 unidades tênis\n- valor total nf r$ 19.276,00\n** irrf r$ 231,31\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-03","agosto","8","2026240109600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5397,"10.56","63","recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,\nrente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação\ndo serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com\nbustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- fatura 3007424   data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - etanol\n- valor bruto r$ 4.399,12\n** irrf r$  10,56\n\t\n\n\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [5398,"5170.13","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias indenizadas do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100219","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5399,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","matheus souza teles","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500836","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.075.401-**"],
    [5400,"12357067.82","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100228","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5401,"4316.19","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5402,"855470.33","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100345","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5403,"702595.73","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de agosto de 2026. \nfas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385.","fundacao tiradentes","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700081","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [5404,"0.00","12","pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição \ninss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%) \nissqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%)\ni.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%) \nvalor líquido r$ 43.465,65\n. \nconforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\ncódigo de pagto: 26\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [5405,"140596.35","2","valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [5406,"671.98","8","despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.\n-->> referência: setembro/2026","lelio eustaquio gama junior","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [5407,"7809.13","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026240100900045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5408,"2701.68","12","pagamento irrf da nf 336/26, referente ao recursos humanos para realização\nda copa quilombola caldas novas 2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-03","agosto","8","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5409,"5738.87","1","op- ressarcimento-prefeitura municipal de goiânia - folha de pagtº de agosto/2026-emater,  referente ao salário do mês de jun/2026 do servidor aldemarcio alves de souza-cpf:012.337.301-85, à disposição desta agência-emater.","municipio de goiania","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100393","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.612.092/0001-23"],
    [5410,"1599.98","5","pagamento do irrf da nfe 0190\n#\nprestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026.","g l s engenharia e consultoria ltda","2026","78","2026-08-21","agosto","8","2026310107800037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","68.558.972/0001-30"],
    [5411,"4655015.13","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500082","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5412,"128516.94","11","valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição, do contrato nº 91/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009525, nf nº 753 a 766, 768 a 790 e 831.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [5413,"916666.67","7","processo 202500010016207 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024\n.\nnota fiscal:16950168\nemissão:30/06/2026\ntotal a pagar:\t916.666,67\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","51","2026-08-14","agosto","8","2026285005100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [5414,"15154.02","80","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004067771\t5177062-49.2026.8.09.0051\t040253501562608048\n202600004067774\t6005130-48.2025.8.09.0006\t040001400212608043\n202600004067813\t5967508-32.2025.8.09.0006\t040001400222608046\n202600004067862\t5372955-35.2025.8.09.0011\t040271200182608047\n202600004067869\t5232992-27.2025.8.09.0006\t040001400232608049\n202600004067979\t5459758-64.2025.8.09.0029\t040056400062608043\n202600004067901\t5860003-36.2025.8.09.0085\t040125200012608041\n202600004067886\t5671361-79.2025.8.09.0085\t040125200022608044\n202600004067892\t5884622-90.2024.8.09.0044\t040079100022608049\n202600004067780\t5785110-68.2025.8.09.0087\t040173500012608050","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5415,"122.79","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 3000530040, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 122,79.\ntotal selecionado:................................................r$ 122,79. processo sei: nº 202500029004048.\nsaneamento de goias s a.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800170","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [5416,"0.00","16","pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reform\na do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, n\no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme cont\nrato nº 172/2025.nf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição inss: r$ 1.703,75 (15.488\n,67*11 por cento) issqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3 por cento)i.r.   r$ 565,80\n(47.149,69*1,2 por cento) valor líquido r$ 43.465,65. conforme despacho nº34\n34/2026/seduc/coordastec-16768. processo: 202500006091894pdf: 2026240100621\ncno: 90.025.83261/74código de pagto: 26\n.\nnf 32 - r$ 47.149,69 4ª medição\ninss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%)\nissqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%)\ni.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%)\nvalor líquido r$ 43.465,65\n.\nconforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\ncno: 90.025.83261/74\ncódigo de pagto: 26\n.\nkênya","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-08-27","agosto","8","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [5417,"1137.57","5","recolhimento do iss da nota fiscal 386, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - setembro/2025, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.93480135). relatório 2965/26/cooinsp. 202600031006593.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400258","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5418,"7.04","1","processo nº 202600010052922 - clo.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 123/2025. pregão nº 205/2025 vigência da arp:  25/09/2025 a 24/09/2026. processo nº 202600010052922. autorização (92452735). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 499/2026 (92452777).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626700054\n.\nnota: 47425\nemissão: 24/08/2026\nvalor: 586,80\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [5419,"17694.34","1","pdf:\t2026290600612\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfes - fundo estadual de saúde - consignações...... 17.694,34\n. \ntotal.........r$ 17.694,34 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026290600300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5420,"52830.00","2","destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 52.830,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta reais), conforme notas fiscais nº 7.605 (sei 93573014) e nº 7.607 (sei 93573045). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo para complementar as emendas parlamentares impositivas nº 06, 060 e 160 (vinculado ao mesmo processo). pdf nº 2025290300161.","bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2025290301600003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","08.299.803/0001-09"],
    [5421,"2400.34","7","empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2800-0726irrfsede \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t2.400,34 \t2.400,34","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5422,"21.95","2","pagamento contrato nº 010/2024 - líquido - competência 06/2026 (arla)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026440100700067","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [5423,"21656.35","26","pagamento da prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596).\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 3279, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 21.656,35 - inss","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [5424,"18412.37","11","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 09/05/2026 a 25/06/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 92656864), e relatório 2719/26/cooinsp. 202600031005916.","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-08-18","agosto","8","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [5425,"5606.26","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","leandro bernardes borges","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [5426,"3178.95","14","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1415/2026-gear de 18/08/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [5427,"21065.13","1","pdf:\t2026290600613\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações...... 21.065,13\n. \ntotal.........r$ 21.065,13\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026290600300040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5428,"350.00","2","processo 202600010055703 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 23 de junho de 2026, processo 202600010055703, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51034/2026/ses (sei 92776269).\n.\nvalor a pagar: r$ 350,00","monica silva costa","2026","69","2026-08-12","agosto","8","2026285006900521","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [5429,"371.38","28","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 141 iss - ref. retenção de iss\n* * ordem de serviço nº 39/2026\n* * evento: seminário \"escrita processual na era da ia judicial\"\n* * data: 07/08/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [5430,"9444.16","9","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nnota: 223\nemissão: 10/12/2025\nvalor: 9.444,16\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [5431,"7875.00","8","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\nref julho/2026 - auxílio nutricional","escola nossa senhora auxiliadora","2026","35","2026-08-10","agosto","8","2026300103500379","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.799.786/0010-45"],
    [5432,"5100.00","1","processo - 202600010059678 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ísis oliveira de calaça. processo 202600010059678. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54794/2026 (sei 93318021).\n.\nvalor: r$ 5.100,00","ana julia oliveira de carvalho","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900517","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [5433,"11249037.18","1","valor destinado ao pagamento de parte do repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos servi\nços prestados nos meses de abril, maio e junho de 2026, relativos à execução\nda obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à en\ntroncamento go-306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025\n- ifag e construtora caiapó ltda (sei nº 79408885) e do termo de colaboraçã\no nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da\npresidência(sei nº 94539507), pdf: 2026435000089, processo sei 2025000360138\n34.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","36","2026-08-19","agosto","8","2026435003600002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [5434,"2542789.55","21","valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 10ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. processo de pagamento sei nº 202600036010359, nf nfsº 7157 e nº 7121.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [5435,"829.70","14",".\n.proc. 201200010017637 - hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n07/jul/2026/alug/ir  .................. r$ 829,70.\n.\ndare. nº 12100002624000699.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [5436,"4346.98","6","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref 2026\n- kalita nascimento - julho","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800230","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [5437,"18022.24","1","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 688 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 2890/26/cooinsp. 202600031005486.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-07","agosto","8","2025436202400456","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5438,"3649.19","34","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 06/2026 na conta inv.720923074-3. c/c 4204.576996486-0. processo: 5229167-18.2017.8.09.0051. goiânia - ujs das varas da fazenda pública municipal e estadual - execução fiscal: 1ª e 5ª. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2013 a 2015 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 270/2026/agehab/pj (91502565). sei 202400031003479. sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5439,"0.00","15","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 7012\ndare nº 12100002626100138","locamil servicos eireli","2026","19","2026-08-17","agosto","8","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [5440,"366.70","41","valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 041","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5441,"1010256.69","7","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nconsignação - empréstimo financeiro - r.p – desconto consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de...... 1.010.256,69.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100187","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5442,"3316.17","1","ipof: 2026290100317\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n-desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. \nprocesso 00001976-34.2010.5.18.0012. \ncef \nconta 2555 042 21493555-7\nid: 032555000882608036\n01 - valor.................................r$ 3.316,17","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026290100100345","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5443,"203330.40","1","pdf:\t2025295000408\n1266 - 07/26 liq1..............203.330,40\nwdr","globali distribuicao e comercio ltda","2026","35","2026-08-27","agosto","8","2026295003500003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [5444,"332.64","19","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n135-issqn07/2026 \t3.3.90.39.20 \t05/08/2026 \t04/08/2026 \t332,64 \t332,64","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [5445,"4.82","7","retenção de irrf proveniente ao pagamento da nf 1456 emitida em 14/08/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de julho/2026. devida mente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600009","2026","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [5446,"19631.05","1","202600025098337- pagamento liquido: nf 6996 - 05/2026 - refere-se a locação de motocicletas  - 05 motocicletas - 06 a 30 de maio  - ateste 93606520.","locamil servicos eireli","2026","28","2026-08-06","agosto","8","2026296102800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.743.288/0001-10"],
    [5447,"20599.25","1","folha pagamento ref. julho/2026 ? inss - empregado","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-08-18","agosto","8","2026440100300149","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [5448,"1350.00","2","processo 202600010058803 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n\no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne apar\necida arruda de oliveira. período de 07 a 13 de julho de 2026, processo 2026\n00010058803, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente\n e responsável estão discriminados no ofício 53900/2026/ses (sei 93198310).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.350,00","jaine aparecida arruda oliveira","2026","69","2026-08-11","agosto","8","2026285006900522","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.341.591-**"],
    [5449,"1498.49","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$  1.498,49","agencia brasil central","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026126100300022","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5450,"16536.64","1","fundo financeiro do rpps ref. empregado - ref. agosto/2026","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300166","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [5451,"1097170.99","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100607. como segue:\nfundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.097.170,99.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100192","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [5452,"4500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500474","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.747.484/0001-08"],
    [5453,"1572.48","2","processo sei nº 202600010041804 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"f\" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 82/2026 (sei 91751368), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302663\n.\nnota: 1560506\nemissão: 20/07/2026\nvalor: r$ 1.572,48\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2026","90","2026-08-21","agosto","8","2026285009000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [5454,"5831.60","11","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 132-134/2026 - 202600020012728","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5455,"30.25","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 10 1.039,46\n...ipof.....2026240100243\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-08-13","agosto","8","2026240113400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [5456,"175.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro educacional social de apoio geral","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500221","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.106/0001-80"],
    [5457,"5167.30","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por arthur rodrigues de carvalho barsi, cpf 695.333.851-20, filho do ex-servidor marcello francisco barsi, falecido em 13/07/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","arthur rodrigues de carvalho barsi","2026","54","2026-08-05","agosto","8","2026170105400100","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.333.851-**"],
    [5458,"21.20","3","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de micro-ondas para atender\na unidade universitária de caldas novas, conforme despacho nº 1392/2026 - sei 93837277 e dare - sei 93837235.","gesner comercial ltda","2026","37","2026-08-10","agosto","8","2025406203700093","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [5459,"146.42","1","recolhimento de irrf fat. 2026068103677 de energia elétrica\nvapt vupt odmar otto (buriti shopping) ref. mês de julho/\n2026. port.nº261/23 - ipf - 2025180100021 - wrn.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500033","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5460,"2106.68","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.\n.\n- reclamante: rozangela sales hodgkinson;\n- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;\n- parcelas: 13 de 17;\n- i.d. depósito: 081250000032053573.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5461,"6.05","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura n° 201596880 e ipof 2026215300214. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$6,05.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700068","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5462,"1254.74","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleuber de jesus pereira - cpf nº 008.770.251-77, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006073770.\n.\n- reclamante: gabriel henrique rodrigues dos santos;\n- processo judicial: 5158179-09.2025.8.09.0142;\n- parcelas: 1 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000032056874.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-07","agosto","8","2026240124200134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5463,"128404.49","17","valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato \nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101374, processo sei nº 202600036008923, nf 67 e 68.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-08-26","agosto","8","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [5464,"75.60","7","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis\ntrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go). \n.\nunidades administrativas.\n.\nnota.........valor(r$)\n28106..........75,60\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624302158","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [5465,"28111.65","13","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 234 (sei 92802391)(ref. maio/2026) e da nfs-e 255 (sei 93150808) (ref. junho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n.\n*************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-08-11","agosto","8","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [5466,"484428.70","1",".\nproc pgto 202600058004583 - efc\n.\npagamento do 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à folha de pagamento - tesouro, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nofício n° 1485 - julho/2026............r$ 484.428,70\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026180200500009","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [5467,"350.00","1","processo: 202500005027049 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde para tender a ação \njudicial impetrada pelo paciente jonas ferrari roseno; joao gabriel dias alves; leticia vitoria souto e silva e maria das gracas barbosa em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\ntaxa fechamento de câmbio\n.\ncreditar conforme:\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais ),\nc/c: 413-7, operação 06, ag; 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57.","1pure assessoria ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.325.999/0001-13"],
    [5468,"1943.17","60","pagto de iss do convenio 905657/2020\n1-09/25 iss\t\ncjm","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-08-28","agosto","8","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [5469,"29036.39","3","valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 33/2026 - goinfra - referente à a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036007289, nf nº 632 iss.","construtora caiapo ltda","2026","65","2026-08-06","agosto","8","2026436106500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [5470,"4109.89","7","pdf: 2026290600080\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n28158.........61440............05/26...........4.109,89\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700099","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [5471,"23976.80","17","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 29ª medição com reajustes do contrato nº 127/20 23-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e disposi tivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lo te 01, pdf:2025436101357,processo: 202600036011268 nfs 4421, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428 e 4430 inss","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [5472,"9760.32","12","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta poupança 720923074-3, conta corrente .576996486-0.trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 5ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2020 a 2023 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987).  sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5473,"152070.33","11","pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de 01 a 30 de junho/26 - ordem de serviço nº 38/26 o total de 224250 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2919/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [5474,"396.39","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5475,"7661.61","73","pagamento do inss da nf 550,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5476,"50400.00","1","pagamento de palestrante para realização de treinamento teórico com carga horária de 24:00h, sobre plano de contingência para emergências zoossanitárias e para influenza aviária e doença de newcastle, nos dias \n23 a 25 de junho de 2026 na cidade de goiânia direcionado aos servidores \ndas unidades administrativas da agrodefesa que atuam nas áreas de defesa sanitária animal, fiscalização, vigilância epidemiológica e atendimento a emergências zoossanitárias. proc. sei 202600005014228, sislog 119783.\nipof 2026326100230. pagamento da nota fiscal, nº 0127, emitida em 24/07/2026, despacho nº 291/2026-geals, de 24/07/2026, atestada em 03/08/2026, parecer contábil, nº 025/2026-gecont, dia: 03/08/2026, \nno valor de:................r$ 50.400,00.","visionar treinamentos e consultorias ltda","2026","21","2026-08-07","agosto","8","2026326102100005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.149.473/0001-81"],
    [5477,"0.00","21","prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n2636/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2637/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2641/julho/2026 - r$ 42.645,68; \n2642/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2643/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2644/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2645/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2646/julho/2026 - r$ 42.645,68; \n2647/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2648/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2649/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2650/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2651/julho/2026 - r$ 42.645,68; \n2652/julho/2026 - r$ 42.645,68; \n2653/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2654/julho/2026 - r$ 21.322,85; \n2674/julho/2026 - r$ 42.645,68;\n.\ntotal a pagar:\tr$ 469.102,60\n.\naas","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [5478,"7232.76","4","op - ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de agosto/2026-salário competência 07/2026 da servidora: aline paula de oliveira evaristo, ruraltins à disposição desta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100390","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [5479,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","elcileni de melo borges","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500952","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.101-**"],
    [5480,"64.81","16","pagamento relativo ao irrf redemob por fornecimento de vales \ntransportes dos servidores da secretaria de estado da casa \ncivil, referente ao mês de agosto de 2026, conforme detalhado \na baixo: \n.\ndare n° 12100002624700460. \nvalor total do dare: r$ 64,81. \ndata de vencimento: 04/09/2026.\nipof n° 2025110100062.\nprocesso n° 201500013001702.\n.\njap/gpf.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [5481,"6760.00","1","destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) civis r$ 6.760,00. \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  agosto de 2026. militares (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026160100600028","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5482,"86.40","2","processo sei nº 202600010030766-mc\n.\naquisição de ingresso para viabilizar a participação de servidora da ses no congresso hospitalar 2026, com acesso à feira de negócios, no período de 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo/sp\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626700035\n.\nnota: 354872\nemissão: 11/08/2026\nvalor: r$ 86,40\n.","bts informa feiras eventos e editora ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.914.765/0001-08"],
    [5483,"28274.91","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. \n\nipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100148","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [5484,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. priscila fernandes da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","priscila fernandes da silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600414","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.468.521-**"],
    [5485,"711.54","2","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de cadeados referente ao item 002 para atender as unidades socioeducativas go.\n\nnf - 1298. valor irrf. referência 08/2026.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600053","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [5486,"259490.23","11","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\nliquido\n.\nnf: 1394\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94340439)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [5487,"69.53","4","processo 202600010018586 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 82169\n.\nvl: 69,53\n.\ndare: 12100002624301596","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [5488,"154677.46","26","pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036010562, nf nº 164 e 165 irrf.","construtora milao ltda","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [5489,"1774.82","2","processo nº 202600010051936 - clo.\n.\naquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005039007), para atendimento de demandas judiciais.  contratação  sislog nº 117697, referente à ata de registro de preços nº 021/2026 \"a\", pregão eletrônico nº 4/2026, ambos do processo (sei nº 202600010015543). ordem de fornecimento 477/2026/ses/cmac (92297902). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301838\n.\nnota: 14789\nemissão: 03/08/2026\nvalor: 1.774,82","sante medica hospitalar ltda","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5490,"3635.01","18","valor para pagamento do iss do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nf nº 163.","construtora milao ltda","2026","8","2026-08-25","agosto","8","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [5491,"9503.13","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","acqua solucoes ambientais e tecnologicas ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","60.640.048/0001-96"],
    [5492,"127427.81","4","processo pagto 202300010024953 - crs\n.\ncontrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . \n.\nnota fiscal:2468\nemissão:05/08/2026\ntotal a pagar:\t127.427,81\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000221","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [5493,"5988.74","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, oab/go nº 49900, nos autos do processo nº 5090273-57.2020.8.09.0051, promovida pelo servidor público estadual mohamad yussef de sousa, cpf nº ***575.761-**. \nsei 202400066014036. ipof 2026326100509. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.......................r$ 7.006,92 \nretenção de irrf..................r$ 1.018,18\nvalor líquido.....................r$ 5.988,74.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-14","agosto","8","2026326103400148","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [5494,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. adrian junior emidio jacundá nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010659\n.\nipof 2026215300522","adrian junior emidio jacunda","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600383","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.681.611-**"],
    [5495,"899913.71","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-500,507,502,503,504,505,506 líquido e nf-499 parte.","d s a construtora ltda","2026","45","2026-08-12","agosto","8","2026436104500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [5496,"11600.00","2",".\nagosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: hepatites virais - portaria gm/ms 3836/2024\n.\npagamento conforme despacho 132/2026/ses/suvisa (94226386):\n.\nluciene siqueira tavares......................5.500,00\ncleópatra sardinha da costa carneiro lima.....3.700,00\nroniovaldo gomes correia......................2.400,00\n.\ntotal.........................................11.600,00","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-08-28","agosto","8","2026285012800023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5497,"28.00","28","refere-se ao pagamento do irrf:  atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541)\n202600025104107 nfag 822  r$ 28 (rádio fogaréu fm  nfvc 192 r$)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5498,"455.72","20","pagamento do issqn retido da nf 824 emitida em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de piracanjuba-go no valor de r$ 455,72.(total geral nf: 9.114,48)processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.","samma servicos ltda","2026","12","2026-08-15","agosto","8","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [5499,"1755.62","8","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, , no per. de 18/02 17/03/2026, conf. fatura 2604.000091331 emitida em 22/03/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [5500,"1392.00","1","pagamento inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\njulho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026406200600031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [5501,"750534.60","3","processo: 202600010041818 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 120/2025 ? ses \"a\". pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757. vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (90726488). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 85/2026 (sei 91827510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 34690\n.\nemissão: 22/07/2026\n.\nvalor: r$ 750.534,60","cm hospitalar s a","2026","219","2026-08-04","agosto","8","2026285021900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5502,"141765.62","7",".\nprocesso 202500010044315 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo.\n.\n63412/julho/2026   ............................  r$ 141.765,62\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [5503,"5715.38","5","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas\nunidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces\nso. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf364 162.368,89\n...processo 202600006043057\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","91","2026-08-12","agosto","8","2026240109100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [5504,"2063.35","5","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1023051,\nde 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.063,35,\nsendo o valor total da nota de r$ 2.068,76.\n.\nprocesso n° 202500013001451.\nipof n° 2025110100048.\n.\nms/gpf.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600045","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.165.749/0001-10"],
    [5505,"4099.05","5","destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst\nicos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 4.099,05 (quatro mil, noventa e nove reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 402 (sei 94531956). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-08-21","agosto","8","2026295300200019","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [5506,"0.00","23","refere-se ao pagamento do issqn :ateste 92453530\n202500025105783 nf 281120 ref 04/2026 r$ 314,12 - prestaçao de serviços\nde admistrativos\n202500025105783 nf 281094 ref 05/2026 r$ 1881,56 -prestaçao de serviços\nde admistrativos","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-18","agosto","8","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [5507,"483.34","4","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 483,34.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 483,34.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [5508,"18.92","18","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 08/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3583/2026/gagp (93843957) e despacho nº 3993/2026/agehab/grsg (94058939). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5509,"4360.75","7","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28330 e ipof nº 2024215300225. (líquido).\n.\n(manutenção / serviços equipamentos).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$4.360,75.\n.\nprocesso de pagamento 202300017000745.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [5510,"512.62","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 01 a 24/06/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2700 e ipof 2025215300324. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$512,62.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5511,"594.80","5","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.ensino especial - investimento.\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","268","2026-08-05","agosto","8","2026240126800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5512,"48.00","26","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5513,"22400.00","6","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000202","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5514,"1338.09","4","recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mêsde\njulho/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para\ncontinuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt\nenquadradas no grupo b. pdf 2025180100176. fc\ndare n.º 12100002624400160.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500138","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5515,"545.59","53","pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 1309  a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de julho/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5516,"4674.00","2","contrato nº 66/2025/dgpc (sei nº 82738074), de aquisição de 01 (uma) van adaptada para delegacia móvel, com recurso oriundo do fundo protege.\npagamento do irrf sobre a nf nº 21858 conforme segue:\n.\nr$ 389.500,00 bruto\nr$ 4.674,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 384.826,00 líquido","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","36","2026-08-19","agosto","8","2025290403600023","2025","2904","polícia civil","03.093.776/0001-91"],
    [5517,"9366.68","14","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026150100600002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5518,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","karina de araujo dias","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500807","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.650.801-**"],
    [5519,"698.49","16","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação d e parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de junho/2026 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 429 e ipof 2026215300013. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$698,49.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007253.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5520,"13135.59","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. complemento da contribuição patronal para o inss, conforme demonstrativo de retenção de inss disponibilizado no ftp folha pela sead..","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026310100100330","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [5521,"8609.40","96","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 04 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-11","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5522,"12656.16","78","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 25/08/2026 data do documento: 25/08/2026\n- valor total nf r$ 852,72\n- valor líquido r$ 852,72\n..\n- fatura 25/08/2026 data do documento: 25/08/2026\n- valor total nf r$ 11.803,44 \n- valor líquido r$ 11.803,44 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-08-27","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5523,"2020.34","14","retenção de inss  de nf 165 com contratação de empresa especi\nalizada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos\ne professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual d\ne ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova\ncrixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do preg\não eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/sedu\nc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100358\n.\nnota fiscal....165\nvalor bruto: r$ 61.222,45\nirrf: r$ 1.469,34\ninss: r$ 2.020,34\nissqn: r$1.224,45-pago pelo fornecedor\nliquido: 57.732,77\n.\nweyder","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-08-11","agosto","8","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [5524,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","wanessa fernandes carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500644","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.921-**"],
    [5525,"757054.91","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do\ncontrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013026, nf 2600-parte e 2601.","construtora centro leste s a","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026438000600022","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [5526,"81.25","2","processo 202600010049008 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"f\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (91853974). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 435/2026 (sei 91873357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 843576 - ir \n.\nemissão: 07/08/2026\n.\nvalor: r$ 81,25\n. \ndare: nº 12100002625400566","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200534","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5527,"74.81","96","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n779-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t74,81 \t74,81 \n\ntotal a pagar: \t74,81","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5528,"184958.61","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-ipasgo-desc. referente à competência de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100427","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [5529,"13.07","2","processo 202600010052380 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 321/2025. pregão eletrônico nº 61/2026 \"c\". processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (92317894). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 485/2026 (sei 92347293), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 44705 - ir \n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nvalor: r$ 13,07\n.\ndare: nº 12100002624300503","c&c hospitalar ltda me","2026","92","2026-08-06","agosto","8","2026285009200541","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.830.917/0001-60"],
    [5530,"7629.34","1","processo: 202600010052859 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n208300.......7.629,34","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200535","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [5531,"59000.00","17","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 21º do clube:\ncrac saf\ncnpj 63.907.531/0001-82\nbanco bradesco\nagencia 1395-1\nconta 80221-2\nvalor r$ 59.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [5532,"33117.88","9","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 39.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-08-05","agosto","8","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [5533,"796.86","2","recolhimento imposto de renda - 3ª medição - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 93163415. solipa - sei 93642124. dare - sei 93685145.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2025406202700016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [5534,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rafael assuncao carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.193-**"],
    [5535,"1501.33","9","retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1706. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [5536,"6591.20","79","pagamento do inss da nf 488,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5537,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","amanda lopes ferreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500125","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.321-**"],
    [5538,"759.03","3","pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/06/2026 a 30/06/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5808089680. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [5539,"7558.20","2","pagamento de nf n° 27759496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6062","jucelia macedo","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001785","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.691.271-**"],
    [5540,"6395.01","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).ressarcimentos: yara nunes-r$ 12.305,81 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9.728,10 - ref.08/2026.\n.\nressarcimento da servidora: maria eugenia urzeda peixoto-processo -202617645002122 - 08/2026\n.\nserv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go\n.\ncredito em conta:\nprefeitura municipal de edéia-go\ncnpj 01.788.082/0001-43\nbanco - 001\nagencia - 1308-0\nconta corrente - 11018-3\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100197","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5541,"477336.73","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à adicionais diversos do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800306","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5542,"3049.03","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-11801.","dynatest engenharia ltda","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5543,"368.78","7","despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n* * nota fiscal 801 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026140100600027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [5544,"1300.00","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 02\n- réu: lindalva freire de moura cardoso\n- a favor: orton rodrigues junior ltda\n.\n- favor depositar:\n- banco: c6 s.a. - 336\n- agencia: 0001\n- conta: 28729271-1\n- nome: orton rodrigues junior ltda - cnpj: 18.314.213/0001-53\n- processo sei: 202600004059941\n- processo judicial: 5194424-64.2026.8.09.0051\n- smm","lindalva freire de moura cardoso","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000455","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.198.251-**"],
    [5545,"238245.99","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf596 638.245,99\n...processo 202500006066052\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","449","2026-08-28","agosto","8","2026240144900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5546,"9.00","12","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 49, \nde 01/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 9,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00. \n. \nprocesso n° 202400005021913. \nipof 2024110100034. \n. \nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [5547,"6700.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010064562 paciente mayumi ribeiro santos, doador jony ribeiro neris e acompanhante taís santos de oliveira.gs","tais santos de oliveira","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900549","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.678.405-**"],
    [5548,"6912.25","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","luciano nunes da silva","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [5549,"11310.67","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5550,"27558.56","25","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5551,"760.39","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 743 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente reajuste pós data base, relativo ao produto 1 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de junho/2025 a maio/2026, conforme  contrato nº 68/2025 (id. 91808626).  relatório nº 3083 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006966.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400386","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5552,"9862.48","11","fornecimento de vales tranportes para os colaboradores referente ao mês setembro/2026- processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026319000400003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [5553,"9283780.60","1","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n002- comp sub 08/26 .......... r$ 9.283.780,60\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100009","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [5554,"79.32","2","processo 202600010045503 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 321/2025. processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (91290255). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 387/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91291580), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota:  44703 - ir \n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nvalor: r$ 79,32\n.\ndare: nº 12100002624300494","c&c hospitalar ltda me","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200469","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.830.917/0001-60"],
    [5555,"5807.54","2","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 788229, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, \nref: 07/2026, valor: r$ 5.807,54 restante do valor no \nempenho 2026.1601.007.00062","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700300","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [5556,"603806.88","13","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n.....................................\nheana-funev,rep. fund.rescissorio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347.\n.\nvalor pago..............r$ 603.806,88.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5557,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ªparcela","67 244 683 inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.244.683/0001-01"],
    [5558,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. benedito pereira da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","benedito pereira da silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600455","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.340.941-**"],
    [5559,"25478.36","14","valor destinado pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a  partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº  202600036013633, fatura nº  3018895 liquido  - alcool","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [5560,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar vicentino de joviania-go","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500634","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.267.867/0001-33"],
    [5561,"22293.77","6","processo 202400010013949 - crs\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026\n.\nconvênio n° 01/2024\n.\n3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027\n.\nvila/integra/ago/2026 - r$ 22.293,77 \n\ntotal a pagar:\t22.293,77\n.\naas","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [5562,"1468.92","10","pagamento do issqn a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261\n50100093, refere-se a nf nº 3356.","prover service center ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [5563,"8358.66","38","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento inss referente notas fiscais: 216; 217, 219 e 232","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-08-19","agosto","8","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [5564,"5.78","12","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n258-issqn-07/2026\t3.3.90.40.16\t07/08/2026\t05/08/2026\t5,78\t5,78","teslink co ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [5565,"126960.00","3","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","91","2026-08-12","agosto","8","2026436109100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5566,"301129.97","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ni.r.r.f........ ............. 345.653,32","estado de goias","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600115","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5567,"1198333.14","17","proc. 202300010024614 - lvc. 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023 ses, para prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de \nconhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. \n\npregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. ipof: 2025285001410. rd6/2025 (sei 73723689). \n\n\n** nota fiscal: 117 - junho/2026 - líq....1.198.333,14","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [5568,"3900.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","fabiane rodrigues de alencar","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500702","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.711-**"],
    [5569,"2534.60","14","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led,\nnos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido). a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do\nestado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4610 e nº 00147394, durante o período de julho de 2026.\n\npdf: nº 2024336200087.\nprocesso: nº 202200024000991","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [5570,"12862.50","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28044746 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5793.","nildete pereira dos santos lemos","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2025320101101337","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.616.451-**"],
    [5571,"26999.52","21","pagamento de iss da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-08-06","agosto","8","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [5572,"673.20","69","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 11/08/2026 data do documento: 11/08/2026\n- valor total nf r$ 673,20 \n- valor líquido r$ 673,20 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-08-13","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5573,"25000.00","5",".\nprocesso 202600010056299 - vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)\n.\npagamento conforme despacho 1953 (93586010)\n.\nioal/urgencia clinica/maio/2026......................25.000,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-08-14","agosto","8","2026285003600005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [5574,"2315962.54","8","juros da parcela nº 086/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 545/2026-gdpr de 19/08/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026170201700003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [5575,"1643.64","243","202300025080024 rpv  marcio de araújo silva, cpf sob o nº 802.761.721-91, honorários de sucumbência[ateste 93907900]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5576,"317.50","14","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 429 e ipof 2026215300013 . (issqn). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$317,50. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5577,"661593.24","13","proc.202300010063905 - ejsa.\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnota fiscal nº 1934/jul/26 - emissão 06/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t661.593,24\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [5578,"1084.12","21","pagamento do issqn da nf 265/26, do serviço de portaria, no mês 07/2026. (boleto vinculado)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5579,"2250.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","desafio jovem restauracao shalom","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500354","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.785.456/0001-00"],
    [5580,"797.28","1","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos. processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª região, 10ª vara do trabalho-salvador. conta - 1509 042 02074917-7\nid: 031509003112608224 \n01 - valor................................r$ 797,28\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100399","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5581,"82842.61","3","gerenciador financeiro caixa: 10/08/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006830).\n\nvalor líquido ................... r$ 82.842,61\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-13","agosto","8","2026188002100014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5582,"0.00","31","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere\nnte ao valor da nota fiscal: 13424 dos serviços de monitoramento eletrônico 2\n4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,na unidade vap\nt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [5583,"32.79","2","processo 202600010051078 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (92136918). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 453/2026 (sei 92140205), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 148729 - ir \n.\nemissão: 07/08/2026\n.\nvalor: r$ 32,79\n.\ndare: nº 12100002624302577","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200543","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [5584,"0.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.\n\nnf - 5049. valor irrf. referência 07/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [5585,"1002584.23","4","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001- venciment 08/26 .......... r$ 1.002.584,23\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100004","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [5586,"558.16","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 373 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste pos data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 56/2025 (id. 93039968). relatório 2904/26/cooinsp. 202600031006221.\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco itaú\nagência: 5408\nconta corrente: 01691-2\ncnpj: 01.067.081/0001-00\nprefeitura municipal de aruan&#257;","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5587,"0.00","2","plano odontologico referente a julho dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026319000500414","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [5588,"1701050.98","5","pagamento de parte da 39ª medição com reajuste do contrato 15/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011143, nf nº 19 parte líquida.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","45","2026-08-31","agosto","8","2026436104500044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [5589,"4686940.83","2","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500509","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5590,"168948.00","2","processo 202600010003895 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375 , 202500010032370. vigência da arp 06/06/25 a 05/06/2026. dod (85108307). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 40/2026/ses/cmac-spj (sei 85182012), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 1374588\n.\nvl: 168.948,00","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200173","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [5591,"33091.03","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100194","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [5592,"12138.00","2","primeiro termo aditivo ao contrato nº 42/2025 (78479678) que tem por objeto a assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração pública, com sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, para prorrogação por mais 12 meses.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n4225-liquido \t3.3.90.39.02 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t12.138,00 \t12.138,00","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026420100100146","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.797.967/0001-95"],
    [5593,"9606.75","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","amplimol pesquisa desenvolvimento importacao e exportacao ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","62.979.739/0001-44"],
    [5594,"1918.08","10","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5704036.37.2024.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 5ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2020 a 2023 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987).  sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5595,"1245.75","6",".\nprocesso 202100010016982-vpo\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424)\n.\nfatura 129547 - periodo 18/06/2026 a 17/07/2026...............1.245,75","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [5596,"545.59","51","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1349   relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5597,"563480.37","17","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. processo 202600036011213. nf 339 liq, 318 liq, 323 liq e 325 liq.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [5598,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","stefane alves sampaio","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500457","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.091-**"],
    [5599,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026285000900058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5600,"21870.63","8","contrato nº 20/2024 junto a empresa tcar locação de veículos, oriundo da adesão - ata de registro de preços nº 031/2023 - sead - governo do estado do maranhão, para locação de 87 veículos, conforme documentação anexa aos autos.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal nº 7708","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-08-03","agosto","8","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [5601,"376.70","2","pagamento do irrf retido da nf 6969 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo aos meses de janeiro a junho/2026, no valor de r$ 376,70 (valor total da nf: r$ 7.847,94).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2026400100168.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700215","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [5602,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","carolina arantes de moraes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500431","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [5603,"0.01","5","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne\ncimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)\npares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do\nuniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20\n26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 00001496 data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 244 unidades de tênis\n- valor total r$ 19.276,00\n- valor líquido r$ 0,01\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-03","agosto","8","2026240109600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5604,"535574.43","23","pagamento liquido  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\n.ipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2552-emissao 17/07/2026\nvalor bruto:\nirrf: r$34.483,66\ninss: r$79.025,06\nissqn: r$35.920,48\nliquido: r$ 535.574,43\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [5605,"1875.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500321","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.841.001/0002-66"],
    [5606,"65.78","6","recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\n(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de\ngoiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra\ntação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen\nto, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena\nmento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema\nna, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83360 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bela vista de goiás\n- vl dos serviços r$ 2.192,58  ** iss r$ 65,78\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","115","2026-08-03","agosto","8","2026240111500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5607,"4325.74","4","202600025127151- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati\nsa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes julho/2026 holerite (93916424)ateste despacho nº 5936/2026/detran/gegp-05018\ndepositar na conta;\ncompanhia de urbanização de goiania comug\ncnpj; 00.418.160/0001-55\nbanco ; itau\nagencia; 9338\nconta corrente ; 33.574-9","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5608,"7436.77","9","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77.\ntotal selecionado:..............................................r$ 7.436,77. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [5609,"4021.99","1","formalização do 3º termo aditivo ao contrato n.º 10/2023 (49059967) com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho no centro cultural oscar niemeyer - ccon.requisição de despesa 24 (92395203)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2763-issqn07/2026 \t3.3.90.39.08 \t13/08/2026 \t11/08/2026 \t4.021,99 \t4.021,99 \n\ntotal a pagar: \t4.021,99","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","3","2026-08-19","agosto","8","2026420100300006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5610,"43.20","106","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n797-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t43,20 \t43,20","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5611,"2971.60","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27649048 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3562.","lourdes gonzaga da silva rodrigues","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000054","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.975.401-**"],
    [5612,"0.00","25","refere-se ao pagamento do issqn:ateste 92453530\n202500025105783 nf 281120 ref 04/2026 r$ 314,12 - prestaçao de serviços\nde admistrativos\n202500025105783 nf 281094 ref 05/2026 r$ 1881,56 -prestaçao de serviços\nde admistrativos","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [5613,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vitor yukio ivasse alves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500399","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [5614,"7132.96","1","pdf:\t2026290600634\n.\nobjeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês julho/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 7.132,96\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100316","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [5615,"0.00","14","valor para pagamento do irrf 07ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036007024, nf nº 349 - irrf.\ndare: 8589 0000 006-9 8441 0008 210-9 0002 6212 030-5 8430 3460 000-5 \nr$ 684,41","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [5616,"8989.45","2","202600025092397 - refere-se fornecimento de agua mineral galão de 20 litros e garrafas de 500 ml com e sem gás nf 38 ref 08/2026. ateste-94018619","pontual gás & agua ltda","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026296101800119","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.544.009/0001-10"],
    [5617,"2995.66","20","proc 2025000100866067- crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.....emissão.........valor\n115.............11/08/2026......2.995,66 \n.\ntotal a pagar:\t2.995,66\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [5618,"77080.47","1","pagamento pela contratação de empresa de engenharia para construção do\nhospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 225, emitida em 05.08.2026 - sei 94085135 e atestado nº 17/2026 - sei 94085086. solipa - sei 94085619. valor líquido complementar de 365.126,89 no empenho 2026.4062.035.00003.","primecon construtora ltda - epp","2026","33","2026-08-19","agosto","8","2026406203300004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [5619,"0.26","7","pagamento ir complementar fatura 195976930 sei 92733050\n#\ncontratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-08-17","agosto","8","2026310104300004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [5620,"26907.00","58","pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1322\nnf 1670 r$ 26907 (nf 1070 rede vtv ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5621,"555.10","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente:\n-->> consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo\nnos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100279","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [5622,"7337.37","26","contribuição previdência sobre rpv referente ao inativo militar josé maria silva sobreiro (sei nº 202611129006755).\n\nvalor da contr. prev. ................ r$ 7.337,37\n\n                           crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-08-05","agosto","8","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5623,"3960.26","3","pagamento líquido parte à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025.\nnf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição\ninss: r$ 8.140,73\nissqn: r$ 7.400,66\ni.r. r$ 1.776,16\nvalor líquido r$ 130.695,74\n.\nconforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006117650\npdf: 2026240102244\ncno: 90.026.68038/76\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","construtora bento da cunha ltda - me","2026","417","2026-08-07","agosto","8","2026240141700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [5624,"21162814.32","10","pagamento da 5ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011098, nf nº 698 e 699 líquido.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-08-05","agosto","8","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [5625,"90000.00","12","pagamento a empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, no valor de r$ 90.000,00, referente 8ª etapa  cachoeira dourada/go- em 04/07/2026,líquido da nf 80, em consonância  com o despacho nº 397/2026/goiásturismo/gecont,  pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) para a realização do circuito goiano de pesca esportiva? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.pdf 2026426100051.","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [5626,"558717.02","10","processo 202600010000150 mmrm\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da ass\nistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do est\nado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado\nde r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii\n(85658757).\n.\npagamento assfarm/variavel/agosto/2026............r$558.717,02\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores variaveis agosto de 2026(93904804).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-08-21","agosto","8","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5627,"2075.00","8","pagamento do liquido da nf 4529,\naquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo.","jr aguas eireli","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [5628,"24258.61","2","pagamento da nota fiscal nº 693, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - junho/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2895/26/cooinsp. 202600031006349.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700153","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5629,"73.83","27","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 157694, emissão: 28/07/2026, atestado: 30/07/2026, \nvalor: r$ 73,83 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [5630,"2333.33","9","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200474","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5631,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500493","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5632,"13090.00","1","pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp para atender despesa oriunda de pagamento de contratação de 250 (duzentos e cinquenta) coffee breaks para atender à capacitação dos servidores das secretarias municipais de meio ambiente, visando proporcionar condições adequadas aos participantes durante o evento e apoiar a execução das ações de fortalecimento da gestão ambiental municipal, realizado no dia 13 de agosto de 2026, nas dependências do anfiteatro municipal de aparecida de goiânia, localizado na rua louvre, residencial village garavelo, aparecida de goiânia – go, com utilização da arp 01/2026 - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03970 e ipof 2026210100228. (líquido). \n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 13.090,00.\n. \nprocesso de pagamento 202600017013969. \n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600104","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [5633,"9365.16","1","pagamento do valor liquido nf n° 40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026430100600118","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.883.062/0001-09"],
    [5634,"3600.00","1","processo sei nº 202600010064037 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente antônio aleixo pereira. período de1° a 31 de julho de 2026. processo 202600010064037. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58699 (93906536), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 3.600,00\n.","geane pereira santana","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900555","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.086.011-**"],
    [5635,"14287.15","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: pensão alimentícia","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100184","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5636,"37134.36","12","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1110/2026-gear de 22/07/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [5637,"768.00","14","retenção do irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, do vapt vupt da cidade de goiás. dare nº12100002623300719. asc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [5638,"0.00","7","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28045649 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473","dinalva sebastiao pereira","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.191-**"],
    [5639,"458.29","16","pagamento do irrf da nfs-e 604, em favor de mps brasil outsourcingd\ne impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço\ns de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f\nornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de julho/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [5640,"34431.00","1","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16101: bolsas de julho/2026. despacho nº 253/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 3234/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-08-10","agosto","8","2026240126200019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5641,"46967.37","7","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf263 231.036,91\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","90","2026-08-21","agosto","8","2026240109000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [5642,"250.00","2","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 356 - r$ 250,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026305200600135","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [5643,"340350.26","6","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400108","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5644,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. \nreferente ao mês de agosto/2026.","mateus carlos batista","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500931","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.191-**"],
    [5645,"113770.56","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700208","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5646,"691.60","1","processo 202600010049570 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 086/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº  202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (91885054). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 438/2026 (sei 91889699), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 128175\n.\nemissão: 12/08/2026\n.\nvalor: r$ 691,60","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200532","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [5647,"1920.10","5","pagamento de nf n° 28102620 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411","adenisio pereira vitor","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.482.431-**"],
    [5648,"90249.88","3","pagamento no valor de r$ 90.249,88, referente ao líquido da nf 532, nos termos do ateste de nota fiscal(doc. sei 92828987) e despacho nº 367/2026/goiásturismo/gecont, pela   prestação de serviço de fornecimento de alimentação conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo(contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor total de r$ 524.950,90( quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa centavos). pdf 2025426100214","doranice distribuidora ltda","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026426101600001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.687.366/0001-92"],
    [5649,"4434.89","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).","ana zelia dos santos melo","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [5650,"44808.70","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nférias e abono civis. r$ 44808,7\nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100161","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5651,"700.00","1","despesa com o 1º termo aditivo - contrato n° 41/2025(supressão e renovação)(vigência: 21/07/2026 a 21/07/2027), valor r$ 79.489,33, referente a aquisi\nção de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12(doze) meses.\n(contratação sislog n° 112360 - processo 202500005003415)\n(processo: 202600053000157)(fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda )(pregão eletrônico n° 23/2025).\n- nota:\n65913\t3.3.90.30.35\t24/08/2026\t24/08/2026\t700,00\t700,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000546","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [5652,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joyce souza dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500803","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.815-**"],
    [5653,"13994.45","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000499","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5654,"4350.23","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de itapuranga","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700440","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [5655,"6224.74","1","ipof: 2025160100101 - processo: 202300015000553\npagamento referente a 3ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami, contemplando o reajuste mensal, do índice de 4,14% \ncorrespondente ao ipca/ibge, por mais 12 (doze) meses, \ncelebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a \nempresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia \nvoip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão \ne modernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- fatura: 2608.000136381, emissão: 01/08/2026, atestado: 05/08/2026, \nvalor: r$ 6.224,74 - líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700297","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [5656,"2256.00","14","202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf: depositar em:  recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 2.256,00(93845575)-(94000066) atestes\nconta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [5657,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a dezembro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","lauren dalat de sousa coelho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500930","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.169.501-**"],
    [5658,"130.80","1","fornecimento de energia elétrica. nf. 687840675  - 06/26 ir 2","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600084","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [5659,"35157.34","1","pdf:2026290100299\ndiarias sptc3tr.liqc......35.157,34\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700203","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5660,"34.31","17","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 3072 i.r. julho/26","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [5661,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","juliana carneiro vieira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500497","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.381-**"],
    [5662,"1213.69","2",".ipof 2025170100216\n.\npagamento do boleto 509950 referente ao contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- maio e junho/2026.......r$ 1.213,69 - fatura.........509950\n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500295","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [5663,"228413.99","1","folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). agmp mensalidade plano de saúde 159.445,05;quota herdeiro goiasprev 29.310,58;agmp samp coparticipacão 16.851,77;agmp pensionistas13.811,42;ordem judicial 3.737,45;agmp seguros 1.951,41;pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp uniodonto 973,50;agmp taxa utilizacão unimed 561,81;agmp uti vida 140,00;agmp carteira unimed 10,00;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400144","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5664,"3970.95","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo ? cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por joadson pereira barros, inscrito (a) no cpf nº. ***.949.591-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5697203-71.2022.8.09.0051. sei 202300066000570.\nipof 2026326100454. pagamento referente ao honorários advocatícios \nsucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.................r$ 4.252,20\nretenção de irrf................................r$   281,25\nvalor líquido:..................................r$ 3.970,95.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400140","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [5665,"194.30","12","recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11,no valor de r$ 194,30(cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5833833037(sei94922183) do mês de agosto/26, referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$    vencimento     referência     período\n5833833037    194,30      30/08/2026     08/2026        01/07 a 31/07/26\n\nvalor total......................................................r$ 194,30","tim s a","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [5666,"33554.64","3","valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006127, nf 244 liquido","funcional construcoes ltda","2026","19","2026-08-07","agosto","8","2026436101900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.822.605/0001-91"],
    [5667,"33010.71","34","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de agua e esgoto da capital fat 3000529979 ref 07/2026  r$ 33010,71 sei 202200025003733 ateste (94448957)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [5668,"2852978.39","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500084","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5669,"10532.20","14","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1239.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-08-07","agosto","8","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [5670,"201.05","22","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido das nfs. abaixo: \n.\nnf.81481 r$  62,97 - sei 94365563\nnf.81482 r$ 138,08 - sei 94366397\n.\nempresa: warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5671,"1663.84","13","pagamento da fatura 11242875.\n-------------------------------------------------------------------\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [5672,"45108.52","79","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004035291\t5482355-96.2025.8.09.0006\n202600004035275\t5727579-35.2025.8.09.0051\n202600004035263\t6005363-41.2024.8.09.0051\n202600004035235\t5012517-95.2026.8.09.0136\n202600004035232\t5344154-29.2024.8.09.0049\n202600004035231\t6066222-86.2025.8.09.0051\n202600004035224\t5073094-26.2026.8.09.0011\n202600004035218\t5425255-13.2021.8.09.0011\n202600004035213\t0042233-24.2009.8.09.0049\n202600004035210\t5470679-44.2022.8.09.0011\n202600004035206\t5055126-22.2025.8.09.0074\n202600004035205\t5986657-33.2024.8.09.0011\n202600004035204\t5605644-25.2025.8.09.0149\n202600004035199\t5643461-97.2025.8.09.0093\n202600004035196\t5113849-06.2025.8.09.0051\n202600004035192\t5304039-28.2025.8.09.0017\n202600004035190\t5749718-08.2025.8.09.0139\n202600004035189\t5854400-25.2025.8.09.0006\n202600004035183\t5150058-12.2025.8.09.0006\n202600004035181\t5927283-16.2024.8.09.0099\n202600004035176\t5956611-50.2024.8.09.0047\n202600004035175\t5708198-64.2025.8.09.0011\n202600004035174\t5662868-49.2022.8.09.0011","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5673,"185.60","1","pagamento do irrf da fatura 4000000212505202600\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-31","agosto","8","2026260104400032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [5674,"0.00","6","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs.\n.\nproc.: 202600010017624 - lvc. pagamento líquido da nf 58 - r$ 5.690,91, emitida em 16/07/2026, referente ao evento: seminário de hanseníase, realizado dia 05/05/2026, no hecad - hospital estadual da criança e do adolescente.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","120","2026-08-26","agosto","8","2026285012000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.912/0001-15"],
    [5675,"63625.96","5","202400025066860 liq. nf 216 svd [ateste 94145675]r$ 63.625,96.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026296102000012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [5676,"28141.84","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-366,367,368,369,370,371,372,373 e 374.\ndare: 8584 0000 281-0 4184 0008 210-0 0002 6273 000-6 8030 3380 000-1","primor engenharia ltda","2026","45","2026-08-12","agosto","8","2026436104500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [5677,"835.50","25","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n&\npagamento de inss da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5678,"6649.50","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com manutenção, reparos e conservação de bens\nimóveis.\nnf nº4, emitida aos 10.08.2026, atestada aos 20.08.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006081785\nprocesso estimativo: 202600006005364\nipof: 2026240100115","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5679,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mateus de paula alves fidelis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500386","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [5680,"293.80","9","pagamento complemento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 228...r$ 146.904,12\ninss r$ 9.695,67\nissqn r$ 7.345,21\nirrf r$ 1.762,84\nlíq. r$ 128.097,40\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5681,"1216.12","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 101/2024 (id. 91285889) . relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5682,"12883.85","2","pagamento ao credor refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, para abrigar as instalações do colégio\nestadual duque de caxias, município de aguas lindas (go).\nperíodo desta despesa de 01-31/agosto/2026\n.ipof 2025240101544\n.processo 201600006012761\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2026","375","2026-08-26","agosto","8","2026240137500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [5683,"109374.42","1","ipof: 2026290700082\n\ndestina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário complementar ? prevcom ? empregado, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n012 - prevcom 08/26 .............................. r$ 109.374,42\nmpva","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100021","2026","2907","diretoria da polícia científica","48.307.647/0001-97"],
    [5684,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, gustavo gonzaga dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","gustavo gonzaga dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600461","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.345.591-**"],
    [5685,"53999.04","21","pagamento de iss da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-08-06","agosto","8","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5686,"357.30","6","contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 192.","plana projetos e servicos ltda","2026","2","2026-08-06","agosto","8","2026190100200004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [5687,"1197.74","4","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n459..............07/26.............1.197,74\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700196","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [5688,"238748.15","12","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nfs-840,841,842,843,844 e 845.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-08-14","agosto","8","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [5689,"7.35","3","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da  da nota fiscal 3950 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de crominia-go, no período de 30/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","prefeitura municipal de crominia","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500039","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.211/0001-80"],
    [5690,"88.71","50","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129007925.\n\nparcela:\n\n- carolina bernardes - r$ 88,71.\n\nvalor.................r$ 88,71.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-08-28","agosto","8","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5691,"1534.60","1","irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026, no valor 1.534,60\nipof: 2026400100360\ngec","estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200427","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [5692,"398.02","22",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - jaime cezar rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [5693,"3060.00","5","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27548188 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6337","jair teles dos santos","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.971-**"],
    [5694,"1460.02","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026145100500137","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [5695,"4145.48","1","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-4º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2026 a 19/07/2027. rd 17(89724094). ipof 2026250100240.\n.\nliquido\n.\nnf: 4310\n.\nsei (94073820)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600090","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [5696,"107887.34","7","o pagamento é destinado na contratação com 11% inss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme as nf 476; 528 e 557 emitidas em 02/07/2026; 15/07/2026 e 27/07/2026, referentes a julho de 2026.\npdf: 2024336200075. \nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026336200800001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [5697,"2817848.77","6","processo sei nº 202600005007343 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476).  termo de homologação - inexigibilidade   (404365).\n.\nnota: 80879\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 2.817.848,77\n.","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200567","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [5698,"666920.60","7","pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público,\nem razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei nº 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/07/2026 a 31/07/2026.","estado de goias","2026","25","2026-08-21","agosto","8","2026435002500002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [5699,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kamila ferreira pimentel","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500192","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.051-**"],
    [5700,"6983.37","1","pagamento de nf n° 28128657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6362","jose da silva","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2025320101101214","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.061-**"],
    [5701,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marcio roberto de souza junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500183","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [5702,"463392.83","1","ipof: 2026290100315\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n01 - inss - empregador..............................r$ 463.392,83\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290100100336","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5703,"99755.50","13","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3017774, emissão: 04/08/2026, \natestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 99.755,50 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [5704,"36252.29","69","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1261ins0s626maisempr \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t1.208,64 \t1.208,64 \n1262-inss-06/26-sede \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t3.160,99 \t3.160,99 \n1263-inss-0626-cca \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t5.045,39 \t5.045,39 \n1277-inss07/2026 \t3.3.90.37.01 \t07/08/2026 \t04/08/2026 \t11.257,76 \t11.257,76 \n1275-diariasjuniinss \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t04/08/2026 \t386,09 \t386,09 \n1276diariajuninsccon \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t04/08/2026 \t890,97 \t890,97 \n1280-0726insssede \t3.3.90.37.01 \t12/08/2026 \t10/08/2026 \t1.869,48 \t1.869,48 \n1279inss07/26+empreg \t3.3.90.37.01 \t12/08/2026 \t10/08/2026 \t841,22 \t841,22 \n1281inss072026cca \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t3.879,04 \t3.879,04 \n1282inssdiariasjulho \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t356,39 \t356,39 \n1278inss072026ccon \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t7.356,32 \t7.356,32 \n\ntotal a pagar: \t36.252,29\n\n\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5705,"9.86","22","pagamento do iss da nf 392, relativo ao contrato nº001/2024 de pre\nstação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea,\nconforme ordem de serviço nº53/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [5706,"63754.70","5","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011172.","municipio de anapolis","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [5707,"13369.40","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 290520001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6299","lourdes alves da costa santos","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000386","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.081-**"],
    [5708,"32493.91","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100249","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5709,"19177.79","1","adicionais diversos - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300159","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5710,"14221.98","3","férias indenizadas – referente rescisão - competência 08/2026. conforme ofício nº 7189/2026/agehab/gagp (93867886), despacho nº 3947/2026/agehab/grsg (93923772). sei 202600031006816/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026436200100258","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5711,"29339.65","2","retenção de irrf  de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o forneciment\no de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativa\ns da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte d\no termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débito\ns das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de o\nutubro/2017. codigo fundeb 25\n.\npof: 2026240100236\n.\nfatura.........julho/2026\nvalor bruto: r$ 1.136.678,73\nirrf: r$ 29.339,65\nliquido: 56.912,56\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100163","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5712,"106.48","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026330100600034","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5713,"7616.00","15","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel\npara sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.\nrelativo ao mês de julho/2026. pdf: 2025180100215 wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [5714,"65000.00","18","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 21º do clube.\ngoiatuba esporte clube\ncnpj 02.364.479/0001-70\nbanco : 756\nagencia 5014\nconta 32.766-2\nvalor r$ 65.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-08-10","agosto","8","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [5715,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","celso jose costa junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500888","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [5716,"168428.63","3","processo 202600010054291 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). procedimentos do mac - portaria 10.146/2026\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/procedimento mac/maio/2026............168.428,63\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5717,"485758.59","1","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 140 liq.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026436109200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [5718,"3658.34","27","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nf nº 201, conforme segue:\n.\nr$ 304.861,72 bruto\nr$ 3.658,34 irrf\nr$ 10.060,44 inss\nr$ 4.572,93 issqn\nr$ 286.570,01 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [5719,"4589.55","13","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000529888, emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 07/2026. no valor dê r$ 4.589,55(valor total da fatura r$ 4.819,82). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [5720,"568.91","10","ordem de pagamento para quitar despesa do imposto irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.\n\nfatura 199182813 - irrf. ref. 07/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [5721,"96.87","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo funcam consignações(comissionados e celetistas) (descontos), no valor de r$96,87. (ipof.2026426100270).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026426100300043","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5722,"561.92","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.\n.\n- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;\n- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;\n- parcelas: 11 de 12;\n- i.d. depósito: 081250000032045953.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5723,"2094000.45","9","valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição, do contrato nº 91/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009525, nf nº 761, 763, 768, 774, 775, 776, 779, 786, 787 e 790.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [5724,"464.36","1","processo 202600010051210 - mmrm\n.\nportaria 3069/2024, aquisição de insumos serão utilizados no lacen/ses-go. arp:155/2025 ? \"a\", \"b\" \"c\", pregão: 156/2025, requisição de despesa 20 (92154151), prog. federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 43/2026 (sei 92156649), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27624\n.\nemissão: 04/08/2026\n.\nvalor: r$ 464,36","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [5725,"792879.42","7","pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 24/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013825, nf nº 59 parte líquida.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026436102500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5726,"34.49","376","art  1020260256829 do estudo ambiental necessário ao licenciamento ambiental da obra da rodovia go-220 perolândia entr. go-341. despacho nº 779/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-20","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5727,"4279.75","9","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 270 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [5728,"784.90","8","auxilio transporte - ref.09/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 09/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 3886/2026/agehab/gagp (94651629), despacho nº 669/2026/ai (94795208), despacho nº 4224/2026/da (94808468) sei 202300031010273.","redemob consorcio","2026","4","2026-08-25","agosto","8","2026436200400002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [5729,"356.67","2","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026120100600066","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5730,"187342.32","1","pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400208","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [5731,"4998.04","1","pagamento do boleto nº 00069, emitido em 10/08/2026,referente a inscrição para a participação da servidora magda cristina da silva, no curso \"comunicação eficaz e oratória persuasiva\", a ser realizado pela febracis, em goiânia/go, no período de 25 a 27 de agosto de 2026, no valor de r$ 4.998,04. processo: 202618037007338 ipof: 2026400100342. gcsb.","vila flor treinamentos ltda","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026400100700271","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","67.606.316/0001-00"],
    [5732,"16440.60","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição com reajuste do contrato nº 32/2023/goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de  01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026438000033 , processo sei nº 202600036009550 nf- nºs 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 e 502","c. s. a. construtora ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026438000700006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","10.839.043/0001-19"],
    [5733,"2971876.44","8","pagamento liquido da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113   ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16  - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da  16ª medição,   acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso  de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-08-12","agosto","8","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [5734,"1090622.93","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas, equipamentos, operadores, motoristas, manutenção e combustível, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012934, nfs-2577,2578,2579,2580 e 2581.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026436102200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [5735,"17595.00","89","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004067299\t5349308-69.2026.8.09.0142\t040125400022608047\n202600004067337\t5735644-65.2024.8.09.0144\t040185000042608044\n202600004067347\t5952098-90.2025.8.09.0051\t040253501852608040\n202600004067339\t5126320-57.2026.8.09.0071\t040494100012608042\n202600004066683\t6033890-89.2025.8.09.0011\t040271200222608042\n202600004066682\t5574773-09.2026.8.09.0074\t040123900042608043\n202600004066685\t5059304-54.2023.8.09.0051\t040253501862608043\n202600004066685\t5059304-54.2023.8.09.0051\t040253501872608046\n202600004066687\t5545263-20.2026.8.09.0051\t040253501882608049\n202600004067352\t5825333-11.2025.8.09.0072\t040125100022608072","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5736,"62952.45","7","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na 4204.576996479-7. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5737,"8022.45","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). verba ind. 50% lei.22.258 e verba ind. 30% lei 22.259 - ref. 08/2026.\n.\nverba ind. 30% ref. folha 08/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026250100500032","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5738,"681.71","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fundo protege","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026320100300023","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5739,"960.15","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 4/96 (regime próprio)\n* * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051\n* * processo sei nº 202600005014690","renato gomes imai","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100387","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","***.082.291-**"],
    [5740,"1463151.75","13","valor destinado a cobrir despesas da 17ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 30/06/2026 a 01/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011949, nf 1489 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-19","agosto","8","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5741,"7351.12","12","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [5742,"8776.64","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 22/2026 - referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012487, nf-30.\ndare: 8580 0000 087-9 7664 0008 210-9 0002 6273 001-4 3430 2530 000-0","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [5743,"0.00","5","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28045649 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473","dinalva sebastiao pereira","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.191-**"],
    [5744,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","compactbot tecnologia inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.980.901/0001-03"],
    [5745,"973.98","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo funcam faltas (comissionados e celetistas) (descontos), no valor de r$973,98. (ipof.2026426100270).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026426100400010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5746,"354728.57","36","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha dos \ninativos e pensionistas do mês de agosto de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [5747,"47.89","1","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 47,89.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de arla  32, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 47,89.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800054","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [5748,"510.88","8","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182813. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [5749,"0.00","9","pagamento de iss da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 218 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [5750,"1521.61","8","valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de julho/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036013942 fatura 2607220025678 liquido","claro s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026436100600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [5751,"8275.08","1","pagamento do líquido da nf 131, emitida em 24/07/2026, devido a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado (material para cozinha, refeitórios e afins), relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 8.275,08 (valor total da nf: r$ 8.694,88). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100202. gcsb.","brik bid commerce ltda","2026","7","2026-08-06","agosto","8","2026400100700243","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","57.672.896/0001-72"],
    [5752,"408.38","1","guia do o saldo remanescente, no valor de r$ 408,38, referente ao processo judicial nº atsum-0001462-41.2025.5.18.0017, ajuizado por  sávio  henrique rosa em face da metrobus. a referida ação trabalhista, cujos pedidos foram formulados pelo autor,foi julgada parcialmente procedente,tendo a metrobus sido condenada à restituição dos descontos salariais efetuados sob a rubri\nca de responsabilidade por acidente.\n- nota:\n271/2026-remanescent\t3.1.90.91.16\t18/08/2026\t18/08/2026\t408,38\t408,38","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026409300200107","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [5753,"502.29","5","pagamento do líquido da fatura 2606000118752, emitida em 09/06/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 502,29 (valor total da fatura r$ 527,62). processo: 202418037009647\nipof: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [5754,"39.92","6","pagamento da retenção de ir sobre a fatura nº 116 paga em agosto de 2026.\ndare nº 12100002626400111\nbarcode: 8588 0000 000-8 3992 0008 210-6 0002 6264 001-5 1130 2530 000-6\n//////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elé\ntrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de go\niás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser ins\ntaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo s\nislog: 103796; irpj","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290200700060","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [5755,"13499.74","12","tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização de parcela de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil, bem como a administração do fundo de reserva no período de junho/2026, conforme ofício caixa nº 175/2026 de 13/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002622600742.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [5756,"629.47","13","202600025127151 refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635.\n202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm\neida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona\nrita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a\n#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110\n8-24.2025.8.09.0051.\nboleto em anexo - agosto 2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5757,"2180.00","1","processo 202600010037077 - mmrm\n.\nfornecimento e instalação de equipamento do tipo \"cortina de ar\", a serem instalados na central estadual de rede de frio e lacen. pregão eletrônico nº 43/2026, sislog contratação nº 118050, vigência de 12 meses.\n.\nnota: 647\n.\nemissão: 24/06/2026\n.\nvalor: r$ 2.180,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","104","2026-08-04","agosto","8","2026285010400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","45.282.447/0001-39"],
    [5758,"2833.73","32","recolhimento imposto de renda (dare sei 94130076) sobre a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2607.000124246 go - sei 92648243 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377. despacho 1434/2026 - sei 94130545.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [5759,"2664.61","4","retenção do irrf alíquota 19,59 por cento referente ao 13° termoaditivo con-\ntrato de locação do imóvel que abriga ocolégio estadual alfa ômega,município\nde trindade(go).esta despesa refere-se ao período 01-31/08/2026\n.ipof 2025240101536\n.processo 201600006019030\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","355","2026-08-26","agosto","8","2026240135500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [5760,"29129.52","91","202400025195448 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 65 ref 08/2026 r$ 29.129,52 (94392660)-(94522587).","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-20","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5761,"4264464.07","10","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1721jun26despmanuten \t3.3.50.39.89 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t4.264.464,07 \t4.264.464,07 \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1721-referente jun26-desp.manutenção dos cotecs \t3.3.50.39.89 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t4.264.464,07 \t4.264.464,07","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-08-24","agosto","8","2026420102900003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [5762,"34.49","381","art nº 1020260260403 projeto estrutural da cobertura em estrutura metálica do comando de policiamento rodoviário 260m² – barreira padrão goinfra 2026, com área construída de 261,14 m², destinado à implantação em diferentes localidades do estado de goiás. o escopo compreende o dimensionamento estrutural da cobertura e platibandas, o memorial de cálculo e a relação quantitativa de materiais, visando à padronização dos projetos da goinfra. o dimensionamento foi desenvolvido conforme as abnt nbr 8800, abnt nbr 14762, abnt nbr 6123. qualquer alteração nas características da edificação, ou nas cargas, ou no sistema estrutural, toda a cobertura deverá ser previamente submetida à análise e aprovação formal do autor do projeto. fazer essas solicitações sobre as alterações por escrito, sob pena de perda da responsabilidade técnica do profissional pelas alterações executadas. despacho nº 1205/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-24","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5763,"19377.67","21","recolhimento de inss aliquota de 303% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar\npara atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o\ncaso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes\nprioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nnº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076\n960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total da nf r$ 587.202,18\n** inss r$ 19.377,67\n..","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-08-12","agosto","8","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [5764,"330.76","3","pagamento ref. à pdf nº 2026186300392 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2026074780481, referente ao mês de julho 2026. como segue abaixo:\ni.r..............................................................r$ 330,76. total selecionado:...............................................r$ 330,76. processo sei: nº 202500029003773.\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800168","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [5765,"88.52","13","retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, , no per. de 18/02 17/03/2026, conf. fatura 2604.000091331 emitida em 22/03/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [5766,"75.60","87","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n783-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t75,60 \t75,60","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5767,"51.78","16","202400025184019 - refere-se ao pagamento da nf nf 1127 irrf  - 08/2026 -gênereos alimenticíos- ateste-94238211","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [5768,"81.60","12","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11760, \nde 02/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 81,60, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. \n. \nprocesso n° 202400005024727. \nipof n° 2025110100040. \n. \nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [5769,"17319.27","22","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 238 346.385,32\n...ipof.....2026240102152\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-25","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5770,"48.00","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2181 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período junho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585). relatório 2712/26/cooinsp. 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [5771,"2965.40","8","retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1706. processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [5772,"322.87","27","retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1706. processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [5773,"13551.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [5774,"23517.72","25",".\n* ipof 2026170100001 *\n.\npagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao  valor  líquido  do mês de julho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 1347 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industria comercio e servicos ltda","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [5775,"93440.64","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500499","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5776,"18855.27","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026320100100166","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.360.305/0001-04"],
    [5777,"27335.69","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.\n\nnf - 1272. valor liquido complementar. referência 07/2026.\nnf - 1273. valor liquido. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600201","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","24.610.153/0001-19"],
    [5778,"422.13","24",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n88/maio/2026/ir*    ..........................   r$  422,13 \n. \ndare. nº 12100002624302314.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [5779,"105301.92","1","ipof:\t2026290100253\n907034/20 rest.conv...........105.301,92\nwdr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","55","2026-08-20","agosto","8","2026290105500001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5780,"252516.12","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100363","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [5781,"21349.97","2","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026285000700032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5782,"1314.06","24",".\nprocesso 202300010062924- hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n137/julho/2026/iss  .......................  r$  1.314,06 \n.\nemissão da nota. 07/08/2026.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [5783,"36.16","22","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 140 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [5784,"340.00","2","despesa referente ao contrato nº 25/2026, destinada à aquisição de produtos e materiais de limpeza,copa e cozinha, bem como de itens para manutenção de jardins, visando à higienização, conservação e manutenção das sedes adminis\ntrativa e operacional, com previsão de consumo para o período de 12  (doze)\nmeses. \n(contratação sislog nº 115814 - processo nº 202500005025045), (pregão eletrônico nº 13/2026) (fornecedor: vic distribuidora e serviços ltda).\n- nota:\n668  3.3.90.30.16  24/08/2026  24/08/2026  1.760,00  1.760,00 \n668  3.3.90.30.34  24/08/2026  24/08/2026    340,00    340,00\n- total..........r$ 2.100,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000549","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [5785,"12.20","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5786,"2625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao resgate de jaragua","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500331","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.493.126/0001-12"],
    [5787,"54.00","17","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre a nf. abaixo:\n.\nnf. 13320 - r$ 54,00 - sei 93935889\n.\nempresa:  o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5788,"2938.22","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27223460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350","joaquim pereira de sousa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001134","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.575.851-**"],
    [5789,"2570.90","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desen\nvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da \nprefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta \nsecretaria de estado da casa civil,referente  ao mês de julho de 2026,\nconforme detalhamento abaixo:\nduam n° 26093001610005023.\nvalor : r$ 2.570,90.\ndata de vencimento: 30/09/2026.\nipof n° 2026110100244.\nprocesso n° 202600013000123.\n\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100356","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [5790,"1180.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026330100600031","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5791,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","dyrney araujo dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.713.576-**"],
    [5792,"2610.80","16","pagamento irrf da nf 235/26, referente a iluminação do autódromo. (malote)\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-08-10","agosto","8","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [5793,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500451","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.856.346/0001-54"],
    [5794,"548.11","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/06/26 no valor de 548,11.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1025028. total selecionado: r$ 548,11.\nprocesso sei: 202500029004986.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800081","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.683.111/0001-07"],
    [5795,"118979.01","12","13º salário – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7617/2026/agehab/gagp (94625228) e despacho nº 4196/2026/agehab/grsg (94708231). sei 202600031007254.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100248","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5796,"64.45","2","pagamento da contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). lote 02, sislog: 118883. parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1060, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 64,45 - ir","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700296","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [5797,"44488.32","10","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-11801.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [5798,"44020.00","2","* ipof nº. 2026170100127 *\n* processo contrato/pagamento 202600004029033 *\n.\npagamento da nota fiscal nº. 132 (sei 93681642) referente a 2.000 pacotes de 500g, marca bico de ouro, valor unitário de r$ 22,01 , valor total de r$ 44.020,00 , nos termos do contrato nº. 009/2026/economia (sei 88210765) de fornecimento de café torrado e moído - lote 2, e açúcar cristal, lotes 3 e 4, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses e vigência de 01º/04/2026 a 31/03/2028.\n.\nrmvp\n.\n***********","brik bid commerce ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500258","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.672.896/0001-72"],
    [5799,"1694.48","2","despesa com o 4º aditivo ao contrato nº 20/2022-pge (000032324087), que tem por objeto a disponibilização de 01 (uma) assinatura da \"biblioteca digital fórum de direito\", a qual possibilita pesquisa jurídica em 54 periódicos, sendo 26 títulos bônus, com assinatura anual válida por 12 meses.\n* * nota fiscal 143158 irrf - ref. retenção de irrf","editora forum ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026145100700007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","41.769.803/0001-92"],
    [5800,"5815.56","9","recolhimento iss sobre a prestação de serviços de transporte de\npessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução\nde veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao\nmês de junho/2026, conforme planilha - sei 93413704. solipa sei 93313669. despacho nº 1364/2026 - sei 93416409.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [5801,"2866.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis. r$ 2.866,67\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023. r$ 24.067,34\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023. r$ 8.022,45\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026310100500054","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5802,"372474.23","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 107/2024, da 18ª medição, referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). processo de pagamento sei nº 202600036010421, nf nº 1789.","lagotela ltda","2026","35","2026-08-03","agosto","8","2026436103500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [5803,"276195.99","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - liquido - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.15 - valor: r$ 276.195,99","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100348","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [5804,"476.94","13","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026\nirrf 18442 braz & braz s a mês de julho de 2026. (wad)","braz & braz s a","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [5805,"2053844.79","1","valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, if goiano, funape e fapeg.\no recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas aos subprojetos 1 (labmqe) e 2 (agr_if).","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-08-04","agosto","8","2026316101200022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [5806,"700.00","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: vanja pedro rosa sampaio\njurisdicionados: casa de cred negociacoes e solucoes ltda \n.\nproc: 5601734-91.2026.8.09.0007\n.\ntransferir para:\nbanco: 336 - banco c6 s.a\nagencia: 0001\nconta: 28729271-1\n.\nvalor....................r$ 700,00\n.\nobs.: proc sei 202600005025152","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5807,"3750.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao popular de saude de itapuranga - apsi","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.210.665/0001-92"],
    [5808,"35260.00","2","agosto/2026 - pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-08-28","agosto","8","2026285013000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5809,"5391.06","14","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de julho/2026. conforme despacho nº 1533/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026436200700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [5810,"65.05","9","ipof: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação dos serviços continuados de manutenção \npreventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico \nteixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação \nde todas as peças de reposição e demais insumos que forem \nnecessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3060, emissão: 05/08/2026, atestado: 07/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 65,05 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700270","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [5811,"3581.27","6","contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviço\ns de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 254 conforme segue:\n.\nr$ 93.020,10 bruto\nr$ 1.116,24 irrf\nr$ 3.581,27 inss\nr$ 4.651,00 issqn\nr$ 83.671,59 líquido","funcional construcoes ltda","2026","37","2026-08-19","agosto","8","2025290403700002","2025","2904","polícia civil","31.822.605/0001-91"],
    [5812,"71062.34","24","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n580.................07/26.......71.062,34  \n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [5813,"196.78","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss do contrato nº 57/2023 referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2026436100446, processo de pagamento sei nº 202600036013307 nf 388 iss","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","9","2026-08-25","agosto","8","2026436100900027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [5814,"1950.00","1","processo sei nº 202600010064764 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente  nicollas santos teixeira. período de 26 de julho a 04 de agosto de 2026. processo 202600010064764. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59277 (93998387), requisição de despesa (85723647).\n.\ntotal a pagar:\t1.950,00\n.","jordanna santos oliveira","2026","69","2026-08-31","agosto","8","2026285006900592","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.375.791-**"],
    [5815,"2953755.74","5","valor destinado ao pagamento da 16ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036009212. nf 2240 liq e 2241 parte.","coplan construtora planalto ltda","2026","80","2026-08-14","agosto","8","2026436108000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [5816,"15036.80","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200151","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5817,"41004.74","6","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto(93646132), desp. contabilidade (93730906)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 763  r$ 17938 (tv serra dourada  nfvc 2186 r$ 14464)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 761  r$ 9149,8 (site go portal  nfvc 76 r$ 7796,8)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 762  r$ 6434,54 (goiás comunicação  nfvc 57 r$ 5487,44)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 760  r$ 7482,4 (site viva anápolis  nfvc 430 r$ 6400)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5818,"157.92","2","licitação inexigível-contrato múltiplo nº 9912597974-serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028, conforme requisição de despesa 1(69467243). -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nboleto sei (94387377)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","34.028.316/0013-47"],
    [5819,"0.72","43","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 288,09, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 301,38), no valor de r$ 0,72, conforme nfs-e nº 1023053. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [5820,"6340.62","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100385","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5821,"3145.46","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008790.","prefeitura municipal de edealina","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.852.618/0001-48"],
    [5822,"140.77","64","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n796-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t140,77 \t140,77 \n\ntotal a pagar: \t140,77","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5823,"9925.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","bussola fiscal ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.064.463/0001-98"],
    [5824,"0.00","45","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 37 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5825,"1192940.23","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$ 1.192.940,23","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","195","2026-08-04","agosto","8","2026285019500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5826,"2710.50","13","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho\npara realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódi\ncos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elabora-\nção do pcmso anual.\n(contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida).\n- nota:\n1340\t3.3.90.39.23  13/08/2026  13/08/2026  2.710,50  2.710,50","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [5827,"1879.63","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","eduardo machado oliveira do valle","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026409300200112","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.719.181-**"],
    [5828,"41890.67","11","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 595 r$ 46.913,29 – 10ª medição \ninss: r$ 2.580,23 (23.456,65*11%) \nissqn: r$ 2.348,56 (46.913,29*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 562,96 (46.913,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 41.421,54\n. \nconforme despacho nº 3440/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240102144\ncno: 90.026.40676/72\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-26","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5829,"25460.63","1","pagamento do líquido à empresa meridian comercio e servicos ltda - me, referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 202400006017264 (projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor  da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/seduc/coordastec-16768).\n.\n.nf 129 r$ 29.038,74\n.inss r$ 1.277,71\n.issqn r$ 1.451,94\n.irrf r$ 348,46\n.líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00\n.\n...ipof.....2024240101070\n...processos: 202400006017264/ 202500006110952\n...código fundeb:26\n.\ndalcy","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2025240108500037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [5830,"1836.20","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27683085 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4381.","eustaquio de deus pinheiro","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000421","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.312.701-**"],
    [5831,"4223.74","6","fatura 130348984078/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de  proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/06 a 19/07/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400057","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [5832,"5908.60","1","pdf:\t2025295200047\n13275-fr liq.................804,60 \n2255741- fr liq............5.104,00","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600030","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [5833,"905.34","8","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves\ntimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre\nços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2\n025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114\n930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;\n..\n- nf 0001508  data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 955 unidades tênis\n- valor total r$ 75.445,00\n** irrf r$ 905,34\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-11","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5834,"2226312.37","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 255, nº 256 e nº 257.","etica construtora ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026438000600002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [5835,"11.81","9","pagamento do imposto de renda da nf 823.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5836,"71.02","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses.\nconforme a nf 23922 emitida em 01/07/2026, referente a junho de 2026.\npdf: 2026336200140. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026336200700115","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [5837,"24776.40","2","pagamento da nota fiscal nº 376 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 19/2025 (id. 93230283) e relatório nº 2886/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006444.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5838,"8820.00","3","ipof:\t2025295000089\n117-03/26.......8.820,00\nwdr","m. f. passagli ltda","2026","24","2026-08-04","agosto","8","2025295002400068","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","21.407.647/0001-02"],
    [5839,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  diego moreira de sousa (cpf: 714.647.761-48), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) edson moreira da silva junio (cpf:  440.517.431-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10164/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","diego moreira de sousa","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026240101000114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.647.761-**"],
    [5840,"1349.30","1","deposito judicial - requisição de pequeno valor - rpv (93058792), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5693071-73.2019.8.09.0051/c-2, em favor de daniellee kelry mendes freitas, cpf ***.473.951-**, o valor de r$ 1.349,30, para honorários sucumbenciais,  conforme despacho 3496 (93059227) e autorização pr-06101. \nboleto caixa nº 040253500442607291 - processo sei de pagamento 202000036001041 -","daniellee kelry mendes freitas","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026436106900101","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.473.951-**"],
    [5841,"11670.08","1","pagamento irr,nf 256, referente a limpeza e capoeiragem mês 06/2026. (boleto vinculado)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5842,"90517.93","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400347","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [5843,"1837.50","3","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a  especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual da mata atlantica – pema, localizado no município de água limpa de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 10/2026 (89247268), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 53 e ipof 2024215300247. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 1.837,50. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [5844,"803.84","31","ipof:\t2025295000073\n99-07/26 ir.........803,84\nwdr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [5845,"119397.40","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o inss (parte empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026310100100318","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [5846,"143095.69","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700189","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5847,"180.00","16","pdf:2024290100205\n265-07/26-iss\t.......\t180,00 \njbr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [5848,"586.85","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura n° 201596880 e ipof 2025215300140. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 586,85. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017004002. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700067","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5849,"12478.19","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100240","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5850,"26981.92","12",".\nprocesso 202500010044315 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\n5701230/julho/2026  .......................r$  3.033,00\n7501270/julho/2026  .......................r$  253,63\n18701250/julho/2026  ......................r$  15.027,58\n17401284/julho/2026  ......................r$  33,09\n19801227/julho/2026  ......................r$  8.567,34\n2201270/julho/2026   ......................r$  67,28\n.\ntotal a pagar:      ......................r$  26.981,92\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [5851,"31.20","1","pagamento do líquido do processo 202617697000261:\nnf ressarcimento r$ 31,2 ref: junho/2026 (ressarcimento de pedágio);","laurindo orcilio da paixao","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900069","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.696.081-**"],
    [5852,"530081.56","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 10/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. processo de pagamento sei nº 202600036012893, nf nº 183.","bravia engenharia e arquitetura","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026438000900001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [5853,"26323.54","2","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n937\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t7.000,00\t7.000,00 \n938\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t12.000,00\t12.000,00 \n939\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t7.323,54\t7.323,54","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000443","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [5854,"108.39","34","art nº 1020260227450 - atuação: contrato nº 027/2024 - goinfra. função de engenheiro mecânico pleno de acordo com o edital nº 011/2024-sead/goinfra.despacho nº 1085/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-10","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5855,"27.33","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2592 e ipof nº 2026215300420. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$27,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026215300100076","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5856,"1800.00","11","pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo\nsição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab\nc, no período de 01 a 13/06/2026, conforme nota fiscal 2026000001520 emitida em 09/07/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [5857,"1295.34","14","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2020-semad (000015503962), em caráter excepcional, referente aos serviços de telecomunicações destinados ao tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período de 6 (seis) meses, referente ao período de 26/06/2026 a 25/07/2026, conforme fatura nº 2608.000135959 e ipof nº 2026215300210. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.295,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [5858,"5625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","desafio jovem ebenezer","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500243","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.456.870/0006-52"],
    [5859,"119.00","3","pagamento nota fiscal n°27685090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4757.","wellington teixeira magalhaes","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000890","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.803.471-**"],
    [5860,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","dionisia souza marques","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500592","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [5861,"174752.79","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregado do período de agosto/2026.","fundo previdenciario","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800323","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [5862,"3019.50","1","reposição: fundo rotativo -  aquisição de materiais destinados à execução do sistema de aterramento dos quadros elétricos do setor, da oficina de borracharia da metrobus, conforme o despacho nº 1021/2026/metrobus/sgeral-19682 e  despacho nº 392/2026/metrobus/asfin-19685. (nota fiscal nº. 163 no valor de r$ 3.019,50, emitida pela empresa ld distribuidora e serviços ltda-cnpj: 53.823.417/0001-10). \nnota:\n1021/2026-materiais\t3.3.90.30.33\t04/08/2026\t04/08/2026\t3.019,50\t3.019,50","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000585","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5863,"2487.29","4","retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026.\nnf 418   r$ 207.274,49 – 3ª medição \ninss: r$ 6.400,01 (58.181,95*11%) \nissqn: r$ 10.363,72 (207.274,49*5%)\ni.r. r$ 2.487,29 (20.7274,49*1,2%)\n valor líquido r$ 188.023,47\n.\nconforme despacho nº 3414/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006039492\npdf: 2026240102315\t\ncno: 90.029.05648/73\ncódigo de pgto: 26 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-25","agosto","8","2026240138700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [5864,"29479.23","40","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 13527, 13531, 13542, 13553, 13563, 13565,\n13572, 13581, 13583, 13585, 13589, 13593, 13596, 13598, 13609, 13611,\n13612, 13623 e 13624 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [5865,"1309.07","1","despesa com a (dispensa nº. 007/2024) (ato de declaração de dispensa de licitação nº: 8/2024)(renovação/reajuste ipca)(vigência: 06/08/2026 a 06/08/2027), r$ 1.309,07, referente a contratação de seguro de proteção patrimonial para sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202400053000238) (fornecedor: aliança do brasil seguros s/a)(ipof_2025409300558 - reduzida).\nnota:\n398/2026\t3.3.90.39.51\t11/08/2026\t11/08/2026\t1.309,07\t1.309,07","alianca do brasil seguros sa","2026","10","2026-08-18","agosto","8","2026409301000558","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.378.407/0001-10"],
    [5866,"0.00","11","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\ngosto de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5867,"4864.58","22","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 167 ref 06/2026  r$ 4.864,58(93564706)(93607636) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800159","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5868,"1700000.00","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026188001100018","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5869,"2144.29","6","pagamento complemento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coord\nastec-16768 (94337371) .\n.\nnf90 r$ 142.952,85\ninss r$ 4.717,44\nissqn r$ -\nirrf r$ 1.715,43\nlíquido r$ 134.375,69 / r$ 2.144,29\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102441\n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","352","2026-08-27","agosto","8","2026240135200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [5870,"20000.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. \n. \nipof 2026210100003. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.000,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600107","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5871,"4407.76","1","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli   para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27666  e pdf nº 2024215300213. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [5872,"16520060.13","7","principal da parcela nº 150/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 535/2026-gdpr de 17/08/2026.\n\nquitar via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026170200600002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [5873,"34.49","377","art 1020260254393 (sei nº 94594288) vinculada a elaboração do orçamento para projeto executivo e da obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-040, segmento 1: estaca 2.191+0,13 à estaca 1.160, trecho: entr. br-452(b) fim da duplicação / usina panorama com extensão de 20,62 km, no valor total de r$ 77.696.469,71, conforme processo sei n° 202500036012484. despacho nº 401/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-20","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5874,"574.00","13","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5875,"4873.46","19","202400025171639-pagamento nf 1126 - 08/2026 - generos alimenticios ateste-94195719","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [5876,"222.24","2","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27666 e ipof nº 2024215300213. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento………….r$222,24.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [5877,"14092.18","7","pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao\nressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa\nrticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod\no de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069.","planalto solar park sa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100052","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.509.809/0001-08"],
    [5878,"827856.98","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100178","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5879,"1142558.95","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700188","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5880,"504.00","1","pagamento parcial no valor de r$ 504,00, relativo ao fgts da \nfolha de pagamento dos servidores do regime geral de \nprevidência social – rgps da secretaria de estado da \ncasa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme \ndetalhamento abaixo:\n.\ngfd n° 0126081154837730-1.\nvalor total da gfd: r$ 2.264,74.\ndata de vencimento: 20/08/2026.\nipof n° 2026110100189.\nprocesso n° 202600013002020.\npagamento via pix.\n.\njap/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026110100100337","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [5881,"9372016.63","2","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de  relativo  à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290200500112","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5882,"5200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","daniela castro silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500267","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.706.691-**"],
    [5883,"15000000.00","1",".\nproc pgto 202600058005290-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à programa universitário do bem - benefício - protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma universitário do bem - benefício - ofício nº 1812/2026\n.\nvalor..............r$ 15.000.000,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","14","2026-08-11","agosto","8","2026180201400002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [5884,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao recanto mais saude-centro geriatrico","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500637","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","38.404.235/0001-11"],
    [5885,"262466.16","7","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - vencimento....................................r$ 262.466,16\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100374","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5886,"345.01","2","pagamento nf 29020 - líquido, processo nº202600010054322. \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  81/2026 \"e\". pregão nº 54/2026 vigência da arp: 25/06/2026 a 24/06/2027.sislog nº 118274. autorização 92587321.gs","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200566","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [5887,"0.00","2","processo sei nº 202600010048837 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 72/2026. pregão nº 77/2026 vigência da arp: 02/06/2026 a 01/06/2027.processo nº 118890. autorização (92519075).\n.\nnota: 5863\nemissão: 24/09/2026\nvalor: r$ 1.099,05\n.","onmed distribuidora de medicamentos ltda.","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200564","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.707.920/0001-66"],
    [5888,"837.00","1","pagamento contrato nº 004/2026 - líquido - competência 06/2026","63966495 mauricio george araujo de castro","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700062","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","63.966.495/0001-28"],
    [5889,"308.74","15","pagamento da fema 12602542623600868. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 146170/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-309 entrada para o portal chapéu do sol. ipof 2026436100020. despacho 725. processo sei 202600036000088. código de barras 8586 0000 003-9 0874 0250 260-0 2542 6236 008-1 6855 1100 000-3;","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-08-03","agosto","8","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5890,"54626.00","1","pagamento de valor líquido (parte) referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação,  da rede pública estadual de ensino de goiás. - contrato 156/2024. ata de registro de preços nº 20/2024 seduc. pregão eletrônico srp nº 011/2023. 2º termo aditivo ao contrato n° 156/2024.\n. nota fiscal nº 5005\n. emissão 05/08/2026;\n. ateste 13/08/2026;\n. valor da nota r$143.000,00 ;\n. valor líquido: r$136.136,00 sendo r$ 81.510,00 no empenho 2026.2401.364.00001 e r$ 54.626,00 no empenho 20026.2401.381.00001;\n. valor irrf: r$6.864,00.","ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda","2026","381","2026-08-20","agosto","8","2026240138100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.609.588/0001-03"],
    [5891,"149381.89","2","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000482","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5892,"47106.26","1","pagamento de termo de rescisão do contrato de trabalho (94214210), do empregado público maria dalva caixeta e ferreira, cpf nº ***.108.361-**, ocupante do cargo de analista de transportes e obras - qt - pcr - clt - 18.276, com desligamento a partir de 05/08/26, decorrente de aposentadoria compulsória, conforme despacho 1654 trct  (94302540) homologação (94214210), demonstrativo financeiro (94250266). processo sei 202600036010581.","maria dalva caixeta e ferreira","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026436100100191","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.108.361-**"],
    [5893,"741.93","8","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor  do  transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local,  conforme:  comun.\n206/ 2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.\n-->> referência: setembro/2026.","leda maria de oliveira cruz","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [5894,"2343.40","1","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos \n01- fucam - consignações..........................r$ 2.343,40\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290100300031","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5895,"265.84","8","op -  p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. \n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 351263466 - mês de julho/2026","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026316100600004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [5896,"13097.88","1","ipof:\t2026290100253\n907034/2020rest,conv..........13.097,88\nwdr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026290101700005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5897,"5819.64","3","no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação\nvisa atender à necessidade de participação em eventos, dentro\ne fora do estado, destinados à integração e implantação do\nsistema de registro de empresas em todos os municípios goianos,\nbem como à atualização das práticas de registro e do sistema,\nem conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao\nperíodo de julho/2026, conforme faturas nº17139 e 17586\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026336200700122","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [5898,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","caleb gomes pitaluga","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500430","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.381-**"],
    [5899,"93.25","1","ipof: 2026290100411\ntipo de programação: 5º aditivo \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 25/05/2026 a 24/05/2027 \nprazo: 12 meses \nárea requisitante: sptc \nresumo objeto: despesa em face de multa de contribuição patronal (natureza 3.3.90.39.67) referente a nota fiscal n. 24843, de julho de 2026, no valor 01 - multa inss nf 24843-07/2026.............r$ 93,25.\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700205","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5900,"179441.55","2","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1515\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t04/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 181.621,00\nlíquido:\tr$ 179.441,55\n......\t\nprocesso 202600006041520","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-08-20","agosto","8","2026240121800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5901,"300.00","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.\n.\n- reclamante: joelma chavier de souza;\n- titular da conta: joelma chavier de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4352;\n- conta: 21.495-3;\n- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;\n- parcelas: 51 de 148;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5902,"17812.47","10","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100438","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5903,"35459.98","1","destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001\n-36, no valor de r$ 35.459,98 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 23 (sei 93288770). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2026436100620.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","jl arquitetura ltda","2026","19","2026-08-04","agosto","8","2026436101900029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [5904,"1.08","39","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000529981 ref 07/2026  r$ 1,08 sei 202200025003733 ateste (94448957)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [5905,"22890.22","3","202300025062879- pagamento irrf: nf 2477-06/2026 - estadia veiculos apreendidos pelo deetran \n202300025062879- pagamento irrf: nf 2476-06/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo deetran \natese:94605314 contabil 93542910","mc leilao eireli","2026","31","2026-08-28","agosto","8","2026296103100023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [5906,"36483860.62","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\n\ni.r.r.f........43.477.506,10","estado de goias","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500085","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5907,"2000.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500449","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.882.451/0001-01"],
    [5908,"6511242.87","5","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200167","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5909,"8389.13","15","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 5833823758 paga em agosto de 2026.\ndare nº 12100002626400112\nbarcode: 8580 0000 083-6 8913 0008 210-4 0002 6264 001-5 1230 2530 000-3\n-------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [5910,"11890.41","18","pagamento da nota fiscal nº 746 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo as medições dos serviços aferidos pós data base - reajuste das medições - pós data base , da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/09/2025 à 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 3085/26/cooinsp. 202600031007048.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5911,"3225.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao lar doce lar","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500197","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.860.660/0001-90"],
    [5912,"17290.00","1","valor para pagamento de despesas com a aquisição de teste de diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc) em soro ou plasma de suínos para atender as demandas do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, através de pregão eletrônico 14/2026 homologado à empresa  idvet america latina ltda, contratação sislog 119856. demais instruções processo sei 202600005014687 e ipof 2024326100224. pagamento da nota fiscal, \nnº 1524, emitida em 25/06/2026, despacho nº 080/2026-labvet, de 08/07/2026, atestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 027/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido)\nvalor bruto:.........................r$ 17.500,00\nbase de cálculo ir...................r$ 17.500,00\nretenção de irrf.....................r$    210,00\nvalor líquido........................r$ 17.290,00.","idvet america latina ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026326101600012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","20.289.238/0001-96"],
    [5913,"6200.00","3","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063393 em favor do paciente aleci queiroz dos santos e de sua acompanhante sivaneide isidoro dos santos.gs","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900551","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [5914,"8883.58","5","pagamento da nota fiscal nº 960 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj:14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente junho 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 2831/2026/inspeção financeira. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [5915,"5.04","4","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na corrente 4204.576996462-2 processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5916,"4407.76","9","pagamento do liquido da nf 7397,\ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [5917,"413.88","24","taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026.pagamento referente boletos constantes nos despachos 76 e 77 sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-08-20","agosto","8","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [5918,"23129.86","78","pagamento do inss da nf 496,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5919,"4458.82","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 643 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 92947136) e relatório nº 2839/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006179.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700161","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5920,"1830.00","7","valor para pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346 iss.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-08-06","agosto","8","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [5921,"128414.49","1","pdf:\t2026290600649\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...... 128.414,49 \n.\ntotal......... 128.414,49 \n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100324","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [5922,"17193.92","32","pagamento da nota fiscal nº 860 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/001-00, referente a serviço de suporte técnico local, correspondente ao período de 01/06/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 008/2024 (id. 93174243), e relatório nº 3003/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006360.\n\npagamento da nota fiscal nº 873 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/001-00, referente a serviço de suporte técnico local, correspondente ao período de 14/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 008/2024 (id. 93174243), e relatório nº 3003/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006360.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [5923,"4956.05","12","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal.\nprocesso nº 202600006040819 ipof nº 2026240101125\n\ndespesa destinada à aquisição de material de consumo, com o objetivo de\natender às demandas da superintendência de desporto educacional, arte e\neducação, no âmbito dos eventos programados para o exercício de 2026,\npor meio de ata de registro de preços conforme requisição de despesa\nn° 2/2026 - seduc/gedes-18294, gerência de desporto, despacho\nnº 402/2026/seduc/nep-21095\n\nnota fiscal nº 2533, 21julho2026\nvalor total nf r$ 413.004,00\nvalor irrf r$ 4.956,05 (bc r$ 413.004,00 x 1,2%)\nvalor líquido nf 2533 r$ 408.047,98\n>> código fundeb: 22 <<\n....\n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-11","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [5924,"99212.67","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","secretaria de estado da educa ao","2026","7","2026-08-17","agosto","8","2026240100700433","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.083/0001-08"],
    [5925,"80917.20","1","processo 202600010048918 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 76/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 78/2026. processo nº 202600005007551 202600010045423. vigência da arp 09/06/2026 a 08/06/2027. dod (92557567). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 512/2026 (sei 92560937), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 47514\n.\nemissão: 12/08/2026\n.\nvalor: r$ 80.917,20","uni hospitalar ceara ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [5926,"243879.90","13","pagamento ao credor acima,referente as despesas com procedimento administra\ntivo destinado à aquisição de material de consumo,com o objetivo de atender\nàs demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,no\nâmbito dos eventos programados para o exercício de 2026, por meio de ata de\nregistro de preços gerencia da por esta pasta. pdf: 2026240101125 processo\nnº 202600006040819, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.671  data de emissão: 17/08/2026\n- referência: 260 unds. balanças / 1.040 unds dardos de arremesso / 96 unds.\nmesa de pebolim / 240 unds. peteca de badminton\n- valor total r$ 246.842,00\n- valor líquido r$ 243.879,90\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 01 - ag. 0162-7 conta- 46149-0\n..","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-28","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [5927,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 681 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id. 91380894) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005060.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5928,"3835.00","5","restituição ao fundo rotativo\n-\n despesa com manutenção, conservação e instalação de\noutros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.\nnf.35, emitida aos 29.07.2026, atestada aos 31.07.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006078083\nprocesso estimativo: 202600006005359\nipof: 2026240100064\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5929,"304379.00","11","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - adicionais diversos, - gratificação de apoio a educação e fiscalização, vapt vupt gdvve e gratificação sistema estruturador das redes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100215","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5930,"346476.03","2","pagamento da fatura 4000000211507202600.\n//////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ngasto principal 05 parcelas de 12 - despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** - pendente de vinculação no sistema de compras comprasnet para emissão do empenho.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026290200700067","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [5931,"52.78","14","pagamento do irrf da nf 1023070, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de julho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [5932,"108.00","11","pagamento do irrf retido sobre a nf 131764, emitida em 27/04/2026, no valor original de r$9.000,00, referente ao complemento de preço da nf 103474, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266. \ndare nº 12100002621201020.\nvalor da nf 131764: r$9.000,00.\nvalor irrf retido: r$108,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [5933,"19327.17","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes beloss-funev, 19º apostilamento, termo de colaboração nº 4/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 274 (94088235), proc.202600010065484.\n.\napostila 19º - piso de enfermagem (94683652)...............r$ 19.327,17","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5934,"7191.90","220","202400025057074 rpv ana cristina de campos ariotti, cpf sob o nº 613.312.101-78,pago online, danos morais e materiais[93725291]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5935,"389.76","115","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2994/784-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t389,76 \t389,76","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5936,"4436.85","9","202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 4.436,85 (93834641) ateste.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [5937,"550.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 47º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 47º bpm - 2º trimestre 2026 (88727392)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026295400100579","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5938,"475.54","7","202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 475,54 (93858177) ateste.\ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n253.684.941-49.","orosita de oliveira tavares","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [5939,"254151.59","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800007","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [5940,"21609.05","18","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 173 ref 07/2026  r$ 21+609,05(94499981)-(94581681) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800165","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5941,"426.97","16","202600025026249-pagamento: nf 262 e nf 263 - 07/2026 - serviço de implementa\nção de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes metálica\n, óptica e elétrica com fornecimento de material. ateste-94294175 - contabil 94396228 - complemento do pagamento  do pagamento r$ 426,97.","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-08-21","agosto","8","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [5942,"15311.37","14","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (supinfra), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 516 r$ 16.956,11 – 1ª medição \ninss: r$ 932,59 (8.478,06*11%) \nissqn: r$ 508,68 (10.173,67*5%)\ni.r. r$ 203,47 (16.956,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 15.311,37\n.\nconforme despacho nº 3176/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006069816\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pagto: 27\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5943,"5924.50","6","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000185","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5944,"1567.42","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026210100300022","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5945,"524750.82","1","repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes - isg a título de investimento, para aquisição e substituição do tubo de raios x do tomógrafo philips, modelo access ct 16c, número de série 315031, patrimônio nº 02276774, destinado ao hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, conforme despacho nº 959/2026/ses/gea-21296 (94287281). proc.202600010060492.  rd 140/2026 ? ses/gertel ( 94351874). ipof: 2026285003998.\n...................................\nproc.202600010060492, isg-hdt,investimento, aquisição substituição tubo de raios x do tomógrafo philips. \n.\nvalor pago............r$ 524.750,82.\n.\nportaria numeração automática 2629 (94495396) e extrato publicação portaria (94544353).","instituto socrates guanaes - isg","2026","60","2026-08-19","agosto","8","2026285006000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [5946,"613251.60","5","aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead. \nnfs 829241, 829238 e 829235","pinheiro s veiculos ltda","2026","5","2026-08-13","agosto","8","2026190100500008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.692.763/0001-03"],
    [5947,"1228.82","15","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5948,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de _agosto/2026.","felipe pamplona mariano","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500890","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [5949,"70.16","7","pagamento do irrf retido da nf 8588748, emitida em 14/08/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 70,16 (valor total da nf r$ 1.461,70).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.","claro s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700162","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [5950,"91858.37","1","ipof: 2026290100319\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n01 - fgts....................................r$ 91.858,37\nblm","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026290100100347","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [5951,"27240.00","5","processo 202600010054291 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). \n.\nfaec/oci\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/faec oci/mai/26....27.240,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5952,"684.41","17","valor para pagamento do irrf 07ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra -\nreferente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes\ne especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote\n02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/\n03/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036007024, nf nº 349 - ir\nrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-08-07","agosto","8","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [5953,"12531.02","1","pagamento de acordo com o contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628607202600, mês de referência julho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, processo sei 202600036012586","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600100","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [5954,"11550.00","2","elaboração do plano estratégico de longo prazo (pelp) e implementação dos requisitos para governança corporativa iso 37000, etapas 5 e 6, nf nº 48 - proc 202400055000330.","shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026319000500082","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","15.809.115/0001-07"],
    [5955,"3492.43","7","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 90620001 e 30620001. -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471","ramon ribeiro badaro","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.103.037-**"],
    [5956,"17901.60","12","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 17.901,60 (dezessete mil, novecentos e um reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 792767 (sei 93895540). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [5957,"145244.74","1","liquidação da nota fiscal 63093, referente a aquisição de 36(trinta e seis) meses licenças do software autodesk autocad. asc","nti brasil solucoes digitais ltda","2026","17","2026-08-19","agosto","8","2026180101700007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","66.582.784/0001-11"],
    [5958,"88.00","21","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido das nfs. abaixo:\n.\nnf. 54 r$ 48,00 - sei 94332463\nnf. 64 r$ 40,00 - sei 94415916\n.\nempresa: treze de maio distribuidora e produtora ltda\ncnpj: 40.379.968/0001-95.\n.\ndados bancários: \n.\ndados bancários: banco: itaú agência: 9244 conta: 01384-4.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5959,"29086.72","2","processo sei nº 202600010056572 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 135/2025. \"c\" pregão nº 222/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2025. processo nº 202500005026474 /116100.  autorização (93456740). entregar nota de empenho com a o ordem de fornecimento 120 (93460152). \n.\nmedicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnota: 254175\nemissão: 30/07/2026\nvalor: r$ 29.086,72\n.","agille comercio de medicamentos ltda","2026","91","2026-08-14","agosto","8","2026285009100021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.697.594/0003-10"],
    [5960,"68731.23","24","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000529851 referente ao\ncontrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [5961,"574.11","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: contribuições para fundo estadual de saúde - fes; fundo protege goiás.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186200800045","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5962,"2580.00","1","pagamento que se faz à placas express - comunicacao visual ltda, para atender despesas com aquisição de 02 (duas) placas de inauguração personalizadas em aço escovado, com gravação em baixo relevo e acabamento em moldura de alumínio, conforme especificações constantes no termo de referência (sei nº 93512031), documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danfe nº 000.049.361 e ipof nº 2026215300376. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.580,00\n. \nprocesso de pagamento n° 202600017014268. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","placas express - comunicacao visual ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","15.494.741/0001-43"],
    [5963,"6228.55","14","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 6.228,55(seis mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 3000530006(sei94475227) do mês de julho/26, referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\n\nfatura          valor r$      referência        vencimento\n3000530006      6.228,55      07/2026           30/08/2026\n\nvalor total ...................................................r$ 6.228,55","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [5964,"129.59","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 10/05/2026, contrato nº 97/2025 (id. 92133349). relatório 2546/26/cooinsp. 202600031005527.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5965,"60481.92","4","pagamento do inss da nf 1147,\ntrata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1147, relativa ao mês de junho de 2026 (sei 93312308), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-08-18","agosto","8","2026260104400029","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [5966,"8770.48","12","pagamento do inss da nf 176256,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-08-18","agosto","8","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [5967,"1982.03","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, robervaldo sampaio junior nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","robervaldo sampaio junior","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600474","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.531.811-**"],
    [5968,"1305.39","4","pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104.\n.\nliquido\n.\nnf: 339\n.\nsei (94795721)","caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600064","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","26.614.320/0001-25"],
    [5969,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar de idosos sao sebastiao","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500418","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.712.875/0001-41"],
    [5970,"400000.00","1","referente à produção para a transmissão das partidas da divisão de acesso da série b e partidas da fase semifinal e final da pequileague, cujo objeto consiste na cessão de direitos de transmissão dos jogos do campeonato goiano de futebol pela tv brasil central (tbc). conforme boleto anexo ao processo e devidamente atestada pelo gestor","federa o goiana de futebol-fgf","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026126100600051","2026","1261","agência brasil central - abc","01.606.110/0001-64"],
    [5971,"1803.54","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.\n\nnf - 1272 issqn. valor r$ 617,28\nnf - 1273 issqn. valor r$ 1.186,26","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026305200600201","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","24.610.153/0001-19"],
    [5972,"2913.15","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100234","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [5973,"53371.33","16",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\nnota fiscal..............valor\nnº 5357................53.371,33\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [5974,"55226.85","25","202100025110861 refere-se ao pagamento do inss: nf 22 ref 06/2026  r$ 55.226,85 (93336358)-(93634863) atestes.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-08-19","agosto","8","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [5975,"1001785.78","10","pagamento do líquido da 20ª medição do contrato 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011134, nf nº 148 líquido.","construtora milao ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [5976,"8580.78","7","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 09/2026-goinfra, referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2025436100642, processo de pagamento sei nº 202600036013421 nf 1023050 alcool, gasolina e diesel s10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600058","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [5977,"1152.37","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 09/2026-goinfra, referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2025436100642, processo de pagamento sei nº 202600036013421 nf 1023050 irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [5978,"1301930.53","2","processo: 202600010046564 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n841517.......1.301.930,53\n.\nobs: valor referente a compensação relativo ao processo 202600010037149, \nnota fiscal 839899, pois foi pago o líquido a maior.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200526","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5979,"423.55","41","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005021405.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5451394-03.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 48;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5980,"6622.42","12","proc.: 202400010070036 -lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no \nfornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429419.....valor líq parcial 03: r$ 6.622,42 - referência: junho/2026","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [5981,"6.66","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, prorrogação do contrato, referente ao primeiro termo aditivo, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp), botijão de 13 kg, bem como no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nconforme a nf 26076 emitida em 04/08/2026, referente a julho de 2026.\npdf: 2026336200061. \nsei: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026336200700061","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [5982,"1100000.00","1","pagamento do repasse do quarto termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2023-secti(91718714),conforme despacho nº 106/2026/secti(94507795).\n\nexecução das atividades operacionais, administrativas e finalísticas do centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) ? hub goiás e nvestimentos estruturantes no âmbito do hub goiás, incluindo desenvolvimento do distrito de inovação, ambientação, infraestrutura, sinalização, projetos arquitetônicos e demais ações de expansão do ecossistema de inovação. conforme requisição de despesa 7 do 4º aditivo (88018635). distrito de inovação - ploa 2026.","nucleo de gestao do porto digital","2026","32","2026-08-28","agosto","8","2026310103200001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.203.075/0001-20"],
    [5983,"35767.86","22","contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido referente nota fiscal 769751 - 06/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-25","agosto","8","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [5984,"1915.22","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. luan fernando dos santos soares, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","luan fernando dos santos soares","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600468","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.139.631-**"],
    [5985,"14974.24","24","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 158 ref 06/2026  r$ 14.974,24(93564706)-(93564706) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800156","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5986,"4675.66","5","202600025016803-pagamento irrf relativo a julho/26 examinadores credenciados\nateste-93941435-94261959\npagamento online","departamento estadual de transito","2026","24","2026-08-20","agosto","8","2026296102400014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5987,"756202.66","8","pagamento da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 parte e 72 líquido.","matera engenharia ltda","2026","79","2026-08-04","agosto","8","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [5988,"14005.27","25","solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004069167","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-08-04","agosto","8","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5989,"1359.62","9","ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do \ncontrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais\nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nconforme dados á saber:\n- nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, valor 1.359,62 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-08-11","agosto","8","2026160100800009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [5990,"10794.79","7","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa.\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.\n.\nnota fiscal nº 335/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t10.794,79\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [5991,"0.00","7","processo 202600010030035 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 115104\n.\nvl: 95.582,58","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-04","agosto","8","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [5992,"25.92","1","despesa para custear o pagamento de despesas com impostos, multas, taxas, emplacamento e vistoria veicular de veículos que compõem a frota própria da pmgo, referente ao exercício 2026.. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2 (84524043) e despacho nº 111/2026/pm/dc-calti-15830 (85195109).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 935.","itayna almeida damasceno","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026290200700032","2026","2902","polícia militar","28.325.246/0001-52"],
    [5993,"9728.10","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).ressarcimentos: yara nunes-r$ 12.305,81 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9.728,10 - ref.08/2026.\n.\nressarcimento serv. erica da paixão fonseca-processo -202617645002536 - 07/2026\n.\npagamento duam 35986780 r$ 9.728,10\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100197","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5994,"285.59","30","art  1020260238549 de serviços de fiscalização do contrato nº 07/2026/goinfra, referente à execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do estado de goiás: adelândia, anicuns, buriti de goiás, córrego do ouro, moiporá, novo brasil e são joão da paraúna, no estado de goiás. empresa executora escom engenharia construção e comércio ltda, processo (sei 202500036006522) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025. despacho nº 365/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal -sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5995,"5200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","antonio cesar baleeiro alves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.401-**"],
    [5996,"40444.18","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100261","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [5997,"273.10","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e ipof 2025215300323. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$273,10.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5998,"15913.28","7","trata-se de pagamento do reequilibrio , contratada para a prestação de servi\nços de vigilância armada, referente ao contrato nº 012/2024 (66500075), por\nmeio da qual pleiteia a revisão dos valores contratuais, com fundamento em d\nois institutos jurídicos distintos (repactuação contratual e reequilíbrio ec\nonômico-financeiro), no per. de julho/26 conforme nf 284 emitida em 01/08/20\n26 - devidamente atestada.","m5 seguranca ltda","2026","16","2026-08-05","agosto","8","2026126101600023","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [5999,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a julho/2029. \nreferente ao mês de agosto/2026.","vergilio pereira carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500912","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.409.331-**"],
    [6000,"145.92","128","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n61/1688-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t145,92 \t145,92 \n\ntotal a pagar: \t145,92","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6001,"23757.33","7","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nreajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). \n.\nnota fiscal nº 1934/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t23.757,33\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [6002,"4103.53","12","recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.24\n9.727/0001-75, no valor de r$ 4.103,53 (quatro mil, cento e três reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal n° 53 (sei 93723456). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-08-04","agosto","8","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [6003,"5399.07","1","processo nº 202600010020248 - clo.  \n.\nempenhos estimativos para o ano de 2026 do fundo rotativo do cremic. ?requisição de despesa n°6/2026 - ses/cremic/da-19416 (sei 86391265).\n.\npagamento referente nota fiscal 62099 (90263299) conforme solicitação do despacho nº 61/2026/ses/fr-16941 (91825956) no valor de r$: 5.399,07.\n.","secretaria de estado da saude","2026","67","2026-08-10","agosto","8","2026285006700059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6004,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","huelinton cassiano riva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.088-**"],
    [6005,"103600.00","3","contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual\n.\ncomplemento anestesia - recurso tesouro estadual\n.\nconvênio n° 01/2024\n.\n3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027\n.\ncompetência maio/2026\n.\nvila/cont/ane/mai/26 - r$ 103.600,00 \n\ntotal a pagar:\tr$ 103.600,00\n.\naas","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-08-21","agosto","8","2026285003500015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [6006,"13263.42","42","ipof 2025295000107\n750-07/26-liq...................13.263,42\nlbm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-21","agosto","8","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6007,"12474.54","15","- pagamento da (irrj) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a pr\nestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de\n softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [6008,"10748.08","16","- pagamento do liqduido da nf 64 de 04/08/2026 (93925515), com a locação deve\nículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência:\njulho do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [6009,"2221.64","11","* ipof n. 2024170100076 *\n.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 9881 (sei 93609010) e nota fiscal 3010(sei 93609104) (ref. junho/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n**********","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [6010,"1077.12","76","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 21/08/2026 data do documento: 21/08/2026\n- valor total nf r$ 1.077,12\n- valor líquido r$ 1.077,12\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-08-25","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [6011,"85.20","4",".processo 202600010049002 - lvc. contratação de empresa especializada\nna prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em\ncâmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e\nacessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento.\nsislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.\n.\npagamento ir da nf 1584, emitida em 11/08/2026 - r$ 85,20. ref.: maio/2026.\n.\ndare: nº 12100002624303366","mega soluções científicas e locação ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.086.330/0001-20"],
    [6012,"285.95","13",".\nproc. 202200010020773 - hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n2136/julho/2026   ...........................  r$ 285,95.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [6013,"388810.47","8","202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de julho de\n 2026 - ateste 94212086. r$ 388.810,47.","departamento estadual de transito","2026","41","2026-08-21","agosto","8","2026296104100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6014,"6500.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","lucas adjuto ulhoa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500096","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [6015,"689.80","38","pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657),\npara execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con\nselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho  nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e\nautorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768.\n(lista 1 - f : 20 boletos).\n.\nipof: 2026240100352\n.\nkênya","crea-go","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [6016,"1057.34","145","refere-se ao pagamento do iss:ateste: 90349382 sei contb.90705519\n202600025039176 nfag 375  r$ 196,14 (premier comunicação visual  nfvc 101 r$ 784,57)\n202600025039176 nfag 404  r$ 75 (programa na tela  nfvc 36 r$ )\n202600025039176 nfag 405  r$ 118,99 (jornal o popular  nfvc 5085 r$ )\n202600025039176 nfag 406  r$ 181,61 (jornal o popular  nfvc 5343 r$ )\n202600025039176 nfag 407  r$ 112,5 (sucesso rádio e televisão  nfvc 635 r$ )\n202600025039176 nfag 408  r$ 78,94 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 465 r$ \n202600025039176 nfag 409  r$ 44,1 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 342 r$ \n202600025039176 nfag 410  r$ 26,7 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 146 r$ )\n202600025039176 nfag 411  r$ 66,92 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 380 r$ )\n202600025039176 nfag 412  r$ 56,73 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 319 r$ )\n202600025039176 nfag 413  r$ 26,3 (televisão anhanguera jataí  nfvc 304 r$ )\n202600025039176 nfag 416  r$ 37,5 (site jornal goiás em destaque  nfvc 473 r$ )\n202600025039176 nfag 417  r$ 35,91 (televisão anhanguera catalão  nfvc 223 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6017,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.8 município goiania deputado dr. george morais beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento  482\nepi 1046.8 tf 482 ju","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500371","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [6018,"183.56","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.\n.\n- reclamante: multicultura idiomas ltda;\n- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 16 de 19;\n- i.d. depósito: 081250000032053921.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6019,"73.85","5","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-17","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [6020,"115926.86","1","pdf:2026290100248\n892373/19 rest.conv...........115.926,86\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","32","2026-08-20","agosto","8","2026290103200006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6021,"75.60","86","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n792-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t75,60 \t75,60","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6022,"2074.40","7","despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.\nconforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo\n\nprocesso sei nº 202500005013788\n\ncontratação sislog nº 114014\n\nsei 202500005013788 - sislog 114014\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 38.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-08-10","agosto","8","2025290202000004","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [6023,"68054.33","1","202300025043057- pagamento seguros veiculos detrann - m 13 veiculos apólice - ateste 94334888","gente seguradora s a","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800150","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","90.180.605/0001-02"],
    [6024,"254140.47","1","processo sei nº 202600010055534 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2026. pregão nº12/2026 vigência da arp: 03/07/2026 a 02/07/2027. processo nº 202600010055534. autorização (92761987). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 534/2026(92762040).\n.\nnota: 210295\nemissão: 24/09/2026\nvalor: r$ 254.140,47\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","216","2026-08-28","agosto","8","2026285021600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [6025,"396.60","12","pagamento do irrf retido das faturas abaixo relacionadas, referente à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg.\nfatura 2602000076074 emitida em 01/02/2026 relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17). \nfatura 2603000087588 emitida em 01/03/2026 relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17)\nfatura 2604000097477 emitida em 01/04/2026 relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17)\nfatura 2605000107062 emitida em 01/05/2026 relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17)\nfatura 2606000116905 emitida em 01/06/2026 relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17)\nfatura 2607000126667 emitida em 01/07/2026 relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17)\nfatura 2607000127033 emitida em 01/07/2026 relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 197,78 (valor total da fatura r$ 3.922,53)\nfatura 2607000128490 emitida em 09/07/2026 relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$  26,66 (valor total da fatura r$ 528,73)\nfatura 2607000127033 emitida em 09/08/2026 relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 26,66 (valor total da fatura r$ 528,73) processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. jccr.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [6026,"203.77","2","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - etanol.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600026","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [6027,"14.90","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 596 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de  setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-17","agosto","8","2025436202400500","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6028,"72581589.10","2","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700076","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6029,"1658.72","20","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 159 ref 06/2026  r$ 1.658,72(93564706)(93607636) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800158","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6030,"13389.30","2","pagamento da 2ª parcela das despesa de implantação do programa de coo-\nperação entre  estado e municípios visando educação de qualidade,  com\nvistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por  meio\nda ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele-\ncido através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de forneci-\nmento de alimentação escolar - goiás - te/protege. desp. nº 232/2026 /\nseduc/gecomu-16005 e desp. nº 2220/2026/seduc/coordastec-16768- solici\ntação realizar repasse. autorização despacho nº 3444 / 2026 / seduc /\ncoordastec-16768.\n.\nipof: 2026240101642\n.\nkênya","prefeitura municipal de uruacu","2026","320","2026-08-28","agosto","8","2026240132000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [6031,"4678864.74","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600109","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6032,"2837.15","8","202600025127151-pagamento do ressarcimento relativo a cessão da servidora is\nabel lopes mota, cedida pela prefeitura de goiania refernte aos mes junho/26 e ,duam (938434161)\n **\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6033,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","diego miranda goncalves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500724","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.691.671-**"],
    [6034,"526.75","28","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 245 - julho de 2026*.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6035,"17352.50","5","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de\ninstalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 43/2026 - junho/2026 - sei 94549370 e 44/2026 - julho/2026 - sei 94549517. atestado nº 102/2026 - sei 94549547. solipa - sei 94550153.","bsb tic solucoes ltda","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000110","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [6036,"9000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de saude sao pedro d alcantara","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500488","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.283/0001-67"],
    [6037,"1320.00","12","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 137.138/2026 - 202600020012041","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6038,"124.57","30","pagamento irrf da nf 553/26, despesa referente a manutenção do tunel - box - podium do autódromo. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-08-12","agosto","8","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6039,"1688.55","11","pagamento issqn da nf 336/26, referente ao recursos humanos para realização da copa quilombola caldas novas 2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-03","agosto","8","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6040,"1351.18","3","ipof: 2025160100095 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 15/2023-secami firmado com a empresa claro \nnxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto \ncontratação de empresa especializada para executar \nos serviços de tv por assinatura e acesso à internet \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/08/2026, \natestado: 27/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 1.351,18 líquido","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700264","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [6041,"33574.33","10","proc.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. \n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\nfatura: 103/julho/26....33.574,33 \n.\ntotal a pagar:\t33.574,33","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-08-21","agosto","8","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [6042,"21700.00","8","pagamento  bolsas de iniciação tecnológica (bit), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 94575820.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6043,"213.44","24","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e \nlocação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025.\n.\n01) proc.: 202600010025188 - lvc. pagamento ir nf 486: r$ 172,40, \nemitida em 18/05/2026. evento: capacitação sobre codificação da causa \nbásica de óbito, realizado dias 11 e 14/05/2026, na escola de governo.\n.\n02) proc.: 202600010031407 - lvc. pagamento ir nf 501: r$ 41,04,\nemitida em 29/05/2026. evento: campanha faça bonito de enfrentamento violência sexual de crianças e adolescentes, realizado dia 27/05/2026, \nno auditório do ministério público.\n.\ndare: nº 12100002624303091","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6044,"12087.19","5","pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 01/2025, referente é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012005, nf nº 64 e 65 irrf.","matrix infraestrutura ltda","2026","37","2026-08-19","agosto","8","2026435003700009","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [6045,"5688.71","27","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 801 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [6046,"233.37","1","pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\ninss empregado -  valor complementar.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026316100100138","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6047,"176936.29","8","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa\nespecializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda,\nde obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção,\ncom fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma\nestabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo\nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil-sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 557, referente ao\nperíodo de julho de 2026.\n\npdf nº 2024336200075.\nprocesso sei: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026336200800001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [6048,"3974.88","3","pagamento de nf n° 27976244 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719","adriano rodrigues goncalves","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101362","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.075.201-**"],
    [6049,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-08-27","agosto","8","2026285013000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6050,"4489.62","2","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a  empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n3009\t3.3.90.30.04\t30/07/2026\t30/07/2026\t4.489,62\t4.489,62","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000466","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [6051,"545.13","12","recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total dos serviços, referente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 7049\nemissão: 03/08/2026\natesto: 19/08/2026\nvalor total da fatura: r$ 3.871,70\nirrf: r$ 101,34\n( tarifa: r$ 91,35; tx. embarque: r$ 2,07; d.u: r$ 7,92)\n.\ntrajeto: (voo g3 1494) aeroporto de guarulhos/sp - aeroporto de goiânia/go\ntrajeto: (voo la 3543) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de guarulhos/sp\n.\nfatura 7050\nemissão: 03/08/2026\natesto: 19/08/2026\nvalor total da fatura: r$ 4.403,30\nirrf: r$ 115,23\n.\n( tarifa: r$ 103,73; tx. embarque: r$ 2,51; d.u: r$ 8,99)\n.\ntrajeto: (voo la 4795) aeroporto de vitória/es - aeroporto de brasília/df\ntrajeto: (voo la 3542) aeroporto de brasília/df - aeroporto de goiânia/go\n.\nfatura 7051\nemissão: 03/08/2026\natesto: 19/08/2026\nvalor total da fatura: r$ 3.358,94\nirrf: 87,84\n.\n( tarifa: r$ 78,34; tx. embarque: r$ 2,70; d.u: r$ 6,80)\n.\ntrajeto: (voo g3 1432) aeroporto de congonhas/sp - aeroporto de goiânia/go\ntrajeto: (voo g3 1437) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de congonhas/sp\n.\nfatura 7052\nemissão: 03/08/2026\natesto: 19/08/2026\nvalor total da fatura: r$ 9.196,44\nirrf: r$ 240,72\n.\ngol( tarifa: r$ 45,14; tx. embarque: r$ 2,42; d.u: r$ 3,92)\nlatam ( tarifa: r$ 172,00; tx. embarque: r$ 2,32; d.u: r$ 14,92)\n.\n\ntrajeto: (voo la 3439) aeroporto de natal/rn - aeroporto de guarulhos/sp\ntrajeto: (voo la 3544) aeroporto de guarulhos/sp - aeroporto de goiânia/go\ntrajeto: (voo g3 2061) aeroporto de goiânia/go - aeroporto do galeão/rj\ntrajeto: (voo g3 2161) aeroporto do galeão/rj - aeroporto de natal/rn\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-08-26","agosto","8","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6052,"9177.78","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27800968 e 27945579 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5697","fernanda cristina vieira lima tomaz","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101251","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.835.541-**"],
    [6053,"281500.00","1","deposito judicial nos autos de ação de desapropriação direta ajuizada de joão vieira fagundes, cpf nº ***.638.381-**  proprietário de  imóvel rural localizado na fazenda panorama, registrado em hidrolândia - go, objeto do processo judicial nº 5693090-72.2026.8.09.0071, em cumprimento à decisão judicial constante no (94016717), necessária à execução das obras de implantação, pavimentação, conservação e aprimoramento da rodovia go-219. processo sei 202600036011794.","joao vieira fagundes","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500186","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.638.381-**"],
    [6054,"25715.30","18","proc. 202300010024614 - lvc. 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023 ses,\npara prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, \ndocumentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de\nconhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de\ndesenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses.\n\npregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. ipof: 2025285001410.\nrd6/2025 (sei 73723689).\n\n** nota fiscal: 117 - junho/2026 - iss....r$ 25.715,30","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [6055,"44000.00","19","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de\nesportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 21 nota premiada.\n-associação atletica aparecidense.\ncnpj 01.703.990/0001-97\nbanco 104\nag 3596\ncc 0300000544-9\nvalor r$ 44.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [6056,"713962.20","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)\n- irrf - (apropriação de despesa)\n- smm","estado de goias","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300098","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [6057,"153.95","34","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 222 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [6058,"14314.28","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\npagamento fgts julho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026316100100126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [6059,"3063.90","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27302456 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5388","ana flavia freitas lima sousa","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000231","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.211.621-**"],
    [6060,"8118.02","6","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.\n.\nrepasse parcial consolidado jun/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2026 hemu/hmtj (93291388 resid.medica.........r$ 8.118,02","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6061,"614364.14","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6062,"4697833.68","1","pdf:\t2026290600624\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\ndespesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\n.\ni.r.r.f....... 4.697.833,68 \n.\ntotal......... 4.697.833,68\n.\nrmb","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100307","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [6063,"174.13","2","liq de ir uc:554.862.012-93,ref.julho/2026,relativo à energia elétrica vapt vupt araguaia shopping goiânia go. dare nº 12100002624000857. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6064,"1235.80","14","pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 13/2026 - agr/procse t-06066. ipof nº  2025186300143. processo sei nº 202400029000105. total selecionado r$ 1.235,80.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6065,"534.82","49","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 7 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6066,"95.20","9","processo sei 202000010037875 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 35464/jun/26 - emissão 14/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t95,20\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-08-14","agosto","8","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [6067,"25936.64","2","processo 202400005033040\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109171,inexigibilidade nº 64/2025.\n.\npdf  2025285001766 daof 1969/2850/2025  tr.170751.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 25.936,64 (vinte cinco mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) c/c: 413-7, operação: 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 cef.","maria do jumbo produtos alimenticios ltda","2026","163","2026-08-11","agosto","8","2025285016300337","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.693.290/0001-50"],
    [6068,"186.70","14","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6069,"38646.06","4","pagamento parcial da nfe 2392\n#\n4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-08-21","agosto","8","2026310108100002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [6070,"31286.61","12","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de agosto/2026, conforme extrato bb/2026-de 20/08/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-08-21","agosto","8","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6071,"550.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010064672 em favor de cássia caroline da silva cintra.gs","cassia caroline da silva cintra","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026285006900578","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.187.141-**"],
    [6072,"19048.91","2","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200160","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6073,"7833.70","5","pagamento da nota fiscal nº 486 à empresa brange media ltda, cnpj:27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de maio/2026, conforme contrato 114/25 (77664470) e relatório nº 2977/26 agehab/cooinsp. sei 202500031005031.\n\npagamento da nota fiscal nº 569 à empresa brange media ltda, cnpj:27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de junho/2026, conforme contrato 114/25 (77664470) e relatório nº 2977/26 agehab/cooinsp. sei 202500031005031.","brange media ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [6074,"13389.30","1","pagamento da 1ª parcela das despesa de implantação do programa de coo-\nperação entre estado e municípios visando educação  de  qualidade, com\nvistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por  meio\nda ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele-\ncido  através do convênio 119/26,  para  viabilizar o repasse de forne\ncimento de alimentação escolar - goiás - te/protege. desp. nº232/2026/\nseduc/gecomu-16005 e desp. nº 2220/2026/seduc/coordastec-16768- solici\ntação realizar repasse. autorização despacho  nº 3444 / 2026 / seduc /\ncoordastec-16768.\n.\nipof: 2026240101642\n.\nkênya","prefeitura municipal de uruacu","2026","320","2026-08-28","agosto","8","2026240132000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [6075,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","euripedes ferreira de carvalho junior","2026","23","2026-08-24","agosto","8","2026316102300008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.858.541-**"],
    [6076,"2900.00","7","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação\ndo mês de julho/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está\ninstalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida\nbernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1ºde janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. asc","edigar teixeira de souza","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [6077,"6699.80","34","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * 141 liq - ref. o valor líquido \n* * ordem de serviço nº 39/2026\n* * evento: seminário \"escrita processual na era da ia judicial\"\n* * data: 07/08/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [6078,"1257.84","3","processo: 202600010040949 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n427255.......1.257,84","r m hospitalar ltda","2026","92","2026-08-10","agosto","8","2026285009200478","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [6079,"228620.15","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-23873.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6080,"747.94","13","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nirrf\n.\nfatura sei (94450471)\n.\nreferência: julho de 2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [6081,"6855.53","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de agosto/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800329","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [6082,"1125.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","fundacao de assistencia social betuel","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500079","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.717.334/0001-06"],
    [6083,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500599","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [6084,"48223.98","1","ipof: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). civil estado\nvalor: 48.223,98","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700356","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6085,"18718.51","11","valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 11802 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-08-31","agosto","8","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [6086,"500.00","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;\n- parcelas: 24 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000032045295.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6087,"354.30","72","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3944 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadao do ceu - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2936/2026 agehab/cooinsp. sei  202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6088,"6930.93","20","refere-se ao pagamento do irrf: atesto ((93836272) e desp.contabilidade (94250938)\n202600025104107 nfag 783  r$ 0 (outdoor terra paineis  nfvc 21 r$ 1248)\n202600025104107 nfag 808  r$ 28,8 (blog doa a quem doer  nfvc 208 r$ )\n202600025104107 nfag 818 r$ 28,80 (goias e comunicação e marketing nfvc 8 r$ )\n202600025104107 nfag 785  r$ 57,6 (site portal radar df  nfvc 271 r$ )\n202600025104107 nfag 816  r$ 50,4 (site edição go  nfvc 9 r$ )\n202600025104107 nfag 784 r$ 36 (acm servicos de comunicacoes nfvc 85 r$ )\n202600025104107 nfag 800  r$ 72 (blog tudo ok notícias  nfvc 284 r$ )\n202600025104107 nfag 802  r$ 43,2 (site paulo menegazzo news  nfvc 58 r$ )\n202600025104107 nfag 814  r$ 36 (site o jornalismo  nfvc 22 r$ )\n202600025104107 nfag 795  r$ 50,4 (site portal do callado  nfvc 199 r$ )\n202600025104107 nfag 817  r$ 36 (site portal opinião brasília  nfvc 159 r$ )\n202600025104107 nfag 815  r$ 36 (site www.agenciapress.com  nfvc 41 r$ )\n202600025104107 nfag 798  r$ 36 (site jornal espaço online  nfvc 32 r$ )\n202600025104107 nfag 799  r$ 72 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 35 r$ )\n202600025104107 nfag 796  r$ 36 (jornal o vetor  nfvc 27 r$ )\n202600025104107 nfag 787  r$ 36 (c r de m santos  nfvc 42 r$ )\n202600025104107 nfag 810  r$ 432 (jornal o popular  nfvc 9260 r$ 2304)\n202600025104107 nfag 813  r$ 216 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 14 r$ )\n202600025104107 nfag 794  r$ 72 (televisão fonte tv  nfvc 145 r$ 384)\n202600025104107 nfag 793  r$ 72 (tv pai eterno  nfvc 73 r$ )\n202600025104107 nfag 809  r$ 57,6 (jornal correio vale do araguaia  nfvc 554 r$ )\n202600025104107 nfag 789  r$ 108 (programa politheia  nfvc 152 r$ )\n202600025104107 nfag 790  r$ 73,09 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 2195 r$ 389,84)\n202600025104107 nfag 791  r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 392 r$ )\n202600025104107 nfag 812  r$ 28,8 (rádio uruaçu fm  nfvc 319 r$ )\n202600025104107 nfag 819  r$ 57,6 (radio cbn - goiânia  nfvc 281 r$ 307,2)\n202600025104107 nfag 786  r$ 72 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 228 r$ )\n202600025104107 nfag 807  r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 118 r$ )\n202600025104107 nfag 801  r$ 36 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 169 r$ )\n202600025104107 nfag 804  r$ 72 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 440 r$ )\n202600025104107 nfag 805  r$ 72 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 240 r$ )\n202600025104107 nfag 806  r$ 43,2 (rede sucesso  nfvc 164 r$ )\n202600025104107 nfag 792  r$ 57,6 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 448 r$ )\n202600025104107 nfag 788  r$ 43,2 (radio itumbiara fm ltda  nfvc 27 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-20","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6089,"34.49","375","art nº 1020260254035 elaboração de projeto, lista de materiais e memorial descritivo para adequação das instalações de climatização da nova sede do goiásprev, em goiânia-go, localizada na rua 84, quadra f-19, lote 30, setor sul, goiânia-go, abrangendo edificação com área total de 3.230 m² e intervenção em área de 212 m², referente a região não atendida pelas instalações existentes. o escopo contempla sistema de climatização por expansão direta, tipo split, com capacidade total de 13,25 tr(159.000 btu/h) e exaustão mecânica de 280 m³/h. despacho nº 1186/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-20","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6090,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ellen de sousa monteiro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500769","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.346.721-**"],
    [6091,"4961.00","7","pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante de manda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de julho/2026, conforme boleto nº 508230 e ipof nº 2025210100070. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 4.961,00 \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017017527. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [6092,"30897.14","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 58 à empresa nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda, cnpj 17.914.170/0001-84, referente a segunda 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 01/07/2026, conforme contrato n° 145/2024 - (88582281) e relatório 2932/26/cooinsp. processo nº 202600031006589 (pagamento).","nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda","2026","26","2026-08-18","agosto","8","2026436202600009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.914.170/0001-84"],
    [6093,"115762.46","16","valor destinado pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a  partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº  202600036013633,\n fatura nº3018895 liquido – gasolina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [6094,"4301.95","6","recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da\nsead, referente ao mês de julho/2026. base de cálculo r$ 35.198,57\ne alíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100237.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [6095,"11932.13","1","refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nfs 2608.000130347 ref 08/2026  r$ 3.722,23 e  2608.000136871 ref 08/2026  r$ 8.209,90(94610134)-(94714537) atestes.\nbanco do brasil ag 086 c/c 13070-2 cnpj 02.872.448/0001-20","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026296102000161","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [6096,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - 2º trimestre 2026 (88918568)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026295400100567","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6097,"256863.19","22",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n2663/julho/2026     ............................  r$ 256.863,19.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [6098,"50197.67","3","destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 50.197,67 (cinquenta mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 254 (sei 94504650), nº 283 (sei 94542677), nº 322 (sei 94543719) e nº 422 (sei 94666793). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","2","2026-08-26","agosto","8","2026295300200027","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","11.255.156/0001-30"],
    [6099,"400.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100375","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6100,"162390.40","10","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ferias indenizadas.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100224","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6101,"551.72","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto\n- fes","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026420101000035","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6102,"1472940.90","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026140100200015","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [6103,"4427.94","3","pagamento de irrf da empresa golden engenharia ltda, referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual residencial\nalphaville – sec xxi, no município de cristalina - go. processo principal:\n202500006009684, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-1\n6768 (94666622).\n.\nnf 5 r$ 368.994,95 - 2ª medição do contrato nº 016/2026 /seduc.\ninss r$ 14.206,31\nissqn r$ 18.449,75\nirrf r$ 4.427,94\nlíquido r$ 330.610,95 / r$ 1.300,00\n.\nprocessos: 202500006009684 / 202600006030506\nipof: 2026240102914\ncno: 90.029.07173/73.\n.\ndalcy","golden engenharia ltda","2026","456","2026-08-26","agosto","8","2026240145600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.701.539/0001-02"],
    [6104,"2586.64","4","pregão eletrônico: arp nº 015/2025-ctic/rj(88052317)-serviço telefonia ip e nuvem contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho ip poe e headset (ligações local e ldn ilimitadas fixo - fixo e fixo- móvel), rd 5(88763688). ipof 2026250100138.\n.\npagamento liquido da nf.10565, referente ao contrato 07/26, na prestação de serviço\ntelefonia no mês de julho/26. sei 94172579.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600078","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","04.238.297/0001-89"],
    [6105,"8938.86","4","folha de pagamento ref agosto de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800227","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6106,"1906.59","4","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf282 158.882,64\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","373","2026-08-19","agosto","8","2026240137300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [6107,"34.10","1","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),  issqn ,  correspondente\nàs diferenças apuradas nas competências de 11/2024 e 10/2025, bem  como às competências de 11/2024 e 10/2025.\n(processo  202200053000125).\n- nota:\n11/2024 e 10/2025  3.3.90.92.67 25/08/2026  25/08/2026  34,10  34,10","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026409301000617","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [6108,"35259.35","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026330100100357","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [6109,"338347.29","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290400100182","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [6110,"163.33","8","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - agosto/2026.","estado de goias","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026130100600020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6111,"0.00","1","pagamento de \"tuition and fees\" (anuidade e taxa de matrícula e administrativas) para a realização de mestrado pleno em universidade estrangeira que se encontra entre as cem primeiras posições do world university ranking 2026) do selecionado para participação no programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","sami vieira attux","2026","20","2026-08-27","agosto","8","2026310102000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.297.171-**"],
    [6112,"1014.50","14","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n000529903julcconirrf \t3.3.90.39.01 \t18/08/2026 \t17/08/2026 \t1.014,50 \t1.014,50 \n\ntotal a pagar: \t1.014,50\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","3","2026-08-19","agosto","8","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [6113,"2913.66","1","\"destina-se ao pagamento de \nfes - fundo estadual de saúde r$ 2.913,66  \nno mês de agosto de 2026 ? patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026160100300015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6114,"1525.03","134","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. nubia rossana.\n\nvalor...................r$ 1.525,03.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6115,"2521877.56","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400082","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [6116,"19201.75","14","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n1758(liq)...........07/26.......19.201,75  \n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [6117,"631288.03","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de agosto de 2026.\nfardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700082","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [6118,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.1 município goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026, modalidade: termo de fomento nº 482/2026\n epi 710.1 tf 482 jul","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500369","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [6119,"16070.40","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 16.070,40 \n08/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.350,80 \n08/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.967,63","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026300100300045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6120,"1387.12","3","agamento liquido complementar da nota fiscal 3406, referente à aquisição de 12 (doze) inscrições para participação no congresso agile trends gov 2026, que acontecerá de 14 a 17 de abril de 2026, em brasília - df. ipof n.º 2026180100139. fc","neurobox tecnologia em informatica ltda - me","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026180100100008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.136.376/0001-00"],
    [6121,"59.71","7","retenção do irpj da fatura 2026066153812, referente a\njulho/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso\nexclusivo da unidade consumidora n° 3.784.408.012-10 de\nfornecimento de energiaelétrica para o vv. aparecida shopping,\nlocalizada na rua tanner de melo,q.17,l.1, s/n, - esq. com av.\nindependência setor serra dourada - aparecida de goiânia -\ngoiás. pdfnº 2025180100290 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6122,"6512.58","2","pagamento liquido referente ao contrato nº 208/2025 aa prestação de serviço de manutenção em academia, abrangendo mão de obra especializada e reposição de peças.\n.\nipof-2025240102008\n.\nnota fiscal nº 861\nvalor r$  6.714,00\nissqn:201,42\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01452 - aparecida goiania\nconta para crédito: 00000894443\n.\nweyder","techfit ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.137.893/0001-21"],
    [6123,"4196.00","2","pagamento de nf n° 28066289 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3538","gilvania alves de alcantara","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000391","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.760.285-**"],
    [6124,"25027791.11","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100227","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6125,"1658.27","138","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. bruno melo.\n\nvalor...................r$ 1.658,27.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6126,"254600.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de nelma martins silva, cpf nº ***.548.691-**,  proprietária do imóvel rural denominado fazenda sete lagoas, no município de quirinópolis, goiás, registrado em quirinópolis, go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-319, localizada nos municípios de quirinópolis/go e castelândia/go, com extensão de 32,24 km. processo sei 202500036007271. favor depositar na conta 20935-0 agência 3042-2, banco sicoob(756) quirinópolis-go. beneficiária: nelma martins silva cpf 967.548.691-00.","nelma martins silva","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500182","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.548.691-**"],
    [6127,"1806.89","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116/2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 1516\ndata de emissão: 03/08/2026\nreferência: agosto\natesto: 04/08/2026\nvalor total da nota: r$ 150.574,00\nirrf: r$ 1.806,89\ndare: 12100002624000684\n......\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-12","agosto","8","2026240109600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6128,"77.57","2","processo: 202600010052019 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n739353.......77,57\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303445","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200574","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [6129,"1457056.40","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n2257 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 858687  data de emissão: 18/08/2026\n- referência: 56.250 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 2.774.295,00\n- valor total da nf r$ 2.247.187,50\n- valor líquido r$ 553.653,86\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","374","2026-08-26","agosto","8","2026240137400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [6130,"1015.35","6","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\nprimeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).\n.\naluguel/jul/26/ir\n.\npagamento conforme recibo julho de 2026. (93678839)\n.\ndare nº 12100002622600613\n.\ntotal a pagar:\t1.015,35\n.","empreendimentos imobiliarios jm ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.145.705/0001-40"],
    [6131,"1670.63","10","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 223 - imposto de renda - julho/2026.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [6132,"388.29","1","fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto san\nitário, para atender as necessidades das unidades da emater. nf 3000528906 06/26 ir e 3000528907 06/26 ir.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600082","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [6133,"4061257.10","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição livros literários,para aten\nder aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás,matriculados\nna educação infantil  das unidades escolares da  rede pública  estadual e mu\nnicipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do\n2º anos do ensino fundamental, visando  subsidiar o desenvolvimento de ativi\ndades pedagógicas voltadas à formação de leitores. pdf:\t2026240102112 proces\nso nº 202600006075615, nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1.056   data de emissão: 14/08/2026\n- referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747\n- valor total r$ 2.306.246,80 \n- valor líquido r$ 2.306.246,80 \n..\n- nf 1.057   data de emissão: 14/08/2026\n- referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747\n- valor total r$ 2.306.246,80 \n- valor líquido parte r$ 1.755.010,30 \n..\ndados bancários: sicoob 756 ag 3010 c/c: 218.192-4\n..","brinque brasil editorial","2026","51","2026-08-26","agosto","8","2026240105100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.100.900/0001-97"],
    [6134,"6475.58","265","202400025089974 rpv  tulio faber alves pinto, cpf sob o nº 047.795.936-97, danos morais[ateste 94450156]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6135,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","natalice cardozo de aguiar","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500389","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [6136,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","augusto cesar carlos amaral de moura","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500469","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.731-**"],
    [6137,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kamilly cordeiro dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500498","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.301-**"],
    [6138,"280000.00","1","pagamento do repasse do quarto termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2023-secti(91718714),conforme despacho nº 106/2026/secti(94507795).\n\nexecução das atividades operacionais, administrativas e finalísticas do centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) ? hub goiás e nvestimentos estruturantes no âmbito do hub goiás, incluindo desenvolvimento do distrito de inovação, ambientação, infraestrutura, sinalização, projetos arquitetônicos e demais ações de expansão do ecossistema de inovação. conforme requisição de despesa 7 do 4º aditivo (88018635).","nucleo de gestao do porto digital","2026","27","2026-08-28","agosto","8","2026310102700001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.203.075/0001-20"],
    [6139,"520000.00","2","repasse referente as despesas com assistência prestada aos usuários do programa de apoio social - pas no período de novembro/25 e dezembro/25, conforme despacho nº 776/2026-ste de 03/08/2026.\n\nnov/25          r$ 288.605,46\n\ndez/25          r$ 231.394,54 (de r$ 288.501,77)\n\ntotal: r$ 520.000,00","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","19","2026-08-07","agosto","8","2025170401900002","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [6140,"88644.08","1","valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 941 parte, 938 liq, 935 liq e 933 liq.","sao bento engenharia ltda","2026","47","2026-08-07","agosto","8","2026436104700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [6141,"58.00","1","folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). ipasgo dependentes 58,00;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400148","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6142,"9712.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto de assistencia a menores de rio verde","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500155","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.276/0001-00"],
    [6143,"1730.17","2","retenção de ir das nfs 2692, 2705, 2706, 2707, 2693, 2694, 2695, 2708, 2696, 2697, 2709, 2698, 2699, 2710, 2711, 2700, 2712, 2713, 2714, 2701, 2715, 2717, 2718, 2719, 2702 e 2703 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. agosto/2026. despacho 884. ir. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026180101500008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [6144,"36513.45","72","pagamento do inss da nf 561,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6145,"59687.04","11","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nfs-75,76,77,78,79 e 80.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-08-14","agosto","8","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [6146,"7416.38","21","pagamento ref. contrato nº 002/2025 - inss - competência 06/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [6147,"1201164.93","1","pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1178 e 1181 líquido.","construtora goldman eireli - me","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026436104400004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [6148,"35697.94","9","pagamento da 5ª medição com referência de julho de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000530020, 3000530021 e 3000530022, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sede goinfra / aeródromos da goinfra e batalhão rodoviário - processo sei 202600036013787","saneamento de goias s a","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [6149,"57731.22","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400660","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [6150,"1802.93","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 43 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 08.310.501/0001-86 medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia -go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 136/2025 (id. 93558913), e relatório 2927/26/cooinsp. 202600031006657.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400584","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [6151,"2924.27","19","valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços \nnº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\nipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido), conforme memorando nº 021/2026-nutrans, do dia: 10/08/2026, da nota fiscal nº 28.234, emitida em: 03/08/2026, referente mês de julho de 2026, conforme despacho \nnº 192/2026-nutran - 10/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, de acordo com a informação financeira nº190/2026-gecont, \nem: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nserviços/mão de obra....................r$ 3.745,56\nvalor bruto.............................r$ 3.093,44\ntotal a pagar líquido...................r$   169,17\ntotal a pagar líquido...................r$ 2.924,27.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [6152,"42.68","2","valor para pagamento para despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (gasolina - irrf) \nvalor bruto:...........................r$ 17.783,46\nvalor com desconto:....................r$ 16.968,41\nretenção de irpj...................... r$     42,68\nvalor líquido:.........................r$  7.392,59\nvalor líquido:.........................r$  9.533,14.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [6153,"26433.11","8","pagamento de irrf relativo a prestação de serviços educacionais na área\nde tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 94163343; solicitação de pagamento através do despacho nº 521/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 3279/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100727.\n*nf 10060, de  07/08/2026;\n*valor total: r$550.689,75;\n*valor líquido r$524.256,64\n*valor irrf 4,8%: r$26.433,11.\nterezinha.","centro de autoria e cultura ltda","2026","117","2026-08-13","agosto","8","2026240111700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [6154,"87.35","24","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn- junho 2026(wad)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [6155,"11286.88","2","agosto/2026 - pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - rgps e rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6156,"1982.03","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra, rosane alves carvalho strack nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","rosane alves carvalho strack","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600475","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.374.511-**"],
    [6157,"109.51","11","pagamento ref. contrato nº 09/2024 - irrf - competência 06/2026.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [6158,"2642.22","1","pdf:\t2026186200179\npagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: inss - empregado; inss - contribuição empregador.\n\ninss julho/2026\nempregador\n\nvalor..................................2.642,22","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-18","agosto","8","2026186200400171","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6159,"69012.07","3","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: inss - contribuição empregador.\n\nvalor......................r$ 69.012,07.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-18","agosto","8","2026186200400171","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6160,"262.90","13","pagamento complemento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 230...r$ 131.448,42\ninss r$ 8.675,60\nissqn r$ 6.572,42\nirrf r$ 1.577,38\nlíq. r$ 114.623,02.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6161,"269863.05","8","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400202","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6162,"57013.09","34",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 445.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6163,"1380.00","5","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)\n.\nipof: 2025285002571\n.\nfatura: 157646....1.380,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.380,00","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [6164,"11238.81","3","valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 83/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. processo 202600036013701. nf 91 irrf e 92 irrf.","matera engenharia ltda","2026","73","2026-08-31","agosto","8","2026436107300038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [6165,"33493512.05","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600113","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6166,"55892.44","104","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 24 processos - total r$ 55.892,44 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial      \t          valor\t           id_deposito\n202600004040094\t5088111-79.2026.8.09.0051\t2.063,90\t040253500812608114\n202600004040101\t5031408-15.2026.8.09.0024\t2.545,50\t040183900022608118\n202600004040062\t5354615-48.2017.8.09.0100\t5.000,00\t040080400132608110\n202600004040098\t5267008-07.2025.8.09.0006\t2.500,00\t040001400162608118\n202600004040116\t5131363-55.2024.8.09.0164\t2.545,50\t040422200052608110\n202600004040118\t5975278-38.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500832608110\n202600004040127\t5815202-83.2024.8.09.0048\t2.392,64\t040056400102608111\n202600004040107\t5216723-55.2024.8.09.0164\t2.958,25\t040422200062608112\n202600004040122\t5823678-13.2024.8.09.0048\t1.850,00\t040056400112608114\n202600004040161\t5832189-88.2024.8.09.0051\t2.063,90\t040253500842608112\n202600004040185\t5088444-31.2026.8.09.0051\t2.063,90\t040253500852608115\n202600004040190\t5053706-85.2024.8.09.0051\t1.018,20\t040253500862608118\n202600004040047\t5094023-91.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500872608110\n202600004040021\t5760276-12.2025.8.09.0051\t2.958,25\t040253500882608113\n202600004040034\t5088227-22.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500892608116\n202600004040026\t5813227-80.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500902608113\n202600004040008\t5719360-17.2024.8.09.0100\t2.545,50\t040080400142608113\n202600004040005\t5925920-07.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500912608116\n202600004040002\t6150394-81.2024.8.09.0087\t1.031,50\t040001500052608110\n202600004040006\t5227634-86.2024.8.09.0048\t2.545,50\t040056400122608117\n202600004039999\t6164400-07.2024.8.09.0051\t1.527,30\t040253500922608119\n202600004039998\t5367511-66.2023.8.09.0051\t2.545,50\t040253500932608111\n202600004039997\t5678616-14.2024.8.09.0024\t2.036,00\t040183900032608110\n202600004039987\t5171916-21.2024.8.09.0011\t2.900,00\t040271200302608111","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6167,"10625.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","neurospin biotecnologia inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.269.512/0001-29"],
    [6168,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. camilo cesario de torres, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","camilo cesario de torres","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600370","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.546.931-**"],
    [6169,"5446.40","221","202300025012254 rpv  elizangela rodrigues da silva, cpf sob o nº 960.535.341-53, pago online, danos morais[ateste 93675533]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6170,"2306.70","6","ordem de pagamento para quitar despesa empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds.\n\nnf 400 - valor líquido. ref. 08/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600214","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [6171,"32382.20","1","pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de agosto de 2026.\ninativos \ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900017","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6172,"2278.52","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6173,"1436490.43","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026285000500461","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6174,"875000.00","1","licitação não aplicável:  edital de formação cultural, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento referente ao edital nº05/26 pinab, contendo(05)proponentes pessoa física. despacho 879, sei 94496493.\n.\n   cpf\t        nome\t                          valor\n00950554103\trousejanny da silva ferreira\t225000.00\n04447362120\tpablo lopes\t                100000.00\n81756410100\trochelle patricia da silva\t225000.00\n46827951391\tana carolina povoas correa\t225000.00\n00988327198\tthais rodrigues oliveira\t100000.00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-18","agosto","8","2026250105600013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6175,"174752.79","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de agosto/2026.","fundo previdenciario","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026180100900016","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [6176,"45140.97","6","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\n13º salário\ngrat. adicional\nférias abono\ngrat. funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100234","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6177,"7478.86","25","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços \npelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago, conforme despacho nº 092/2026-nugc, de 14/08/2026, fatura nº 3000530062, vencimento: 30/08/2026, atestada pela gestora em: 14/08/2026,  de acordo com a informação financeira nº 173/2026-gecont, \nem: 24/08/2026, conforme discriminação  abaixo: (líquido)  \nvalor bruto..........................r$ 7.840,79\nbase cálculo.........................r$ 7.540,22\nretenção de irrf.....................r$   361,93\nvalor líquido........................r$ 7.478,86.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [6178,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lucas lemes de souza peixoto","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500733","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.321-**"],
    [6179,"36746.26","7","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel\n.\nrd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). ipof 2024285002688\n.\naluguel/julho/26/restante....36.746,26 \n.\ntotal a pagar:\t36.746,26","cis participacao e investimentos ltda","2026","109","2026-08-07","agosto","8","2026285010900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [6180,"2010.48","7","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000529915, referente\nao mês de julho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220.\njj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [6181,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vinicius halmenschlager","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500906","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [6182,"198923.92","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 369.","rta engenheiros consultores ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026436100800018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6183,"13370.75","2","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$  29.833,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$  13.370,75","agencia brasil central","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026126100500041","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6184,"2618.83","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 117/2026. \n. \nipof 2026210100274. \n. \nprefeitura municipal de campos verdes \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 \n. \ndaof 00245/2101/2026","prefeitura municipal de campos verdes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100215","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [6185,"5533.00","7","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:\n08/2026.\n--->> estagiários.\n(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação -\nprocesso: 202500005021065 - sislog.: 115248)\n(.....>> ploa/2026 <<<....)","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026409300800009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6186,"1725.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro terapeutico fica vivo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500264","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.018.663/0001-03"],
    [6187,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","everaldo correia de lima junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500596","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [6188,"3583.12","12","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 3011 (sei 93610036) (ref. junho/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes\n do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n*********","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [6189,"85511.00","1","repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) sistema de acesso intraósseo, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 358/2026/ses/gea-21296 (88998490).prc.202300010023416. rd 89/2026-ses/gertel (92754204), ipof: 2026285003307.\n.....................................\nproc.202500010082659,eintein-hugo, investimento, para aquisição de 04 (quatro) sistema de acesso intraósseo.\n.\nvalor pago............r$ 85.511,00.\n.\nportaria numeração automática 2387 (93457045) e extrato publicação portaria (93683911).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [6190,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500574","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0003-83"],
    [6191,"4776.84","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: hora extra.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100250","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6192,"781.63","4","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no\ntransporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi\nás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 26  data de emissão: 10/07/2026\n- referência: junho/2026 - goiás\n- valor total r$ 23.685,70\n** inss  r$ 781,63\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-08-12","agosto","8","2026240108700030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6193,"1043923.54","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: vencimentos e salários.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100264","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6194,"6362.23","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27820958 e 27679055 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6509","thamara brenda peixoto lobo","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001502","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.225.171-**"],
    [6195,"6736.70","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27818003 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4413","bruno monteiro galvao de sao martinho carvalho","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001544","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.705.501-**"],
    [6196,"9248.10","77","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n.\nprocesso sei\tid_deposito\n202600004018273\t040095400122608047\n202600004018332\t040079100072608042\n202600004018339\t040253504302608042\n202600004018345\t040465200022608043\n202600004018357\t040095400132608040\n202600004018715\t040271200332608047","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6197,"1929.54","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27764547 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4159.","abel peixoto de carvalho","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101353","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.101-**"],
    [6198,"4959.41","8","pagamento líquido referente ao recibo do mês de julho/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270,sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. asc","zita pires de andrade","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [6199,"3021.83","1","pagamento do valor liquido da nf nº 37, em favor henrique de medeiros garcez, referente a aquisição de aparelhos e equipamentos de medição e orientação.","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026430100700002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","60.268.434/0001-07"],
    [6200,"3628.53","1","pagamento da nota fiscal nº 749 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de junho/2025 a agosto/2025, contrato nº 97/2025 (id. 93757428). relatório 3108/26/cooinsp. 202600031006779.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-26","agosto","8","2025436202400461","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6201,"325351.47","16","valor destinado a cobrir despesas da 21ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de junho/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036011999 nf 583 liquido","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [6202,"5647.18","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27800973 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5722","valeria rios de lima","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101281","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.354.221-**"],
    [6203,"286.78","4","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades\nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades administrativas.\n.\nnota.........valor(r$)\n27616.........286,78\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301602","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6204,"71319.20","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 10/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. processo de pagamento sei nº 202600036012893, nf nº 182 e nº 183.","bravia engenharia e arquitetura","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026438000900001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [6205,"80.22","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 15436 e ipof 2025215300347. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$80,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6206,"420.18","10","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 420,18(quatrocentos e vinte reais e dezoito centavos), conforme faturas nº 5782725065(sei91814007) e 5808153599(sei93748585), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura       valor r$     vencimento     referência    período\n5782725065   210,09       30/06/2026     06/2026       01/05 a 31/05/26\n5808153599   210,09       30/07/2026     07/2026       01/06 a 30/06/26\n\nvalor total .....................................................r$ 420,18","tim s a","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [6207,"1325.93","109","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n776-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t129,34 \t129,34 \n772-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t145,47 \t145,47 \n784-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t76,12 \t76,12 \n773-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t225,00 \t225,00 \n781-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t750,00 \t750,00 \n\ntotal a pagar: \t1.325,93","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6208,"164093.39","8","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/26-liquido.ccon \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t164.093,39 \t164.093,39 \n\n\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-08-14","agosto","8","2026420100300002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [6209,"969.98","11","pdf:\t2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nnf. 1355 emitida em 06/08/26 \n\nhospedagem...........................969,98","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [6210,"24426.36","13","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 7511 r$ 24426,36 ref: julho/2026 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [6211,"25532.48","23","202500025105783-refere-se ao pagamento do irrf:nf 414 ref 06/2026 r$ 25532,48\n\nateste-93530704 sei contab.93563711\npagamento online","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [6212,"251762.80","1","202300025062879-pagamento : nf 2476 - estadia dos veiculos apreendidos pelo detran do mes de junho 2026. atese:94280408, 93542910 e 94637002","mc leilao eireli","2026","31","2026-08-20","agosto","8","2026296103100024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [6213,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","douglas bernardes silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500950","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.165.161-**"],
    [6214,"135.58","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2626 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$135,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6215,"1800.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500625","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.400.995/0001-06"],
    [6216,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 33º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 (88198785)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100548","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6217,"4290.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27710433 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3423","maria nilva alves","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101230","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.006.991-**"],
    [6218,"363.06","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 119, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/07/2026 à 31/07/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api. sessão iniciada pelo cliente. serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, conforme  contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307) e relatório 3043/2026 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [6219,"12400.00","8","pagamento de bolsas stricto sensu - doutorado, no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 45/2026 - sei 94716153.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6220,"373.55","2","processos sei nº 202600010052472 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 74/2026. inexigibilidade nº 001/2026. vigência da arp: 12/06/2026 a 11/06/2027. processo nº 202600005000201 / 202600010044237. autorização (92353689)\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301985\n.\nnota: 16913\nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 373,55\n.","coloplast do brasil ltda","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [6221,"7302.56","2","pagamento referente á nota fiscal nº27619864 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6521.","patricia de oliveira azevedo santana","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001725","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.550.211-**"],
    [6222,"798.16","7","proc.: 202400010070036 -lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no \nfornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429418.....valor líq parcial 02: r$ 798,16 - referência: junho/2026","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","21","2026-08-14","agosto","8","2026285002100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [6223,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. thiago paulino batista, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","thiago paulino batista","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600400","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.191.901-**"],
    [6224,"6989.35","236","202500025017139 rpv  leonardo almeida cardoso de souza, cpf sob o nº 071.299.595-17,  danos morais[ateste 93905580]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6225,"132846.48","1","processo 202600010042275 - lrs.\nportaria 10206/2026, compra de medicamentos ceaf. arp nº 135/2025 ? ses \"e\". pregão 222/2025. processo nº 202500005026474 / 116100. vigência da arp 14/10/25 a 13/10/26. dod (90793). prog. fed. medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 91836762), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 318322\n.\nvl: 132.846,48","blau farmaceutica s a","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026285009100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.430.828/0001-60"],
    [6226,"5272.80","14","pdf:\t2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nnf. 1574  emitida em 25/08/26\n\nhospedagens...........................................5.272,80","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [6227,"837.84","1","retenção referente ao issqn  \nfornecedor gsm construções e comércio ltda referente contratação para  \nreforma quanto a adequação sistema de prevenção e combate a incêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das arquibancadas com  \ninclusão de degrau intermediário e guarda-corpo corrimão; novas  \nsinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos extintores no  \ncolégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no município de pires  \ndo rio – go, conforme contratação sislog n° 117054. \nconforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768 \n\nprocesso 202600006036740 ipof 2025240102308 \ncno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73 \n>> código fundeb: 26 << \n \nnf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição \ninss:   r$ 4.585,19 (41683.5*11%) \nissqn:  r$   837,84 (41683.5*2,01%) \nirrf:   r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%) \n\nvalor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34 \n= total líquido  r$ 109.742,79\n.... \n  \n\nafoap","gsm construcoes e comercio ltda","2026","90","2026-08-10","agosto","8","2026240109000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [6228,"6326.52","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1304 da repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736)  contidos n o proc. 202617647001068.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600088","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [6229,"9623.89","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27553988 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4784","jose de souza ferreira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001095","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.744.971-**"],
    [6230,"12998.88","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27755190 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4961","sinaildo ferreira damascena","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000153","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.488.071-**"],
    [6231,"2097.66","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27576616 27576582 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2977","silvania medeiros de souza","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001325","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.331-**"],
    [6232,"0.00","1","pdf:2024290100062\n735-07/2026-ir....2.192,04\njbr","2d&b engenharia ltda","2026","50","2026-08-20","agosto","8","2026290105000002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [6233,"212.16","28","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 247 - julho de 2026*.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6234,"4780.82","13","pagamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados a saber:\nfatura: 3000529958, emissão: 14/08/2026, atestado: 14/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 4.780,82 - ir","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [6235,"1209.32","2","processo: 202600010045596 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n28065........1.209,32","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200480","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6236,"98678.68","18","pdf:\t2024295000008\n778929-pc-06/26 ir..............79.757,28 \n778598dict/pc06/26ir...............598,78 \n778627 - bm 06/26 ir.............6.706,32 \n778599 -ssp 06/26 ir.............1.197,56 \n778597-dgpp 06/26 ir............10.418,74\nusuário: wdr","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [6237,"4934.91","212","202500025058183 rpv  adrian eduardo pereira, cpf  714.634.421-57 pago online danos morais[ateste e parecer 93559824-93581439]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6238,"7846.40","1","ressarcimento a comurg por disposição do servidor edilberto marinho matos à secretaria-geral de governo,06/26 e 07/26.\nprocesso: 202618037003974\nipof: 2026400100383.\ngec","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200483","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.418.160/0001-55"],
    [6239,"34603.70","5","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata \nde rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.\nvalor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor\nia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de\ngerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24\nmeses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-\nsead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa \nadministração (menos 4,41 por cento). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023026, referente ao mês \nde julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho \nnº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, \nde acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( etanol - líquido ) \nvalor bruto:............................r$ 37.538,14\nvalor com desconto:.....................r$ 34.693,79\nretenção de irrf:...................... r$     90,09\nvalor líquido:..........................r$ 34.603,70.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026326101900006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [6240,"2161.08","3","valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026140100600078","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6241,"909.65","9","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nliquido\n.\nnf: 26067\n.\nsei (93918461)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [6242,"698.29","2","contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento do irrf sobre a nf 3287 conforme segue:\n.\nr$ 58.190,76 bruto\nr$ 698,29 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 57.492,47 líquido","controle serviços e comercio de informatica ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026290400800001","2026","2904","polícia civil","10.592.584/0002-76"],
    [6243,"8299.36","2","pdf:\t2026290600476\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 8.299,36\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026290600100274","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [6244,"59.04","12","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - nf 1089 - (dare sei 93987005).","superi telecom ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [6245,"10347814.29","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o programa mães de goiás. despacho nº 133/2026 (93913204). valor complementar. 08/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026300105500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [6246,"2325.88","7","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a gasolina.\n* * fatura 3017818 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026140100600034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [6247,"382.73","13","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor parcial: r$ 15.946,89\n- irrf: r$ 382,73\n..","redemob consorcio","2026","244","2026-08-04","agosto","8","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [6248,"176.87","1","retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500422","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [6249,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gidelia araujo ferreira de melo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500727","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.085.251-**"],
    [6250,"108.39","31","art 1020260238693 de elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.6 - despacho nº 440/2026/goinfra/pj-gecon- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6251,"354.28","8","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de julho/2026. despacho 1438/2026 - sei 94174139.","experts informatica eireli","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000192","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [6252,"2140.65","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 174 ref 07/2026  r$ 2.140,65 (94499981)-(94581681) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800164","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6253,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mirian cristianne da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500839","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.496.251-**"],
    [6254,"923.45","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 01ª medição zerada e da 02ª medição do contrato nº 21/2026/goinfra, referente a execução de serviços de recuperação de áreas degradadas, afetadas por processos erosivos resultantes do lançamento de águas pluviais do centro de convenções de anápolis em curso d'água natural, localizado à jusante da rodovia br-060, no perímetro urbano do município de anápolis – go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101197, processo sei nº 202600036009835, nf-2049.-irrf\ndare: 8582 0000 009-0 2345 0008 210-0 0002 6226 005-0 9630 7390 000-7 \nr$  923,45","progaia engenharia e meio ambiente","2026","25","2026-08-06","agosto","8","2026436102500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.291.396/0001-24"],
    [6255,"223.47","16","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15051 e ipof 2024215300086. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 223,47.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6256,"9255.36","18","pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 29 e 31 líquido.","construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [6257,"6222.28","20","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 24.333 - mês de julho/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [6258,"375289.82","26","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  18049\t\ndata de emissão:\t14/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 379.848,00\nlíquido:\tr$ 375.289,82\n......\t\n202600006028396","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-08-27","agosto","8","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [6259,"20982.42","7","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste\n: despacho nº 5945/2026/detran/gegp-05018 - 93935865 - ressarcimento do serv\nidor cleber dias gonçalves - 07/2026 - 93939502","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6260,"34.49","112","sei 202600031006957, art nº 1020260242284 - boleto nº 28320690126238099. conforme relatório 3104 - relatório de inspeção preliminar (94536555) - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [6261,"6482.77","7","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf282 158.882,64\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","373","2026-08-21","agosto","8","2026240137300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [6262,"428.68","8","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\nanexo boleto  aluguel - julho - 2026 (94255411)\n.\ntotal a pagar:\t428,68\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00004.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-08-20","agosto","8","2026285004500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [6263,"19990.00","1","repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lâmpada de fenda, destinado a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás, conforme despacho nº 339/2026/ses/gea-21296 (88764312). termo de colaboração nº 6/2025 - ses (73662506). rd 88 (92750576)\n.\nportaria numeração automática 2385 (93455508) e extrato publicação portaria (93684089)........r$ 19.990,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6264,"16000.00","6","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.\n018/2023, referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 46/2026 - sei 93331211.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-08-10","agosto","8","2026406201500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6265,"42253.25","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\ndif exerc anterior .................................42.253,25","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026188100300043","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6266,"975.00","1","202600010067154/crs \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente ana vitória santos lima. período de  27 de julho a 05 de agosto  de 2026. processo 202600010067154. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61298 (94310051). requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd/anavitória........975,00","carla pinto santos","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900591","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.846.831-**"],
    [6267,"41435.89","6","pagamento de irrf da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 1302 e 1303 irrf.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","85","2026-08-27","agosto","8","2026436108500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [6268,"48134.68","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6269,"1409237.67","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 65/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013435, nf-47 e nf-48.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-08-25","agosto","8","2026436102600025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [6270,"285.59","36","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260259242.","crea-go","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [6271,"3233.85","4","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036013575. nf 31 irrf.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.563.802/0001-63"],
    [6272,"83031.98","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o inss (parte empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026310100100317","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [6273,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jordana candida macedo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500800","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.221-**"],
    [6274,"330.14","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 23 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000122608058.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6275,"341666.66","1","parcela 25/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500424","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6276,"6337.98","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 78/2026 - referente à contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011252, nf-683.\ndare: 8582 0000 063-5 3798 0008 210-2 0002 6273 002-2 7730 2530 000-8","js construtora e locadora ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6277,"1610.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\npensão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026406200100009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6278,"37531.76","14","proc.202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnota fiscal nº 1934/jul/26/ir - emissão 06/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t37.531,76\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [6279,"5200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","samantha salomao caramori","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500173","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [6280,"6540.12","9","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf2837 118.911,24\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","143","2026-08-13","agosto","8","2026240114300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [6281,"0.00","2","pagto do convenio 935905\n735-4 med-liq2\t\ncjm","2d&b engenharia ltda","2026","52","2026-08-27","agosto","8","2026290105200002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [6282,"158.26","14","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf fatura tim 5833965894 julho de 2026 (wad)","tim s a","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [6283,"23100074.00","18","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\nao período de agosto/2026, parcela cronológico, conforme despacho nº 549/2026-gdpr.\n\n\nobs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela \"cronológico\n\":\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560637-0","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-08-25","agosto","8","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6284,"1883.88","17","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 710- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [6285,"1171.95","9","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 1.171,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026215301600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [6286,"7875.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoascom deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","obras sociais espiritas jorge fahin filho","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.570.180/0001-47"],
    [6287,"9802.98","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27782653 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6695","fabiano marcal borges","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101345","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.829.621-**"],
    [6288,"690.00","10","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\ndenise pereira do nascimento\t115,00\t655/2026\ndenise pereira do nascimento\t115,00\t654/2026\ndenise pereira do nascimento\t115,00\t653/2026\npamella batista fernandez silva\t345,00\t594/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6289,"17172.39","17","pagamento do liquido da nf 265,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [6290,"9.72","2","pagamento que se faz à popmed medicina e saude – eireli para atender despesa com retenção de irrf com o terceiro termo aditivo ao contrato n.º 05/2022, celebrado com a empresa popmed medicina e saúde eireli, cujo objeto consiste na prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 20/06/2026 a 19/06/2027, tendo em vista a continuidade da prestação de serviços especializados na realização de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional (aso), destinados ao atendimento das demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1436 e pdf nº 2026210100132.(irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 9,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004027. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600076","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.862.228/0001-51"],
    [6291,"2476.33","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 85 62.738,59\n...ipof.....2025240101451\n...processo 202600006036803\n.\naurélio","js construtora ltda","2026","31","2026-08-12","agosto","8","2026240103100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.524.026/0001-86"],
    [6292,"3410.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ronan de souza negreiros","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500453","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [6293,"106662.72","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento  ao  termo  de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo  e  conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).\n- nota: 36 - referência: maio/2026 e junho/2026.\n- nota: 36\n36  3.3.90.39.21  24/08/2026  24/08/2026  106.662,72  106.662,72","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026409300800011","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [6294,"433212.85","46","pagamento liquido das notas fiscais n.º 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349  e 1350  a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de julho de 2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [6295,"799011.36","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª parcela do contrato nº 35/2024, contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de julho/2026. processo sei nº 202600036013356, faturas de locação nº's 351339170 e 351333411.","cs brasil frotas s a","2026","50","2026-08-14","agosto","8","2026436105000028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [6296,"203.47","12","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (supinfra), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 516 r$ 16.956,11 – 1ª medição \ninss: r$ 932,59 (8.478,06*11%) \nissqn: r$ 508,68 (10.173,67*5%)\ni.r. r$ 203,47 (16.956,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 15.311,37\n.\nconforme despacho nº 3176/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006069816\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pagto: 27\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6297,"1026.98","226","202000025012074 rpv elias antunes ferreira, cpf sob o nº 884.973.721-15, pago online, honorários sucumbenciais[93833638]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6298,"1746416.68","8","ordem de pagamento para quitar despesa com fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos mes de junho de 2026.\n\nfatura equatorial referente 06/2026. valor liquido parcial.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-08-13","agosto","8","2026300103600003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6299,"3561.74","2","processo: 202600010050981 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.............valor(r$)\n2132217..........3.561,74","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-31","agosto","8","2026285009200582","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [6300,"6334.45","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28001735 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5401","leomar da cruz de sousa","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001807","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.325.751-**"],
    [6301,"3387.80","4","valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e \nipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, \nconforme despacho nº 195/2026-gt, do dia: 24/08/2026, conforme nota \nfiscal nº 10.398, data: 03/08/2026, dos serviços prestados no mês: julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 195/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação \nabaixo (líquido) \nvalor bruto:.........................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:.....................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8por cento)........r$   170,81\nvalor líquido:.......................r$ 3.387,80.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026326101100054","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.238.297/0001-89"],
    [6302,"16495.42","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-141.\ndare: 8581 0000 164-8 9542 0008 210-4 0002 6273 002-2 4735 6060 000-4","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [6303,"8278039.44","1","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa\nra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços\nprestados nos meses de março/2026 a maio/2026, relativos à execução da obra\nde pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás/ entr.go-010 (sil\nvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (oae)so\nbre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 , entr\ne ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) e do termo de colabora\nção nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da pres\nidência(sei nº 94404835), processo sei 202500036014192.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","23","2026-08-14","agosto","8","2025435002300004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [6304,"12285.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500349","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.240.688/0001-40"],
    [6305,"243194.31","3","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n32\t3.3.90.39.04\t30/07/2026\t30/07/2026\t243.194,31\t243.194,31","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026409300800013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [6306,"800.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de agosto/2026.","cinthia silva rego","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500679","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.861-**"],
    [6307,"13100.00","1","processo nº 202500006052464 portaria n° 4711 rex nº 5364 \ndespacho coordastec nº 3088\nrepasse para aquisição de equipamentos de sonorização, \nconforme especificações e orçamentos anexados aos autos, \ndestinados ao colégio murilo braga, goiânia (go)\ncódigo fundeb >> 16\n....\n\nafoap","caixa escolar murilo braga","2026","369","2026-08-03","agosto","8","2026240136900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.468/0001-08"],
    [6308,"35.93","1","pdf:\t2025290100110\n37-06/26 iss........35,93\njbr","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026290101400027","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [6309,"50846.00","14","pagamento do liquido da nf 6967 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 50.846,00 (valor total da nf r$ 69.006,40).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [6310,"0.72","11","pagamento para quitar com eempresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\ndiesel s10 - r$ 0,72 - tributos/irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600078","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [6311,"4273.98","9","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 4.273,98.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072.\n(gerência de fiscalização de transporte).\ntotal selecionado: r$ 4.273,98.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [6312,"1340.43","1","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 90/2023, (vigente até 12/09/2026), valor global r$ 136.000,00, referente  a  prestação de\nserviço de guincho 24 horas (remoção de veículos), com projeção  de\nconsumo para 12 (doze) meses, para  realizar a remoção com içamento\nou sem içamento de veículos articulados  e bi-articulados  em qual-\nquer localização do eixo anhanguera.\n(processo nº 202300053000040)(fornecedor: auto socorro carval)\n(dispensa de licitação nº. 018/2023).\n- nota:\n226\t3.3.90.39.48\t13/08/2026  13/08/2026  1.340,43  1.340,43","auto socorro carvalho ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000218","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.893.313/0001-26"],
    [6313,"7084.58","41","ipof 2025295000107\n697-07/26-liq...........................3.542,29 \n745-07/26-liq...........................3.542,29\nlbm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-21","agosto","8","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6314,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jeancarlos rodrigues de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500495","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.291-**"],
    [6315,"374.23","14",".\nipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de porangatu-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\nejs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [6316,"131441.55","1","pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de julho de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026300100100319","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6317,"2314.56","14","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [6318,"338172.45","1","pagamento liquido de 1º termo aditivo  acréscimo de 25% do contrato nº 039/2026,, tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento de  56.000 (cinquenta e seis mil) unidades de mochilas,   destinadas ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, conforme ?requisição de despesa n° 41/2026 - seduc/nep-21095 goiania, 30/07/2026.despacho nº 3186/2026/seduc/coordastec-16768.\n.  codigo fundeb  21\n.\nipof 2026240102248\n.\na vigência do contrato original será prorrogada por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 23/09/2026 a 22/03/2027\n.\nnota fiscal....15334\nvalor bruto: 531.300,00\nirrf: 6.375,6\nliquido: r$ 524.924,40\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03648 - nova suica-goiania\nconta para crédito: 00001079395\n.\nweyder","alfa papelaria eireli - epp","2026","374","2026-08-26","agosto","8","2026240137400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [6319,"31901.48","2","refere-se ao pagamento do irrf: ateste -  92335003\n202300025062879 nf 2423 ref 04/2026  r$ 15204,29\n202300025062879 nf 2429 ref 05/2026  r$ 16697,19","mc leilao eireli","2026","31","2026-08-04","agosto","8","2026296103100019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [6320,"392.80","131","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n54/1712-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t392,80 \t392,80 \n\ntotal a pagar: \t392,80","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6321,"82096.21","2","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 69/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. processo 202500036009967. nf 635 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","38","2026-08-05","agosto","8","2026435003800006","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [6322,"227.57","26",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n2670/julho/2026/ir  ..........................  r$ 227,57\n.\ndare.  nº 12100002624303532.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [6323,"22067.15","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv proferida na ação originária nº 5841166-69.2024.8.09.0051, em favor de forte advogados s/s, cnpj nº 08.723.844/0001-72, o valor de r$ 22.067,15, referente a honorários sucumbenciais. processo sei 202400036017455.","forte advogados associados","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026436106900102","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.723.844/0001-72"],
    [6324,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. \nreferente ao mês de agosto/2026.","miller caldas barradas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500933","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.617.472-**"],
    [6325,"5.57","12","pagamento para quitar com empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\ntributos/irrf - r$ 5,57","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [6326,"10425.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","iterchem inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.857.708/0001-71"],
    [6327,"65611.95","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de agosto/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100210","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [6328,"2722.92","12","pagamento da fatura 00028578 de 30/07/2026, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [6329,"750.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo\njudicial 0410413-71.2013.8.09.0051.","carlos camarota advogados associados","2026","40","2026-08-28","agosto","8","2026406204000012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.690.191/0001-72"],
    [6330,"9308.66","1","ipof: 2026290100394 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos\n01 - pensão alimenticia militar.................r$ 9.308,66\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100363","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6331,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mariana beatriz da silva rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500385","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [6332,"1096.11","8","ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do \ncontrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de \nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nconforme dados á saber:\n- nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, \nvalor 1.096,11 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026160100800009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [6333,"505.15","13",".\nprocesso 202500010068888-vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nnota fiscal 1023083/julho/2026/liquido.....................505,15","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6334,"33880.47","1","ipof: 2026290100409 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. \n01 - fundo financeiro rpps - empregador.............r$ 33.880,47\nblm","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100408","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [6335,"34.04","47","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2989977irrfdisel0726\t3.3.90.30.05\t07/08/2026\t04/08/2026\t34,04\t34,04 \n\ntotal a pagar:\t34,04","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [6336,"232653.38","2","inss (empregado) - referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026436200100263","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6337,"6300.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","recanto cristo vivo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.603.701/0001-03"],
    [6338,"8105.00","1","pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100224","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6339,"224993.44","5","ipof 2026295000026\n152444-07/26-liq ......................... r$ 224.993,44\nlbm","nec latin america s a","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026295001100042","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [6340,"289.97","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (michelle)","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6341,"1968.60","12","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 449 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-08-26","agosto","8","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [6342,"2156.89","8","pagto 52 - inss\t\nconvenio: 972483/2024\ncjm","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-14","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [6343,"49655.00","4","valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 50.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-08-17","agosto","8","2026326101800016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6344,"0.08","26","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923109-0, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996483-5 em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-08-21","agosto","8","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [6345,"506.80","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026186300500024","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6346,"46030.42","3","pagamento da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nf nº 1178 inss.","construtora goldman eireli - me","2026","44","2026-08-12","agosto","8","2026436104400004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [6347,"473.22","4","retenção irrf credor acima, alíquota 7,6415 por cento referente ao sétimo\ntermo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013, para abrigar as \ninstalações do colégio estadualemília ferreira branco,águas lindas de goiás \n.período 01-31/ 08/ 2026\n.processo nº 201600006021079\n.ipof nº 2026240101245.\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","375","2026-08-26","agosto","8","2026240137500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [6348,"452016.06","13","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1240.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-08-07","agosto","8","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [6349,"25404.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: verba indenizatória.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026409300500045","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6350,"497.13","9","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf346 30.129,29\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-08-13","agosto","8","2026240116900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [6351,"10138.00","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026420100900017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [6352,"1290.87","46","pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621).\n.\n.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana.\ninss r$ 9.864,70\nissqn r$ 8.967,91\nirrf r$ 2.152,30\nlíquido r$ 157.003,30 / r$ 79,13 / r$ 1.290,8\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006057781.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-26","agosto","8","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6353,"17743.61","1","pagamento líquido fatura 2125042026 da equatorial, referente ao mês 04/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [6354,"513.60","7","processo pagto 202500010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\ncontrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027\npdf complementar\n.\ndare nº 12100002625701026\n.\nref. ir \n.\nnota fiscal.....emissão.......valor\n1355/ir.........12/08/2026...513,60\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [6355,"15.28","2","processo: 202600010040949 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n427255.........15,28\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624300485","r m hospitalar ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200478","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [6356,"9662039.82","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700200","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6357,"582.85","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: jonas bento do nascimento\njurisdicionados: gerson roberto lamb\n.\nprocesso: 5582250-95.2023.8.09.0007\nconta judicial: 0014/ 040/ 01544708-7\n.\nvalor..................r$ 582,85","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500487","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6358,"3827.12","14","pagamento irrf da nf 176256/26, referente a prestação de serviço de jardinagem na seel no mês 06/2026. (boleto vinculado)","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [6359,"232131.18","1","folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400133","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [6360,"192.98","10","prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda\n.\ncompetência - julho/2026 (ir)\n.\n130883/jul/2026/ir\t3.3.90.39.31\t05/08/2026\t04/08/2026\t192,98\t192,98 \n\ntotal a pagar:\t192,98\n.\naas","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [6361,"41796.98","1","descontos com ipasgo saúde dependentes \nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300266","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6362,"6.48","15","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refri geração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de julho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 408 e ipof n.º 2025215300360. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-08-20","agosto","8","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [6363,"104529.91","1","processo 202600010046158 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 \"d\". pregão eletrônico nº  88/2025. processo nº 02400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91649420). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 418/2026 (sei 91653111), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14958\n.\nemissão: 07/08/2026\n.\nvalor: r$ 104.529,91","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200502","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6364,"0.00","6","ipof:\t2026295000085\n2323-07/26-liq.....................4.087,24\nlbm","ltba comercio e servicos ltda","2026","3","2026-08-20","agosto","8","2026295000300012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.694.478/0001-10"],
    [6365,"2500.00","3","pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026.\n.\ncheques:\naaa0000078 - r$ 4.625,00\naaa0000086 - r$ 4.000,00\naaa0000094 - r$ 2.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600088","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [6366,"68189.02","2","pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 16/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009520, nf nº 42 irrf.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [6367,"283.35","16","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do\nlíquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo\nda sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei\nro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de agosto de 2026. pdf:\t2025150100049.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026150100600015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6368,"2384.34","25","contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).\ntrata-se emissão de ordem de pagamento para regularização contábil, tendo em vista que os iss referente nota fiscal 743556 já foram devidamente cumpridos.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [6369,"89281.43","1","ipof: 2026290100412 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. \n01 - ipasgo..................................r$ 89.281,43\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100406","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [6370,"185.63","6","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.  \nfatura correios referente a julho 2026 (boleto 508993)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [6371,"24057.62","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100359","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6372,"4707.42","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 107/2024, da 18ª medição, referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). processo de pagamento sei nº 202600036010421, nf nº 1789.","lagotela ltda","2026","35","2026-08-03","agosto","8","2026436103500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [6373,"108490.15","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100175","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6374,"233.08","15",".\nprocesso 202500010068888- vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nnota fiscal 1023082/julho/2026/ir - emissao 06/08/2026........233,08\n.\ndare 12100002624303395","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-24","agosto","8","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6375,"900.00","1","processo 202600010067091 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  ana vitória santos lima e de seu acompanhante. período de 27 a 31 de julho 2026.","carla pinto santos","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900597","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.846.831-**"],
    [6376,"11317.83","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100349","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6377,"7711155.67","2","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","estado de goias","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000509","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [6378,"2087.03","2","op  para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\npagamento liquido  nf nº 251 - repactuação.","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600090","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6379,"589258.91","3","pagamento líquido. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2467, 07julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 596.415,90 \nvalor irrf r$ 7.156,99\nvalor líquido da nota fiscal r$ 589.258,91 \n.... \n \nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","100","2026-08-03","agosto","8","2026240110000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [6380,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mayara rosa silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500387","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [6381,"341.18","14","pdf:\t2025290100017\n12690380-07/26 ir...........341,18\njbr","redemob consorcio","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [6382,"896.46","4","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tdiogo dornelas soares lima\ncpf:\t\t        035.107.021-40\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0010099-08.2020.5.18.0291\nid:\t\t        081480000001193129\nfavorecido:\t\tgilma guimarães barbosa\ncpf/cnpj:\t\t010.210.161-28","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6383,"7014.08","4","proc.202600010053611 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic)  . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2025285000452\n.\ndarf: 07.16.26218.4196155-9\n.\n10/junho/inss....7.014,08 \n.\ntotal a pagar:\t7.014,08","kgr engenharia","2026","80","2026-08-10","agosto","8","2026285008000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.734.616/0001-38"],
    [6384,"33012.50","52","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1344\nnf 36489 r$ 33012,5 (nf 574 express comunicação visual ltda).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6385,"16618.36","10","pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1343\nnf 45379 r$ 4706,46 (nf 50 rádio rio fm 92,1 );\nnf 45381 r$ 4295,9 (nf 71 rádio riviera am 540 khz);\nnf 45382 r$ 7616 (nf 65 rádio 105 fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6386,"16.64","39",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros\ncoletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo\nequipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem\nexecutados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n458..... 16,64....... sanclerlândia - go\n.\n*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é\ndevido.*\n\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6387,"0.00","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por wilson martins da silva, cpf 548.005.011-72 e marina luiza lima duarte, cpf 066.951.751-87, em decorrência do falecimento de divina silva das graças, ocorrido no dia 10/07/2026.\n.\nadl","marina luiza de lima duarte","2026","54","2026-08-24","agosto","8","2026170105400102","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.951.751-**"],
    [6388,"0.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","escola nossa senhora auxiliadora","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500379","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.799.786/0010-45"],
    [6389,"2.91","6","processo 202600010003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 \"b\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 82021 - ir \n.\nemissão: 07/07/2026\n.\nvalor: r$ 2,91\n.\ndare: nº 12100002624301570","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [6390,"14826.22","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500204","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.971/0001-00"],
    [6391,"433.16","1","pagamento da nota fiscal 1336 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao período de 15 a 31 de julho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 3053/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500158","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [6392,"4891.81","21","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 176 ref 07/2026  r$ 4.891,81(94499981)-(94581681) atestes.\npagamento on line.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-28","agosto","8","2026296101800166","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6393,"1257964.08","5","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1529\t\ndata de emissão:\t13/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.273.243,00\nlíquido:\tr$ 1.257.964,08\n......\t\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-27","agosto","8","2026240109600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6394,"4098.00","2","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000193","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6395,"940.57","10",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n904/maio/2026  ............................  r$ 940,57.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6396,"773.64","2","processo nº 202600010051936 - clo.\n.\naquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005039007), para atendimento de demandas judiciais. contratação sislog nº 117697, referente à ata de registro de preços nº 021/2026 \"a\", pregão eletrônico nº 4/2026, ambos do processo (sei nº 202600010015543). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 477/2026/ses/cmac (92297902).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301837\n.\nnota: 14788\nemissão: 03/08/2026\nvalor: 773,64\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","219","2026-08-14","agosto","8","2026285021900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6397,"77694.23","1","parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa eb empreendimentos e participações ltda - me, cnpj 07.721.416/000148, referente a ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 01/05/2023 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 93664154), e relatório 3092/2026/agehab/cooinsp. 202600031006729.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026436202600047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [6398,"3662.04","1","pagamento  relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100235","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [6399,"201.90","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo protege - descontos (estatutários), no valor de r$ 201,90. (ipof.2026426100262.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026426100300041","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6400,"2990.00","1","pdf:\t2026290100300\ndiarias spde3 me liq......2.990,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700191","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6401,"489.81","1","valor complementar da 1ª parcela do 13º salário dos aniversariantes do mês de agosto/2026 - proc 202600055000005.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100252","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6402,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100374","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6403,"141670.67","3","processo: 202600005011813 - vvf.\n.\nportaria 7616/2025.\n.\ncompra de medicamentos do geaf.\n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025\n.\nnota.........valor(r$)\n32703........141.670,67","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","188","2026-08-03","agosto","8","2026285018800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0004-76"],
    [6404,"3735575.36","1","ipof: 2026290700079\n\ndestina-se a cobrir despesas, com fundo financeiro rpps - empregador (28,5%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n002 - rpps emp 08/26 ............. r$ 3.735.575,36\nmpva","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026290700200002","2026","2907","diretoria da polícia científica","18.867.930/0001-02"],
    [6405,"21777.46","3","pagamento de iss da 2ª medição do contrato 06/2026, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-020, trecho: entroncamento br-153-352/go em goiânia e o entroncamento g0-414, com extensão de 30,72 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011471, nf nº 564 e 565 iss.","meta servicos e projetos ltda","2026","84","2026-08-06","agosto","8","2026436108400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [6406,"50000.00","1","parte 2/3 do valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 996.577001343-1. c/c. cef, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500162","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6407,"31329.48","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100401","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6408,"227.53","2","renovação da contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses e 11 (onze) dias, a partir de 04 de julho de 2026.\n* sislog nº 112280. dispensa eletrônica nº 03/2025-pge.\n* * fatura 2601444652 irrf - ref. retenção de irrf","unimed seguros patrimoniais s/a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500106","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","12.973.906/0001-71"],
    [6409,"22027.46","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 02ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, paraúna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2026436100094,processo de pagamento sei nº202600036013562, nf 378.-irrf\ndare: 8586 0000 220-1 2746 0008 210-1 0002 6243 030-4 6730 3380 000-0 \nr$: 22.027,46","primor engenharia ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [6410,"3311.28","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 23 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de 01 a 30 de junho/26 - ordem de serviço nº 38/26 o total de 224250 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2919/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [6411,"168.00","1","despesa com continuação do 5º termo aditivo ao contrato nº. 82/2022(supres são e renovação) ao contrato nº 082/2022 (vigente a partir de 04/07/2026), no valor total de r$ 2.876,00, referente a aquisição de alto falantes, cin\ntos e interruptores (carroceria).\n(processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022,\nfornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp).\n- nota:\n65831\t3.3.90.30.35\t21/08/2026\t21/08/2026\t168,00\t168,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000514","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [6412,"2827.09","5","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202500010010796/202600010011846.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [6413,"244381.51","4","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo vencimentos - liquidos (estatutários), no valor r$ 244.381,51. (2026426100261).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100201","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6414,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","cromabio - pesquisa e inovacao em cosmeticos inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.131.741/0001-82"],
    [6415,"2606.59","17","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/ 2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3 /2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15036 e ipof 2025215300346. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$2.606,59.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6416,"1242541.68","1","pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 3.1.91.13.15 - r$ 1.242.541,68","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026300100200019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [6417,"86204.16","10","202100025062061- pagamento nf 117560 - 07/2026 - diesel s10 - ateste 94550506","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-28","agosto","8","2026296101800121","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [6418,"20.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nagosto de 2026. descontos. (via siafic)\ncorreção monetária","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400339","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [6419,"508.36","19","proc. 201700010002716 - lvc. \nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás - rua 14 de julho, nº 1471, centro. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\naluguel - julho/2026.....ir: r$ 508,36\n.\ndare: nº 12100002624302326","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [6420,"3432.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","esquadrao resgate","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.768.904/0001-24"],
    [6421,"752.00","94","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 142.143/2026 - 202600020011596","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6422,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sserviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho/cs - sesmt, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do sesmt - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88717102).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100465","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6423,"44638.22","9","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nférias, licença prêmio indenizadas - liquido \nférias indenizadas...................... 19.020,04\n1/3 de férias indenizadas...............  6.340,01\nférias indenizadas/subsidio/fc.......... 14.458,62\n1/3 de férias indenizadas/subsidio/fc...  4.819,55\ntotal................................... 44.638,22.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100181","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6424,"41149.81","1","consignados - empréstimos financeiros - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300168","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6425,"30878.91","11","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de junho de 2026, processo 202500016000007.\n01 - valor.................................r$ 30.878,91.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026290100100323","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6426,"6300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500627","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0002-60"],
    [6427,"800.00","8","202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 800,00(93862429) ateste.","creuza jacinto silverio de melo","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [6428,"31090.84","29","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 352682-serviços, ref. 07/2026.\n.\nr$ 32.871,40 bruto\nr$ 670,61 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 1.109,95 issqn\nr$ 31.090,84 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [6429,"459.92","18","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 469 e ipof 2026215300014. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$459,92.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6430,"4992.75","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 727, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente 2º reajuste das medições dos serviços aferidos pós data base,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 3005/26/cooinsp. 202600031006750.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400502","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6431,"159.52","1","contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026440100500034","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6432,"1800.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500566","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0002-04"],
    [6433,"239.16","6","pagamento do liquido da nf 3972921,\nrefere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [6434,"180206.10","26","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nateste-94467712\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 973  r$ 7354,4 (a voz do sudeste  nfvc 12 r$ 6272)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 974  r$ 5611,8 (rádio fogaréu fm  nfvc 196 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 978  r$ 3741,2 (portal kilattes notícias  nfvc 49 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 971  r$ 7482,4 (rádio morada do sol  nfvc 879 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 980  r$ 4676,5 (rádio maracá fm  nfvc 120 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 981  r$ 6547,1 (rádio nova liberdade fm  nfvc 76 r$ 5600)\n202600025104107 nfag 982 r$ 42845 (cerrado midia exterior nfvc 02 r$ 40000) \n202600025104107 férias julho 2026 nfag 964  r$ 28059 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 715 r$ 24000)\n202600025104107 nfag 977 r$ 9353 (band tv sucesso nfvc 22 r$ 8000)\n202600025104107 nfag 970 r$ 31800,2 (band tv sucesso nfvc 23 r$ 27200) \n202600025104107 nfag 976 r$ 3741,2 (saúde e direitos sociais nfvc 125 r$ 3200) \n202600025104107 férias julho 2026 nfag 983  r$ 5611,8 (anapolinos digital ltda  nfvc 51 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 975  r$ 5611,8 (blog do paulo melo  nfvc 406 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 984  r$ 4676,5 (site costa filho  nfvc 104 r$ 4000)\n202600025104107 nfag 972 r$ 3741,2 (site pacnnews) nfvc 22 r$ 3200) \n202600025104107 férias julho 2026 nfag 956  r$ 9353 (site portal zap catalão notícias  nfvc 1 r$ 8000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-21","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6435,"26183.52","7","pagamento do liquido da nf 358,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-07","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6436,"25194.00","1","complementação de repasse de recursos a ordem de pagamento 2026.2850.165.00002.001 (90098463) rd 76/2026, destinado ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 06 (seis) nobreak 2,0 kva, destinado ao hospital estadual da mulher - hemu, conforme despacho nº 156/2026/ses/geman-21297 (87003378). pai. 202300010023460.  \n.\nportaria numeração automática 2383 (93453688) e extrato publicação portaria (93684762) ....r$ 25.194,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6437,"2003.85","18","pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 231...r$ 200.385,29\ninss r$ 13.225,43\nissqn r$ 10.019,26\nirrf r$ 2.404,62\nlíq. r$ 174.735,98\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6438,"1055.60","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26924754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4400.","josefa lacerda lima","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000029","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.023.801-**"],
    [6439,"1135.37","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de agosto/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800322","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [6440,"179803.49","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) de pagamentoo, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/04/2026 a 26/05/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 2913/26/cooinsp. 202600031006247.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [6441,"265559.84","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do líquido do contrato: 01/2025o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000026. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 56, 57.","matrix infraestrutura ltda","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026435003700009","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [6442,"110.84","14","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.\n#\nretenção de ir s/aquisição de vale-transporte - comp:\njulho/2026. (consórcio redemob - sei 94203485, pag. 2)","redemob consorcio","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [6443,"58148.78","22","pdf:\t2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nnf. 3744 emitida em 04/08/26\nref. a julho/2026\n\n\nvalor..............................58.148,78","g9 facilities ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [6444,"1740000.00","1","valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).","sociedade goiana de cultura","2026","12","2026-08-17","agosto","8","2026316101200013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.587.609/0001-71"],
    [6445,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vitor hugo miro couto silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500907","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [6446,"298870.04","7","ipof:\t2024295000127\n191-06/26-liq1.......298.870,04 \nwdr","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-08-04","agosto","8","2026295001900002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [6447,"212205.98","1","pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026186300100201","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6448,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2030. \nreferente ao mês de agosto/2026.","joao marcos cardoso picarti","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500911","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.051-**"],
    [6449,"1650.00","2","pagamento pela aquisição de conjunto lixeira coleta seletiva para atender a unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 410, emitida em 08.07.2026 - sei 92975511 e atestado nº 15/2026 - sei 94333358. convênio 887935/2019 - fnde. solipa - sei 94328150.","mg ferragista ltda","2026","43","2026-08-28","agosto","8","2026406204300025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.760.682/0001-76"],
    [6450,"90.00","4","valor destinado a cobrir parte das despesas do pagamento da 04ª medição do líquido do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a ser em prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:202543601564 . processo sei nº 202600036013710. nf nº: 55-54-56","stadium construtora ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026436102600019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [6451,"3295.86","39","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 80 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026\n* * ordem de serviço nº 14/2026 - pintura geral - referente aos andares 13-12-11 e 10","phm engenharia ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [6452,"53.16","9","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6 , referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000529860 e ipof 2025215300135. (irrf) \n\n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento ................... r$53,16 . \n\n\n\n.\n\n\n\nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n\n\n\n.\n\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-08-26","agosto","8","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [6453,"579.20","2","processo sei nº 202600010046637 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp  30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91456688). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 405 (91462457), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301465\n.\nnota: 28552\nemissão: 21/07/2026\nvalor: r$ 579,20 \n.","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200523","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [6454,"507.67","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 2 com autorização de 11/08/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização.\n(processo: 202618037007046).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100057.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700151","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6455,"78.44","28","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 23920 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,\nna unidade vapt vupt de padre bernardo - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [6456,"8014.88","114","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 781, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 76.456,93 bruto\nr$ 3.669,93 irrf\nr$ 8.014,88 inss\nr$ 2.293,71issqn\nr$ 62.478,41 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6457,"8.69","3","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 177- processo nº 202100055000165.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500073","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [6458,"51.49","7","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 2353- processo nº 202100055000165.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500124","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [6459,"3.40","13","pdf:\t2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nirpj - nf. 1023087 emitida em 06/08/26\nref. a julho/26\n\n\nvalor................................3,40","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [6460,"2458.66","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6461,"3282.62","9","pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, referente \nà contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, para \nprestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel \npessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) \npara atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 14/08/2026, vencimento: 28/08/2026, ref: 08/2026, valor: r$ 3.282,62 - líquido","claro s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [6462,"90473.06","4","pdf:\t2025295000354\n1331-06/26-liq.......90.473,06\nwdr","popmed medicina e saude - eireli","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026295000400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [6463,"0.00","1","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação\nde salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goi\nânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigê\nncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs.\n.\nproc.: 202600010025345 - lvc. pagamento iss da nf 63 - r$ 144,88, \nemitida em 16/07/2026, referente ao evento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado dias 29 e 30/06/2026, na rua 26, nº 521, vila legionários, goiânia – go.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","120","2026-08-26","agosto","8","2026285012000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.912/0001-15"],
    [6464,"6236.49","8","pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a\n12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turis\nmo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,n\no mês de junho de 2026, no valor de r$ 6.547,91 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 311,42, restando líquido o valor de r$ 6.23649, conforme fatura nº 22509. (ipof.2026426100056).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [6465,"32950.00","3","pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd + environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 11 – relatório da abordagem jurisdicional 2/3, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 20 e ipof nº 2024215300267. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 32.950,00. \n. \nprocesso de ‘pagamento 202400017017492","earth innovation institute","2026","24","2026-08-10","agosto","8","2026215302400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","30.118.888/0001-22"],
    [6466,"9637.52","14","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [6467,"8431.96","2","pagamento referente á nota fiscal nº27785246 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3243.","jose marcos santos nascimento","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001609","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.432.475-**"],
    [6468,"3668.10","21","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nfat oi julho 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [6469,"7529.58","2","pagamento de ir da nota fiscal nº 77599, processo 202600010051013.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 16/2026. inexigibilidade nº 109/2025. processo nº 202500005029984/202600010011359. vigência da arp 13/02/2026 a 12/02/2027. dod (92256252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 472/2026/ses/cmac-spj (sei 92257402), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [6470,"1079.96","1","pagamento da nota fiscal nº 693, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - junho/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório de inspeção 2895 - agehab/coinsp 20050.   sei - 202600031006349.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700153","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6471,"1962.68","30","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores brutos recebidos pelo executado, adriano pereira dos santos - cpf: 950.758.101-44, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 1ª vara do trabalho de rio verde/go, processo 0010364-56.2024.5.18.0101, até a quitação do débito no importe de 15.751,62. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.0566, op: 042, conta: 04876994-4 id 030566000192608278.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6472,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 11º crpm - 2º trimestre 2026 (88364654)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100388","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6473,"4500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500398","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.862.811/0001-49"],
    [6474,"15000.00","8","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\ndif. grat. part. conv. contrato - crianca feliz\nreferente mês: julho/2026 - servidores:\n.\n - claudia maria caixeta - cpf.: 800.825.481-53 ............r$ 9.000,00\n - cecilia viana de sousa - cpf.: 042.384.561-65 .......... r$ 6.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-08-05","agosto","8","2026305103200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6475,"179.52","32","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nnosso número 00029410210001195646 - vencimento 27/08/2026\n.\nreferente a publicação do ofício 11942555 enviado em 07/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t179,52\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [6476,"6200.00","1","processo sei nº 202600010064567 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente mayumi ribeiro santos  período de  01 a 31 de julho de 2026,. processo 202600010064567. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59098 (93968672),  requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","tais santos de oliveira","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900561","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.678.405-**"],
    [6477,"82014.22","1","recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026140100100311","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6478,"1333330.57","10","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\ngratificação por exercício de função - liquido \nsubsídios cargo comissão........................   838.907,18\ngratif.prog.funcional leis 17088/17094/15509....       236,52\ngratificação exercício função da agrodefesa..... 1.145.689,32 \ngratificação insalubridade – lei 19.573.........   301.575,66\ngrat. insalubridade (dec. jud.).................   362.167,69 \nadicional de insalubridade – clt................     1.621,00\ngratificação inc. funcional.....................     2.908,89\nsubsidio efetivo................................   104.733,77 substituição....................................    34.478,91 \nadic. tit. aperfeicoamento......................       270,15\nvpni - dec. jud. - irdr - grau maximo...........     3.111,63\nassistência pré-escola..........................     1.400,00\ndiárias - sem encargos..........................   152.635,00\nfunção com./fcrg–patr(dec.10.263-lei21.792).....    20.000,00 total........................................... 2.969.735,72\ndescontos (-30,81%)............................. 1.636.405,15\ntotal líquido................................... 1.333.330,57.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100179","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6479,"20800.70","1","processo: 202600010046551 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n45952........20.800,70","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200505","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [6480,"14995.57","1","pagamento de nf n°27765180 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4556.","lara gabrielle dias perilo","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000515","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.631-**"],
    [6481,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","exordial ai ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.424.887/0001-65"],
    [6482,"2035.74","5","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27894288 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629","maria aparecida borges carneiro","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001793","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.766.106-**"],
    [6483,"3344.02","14","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nf-840.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-08-25","agosto","8","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6484,"1252.97","1","ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 08/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 352/2026-metrobus/grh-19673\nnota:\n352/2026\t3.3.90.93.16\t31/07/2026\t31/07/2026\t1.252,97\t1.252,97","marcos alberto do valle","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026409301000583","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [6485,"5437.92","61","pagamento liquido despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de\ncapacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....27\nvalor bruto: r$ 6.089,49\nirrf: 146,15\nissqn: 304,47\ninss: 200,95\nliquido: 5.437,92\n.\nweyder\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6486,"340.87","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300202 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 19950, referente ao requilibrio do mês de abril de 2026.\ncomo segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 340,87.\ntotal selecionado:................................................r$ 340,87.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800132","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [6487,"375.43","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100316\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026400100200424","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [6488,"54.04","4","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018923 (arla - 32), ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 54,73 bruto\nr$ 0,69 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 54,04 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026290401600018","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [6489,"736470.45","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100393","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [6490,"638.88","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: ipasgo patrocínio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026320100500043","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6491,"3270.00","1","processo 202500005041630 - mmrm\n.\nfornecimento e instalação de equipamento do tipo \"cortina de ar\", a serem instalados na central estadual de rede de frio e lacen. pregão eletrônico nº 43/2026, sislog contratação nº 118050, vigência de 12 meses.\n.\nnota: 648 \n.\nemissão: 24/06/2026\n.\nvalor: r$ 3.270,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","66","2026-08-04","agosto","8","2026285006600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","45.282.447/0001-39"],
    [6492,"251.32","62","pagamento irrf da nf 546/26, referente ao aluguel de transformador - seel. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6493,"14452.50","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a vigilância estendida (3 meses) + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 59/2024 (id. 93463512), e relatório 2946/26/cooinsp. 202600031006580.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400328","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [6494,"755.00","24","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6495,"17.35","30","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda pa ra atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023031 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$17,35.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010359.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [6496,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","karoline cardoso de lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500809","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.240.901-**"],
    [6497,"9918.60","12","pagamento da nota fiscal nº 373 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste pos data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 56/2025 (id. 93039968). relatório 2904/26/cooinsp. 202600031006221.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6498,"5.62","1","processo 202600010041390 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893  202500010081607. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90659364). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 26509 - ir \n.\nemissão: 22/06/2026\n.\nvalor: r$ 5,62\n.\ndare: nº 12100002624300460","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200430","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [6499,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","livia florio sgobbi","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.285.518-**"],
    [6500,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","tiago camarinha lopes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.238-**"],
    [6501,"244490.88","2","pagamento da n.f. 344403 quanto à aquisição de medicamentos, processo nº 202600010051023, em favor da empresa janssen. gs","janssen farmaceutica ltda","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [6502,"5.73","14","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1023021 - r$ 5,73 - tributos/irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [6503,"686.38","3","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.\n* * fatura 2608.000133947 liq - ref. valor líquido – julho/2026 - período: 18/06/2026 a 17/07/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026140100600074","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [6504,"200.17","14",".\nproc pgto 202500005033035-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp.\n.\ndare nº 12100002624000950\n.\nnota fiscal nº 779194 - julho/26 - irpj.............r$ 200,17\n.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [6505,"5240.00","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 10119. valor liquido. referência 07/2026.","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [6506,"4418.64","5","pagamento de nf n°27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444","sinhorina pereira de almeida silva","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2025320101101315","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.394.941-**"],
    [6507,"3632.70","251","202300025011869 rpv  orias domingues da silva, cpf sob o nº 215.270.161-53,  danos materiais + honorários[ ateste 93860867]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6508,"14.98","7","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2296269 referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.335,60 bruto\nr$ 14,98 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.320,62 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700051","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [6509,"1124833.66","3","contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual\n.\nprodução - limite mac -  recurso federal. portaria 10146/2026\n.\nconvênio n° 01/2024\n.\n3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027\n.\ncompetência maio/2026\n.\nvila/mac/mai/26\t- r$ 1.124.833,66 \n\ntotal a pagar:\tr$ 1.124.833,66\n.\naas","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-08-20","agosto","8","2026285003700029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [6510,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","agustina rosa echeverria","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.801-**"],
    [6511,"27965.64","2","\"recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 18/04/26 a 13/07/26, conforme contrato nº187/24 (93354127) e relatório nº2964/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006505.\n\"","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700058","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [6512,"341312.45","6","pagamento do liquido das notas fiscais: \n\n- 109 - r$ 280.707,24\n- 110 - r$ 60.605,21\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-06","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [6513,"10945.44","1","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nissq 3303 prv 06/26","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [6514,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de agosto/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 8/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524962).\n\n***************************************************************************\npagamento adiantamento pm/2, ref. agosto de 2026.\n***************************************************************************\ninformações bancárias para crédito:\nbanco: cef 104\nagência: 1551\nconta: 000574191039-0","sandra santana dos santos","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290200700059","2026","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [6515,"2658.71","2","pagamento nota fiscal n° 27856178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5632","sebastiana aparecida evangelista","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001394","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.139.511-**"],
    [6516,"13079672.20","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 01ª medição, do contrato nº 136/2026 - referente à execução dos serviços de restauração - lote 03 - rodovia go-178, trecho: caçu / itarumã / itajá, com extensão de 85,05 km, relativo ao período de 10/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013443, nf-753 parte.","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [6517,"5.41","6","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1023051, \nde 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 5,41, \nsendo  o valor total da nota de r$ 2.068,76. \n. \nprocesso n° 202500013001451. \nipof n° 2025110100048. \n. \nms/gpf.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026110100600045","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.165.749/0001-10"],
    [6518,"130.64","11","23681490024994658 (24994658).\ncau-go-taxa-rrt - exercício 2026 - r$ 130,64\nadriel simoes de mendonça - cau nº a124966-5\nrrt nº 17196817 - referente a 1 (uma) atividade(s)\ncontratante: secretaria de estado de indústria e comércio - sic cpf/cnpj: 32.731.791/0001-16","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [6519,"40221.28","28","valor para pagamento do irrf do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 23, nº 24, nº 25 e nº 26.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","19","2026-08-05","agosto","8","2025435001900004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.563.802/0001-63"],
    [6520,"90965.00","1","despesa com aquisição de medalhas grande-oficial, comendador, destaque operacional anhanguera (ouro, prata e bronze) e serviço distinto, mediante pregão eletrônico nº 01/2026-pmgo, referente à contratação sislog nº 118540 e ao processo sei nº 202600005004435\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 190.","guilhermy henrique da costa silva","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026290200700119","2026","2902","polícia militar","50.282.249/0001-05"],
    [6521,"1044.69","13","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede\natendimento vapt vupt buriti shopping, ref. julho/2026. base de\ncálculo r$ 21.764,41 e a líquota de 4,80 por cento.\npdf.: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [6522,"114054.84","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6523,"36101.01","3","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 20261\n8037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600077","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6524,"10450.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","healthlink tecnologia em saude ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.553.708/0001-40"],
    [6525,"830.23","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao período 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2703 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$830,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6526,"74100.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100630 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.015.309   data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 12.000 unidades estojos escolares\n- vl. produtos r$ 75.000,00\n- vl. total da nf r$ 75.000,00\n- vl. líquido nota fiscal parte - r$ 231.170,00\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: caixa 104 ag.2274 c/c 2029-0 op-003\n.\n..","alfa papelaria eireli - epp","2026","216","2026-08-13","agosto","8","2026240121600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [6527,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0004-64"],
    [6528,"130995.51","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100245","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [6529,"0.00","14",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 442, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [6530,"1600.83","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28074239 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6384","luis henrique rodrigues da silva","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000112","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.768.691-**"],
    [6531,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [6532,"41560.67","4","pdf:\t2025295200035\n17-07/26 liq.....41.560,67\njbr","imc participacoes ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600071","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [6533,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 10/2026 sgi/dgpc\n.\nfavor, creditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026290401600038","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [6534,"152241.38","1","complementar com pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de julho de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026300100100322","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6535,"140.72","1","fgts – referente folha-encargos - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100285","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6536,"55959.28","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas, equipamentos, operadores, motoristas, manutenção e combustível, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012934, nfs-2577,2578,2579,2580 e 2581.\ndare: 8580 0000 559-5 5928 0008 210-2 0002 6273 000-6 6530 2950 000-0","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026436102200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [6537,"6930.17","26","3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses\n.\ncompetência - julho/2026 (issqn)\n.\n1175/julho/26/issqn - r$ 767,74; \n1176/julho/26/issqn - r$ 4.436,10; \n1178/julho/26/issqn - r$ 1.214,51; \n1179/julho/26/issqn - r$ 255,91\t255,91; \n1180/julho/26/issqn - r$ 255,91;\n.\ntotal a pagar:\tr$ 6.930,17\n.\naas","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6538,"26360.67","1","pagamento da nf 1305 emissão: 05/08/2026 pagamento referenteá prestação dese\nrviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz\nação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de julho/2\n026 devidamente atestada pelo gestor","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026126101600008","2026","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [6539,"260923.89","1","processo: 202600010054551 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n330876.......260.923,89","bayer s a","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [6540,"2556.32","12","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\twelington alves da silva\ncpf:\t\t        252.584.001-15\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5031592-89.2023.8.09.0051\nid:\t\t        081250000032088229\nfavorecido:\t\tbanco votorantim s.a.\ncpf/cnpj:\t\t59.588.111/0001-03\nbanco:\t\t-","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6541,"34.62","7","pdf:\t2025290100169\n1836-05/26-ir....34,62\njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700148","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [6542,"1140.67","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id.  91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6543,"29822.90","6","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão ele trônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351112162 e ipof 2025215300039. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$29.822,90.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014353.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6544,"12719.45","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27832274 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3810","dedimar aparecido leite de bessa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000313","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.461.611-**"],
    [6545,"401.73","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 10/05/2026, contrato nº 97/2025 (id. 92133349). relatório 2546/26/cooinsp. 202600031005527.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6546,"55512.01","1","ipof: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). militar estado\nvalor: r$ 55.512,01","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700358","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6547,"469.34","14","ordem de pagamento para quitar despesa com o contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás, .\n\nfatura nº 351323869 irrf. referência 07/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-08-19","agosto","8","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [6548,"12519793.08","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \nvencimentos salários ativos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400334","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6549,"4022637.65","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","31","2026-08-27","agosto","8","2026290203100008","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6550,"54920.22","117","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004038172\t5286567-87.2022.8.09.0156\n202600004038135\t6039958-66.2024.8.09.0051\n202600004038116\t5499309-29.2018.8.09.0051\n202600004038108\t5043029-18.2025.8.09.0097\n202600004038106\t5872403-64.2025.8.09.0091\n202600004038098\t5153022-77.2026.8.09.0091\n202600004038084\t5034512-65.2025.8.09.0051\n202600004038083\t5168035-79.2024.8.09.0029\n202600004038079\t5282530-36.2025.8.09.0051\n202600004038075\t0259837-66.2013.8.09.0051\n202600004038068\t5226309-96.2026.8.09.0051\n202600004038058\t5140515-44.2025.8.09.0051\n202600004038041\t5948969-77.2025.8.09.0051\n202600004038036\t5530829-60.2025.8.09.0051\n202600004038031\t5208603-22.2026.8.09.0174\n202600004038029\t5686228-23.2025.8.09.0006\n202600004038019\t6036097-78.2024.8.09.0049\n202600004038010\t5379935-97.2024.8.09.0151\n202600004038003\t5465789-72.2025.8.09.0006\n202600004037964\t5897676-68.2025.8.09.0051\n202600004037945\t5242143-76.2025.8.09.0051\n202600004037917\t5303524-07.2025.8.09.0174\n202600004037913\t6144517-43.2024.8.09.0029\n202600004037900\t5257579-78.2024.8.09.0029\n202600004037883\t5067998-19.2025.8.09.0026\n202600004037861\t5387656-75.2025.8.09.0051\n202600004037765\t5960269-33.2025.8.09.0149\n202600004037755\t5721020-79.2022.8.09.0144\n202600004037750\t5288175-36.2023.8.09.0011\n202600004035705\t5974720-97.2024.8.09.0149","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6551,"38701.39","37",".\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 650517, de serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\nbsa","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [6552,"4855.51","1","pdf:\t2026290600637\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.855,51\n.\nrmb","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100319","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.711/0001-03"],
    [6553,"4000.00","1","valor para pagamento com aquisição de materiais para realização das atividades de defesa vegetal das coordenações regionais/agrodefesa, em atividades de fiscalizações indispensáveis para execução das atividades de monitoramento, inspeção, coleta, acondicionamento e controle fitossanitário, homologado à empresa dismel - produtos agricolas ltda, através de dispensa eletrônica nº 41/2025, demais instruções sei 202500005032391 contratação sislog 117035 e ipof 2026326100346. pagamento da nota fiscal, nº 61690117, emitida em 01/07/2026, despacho nº 147/2026-gesav, de 08/07/2026, atestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 030/2026-gecont, dia: 07/08/2026, no valor de:......r$ 4.000,00.","dismel - produtos agricolas ltda","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026326101800012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.446.801/0001-00"],
    [6554,"765.00","4","pagamento nota fiscal n° 27638296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6598","ronaldo kaiser de oliveira","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001685","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.471-**"],
    [6555,"16682.02","17","pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 01.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-08-14","agosto","8","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [6556,"104562.65","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.","estado de goias","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026130100100231","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6557,"5690.40","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618827 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5788","rogerio roberto da silva","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101280","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.330.861-**"],
    [6558,"243.01","10","regularização contábil de tarifa bancária- mês de maio-2026- r$ 243,01. cf. convênio - b. brasil.","banco do brasil sa","2026","23","2026-08-28","agosto","8","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [6559,"0.00","15","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, na estação ecológica chapada de nova roma – esec nova roma, localizada no município de nova roma/go,  conforme ordem de serviço nº 8/2026 (89247077), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 56 e ipof 2024215300247. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 3.470,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [6560,"28.35","3","pagamento que se faz à popmed medicina e saude – eireli para atender despesa com retenção de issqn com o terceiro termo aditivo ao contrato n.º 05/2022, celebrado com a empresa popmed medicina e saúde eireli, cujo objeto consiste na prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 20/06/2026 a 19/06/2027, tendo em vista a continuidade da prestação de serviços especializados na realização de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional (aso), destinados ao atendimento das demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1436 e pdf nº 2026210100132.(issqn).\n .\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 28,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004027. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600076","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.862.228/0001-51"],
    [6561,"263137.42","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100185","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6562,"240.99","41","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 13007, 13008, 13018, 13020 e 13025 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6563,"20260.62","84","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004066553\t5980878-74.2024.8.09.0051\t040253501782608047\n202600004066549\t5141017-84.2026.8.09.0006\t040001400332608040\n202600004066541\t5894780-89.2025.8.09.0168\t040305200082608049\n202600004067234\t5785401-88.2023.8.09.0006\t040001400342608043\n202600004067239\t5061840-71.2026.8.09.0006\t040001400352608046\n202600004067242\t5377452-69.2025.8.09.0051\t040253501812608040\n202600004067250\t5661352-79.2025.8.09.0175\t040364300022608040\n202600004067252\t5499392-43.2025.8.09.0134\t040095400062608046\n202600004067261\t5182889-37.2026.8.09.0020\t040473400032608042\n202600004067267\t6048781-56.2025.8.09.0160\t040318900052608046","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6564,"30020.17","2","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.nf 1366 - 5","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026190102000024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [6565,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. gisleine cardoso de almeida nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010670\n.\nipof 2026215300533","gisleine cardoso de almeida","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600394","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.952.801-**"],
    [6566,"28877.96","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)   reinaldo de souza santos ? sociedade unipessoal de advocacia (sua), cnpj nº.47.349.199/0001-21. os autos tratam da ação judicial de ajuizada sob o nº 5410803-67.2024.8.09.0051, proposta por rodrigo rezende ferreira. sei 202500066016404. ipof 2026326100565.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 28.877,96.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-08-14","agosto","8","2026326103400147","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [6567,"24356345.97","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500498","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6568,"1764.00","12","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo a  especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual da mata atlantica – pema, localizado no município de água limpa de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 10/2026 (89247268), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 53 e ipof 2024215300247. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 1.764,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [6569,"328194.94","3","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretar\nia-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200468","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6570,"569011.49","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer),execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 123/2011-ses/go referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 287 (94102678),proc.202600010065639. autorização despacho do gabinete nº automático 1487/2026.\n...............................................\nproc.202600010065639,crer-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne,execução antecip,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago............r$ 569.011,49.\n.\nautorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 94136134).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [6571,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","dayllon vinicius xavier lemos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500723","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.028.531-**"],
    [6572,"43735.37","1","pagamento do ipasgo, referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026\n.\nliquido - rgps - agosto/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100335","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [6573,"5.57","15",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios\n, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobare\ns, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral\n, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-se\ns. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026.\nrd 16 (78552176).\n.\n907/julho/2026/ir ............................ r$ 5,57.\n.\ndare. nº 12100002624303202.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6574,"392.71","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6575,"13197.82","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100374. gcsb.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200475","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [6576,"637.74","1","processo: 202600010048932 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n756677.........637,74\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301548","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200525","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [6577,"14239.25","7","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026:  férias (licença prêmio indenizadas)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100201","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6578,"1373.07","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6579,"65981.02","9","ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966\npagamento referente ao ao terceiro termo aditivo do contrato \nnº 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços \nde operação, manutenção preventiva e corretiva (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de energia \nelétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, \nque vigorará pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 14, emissão: 31/07/2026, \nreferência: julho/2026, atestado: 10/08/2026, \nvalor: r$ 65.981,02 - líquido","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [6580,"22500.84","7","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 507807 referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 22.500,84 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 22.500,84 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700038","2026","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [6581,"10906.25","9","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006785/202600031005515/202600031006694/202600031006559/202600031006354/202600031006357/202600031006282/202600031006261/202600031006258/202600031006149/202600031006130/202600031006124/202600031006017/202600031006016/202600031006015/202600031005764/202600031006709/202600031006707/202600031006712/202600031006697/202600031006574/202600031006556/202600031006524/202600031006525/202600031006841/202600031006718/202600031006886/202600031006878/202600031006719/202600031006851.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6582,"29334.00","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026186300100240","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.671/0001-73"],
    [6583,"548026.55","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: 13º salario (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100369","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6584,"1800.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar dos idosos de vianopolis","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500309","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.434/0001-68"],
    [6585,"0.00","4","pagamento referente á nota fiscal nº27548188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 6337.","jair teles dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.971-**"],
    [6586,"73624.01","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 139/2026, da 01ª medição, referente à construção de ponte sobre o rio maranhão, na rodovia go-080, trecho: barro alto / go-237, com extensão de 178 metros, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036012179, nf nfsº 66, nº 67, nº 68 e nº 69.","matrix infraestrutura ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [6587,"1335.00","91","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25-27/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6588,"140.40","93","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n790-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t140,40 \t140,40 \n\ntotal a pagar: \t140,40","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6589,"44.58","1","empenho para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\nrecolhimento do imposto de renda  nf nº 253 - repactuação","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600092","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6590,"40457.14","1","pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\njulho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026406200400299","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [6591,"108.77","10","pdf:2025295000363\n8476335-07/26 ir\njbr","claro s a","2026","4","2026-08-14","agosto","8","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [6592,"791.01","38","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 80 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 14/2026 - pintura geral - referente aos andares 13-12-11 e 10","phm engenharia ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [6593,"38190.00","1","pagamento ao credor acima, referete a adesão à ata de registro de preços pa\nra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos,\npara a realização das atividades culturais, artísticas e desportivas promo\nvidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da se\ncretaria de estado da educação de goiás. ipof: 2026240101183 processo nº 20\n2600006040824, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 606  data de emissão: 04/08/2026\n- referência: 57 0unidades bolas de basquete\n- vl. total r$ 38.190,00\n- vl. líquido r$ 38.190,00\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: cef 104 ag: 06368 op: 1292 cc-pj: 000578412594-6 \n..","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","221","2026-08-11","agosto","8","2026240122100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.116.702/0001-76"],
    [6594,"81.59","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6595,"24528.60","5","pagamento da nota fiscal nº 753 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 93846068) e relatório 3115/2026 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031006843.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6596,"2769.89","13","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/09/2026 valor de 2.769,89.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26685248, referente ao mês de setembro de 2026. \ntotal selecionado: r$ 2.769,89.\n(comissionados e estatutários).\nprocesso sei: 202200029003330.","redemob consorcio","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [6597,"23479.77","3","pagamento da nota fiscal nº 375 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 74/2025 (id. 93371918),. relatório 2883/26/cooinsp. 202600031006523.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700172","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6598,"600.00","2","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: locação de mobiliário e utensílios.\n* pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge\n* ipof 2025145100031 \n* sislog 115908\n* * nota fiscal 78 - lote 1 - mobiliário e utensílios - mesa retangular média (2,20m a 2,50m) para 6 a 8 pessoas\n* * ordem de serviço nº 41/2026\n* * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos / seminário \"escrita processual na era da ia judicial\"\n* * data: 06 e 07/08/2026","stile perfetto eventos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500084","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","20.366.436/0001-06"],
    [6599,"614.17","2","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf352 51.181,19\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026240107800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [6600,"45583.78","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 18, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 4ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 21/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2926/26/cooinsp. 202600031006279.","construtora suprema ltda","2026","26","2026-08-18","agosto","8","2026436202600016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [6601,"1092.23","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e  relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6602,"1603.98","26","pagamento do inss da nf.1210 referente a serviço de garçons e copeira no mês de junho de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [6603,"47649.50","15","pagamento a empresa acima, referente a aquisição de licenças de softwares\nda google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudan\ntes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, im\nplantação e configuração para gestores e professores. pdf: 2025240102433\nprocesso nº 202600006037750, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 00001867 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados, servico de analise, desenvo\nlvimento e manutencao de sistemas - julho/2026\n- valor total r$ 50.052,00\n- valor liquido r$ 47.649,50\n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3\n..","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [6604,"34.55","7","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia\n* * fatura 2608.000133947 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026140100600043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [6605,"386470.00","2","pagamento do liquido da fatura 19474, emitida em 03/08/2026, referente realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, relativo ao mês de julho/2026. total geral da fatura r$ 386.470,00, 5ª parcela. processo: 202500005001190 \nipof: 2025400100051.\ngec","fundacao de amparo a pesquisa e extensao universitaria","2026","25","2026-08-11","agosto","8","2026400102500002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","83.476.911/0001-17"],
    [6606,"1985.75","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.7841, referente ao mês de julho. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800149","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [6607,"729.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","barbara nirvana alves ribeiro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100242","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [6608,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","sayonara ay more de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500674","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.321-**"],
    [6609,"54966.85","107","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 782,\nref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 68.802,46 bruto\nr$  3.302,52 irrf\nr$  7.092,97 inss\nr$  3.440,12 issqn\nr$ 54.966,85 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6610,"76033.81","24",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n2664/julho/2026  ......................r$  4.089,72\n2666/julho/2026  ......................r$  10.118,60\n2667/julho/2026  ......................r$  39.351,70\n2669/julho/2026  ......................r$  4.780,09\n2670/julho/2026  ......................r$  17.693,70.\n.\ntotal a pagar:    ......................r$  76.033,81\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [6611,"30690.07","7",".\n*ipof 2026170100223*\n.\nordem de pagamento complementar.\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto\né a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de\nserviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições\ne especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta\ncomercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnota fiscal nº.: 1351.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500308","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [6612,"250.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 12/03/2026. material de tecnologia da informação, nf 1364. processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.jccr.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700099","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6613,"2060.00","3","pagamento de nf n° 28096050 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6148","luziano alves de santana","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000258","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.427.481-**"],
    [6614,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100181","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [6615,"640.48","16","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de junho/2026. despacho 1331/2026 - sei 93181075.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [6616,"285.14","31","recolhimento imposto de renda sobrea a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009331 complementar - junho/2026 - sei 93002641 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377. dare - sei 94130175.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [6617,"3770.82","29","ordem pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nnf - 266. valor issqn. referência 07/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [6618,"5179.08","10","retenção de irrf 4,8% despesa referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos entidades da administração pública do estado de goiás.\n.\nipof 2024240101362\n.\nnota fiscal...1401\nvalor bruto: r$ 107.897,44\nirrf:r$ 5.179,08\nliquido : r$ 102.718,36\n.\nweyder","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [6619,"933494.98","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100168","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [6620,"8022.45","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis. r$ 2.866,67\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023. r$ 24.067,34\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023. r$ 8.022,45\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026310100500056","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6621,"14785.13","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência maio/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisição de despesa 49/2026 (93938530). dae 082646811158 - maio/2026 (93938359).","estado do acre","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100329","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.606.479/0001-24"],
    [6622,"0.00","1","processo nº 202600010065365 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr\nograma de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente victor kailon r\nafael barbosa. período de 01 a 31 de julho de 2026. processo 202600010065365\n. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59807/202\n6 (sei 94073348), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 5.100,00\n.","izabel rafael barbosa","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900576","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [6623,"382921.38","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100215","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6624,"0.09","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-31","agosto","8","2026240124200113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6625,"772.90","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a contribuições (funcam, fes e protege) - rpps\n#\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 669,60\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 748,60\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 772,90\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100357","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6626,"4078.69","2","pagamento de nf n° - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6356","tiago rodrigues pimentel","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000507","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.404.001-**"],
    [6627,"3.00","17","pagamento líquido complementar da nf 3000529814/26. \nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-08-11","agosto","8","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [6628,"85646.84","3","pdf:\t2026186200047\nlocação de áreas dos imóveis de propriedade do ''ipasgo'' saúde, terá vigência de 12 meses.\n\njunho/2026\n\nvalor................................85.646,84","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026186200100055","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [6629,"4129.31","3","pdf:2025290100169\n2040-07/26 liq.......4.129,31\njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026290100700148","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [6630,"206133.68","8","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 59 e 60.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [6631,"39556.25","1","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102252 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.015.333   data de emissão: 20/08/2026\n- referência: 70.000 unidades estojos escolares\n- vl. produtos r$ 437.500,00\n- vl. total da nf r$ 437.500,00\n- vl. líquido nota fiscal parte r$ 39.556,25\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: caixa 104 ag.2274 c/c 2029-0 op-003\n.","alfa papelaria eireli - epp","2026","403","2026-08-26","agosto","8","2026240140300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [6632,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","aparecida macedo larindo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500354","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [6633,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","taiguara fraga guimaraes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500458","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.191-**"],
    [6634,"3150.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao pestalozzi de senador canedo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500205","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.243.472/0001-54"],
    [6635,"10182.45","7","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 70608069 ref. 07/2026 conforme segue\n:\nr$ 10.438,90 bruto\nr$ 256,45 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 10.182,45 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-25","agosto","8","2026290400700062","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [6636,"4306.04","3","202300025017072 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2608.000132552 ref 08/2026  r$ 1.273,50, 2608.000129391 ref 08/2026  r$ 1.153,03, 2608.000135344 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135359 ref 08/2026  r$ 45,56, 2608.000135351 ref 08/2026  r$ 45,57, 08/2026  r$ 45,95, 2608.000135370 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135380 ref 08/2026  r$ 45,57,  2608.000135381 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135382 ref 08/2026  r$ 46,03,  2608.000135668 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135421 ref 08/2026  r$ 45,57,  2608.000135439 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135479 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135373 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135372 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135418 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135629 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135630 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135427 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135628 ref 08/2026  r$ 45,57, 2608.000135733 ref 08/2026  r$ 118,18, 2608.000135678 ref 08/2026  r$ 118,18,2608.000135571 ref 08/2026  r$ 67,62, 2608.000135674 ref 08/2026  r$ 67,62, 2608.000135922 ref 08/2026  r$ 67,87, 2608.000135921 ref 08/2026  r$ 67,87, 2608.000135667 ref 08/2026  r$ 67,65, 2608.000135713 ref 08/2026  r$ 67,62. 2608.000136840 ref 08/2026  r$ 69,86, 2608.000136839 ref 08/2026  r$ 69,95, 2608.000135522 ref 08/2026  r$ 118,18, e 2608.000138210 ref 08/2026  r$ 66,70(94610134)-(94714537) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026296102000161","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [6637,"1540.00","2","valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 014.318 - fernandes atacadao da construção..........valor r$ 1.521,52\nnf.- dare - estado de goias..............................valor r$ 18,48\ntotal geral..............................................valor r$ 1.540,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900109","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6638,"1836.15","18","retenção inss à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato\nnº 259/2025. \n\nnf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição\n\ninss: r$ 1.836,15\nissqn: r$ 1.669,23\nir: r$ 400,61\nlíquido: r$ 29.478,56\n.\nconforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-08-14","agosto","8","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [6639,"3937.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao filantropica montes belos solidaria","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500238","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.591.591/0001-68"],
    [6640,"519.78","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6641,"24400.00","2","pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.\ngrat. part. conv. cont pcv seg (202500010044451)","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-08-28","agosto","8","2026285012800024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6642,"31406.26","8","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\n.\npagamento do inss das notas fiscais:\n.\n.\nnf.1373,inss\tr$ 28.630,82 sei - 93588254\nnf.1371.inss\tr$ 1.689,40  sei - 93588337\nnf.1372.inss\tr$ 1.086,04  sei - 93588422","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [6643,"738.61","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.\nprocesso 51982412020188090051\nnº documento 040253500532608289","aurelio alyson alves resende","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100359","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.870.881-**"],
    [6644,"300000.00","1","destina-se a suplementação de cota nas diárias geral do 3º trimestre, no valor total de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dentro do estado, conforme despacho nº 1108/2026/detran/geof-05016 (93971469).  202600025002469","departamento estadual de transito","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026296101800161","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6645,"1915.22","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. leandro gonçalves dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","leandro goncalves dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600467","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.057.241-**"],
    [6646,"0.00","28","3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n1175/julho/2026 - r$ 12.161,02;  \n1178/julho/2026 - r$ 19.237,87; \n1179/julho/2026 - r$ 4.053,67; \n1180/julho/2026 - r$ 4.053,67; \n1185/julho/2026 - r$ 9.227,87; \n1186/julho/2026 - r$ 12.826,43; \n1188/julho/2026 - r$ 12.826,43; \n1191/julho/2026 - r$ 9.271,38; \n.\ntotal a pagar:\tr$ 83.658,34\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6647,"81.12","10","pagamento do irrf retido da nf 452238 emitida em 03/08/2026, referente ao mês julho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00).\nprocesso: 202500005017430 \nipof: 2025400100319.\ngec","algar telecom s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [6648,"46973.87","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ndespesas com na contratação de empresa especializada para a execução de \nserviços de engenharia destinados à construção de grades em frente ao cepi presidente castelo branco.\n-\nprocesso: 202500006119982\nipof: 2026240102838\nportaria 5193/2026\nrex seq 5379\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","cons da regional de educacao de quirinopolis","2026","412","2026-08-20","agosto","8","2026240141200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.868.767/0001-50"],
    [6649,"644.84","18","manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumo\ns. nf 3072 liq 07/26.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [6650,"158.68","10","pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\nnf92 r$ 10.578,51\ninss r$ 349,09\nissqn r$  -\nirrf r$ 126,94\nlíquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08 / r$ 158,68\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102441\n.......código fundeb:26\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-08-27","agosto","8","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [6651,"1133.53","26","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão \natravés da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento da simpress comércio, emitida em: 04/08/2026, referente a\no mês: julho de 2026, conforme despacho nº 314/2026 - gt, 06/08/2026, \nreferente aos serviços de locação e impressão, e atestada pelo gestor \nem: 06/08/2026, de acordo com a informação financeira nº187/2026-gecont, \nem: 21/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nnf.- 439.071...valor bruto: r$ 20.979,31 - irrf r$ 1.007,01 - \nlíquido....r$ 19.972,30.\nnf.- 439.070...valor bruto: r$  2.635,89 -  irrf r$  126,52 -\nlíquido....r$ 2.509,37.\ntotal geral: 23.615,20....irrf r$ 1.133,53...líquido r$ 22.481,67.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [6652,"3429.95","18","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n128640.............07/26...........1.140,01\n128641.............07/26...........1.243,77\n128639.............07/26...........1.046,17\ntotal..............................3.429,95\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [6653,"1418.04","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 39, à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 15º medição 4º etapa subetapa 4a (parcela única), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de  25/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 2891 - inspeção financeira - /agehab/coinsp 20050. sei 202600031005551","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-08-05","agosto","8","2025436202400593","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [6654,"2028.06","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27843561 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3440.","maressa de souza lima","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001388","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.762.281-**"],
    [6655,"479368.76","3","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n678(liq).............07/26........479.368,76\n.\nrmb","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2026290602300070","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [6656,"27214.82","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo adicional de ferias - liquidos (estatutários), no valor de r$ 27.214,82. (ipof.2026426100261.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100199","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6657,"2232.83","218","202500025056750 rpv  ana carolina correia da silva, cpf 060.167.331-05,pago online, danos morais[ ateste e parecer 93569587-93615522]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6658,"1398.78","3","retenção referente ao irrf  \nfornecedor gsm construções e comércio ltda referente contratação para   \nreforma quanto a adequação sistema de prevenção e combate a incêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das arquibancadas com   \ninclusão de degrau intermediário e guarda-corpo corrimão; novas   \nsinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos extintores no   \ncolégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no município de pires   \ndo rio – go, conforme contratação sislog n°117054 \nconforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768  \n\nprocesso 202600006036740 ipof 2025240102308  \ncno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73  \n\n>> código fundeb: 26 <<  \n\nnf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição  \ninss:   r$ 4.585,19 (41683.5*11%)  \nissqn:  r$   837,84 (41683.5*2,01%)  \nirrf:   r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%)  \nvalor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34  \n= total líquido  r$ 109.742,79 \n....  \n\nafoap","gsm construcoes e comercio ltda","2026","90","2026-08-10","agosto","8","2026240109000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [6659,"53972.50","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados e da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100378\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200478","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [6660,"8758.72","17","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14806 e pdf 2024215300083. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$8.758,72.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6661,"2947.66","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nagosto de 2026:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.947,66","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100255","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [6662,"2400.00","11","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026:\n- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100235","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6663,"734.40","14","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. \n* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. \n* * ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 1569 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [6664,"62993.45","1","parcela 27/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - processo nº  202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026319000100229","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6665,"88804.09","13","pdf:\t2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nnf. 243 emitida em 03/08/26\nref. a julho/2026\n\nvalor...............................88.804,09","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-08-10","agosto","8","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [6666,"20026.19","9","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de\natendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obr\nasque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi go\nmes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme c\nontrato nº 091/2025.nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição inss: r$ 20.026,19iss\nqn: r$ 18.205,63ir: r$ 4.369,35líquido: r$ 321.511,45.conforme despacho nº 3\n132/2026/seduc/coordastec-16768.\n.processo: 202500006066052\npdf: 2026240102144\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-18","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6667,"11246.28","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus, competência: 08/2026, referente: férias abono clt.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100248","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6668,"2550.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","grupo espirita paulo de tarso","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.997.397/0001-01"],
    [6669,"2737.20","26","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss no 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 1135 emitida em 01/07/2026, referente a junho de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [6670,"225.25","8","recolhimento de issqn da nfs 256 ref. a celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026320100600021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [6671,"599804.02","6","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) fundo de provisão..............r$  599.804,02","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6672,"3773482.48","6","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n................................\nproc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio  3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723.\n.\nvalor pago..........r$ 3.773.482,48.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723).\n\n.","instituto patris","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [6673,"59459.68","2","pagamento do líquido da nf 1.\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-19","agosto","8","2026310107000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [6674,"6956.13","1","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 6.956,13 (93872902)-(93951298) atestes.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000153","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [6675,"9005.81","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.12\t26/08/2026\t26/08/2026\t9.005,81\t9.005,81 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.19\t26/08/2026\t26/08/2026\t8.536,46\t8.536,46 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.20\t26/08/2026\t26/08/2026\t181.324,58\t181.324,58 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.21\t26/08/2026\t26/08/2026\t8.678,66\t8.678,66","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100270","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6676,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wellington ribeiro martins","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500627","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [6677,"9264.98","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir a título de investimento objetivando a aquisição de equipamentos médico-hospitalares que se fazem necessários para viabilizar a abertura e os procedimentos de hemodiálise na  policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 54 (90902232).\n.\nportaria numeração automática 2410 (93575343) e extrato publicação portaria (93686048)....r$ 9.264,98","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6678,"4704.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27663507 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3478.","laine de deus macedo","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001225","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.376.961-**"],
    [6679,"14993.05","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27826585 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5715.","marcia santos martins","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001702","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.858.581-**"],
    [6680,"407.75","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.\n.\n- reclamante: sette telecom eireli me;\n- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;\n- parcelas: 15 de 44;\n- i.d. depósito: 081250000032053468.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6681,"33425.76","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 03ª medição do contrato 70/2026, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011955, nf 59 e nf 62 irrf","matrix infraestrutura ltda","2026","78","2026-08-07","agosto","8","2026436107800041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [6682,"10000.00","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026.\nipof nº 2026150100208.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026150100600068","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6683,"3606.18","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, outros inss (empregador), no valor de r$ 3.606,18. (ipof.2026426100209).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026426100100197","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6684,"480.92","6","pagamento do líquido da fatura 2606000116905, emitida em 01/06/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de maio/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [6685,"2265.12","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 48 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000032052887.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6686,"4419.13","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27791259 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3686","raimunda araujo brito","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101396","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.079.271-**"],
    [6687,"348.46","3","pagamento retenção de irrf da empresa meridian comercio e servicos ltda - me\n, referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estiv\nalet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 20240000\n6017264(projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financei\nro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/seduc\n/coordastec-16768).\n.\n.nf 129 r$ 29.038,74\n.inss r$ 1.277,71\n.issqn r$ 1.451,94\n.irrf r$ 348,46\n.líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00\n.\n...ipof.....2024240101070\n...processos: 202400006017264/ 202500006110952\n...código fundeb:26\n.\ndalcy","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2025240108500037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [6688,"267656.50","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 84/2024, da 23ª medição, referente à contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036012786 nf nº 229.","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-08-26","agosto","8","2026285015900009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [6689,"1250.00","3","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 86 - flavio fioramonte....valor r$ 1.250,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900122","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6690,"25042.83","7","pagamento 9ª medição - reajuste - conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 129, emitida em 17.08.2026 - sei 94565627 e atestado nº 58/2026 - sei 94565677. relatório de medição - sei 94457000, termo de recebimento definitivo - sei 94275386. solipa - sei 94565741.","s g barros engenharia","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026406203500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [6691,"11188.18","1","ipof 2026295000100\n755-07/26. .............................. r$ 11.188,18\nlbm","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","29","2026-08-26","agosto","8","2026295002900042","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [6692,"3217.66","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato nº 147/2025, da 03ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100778 processo de pagamento sei nº 202600036013259, nf nº 10 irrf\ndare: 8583 0000 032-7 1766 0008 210-1 0002 6243 033-9 5430 2530 000-3\nr$ 3.217,66","escom-engenharia construcao e comer ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.397.420/0001-89"],
    [6693,"14687.76","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês agosto de 2026. (folha de pagamento outros)\nipasgo patrocínio","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026406200900040","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6694,"37.49","15","recolhimento de irrf referente à fatura 5833955934  - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [6695,"34.49","385","1020260261899 de elaboração de projeto referente aos grupos de elaboração de projetos c25.2 e c25.3 - despacho nº 486/2026/goinfra/pj-gecon - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-25","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6696,"679534.70","1","202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços\nanalise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572\ne despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 679.534,70","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026296103700009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [6697,"2560.79","8","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).\n(ipof 2025409300561).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.39.31\t07/08/2026\t07/08/2026\t2.560,79\t2.560,79","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000179","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [6698,"11141.16","14","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 8ª medição do contrato nº 119/2025, referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036009875, nf-353.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6699,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. valdireno martins de souza , nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","valdireno martins de souza","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600451","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.225.801-**"],
    [6700,"3271.37","1","pagamento referente á nota fiscal nº27149060 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 6510.","marinalva ferreira xavier","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001748","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.446.001-**"],
    [6701,"15264.83","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026145100500134","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [6702,"9191.36","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27618546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5702.","camila lopes machado","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001467","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.433.581-**"],
    [6703,"1719.26","2","pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n° 5/julho/2026 referente serviços relativos a concurso público,\nprocesso seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 08/2026\ne contrato n.° 02/2024. 2025180100174. tv","instituto avalia de inovação em avaliação e seleção","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026180100100001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.417.695/0001-26"],
    [6704,"61.56","5","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na conta corrente 4204.576996467-3. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6705,"6201.33","12","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº.1023098.gasolina. sei - 94758777\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [6706,"37128.00","12","- pagamento do liquido nf 986139 de 04/08/2026 (94057237), com a locação de\nveículos, competência: julho do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo\nunitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [6707,"15102.96","6","valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2024, da 18ª medição, referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). processo de pagamento sei nº 202600036010421, nf nº 1789.","lagotela ltda","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026436103500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [6708,"2688.68","1","mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês julho/2026- processo nº 202300055000534.","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026319000500409","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [6709,"14003.51","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira - cpf: 095.167.021-20, que é \noriginária de ação judicial promovida por claudia franciane pereira toledo e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5897602-48.2024.8.09.0051. sei 202500066008281.\nipof 2026326100456. pagamento referente ao honorários advocatícios\nsucubenciais do rpv, da sra. ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor total.........................r$ 18.061,77\nretenção de irrf....................r$  4.058,26\nvalor líquido:......................r$ 14.003,51.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400142","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [6710,"28714.84","22","este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,\ngarçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos,\nuniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de\nproteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. \nconforme nota fiscal nº 248, referente ao período de julho de 2026.\n\npdf nº.: 2025336200114\nprocesso nº.: 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [6711,"333159.54","1","ordem de pagamento para quitar despesa com as faturas referentes ao fornecimento de energia elétrica às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de saúde, conforme requisição de despesa n°.586/2026 - seds/coap-16369.\n\nfatura 06/2026. valor liquido complementar. referência 06/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-08-13","agosto","8","2026300103600023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6712,"9728.76","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27818315 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5565.","josivan de moura candido","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.142.621-**"],
    [6713,"14990.94","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28026904 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5135.","isabel cristina dutra da silva","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001224","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.701.201-**"],
    [6714,"10137.05","1","pdf:\t2026290600496\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\ninss empregador\nempenho complementar.\n.\nvalor: r$ 10.137,05 (pagamento via darf - vencimento em: 20/08/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290600100286","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6715,"143961.34","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do \ncontrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013026, nf 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589 e 2591-parte.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-08-14","agosto","8","2026436104500045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [6716,"132.76","6","pdf: 2025290100169\n1836-05/26-issqn\t\t36,06 \n1840-05/26-issqn\t         1,82 \n1841-05/26-issqn\t\t 2,10 \n1835-05/26-issqn\t        54,20 \n1838-05/26-issqn\t        14,35 \n1839-05/26-issqn\t        12,75 \n1837-05/26-issqn\t\t11,48 \njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700148","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [6717,"5000.00","7","* ipof nº. 2025170100039 *\n* processo contrato/pagamento 202500004032904 *\n.\npagamento da nfs-e 447 (sei 94361750) (ref. 25/06 a 24/07/2026) do contrato\nnº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.\n.\n(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)\n.\nrmvp\n.\n*********","pytax solutions ltda","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026170101800011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.291.488/0001-02"],
    [6718,"23301.68","15","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. 202600003012583, 202600003012953, 202600003012854, 202600003011959 e 202600003012942. ids: 120682000052608034, 120682000082608031, 120682000102608036, 120682000132608030 e 120682000142608032.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-08-04","agosto","8","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [6719,"15000.00","6","202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de julho/agosto\no/2026 da associação nacional detrans. ateste-91703182","associa o brasileira dos depart de transito - abdetran","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026296101700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.762.730/0001-77"],
    [6720,"5265.52","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000521","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [6721,"2029.30","23","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 115 (sei 94379886) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n(suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida)\n.\nissqn recolhido pelo duam 351031 (sei 94401413) no valor de r$ 2.029,30\n[ 86880000020-0 29300161209-6 22026082001-3 61017829000-4 ]\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [6722,"22604.64","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 137.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-08-25","agosto","8","2026436101100021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [6723,"1786.91","5","valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1239 iss.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","85","2026-08-25","agosto","8","2026436108500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [6724,"34.49","383","art  1020260261605, referente à fiscalização da casa de acolhimento do idoso.\ndespacho nº 2996/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-25","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6725,"7836.64","15","ipof:\t2025295000083\n88-07/26iss...........7.836,64\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [6726,"3414.88","13","202600025127151- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal\ndo do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao\nmes julho/2026 duam (94561509)\n **\n **\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6727,"421.40","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600070","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6728,"7119.56","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27931581 e 27969223 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5744.","jose fernando vieira da cruz","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001597","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.411-**"],
    [6729,"14256.28","12","recolhimento do inss da nota fiscal nº 30, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a vigilância estendida (mês 01 ao 04) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 30/04/2026, conforme contrato n° 37/2024 - (88518563) vigente até 09/04/2027 e relatório 2688/26/cooinsp. 202600031005585.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400324","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [6730,"10971.47","7","serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicion\nado, instalação e remoção pela genesis comercio e manutencoes ltda - referente nf nº 428 (abril, maio e junho/2026).","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026319000500073","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [6731,"0.80","38","refere-se ao pagamento do irrf complemento nf 822: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541)\n202600025104107 nfag 822  r$ 0,8 (rádio fogaréu fm  nfvc 192 r$)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-26","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6732,"607037.53","3","folha de pagamento ref agosto de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800226","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6733,"131133.31","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nrpps patronal","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026210100200016","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [6734,"334.57","11","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$ 334,57 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.518,49 líquido","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [6735,"7047.43","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700086","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [6736,"235880.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 22ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de julho de 2026. processo sei nº 202600036013277, fatura de locação n° 351326483.","cs brasil frotas s a","2026","87","2026-08-12","agosto","8","2026436108700012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [6737,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","raphaela bueno mendes bittencourt","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500936","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.273.451-**"],
    [6738,"16060.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026180101000026","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6739,"57866.45","1","processo nº 202500006067370 portaria nº 4828 rex nº 5366 \ndespacho coordastec nº 31656   ipof nº 2026240102242\ntransferência de recursos financeiros destinados a execução de \npequenos reparos no colégio estadual professor quintiliano leão neto, \nmunicípio de rio verde, jurisdicionado à cre de rio verde (go).\n>> código fundeb: 25 <<\n....\n\nafoap","conselho regional de educacao de rio verde","2026","412","2026-08-11","agosto","8","2026240141200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [6740,"95.72","7","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 95,72(noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme fatura nº 199239267(sei93342432), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.\n\nfatura nº  valor r$  vencimento    referência      unidade consumidora\n199239267  95,72     23/07/2026    07/2026         3.649.143.012-28\n\nvalor total ......................................................r$ 95,72","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290300700010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6741,"36453.13","14","proc.201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).\n.\naluguel/julho/2026............36.453,13\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [6742,"10483.89","3","pagamento de recibo do mês de julho/2026, referente a\nlocação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 3º\ntermo aditivo do contrato nº 29/2023. \npdf: 2025180100247 - wrn","humberto rosa boaventura","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500171","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.033.441-**"],
    [6743,"164538.11","2","- pagamento da (liquido) da nota fiscal 20147 de 05/08/2026 (94010242) com a\n prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste\n de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de\njunho do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026335100100061","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [6744,"532.78","3","pagamento notas fiscais n° 27628522 e 27820420 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573","alexsandra alves de sousa","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001534","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.629.231-**"],
    [6745,"28955.00","25","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600003010176, 202500003014132 e 202200003017680. ids: 040253500412608036, 040253500432608031 e 040253500452608037","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6746,"54.56","2","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15367 e ipof 2025215300328. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$54,56.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6747,"6833.40","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvânia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012552, nf-268.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [6748,"34.49","25","art nº  1020260236325, vinculada a fiscalização dos serviços de execução das obras de pavimentação do contorno de ligação das rodovias go-215 e go-040(pontalina),com extensão de 2,66 km e de duplicação da go-215, no trecho entre o trevo da go-040 e a entrada doperímetro urbano de pontalina, com extensão de 3,38 km, incluindo a construção de duas obras dearte especiais (oaes), conforme processo sei nº 202600036008451. despacho nº 3872/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6749,"4954.08","9","202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 4.954,08\n(93852997) ateste.","sidney trevisan","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [6750,"4494.31","18","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo  - exercício de 2026, no mês de agosto/2026. notas fiscais 2330502 e 2330503 (sei 94489206 e sei 94489291). solipa - sei 94519715. atestado nº 13/2026 -sei 94489323.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [6751,"1059.13","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6752,"3035.53","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 28/02/2026 valor de 3.035,53.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de fevereiro de 2026. fatura nº 5708113391.\nprocesso sei: 202300029003444.\ntotal selecionado: r$ 3.035,53.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [6753,"1823.75","24","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6754,"96348.53","15","pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de agosto de 2026.\ninativos e pensionistas\ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6755,"18547.35","17","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de junho/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036011999 nf 583 irrf","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [6756,"800.00","45","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) julidelma campos lourena - cpf nº 976.547.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068060.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5501795-45.2026.8.09.0135;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6757,"9353.00","4","aquisição de aquisição materiais de higienização e limpeza, e diversos para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal. 2231","lbm industria e comercio ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2025190100600109","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","58.686.636/0001-19"],
    [6758,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vinicius augusto pereira dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500519","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.511-**"],
    [6759,"1627.50","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.925.979/0001-34"],
    [6760,"19373.88","5","ipof: 2025290100278 \ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: contínua\nvigência: 01/01/2026 a 30/12/2026\nprazo: 12 meses\nárea requisitante: ssp\nresumo objeto: destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp no ano de 2026.\n01 - bolsa estagio agosto de 2026...................r$ 19.373,88\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290100700158","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6761,"3397.71","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100376","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6762,"1047577.54","10","pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs- 1176 a 1189.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-08-07","agosto","8","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [6763,"641.95","16","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 3622 (sei 94488375) e da nfs-e 4820 (sei 94488699) (ref. julho/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002626100185 no valor de r$ 641,95\n[8581 0000 006-4 4195 0008 210-0 0002 6261 001-9 8530 2530 000-0]\n.\nrmvp\n.\n************","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [6764,"11718.48","12","processo sei n 202500010088965 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.,\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002624302825\n.\nnota: 324135\nemissão: 07/08/2026\nvalor: r$ 11.718,48\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [6765,"2640.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 a 13/6/2027.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao noroeste esporte clube de goias","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500611","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.649.546/0001-70"],
    [6766,"1992.37","1","pagamento pensão alimenticia, emprestimos financeiro, referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rgps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.19 - valor: r$ 1.992,37 \n08/2026\t3.1.90.11.20 - valor: r$ 111.216,80","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100336","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6767,"1500.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","casa de recuperacao projeto emanuel - carepe","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500409","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.477.868/0001-66"],
    [6768,"674487.76","2","valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 83/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. processo 202600036013701. nf 91 parte e 92 liq.","matera engenharia ltda","2026","73","2026-08-31","agosto","8","2026436107300038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [6769,"2970.00","26","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61-62/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6770,"43.49","1","processo sei nº 202600010048067 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (91659473). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 423 /2026 (sei 91670340), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302987\n.\nnota: 15115\nemissão: 31/08/2026\nvalor: r$ 43,49\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200537","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6771,"149.02","16","aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,.\n\nboleto redemob nº 12739086. valor irrf. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6772,"400.00","2","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t95.000,23\t95.000,23 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.06\t26/08/2026\t26/08/2026\t6.263,05\t6.263,05 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t224.420,76\t224.420,76 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t433.969,11\t433.969,11 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t200.584,65\t200.584,65 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.17\t26/08/2026\t26/08/2026\t96.486,72\t96.486,72 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.48\t26/08/2026\t26/08/2026\t4.639,44\t4.639,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t3.097,01\t3.097,01","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100244","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6773,"0.00","14","- pagamento da (issqn) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [6774,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vitor ferreira miola","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500398","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [6775,"34382.62","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026436200100230","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [6776,"0.22","10","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi\nagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen\ndendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida\nentrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even\ntos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas a rede estadual. ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900,\nconforme nota fiscal abaixo:\n.\nfatura 7047\nemissão: 22/06/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn \n- 24/06/2026- trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln \n- 26/06/2026- valor total r$ 3.531,94\n- ir r$ 83,40\n- ir tarifa r$ 82,65\n - tx embarque r$ 2,51\n- d.u r$ 7,00\n.\n\nobs: o valor de r$ 0,22 (vinte e dois centavos) foi retirado do valor líquido da fatura 7048, pois o imposto de renda da fatura 7047 foi recolhido a menor, o valor glosado será utilizado para complementar o valor do dare.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-08-04","agosto","8","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6777,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wesley neres de souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500875","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.617.491-**"],
    [6778,"3329.58","1","destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de\njulho de 2026:\n- fgts via pix .............. r$ 3.329,58.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026290300100210","2026","2903","corpo de bombeiros militar","00.360.305/0001-04"],
    [6779,"7913.40","1","pagamento do valor liquido nf n°93141 referente a aquisição de equipamentos\nde proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), ins\ntrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio n\necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600082","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.450.604/0001-19"],
    [6780,"2000.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao somos 1","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500199","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.619.227/0001-39"],
    [6781,"379.68","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 379,68\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6782,"60789.93","2","contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1°, 2 °e 3° níveis com atendimento presencial nas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 30 meses.\n\nnf 91 - valor líquido. ref. 07/2026.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.130.013/0001-64"],
    [6783,"3695.73","24","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses , do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, loc a lizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-06 0 - goiânia go, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2594 e ipof nº 2024215300176. (inss - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$3.695,73.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6784,"14998.92","1","pagamento de nf n° 27761389 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4884","joao batista dos santos","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101372","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.370.115-**"],
    [6785,"6398.34","2","processo 202600010042655 - lrs.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 92 (91850368), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnf: 98035\n.\nvl: 6.398,34\n.\ndare: 12100002624300464","chiesi farmaceutica ltda","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026285009100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [6786,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lucas santana rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500822","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.382.421-**"],
    [6787,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","victor souza de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500518","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.094.541-**"],
    [6788,"61153.49","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupan\nte do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração\nde sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - suteca\nfavor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar n\na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de\njulho/2026.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800333","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [6789,"19651.50","5","valor para pagamento do irrf da 05ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a elaboração do s projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada.pdf:2025436100567, processo  202600036007296 . nf:754 -irrf \ndare: 8584 0000 196-1 5150 0008 210-4 0002 6243 032-0 0130 2530 000-0\nr$    19.651,50","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [6790,"2955.00","14","nf 1169 emissão 03/08/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de julho/2026......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [6791,"495.39","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj\n: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 495,39 (quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos). conforme autorização no despacho nº 12 (sei 94809975) e valor relacionado no ofício nº 45570 (sei 94808964). pdf nº 2026290300092.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290300700031","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6792,"8317.71","23","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000530034, ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 8.724,01 bruto\nr$ 406,30 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.317,71 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [6793,"2881.38","1","despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022- 28/04/2022, vigência a partir de 27/04/2025 à 27/04/2026, no valor global de r$ 611.733,00, refe-rente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigên\ncia de 12 (doze) meses.\n(processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022)\n(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).\n- nota:\n34269(parte)  3.3.90.39.21  24/08/2026  24/08/2026  2.881,38  2.881,38","renove recauchutagem de pneus ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000578","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.749.514/0001-56"],
    [6794,"1905.43","13","pagamento do líquido da nf. 1023089 referente a abastecimento de gasolina no mês de julho de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [6795,"2310.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mes de agosto/2026.","marco aurelio alves rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500684","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.001-**"],
    [6796,"737.95","1","despesa com o ressarcimento do plano de saúde, referente o requerimento protocolizado por ana gonçalves de almeida lima, viúva do colaborador da metrobus nadir lima de oliveira, no qual requer apoio financeiro, visando auxiliar no custeio de despesas essenciais como ticket alimentação, locomoção, plano de saúde, bem como a possibilidade de reposição da renda mensal que deixou de perceber com o falecimento do funcionário.\nnota:\n387/2026-ressarcimen\t3.3.90.91.03\t07/08/2026\t07/08/2026\t737,95\t737,95","ana goncalves de almeida lima","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000591","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.483.081-**"],
    [6797,"12516.48","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº28068441 e 27670085 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3639","maria aparecida soares da mata elizardo","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001826","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.783.391-**"],
    [6798,"19321.50","7","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010192, nf-16.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-08-03","agosto","8","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [6799,"250.27","51","pagamento retenção iss santa helena de goias referente serviços prestados julho/2026","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [6800,"12000.00","3","gratificação da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti. (2026)\n.\nreferente mês julho/2026 - servidores: \n.\ngrat. prog. errad. trab. infantil - convenio - aepeti \n\n - nara de castro - cpf:247.196.761-20 .................... - r$ 3.000,00\n - camila fajardo beja - cpf:002.813.771-03 ............... - r$ 3.000,00\n - wilma aparecida duarte de melo - cpf:575.814.281-68 .... - r$ 3.000,00\n - renata tavares da silva - cpf:996.762.731-04 ........... - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-08-05","agosto","8","2026305103300003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6801,"2507.00","9","202500025010612-pagamento nf 797 08/2026 compra de gas -ateste 93781162","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.485.159/0001-20"],
    [6802,"913.14","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1110/2026-gear de 22/07/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [6803,"804.63","12","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1105/2026-gear de 22/07/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [6804,"33741.38","19","pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1327\nnf 1600 r$ 33741,38 (nf 222 jornal opção ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6805,"2196.50","28","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora vania marcia lopes barreto e melo valadao cpf: 004.804.891-73, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 73 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 160.344,50), conforme decisão proferida pelo 6ª  juizado especial cível comarca de goiânia/go, processo n: 5524497-43.2026.8.09.0051. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil,\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.196,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6806,"11577.13","8","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na 4204.576996486-0. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6807,"6401.16","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 172 ref 07/2026  r$ 6.401,16(94499981)-(94581681) atestes.\npagamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6808,"1116.79","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2656 e ipof 2024215300009. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6809,"877677.17","10","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000479","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6810,"1221.85","3","retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 178 r$ 101.820,64 – 22ª medição \ninss: r$ 2.904,23 (26.402,09*11%) \nissqn: r$ 5.091,03 (101.820,64*5%)\ni.r. r$ 1.221,85 (101.820,64*1,2%) \nvalor líquido r$ 92.603,53\n.\nconforme despacho nº 3375/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240101422 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-08-19","agosto","8","2026240103100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6811,"0.00","1","egundo termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), destinado à prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. o contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar-condicionado central (expansão indireta e direta), com fornecimento de peças, componentes e materiais necessários, garantindo o pleno funcionamento da climatização do centro de convenções de anápolis.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n997-liquido-07/2026 \t3.3.90.39.20 \t19/08/2026 \t11/08/2026 \t53.225,85 \t53.225,85","procel ltda","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026420100100122","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [6812,"128957.62","14","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor parcial: r$ 132.128,70\n- valor líquido r$ 128.957,62\n..","redemob consorcio","2026","139","2026-08-04","agosto","8","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [6813,"0.00","9","processo 202500006103274 ipof 2025240102126  \n\nretenção  referente irrf \npagamento à empresa gesner comercial ltda referente ao fornecimento \nde açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer \nao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculados à secretaria de estado da educação, conforme abaixo: \n\nnf 1300, emissão: 11/08/2026 \nvalor total:   r$ 8.792,70 \nvalor irrf:    r$   105,51 (1,2%) \nvalor líquido: r$ 8.687,19 \n.... \n  \n\nafoap","gesner comercial ltda","2026","9","2026-08-20","agosto","8","2025240100900275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [6814,"49.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa, empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds.\n\nnf 400 - issqn. ref. 08/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600214","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [6815,"36684.44","5","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1533\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 37.130,00\nlíquido:\tr$ 36.684,44\n.\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-27","agosto","8","2026240118300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6816,"7619.15","5","valor destinado ao pagamento da 03ª do contrato nº 50/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado. processo 202600036011200. nf 6180 irrf e 5682 irrf.","lcm construcao e comercio s a","2026","15","2026-08-05","agosto","8","2026435001500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [6817,"105069.06","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento  da 5ª medição do contrato 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente, bueiros em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf:  2025436100586. proc.sei 202600036012654. nf.nº 29.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","73","2026-08-17","agosto","8","2026436107300007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.563.802/0001-63"],
    [6818,"4227.57","13","202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1121 ref 07/2026  r$ 4.227,57 (93639990)-(93923776).","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [6819,"226070.86","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6820,"640.00","58","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 44660 (nf 14 r$ 192);\nnf 44333 (nf 53 r$ 400);\nnf 44894 (nf 12 r$ 48);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6821,"119962.27","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 27ª medição, 28ª medição, 29ª medição, 30ª medição, 31ª medição (zeradas) e 32ª medição com reajuste do  contrato nº 94/2023-goinfra, realizadas nos períodos de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – região sudoeste- lote 01, neste estado. pdf:  2024436101232\nproc. sei: 202600036013222 nf. nº 882.","strata engenharia ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6822,"2625.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","asilo sao vicente de paula","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500267","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.810.947/0001-26"],
    [6823,"14995.42","2","pagamento nota fiscal n° 27824513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4942.","eloisa maria sousa batista","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000716","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.391-**"],
    [6824,"11029204.43","8","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da\nlei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu\nal nº 175, de 30 de junho de 2022, referência agosto/2026.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026170400800002","2026","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [6825,"6627.09","8","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf81 120.492,54\n.\n...processo pagamento 202600006036101\n...ipof...............2026240101253\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-08-13","agosto","8","2026240109000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [6826,"2419225.38","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. porexerc. de cargo - verba variável do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800314","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6827,"57793.21","91","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004035171\t5431764-48.2024.8.09.0174\n202600004035170\t5966804-19.2025.8.09.0006\n202600004035157\t5958777-66.2024.8.09.0011\n202600004035156\t5368493-67.2023.8.09.0023\n202600004035153\t5424094-26.2025.8.09.0011\n202600004030442\t5099142-87.2025.8.09.0130\n202600004025490\t0425470-11.2016.8.09.0024\n202600004018756\t5727554-31.2023.8.09.0103\n202600004012843\t5165674-62.2020.8.09.0051\n202600004012232\t5211920-12.2022.8.09.0160\n202600004012196\t5183502-36.2025.8.09.0006\n202600004012184\t5263738-80.2024.8.09.0144\n202600004009937\t5299459-11.2025.8.09.0160\n202600004005003\t5621689-44.2024.8.09.0051\n202600004003370\t5528998-71.2025.8.09.0149\n202500004089528\t5011523-84.2023.8.09.0132\n202500004011983\t5375245-65.2024.8.09.0170\n202500004001845\t5307567-44.2024.8.09.0134\n202200004097540\t5426986-16.2019.8.09.0043","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6828,"85.95","14",".\npagamento 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\n2265/julho/2026/ir   ..................r$ 85,95.\n.\ndare. nº 12100002625800158.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-08-26","agosto","8","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [6829,"22313.12","3",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\nnota fiscal (diesel) nº 1005294/jun/26 - liq............r$ 22.313,12\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600087","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [6830,"14231.28","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 14231,28. \nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026160100600030","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6831,"25680.89","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700460","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6832,"100.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","casa da crianca pao de santo antonio","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500560","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.093.716/0002-61"],
    [6833,"83461.68","1","proc.202400010023227 - ebd\n.\nterceiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024 (61945199) a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb, cnes 2361779, conforme plano de trabalho (91736377). contrapartida estadual contrapartida estadual de 150% sobre o valor das diárias de internação custeada pelo ms (federal) e custeada pela ses (tesouro) - conforme aprovado em reunião ordinária da cib no dia 18/06/2026. \n.\nrd 83/2026-ses/spais(92129548). ipof: 2026285002286. recurso tesouro.\n.\ninmceb/contra/jul/26.....83.461,68 \n.\ntotal a pagar:\t83.461,68","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-08-31","agosto","8","2026285003500024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [6834,"158.00","13","valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020,\nfirmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de \ninterne-te conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, \nprevisto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. \npagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de julho de 2026, despacho nº 312/2026-gt, de 06/08/2026, atestada pelo gestor em 06/08/2026, \ncom vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nft.- 2607.000123340.....valor bruto.............r$ 3.291,71\nbase de cálculo irrf............................r$ 3.291,71\nirrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00\nvalor líquido ..................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [6835,"9569.51","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","estado de roraima","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700446","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","84.012.012/0001-26"],
    [6836,"104670.65","2",".\npagamento de tuition and fees (anuidade e taxa de matrícula e administrativas) para a realização de mestrado pleno em universidade estrangeira que se encontra entre as cem primeiras posições do world university ranking 2026) do selecionado, acima identificado, para participação no programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. ipof 2026310100702.","sami vieira attux","2026","20","2026-08-27","agosto","8","2026310102000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.297.171-**"],
    [6837,"19.50","5","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 853791  data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 22.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60\n- valor total da nf r$ 878.900,00\n- valor líquido parte r$ 19,50\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-08-13","agosto","8","2026240103300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [6838,"2505.94","1","ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.08/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. n. 365/2026/2026-metrobus/grh-19673\nnota:\n365/2026-marcelo\t3.3.90.93.16\t07/08/2026\t07/08/2026\t2.505,94\t2.505,94","marcelo guimaraes conte","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000592","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [6839,"398.02","24",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- julho/2026...r$ 6.008,52. ir r$ 398,02 - joão cláudio rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [6840,"115871.36","1","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesa oriunda de pagamento de diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (líquido). \n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 115.871,36.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100074","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6841,"1697.13","45","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 2830\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94349338)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [6842,"2109.17","1","folha de pagamento ref  agosto/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência julho/26","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300177","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [6843,"0.00","28","pagamento irrf da nf 5832/26, referente ao serv. de limpeza e manutenção das piscinas das praças de esporte, mês 07/26. (boleto vinculado)","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-08-25","agosto","8","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [6844,"34.49","56","art nº 1020260264013 - projeto de reforço estrutural de laje com vigas e ligações metálicas com área total de intervenção de 11,81m² (referente à sal de ti).despacho nº 1226/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-31","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6845,"8022.45","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026320100500041","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6846,"43265.52","11","202500025068078 refere-se ao pagamento do inss: nf 49 ref 04/2026  r$ 43.265,52 (93199572)-(93234835) atestes.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-08-19","agosto","8","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [6847,"12000.00","1","valor destinado a cobrir despesas referente ao pagamento da parcela única do contrato nº 145/2026, para contratação de empresa especializada para o fornecimento de suprimentos de informática para a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 02. pdf:  2026436100022. proc. sei:202600036014016.  nf nº 368.","goiastec comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026436100600117","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","43.711.856/0001-88"],
    [6848,"134324.83","15","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\ngosto de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [6849,"78.54","2","pagamento da fatura nº 640274 do mês de agosto/2026, conforme\no contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento\nde água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go.\nipof: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500158","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [6850,"90.09","7","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata \nde rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.\nvalor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor\nia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de\ngerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24\nmeses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-\nsead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa \nadministração (menos 4,41 por cento). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023026, referente ao mês \nde julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho \nnº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, \nde acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( etanol - irrf ) \nvalor bruto:............................r$ 37.538,14\nvalor com desconto:.....................r$ 34.693,79\nretenção de irrf:...................... r$     90,09\nvalor líquido:..........................r$ 34.603,70.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026326101900006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [6851,"996.30","14","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13,14/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6852,"15596.86","73","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op06\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004063867\t5183348-98.2025.8.09.0044\t040079100032607240\n202600004063877\t5140485-37.2022.8.09.0011\t040271200052607245\n202600004063891\t5791478-12.2025.8.09.0017\t040437400012607249\n202600004063894\t5142910-32.2025.8.09.0011\t040271200062607248\n202600004063897\t5604251-68.2025.8.09.0051\t040253500352607241\n202600004063903\t5461904-12.2025.8.09.0051\t040253500362607244\n202600004063907\t5672586-42.2025.8.09.0051\t040253500382607240\n202600004063986\t5065979-28.2026.8.09.0051\t040253500392607242\n202600004063984\t5571760-52.2018.8.09.0051\t040253500402607240\n202600004063983\t6070515-36.2024.8.09.0051\t040253500412607242","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6853,"2372.04","19","pagamento do irrf retido da nf 1271 de 01/08/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de julho/2026, no valor de r$ 2.372,04 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-08-11","agosto","8","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [6854,"5341.80","60","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.40/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6855,"221.90","5","despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n°  11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em  r$ 7.321,12, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ).\n\nnota:\n3801\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t221,90\t221,90","marlene custodia de araujo lagares ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000148","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.031.246/0001-30"],
    [6856,"2648.48","2","retenção inss à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição \ninss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) \nissqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%)\ni.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.878,17\n.\nconforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240102832\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","225","2026-08-18","agosto","8","2026240122500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [6857,"306633.34","1","\"destina-se ao pagamento\ndo auxilio alimentação ac5 militares r$ 306.633,34\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026160100500021","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6858,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","osmar patrick branquinho loures","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500843","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.764.321-**"],
    [6859,"6000.79","21","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n135-liquido-072026 \t3.3.90.39.20 \t05/08/2026 \t04/08/2026 \t6.000,79 \t6.000,79","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [6860,"1031.88","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias  abono clt do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100228","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6861,"1437.14","54","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-31","agosto","8","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6862,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","julia barbosa de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500285","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.291-**"],
    [6863,"351473.30","16","pdf 2025295000083\n01 - 88-07/26 liq.......................r$ 251.473,30 \n02 - 88-07/26 liq.......................r$ 100.000,00\ntotal.......................................r$ 351.473,30\nblm","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [6864,"377.86","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6865,"1200.17","23","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2586-irrf-06/2026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t1.200,17\t1.200,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [6866,"176.57","14","202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 176,57(93853849)-(93896237) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [6867,"1506.41","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.506,41. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6868,"0.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065603 em favor enderson pereira cardoso da silva.gs","enderson pereira cardoso da silva","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026285006900580","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.437.241-**"],
    [6869,"535752.18","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200147","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6870,"355700.00","1","pagamento despesas com indenização por desapropriação de edson alves garcia,  cpf nº 004.263.001-06, proprietário do imóvel rural denominado bananeiras, constituído por uma gleba de terras nas fazendas \"bananeiras, santa luzia, cabeceira do córrego santa maria e cirilo honório\", registrado na matrícula nº 20.080 (85230460) do cartório de registro de imóveis da comarca de goiatuba/go. processo sei 202500036016123\n\nfavor depositar em favor de: edson alves garcia cpf- 004.263.001-06\nbanco do brasil - agencia 0491-x  conta corrente 11897-4.","edson alves garcia","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500077","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.263.001-**"],
    [6871,"5360.69","3","pagamento de nfs n°28097029 e 28098312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3150","cleonice pereira de alvarenga","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.551.431-**"],
    [6872,"100000.00","1","pagamento de despesas com indenização por desapropriação de catarina de fátima oliveira da silva, cpf nº ***.606.151-**, proprietária do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, situado no município e comarca de catalão/go, registrado em catalão/go (85917894), necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 - início do perímetro urbano (ipameri/go), com extensão de 12,25 km. processo sei 202600036002075\n\nobs: favor deposira para catarina de fatima oliveira da silva - cpf 498.606.151-87.\nbanco do brasil - agencia 0311-5 - conta corrente 28425-4.","catarina de fatima oliveira da silva","2026","85","2026-08-03","agosto","8","2026436108500121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.606.151-**"],
    [6873,"8421.88","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100262","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [6874,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [6875,"36.37","13","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11187603 referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 55,73 bruto\nr$ 19,36 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 36,37 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [6876,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de agosto/2026.","luiza santos cardoso","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500636","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [6877,"1663.07","264","202500025097658 rpv  cleiton caldas pereira, cpf sob o nº 093.500.735-01, restituição[ateste 94661355]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6878,"3430987.09","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 63/2026 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, lote 83, do programa goiás em movimento, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012548, nf-682.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6879,"12852.52","9","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: julho/2026. venc.: 25/08/2026.","ministerio da fazenda","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026335101600001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [6880,"5775.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos idosos de itaucu","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500201","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.615.905/0001-15"],
    [6881,"3941.98","14","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho\npara realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódi\ncos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elabora-\nção do pcmso anual.\n(contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida).\n- nota:\n1384  3.3.90.39.23  21/08/2026  21/08/2026  3.941,98  3.941,98","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [6882,"895163.74","1","pdf:\t2026290600623\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nipasgo...... 895.163,74 \n.\ntotal.........r$ 895.163,74 \n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100306","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [6883,"1567.46","23","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú - 341\nagência: 9077\nconta corrente: 04622-6\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.567,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6884,"5784.04","2","aquisição de quadro branco magnético\n-\nnf nº 14.376, emissão: 19.08.2026\nateste: 20.08.2026\nvalor total da nota fiscal: r$ 482.003,60\npagamento líquido: r$ 476.219,56\npagamento irrf: 5.784,04\nalíquota irrf: 1,2%\n-\nprocesso: 202600006058630\nipof: 2026240101680\n-\nhs","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026240104300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [6885,"0.00","1","encargos sobre o recolhimento do iss da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). justificativa despacho nº 3157/2026/agehab/gffi (94205962) e despacho nº 4035/2026/agehab/grsg (94213982) sei 202600031000145.","prefeitura municipal de campo alegre de goias","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026436200500186","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.763.614/0001-98"],
    [6886,"2000.00","5","despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição  de cinto\nde segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt\n2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.\n(itens:01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora  de  auto\npeças ltda).\n- nota:\n65828  3.3.90.30.35  21/08/2026  21/08/2026  2.000,00  2.000,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000220","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [6887,"16346.70","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6888,"104794.12","4","pagamento do liquido da fatura 203115576, emitida em 12/08/2026. 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","78","2026-08-20","agosto","8","2026310107800048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [6889,"19114.25","10","valor para pagamento do iss da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-08-06","agosto","8","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6890,"298.95","7","pagamento do liquido do boleto 3995174,\nrefere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [6891,"0.72","20","pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1023022 - r$ 0,72 - tributos/irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026300100600077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [6892,"5606.26","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","flavio junior bonfim falcao","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [6893,"13078.96","2","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 163/2025/seduc,firmado entre a se\ncretária de estado da educação de goiás e a empresa avantti produções, even\ntos e turismo ltda, para assegurar a continuidade dos serviços especializa\ndos de organização e execução de eventos destinados ao atendimento das de\nmandas da seduc, garantindo a realização de formações, workshops, reuniões\ne demais ações estratégicas. pdf: 2026240101886 processo 202500006086658,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 81 data de emissão: 10/08/2026\n- referência: ordem de serviço 59/2026\n- vl. do serviço: r$ 653.947,98\n** issqn r$ 13.078,96\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-08-17","agosto","8","2026240103900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [6894,"1321.31","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 375 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 74/2025 (id. 93371918),. relatório 2883/26/cooinsp. 202600031006523.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700172","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6895,"4306.31","51","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 051","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [6896,"2227921.87","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200448","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6897,"83.38","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100373\ngec","secretaria-geral de governo","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026400100500008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6898,"89584.01","4","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600073","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6899,"7523.56","1","pagamento do líquido das nfs emitida 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo aos meses de julho/2026 e janeiro a junho/2026.\n.nf 6968 valor liquido..r$....1.307,99(total geral nf: 24.530,05).\n.nf 6969 valor liquido..r$....6.215,57(total geral nf:  7.847,94).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2026400100168.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700215","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [6900,"24081.12","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\nférias - abono","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400323","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6901,"33408.70","31","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período dos dias 25 e 26 de junho/2026. processo sei nº 202600036011182, nf-1552.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-07","agosto","8","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [6902,"18718.51","12","valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 424 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-08-31","agosto","8","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6903,"10083.32","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; auxílio alimentação.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186200800042","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6904,"1518.00","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: joao marcos carrijo\njurisdicionados: zeily da silva caetano alves\n.\nproc: 0010240-04.2023.5.18.0006\nconta judicial: 2555 op 042 conta 21702340-0\n.\nvalor.........................................r$ 1.518,00","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500487","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6905,"1300.51","12",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: giane alves ferreira\njurisdicionados: renato gomes imai / cpf: 713.082.291-00\n.\nproc: 5523746-90.2025.8.09.0051\n.\ntransferir para:\nbanco: 341 - itau\nagencia: 9077\nconta corrente: 04622-6\n.\nvalor...................r$ 1.300,51\n.\nobs.: \nproc sei 202500005025557\nofício n° 887/2025 (sei 77411155)","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6906,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. joão marques de souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","joao marques de souza","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600432","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.705.081-**"],
    [6907,"0.07","8","pagamento do irrf da nf 1023049, em favor de neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 no mês de julho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600051","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [6908,"2646.00","3","pagamento do líquido referente a nf.55 relativo a vaga de estacionamento no mês de julho de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026130100600043","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [6909,"351.03","3","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo\nao mes de agosto de 2026. \n\nprotege","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026316100500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6910,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra. nalzi cristino da silva teles, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010606\n.\nipof 2026215300529","nalzi cristino da silva teles","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600390","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.227.301-**"],
    [6911,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 13º batalhao de policia militar do estado de goias - 13º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 13º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88875347).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100485","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6912,"177.53","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 704 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de  janeiro/2026 a abril/2026, contrato nº 79/2025 (id. 93282014).  relatório nº 2909 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006472.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6913,"7505.03","2","pagamento nota fiscal n°27792683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4387","marilene pereira de araujo castro","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001307","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.860.561-**"],
    [6914,"4906.43","2","pagamento nota fiscal n° 27507043 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3846","randesson silva oliveira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000733","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.217.621-**"],
    [6915,"3400.85","230","202500025049672 rpv  richelmy gomes araujo, cpf sob o nº 753.705.731-15,pago online. restituição[ateste 93754340]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6916,"192556.14","1","trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. \n\nimposto de renda - apropriação de despesas.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100149","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [6917,"2880.00","123","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n145/1633-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t04/08/2026 \t03/08/2026 \t2.880,00 \t2.880,00 \n\ntotal a pagar: \t2.880,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6918,"359548.96","3","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16107\nvalor r$ 10.462.917,33 (valor parte do relatório 16107)\nvalor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026240102600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6919,"1458903.79","3","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200159","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6920,"14996.19","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27990940 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5643.","clerio alves da silva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000908","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.260.361-**"],
    [6921,"1364488.59","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nfaec-cirurgias eletivas-.....r$ 230.488,59-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 1.134.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113) custeio………….r$ 1.364.488,59","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6922,"58876.76","107","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n798-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t58.876,76 \t58.876,76","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6923,"5040.00","40","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 44225 (nf 49 r$ 1553,44);\nnf 44295 (nf 60 r$ 240);\nnf 44392 (nf 52 r$ 3246,56);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6924,"19637.51","4","pagamento da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na\nprestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à\ns necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período\nde julho/26, conforme fatura 1000691700932 emitida em 03/08/2026 devidamente\natestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026126101600004","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [6925,"117.37","2","pregão eletrônico: arp nº 015/2025-ctic/rj(88052317)-serviço telefonia ip e nuvem contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho ip poe e headset (ligações local e ldn ilimitadas fixo - fixo e fixo- móvel), rd 5(88763688). ipof 2026250100138.\n.\npagamento irrf sobre a nf. 9927 - sei 93002985\n.\nempresa: 3corp technology infraestrutura de telecom\ncnpj: 04.238.297/0001/-89\n.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026250100600078","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","04.238.297/0001-89"],
    [6926,"8872.20","20","* ipof 2025170100456 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 42 (sei 93899220) (ref. julho/2026) do terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº. 051/2022 (sei 81305711) de cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado “sistema gerencial de prestação de contas – sgpc”, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos constituídos nas delegacias regionais de fiscalização (12 unidades), no posto fiscal juscelino kubitschek (1 unidade), no conselho administrativo tributário (1 unidade) e na gerência de execução orçamentária e financeira (1 unidade), vigente por mais 12 meses contados de 03/11/2025 a 03/11/2026, não podendo mais ser renovado, por atingir o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, iv, da lei 8.666/93.\n.\nrmvp\n.\n************","top system informatica ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [6927,"0.00","4","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013.\n.\n.\n.\ncota 3º trimestre. diarias no estado.\n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026255000700001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6928,"20596.61","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100248","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6929,"15805.96","20","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido:   prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 176 ref 07/2026  r$ 15.805,96(94499981)-(94581681) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6930,"615.05","11","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nnfs 4655062 a 4655067 - neoenergia distribuicao brasilia s a referência julho/2026 (wad)","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [6931,"908.96","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da atade registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.330, referente ao período de agosto de 2026.\n\npdf nº 2026336200112.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026336200700083","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [6932,"6300.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","projeto minha oportunidade-pmo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.732.342/0001-36"],
    [6933,"2845.27","19","recolhimento iss - 2ª medição complementar - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026 - sei 93647442. solipa - sei 93648250. duam - sei 93684960.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-08-10","agosto","8","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [6934,"3832.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto evangelico social e educacional oasis","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500622","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.504/0001-30"],
    [6935,"95.02","22","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n795-issqn072026 \t3.3.90.39.15 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t95,02 \t95,02 \n\ntotal a pagar: \t95,02","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [6936,"6000.00","1","processo 202600010057708 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcio de menezes de carvalho. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010057708, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52913/2026/ses (sei 93043189).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","karita pereira dos santos","2026","69","2026-08-06","agosto","8","2026285006900508","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.166.871-**"],
    [6937,"1920.00","38","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20-22/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6938,"2446.82","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.\n.\n- reclamante: ministério público do estado de goiás;\n- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;\n- parcelas: 14 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000032053719.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6939,"567.97","5","pagamento de nf n° 27995094 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233","rickson okamoto yokoy","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101240","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.312.761-**"],
    [6940,"1000.00","2","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 886 - r$ 1.000,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600137","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [6941,"1085.05","3","despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228).\nnota:\n12467\t3.3.90.30.15\t29/07/2026\t29/07/2026\t1.085,05\t1.085,05","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026409301000359","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [6942,"458339.77","2","gerenciador financeiro caixa: 06/08/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006845 / sei nº 202611129007280 / sei nº 202611129007265).\n\nvalor total ................... r$ 458.339,77\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-07","agosto","8","2026188002100014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6943,"3111.85","6","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas:\n06/26-2982346-ir\n05/26-2944407-ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026290401600014","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [6944,"31240.98","15","pagamento de vale – transporte, boleto nº 13045484 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 189 servidores, no mês de agosto/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-08-28","agosto","8","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [6945,"7973.38","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27606142 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4670","elza fernandes dos santos","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101388","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.347.901-**"],
    [6946,"43800.00","2","aquisição de café torrado e moído, em pó homogêneo, embalado a vácuo; com po\nnto de torra variando entre 50 e 65 pontos de disco agtron; espécie 100 por\ncento arábica, tipo superior ou acima, com nota comprovadamente maior que 6,\n0 na escala sensorial de qualidade do café (programa de qualidade do café),\ndevidamente comprovados por documento emitido por laboratório, ou órgão ofic\nial responsável pelo controle de qualidade, conforme nf 018 emitida em 05/08\n/2026 - devidamente atestada","64.287 .945 valdirene alves de resende souza","2026","16","2026-08-20","agosto","8","2026126101600033","2026","1261","agência brasil central - abc","64.287.945/0001-19"],
    [6947,"195.00","25","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6948,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 15° crpm (88115596)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100401","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6949,"264.10","1","aditivo contratual de prorrogação celebrando o 5º termo aditivo ao contrato nº 002/2022, com a finalidade de prorrogar sua vigência por mais 12 (doze) meses, no período de 07/07/2026 a 06/07/2027, conforme previsto na cláusula do contrato. a solicitação justifica-se pela necessidade de continuidade da prestação dos serviços de locação de 08 (oito) vagas de estacionamento para veículos oficiais e de 04 (quatro) higienização mensais,","de paula estacionamento ltda-me","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026190102000022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [6950,"349600.00","2","\"agosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\"","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-08-28","agosto","8","2026285012800021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6951,"245.13","2","processo sei nº 202600010051064 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 \"a\". pregão nº 290/2025. vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº  202500005025581 202500010091442.\n.\nnota: 148149\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 245,13\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200555","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [6952,"404.98","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6953,"67767.12","9","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100202","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6954,"1064.80","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026330100600033","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6955,"60.29","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, do mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.156,00 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 60,29, conforme fatura nº 22697. (ipof nº 2026426100056).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [6956,"118245.92","2","vale alimentação mês setembro/2026- nota fiscal nº 8497331- processo nº 202300055000286","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-08-18","agosto","8","2026319000400005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [6957,"6961.50","1","pdf:\t2026290100302\ndiaias saoi c.p. liq..........6.961,50\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700184","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6958,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 551. mun. goiânia, dep. cairo salim objeto da emenda: destinação de recursos financeiros para apoiar a realização do projeto \"happy land social ? dias da alegria\", nos dias 15 e 16 de agosto de 2026.","sindicato de turismo e hospitalidade no estado de goias","2026","15","2026-08-13","agosto","8","2026190101500365","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.641.091/0001-07"],
    [6959,"463285.43","1","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido\n.\nfatura..............referência...........valor\n217191/1............07/26...........220.505,14 \n217201/1............07/26...........242.780,29 \ntotal...............................463.285,43\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290600700186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [6960,"137905.73","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: inss empregador","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026320100100167","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [6961,"13572.00","8","pdf:2025290100372\nnf 43338....\t13.572,00 \njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","14","2026-08-04","agosto","8","2026290101400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [6962,"2706.00","55","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6963,"15613.80","14",".\nproc 202300010077646- hls.\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\n1363/julho/2026  ......................  r$ 15.613,80.\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [6964,"1336.20","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. wilian jacinto de oliveira chaves, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","wilian jacinto de oliveira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600447","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.198.388-**"],
    [6965,"14484.98","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6966,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ctco/pm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88765829)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100555","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6967,"57896.04","97","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004036072\t5200113-92.2024.8.09.0105\n202600004036061\t5551522-25.2024.8.09.0011\n202600004036054\t5733327-48.2025.8.09.0051\n202600004035998\t5915035-08.2025.8.09.0091\n202600004035983\t5481232-25.2025.8.09.0051\n202600004035900\t5802888-39.2025.8.09.0091\n202600004035894\t5810052-55.2025.8.09.0091\n202600004035891\t5882156-45.2025.8.09.0091\n202600004035882\t5802345-36.2025.8.09.0091\n202600004035879\t5541662-40.2025.8.09.0051\n202600004035878\t5802239-74.2025.8.09.0091\n202600004035874\t5802367-94.2025.8.09.0091\n202600004035868\t5802784-47.2025.8.09.0091\n202600004035858\t5874887-52.2025.8.09.0091\n202600004035703\t5859524-25.2025.8.09.0091\n202600004035702\t5703742-30.2023.8.09.0112\n202600004035699\t5860701-24.2025.8.09.0091\n202600005014303\t5313650-63.2026.8.09.0051\n202600004035695\t5301530-85.2026.8.09.0051\n202600004035675\t5873127-68.2025.8.09.0091\n202600004035671\t5161431-13.2025.8.09.0112\n202600004035668\t5844732-41.2025.8.09.0164\n202600004035667\t5806997-96.2025.8.09.0091\n202600004035664\t5438392-05.2022.8.09.0051\n202600004035663\t5476357-50.2025.8.09.0006\n202600004035653\t5307144-38.2021.8.09.0151\n202600004035650\t5806122-29.2025.8.09.0091\n202600004035643\t5881924-33.2025.8.09.0091\n202600004035634\t5808780-26.2025.8.09.0091\n202600004035627\t5038679-89.2025.8.09.0160","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6968,"4709.43","26","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 161 ref 06/2026  r$ 4.709,43(93564706)-(93607636) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800157","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6969,"12778.61","5","pdf:\t2026295000086\n75-06/26-inss\njbr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026295001400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [6970,"1570.82","7","pagamento pasep calculado sobre as receitas do mês de julho/2026, constantes do anexo 10 - sei nº 94105526, emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) – economia, conforme darf - sei nº 94105704 e atestado nº 10/2026 - sei 94105760.","universidade estadual de goias - ueg","2026","38","2026-08-21","agosto","8","2026406203800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6971,"417.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6972,"20619.78","5","pagamento relativo a vencimentos e salários  da folha de \npagamento dos servidores do regime geral de  previdência \nsocial – rgps da secretaria de estado da casa civil, \nreferente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 20.619,78.\nipof n° 2026110100235 e processo n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100344","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6973,"25657.09","22","pagamento referente a folha de pessoal(pensionista) \ndo mês de agosto de 2026 (r$ 25.657,09)                                    \n                                                                         \n** pensionistas\n\npensão alimentícia : r$    810,50\nastcom - unimed    : r$ 21.957,97\nasmego             : r$    480,07\nasmego - sps 13º   : r$  2.408,55\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6974,"12199.97","27","refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541)\n202600025104107 nfag 820  r$ 36 (rádio nativa fm  nfvc 2667 r$ )\n202600025104107 nfag 828  r$ 57,6 (rádio paz fm 89,5  nfvc 369 r$ 307,2)\n202600025104107 nfag 822  r$ (rádio fogaréu fm  nfvc 192 r$ 153,6)\n202600025104107 nfag 821  r$ 72 (rádio sucesso  nfvc 295 r$ )\n202600025104107 nfag 827  r$ 28,8 (rádio kativa fm  nfvc 344 r$ )\n202600025104107 nfag 857  r$ 28,8 (rádio são carlos fm  nfvc 181 r$ )\n202600025104107 nfag 831  r$ 72 (inova comunicacao  nfvc 50 r$ )\n202600025104107 nfag 856  r$ 72 (rádio brahma fm  nfvc 100 r$ )\n202600025104107 nfag 829  r$ 28,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 205 r$ )\n202600025104107 nfag 826  r$ 28,8 (rádio líder fm   nfvc 710 r$ )\n202600025104107 nfag 839  r$ 43,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 53 r$ 230,4)\n202600025104107 nfag 825  r$ 576 (araguaia paineis  nfvc 142 r$ )\n202600025104107 nfag 832  r$ 72 (jornal informativo trandadense  nfvc 1254 r$ )\n202600025104107 nfag 838  r$ 142,56 (jornal daqui  nfvc 9303 r$ 760,32)\n202600025104107 nfag 830  r$ 812,59 (jornal opção  nfvc 241 r$ 4333,83)\n202600025104107 nfag 855  r$ 43,2 (site notícia toda hora  nfvc 108 r$ )\n202600025104107 nfag 849  r$ 144 (jornal tribuna do planalto  nfvc 120 r$ )\n202600025104107 nfag 850  r$ 43,2 (folha no sudoeste  nfvc 90 r$ )\n202600025104107 nfag 851  r$ 28,80 (new black nfvc 89 r$)\n202600025104107 nfag 854  r$ 36 (site correio vale do araguaia  nfvc 556 r$ )\n202600025104107 nfag 858  r$ 216 (site portal 6 anápolis  nfvc 2095 r$ 1152)\n202600025104107 nfag 859  r$ 36 (blog conectado ao poder  nfvc 259 r$ )\n202600025104107 nfag 853  r$ 50,4 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 623 r$ )\n202600025104107 nfag 848  r$ 28,8 (moreira dias nfvc 51 r$)\n202600025104107 nfag 852  r$ 43,2 (site aproveite a cidade  nfvc 91 r$ )\n202600025104107 nfag 846  r$ 28,8 (blog policiamento inteligente  nfvc 143 r$ )\n202600025104107 nfag 845  r$ 50,4 (silvano da radio comunicacao nfvc 20 r$)\n202600025104107 nfag 844  r$ 43,2 (site jornal o catalão  nfvc 1 r$ )\n202600025104107 nfag 843  r$ 72 (revista zelo  nfvc 157 r$ )\n202600025104107 nfag 840  r$ 36 (jornal diário cinforme  nfvc 141 r$ )\n202600025104107 nfag 842  r$ 288 (site revista bula  nfvc 61 r$ )\n202600025104107 nfag 824  r$ 57,6 (site os pequi de goiás  nfvc 253 r$ )\n202600025104107 nfag 834  r$ 43,2 (site diário da redação  nfvc 557 r$ )\n202600025104107 nfag 837  r$ 28,8 (site informa tudo df  nfvc 143 r$ )\n202600025104107 nfag 823  r$ 50,4 (site os pequi de goiás  nfvc 254 r$ )\n202600025104107 nfag 836  r$ 72 (site brasil urgente  nfvc 153 r$ )\n202600025104107 nfag 833  r$ 270,86 (jornal opção  nfvc 71 r$ 1444,61)\n202600025104107 nfag 797  r$ 36 (revista planeta água  nfvc 2018 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6975,"57150.00","1","pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 3º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 066 de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.810 de 30 de junho de 2026.","policia militar","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026290200700137","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6976,"321983.98","8","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026188000800004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6977,"217497.41","16","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [6978,"3008.35","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: sergio lima de souza\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa\n.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024\nconta judicial: 1839 / 040 / 01513725-6\n.\nvalor...........................r$ 3.008,35","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6979,"7740.17","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27943303 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4860","hugo souza alves","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000160","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.643.991-**"],
    [6980,"5405.00","1","diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 recurso estadual - superintendencia de infraestrutura/suinfra.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-08-24","agosto","8","2026280100200074","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [6981,"3618.32","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28080365 e 28080316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5538","patricia pereira rodrigues","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000528","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.492.431-**"],
    [6982,"28482.81","7","* ipof nº. 2026170100059 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1983 (sei 94865193) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002626800051 no valor de r$ 28.482,81\n[ 8585 0000 284-6 8281 0008 210-7 0002 6268 000-9 5130 7390 000-5 ]\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500249","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6983,"237383.93","20","prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a  02/02/2027.\n.\nnfe. 24316 - r$ 237.383,93 - liquido - ref 07/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [6984,"18166.42","4","recolhimento do inss de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [6985,"1011.13","27","pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  1405\t\ndata de emissão:\t06/08/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.061,00\nlíquido:\tr$ 1.011,13\n.\nprocesso 202600006004424","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [6986,"89973.39","18","retenção de inss no  contrato nº 39/2024 com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal...63-minaçu\nvalor bruto: r$ 1.032.164,12\nissqn: r$ 20.643,28\nirrf: r$ 24.771,94\ninss: r$ 34.061,42\n.\nnota fiscal...64- são miguel do araguaia\nvalor bruto: r$ 583.355,18\nissqn: r$ 17.500,66\nirrf: r$ 14.000,52\ninss: r$ 19.250,72\n.\nnota fiscal.....66- jatai\nvalor bruto: r$ 1.110.946,85\nissqn: r$ 33.328,41\nirrf: r$ 26.662,72\ninss:r$ 36.661,25\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-08-11","agosto","8","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6987,"2577.30","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn- imed, 37º apostilamento ,contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 262 (94078667),proc.202600010065407.\n.\napostila 37º - piso de enfermagem (94688354)..........r$ 2.577,30","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6988,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","danilo atila brigido de morais","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500722","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [6989,"8000.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","marco antonio acevedo barona","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500098","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [6990,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","suzane de alencar vieira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.221-**"],
    [6991,"9157.02","16","recolhimento do inss da nota fiscal 114 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (16 x 5.149,22), 1 posto de auxiliar administrativo (admissão 07/05/2026) r$858,20, no período de junho de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 (64859470) e errata (64943599); e relatório 2815/26/cooinsp. 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [6992,"175.00","8","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nref julho/2026 - auxílio nutricional","escola creche sao domingos savio","2026","35","2026-08-10","agosto","8","2026300103500356","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.746.511/0001-40"],
    [6993,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [6994,"2459.00","56","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 121/2026 - 202600020008636","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6995,"470.40","8","pagamento do liquido da nf 17980,\nserviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026260100600043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [6996,"5831.61","2","pagamento conforme a fatura n° 2026063839356 do mês de\njulho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100234. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-03","agosto","8","2026180101600104","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6997,"750.00","1","processo sei nº 202600010059677 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice garcia rocha. processo 202600010059677. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54793 (93317352).\n.\nvalor: r$ 750,00\n.","thais alves garcia","2026","69","2026-08-05","agosto","8","2026285006900525","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.100.851-**"],
    [6998,"1216.44","14","recolhimento de irrf conforme recibo de julho/2026 referente\na locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,\nbase de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,no\nvalor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [6999,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mariana arraes salomao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500135","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.580.061-**"],
    [7000,"24695.06","1","202600025078763 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de materiais de sinalização vertical e horizontal  nf 932 ref 07/2026  r$ 24.695,06(93623072)-(93644134) atestes.","g2 industria de tintas ltda","2026","28","2026-08-06","agosto","8","2026296102800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.712.678/0001-44"],
    [7001,"528.16","10","retenção de inss 11% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co\nbrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s\nuperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj\netivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe\ncial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante,\nsocioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for\nmação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal 3929\nvalor bruto: r$ 4.801,48\nvalor irrf: 230,47\nissqn: 96,03\ninss: r$ 528,16\n.\nweyder","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-08-12","agosto","8","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [7002,"1572.49","9","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 02340528 referente ao mês 08/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.590,84 bruto\nr$ 18,35 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.572,49 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-25","agosto","8","2026290400700049","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [7003,"7128.66","1","pagamento do valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- agosto/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026326200600088","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7004,"32620.72","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n...................................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891.\n.\nvalor pago...............r$ 32.620,72.\n.\nprograma faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 32.620,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7005,"0.00","4","202400025066860 liq. nf 215 julho/2026 call center [ateste 94118759]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000104","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [7006,"6200.00","1","processo 202600010065158 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony adriel rodrigues lemos. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 01 a 31 de julho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  59614/2026/ses (sei 94045295).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","leni silva lemos","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900596","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.269.301-**"],
    [7007,"1384727.19","16","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) custeio………….r$  1.384.727,19","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [7008,"1438.50","2","processo nº 202600010042652 - clo.\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (90859404). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 90 (91846623), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302217\n.\nnota: 116165\nemissão: 07/06/2026\nvalor: 1.438,50\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [7009,"173.40","2","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005285, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho \nnº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (gasolina - irrf)  \nvalor bruto:............................r$ 72.249,71\nvalor com desconto:.....................r$ 67.276,40\nretenção de irrf:...................... r$    173,40\nvalor líquido:..........................r$ 67.103,00.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026326101600006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [7010,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","flavia vanessa silva lima pereira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500484","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.387.673-**"],
    [7011,"1388.29","27",".\n* ipof 2026170100001*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de julho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 1347 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industria comercio e servicos ltda","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [7012,"5000.69","21","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2585-issqn062026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t2.500,35\t2.500,35 \n2586-issqn062026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t1.250,17\t1.250,17 \n2587-issqn06/2026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t1.250,17\t1.250,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [7013,"55602.03","2","pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 06/2026, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-020, trecho: entroncamento br-153-352/go em goiânia e o entroncamento g0-414, com extensão de 30,72 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011471, nf nº 564 e 565 irrf.","meta servicos e projetos ltda","2026","84","2026-08-05","agosto","8","2026436108400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [7014,"494.50","3","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000196","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7015,"52965.48","65","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1278liquid072026ccon \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t52.965,48 \t52.965,48","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7016,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","alex lourenco dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500717","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.905.051-**"],
    [7017,"3605.50","35","refere-se ao pagamento do iss:ateste-94467712 contabil 94607442\n202600025104107 nfag 973  r$ 60 (a voz do sudeste  nfvc 12 r$ 128)\n202600025104107 nfag 974  r$ 45 (rádio fogaréu fm  nfvc 196 r$ )\n202600025104107 nfag 978  r$ 30 (portal kilattes notícias  nfvc 49 r$ )\n202600025104107 nfag 971  r$ 60 (rádio morada do sol  nfvc 879 r$ )\n202600025104107 nfag 980  r$ 37,5 (rádio maracá fm  nfvc 120 r$ )\n202600025104107 nfag 981  r$ 52,5 (rádio nova liberdade fm  nfvc 76 r$ )\n202600025104107 nfag 982 (cerrado midia exterior nfvc 02 r$ 2000) \n202600025104107 nfag 964  r$ 225 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 715 r$ )\n202600025104107 nfag 977 r$ 9353 (band tv sucesso nfvc 22 r$ 8000)\n202600025104107 nfag 972 r$ 30 \n202600025104107 nfag 970 r$ 255 \n202600025104107 nfag 983  r$ 45 (anapolinos digital ltda  nfvc 51 r$ )\n202600025104107 nfag 975  r$ 45 (blog do paulo melo  nfvc 406 r$ )\n202600025104107 nfag 984  r$ 37,50 (site costa filho  nfvc 104 r$ )\n202600025104107 nfag 972 r$ 30 \n202600025104107 nfag 956  r$ 72 (site portal zap catalão notícias  nfvc 1 \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7018,"1926.85","4",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 158, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de ser viços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500350","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [7019,"2094.40","1","pagamento que se faz à empresa trip locacoes e eventos ltda-epp, referente a contratação de serviços de coffee break (item 052) destinados ao evento de encerramento das intervenções de educação ambiental do programa 'saúde e natureza'. realizado em parceria com a secretaria de saúde (ses) e com execução técnico-científica do cabsin. o evento ocorrerá no município de rio quente (pescan), com utilização da arp 01/2026, ata de requisição de preços 01/2026 semad, consolidando as ações de campo e promovendo a integração entre facilitadores, gestores municipais e participantes. a iniciativa celebra a conclusão do ciclo de atividades e a entrega de resultados estratégicos para a produção de evidências científicas sobre a relação entre saúde mental e natureza. realizado no dia 24.07.2026, conforme  nota fiscal  eletrônica  de serviços - nfs-e nº 3965 e ipof nº 2026210100202. (liquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.094,40 \n.\nprocesso de pagamento 202600017013039.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600102","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [7020,"5569121.05","4","4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. \n...................................\nproc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648.\n.\nvalor pago...........r$ 5.569.121,05.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7021,"1489.80","17","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7022,"3091.87","6","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n977-liquido-07/2026\t3.3.90.40.84\t07/08/2026\t05/08/2026\t3.091,87\t3.091,87 \n\ntotal a pagar:\t3.091,87\n\n\ndébito:","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100023","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [7023,"270000.00","9","processo 202600010001887 - lvc. contrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. \nrd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718)..pagamento crra/agosto/2026............r$270.000,00.","fundo estadual de saude - fes","2026","33","2026-08-05","agosto","8","2026285003300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7024,"8917.61","8","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 203 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7025,"17600.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de rodrigo de souza bernardino (cpf nº ***.660.311-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda paraíso - gleba 05, registrado na matrícula nº 5.052, no cartório de registro de imóveis da comarca de britânia/go, necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-598, no trecho compreendido entre o entroncamento com a go-173, no valor de r$ 17.600,00. processo sei de pagamento 202600036009347.\n\nobs: favor depositar para: rodrigo de souza bernardino cpf 708.660.311-20.\nbanco santander - agencia 3446 conta corrente 01034182-6","rodrigo de souza bernardino","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500164","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.660.311-**"],
    [7026,"1038.52","20","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do irrf sobre as notas fiscais: \nnf 75-bm5-ir\nnf 50-bm4-ir","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-08-19","agosto","8","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [7027,"1512.51","7","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026140100600006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7028,"5563.24","1","ipof:\t2025295200047\n41-fr liq..........5.563,24\nwdr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600012","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [7029,"107477.72","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300286","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7030,"463.44","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - fundo previdenciário - contribuições p/ fundo de previdência estadual - rpc.","fundo previdenciario","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026188200600003","2026","1882","fundo previdenciário","39.374.330/0001-82"],
    [7031,"38475.68","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1411/2026-gear de 19/08/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [7032,"455.15","15","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 461 e ipof 2026215300014. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$455,15.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7033,"993270.46","6","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 \n08/2026\t3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 \n08/2026\t3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100343","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7034,"1479.81","12","retenção do irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetividade 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. dare nº 12100002623300536.asc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [7035,"8653.71","1","pagamento para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (eleneide maria de sousa lima). processo sei 202210269000041","planalto solar park sa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100252","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.509.809/0001-08"],
    [7036,"105394.23","1","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês agosto - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100238","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7037,"90000.00","1",".\nproc pgto 202600058005292 - efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à casa do interior - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: casa do interior - ofício nº 1814/2026\n.\nvalor.......................r$ 90.000,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026180200600003","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [7038,"1288.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: gratificação judicial.\n.\n....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100253","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7039,"356.52","29","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 141 irrf - ref. retenção de irrf\n* * ordem de serviço nº 39/2026\n* * evento: seminário \"escrita processual na era da ia judicial\"\n* * data: 07/08/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [7040,"43.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - agosto/2026.","estado de goias","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026130100300045","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7041,"810.52","7","13º salário – referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100248","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7042,"3750.36","9","pdf: 2024190100538\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. inss.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n742................07/26........3.750,36\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2024190100200014","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.174.740/0001-66"],
    [7043,"1598.06","2","despesa com licença de uso do software minuta ia por meio da internet, via navegador, com estimativa de 700 acessos ao software como serviço (saas), por um período de 12 meses, aos servidores desta pge, objetivando a automação e elaboração assistida de documentos jurídicos com uso de ia generativa especializada no direito público brasileiro, com integração direta aos sistemas de processo eletrônico dos tribunais. \n*inexigibilidade nº 08/2026-pge \n* * nota fiscal 126352 irrf - ref. retenção de irrf","justice ai ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500112","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","57.027.539/0001-51"],
    [7044,"2382.77","3","pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais), para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.441,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 58,59, restando líquido o valor de r$ 2.441,36, conforme fatura nº 19091. (ipof nº 202426100057).","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026426100600035","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [7045,"143336.39","15","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n.............................\npolicl.posse-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93311881.\n.\nvalor pago...........r$ 143.336,39.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - posse tc 20/2025 (93311881).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7046,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","raquel dos santos canella","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500297","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.281-**"],
    [7047,"440.45","1","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n\na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet\nerminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan\nte no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi\na elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de\nrenda. pagamento imposto de renda referente fatura 196207005 ir 2 - junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600086","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [7048,"2199.12","67","pagamento a imprensa nacional - referente a prestação de serviços de publica\nções\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n.\n.- fatura 05/08/2026 data do documento: 05/08/2026\n - valor total nf r$ 897,60\n - valor líquido r$ 897,60\n.\n - fatura 06/08/2026 data do documento: 06/08/2026\n - valor total nf r$ 1.301,52\n - valor líquido r$ 1.301,52\n.\n\nprocesso 202600006001140","imprensa nacional","2026","13","2026-08-10","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7049,"1353609.33","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição com reajuste do contrato nº 32/2023/goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária \nestadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados\ndos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de  01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026438000033 , processo sei nº 202600036009550 nf- nºs 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 e 502","c. s. a. construtora ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026438000700006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","10.839.043/0001-19"],
    [7050,"825.48","58","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279\n2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con\ntrole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025\n00006021302, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 3007423  data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - arla-32\n- valor bruto r$ 867,28\n- valor total r$ 827,56\n- valor líquido r$ 825,48\n..\ndados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7051,"4320.00","2","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600076","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7052,"5184.11","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. \n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100152","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [7053,"4725.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.130/0001-19"],
    [7054,"2637.83","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-desc.prevcom-empgdos referentes à competência de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100426","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [7055,"0.00","12","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\nreferente mês julho/2026 - servidores:\ngrat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas\n- alana de oliveira brito - r$1.000,00 - cpf.: 050.901.911-07\n- mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00 - cpf.: 051.763.751-09\n- marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00 - cpf.: 894.013.361-72","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7056,"21.60","6","pagamento do valor liquido da nf 1525, referente ao contrato nº46/2025,que t\nem por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos\nde editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação\n no estado de goiás, no mês de julho/2026.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600035","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.263.928/0001-82"],
    [7057,"19863.12","86","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004067346\t5619073-89.2026.8.09.0160\t040318900042608043\n202600004067342\t5475493-12.2025.8.09.0006\t040001400252608044\n202600004067336\t5278018-14.2026.8.09.0006\t040001400262608047\n202600004067333\t5979495-65.2025.8.09.0006\t040001400272608040\n202600004067323\t5044822-51.2025.8.09.0142\t040125400012608044\n202600004067312\t5715491-65.2024.8.09.0029\t040056400122608044\n202600004067303\t5863456-82.2025.8.09.0103\t040346500042608040\n202600004067286\t6067432-16.2025.8.09.0006\t040001400282608042\n202600004067282\t5290986-55.2022.8.09.0123\t040184600022608041\n202600004067237\t5106368-93.2026.8.09.0006\t040001400292608045","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7058,"2150.00","1","processo sei nº 202600010065987 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente oliver joaquim patrício macedo. período de 23 de junho a 06 de julho de 2026. processo 202600010065987. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60332 (94154975), requisição de despesa (85723647).\n.\ntotal a pagar: r$ 2.150,00\n.","gislaine de fatima patricio oliveira","2026","69","2026-08-31","agosto","8","2026285006900605","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.996.551-**"],
    [7059,"119101.69","3","pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. junho/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf n.º 2025180100176. fc.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-03","agosto","8","2026180100500137","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7060,"44035.20","1","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 11\n1/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação\nde serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas,\nenglobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas\nd água, visa atender as áreas internas e externas,da sede da secretaria de\nestado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por\num período de 12 (doze) meses pdf: 2026240100207 processo 202300006086819\n..\n- nf 838   data de emissão 18/08/2026\n- referência: agosto/2026\n- vl. total dos serviços r$ 55.600,00\n- vl. líquido r$ 44.035,20\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 2234 c.c: 2919-2\n..","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [7061,"1760.00","30","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf.185 r$ 1.760,00 - sei 94550445\n.\nempresa:olhar distribuicao de filmes ltda\ncnpj: 28.083.221/0001-90\n.\ndados bancários:\nsicredi (748)\nagência: 0730\nconta: 74357-2.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7062,"8533.85","1","ipof: 2026160100109 - processo: 202600005004380\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara a prestação de serviços de recarga, manutenção e \nfornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização \nde segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. \nsislog: 118532 lote 01. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 443, emissão: 05/08/2026, atestado: 30/07/2026, \nvalor: r$ 8.533,85 - líquido","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700259","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.778.850/0001-40"],
    [7063,"14.36","10","recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/\n0001-75, no valor de r$ 14,36(quatorze reais e trinta e seis centavos), conforme fatura nº 647271(sei94297239), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039.\n\nfatura    valor r$     referência     vencimento      matrícula\n647271    14,36        08/26          25/08/2026      8715-7\n\nvalor total ......................................................r$ 14,36","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [7064,"700.00","7","202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 700,00(93852217) ateste.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minuta\nde contrato nº 000015330111/202.","elias ferreira silva","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [7065,"500.00","5","pagamento complemento do líquido à empresa meridian comercio e servicos ltda - me, referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 202400006017264(projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/\nseduc/coordastec-16768).\n.\n.nf 129 r$ 29.038,74\n.inss r$ 1.277,71\n.issqn r$ 1.451,94\n.irrf r$ 348,46\n.líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00\n.\n...ipof.....2024240101070\n...processos: 202400006017264/ 202500006110952\n...código fundeb:26\n.\ndalcy","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2025240108500037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [7066,"1039857.16","7","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n..............................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347.\n.\nvalor pago..............r$ 1.039.857,16.\n.\nportaria 10.146/26 - \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7067,"49109.76","1","pdf:\t2026290600487\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\n fgts ?????????????????????????????????????????????????..??.?. 49.154,89 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 49.109,76\n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290600100267","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [7068,"8622.39","3","pagamento nota fiscal n° 27602112 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4306","anicesio antonio pereira","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000501","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.969.661-**"],
    [7069,"0.00","14","- pagamento (irrj) da nf 592 de 02/08/2026 (93981259), com a prestação des\nerviços de locação de veículos, competência: julho/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [7070,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","filtra tech ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.686.970/0001-63"],
    [7071,"2391.80","7","pagamento refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv),  incluindo o fornecimento  e instalação de equipamentos para climatização da academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 20, emissão: 21/07/2026, atestado: 20/08/2026, valor: r$ 2.391,80 - líquido","confortline engenharia termica ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700121","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [7072,"40353.64","38","pagamento líquido das notas fiscais nº 389 e 397, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 20 e 27/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. ipof nº 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [7073,"92.83","5","pdf:\t2025290100169\n1840-05/26-ir\t 1,75 \n1841-05/26-ir    2,02 \n1835-05/26-ir\t52,03 \n1838-05/26-ir\t13,77 \n1839-05/26-ir\t12,24 \n1837-05/26-ir\t11,02 \njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700148","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [7074,"13115.55","5","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria\n-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200470","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7075,"264.76","1","processo 202500010021641 - lvc.\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, \npara atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa\nn° 23/2025. sislog 108661.\n.\nnf: 828/julho/2026......emissão: 03/08/2026......líq. 02: r$ 264,76","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000102","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [7076,"6609.82","3","valor destinado ao pagamento do irrf do contrato nº 114/2025, da 11ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo ele s: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contra tado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100391 processo de pagamento sei nº202600036012864, nfs nº 13, 14 e 15-irrf\ndare: 8588 0000 066-0 0982 0008 210-9 0002 6243 034-7 8230 2530 000-8","construtora inga ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [7077,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ricardo costa de santana","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.440.451-**"],
    [7078,"2552.67","2","pagamento mensal de diárias referente a execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social nos 246 municípios goianos, durante o período de 20/02/2026 a 30/06/2026.\n.\noficio 525/2026 - r$ 2.552,67","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","31","2026-08-19","agosto","8","2026300103100009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7079,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de abril/2026 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","yorran silva felis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500696","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.441.781-**"],
    [7080,"20.35","1","pagamento luquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor r$ 20,35\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 1238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","375","2026-08-05","agosto","8","2026240137500017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [7081,"3366.21","12","202600025127151- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal\ndo do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao\nmes junho/2026 duam (93847094)\n **\n **\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7082,"529.81","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 729 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de  18/09/2025 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 93780142) e relatório nº 3000/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006792.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-19","agosto","8","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7083,"1727.92","4","pagamento nota fiscal n° 27791686 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225","edson alves das neves","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000448","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.656.891-**"],
    [7084,"13854.29","1","pagamento parcial da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período julho de 2026,conforme nf 121 emitida em 04/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026126100700005","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [7085,"810.50","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(........>>>> ploa/2026 <<<.......).","gercina rosa araujo","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [7086,"1040.75","20","pagamento do irpj da nf 257/26, serviço de portaria, mês 06/2026. (boleto vinculado)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7087,"1718.73","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7088,"8980.38","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à karla de souza pimenta nepomuceno, cpf: 022.248.801-89, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do soldado da reserva jesusmar nascimento nepomuceno rg 00.401.","karla de souza pimenta nepomuceno","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026290300500032","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.248.801-**"],
    [7089,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mario ernesto piscoya diaz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500902","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [7090,"37438.09","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026140100500040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7091,"12299.64","20","pagamento do issqn da nf 264/26, do serviço de limpeza e copeiragem do mês 07\n/2026. (boleto vinculado)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7092,"34180.08","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, ipasgo patrocínio.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290400500044","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7093,"6641.54","25","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7094,"8170.76","1","ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 339 e 344 de fornecimento de copo descartável para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nbsa","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500259","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.763.091/0001-43"],
    [7095,"2111.54","6","pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de\ndigitalização (escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de junho, conforme fatura 32/2026 - sei 92205923, atestados 9/2026 - sei\n92209525. solipa - sei 92210297.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026406201000155","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [7096,"20.28","2","pagamento liqudo  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura....julho/2026\nvalor r$  20,28\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","404","2026-08-14","agosto","8","2026240140400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [7097,"57706.98","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026240100800015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7098,"41500.00","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual da região são patrício ? goianésia-funev, 15º apostilamento, termo de colaboração nº 23/2025,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 263 (94078890),proc.202600010065411.\n.........................\nproc.202600010065411,policl.goianesia-funev,rep.piso sal.prof. enfermagem, custeio-pne,15ºapostilamento,ref.julho 2026. \n.\nvalor pago...........r$ 41.500,00.\n.\n\napostila 15ª - piso de enfermagem (94690573).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7099,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gerley adriano miranda cruz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500277","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.551-**"],
    [7100,"1052.67","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026430100600121","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7101,"8268.38","230","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33624-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t07/08/2026 \t03/08/2026 \t3.336,18 \t3.336,18 \n33631-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t07/08/2026 \t03/08/2026 \t4.932,20 \t4.932,20 \n\ntotal a pagar: \t8.268,38","logos propaganda ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7102,"8893.07","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7103,"24067.34","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis. r$ 2.866,67\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023. r$ 24.067,34\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023. r$ 8.022,45\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026310100500055","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7104,"21393.19","2","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - verba indenizatoria lei 22.259..............r$ 21.393,19\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290100500032","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7105,"2020.20","7","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100181","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7106,"632.29","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7107,"868711.79","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700166","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7108,"884242.00","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-08-27","agosto","8","2026290202900011","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7109,"9689.24","2","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2445, 03julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 806.603,00\nvalor irrf r$ 9.689,24\nvalor líquido da nota fiscal r$ 796.913,76 \n.... \n \nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","100","2026-08-03","agosto","8","2026240110000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [7110,"1020618.16","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700477","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7111,"3181772.01","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700488","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7112,"655.31","27","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126226933, 28320690126228326, 28320690126226771, 28320690126226778, 28320690126226782, 28320690126225463, 28320690126225456, 28320690126227847, 28320690126228253, 28320690126228266, 28320690126228245, 28320690126228136, 28320690126230544, 28320690126228216, 28320690126230567, 28320690126228152, 28320690126229172, 28320690126229156 e 28320690126228279). despacho nº 296. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-08-11","agosto","8","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [7113,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027\nreferente ao mês de agosto/2026.","eduardo sousa dos reis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500645","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.293-**"],
    [7114,"2390.62","2","retenção issqn 2,36% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf29 - 101.297,51\n...processo 202500006139241\n...código fundeb 26\n.\naurélio","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","352","2026-08-04","agosto","8","2026240135200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [7115,"504.15","22","pdf:\t2025290100102\n774 - 07/26.......504,15\nwdr","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [7116,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","romulo acacio silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500364","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [7117,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","eduardo rodrigues ferreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500375","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [7118,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","blasco quefi","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [7119,"2275.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","sociedade de assistencia ao menor aprendiz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500245","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.227.727/0001-79"],
    [7120,"39190.32","12","ipof 2024295000016\n359846 -ssp07/26 liq..........................\t39.190,32\nlbm","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [7121,"1835.56","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100404","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7122,"793906.33","9","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100437","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7123,"6436.34","35","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de agua e esgoto do interior fat 3000529980 ref 07/2026  r$ 6436,34 sei 202200025003733 ateste (94448957)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [7124,"3456.21","97","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 67 ref 08/2026  r$ 3.456,21 (94762402)-(94828484) atestes.\npagamento on line.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-28","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [7125,"11868112.67","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\n13 sal e proventos .............146.185.896,42","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026188100300045","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7126,"5835.44","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100421","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7127,"108155.67","1","pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo\ncivil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100225","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [7128,"2942.75","8","valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/07/2026, e atestada pela gestora em: 03/08/2026,no valor........r$ 2.942,75.","welma jose alvarenga","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [7129,"17266.26","2",".\nprocesso nº 202600010048855 - clo\n.\naquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005026129), para atender demandas judiciais impetradas em desfavor da ses. contratação sislog 116025. ata de registro de preços nº 006/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo (sei nº 202500010098684). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 432/2026/ses/cmac (91830788).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301545\n.\nnota: 756446\nemissão: 31/07/2026\nvalor: 17.266,26\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","215","2026-08-07","agosto","8","2026285021500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [7130,"1863.76","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nipasgo saude............41.029,44","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600093","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7131,"63.36","4","202600025067665-pagamento irrf : nf 546- 08/2026 -eferente ao serviço: serviços decoffe break. ateste-94184878","doranice distribuidora ltda","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026296101800102","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.687.366/0001-92"],
    [7132,"100000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100314. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-08-04","agosto","8","2026436102600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [7133,"744.80","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7226. (ipof nº 2024426100239).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600082","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [7134,"5034.18","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do inss do contrato: 99/2026, o  objeto a execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100098. processo sei nº 202600036010033. nf nº: 271.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-12","agosto","8","2026436102500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [7135,"596.38","15","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7136,"22.55","2","processo: 202600010057301 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n210390............22,55\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303498","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","216","2026-08-28","agosto","8","2026285021600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [7137,"3616.24","9","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ª ddp-goiânia.\npagamento do irrf referente aos meses 04 e 05/2026.","gleice borges de sousa","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700065","2026","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [7138,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","gabriel telles dos santos burgarelli","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.731-**"],
    [7139,"5.08","32","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre a nf. abaixo:\n.\nnf. 88295 r$ 5,08  - sei 94878702\n.\nempresa: warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7140,"113.14","1","pagamento a favor da secretaria de finanças-goiânia, referente ao reajuste de fevereiro/25 a jan/26 e ao 5º termo aditivo ao contrato nº 010/2022 - empresa total-vigilância e segurança ltda, para o período de 14/07/2026 a 13/07/2027, prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, processo nº 202500027000423-sei, no valor de r$ 2.262,71, sendo deduzido de iss o valor de r$113,14, conforme nfs-e nº 24081.(ipof.2026426100122)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026426100600067","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [7141,"0.00","2","pagamento de salários dos servidores desta secretaria - descontos.\n. decisão judicial da remuneração de lindalva freire de moura cardoso\n. cpf\\: 278.198.251-20\n. referente a folha julho/2026 - parcela 01\n. - obs: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária:\n\n. orton rodrigues junior ltda - cnpj: 18.314.213/0001-53\n. banco sicob - 756\n. agência: 3333\n. c/corrente: 29.874-3\nsmm","lindalva freire de moura cardoso","2026","50","2026-08-06","agosto","8","2026170105000389","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.198.251-**"],
    [7142,"17287.10","4","valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-08-06","agosto","8","2026436105000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [7143,"221.33","20","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. processo 202600036011213. 338 iss.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-08-06","agosto","8","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [7144,"25404.42","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026120100500038","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7145,"437.76","10","pdf:2024290100206\n1345-06/26 ir.........437,76\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [7146,"2674451.05","1","pdf:\t2026290600608\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nvencimento...... 2.684.261,87 \nvencimento efetivo...... 133.027,45 \ncompl. vencimento efetivo - ocor....... 1.630,21 \n.\ntotal.........r$ 2.808.493,09 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100297","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7147,"429856.74","1","pdf:\t2026290600609\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\n\ndiarias - sem encargos...... 28.125,04 \nadic. serv. extraordinario ...... 66.604,07 \nsubstituição - grg - contrato temporário...... 600,00 \nadic. insalubridade - lei 19.573...... 2.536,28 \nlocalidade - ac3....... 306.663,60 \nlocalidade - ac3 - dec. jud...... 4.968,00 \nsubstituição ...... 16.398,16 \ngdvv...... 3.961,59 \n.\ntotal.........r$ 429.856,74\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100298","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7148,"2658.64","35","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 142 liq - ref. o valor líquido\n* * ordem de serviço nº 40/2026\n* * evento: comemoração ao dia dos pais\n* * data: 10/08/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [7149,"69328.59","19","despesa com 2º termo aditivo  ao  contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada\nno fornecimento  de mão de obra (lote 02 - lavadores), para  manutenção\nem ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo  prazo de 12 (doze) meses. \n(contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024).\n(ploa/2026).\n- nota:\n92270  3.3.90.34.01  24/08/2026  24/08/2026  69.328,59  69.328,59","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [7150,"17905.50","9","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal nº 396/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t17.905,50\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [7151,"41924.99","3","ipof: 2025160100107 - processo: 202500005008698\npagamento referente a prorrogação da vigência por \nmais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami \npara prestação de serviço de buffet, compreendendo \nhidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, \njantar e sobremesas para realização de recepções \noficiais, reuniões, confraternizações e solenidades \nde caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 138, emissão: 30/07/2026, \natestado: 30/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 41.924,99 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700294","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [7152,"122.27","6","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 122,27(cento e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 202758708\n(sei94167797), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n202758708    122,27       28/08/2026     08/2026       188.189.012-10\n\nvalor total .....................................................r$ 122,27","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700017","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [7153,"742.73","14","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n1023093.............07/26..........742,73\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [7154,"0.00","5","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil - desconto da 3ª parcela no contra-cheque do executado luiz carlos leal, através do despacho nº 1828/2026/agrodefesa/gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão da vara das fazendas públicas comarca de turvânia-go, processo nº 0116154-55.1996.8.09.0151 e demais instruções nos autos sei 202600066007167. \n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados bancários:\nbanco: 104\nagência: 4418\noperação: 040\nconta: 01502331-4, relativo a 3ª parcela, no valor de....r$ 1.173,76.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100185","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7155,"115.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária para o colaborador, wallisson silva mendes que  participará do evento de instalação da sede simbólica do governo do estado de goiás, em comemoração aos 297 anos do município de santa cruz de goiás, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2026.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026319000500438","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [7156,"1575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","casa da esperanca","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500578","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.837.270/0001-05"],
    [7157,"3408.58","3","pagamento da fatura ft289000\n#\naditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931).  taxas de embarque /seguros /fretamento /pedágios .","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600091","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [7158,"219.34","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100253","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7159,"48136.80","2","refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 92335003\n nf 2421 ref 04/2026  r$ 23988,48\n nf 2428 ref 05/2026  r$ 24148,32","mc leilao eireli","2026","31","2026-08-04","agosto","8","2026296103100020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [7160,"339488.31","3","4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. \n..................................\nh.e.formosa,rep. fund.rescissorio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648.\n.\nvalor pago..........r$ 339.488,31.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7161,"108244.07","1","gratificação por exercício de função - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300165","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7162,"1372.80","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto maanaim - i m","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.388.256/0001-67"],
    [7163,"3307.52","1","agosto/2026 - apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026280100100044","2026","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [7164,"12511895.80","1","agosto/2026 - pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026285000600015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [7165,"1392.85","6","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (henrique luiz)","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7166,"91.22","23","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n795-irrf-07/2026 \t3.3.90.39.15 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t91,22 \t91,22","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [7167,"862322.23","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.............................\nproc. 202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93229848.\n.\nvalor pago............r$ 862.322,23.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - pol. goianésia/funev (93229848).\n.","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7168,"13254.06","8","repasse de recursos financeiros, visando manutenção, aquisição de materiais\nde consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e \nadministrativas das unidades escolares, através da descentralização dos \nrecursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de \neducação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. \n\nprocesso: 202600006012405  ipof: 2026240100365.\n.ensino especial - investimento\n.portaria nº 1335/2026\n\n.rex nº 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026\ndestinatário: conselho escolar andrelino rodrigues de morais \n> custeio: r$ 13.254,06 >> empenho 269 001\n> capital: r$  3.313,51 >> empenho 277 001\n\n....\nafoap","secretaria de estado da educacao","2026","269","2026-08-21","agosto","8","2026240126900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7169,"103.08","4","trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5833954564-irrf07/26 \t3.3.90.39.32 \t13/08/2026 \t11/08/2026 \t103,08 \t103,08","tim s a","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100101","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [7170,"222467.44","1","pagamento à empresa golden engenharia ltda, pelos serviços construção de esc\nola padrão séc. xxi - colégio estadual residencial alphaville, no dis\ntrito de campos lindos, município de cristalina-go, objeto do contrato nº\n016 - golden (86782850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado\nda educação de goiás, conforme documentos acostados ao processo 20250000\n5037154, sislog 117414, conforme abaixo:\n.\nnf 4 - valor total: r$ 250.102,77\ninss: r$ 9.628,96\nissqn: r$ 12.505,14\nirrf: r$ 3.001,23\nlíquido: r$ 222.467,44\ncompl líquido: 2.500,00\n.\nipof: 2026240102486\n.\nkênya","golden engenharia ltda","2026","456","2026-08-19","agosto","8","2026240145600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.701.539/0001-02"],
    [7171,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","matheus lucio dos reis silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500615","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [7172,"748339.47","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -\nempregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de julho/2026. tv","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026180100800277","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [7173,"1279.12","8","pagamento do liquido referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, da faturas nº 199180662, 199180665, 201257734, 201257740 e 201300559 referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [7174,"8688.35","60","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2439, 2440, 2441, 2443, 2447, 2448, 2450, 2451, 2456, 2457, 249, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2469, 2471, 2473, 2474, 2476, 2477, 2478, 2479 e 2481, referente ao mês de julho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7175,"450000.00","1","destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme nota fiscal nº 7.604 (sei 93572826). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 060 (deputado estadual major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285004611.","bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli","2026","154","2026-08-26","agosto","8","2025285015400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.299.803/0001-09"],
    [7176,"2000.00","6","pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda,referente\nos serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 20230000\n6047482,conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (91704674)\n.\n.nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025\n.inss: r$ 8.170,86\n.irrf: r$ 2.971,22\n.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240101780\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-08-19","agosto","8","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [7177,"267.46","124","pagamento de guia de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. robson henrique da silva pires (sei nº 202611129007265).\n\nvalor da guia de i.r. ............... r$ 267,46\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7178,"349.09","7","pagamento de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\nnf92 r$ 10.578,51\ninss r$ 349,09\nissqn r$ 158,68\nirrf r$ 126,94\nlíquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240101780\n.......código fundeb:26\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-08-19","agosto","8","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [7179,"1418.33","126","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à dra. juliana ferreira e santos (sei nº 202611129007265).\n\nvalor da guias de i.r. ............. r$ 1.418,33\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7180,"3811.74","9","pagamento da fatura nº 3000530008, à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório 3122/26/cooinsp. 202600031001594.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [7181,"6224.40","8","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis\ntrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades administrativas.\n.\nnota.........valor(r$)\n28106........6.224,40","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7182,"0.00","16","pagamento de issqn da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\nnf91 r$ 40.149,64\ninss r$ 1.324,94\nissqn r$ 602,24\nirrf r$ 481,80\nlíquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240100336 \n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-08-19","agosto","8","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [7183,"5186.71","9","#\npagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.362 (sei 94788503)  de r$ 4.643,60 e da nfs-e nº 424 (sei 94788503) - r$ 543,11.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [7184,"1410.08","9","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\taparecido antonio dos santos\ncpf:\t\t        648.185.511-04\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0438757-28.2014.8.09.0051\nid:\t\t        081250000032091173\nfavorecido:\t\tfundação de crédito educativo - fundacred\ncpf/cnpj:\t\tnão informada","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7185,"17495.24","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno /12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2623 e ipof 2024215300185. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$17.495,24.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7186,"910.35","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí)., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo de pagamento sei nº 202600036011981, nf nº 668.","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026436102600030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [7187,"111988.67","8","202400025099634 - refere-se ao pagamento liquido sinalização horzizontal 3\n.491,74 (31,10)sinaização vertical 150un(420,62) - cidade de pirenopolis go.\nateste-93750199 sei contab. 93954401","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-08-06","agosto","8","2026296102800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [7188,"320.12","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7189,"375.12","16","recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção da piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de junho/2026. despacho 1266/2026 -  sei 92686913.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [7190,"6238.21","7","pagamento referente ao valor total da fatura de julho/2026,relativo\nao fornecimento de energia elétrica, para atenderas demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo -sead, \nuc:10009003337. pdf:2025180100276. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7191,"85.44","67","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91487867 sei contb.91516679\n202600025039068 nfag 44810  r$  (jornal folha metropolitana  nfvc 89 r$ 85,44)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7192,"100.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","sociedade bemaventurada imelda","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500332","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","56.814.668/0011-07"],
    [7193,"3832.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","soc benef albergue s o vicente de paulo jatai","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500357","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.251.270/0001-09"],
    [7194,"328.24","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100414","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7195,"5700.40","3","pagamento da nf 1058762, emitida em 31/07/2026, referente a julho/26.\n\ncontratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses. sislog 103852. vigência: 21/06/2024 a 21/06/2029.sub rogaçâo lei 24.331/2026.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","33.683.111/0001-07"],
    [7196,"14101.18","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 290520001 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6112","elvis luiz pereira de freitas","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001364","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.571-**"],
    [7197,"449.15","2","ipof: 2026160100109 - processo: 202600005004380\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara a prestação de serviços de recarga, manutenção e \nfornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização \nde segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. \nsislog: 118532 lote 01. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 443, emissão: 05/08/2026, atestado: 30/07/2026, \nvalor: r$ 449,15 - issqn","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700259","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.778.850/0001-40"],
    [7198,"1440.52","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 81 46.127,69\n...ipof.....2025240102273\n...processo 202600006044120\n.\naurélio","construtora queiroz ltda","2026","144","2026-08-12","agosto","8","2026240114400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.922.334/0001-41"],
    [7199,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","scisense inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.160.487/0001-40"],
    [7200,"3492.34","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27596372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6207","joao cantidio carvalho","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000127","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.604.871-**"],
    [7201,"2688.47","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627709 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3347.","telma nonato de jesus rodrigues","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000894","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.536.511-**"],
    [7202,"7350.00","8","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000202","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7203,"199.26","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de irrf referente quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap , relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2613 e pdf 2026215300422 . (irrf restante). \n\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 199,26 \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7204,"1435.51","17","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15052 e ipof 2025215300338. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.435,51.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7205,"24531.13","17",". valor destinado ao pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100625 processo sei nº 202600036010861, nfs-772-773-irrf\ndare: 8586 0000 245-7 3113 0008 210-4 0002 6226 006-9 0735 6060 000-9\nr$24.531,13","houer engenharia ltda","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [7206,"5439.19","10","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/02 a 17/03/2026, conf. fatura 2604.000095460 emitida em 22/03/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [7207,"12082.94","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100365","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [7208,"3.69","2","processo 202600010049040 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (91853301). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 433/2026 (sei 91856476), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 208265 - ir \n.\nemissão: 21/07/2026\n.\nvalor: r$ 3,69\n.\ndare: nº 12100002624300441","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200518","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [7209,"25521.22","16","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2513/jul/26/liquido\n.\ntotal a pagar:\t25.521,22\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [7210,"1366.19","11","retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\n\n\nnf 63 r$ 31.049,83 - 6ª medição\n\ninss: r$ 1.366,19\nissqn: r$ 1.552,49\nir: r$ 372,60\nlíquido: r$ 27.758,55\n.\nconforme despacho nº 3139/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-08-14","agosto","8","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [7211,"6260.76","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27767580 e 27775582 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067","sebastiao augusto","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.989.311-**"],
    [7212,"43.20","2","pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 771, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: \ni.r..................................................r$ 43,20. \ntotal selecionado:...................................r$ 43,20. \nprocessosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","15","2026-08-14","agosto","8","2026186301500016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [7213,"1637.48","35","pdf:2025295000470\n83-07/26 inss\njbr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-08-14","agosto","8","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [7214,"713.11","13","recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -\nsaas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas\ncontemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão\nde indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade\nem mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026\n..\n- nf 832 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis\ntema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026\n- valor do serviço r$ 20.374,43\n** inss r$ 713,11\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [7215,"86.40","4","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2455, 07julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 7.200,00 \nvalor irrf r$ 86,40 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 7.113,60 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","221","2026-08-03","agosto","8","2026240122100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [7216,"5167.30","1",".\nordem de pagamento referente ao auxílio funeral, autuado por fernando rodrigues da silva, cpf 266.414.101-53, filho da ex-servidora eunice elias da silva, falecida em 06/05/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","fernando rodrigues da silva","2026","54","2026-08-31","agosto","8","2026170105400114","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.414.101-**"],
    [7217,"239.22","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14778 e ipof nº 2025215300353. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 239,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7218,"17849.50","1","folha de pagamento ref agosto/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência julho/26","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300175","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [7219,"966.23","12","pagamento da fatura 2608.000134441.\n---------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [7220,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jodely borges de lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500799","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.167.251-**"],
    [7221,"3921.69","13","retenção de irrf do pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/06 a 25/07/2026, conforme fatura 26/07/66000261-4 emitida em 21/07/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [7222,"2400.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500496","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.852.726/0001-13"],
    [7223,"2700.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","abrigo rita goncalves de faria","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.595.511/0001-78"],
    [7224,"1050.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto recomeco planaltina","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500497","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.383.388/0001-24"],
    [7225,"91.57","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1118/2026-gear de 22/07/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [7226,"1193899.54","6","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) custeio………….r$ 1.193.899,54","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7227,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gustavo de conti teixeira costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.606-**"],
    [7228,"298762.12","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 67/2026, referente a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012328, nf-293.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-08-04","agosto","8","2026436107300034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [7229,"91.83","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - agosto/2026.","estado de goias","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026130100300044","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7230,"26.91","1","contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf nº 03995136-parte referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 332,18 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 332,18 líquido\n.\nr$ 305,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00017","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700164","2026","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [7231,"2871.22","38","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1296\nnf 45210 r$ 2871,22 (nf 1303 site o sudoeste )","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-08-06","agosto","8","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7232,"3777.48","2","retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e\nexecutivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi\nsão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\n\nnf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição\n\nissqn: r$ 7.869,97\nir: r$ 3.777,48\nlíquido: r$ 303.151,42\n.\nconforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240102222\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","402","2026-08-03","agosto","8","2026240140200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [7233,"50542.87","3","pagamento da parcela mensal de custeio de operação (pmco) das usinas\nfotovoltaicas - março/2026. nota de débito - sei 94580271. despacho 762/2026 - sei 94677218. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669)","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000125","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [7234,"27815.40","14","pagamento da contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 4542, emissão: 13/08/2026, atestado: 13/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 27.815,40 - ir","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [7235,"3179.93","2","pagto de ir 796450-05/26\nconvenio 971709\ncjm","hpe automotores do brasil ltda","2026","54","2026-08-20","agosto","8","2026290105400002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.305.743/0011-70"],
    [7236,"2147303.08","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800004","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7237,"10920.71","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200211","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7238,"131266.65","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nauxilio alimentação – lei 19.951/líquido, no valor de......r$ 131.266,65.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026326100800029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7239,"57.15","1","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nipof-2026240100218- codigo fundeb 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor  r$ 100,02\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","355","2026-08-05","agosto","8","2026240135500020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [7240,"5000.00","5","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. \n.\n.\ncnpj: 32.746.693/0001-52\nnome: secretaria de estado da cultura\nbanco: 104\nagência: 4204\nconta 574175615-4","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026255000700002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7241,"21523.54","1","contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400216","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [7242,"499.75","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2657 e pdf 2025215300348. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 499,75.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7243,"9600.00","7","pagamento bolsa mobilidade nacional, no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 37/2026 -  sei 94234482.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-19","agosto","8","2026406202800036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7244,"424732.26","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700481","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7245,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<........).","eunice pereira","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [7246,"87203.87","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100176","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7247,"152.00","4","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de julho/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03995286 e 3995354 emitida em 01/08/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026126101600024","2026","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0009-02"],
    [7248,"4165.39","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100204","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7249,"4725.00","2","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\nfora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã\no das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600100","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7250,"0.00","8","202600025082444 refere-se ao pagamento do valor líquido:   fornecimento  material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 043 ref 08/2026  r$ 15.320,85(94420659)-(94453847).","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [7251,"175589.59","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead. (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026140100100313","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7252,"75822.04","9","pagamento líquido à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição \ninss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) \nissqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%)\ni.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.822,04\n.\nconforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-08-05","agosto","8","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [7253,"3258940.36","25","pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036010562, nf nº 164 e 165 líquido.","construtora milao ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [7254,"23253.70","16","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 08ª medição do líquido do contrato: 117/2025, o objeto deste contrato é a para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101049. processo sei nº 202600036009876. nf nº: 351.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [7255,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vilma hellem da costa pereira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500865","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.314.511-**"],
    [7256,"4200.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao de pais do exepcional gota de orgulho","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500346","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.103.904/0001-73"],
    [7257,"5147.15","4","pagamento referente á nota fiscal nº27614594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626.","jorjua teixeira de andrade","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.156.111-**"],
    [7258,"7500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao lar de santana de inhumas","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500484","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.154.509/0001-51"],
    [7259,"192556.28","17","pagamento do liquido da nf 256,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7260,"2179.45","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1515\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t04/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 181.621,00\nirrf:\tr$ 2.179,45\n......","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-08-20","agosto","8","2026240121800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7261,"2513.99","17","ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas.\n\nfatura 392326 - valor líquido. ref. 08/2026.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-08-25","agosto","8","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [7262,"229.13","4","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100626 processo sei nº 202600036010861, nfs-14-iss","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-08-06","agosto","8","2026436106200028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [7263,"2194341.98","1","valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100608. como segue:\nfundo financeiro do rpps (28,50%) empregador cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.194.341,98.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026326100200035","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [7264,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao instituto cleomar","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500556","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.238.048/0001-63"],
    [7265,"1123.50","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300279","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [7266,"580680.00","6",".\nprocesso 202300010010605 - hls.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237).\n.\npagamento hmi/rio verde/agosto/2026   ...........r$ 580.680,00.\n.\nobs: no pagamento de agosto de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 176.930,00. referente a competência de junho de 2026, conforme solicitação do despacho nº 439/2026/ses/cades-18898 (94378341), processo 202600010055634.\n.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-08-31","agosto","8","2026285007600023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [7267,"542878.19","13",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 442, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [7268,"1155.92","11","202300010033413 – ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.\n. \nipof 2025285002378\n.\nmanutenção de contas do contrato - ir\n. \npagamento conforme ofício nº 187/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/06/2026 a 13/07/2026. (sei 93561305).\n.\ndare nº 12100002624303102\n.\nvalor do ir.............r$ 1.155,92\n.","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [7269,"284.53","25","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde fat 2318835 ref 08/2026  r$ 284,53 sei 202200025002291 ateste (94228525)\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [7270,"65.79","2","ipof 2026295200018\n1729-repactuação ir ............. r$ 65,79\nmpva","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600087","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [7271,"25684.73","19","valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 10ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. processo de pagamento sei nº 202600036010359 nfsº 33 e nº 36.","construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [7272,"59300.93","21","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de julho/2026. despacho nº 1477/2026 - sei 94485248. dare - sei 94484043.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-20","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [7273,"146.80","3","estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.\nreferente recomposição do saldo da conta do f.rotativo-\nprocesso sei 202319222001582 - cheque 0000008","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026420100100009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7274,"13776.15","8","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf na contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.\nconforme a nf 1000706 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2024336200119. \nsei: 202400024000602.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026336200100001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [7275,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026280100100042","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7276,"1348.50","113","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n776-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t124,17 \t124,17 \n772-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t139,65 \t139,65 \n784-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t73,08 \t73,08 \n773-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t216,00 \t216,00 \n800-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t75,60 \t75,60 \n781-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t720,00 \t720,00 \n\ntotal a pagar: \t1.348,50\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7277,"121.37","49","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n000530043irrfjulsede \t3.3.90.39.01 \t18/08/2026 \t17/08/2026 \t121,37 \t121,37 \n\ntotal a pagar: \t121,37\n\n\n\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [7278,"655424.94","2",".\nprocesso 201900010001640 - vpo\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado com a secretaria mun. de saúde de goiás, com vistas à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital de caridade são pedro d?alcantara ? cnes nº 2343525. plano de trabalho(91726178). \n.\nvalor mensal estimado: r$655.424,94. rd 221/2026 (92209672). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027.\n.\npagamento sao pedro/agosto/2026........................655.424,94","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-08-17","agosto","8","2026285007600061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [7279,"66.94","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 21/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual telma ortegal - peto. relativo ao período de 25 a 30/06/2026,  conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2610 e ipof 2026215300416. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 66,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7280,"7866.54","18","pagamento do liquido da nf 386,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7281,"23081.40","121","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf sobre as notas fiscais relacionadas: \n05/26-633-irrf\n05/26-634-irrf\n05/26-635-irrf\n05/26-636-irrf\n05/26-637-irrf\n05/26-638-irrf","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7282,"0.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27813219 e 27813233 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5992","maria rosa souza silva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000475","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.483.411-**"],
    [7283,"3407.00","1",".\nprocesso 202600010034090 - vpo\n.\naquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de ovos de galinha não-férteis e livres de patógenos (s.p.f.) para a produção dos meios de cultura löwenstein-jensen e ogawa-kudoh, utilizados no isolamento e cultivo de micobactérias, como o mycobacterium tuberculosis, realizados pela seção de micobactérias do lacen/go. sislog 116984, dod:267097. ipof: 2025285005545\n.\nnota fiscal 14 - emissão 22/05/2026.......................1.750,00\nnota fiscal 28 - emissão 31/07/2026.......................1.750,00\n.\ntotal a pagar.............................................3.407,00","eduardo janoni tolomei","2026","124","2026-08-20","agosto","8","2026285012400050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.434.427-**"],
    [7284,"13419.44","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia dos meses de junho e julho de 2026,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100202","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7285,"88946.79","10",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\nnota fiscal..............valor\nnº 5354................88.946,79 \n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [7286,"57120.00","121","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1633-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t04/08/2026 \t03/08/2026 \t57.120,00 \t57.120,00 \n\ntotal a pagar: \t57.120,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [7287,"86365.44","33","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação\nde serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de \ntecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. \npagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1638, emitida em: 12/08/2026, conforme despacho nº 329/2026-gt do dia: 13/08/2026, referente ao mês de julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 13/08/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto da nf.- 1638...................r$ 99.614,12\nretenção de inss...........................r$  3.486,49\nretenção de irrf...........................r$  4.781,48\nretenção de issqn..........................r$  4.980,71\nvalor líquido:.............................r$ 86.365,44.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-08-27","agosto","8","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [7288,"3310.92","5","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27773816 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.","ana cristina ferreira da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000494","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.055.931-**"],
    [7289,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","iara pereira de queiros","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [7290,"1334.95","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 419 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 55/2025 (id. 93465113). relatório 3111/26/cooinsp. 202600031006583.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7291,"561662.22","1","destina-se ao pagamento de salários dos reeducandos no mês de julho/2026, refernte a todas as unidades.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-08-21","agosto","8","2026290602100009","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7292,"1092506.75","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à  prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nf-833.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [7293,"8266.22","14","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 367.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-08-07","agosto","8","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [7294,"413.88","113","sei 202600031007182, art nº 1020260251479 -  boleto nº 28320690126247091, referente a mozarlandia  - drenagem (7° etapa).  conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\nsei 202600031007182, nº 1020260250395 - boleto nº 28320690126246005, referente a art amorinopolis - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\nsei 202600031007182, art nº 020260250393 - amorinopolis- , boleto nº 28320690126246003, referente a campos belos - drenagem (7° etapa);  conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\n   sei 202600031007182, art nº  1020260250391 - , boleto nº 28320690126246001, referente a divinopolis  - drenagem (7° etapa);.  conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\n  sei 202600031007182, art nº 1020260250390  - , boleto nº 28320690126246000, referente a colinas do sul - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\n   sei 202600031007182, art nº 1020260250389  - , boleto nº 28320690126245999, referente a cachoeira alta - primitivo (7° etapa) conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\n sei 202600031007182, art nº 1020260248451 - , boleto nº 28320690126244116, referente a colinas do sul - primitivo (7° etapa);  conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\n   sei 202600031007182, art nº 1020260248429 - , boleto nº 28320690126244092, referente a amorinopolis - primitivo (7° etapa);. conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\n  sei 202600031007182, art nº  1020260247564 - , boleto nº 28320690126243253, referente a corumbaíba - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\n  sei 202600031007182, art nº - 1020260245359, boleto nº 28320690126241115, referente a goianápolis - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\n sei 202600031007182, art nº 1020260244658- , boleto nº 28320690126240400, referente a niquenlândia - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp\n   sei 202600031007182, art nº - 1020260244639 , boleto nº 28320690126240375, referente a  pires do rio - drenagem (7° etapa). conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp","crea-go","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7295,"625500.00","5","processo 202300010000735 crs\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376)\n.\nhmap/julho/2026..................625.500,00\n.\nobs.: no pagamento de julho/2026 foi aplicado a glosa referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 370/2026/ses/cades (93145609), processo 202600010058433.\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-08-10","agosto","8","2026285007600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [7296,"507.61","24","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços \npelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago e brk conforme despacho nº 092/2026-nugc, de 14/08/2026, fatura nº 3000530062 e 300530063, com vencimento: 30/08/2026, atestada pela gestora em: 14/08/2026,  de acordo com a informação financeira nº 173/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação  abaixo: (irrf)  \nvalor bruto..........................r$ 11.060,09\nbase cálculo.........................r$ 10.575,38\nretenção de irrf.....................r$    507,61\nvalor líquido........................r$ 10.552,48","saneamento de goias s a","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [7297,"615.03","1","pagamento do irrj da nf 3736 de 21/07/2026 de assinatura anual de acesso a ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração publica, com sistema baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas. (12 meses)","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026335100100056","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.797.967/0001-95"],
    [7298,"354.30","71","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3942 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mineiros - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2936/ 2026 agehab/cooinsp. sei  202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [7299,"2261.19","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de agosto de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700083","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [7300,"9.09","5","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694.\n.\ndare: nº 12100002622600627\n.\nemissão: 27/07/2026\nfatura:157688/ir....9,09 \n.\ntotal a pagar:\t9,09","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-07","agosto","8","2026285006900306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [7301,"979.20","3","pagamento nota fiscal n° 27828711 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3358.","welton marins de oliveira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001774","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.831-**"],
    [7302,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27747062 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6515","suadir reis cruvinel","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000825","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.072.451-**"],
    [7303,"174.86","1","processo 202600010047602 - mrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342/202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91594529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 412 (91598750), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14689 - ir \n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nvalor: r$ 174,86\n.\ndare: nº 12100002624300468","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200521","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [7304,"4192.06","132","pagamento de ir incidente sobre honorários de sucumbência. processo sei 202611129007925.\n\nvalor.....................r$ 4.192,06.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7305,"509.62","17","pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços p\nrestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na\nprestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cft\nv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$ 509,62, conforme nfs-e nº 23929.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [7306,"1096.44","2","pagamento do irrf retido da nf 7008 de 19/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a junho/2026, no valor de r$ 1.096,44 (valor total da nf r$ 22.842,45).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2026400100169.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700216","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7307,"68403.55","5","pagamento líquido ao credor acima, referente aquisição de \nmateriais didático/ esportivos às escolas da rede pública \nde ensino, via seduc goiás. processo nº 202600006040819\n  \nnota fiscal nº 2518, 17julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 69.234,36 \nvalor irrf r$ 830,81 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 68.403,55 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","100","2026-08-03","agosto","8","2026240110000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [7308,"57316.68","2","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600071","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7309,"1267041.34","2","processo: 202100010047625 - vvf\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est\nado de goiás, celebrado c/ a secretaria municipal de saúde de catalão, com à\n viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de esta\ndo da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na \nunidade hospital são nicolau - cnes nº 2442620. plano de trabalho (91717542). valor mensal estimado: r$1.346.571,89. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 217/2026 (91956647). anexo ii(92087737).\n.\npagamento sn/catalão/agosto/2026............r$1.267.041,34\n.\nobs: no pagamento de agosto de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441) e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 5ª(5/8).","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-08-14","agosto","8","2026285007600058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [7310,"40.00","2","despesa referente ao contrato nº 24/2026, destinada à aquisição de produtos e materiais de limpeza, copa e cozinha, bem como  de  itens para manutenção de jardins, visando à higienização,  conservação  e  manutenção  das  sedes administrativa e operacional, com previsão de consumo para o período de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog nº 115814 - processo nº 202500005025045),(pregão eletrônico nº 13/2026) (fornecedor: gesner comercial ltda).\n- nota:\n1290  3.3.90.30.16  21/08/2026  21/08/2026  1.139,00  1.139,00 \n1291  3.3.90.30.51  21/08/2026 21/08/2026      40,00     40,00\n- total........r$ 1.179,00","gesner comercial ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000520","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","55.216.226/0001-16"],
    [7311,"48906.25","6","ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. maio/2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-18","agosto","8","2026440100300158","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7312,"326.82","9","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7313,"3809.35","2","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000502","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7314,"23.89","18","202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1119 ref 07/2026  r$ 23,89(92982882)-(93962872) atestes.\ndepositar mais negocios cnpj 09.456.840/0001-38\nag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [7315,"1698.32","7","pagamento parcial de despesa com taxa de registro de responsabilidade técni\nca - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto\nao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as so\nlicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/\ndofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768.\n\nsolicitação de pagamento através do desp. nº despacho nº 3195/2026/seduc/coordastec-16768 e\n.\n -planilha - gerência de projetos e infraestrutura (93301798)13 boletos.\n - valor: r$ 1.698,32\n.\nipof 2026240100350, \ndaof 401/2401/2026.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","28","2026-08-10","agosto","8","2026240102800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.896.563/0001-14"],
    [7316,"1363.18","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 420 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 93596931) e relatório nº 3103/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006693.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700188","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7317,"31179.34","3","pagamento de irrf da 20ª medição do contrato 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011134, nf nº 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 e 151 irrf.","construtora milao ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026438000700001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [7318,"4407.76","11","pagamento do liquido da nf 5955,\ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [7319,"187.50","10","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [7320,"52688.78","57","pagamento do liquido da nf 522,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7321,"48039.81","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. \n.\n...nf99 105.388,41\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n...código fundeb 26\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","417","2026-08-03","agosto","8","2026240141700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [7322,"267.20","25","refere-se ao pagamento do iss:ateste;86009843     sei contb.90651307\n202500025173286 nfag 32175  r$  (site tribuna do planalto  nfvc 54 r$ 133,6)\n202500025173286 nfag 32173  r$  (site tribuna do planalto  nfvc 57 r$ 133,6)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7323,"879.20","1",".\nipof:2026170100060\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\ndo posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pront\no pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regula\nmentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos\nanexos ao processo.\n.\n- processo de restituição:202600004071863.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500165","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7324,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88702495)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026295400100446","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7325,"1846.19","6","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2990004 r$ 1846,19 ref: julho/2026 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900036","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [7326,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao victor silva primo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500283","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.201-**"],
    [7327,"547.44","6","pagamento irrf da nf 362/26, referente ao recursos humanos para a realização do jogos indígenas aruanã 2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-05","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7328,"4040.38","6","pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode\nimóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles\nde pina em anápolis, período desta despesa 01-31/08/2026,conforme\ndespacho nº 528/2026/seduc/cl-19566\n.ipof 2026240100239\n.proc 201900006031642\n.pedro","diocese de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.861.749/0001-96"],
    [7329,"16702.26","11","pagamento do liquido da nf 353,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-07","agosto","8","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7330,"5209.67","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28063602 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3448","francisco joaquim de oliveira","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000922","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.567.211-**"],
    [7331,"18546.46","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011389.","prefeitura municipal de uruacu","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [7332,"15626.94","3","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\nliquido\n.\nnf: 1371\n.\nreferência: junho de 2026\n.\nsei (93588337)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [7333,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","breno santos barbosa magalhaes","2026","23","2026-08-24","agosto","8","2026316102300011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [7334,"2070.02","2","pdf:\t2026290100294\n10-05/26 inss..........2.070,02\nwdr","eleve engenharia ltda","2026","50","2026-08-14","agosto","8","2026290105000004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [7335,"472.40","2","fgts – referente rescisão - competência 08/2026. conforme despacho nº 3932/2026/agehab/gagp (94740152) e despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031007269/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100273","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7336,"6980.65","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28063563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6286.","joao elias taveira fontes","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000660","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.281-**"],
    [7337,"4588.55","7","pagamento da fatura 2026076105099, referente ao mês de agosto/2026,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia, localizada\nna av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor\nleste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500064","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7338,"0.00","2","#\nissqn (5%) sobre a nfs-e 417 (sei 91818204). ateste sei 94490224\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [7339,"7831.09","6","pdf: 2025290600216\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento........referência..........valor\n2318841...............08/26..........3.012,01\t\n2318842...............08/26..........1.677,88\n2330418...............08/26..........2.975,74\n2330419...............08/26............165,46\ntotal................................7.831,09\n.\nipnm","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700132","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [7340,"2784.38","1","processo nº 202600010046855 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 64/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 52/2026. processo nº 202600005000145 202600010033325. vigência da arp 14/05/2026 a 13/05/2027. dod (92000202). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 441/2026 (sei 92006069), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302768\n.\nnota: 2123174\nemissão: 14/08/2026\nvalor: 2.784,38\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200556","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [7341,"403.20","74","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n67/792-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t403,20 \t403,20 \n\ntotal a pagar: \t403,20","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7342,"413383.87","2","* ipof nº. 2026170100056 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1982 (sei 94865073) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-08-28","agosto","8","2026170103400010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [7343,"1496020.54","3","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 98/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012171, nf nº 671.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-12","agosto","8","2026436102500033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [7344,"2906.93","3","retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição \ninss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) \nissqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%)\ni.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 218.383,56\n.\nconforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240102230\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","417","2026-08-11","agosto","8","2026240141700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [7345,"34.49","42","em atendimento às necessidades administrativas, solicito a liberação do pagamento do boleto referente à anotação de responsabilidade técnica, de robmar bruno de almeida.1020260238188 - despacho nº 372/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-11","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7346,"62.38","15","pagamento do irrj da nf 00034942 de 06/08/2026 (94133679), com a prestação d\ne serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\nramais ip, competência: julho/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [7347,"121215.91","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7348,"95405.44","36","retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n\n ipof: 2025240101550\n.\ncodigo  fundeb 25\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf.......inss...........liquido\n2553.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 \n2555.........r$  10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 \n2565.........r$  10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 \n2566.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2568.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2558.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2561.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2563.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2554.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2562.........r$ 217.389,60.......r$ 10.434,70..r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 \n2557.........r$ 64.525,62........r$ 3.097,23...r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 \n2556.........r$ 44.429,80........r$ 2.132,63...r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 \n2560.........r$ 55.537,25........r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 \n2559.........r$ 86.955,84........r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 \n2564.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n2567.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n.\ntotal....r$ 95.405,44\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-08-12","agosto","8","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [7349,"656.99","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 24 \n- réu: luiz carlos de melo silva - cpf: 532.635.961-87 \n- a favor: ana paula de oliveira lopes - cpf: 939.681.751-15\n.\n- processo sei: 202400004082037\n- processo judicial: 5236291-52.2017.8.09.0051\n- smm","luiz carlos de melo silva","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000462","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.635.961-**"],
    [7350,"4288067.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7351,"4695.63","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7352,"5996.33","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500392","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7353,"427.50","13","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 56,\nde 04/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 427,50,\nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso n° 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [7354,"9797517.67","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100206","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7355,"98400.02","26","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de\nr$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado  e contínuo  de\nóleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e,  fornecimento  a\ntítulo de comodato, de  um  posto  de abastecimento  de  combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutu\nra apropriada para descarga e armazenamento.\n(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)\n(fornecedor: vibra energia s a).\n- nota:\n2384109\t3.3.90.30.05  24/08/2026  24/08/2026  98.400,02  98.400,02","vibra energia s a","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [7356,"440548.60","4","processo 202500010023616 ejsa\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est\nado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para\na viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estad\nual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no h\nospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579\n757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70\n/2026 - ses/gemod(87109110).\n.\npagamento celia camara/julho/26.................r$ 440.548,60\n.\nobs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 156.12\n7,72, referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despa\ncho nº 428/2026/ses/cades (94060647), processo 202600010064885.\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-08-21","agosto","8","2026285007600033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [7357,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a agosto/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","felipe walter pereira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500927","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.237.459-**"],
    [7358,"89.13","5","processo pagto 202600010053425 - crs\n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal....emissão........valor\n13/iss.........17/06/2026....39,61\n14/iss.........02/07/2026....49,52 \n.\ntotal a pagar:\t89,13\n.","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [7359,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","larissa alves dos santos lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500383","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [7360,"4125.13","6","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 3 0 ( trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (e vento sei 52712133), relativo ao mês de julho/2026, conforme boleto do c nº 165350 e ipof 2025215300209. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$4.125,13.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-08-11","agosto","8","2026215300200019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [7361,"103.01","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/06/26 no valor 103,01.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 49624.\ntotal selecionado: r$ 103,01.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [7362,"8455.13","129","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao dr. josé antônio de paula itacaramby (sei nº 202611129007265).\n\nvalor da guias de i.r. ............. r$ 8.455,13\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7363,"32051.42","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição, do contrato nº 106/2026 - referente à restauração da rodovia go-330, trecho: orizona/ pires do rio/go-020 (próx. roncador) com extensão de 42,49 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011744, nf-724.\ndare: 8583 0000 320-2 5142 0008 210-0 0002 6273 001-4 3630 2530 000-5","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-19","agosto","8","2026436107800038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [7364,"80.33","18","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nreferente valores parciais abaixo:\n \nfatura oi nº 137826 irrf. valor r$ 12,66\nfatura oi nº 137892 irrf. valor r$ 31,41\nfatura oi nº 137891 irrf. valor r$ 36,26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [7365,"988434.76","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 78/2025, da 14ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo de pagamento sei nº 202600036013378 nfs nº 2602, nº 2603 e nº 2604.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2026436102400003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [7366,"18375.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.797.430/0001-49"],
    [7367,"913.26","29","recolhimento do iss da nota fiscal nº 2677, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato n° 152/2024 (68236835). relatório 3040/26/cooinsp. 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [7368,"15565.06","54","refere-se ao pagamento do irrf:  atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438)\n202600025104107 nfag 902  r$ (televisão anhanguera s/a  nfvc 788 r$ 15565,06)\npagamento on line","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-31","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7369,"421.37","89","pagamento irrf da nf 581/26, referente a reforma da pista de atletismo do centro de excelência. (boleto vinculado)","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-20","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7370,"14771.88","3","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7224. (ipof nº 2024426100163).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600083","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [7371,"13757.11","13","201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido:  vale transporte para servidores de goiânia boleto 12809796 ref 08/2026  r$ 13.757,11 (93840163)-(93936536) atestes.","redemob consorcio","2026","15","2026-08-12","agosto","8","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [7372,"28141.84","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-499,500,501,502,503,504,505,506 e 507.\ndare: 8581 0000 281-4 4184 0008 210-0 0002 6273 000-6 8130 3380 000-9","d s a construtora ltda","2026","45","2026-08-12","agosto","8","2026436104500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [7373,"1627.51","7","pdf:\t2024290100090\n01 - 07/26 liq........1.627,51\njbr","marry delatorre costa","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026290100700010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [7374,"443433.19","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026436100314. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-08-04","agosto","8","2026436102600035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [7375,"35000.00","1","pagamento de diárias no estado,\n trata se do processo de solicitação de empenho referente a diárias dentro do estado para os servidores em viagem, conforme portaria 172/2026 (93612039) referente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 e requisição de despesas n° 3/2026 - seel/ged-22492 (93612048) .","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026260100600065","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7376,"128285.05","6","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a os serviços de vigilância da construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino&#8203;-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/06/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 93283265), e relatório 3142/26/cooinsp. 202600031006475.","j cezar engenharia ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0001-90"],
    [7377,"208122.91","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-08-26","agosto","8","2026188000400024","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7378,"500.00","2","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001- aux alim 08/26 ............. r$ 500,00\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026290700500001","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [7379,"3410.88","70","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 12/08/2026 data do documento: 12/08/2026\n- valor total nf r$ 538,56 \n- valor líquido r$ 538,56 \n..\n- fatura 12/08/2026 data do documento: 12/08/2026\n- valor total nf r$ 2.872,32 \n- valor líquido r$ 2.872,32\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-08-17","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7380,"83994.88","1","202600025111368- refere-se ao pagamento do fgts relativo a folha salarial do mês de julho de 2026 - pagamento via pix - r$ 83.994,88 - ateste: 93506112.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026296101100195","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [7381,"22.44","1","pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comuta\ndo com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramai\ns, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turi\nsmo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homolog\nação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de junho/2026, no valor de r$ 1.709,99, sendo este complemento no valor de r$ 22,44, conforme nf nº 523 . (ipof.2024426100090)","cam tecnologia","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026426100600043","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [7382,"1319.67","7","ordem de pagamento para quita o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do inss do mês 07/2026.\nnf 665 - 15,95\nnf 667 - r$ 1.303,72","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-08-13","agosto","8","2026300100900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [7383,"223.99","15","valor para pagamento do irrf da 7ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036007066, nf nº 29 irrf.\ndare \t85890000002239900082100002621900688363300000","astec engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [7384,"8275.59","3","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês agosto - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100240","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7385,"3545.50","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009369.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [7386,"3.38","10","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923074-3, vinculada à  conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7387,"50527.00","149","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004038917\t5417637-57.2022.8.09.0051\n202600004038891\t5533141-40.2023.8.09.0128\n202600004038869\t5260259-17.2026.8.09.0142\n202600004038864\t6007628-79.2025.8.09.0051\n202600003006654\t5969656-59.2024.8.09.0100\n202600004072625\t5351035-56.2025.8.09.0091\n202600004038840\t5331829-73.2026.8.09.0074\n202600004038838\t6073060-45.2025.8.09.0051\n202600004038831\t5678071-39.2022.8.09.0112\n202600004038822\t6099938-79.2024.8.09.0006\n202600004038815\t5364016-36.2021.8.09.0034\n202600004038817\t0084356-89.2013.8.09.0051\n202600004038813\t5274936-27.2025.8.09.0097\n202600004038810\t5064098-50.2025.8.09.0051\n202600004038804\t5115197-79.2025.8.09.0109\n202600004038797\t5553204-18.2025.8.09.0128\n202600004038796\t6007480-52.2024.8.09.0100\n202600004038794\t5460308-53.2025.8.09.0128\n202600004038786\t5261918-77.2025.8.09.0051\n202600004038783\t5694159-57.2025.8.09.0142\n202600004038776\t0039302-70.2012.8.09.0137\n202600004038696\t6010601-64.2024.8.09.0011\n202600004038695\t6060117-30.2024.8.09.0051\n202600004038693\t5761929-49.2025.8.09.0051\n202600004038691\t5214777-47.2026.8.09.0174\n202600004038688\t5933998-87.2025.8.09.0051\n202600004038685\t5026827-07.2025.8.09.0148\n202600004038680\t6044532-98.2025.8.09.0051\n202600004038657\t5915876-26.2025.8.09.0051\n202600004038635\t5003733-93.2026.8.09.0051","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7388,"296.40","5","pagamento de 2 multas de trânsito com valores atualizados, que já foram descontadas dos servidores, mas que precisam ser pagas diretamente aos órgãos autuares do detran df e prf, período imediato.","departamento de transito do distrito federal","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.475.855/0001-79"],
    [7389,"6060.08","13","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\nirrf/nf/91318\t3.3.90.34.01\t11/08/2026\t11/08/2026\t6.060,08\t6.060,08","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [7390,"1317.50","10","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go,  conforme ordem de serviço nº 85/2026 (93469332), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 60 e ipof 2024215300247. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 1.317,50. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [7391,"41631.47","35","retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n\n ipof: 2025240101550\n.\ncodigo  fundeb 25\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf.......inss...........liquido\n2553.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 \n2555.........r$  10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 \n2565.........r$  10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 \n2566.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2568.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2558.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2561.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2563.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2554.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2562.........r$ 217.389,60.......r$ 10.434,70..r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 \n2557.........r$ 64.525,62........r$ 3.097,23...r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 \n2556.........r$ 44.429,80........r$ 2.132,63...r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 \n2560.........r$ 55.537,25........r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 \n2559.........r$ 86.955,84........r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 \n2564.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n2567.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n.\ntotal....r$ 41.631,47\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-08-07","agosto","8","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [7392,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. brayan murillo souza de brito, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","brayan murillo souza de brito","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600369","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.362.291-**"],
    [7393,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. valdeci de souza neto, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","valdeci de souza neto","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600401","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.936.611-**"],
    [7394,"132255.97","13","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n1023091.............07/26........132.255,97\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [7395,"5077.56","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. josé domingos dos santos rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","jose domingos dos santos rosa","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600357","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.157.381-**"],
    [7396,"8720.00","20","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender des pesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) d e inss, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 e ipof 2025215300053 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$8.720,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014982.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-08-12","agosto","8","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [7397,"19893.58","15","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 172 ref 07/2026  r$ 19.893,58(94499981)-(94581681) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7398,"27733.33","1","gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300162","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7399,"4393.45","9","pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .\n.\nliquido\n.\nnf: 204\n.\nsei (94060003)","ferreira e sobrinho ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600068","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.533.891/0001-70"],
    [7400,"307.50","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 29/06/2026 a 28/06/2027.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500553","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.923.377/0001-12"],
    [7401,"18813.28","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100239","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7402,"580018.06","3","auxilio alimentação - ref.09/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 09/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 3870/2026/agehab/gagp (94610030), despacho nº 663/2026/ai (94686796) e despacho nº 4191/2026/agehab/grsg (94701694). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-08-25","agosto","8","2026436200400007","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [7403,"75459.66","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo\nao mes de agosto de 2026. \n\nconsignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100146","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7404,"1401.97","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa\nespecializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo\nperíodo de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial\ndo estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.980, relativo ao período de julho de 2026.\npdf nº 2026336200061.\nprocesso sei nº 202500024000356","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026336200700061","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [7405,"358994.95","12","valor destinado ao pagamento de parte da 22ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012475, nf 777 e 778.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [7406,"29480.48","14","proc.201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nrequisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492\n.\naluguel/julho/26....29.480,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.480,48","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [7407,"1301.72","5","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27818272 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","heles resende silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.221-**"],
    [7408,"26008.58","67","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 1102 r$ 45 (nf 583);\nnf 1185 r$ 37,5 (nf 43);\nnf 1218 r$ 103,68 (nf 636);\nnf 1223 r$ 1125 (nf 110 r$ 6000);\nnf 1234 r$ 450 (nf 41 r$ 960);\nnf 1235 r$ 37,5 (nf 417);\nnf 1236 r$ 60 (nf 106);\nnf 1237 r$ 300 (nf 14967);\nnf 1242 r$ 95,54 (nf 343);\nnf 1243 r$ 99,81 (nf 354);\nnf 1245 r$ 37,5 (nf 23);\nnf 1246 r$ 34,72 (nf 332);\nnf 1247 r$ 187,5 (nf 565 r$ 1000);\nnf 1248 r$ 75 (nf 32 r$ 209,6);\nnf 1249 r$ 75 (nf 132 r$ 160);\nnf 1250 r$ 75 (nf 11 r$ 160);\nnf 1251 r$ 112,5 (nf 4171 r$ 240);\nnf 1252 r$ 49,98 (nf 308);\nnf 1244 r$ 60 (nf 472);\nnf 1253 r$ 90 (nf 67);\nnf 1254 r$ 30 (nf 126);\nnf 1255 r$ 1125 (nf 3);\nnf 1258 r$ 69,3 (nf 5378);\nnf 1259 r$ 30 (nf 16 r$ 64);\nnf 1260 r$ 225 (nf 100 r$ 480);\nnf 1263 r$ 45 (nf 50 r$ 96,96);\nnf 1264 r$ 300 (nf 19 r$ 643,2);\nnf 1265 r$ 30 (nf 30);\nnf 1266 r$ 60 (nf 57);\nnf 1267 r$ 37,5 (nf 1497);\nnf 1268 r$ 60 (nf 107 r$ 320);\nnf 1291 r$ 1500 (nf 63 r$ 8000);\nnf 1294 r$ 96,04 (nf 2365);\nnf 1295 r$ 96,04 (nf 2366);\nnf 1296 r$ 96,04 (nf 2367);\nnf 1305 r$ 273,67 (nf 6275);\nnf 1313 r$ 450 (nf 2363);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7409,"235.78","1","vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100369\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200437","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7410,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88808865)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026295400100577","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7411,"3993.00","2","pagamento líquido do boleto nº 4503174415, emitida em 05/08/2026, referente\nà inscrição para participação do servidor leticia vila verde garcia arantes\nno exposibram 2026 - congresso brasileiro de mineração, a realizar-se no per\níodo de 24 a 27 de agosto de 2026, em belo horizonte/mg, no valor de r$ 3.99\n3,00. (valor total geral do boleto: r$ 13.099,00). processo: 202618037007265\nipof: 2026400100336. jccr.","instituto brasileiro de minera ao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700268","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.759.554/0001-03"],
    [7412,"216000.00","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n.....................................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891.\n.\nvalor pago............r$ 216.000,00.\n.\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.438/2026- r$ 216.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7413,"1402476.93","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800005","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7414,"3677.82","8","ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244\npagamento referente ao contrato nº 05/2022, referente \nà contratação empresa especializada em telecomunicações, \nque possua outorga da anatel ? agência nacional de \ntelecomunicações, para prestação de serviço de natureza \ncontinuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet \nmóvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g\ne com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para \natender às necessidades da secretaria de estado da casa militar \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 28/07/2026, \natestado: 28/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 3.677,82 - líquido","claro s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [7415,"460.00","11",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 271/26 rodrigo da silva xavier...........345,00\nsolicitação nº 278/26 alexandre freitas da silva........115,00\n.\ntotal...................................................460,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7416,"2100.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao pestalozzi de itaberai","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500564","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.094.384/0001-00"],
    [7417,"504958.20","2","valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº nf: 202600036012120-nf: 1035 liquido.","construtora s & v ltda","2026","73","2026-08-14","agosto","8","2026436107300024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.419.365/0001-02"],
    [7418,"2475.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","abrigo filantropico alfredo julio","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500461","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.156.512/0001-04"],
    [7419,"150812.82","1","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1107 807.129,00\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2026240102422\n...código fundeb 33\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","376","2026-08-10","agosto","8","2026240137600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [7420,"7365.06","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28000997 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6343","geraldo pontes de oliveira","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000429","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.817.431-**"],
    [7421,"200.00","37","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7422,"1304.62","13","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [7423,"79047.70","7","pagamento de nota fiscal n° 61021 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de julho/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 3006 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. sei 202600031003989.","agencia brasil central","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436200600001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [7424,"50000.00","3","licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\n.\npagamento edital pnab nº 03/26 -(manutenção continuada de espaços culturais)\n.\ndespacho 883/2026 sei 94568344. \n\nnomes dos proponentes aprovados modalidade pix/cpf:\n.\ncpf\t          nome\t                         valor\n\n02781864161\tadriana tavares silva\t     r$ 50000.00","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026250105600014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7425,"1500.00","2","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026.\n.\nnfe. 886 - r$ 1.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600200","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [7426,"5605.46","13","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [7427,"1093.75","14","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\n.\n1.nf 248 r$ 26.710,31 – 8ª medição\ninss: r$ 1.028,35 (9.348,61*11%)\nissqn: r$ 801,31 (26.710,31*3%)\ni.r. r$ 320,52 (26.710,31*1,2%)\nvalor líquido r$ 24.560,13\n.\n2.nf 249 r$ 1.698,78 – 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 65,4 (594,57*11%)\nissqn: r$ 50,96 (1.698,78*3%)\ni.r. r$ 20,39 (1.698,78*1,2%)\nvalor líquido r$ 1.562,03\n.\nconforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/20\n26/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-14","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7428,"229.70","5","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 2 com autorização de 11/08/2026, referente a material de expediente.\n(processo: 202618037007046).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100165.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700205","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7429,"8202.65","26","pagamento da nota fiscal 128 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso, relativo ao mês de junho  de 2026 (veículo sedan médio), para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório 3051/26/cooinsp. 202600031001460.\n\npagamento da nota fiscal 129 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso, relativo ao mês de junho  de 2026 (veículo sedan compacto), para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório 3051/26/cooinsp. 202600031001460.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7430,"2772.44","2","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf263 231.036,91\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","373","2026-08-19","agosto","8","2026240137300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [7431,"1921.20","6","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27951960 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651","kleber jose da silva","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.771-**"],
    [7432,"364144.64","1","valor destinado ao pagamento da 16ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036009212. nf 2241 liq.","coplan construtora planalto ltda","2026","83","2026-08-14","agosto","8","2026436108300001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [7433,"13700.00","1","pagamento referente a nf 21,referente a 2.500 pacotes de 2kg de açúcar cristal. em favor da empresa santos assessoria ltda, agosto/26.liq asc","santos assessoria ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.759.978/0001-53"],
    [7434,"53124.60","1","pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de setembro/2026 - proc 202600055000004.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100233","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7435,"11.97","22","contrato n° 105/2024/ses (67071479), portaria 8476/2025, para serviços \nde hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/ vig. em saúde. \n.\nproc.: 202600010050494 - lvc\n.\nnf 537 - ir: r$ 11,97, emitida em 13/07/2026.\n.\nevento: acolhimento dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado - edital nº 02/2026 (sead-ses), realizado dia 06/07/2026, \nna escola de saúde de goiás.\n.\ndare nº 12100002624302230","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-08-14","agosto","8","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7436,"1240.81","39",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n1286.....1.240,81......porangatu\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [7437,"22565.17","1","pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (honorários advocatícios) - proc 202400055000898.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026319000500441","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [7438,"10458.73","29","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 686 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [7439,"567.66","15","pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de\nprazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo\ndalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no\nobjeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz\nação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor\nme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento\nrefere-se à fatura n° 5833884387. pdf:2024150100062.","tim s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [7440,"384.00","14","recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para\nsediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.\nreferente ao mês de julho/2026. pdf: 2025180100215. wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [7441,"404.98","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 118/2025 (id. 91527009) e errata ao contrato nº 118/2025 (id. 91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7442,"2625.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associa o feminina de morrinhos","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500410","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.634/0001-30"],
    [7443,"2337.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais da associacao espirita chico xavier","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500160","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.609.248/0001-29"],
    [7444,"13061.92","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nfs-471 e 472.\ndare: 8583 0000 130-7 6192 0008 210-7 0002 6273 001-4 0130 3380 000-8","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-08-14","agosto","8","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [7445,"2905.20","3","despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda )  (pregão eletrônico n° 02/2026)  (ipof nº 2025409300568).\nnota:\n2809\t3.3.90.30.09\t28/07/2026\t28/07/2026\t2.905,20\t2.905,20","atlantico solucoes e servicos ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000310","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [7446,"782.12","14","retenção do irrf referente ao recibo de julho/2026, de locação da unidade de\natendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva 11\n,25 por cento. pdf: 2022180100013. dare nº12100002623300606 . asc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [7447,"168.68","1","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 191\nemissão: 03/08/2026\nvalor: r$ 168,68\n.\nobs: optante pelo simples conforme consulta (94161699)\n.","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000275","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.360.634/0001-23"],
    [7448,"180.60","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo vale transporte - caixego (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 180,60.(2026426100271).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026426100500031","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7449,"970.35","22","pagamento do irrf da nf 10, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/06/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [7450,"322.48","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100413","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7451,"5404.65","8","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 00\n35/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é\na prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu\n- go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760\n..\n- nf 92  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total serviços r$ 163.777,39\n** inss r$ 5.404,65\n..","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-08-13","agosto","8","2026240108700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [7452,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","pequena obra da divina providencia recanto dom orione","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500549","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.979.993/0001-71"],
    [7453,"652.79","2","processo 202200010039094 - lvc.\n.\nprorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando \nos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender \nas necessidades das unidades da ses-go. vigência: 06/06/2026 a 05/06/2027.\n.\nnf: 1767 - julho/2026......emissão: 07/08/2026.......iss: r$ 652,79","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [7454,"18693.16","13","pagamento de iss da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1176 e 1177 iss.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-08-25","agosto","8","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [7455,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. vitor hugo cardoso de souza nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","vitor hugo cardoso de souza","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600421","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.221.051-**"],
    [7456,"260000.00","6","processo 202600010002203 hls.\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento\nàs populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (se\ni nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº 39/2026 - ses/spais (86285011).\n.\npagamento pop. do campo/agosto/2026............r$260.000,00\n.\nmunicipios..................valor\naraguapaz...................r$20.000,00\nbom jardim de goiás.........r$20.000,00\ncristalina..................r$20.000,00\ndoverlândia.................r$20.000,0\nflores de goiás.............r$20.000,00\nformosa.....................r$20.000,00\ngoiás.......................r$20.000,00\nmontividiu do norte.........r$20.000,00\nniquelândia.................r$20.000,00\npadre bernardo..............r$20.000,00\nporangatu...................r$20.000,00\nrio verde...................r$20.000,00\nsão joão d'aliança..........r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:..............r$260.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7457,"2971.37","7","pdf:\t2026290100007\n17506202600-06/26-ir.......2.971,37\njbr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700098","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [7458,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 3º comando regional de policia militar do estado de goias - 03º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 03º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88603823).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100459","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7459,"0.00","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-1001.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-08-25","agosto","8","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [7460,"885.01","13",".\n*ipof 2025170100196*\n.\nordem de pagamento referente a fatura do mês 08/2026 da sae(superintendencia\n municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para\ndrf catalão.\n.\n[mfo]","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [7461,"962.67","11","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 352704.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [7462,"189.80","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100391","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [7463,"169224.11","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036013484. nf. nº: 377.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [7464,"384915.00","1","termo de colaboração (sei nº 92449665) celebrado entre a universidade estadual de goiás (ueg) e a federação goiana de desportos universitários (fgdu), cujo objeto é a conjugação de esforços para a realização do evento denominado de jogos universitários da universidade estadual de goiás (ueg),  no município de caldas novas/go, no exercício de 2026. despacho 733/2026 -sei 94301576.","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","58","2026-08-21","agosto","8","2026406205800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.283.845/0001-02"],
    [7465,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 13º batalhao de policia militar do estado de goias - 13º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 13º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88875347).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100486","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7466,"3207.46","5","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101\n/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretar\nia de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a.\n cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/202\n6/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\n.\nfatura....junho/2026\nvalor bruto: r$ 13.792,01\nirrf: r$ 662,02\nliquido total : 13.129,99\nliquido modalidade : 3.207,46\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder\ncodigo fundeb 25","aguas de ipameri spe sa","2026","99","2026-08-03","agosto","8","2026240109900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [7467,"497336.46","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012774, nf-179108 .parte","fundacao getulio vargas","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600126","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [7468,"4779.28","9","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste:\ndespacho nº 6093/2026/detran/gegp-05018  - ressarcimento da servi\ndora mirna endres - 07/2026. (94137684).\n **\n **\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7469,"3939.40","17","pagamento líquido complementar do recibo do mês de julho/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 006/2026 - sead. conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. asc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [7470,"276.18","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de agosto/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100207","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [7471,"3.26","41","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.244,64, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 1.357,92), no valor de r$ 3,26, conforme nfs-e nº 1023054. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [7472,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).","zilda mesquita de oliveira","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [7473,"13142.80","9","processo de pagamento 202600010024942 - ejsa\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nnota fiscal nº 463/jun/26 - emissão 13/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t13.142,80\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [7474,"43.75","100","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n791-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t43,75 \t43,75","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7475,"500000.00","1","parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 879, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 14/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 2995/26/cooinsp.  202600031004497.","patrimonial construtora e incorporadora","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700187","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [7476,"2538.46","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27966988 e 28013450 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750","elanne pereira da silva dos santos","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001141","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.796-**"],
    [7477,"2424.64","28","recolhimento de issqn da nfs 1171 ref. a prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [7478,"2679.23","16","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2020-semad (000015503962), em caráter excepcional, referente aos serviços de telecomunicações destinados ao tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período de 6 (seis) meses, referente ao período de 18/06/2026 a 17/07/2026, conforme fatura nº 2608.000134226 e ipof nº 2026215300210. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.679,23. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [7479,"20021.51","1","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\niss 3305 prove 06/26","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [7480,"162694.85","9","pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c\nopa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g\nalhos e entulhos diversos, no período de julho/26, conforme nf 090 emitida e\nm 01/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-08-05","agosto","8","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [7481,"4800.00","16","* ipof 2024170100237 *\n.\npagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 18133/2026/economia (sei 93435864).\n.\nsorteio 114\nvalor total r$ 1.000,00\nvalor irrf r$ 300,00\nvalor líquido r$ 700,00\n.\nsorteio 115\nvalor total r$ 4.000,00\nvalor irrf r$ 1.200,00\nvalor líquido r$ 2.800,00\n.\nsorteio 116\nvalor total r$ 11.000,00\nvalor irrf r$ 3.300,00\nvalor líquido r$ 7.700,00\n.\ndvs\n.\n***********","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7482,"4465.00","4","pagamento pela aquisição de geladeira frost free, duplex, 512 litros para \natender a unidade universitária de campos belos, nas atividades práticas do curso de agroecologia, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 603, emitida em 03.08.2026 - sei 94259954 e atestado nº 4/2026 - sei 94320664. convênio federal 873478/2018 - fnde. carta de correção eletrônica - sei 94368131. solipa - sei 94332472.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","43","2026-08-28","agosto","8","2026406204300006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [7483,"13286.48","17","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 523 r$ 14.713,70 – 3ª medição \ninss: r$ 809,25 (7.356,85*11%) \nissqn: r$ 441,41 (8.828,22*5%)\ni.r. r$ 176,56 (14.713,70*1,2%) \nvalor líquido r$ 13.286,48\n.\nconforme despacho nº 3149/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7484,"62107.65","15","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$  62.107,65","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [7485,"980.00","1","pagamento da n.f.385, processo 202600010021558, ref. à aquisições de equipamentos odontológicos.gs","infoko comercio e servicos eireli","2026","68","2026-08-21","agosto","8","2026285006800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.790.815/0001-30"],
    [7486,"40576.06","1","- pagamento da (liquido) da nota fiscal 20147 de 05/08/2026 (94010242) com a\nprestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste\nde softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de\njunho do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026335000100007","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.094.346/0001-45"],
    [7487,"26216.11","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","462","2026-08-28","agosto","8","2026240146200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7488,"1138.18","12","processo: 202400005046829 \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades\nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n27617........1.138,18","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-08-07","agosto","8","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7489,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao beneficente lar batista","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.105.800/0001-32"],
    [7490,"1234374.78","15","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),.\n\nboleto redemob nº 100000091. valor liquido. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-08-11","agosto","8","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7491,"115.00","3","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de2\n026 - gerência de trasnportes e fiscalização - fora do estado. conforme port\naria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-08-12","agosto","8","2026186301100002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7492,"32904.36","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 37 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, do período de 07/05/2026 a 07/07/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id.81207915). relaótorio nº 2796/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006083.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [7493,"434.50","3","aquisição de água mineral, sob demanda, a fim de atender as demandas do edifício-sede desta pge (edifício repúblic tower), em unidades de galão com 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 4587 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","jr aguas eireli","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026140100600066","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","97.546.623/0001-04"],
    [7494,"15688.22","12","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1120/2026-gear de 22/07/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [7495,"1764.74","8",".\n* ipof 2026170100225 *\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo\nde  descentralização  1/2026 - economia,  referente  a  contratação  de\nempresa especializada na área de  engenharia  civil  para  prestação de\nserviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,\ncorretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,\nmateriais   de   consumo,   insumos   e  mão  de  obra,  nos  sistemas,\nequipamentos   e   instalações   prediais   utilizados  pelas  diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital\ne  interior  do  estado,   relativo  ao  mês  de  junho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500323","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [7496,"345639.99","44","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1357 ref 07/2026  r$ 345.639,99 (94216078)-(94505310) atestes.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [7497,"2625.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500310","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [7498,"959.89","14","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\niss\n.\nnf: 1396\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94340555)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [7499,"52.75","19","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n128639............07/26.............52,75\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [7500,"1500.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 e 13/06/2027.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","lar espirita sabina andrade ribeiro","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500590","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.294.817/0001-45"],
    [7501,"157607.66","16","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de agosto de 2026.\n- inativos - pensionistas \ngl","estado de goias","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7502,"24022.13","14","pagamento da nota fiscal nº 734 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 101/2024 (id. 93108474) . relatório nº 3052/26/cooinsp. 202600031006265.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7503,"32489.57","9","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026.\n.\nliquido/rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 \n08/2026\t3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 \n08/2026\t3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100331","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7504,"4600.00","4","ipof:\t2025295200045\n153-06/26............2.300,00 \n157-07/26............2.300,00\nusuário: wdr","railson araujo santos","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.530.988/0001-12"],
    [7505,"23003.80","11",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.\n.\n2241/junho/2026    ..................  r$ 23.003,80\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-08-28","agosto","8","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [7506,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","carla monteiro brandao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500266","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.018.681-**"],
    [7507,"0.00","9","pdf:2024290100086\nnf 9566-06/26......2.284,80\njbr","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [7508,"238.08","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes com o primeiro termo\naditivo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às\ntaxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás\n– juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee para atender às \nnecessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 3995017, relativo ao período de julho de 2026.\n\npdf: nº 2025336200056\nprocesso: nº 202500024000476","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026336200700047","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [7509,"3800.00","8","valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor em: 03/08/2026,no valor..............r$ 3.800,00.","gaspar lemos pires","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [7510,"18404.67","59","retenção de irpj referente ao mês de julho/2026, conforme notas fiscais n° 2438 a 2483, relativo a prestação de serviços de limpeza,copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. dare: nº 12100002623702970. ipof: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7511,"2422.96","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.\n.\n- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;\n- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;\n- parcelas: 4 de 139;\n- i.d. depósito: 081250000032046330.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7512,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. sandra maia dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","sandra maia dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600344","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.731.081-**"],
    [7513,"26.63","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 96/2026 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de agosto/2026, pdf 2026436100164, processo de pagamento sei nº 202600036012926, boleto nº 12842448 irrf","redemob consorcio","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436100500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [7514,"840453.52","5","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100232","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7515,"18863.89","21","202400025189138 - refere-se ao pagamento issqn nf 11 agosto/2026  ateste 94602933  contabil 94628600","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-08-31","agosto","8","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [7516,"85690.00","23","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 847  r$ 85690 (painel eletrônico play mídia  nfvc 129 r$ 72160). ateste-94173847","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-21","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7517,"7043.39","14","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n600220\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t5.056,99\t5.056,99 \n600221\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t1.986,40\t1.986,40","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [7518,"58.25","5","recolhimento imposto de renda - dare (sei 93239666) sobre a aquisição de 3 unidades de simulador educacional, manequim de treinamento de rcp - ressuscitação cardiopulmonar, infantil. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 003.231, emitida em 07.07.2026 - sei e atestado nº 5/2026 - sei 93121406. solipa - sei 93121464.","esfera master comercial eireli epp","2026","43","2026-08-06","agosto","8","2026406204300022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.527.362/0001-29"],
    [7519,"1138.11","18","recolhimento imposto de renda - 2ª medição complementar - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026 - sei 93647442. solipa - sei 93648250. dare - sei 93684852.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-08-10","agosto","8","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [7520,"181324.58","3","folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.12\t26/08/2026\t26/08/2026\t9.005,81\t9.005,81 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.19\t26/08/2026\t26/08/2026\t8.536,46\t8.536,46 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.20\t26/08/2026\t26/08/2026\t181.324,58\t181.324,58 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.21\t26/08/2026\t26/08/2026\t8.678,66\t8.678,66","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100272","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7521,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026280100100043","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7522,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500508","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7523,"18293.86","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100222","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7524,"13419.12","2","retenção de irff 1,2% aquisição e instalação de quadros magnéticos brancos para atender às unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás conforme adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 ? ?requisição de despesa n° 11/2026 - seduc/gcgepat-20215,  decorrente do pregão eletrônico srp nº 019/2025. \n.\nipof 2026240101699\n.\n.\nnota fiscal....858835\nvalor bruto: r$ 1.104.840,88\nirrf: r$ 13.419,12\nliquido: r$ 1.104.840,88\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026240104300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [7525,"24571.74","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100399","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7526,"6730.71","13","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cri\nstalina. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [7527,"155770.18","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400195","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7528,"98812.02","5","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2378401\t3.3.90.30.05\t04/08/2026\t04/08/2026\t98.812,02\t98.812,02","vibra energia s a","2026","10","2026-08-11","agosto","8","2026409301000413","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [7529,"394.62","1","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 19/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários na unidade administrativa localizado no setor leste universitário. relativo ao período de 25 a 30/06/2026,  conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2596 e ipof 2026215300414. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 394,62.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006612.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7530,"69585.51","1","pagamento líquido à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral manoel vicente rosa, no município de goiatuba-go, conforme contrato nº 247/2025.\nnf 48 r$ 78.805,79 – 1ª medição \ninss: r$ 4.334,32 (39.402,89*11%) \nissqn: r$ 3.940,29 (78.805,79*5%)\ni.r. r$ 945,67 (78.805,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 69.585,51\n.\nconforme despacho nº 3171/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006132727\npdf: 2025240102044\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","construtora bento da cunha ltda - me","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2025240108500052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [7531,"43.97","15","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\niss\n.\nnf: 3074\n.\nsei (94193553)\n.\nreferência: julho de 2026","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [7532,"231.00","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás.\nconforme a nf 263 emitida em 10/07/2026, referente a julho de 2026.\npdf: 2025336200065. \nsei: 202500024004308.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026336200700010","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.566.923/0001-01"],
    [7533,"4045.50","78","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.dois processos sei - 202600004019838 - senador canedo\nsei - 202400004109054 - caiapônia  cmdf 456  cvs","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7534,"0.77","190","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf sobre a nf. abaixo:\n.\nnf.34563 - r$ 0,77 - sei 93538921\n.\nempresa: vitrine filmes eireli - me\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-11","agosto","8","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7535,"34194.48","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de agosto - 2026 ipasgo folha agosto","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600220","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [7536,"187023.47","5","pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026.\nnf 418   r$ 207.274,49 – 3ª medição \ninss: r$ 6.400,01 (58.181,95*11%) \nissqn: r$ 10.363,72 (207.274,49*5%)\ni.r. r$ 2.487,29 (20.7274,49*1,2%)\n valor líquido r$ 188.023,47\n.\nconforme despacho nº 3414/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006039492\npdf: 2026240102315\t\ncno: 90.029.05648/73\ncódigo de pgto: 26 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-25","agosto","8","2026240138700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [7537,"923.93","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses , do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, loca lizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2594 e ipof nº 2026215300414. (inss - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$923,93.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026215300100075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7538,"27340.90","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100363","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7539,"4313.87","7","locação de veículo de representação referente ao mês julho/2026- fatura nº 27630- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500030","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [7540,"4637.72","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27637085 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5542","lucilene lopes de barros","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001669","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.409.111-**"],
    [7541,"81.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700463","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [7542,"2546.65","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  08/2026, referente:\n-->> consignação:   associação classe(desconto contribuição sindcoletivo\nnos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100263","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [7543,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88702495)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026295400100445","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7544,"59668.04","5","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.","etica construtora ltda","2026","98","2026-08-26","agosto","8","2025436109800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [7545,"1875.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","casa de acolhimento bethania","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.736.263/0001-17"],
    [7546,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jaqueline bohrer","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500793","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.811-**"],
    [7547,"25120.00","6",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\nconsultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757).\n.\nnf 11/julho/2026 .............................. r$ 25.120,00","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [7548,"13714.12","12","pdf:\t2025295000083\n82-06/26-inss.......13.714,12\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [7549,"2839.28","54","pagamento irrf da nf 548/26, referente a manutenção da subestação do ginásio rio vermelho. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7550,"653.26","13","refere-se ao pagamento do iss: atesto (93646132), desp. contabilidade (93730906)\n202600025104107 nfag 763  r$ 150 (tv serra dourada  nfvc 2186 r$ )\n202600025104107 nfag 761  r$ 75 (site go portal  nfvc 76 r$ 203,2)\n202600025104107 nfag 762  r$ 52,5 (goiás comunicação  nfvc 57 r$ 112,56)\n202600025104107 nfag 760  r$ 60 (site viva anápolis  nfvc 430 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-14","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7551,"134375.69","5","pagamento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coordastec-16768 (94337371) .\n.\nnf90 r$ 142.952,85\ninss r$ 4.717,44\nissqn r$ 2.144,29\nirrf r$ 1.715,43\nlíquido r$ 134.375,69\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102441\n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","352","2026-08-19","agosto","8","2026240135200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [7552,"653663.30","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a gratificação por exercício de cargo/função do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100220","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7553,"121345.02","1","parcela 1/05 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e carlos eduardo ribeiro parrode na rt\n0010013-18.2017.5.18.0008, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, parte reclamante - proc 202600055000435.","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-08-24","agosto","8","2026319000100236","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [7554,"3171.08","13","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor parcial: r$ 132.128,70\n- irrf: r$ 3.171,08\n..","redemob consorcio","2026","139","2026-08-04","agosto","8","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7555,"28266.84","1","pdf:\t2026295000036\n4786-07/26-liq.......28.266,84\nwdr","grimp equipamentos esportivos e profissionais","2026","29","2026-08-04","agosto","8","2026295002900021","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.589.773/0001-09"],
    [7556,"1336.20","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. kaique paz de souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","kaique paz de souza","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600434","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.349.701-**"],
    [7557,"115.26","46","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\nguia nr. 38139 - tj são paulo - processo sei 202600016027550","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7558,"219.68","1","202500010041525 - ejsa\n.\n1º termo aditivo - contrato 54/2025 /ses (75309259), sislog nº: 110879, para prestação dos serviços de sistema doi (digital object identifier), vinculado à revista resap/ses-go para uso de software, para identificação e descrição de qualquer tipo de entidade (física, digital ou abstrata) no ambiente da internet, através da sequência de números padrão utilizados para identificar documentos digitais. pregão eletrônico n° 47/2025. publicação pncp (75568900). vigência: de 10/06/2026 a 09/06/2027.\n.\nnota fiscal nº 1677\n.\ntotal a pagar:\t219,68\n.","lepidus tecnologia ltda","2026","21","2026-08-04","agosto","8","2026285002100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.967.719/0001-85"],
    [7559,"599.01","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 599,01\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7560,"30811.20","12","este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento\nde dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e \nincidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nconforme nota fiscal nº 00013013 referente ao mês de julho/2026.\n\npdf: 2025336200104\nprocesso: 202500024001217","3am it services ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [7561,"758822.11","3","pagamento de  despesa com trealização  de cursos de qualificação profissional, em formato híbrido, por meio de plataforma digital integrada, com suporte de materiais didáticos digitais e serviços de tutoria, destinados aos estudantes do ensino médio noturno, ensino médio mediado ? goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja). const dod (84672508), plano de trabalho ( 84664780);  proposta comercial (84701509);  solicitação empenho -despacho nº 1598/2026/seduc/coordastec-16768-.\n.\nipof-\t 2026240101057\n.\nnota fiscal....4529\nvalor r$ 321.391,50 \n.\nnota fiscal...4530\nvalor r$ 272.258,43 \n.\nnota fiscal...4531\nvalor r$ 165.172,18 \n.\nvalor total....r$ 758.822,11\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 05772644897\n.\nweyder","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","145","2026-08-10","agosto","8","2026240114500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [7562,"79462.31","29","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n454..............07/26............79.462,31\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [7563,"394.46","20","pagamento de irrf da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 29 e 31 irrf.","construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [7564,"94216.65","3","pagamento líquido da fatura 62380420262026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 04/2026.\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [7565,"120098.37","2","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500508","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7566,"28.26","7","pagamento do valor líquido da nf 1023049, em favor de neo consult\noria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu\ne tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont\nrole de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz\nado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp\nrocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar\nia. pagamento referente à arla 32 no mês de julho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600051","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [7567,"1575.51","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7568,"112.50","99","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n785-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t112,50 \t112,50 \n\ntotal a pagar: \t112,50","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7569,"26122.16","9","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\n1) nf 248 r$ 26.710,31 – 8ª medição\ninss: r$ 1.028,35 (9.348,61*11%) \nissqn: r$ 801,31 (26.710,31*3%)\ni.r. r$ 320,52 (26.710,31*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.560,13\n\n************************************************\n2)nf 249 r$ 1.698,78 – 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 65,4 (594,57*11%) \nissqn: r$ 50,96 (1.698,78*3%)\ni.r. r$ 20,39 (1.698,78*1,2%) \nvalor líquido r$ 1.562,03\n.\nconforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-04","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7570,"66935.53","19","pdf:\t2025295000107\n623 - 06/26 - inss\t\t10.252,90 \n626 - 06/26 - inss\t\t 4.954,86 \n627 - 06/26 - inss\t           412,31 \n629 - 06/26 - inss\t         9.904,28 \n631 - 06/26 - inss\t \t 9.921,03 \n6330-06/25 - inss\t\t 4.990,24 \n636 - 06/26 - inss\t\t 1.923,76 \n653 - 06/26 - inss\t \t   506,14 \n655 - 06/26 - inss\t\t   987,08 \n657 - 06/26 - inss\t           506,14 \n659 - 06/26 - inss\t           506,14 \n661 - 06/26 - inss\t           506,14 \n664 - 06/26 - inss\t           987,08 \n638 - 06/26 - inss\t           506,14 \n640 - 06/26 - inss\t\t 1.586,75 \n642 - 06/26 - inss\t\t   506,14 \n645 - 06/26 - inss\t\t   506,14 \n647 - 06/26 - inss\t\t   506,14 \n649 - 06/26 - inss\t\t   506,14 \n651 - 06/26 - inss\t\t   506,14 \n665 - 06/26 - inss\t\t   506,14 \n667 - 06/26 - inss\t           506,14 \n669 - 06/26 - inss\t\t 3.029,57 \n671 - 06/26 -inss\t\t 3.535,70 \n674 - 06/26 - inss\t\t 4.190,52 \n676 - 06/26 - inss\t\t 4.185,77","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-14","agosto","8","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7571,"648.96","2","pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp, para atender despesa com a retenção de irrf, oriunda de pagamento de contratação de serviços de apoio logístico destinados à mitigação dos riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo de visitantes no parque estadual de terra ronca, durante a realização d a 97ª festa em louvor ao bom jesus da lapa de terra ronca, no período de 04 a 07 de agosto de 2026, visando assegurar a adequada gestão da unidade de conservação, mediante ações de infraestrutura, segurança, higiene, organização dos espaços e proteção ambiental, de forma a compatibilizar a realização da manifestação cultural e religiosa com a preservação dos recursos naturais e a segurança dos fiéis, visitantes e demais participantes do evento, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03969 e ipof 2026210100200. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$648,96.\n.\nprocesso de pagamento 202600017011718.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600100","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [7572,"96.60","7","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:202628500169\n.\nfatura: 157698......96,60 \n.\ntotal a pagar:\t96,60","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [7573,"8400.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","sev-sociedade estacao vida","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.860.360/0001-51"],
    [7574,"3429.83","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - consignações diversas-vale transporte-descontos-empregados- dev. ao tesouro-  competência- agosto de 2026- emitir dare pra devida devolução.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100398","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7575,"3.66","16","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/2026irrfsine \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t3,66 \t3,66","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [7576,"14.60","4",".\nissqn  da nota fiscal nº 2188, de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado.\n.\nbsa","ar rp certificacao digital ltda","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500339","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.308.480/0001-22"],
    [7577,"230.44","12","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga\nção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra\ntação de empresa especializada em eventos para a realização de formação\ncontinuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula\ndas a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº\n202400006076489, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 86  data de emissão: 20/08/2026\n- referência:  realização do encontro top 20 enem realizado no dia 14/08\n- vl. do serviço: r$ 11.522,02\n** issqn r$ 230,44 \n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-08-27","agosto","8","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7578,"348.54","2","processo 202600010052748 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 64/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 52/2026. processo nº 202600005000145 202600010033325. vigência da arp 14/05/2026 a 13/05/2027. dod (92454814). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 505/2026 (sei 92458786), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nnota: 2124823 - ir \n.\nemissão: 11/08/2026\n.\nvalor: r$ 348,54\n.\ndare: nº 12100002626100796","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [7579,"4959987.50","4","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nvencimentos e salários - líquido \nvencimentos efetivo............ 6.905.842,00\ndescontos (-36,31%)............ 1.928.525,52\ntotal.......................... 4.977.316,48.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100176","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7580,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","samiris pereira da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500698","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.415.791-**"],
    [7581,"72.82","66","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 962 ref.: junho/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7582,"15517.51","8","pagamento do liquido da nf 87,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [7583,"6707.80","8","pagamento do liquido referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, da fatura nº 199008864  referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [7584,"27686.58","3","valor para pagamento do inss da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29 inss.","cnb construtora ltda","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500109","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [7585,"8883.58","6","pagamento da nota fiscal nº 995, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center.  referente  julho 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório 3010/2026 - inspeção - agehab/coinsp 20050 -   sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [7586,"27896765.94","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290200100109","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7587,"2965.40","10","retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [7588,"189.93","3","pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 retenção de impostos sobre a fatura nº\n00008629, referente ao período de 18/062026 a 17/07/2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 189,93.\ntotal selecionado:................................................r$ 189,93.\nprocesso sei: nº 202600029002404. oi s a - em recuperacao judicial","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800128","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [7589,"217138.03","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho 2026. inss empregador.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.145 inss empregad \t3.1.90.13.03 \t24/07/2026 \t24/07/2026 \t217.138,03 \t217.138,03","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026420100800216","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7590,"475.23","2","processo: 202600010052411 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n28043........475,23","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200584","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7591,"699.40","5","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/07/26 valor de 699,40.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 61020. referente ao mês de julho. 1ª parcela.\nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 699,40.","agencia brasil central","2026","9","2026-08-13","agosto","8","2026186300900004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [7592,"150000.00","1","processo nº 202600005002505 - clo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 567 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio - entidade privada. pagamento conforme despacho despacho nº 717/2026/ses/cconv-06536, (despacho 94291469).\n.\nvalor: 150.000,00","associacao de combate ao cancer em goias","2026","180","2026-08-19","agosto","8","2026285018000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.585.595/0001-57"],
    [7593,"685.33","9","ordem de pagamento para quitar despesa com os impostos. irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.\n\nfatura 04/05/06/07 - irrf. ref. 07/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [7594,"1081.42","14",".\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 440500 de 05/08/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-08-19","agosto","8","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [7595,"3.29","7","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7596,"540000.00","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...........................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927.\n.\nvalor pago............r$ 540.000,00.\n.\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.440/2026- r$ 540.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [7597,"3597.05","1","trata-se de solicitação da gerência de controle da arrecadação - gear, mediante despacho nº 1158/2026/economia/gear para realização de reversão de receita de dares, uma vez que os recolhimentos foram efetuados em código de receita incorreto. os documentos foram emitidos sob o código de receita 5160, detalhe 624, quando o correto seria o código de receita 0001, detalhe 108. a efetivação da referida reversão demandará a realização de despesa orçamentária para viabilizar sua execução, posto que a receita de origem não está mais vigente. proc. 202600004063277. à cef: favor autenticar os dares anexos.","secretaria de estado da economia","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026170400700055","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7598,"5157.32","240","201900025014820 rpv jamira batista alves, cpf sob o nº 315.023.421-20,pago online. honorários de sucumbência[ateste 93853251]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7599,"11424.00","9",".proc 202400005044908 - efc.trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025\ncujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unida\nde vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila s\nanta isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será do\nperíodo de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024\n. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, proc\nesso sei n° 202400005044908..competência: julho/2026...........r$ 11.424,00.","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [7600,"1783.36","63","pagamento irrf da nf 549/26, referente a manutenção predial ginásio parque atheneu. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7601,"15159.62","48","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 048","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [7602,"349.44","17","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. 202600003011956 e 202600003012788","conselho nacional de justica","2026","17","2026-08-19","agosto","8","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [7603,"2582.11","7","202100025062061-refere-se ao pagamento nf 117560- 07/2026 - fornecimento de gasolina, etanol, arla e diesel comum para frota do detran. ateste-94550506 - contabil: 94666010.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-27","agosto","8","2026296101800121","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [7604,"4890.60","13","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go). \n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n28081........4.890,60","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7605,"81870.12","1","parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/000148, referente a ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 01/05/2023 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 93664154), e relatório 3092/2026/agehab/cooinsp. 202600031006729.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700205","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [7606,"78.75","68","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n792-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t78,75 \t78,75","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7607,"968.07","29","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 27849, 27850, 27852, 27854, 27861,\n27862, 27863, 27864, 27865, 27866, 27867, 27870, 27871, 27876, 27877,\n27878 e 27879 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt de\ngoiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [7608,"6708.02","107","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42-44/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7609,"175412.90","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","51","2026-08-27","agosto","8","2026170105100018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [7610,"166950.68","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 133/2025, da 08ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo de pagamento sei nº 202600036011453, nf nº 61.","nova engenharia s/a","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026436109100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [7611,"1462.42","140","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. maria cleusa.\n\nvalor...................r$ 1.462,42.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7612,"177937.67","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7613,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","marcos vinicius alves dos santos","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600070","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.557.361-**"],
    [7614,"113.10","6","despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).\nnota:\n416\t3.3.90.30.34\t29/07/2026\t29/07/2026\t113,10\t113,10","cj distribuicao ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000144","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [7615,"12632.40","21","pagamento para quitar com prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a  02/02/2027.\n.\nnfe. 24316 - r$ 12.632,40 - tributos/irrf","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [7616,"97.16","6","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de\nchaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros\nserviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria\nde estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamen\ntos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027\nprocesso nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 45   data de emissão: 11/08/2026\n- referência: julho/2026\n- vl. do serviço: r$ 4.858,00 \n** issqn r$ 97,16\n..","central de chaveiro ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [7617,"2600.00","1","processo nº 202600010067045 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente ysaak gabriel alexandre martins. período de 19 a 31 de julho de 2026 . processo 202600010067045. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61220/2026 (sei 94296147), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 2.600,00\n.","bonfim alexandre nunes","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900588","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.851.061-**"],
    [7618,"2.08","62","recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,\nrente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação\ndo serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com\nbustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- fatura 3007423  data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - arla 32\n- valor bruto r$ 867,28\n** irrf r$ 2,08\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7619,"35601.67","2","#\npagamento do liquido da nota fiscal nº 147 - 1º termo aditivo (94873275)\n#\naditamento do contrato nº 005/2026-secti (89835370), 1ª apostila (90581860), relativo ao projeto goiás pelo mundo - intercâmbio 2º adição, conforme previsto nos autos nº 202614304000252.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026310101000068","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [7620,"8000.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","mariana cristina de morais","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500670","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.077.211-**"],
    [7621,"3900.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","victoria ferreira cabral","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500676","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.191-**"],
    [7622,"55915.71","19","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. processo 202600036011213. nf 299 irrf, 301 irrf a 309 irrf, 339 irrf e 311 irrf a 338 irrf.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [7623,"1125.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500635","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0010-62"],
    [7624,"1044176.52","3",".\nprocesso 202300010055192 vpo.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de uruaçu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027. rd nº 105/2026 - ses/gemod (87439356). anexo ii(89591648). \n.\nvalor mensal estimado: r$1.170.277,81. plano de trabalho (87024601). vigência: maio/2026 a abril/2027.\n.\npagamento uruaçu/julho/2026..........r$1.044.176,52\n.\nobs.: foi aplicada na parcela de julho a glosa no valor de r$126.101,29, referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 395/2026/ses/cades (93366006), processo 202600010050703.","fundo municipal de saude de uruacu","2026","76","2026-08-11","agosto","8","2026285007600038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [7625,"476219.56","1","aquisição de quadro branco magnético\nnf nº 14.376, emissão: 19.08.2026\nateste: 20.08.2026\nvalor total da nota fiscal: r$ 482.003,60\npagamento líquido: r$ 476.219,56\npagamento irrf: 5.784,04\nalíquota irrf: 1,2%\n-\nprocesso: 202600006058630\nipof: 2026240101680\n-\nhs","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026240104300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [7626,"1742.40","13","limpeza de fossa séptica na sede da emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. nf 2089 liq 05/26 e 2224 liq 06/26.","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [7627,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","danilo correa baiao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500477","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.681-**"],
    [7628,"41671.91","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 63/2026 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, lote 83, do programa goiás em movimento, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012548, nf-682.\ndare: 8580 0000 416-5 7191 0008 210-1 0002 6273 001-4 1630 2530 000-2","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [7629,"935.70","33","pdf:\t2025295000470\n83-07/26 iss.......935,70\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-08-04","agosto","8","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [7630,"241554.76","1","sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de \tagosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600210","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7631,"21024.14","1","pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100214","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7632,"336.00","2","pagamento da retenção de irrf da contratação do licenciamento do aplicativo (liveu reliable transport, ou lrt?) das unidades móveis de telejornalismo do tipo ?mochilink? a serem utilizadas simultaneamente dentro do território nacional, para transmissão via rede celular 4g/5g e redes wi-fi, de sinais de vídeo e áudio ao vivo gerados pela agência brasil central, conforme condições e especificações\ntécnicas constantes em termo de referência, no per. de 01/08/2026 a 31/07/20\n27, conforme nf 4237 - emitida em 11/08/2026 - devidamente atestada","2live streaming telecomunicações digitais ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026126100600045","2026","1261","agência brasil central - abc","33.178.979/0001-41"],
    [7633,"0.00","8","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1530\t\ndata de emissão:\t13/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 435.132,00\nirrf:\tr$ 5.221,58\n......\t\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-27","agosto","8","2026240109600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7634,"1341059.59","17","proc.: 202500010051411 - lvc. contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nnf: 1001033, emitida em 14/08/2026, r$ líq: r$ 1.341.059,59, referente a junho/2026.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-08-28","agosto","8","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [7635,"3576617.42","1","ipof: 2026290700084\n\ndestina-se a cobrir despesas, com imposto de renda ret. na fonte, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n014 - irrf 08/26 .................... r$ 3.576.617,42\nmpva","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100023","2026","2907","diretoria da polícia científica","01.409.580/0001-38"],
    [7636,"20028.77","6","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 680 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia - go , correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 71/2025 (id. 91481714). relatório 2877/26/cooinsp. 202600031005132.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7637,"23602.81","7","valor para pagamento do inss do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42.","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-08-12","agosto","8","2026435001800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [7638,"173874.23","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100387","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7639,"2669.16","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 627/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de setembro de 2026, no valor de r$ 2.734,80, deduzindo irrf no valor de r$ 65,64, restando um líquido de r$ 2.669,16, conforme recibo do sacado nº 13046547. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026426100500029","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [7640,"47118.94","10","pagamento de iss da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 e 72 iss.","matera engenharia ltda","2026","79","2026-08-06","agosto","8","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [7641,"622469.57","3","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de \nobra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, \ngraxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, \nequipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização \nde cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 788227, emissão: 03/08/2026, \natestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, \nvalor: r$ 622.469,57 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700299","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7642,"733.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100395","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7643,"38.27","12","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/04/2026 a 30/042026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5763052162. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [7644,"21860.24","4","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de a brigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 2026068703372 e ipof 2026215300105. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 21.860,24. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008891. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7645,"5576.00","13",".\nipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de porangatu-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\nejs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [7646,"3432.26","1","despesa com taxa fixa de personalização e infraestrutura para o uso do software minuta ia por meio da internet, via navegador, com estimativa de 700 acessos ao software como serviço (saas), por um período de 12 meses, aos servidores desta pge, objetivando a automação e elaboração assistida de documentos jurídicos com uso de ia generativa especializada no direito público brasileiro, com integração direta aos sistemas de processo eletrônico dos tribunais. \n*inexigibilidade nº 08/2026-pge\n* * nota fiscal 126352 tx fixa liq - ref. o valor líquido","justice ai ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500111","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","57.027.539/0001-51"],
    [7647,"0.00","1","pdf:\t2024290100062\n766-5 med-liq 1\t101.232,71 \nlfb","2d&b engenharia ltda","2026","52","2026-08-27","agosto","8","2026290105200002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [7648,"6192.72","25","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. refere-se ao repasse do inss do mês 07/2026.\nnf 5048 - r$ 6.192,72","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7649,"9366.14","36","pagamento do liquido das nfs, emitida em 10/08/2026, relativo à prestação de\nserviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de agosto/2026.nf 2338 no valor de r$ 8.437,52.(total geral nf: 8.540,00).nf 409 no valor de r$ 928,62 .(total geral nf: 990,00).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [7650,"6337.26","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27899280 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  3545","joao jose da conceicao","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000785","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.314.701-**"],
    [7651,"29407.45","3","pagamento de inss da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524 e 2526 inss.","construtora centro leste s a","2026","78","2026-08-12","agosto","8","2026436107800039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [7652,"235803.51","8","pagamento da nota fiscal nº 44 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e  subetapa 4b (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 93114046) e relatório nº 2955/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006272.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400573","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [7653,"68.98","117","sei 202600031007424, art nº 1020260262576 - boleto nº 28320690126253422, referente a caturaí - mód.i (conferencia) - 5° etapa - retomada; relatório 3239 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94985084) - agehab/coinsp 20050\n\n sei 202600031007424, art nº 1020260260542 - boleto nº 28320690126255850, referente a caiapônia - mód.iii (conferencia) - 6° etapa. relatório 3239 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94985084) - agehab/coinsp 20050","crea-go","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7654,"119482.57","1","pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300104","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7655,"4552.05","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas)\n- referente ao ipasgo\n- smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026170400400065","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [7656,"10465.74","23","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo d e referência (81315283, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 427 e ipof nº 2025215300343. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$10.465,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7657,"59.16","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2626 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7658,"99.92","2","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023\tagosto - 2026 fas.bomb.agosto 26","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600218","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [7659,"5815.88","3","aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. \nirrf nf 49 aura serviços terceirizados mes de julho de 2026. (wad)","aura construtora comercio e servicos","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [7660,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","rayane neves silva","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500079","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.026.471-**"],
    [7661,"47112.78","5","portaria 7616/2025.\n.\nprocesso: 202600005011813 - vvf\n.\ncompra de medicamentos do geaf.\n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial. portaria 7616/2025.\n.\nnota.........valor(r$)\n32700........47.112,78","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","188","2026-08-14","agosto","8","2026285018800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0004-76"],
    [7662,"6369.10","2","pagamento nota fiscal n° 27677221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4395","sergio ricardo","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001640","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.161.781-**"],
    [7663,"21074.57","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por flávio antônio silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.220.841-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 5956284-93.2024.8.09.0051. sei 202500066012404.\nipof 2026326100509.  pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor total.......................r$ 27.814,95\nretenção de irrf..................r$  6.740,38\nvalor líquido.....................r$ 21.074,57.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-14","agosto","8","2026326103400145","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7664,"1.68","12","despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n\nreferente a nota fiscal nº 1023048 - imposto de renda - julho/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [7665,"1550.00","4","202600025058044 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.550,00\n(93849465) ateste.","ana paula martins silva","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000107","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.623.141-**"],
    [7666,"204.49","14","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21819 (sei 93490844) (parcela 10/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [7667,"2262.40","7","202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 2.262,40 (93853381).","benedito marinho dos reis","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.099.821-**"],
    [7668,"143347.89","7","pagamento da nota fiscal nº 45, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à vigilância estendida (5 meses + 5 dias) de pagamento, dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 31/12/2025 até 05/06/2026 e relatório nº 3028 / 2026 agehab/cooinsp. referência: sei 202600031006692.","bela mares incorporacoes ltda","2026","23","2026-08-21","agosto","8","2024436202300051","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7669,"316.42","1","pagamento restante da bolsa ao coordenação geral rosivaldo pereira de almeida, referente ao mês de julho/2026 (17º mês), na gestão do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), conforme atestado nº 42/2026 - sei 94045719.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-08-19","agosto","8","2026406201500008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7670,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kenny stephanny souza oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500605","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [7671,"345.93","13","* ipof 2025170100158 *\n.\npagamento líquido do boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. agosto/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar\naos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia\nna capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salário\ns mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 14.413,60\nvalor irrf: r$ 345,93\nvalor líquido: r$ 14.067,67\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-08-05","agosto","8","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [7672,"16161.31","1","folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). 13 salario 16.161,31;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400142","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [7673,"1650.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obra unida a sociedade de sao vicente de paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0007-79"],
    [7674,"25108.61","34","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026.\nnf 1190 - r$ 25.108,61","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [7675,"132.20","21","recolhimento de irrf referente à fatura 4456  - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [7676,"1563.20","9","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000529913, 3000529914 e 3000529915 referente ao mês de\njulho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2025180100220. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [7677,"2491.89","57","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14, 18, 19 e 33/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7678,"3211.12","19","pagamento do líquido da nf 22 de 13/08/2026 referente ao serviço de locação\nde container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades\nda sgg, relativo ao mês de agosto/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total\nda nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372.jccr.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [7679,"720313.69","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) e sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 31/2025 (id. 94266596), e relatório 3109/26/cooinsp. 202600031007049.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [7680,"6929.80","9","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, ao 1º termo aditi\nvo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa i\nnterativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação d\ne ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipament\nos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,\npregão eletrônico nº 70/2024,no mês de junho de 2026, no valor de r$ 62.998,14,sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.92980. conforme nfs-e nº 6727.(ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026426100700001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [7681,"480.92","9","pagamento do líquido da fatura 2603000087588, emitida em 01/03/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [7682,"14988.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27987592 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6363","neuza alves macedo","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101343","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.573.801-**"],
    [7683,"3108.16","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 147/2024, da 16ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento. ipof: 2026436100479sei nº 202600036009926, nf nº 5739.","lcm construcao e comercio s a","2026","62","2026-08-07","agosto","8","2026436106200108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [7684,"11214.93","7","pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026065654552, da\navenida universitária nº 609, st. universitário, mês de\njulho/2026. pdf: 2025180100361. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7685,"50.98","2","pagamento refere-se ao 2º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. \nvigência 10/07/2026 a 10/07/2027. parcelas referente ao presente exercício, ficando as demais parcelas para serem empenhadas em 2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 5516, emissão: 21/08/2026, atestado: 21/08/2026, valor: r$ 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700255","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [7686,"312.24","6","pagamento complementar de recibo do mês de julho/2026, referente a\nlocação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do\ncontrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj","zelia goulao","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500147","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [7687,"689.27","55","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7688,"186.61","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samara oliveira veras - cpf nº 053.868.391-01, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052225.\n.\n- reclamante: comercio de vestuario pé kente ltda;\n- processo judicial: 5740256-40.2022.8.09.0104;\n- parcelas: 3 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000032053425.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7689,"82.60","5","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 200988977 e pdf nº 2026215300095. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$82,60.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013038.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700054","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7690,"2301.87","13","ipof 2025295000069\n244-07/26 iss ................... r$ 1.763,70 \n245-07/26 iss ................... r$ 538,17\nmpva","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [7691,"4908.07","2","10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92). processo 202500010030645, para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programa de residência médica e do programa e residência no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy – cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).\n.\nrepasse residência médica parcela junho/2026, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2026 - cresm (93434756).............r$ 4.908,07","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-08-26","agosto","8","2026285005000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [7692,"724826.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - rpps patronal. processo sei 202600036001213.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026436100200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [7693,"2574.95","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 - 3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100352","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.164.804/0001-51"],
    [7694,"23479.77","7","pagamento da nota fiscal 367 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº105/25 (93258966). relatório nº2881/25/agehab/cooinsp. sei 202600031006459.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-05","agosto","8","2025436202400257","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7695,"16532.22","1","valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56.","prime sinalizacao ltda","2026","32","2026-08-03","agosto","8","2026436103200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.154.673/0001-48"],
    [7696,"8022.45","2","op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-aux. alim.lei 19.951 e verba indeniz. lei 22.259 referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026326200500037","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7697,"34900.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de cordões e porta crachá para carteira do autista, a fim de atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds (imediato).\n\nnf - 112. valor liquido. referência 07/2026","malc importacao e comercio ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600154","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.485.167/0001-16"],
    [7698,"2477.22","12","pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda\n., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos\npavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,\nqd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de julho/2026, conforme\nnota de cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [7699,"21514.97","3","valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. processo 202600036007293. nf 666 iss.","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-05","agosto","8","2026436107800036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [7700,"1488.89","1","determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de agosto/2026 do colaborador\nwaldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100248","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [7701,"1289.23","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7702,"6447.13","1","pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 3.1.90.13.20 - r$ 6.447,13","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100358","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [7703,"8295.72","2","pdf: 2025290600138\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp - irrf.\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-7.............08/26.........8.295,72\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-08-12","agosto","8","2026290602100007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [7704,"587.76","12","#\npagamento do liquido da nf 2510 (sei 94726299). emitida em 14/08/2026\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [7705,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ctco/pm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88765829)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100557","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7706,"52963.16","3","valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 944 irrf, 942 irrf, 938 irrf,  935 irrf e 933 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","47","2026-08-12","agosto","8","2026436104700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [7707,"6738.87","3","valor destinado a cobrir despesas com inss da 15ª medição, do contrato nº \n47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2024436100615, processo sei 202600036010204, nf 7106 e 7107.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [7708,"13.82","11","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades \nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n27617.........13,82\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301604","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-08-07","agosto","8","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7709,"1840.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","centro de educacao comunitaria de meninas e meninos","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500417","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.106.295/0001-06"],
    [7710,"58124.91","24","contrato prestação de serviços de manutenção veicular. nf 769751 liq 06/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026326200800013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [7711,"99795.42","1","pagamento de parte da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070,\ngo-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 parte líquida.","matera engenharia ltda","2026","73","2026-08-14","agosto","8","2026436107300038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [7712,"117.58","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4622, referente ao mês de julho de 2026 - locação. \ncomo segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 117,58.\ntotal selecionado:.........................................r$ 117,58.\nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [7713,"5796.36","6","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no.\n.\n...nf99 105.388,41\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n...código fundeb 26\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","417","2026-08-12","agosto","8","2026240141700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [7714,"28782.20","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100177","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7715,"10342.74","1","pagamento referente ao ressarcimento procuradoria geral do estado do rj, incluída na folha liquida do pessoal do mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351\n     * ressarcimento - julho/2026 - r$ 10.342,74","sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100380","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","42.498.675/0001-52"],
    [7716,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntário sra. luana lorena oliveira furtado, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","luana lorena oliveira furtado","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600335","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.842.872-**"],
    [7717,"8365.50","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27059366 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5788","rogerio roberto da silva","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101280","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.330.861-**"],
    [7718,"814.92","20","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf. 13444 r$ 814,92 - sei 94383159\n.\nempresa: o2 producoes artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.\ndados bancários: banco: itaú agência: 8095 conta:8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7719,"9676.40","33",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais\nabaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n754.......483,42........formosa\n755.......815,08.......anápolis\n756.....6.162,26........goiânia\n757.......395,65.......morrinhos\n758.......158,26........catalão\n759.......237,39.......luziânia\n760.......316,52........jataí\n761.......237,39.......rio verde\n762.......237,39.......goianesia\n763.......237,39........itumbiara\n764.......395,65........goiás\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [7720,"4.05","8","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 367 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 105/25. relatório 2881/26/cooinsp. 202600031006459.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [7721,"6587.89","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27835740 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id (82108793)","zenio benjamim goncalves","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001742","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.734.481-**"],
    [7722,"12241.07","14","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento........ref.............valor\n11209753............07/26.......12.241,07\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [7723,"107.81","21","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a junho/2026, deduzindo irrf no valor de r$, sendo r$87,26 da fatura nº4457 e r$20,55 da nfs-e nº 146419. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [7724,"14997.84","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27248773 e 27621915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3801","lazaro pedro do nascimento","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000997","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.881.311-**"],
    [7725,"22604.64","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 23795.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-08-25","agosto","8","2026436101100020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [7726,"1720.00","1","inss-pf/mei-jul-0211","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026406201000221","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7727,"6183.31","18","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor inss.\n.\nfatura.............ref...............valor\n258................07/26............362,78 \n259................07/26..........5.820,53 \ntotal.............................6.183,31\n.\nrmb","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-08-19","agosto","8","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [7728,"84.42","3","pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 00032, referente ao mês de julho de 2026.como segue baixo: \ni.s.s.............................................r$ 84,42. \ntotal selecionado:................................r$ 84,42.\nprocesso sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026186301100013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [7729,"0.00","9","pagamento complemento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços e\nxecutados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan,\nno município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (9\n1522263)- processo principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 7.781,50\nissqn r$ 4.173,72\nlíquido r$ 164.347,25\ncomplemento r$ 550,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-08-20","agosto","8","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [7730,"244229.98","9",".\nportaria:10.146/26 .\n.\nprocesso: 202400010023228\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo r me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s pa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em le i tos de psiquiatria - hospitalar – (sih).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac – port.10.146/26\n.\npdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213).\n.\nreferência: maio/2026 .\n.\nheeb/complemento .l.psiquiátrico/maio/26.....r$ 244.229,98\n.\ntotal à pagar ...r$ 244.229,98\n.\nproc. 202600010062922  - ebd - pagto compl. l.psiquiatrico, maio/26, desp. nº 207/2026/ses/gmae – conv (94614300).","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-08-21","agosto","8","2026285003700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [7731,"2136.64","13","pdf:\t2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nnf. 104796 - emitida em 30/07/2026\nref. a julho/2026\n\nvalor......................2.136,64","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [7732,"2707.50","29","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc.: 202600010033692 - lvc. pagamento líquido da nf 157 - r$ 2.707,50, emitida em 11/05/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde – nordeste, realizado em 07/05/2026, formosa – go.","ms eventos ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [7733,"7831.53","4","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas\nunidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces\nso. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf364 162.368,89\n...processo 202600006043057\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","91","2026-08-05","agosto","8","2026240109100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [7734,"3981.80","6","* ipof nº. 2026170100232 *\n.\nrecolhimento do irrf (ref. maio/2026 , junho/2026 e julho/2026) conforme ateste do ofício nº. 19045/2026/economia (sei 93894323) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.\n.\nfatura - referência..............valor líquido(valor da fatura)\n8597 irrf mai/26....................................1.202,47\n8603 irrf mai/26........................................3,42\n8601 irrf mai/26........................................3,42\n8605 irrf mai/26......................................111,94\n8599 irrf mai/26.......................................11,96\n8598 irrf jun/26....................................1.200,08\n8602 irrf jun/26........................................3,42\n8604 irrf jun/26........................................3,42\n8600 irrf jun/26.......................................18,57\n8606 irrf jun/26......................................109,20\n8540 irrf jul/26....................................1.189,39\n8542 irrf jul/26........................................3,42\n8543 irrf jul/26........................................3,42\n8541 irrf jul/26........................................9,15\n8544 irrf jul/26......................................108,52\n.\ntotal irrf recolhido: r$ 3.981,80\n.\nfoi quitado por esta ordem de pagamento:\ndare 12100002625400022 r$ 1.333,21\n8589 0000 013-1 3321 0008 210-3 0002 6254 000-2 2230 2530 000-0\n.\ndare 12100002625400023 r$ 1.334,69\n8588 0000 013-0 3469 0008 210-8 0002 6254 000-2 2330 2530 000-7\n.\ndare 12100002625400024 r$ 1.313,90\n8582 0000 013-9 1390 0008 210-6 0002 6254 000-2 2430 2530 000-4\n.\nrmvp\n.\n**********","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500311","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [7735,"429.36","35","ipof:\t2025295000107\n673-06/26-ir.......214,68 \n635-06/26-ir.......214,68\nwdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-18","agosto","8","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7736,"10786.73","1","ressarcimento, mês de julho/2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400211","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.105.255/0001-40"],
    [7737,"106.48","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026140100500043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7738,"150000.00","2","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias dentro do estado de goiás, em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 8 (oito) bases regionais sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 150.000,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026215301800051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [7739,"13.35","1","processo sei nº 202600010048837 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 72/2026. pregão nº 77/2026 vigência da arp: 02/06/2026 a 01/06/2027.processo nº 118890. autorização (92519075).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626700038\n.\nnota: 5863\nemissão: 24/09/2026\nvalor: r$ 13,35\n.","onmed distribuidora de medicamentos ltda.","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200564","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.707.920/0001-66"],
    [7740,"1774.22","5","pagamento da fatura nº2026068245449, uc 79.803.012-96, ref. a julho/2026,vencimento: 28/08/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de nergias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, q. 125, l. 19, s/n, - casa 1 jardim novo mundo– go. pdf: 2025180100115. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026180101600123","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7741,"378629.19","5","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t95.000,23\t95.000,23 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.06\t26/08/2026\t26/08/2026\t6.263,05\t6.263,05 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t224.420,76\t224.420,76 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t433.969,11\t433.969,11 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t200.584,65\t200.584,65 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.17\t26/08/2026\t26/08/2026\t96.486,72\t96.486,72 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.48\t26/08/2026\t26/08/2026\t4.639,44\t4.639,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t3.097,01\t3.097,01","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100247","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7742,"32040.97","25","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento da nota de locação 45978 (94356681) jul/2026 - ateste sei 94040210, através do boleto - sei 94356916. locação de equipamentos para acesso à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-08-20","agosto","8","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [7743,"55850.97","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:  08/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100260","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [7744,"1367.40","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27987158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670","eduarda correia de matos evangelista","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001350","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.869.061-**"],
    [7745,"18100.00","1","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n...............................\nproc. 202100010000963,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93407717.\n.\nvalor pago............r$ 18.100,00.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 18.100,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - heelj (93407717).","fundacao universitaria evangelica","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7746,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500206","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [7747,"54565.73","19",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 357, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,\n371, 372, 373, 374 e 375.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [7748,"2274.93","126","pagamento irrf da nf/558/26, manutencao predial com fornecimento de materiai\ns e mao de obra, grade e muro - centro de excelência. (malote)","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-25","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7749,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","juliana ramalho barros","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.271-**"],
    [7750,"14114.81","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2696 e ipof 2024215300182. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$14.114,81.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7751,"252675.07","1","processo sei nº 202600010056844 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 39/2026. pregão nº 031/2026 vigência da arp: 27/03/2026 a 26/03/2026. processo nº 202600010056844. autorização (93355756). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 110/2026 (93357658). \n.\nmedicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnota: 344278\nemissão: 05/08/2026\nvalor: r$ 252.675,07\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","91","2026-08-20","agosto","8","2026285009100018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [7752,"34.20","6","processo 202000010025278 crs \n. \nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. \n.\npagamento ir\n.\ndare nº 12100002624303186\n.\nnota fiscal......emissão........valor\n13742............12/08/2026....34,20\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-08-20","agosto","8","2026285012700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [7753,"895723.94","7","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses\n. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria  10.146/26. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) custeio………….r$ 895.723,94","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7754,"5073.08","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27648134 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288","helia antonia martins candido","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000638","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.523.881-**"],
    [7755,"160.40","4","pagamento issqn da nf 361/26, referente a recursos humanos para realização do jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-03","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7756,"1413.68","1","termo aditivo em 10%  conforme lei 8.666/1993 art. 65, § 1º ao contrato nº  35/2021 51573901, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, inscrita no cnpj nº 17.405.787/0001-74 com a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto.\n\nnf - 1268. valor irrf. referência 07/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026305200600211","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [7757,"21013.83","1","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia, grupo a. energia elétrica, bifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 6068810691 liq - julho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026326200600095","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [7758,"4325.60","4","* ipof nº. 2025170100337 *\n* processo contrato/pagamento 202600004038951 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2094 (parcela 02/24) (ref. 22/06 a 21/07/2026) refere-se ao contrato nº. 013/2026/economia de aquisição de serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução sas viya 4 para 20 licenças de usuário.\nvalor unitário: r$ 108.140,00. valor total (24 meses): r$ 2.162.800,00\nvigência: 24 (vinte e quatro) meses, após a divulgação no portal nacional de\n contratações públicas (pncp).\n.\ndare 12100002625302353 = r$ 4.325,60\n8583 0000 043-2 2560 0008 210-2 0002 6253 023-6 5330 7390 000-0\n.\nrmvp\n.\n***********","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [7759,"7308.00","6","pagamento do irrf retido sobre a nf 1018, emitida em 01/12/2025, no valor or\niginal de r$609.000,00 tendo como favorecido forza distribuidora ltda., cnpj\nn. 46.135.499/0001-45, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra\no ministério da integração e do desenvolvimento regional- midr e a seinfra,\ncom a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas.\nsei 202520920001277. dare nº12100002621201005.\nvalor da nf 1018: r$609.000,00.\nvalor irrf retido: r$7.308,00.","forza distribuidora ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.135.499/0001-45"],
    [7760,"1000.00","43","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) geraldo rodrigues ferreira - cpf nº 449.971.161-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020631.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5517988-08-2026.8.09.0048;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7761,"3660.38","6","ipof:\t2025290100356\n78-07/26-inss.........3.660,38\nwdr","construtora queiroz ltda","2026","46","2026-08-14","agosto","8","2026290104600002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [7762,"46053.86","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.","rta engenheiros consultores ltda","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026438001000001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [7763,"50600.00","1",".\nproc pgto 202600058005288 - efc.\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à centro de idosos - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: centro de idosos - ofício nº 1806/2026.\n.\nvalor.....................r$ 50.600,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-08-11","agosto","8","2026180200500012","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [7764,"6.48","7","despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1402 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026140100600047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [7765,"18.84","12","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"a\",  pregão nº nº154/2025.  vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. \n.\npdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301990\n.\nnota: 28037\nemissão: 29/07/2026\nvalor: r$ 18,84\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-08-14","agosto","8","2025285017000049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7766,"420.43","7","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,\nreservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc\nhers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.\ncontrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027.\n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695\n.\nemissão: 23/07/2026\n.\ndare: 12100002624302318\n.\nnota fiscal: 157651/ir.....420,43\n.\ntotal a pagar: 420,43","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [7767,"3200.00","7","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.200,00 líquido","total negocios imobiliario","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700074","2026","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [7768,"29.92","17","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/26irrf+empregos \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t29,92 \t29,92","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [7769,"70.61","2","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026063839356 do mês de\njulho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100235. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7770,"585.10","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto\n- protege","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026420101000034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7771,"14933.40","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200227","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [7772,"326691.56","2","valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101374, processo sei nº 2026000360\n08923, nf 68-parte e 69.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500098","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [7773,"50.35","2","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-4º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2026 a 19/07/2027. rd 17(89724094). ipof 2026250100240. \n.\nirrf\n.\nnf: 4310\n.\nsei (94073820)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600090","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [7774,"2554.06","3","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (café em pó, pão  francês, margarina e açúcar) referente ao mês julho/2026- nota fiscal nº 377 - proc 202300055000245.","pada paes e sabores ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500185","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [7775,"8040.00","4","pagamento do irrf retido sobre a nf 61808 emitida em 24/09/2025 no valor original de r$670.000,00 tendo como favorecido covezi caminhoes e onibus ltda., cnpj n. 35.963.155/0001-08, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001279. dare nº 12100002621201010.\nvalor da nf 61808: r$670.000,00.\nvalor irrf retido: r$8.040,00.","covezi caminhoes e onibus ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.963.155/0001-08"],
    [7776,"2536.44","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026240100900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7777,"17588.63","10","pagamento de retenção de inss proveniente da prestação de serviços de limpe\nza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do\nserviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de ju\nnho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo ge\nstor","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [7778,"18000.00","1","#\npagamento para crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026310100600115","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7779,"2965.00","106","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7780,"15315.64","11","pagamento pela prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês\nde junho/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 146962, emitida em 23.07.2026 - sei 93514464 e \natestado nº 14/2026 - sei 93515611. solipa - sei 93515900.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [7781,"7355752.00","1",".\nproc pgto 202600058004583 - efc\n.\npagamento do 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à folha de pagamento - tesouro, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nofício n° 1485 - julho/2026............r$ 7.355.752,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026180201700001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [7782,"24632.94","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia/são patrício, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011620, nfs-32 e 33.\ndare: 8588 0000 246-9 3294 0008 210-9 0002 6273 001-4 5830 2530 000-2","cnb construtora ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500109","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [7783,"8022.45","2","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.\n\nverbas indenizatorias frederico tormin.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026316100500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7784,"633.46","1","valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004074351 que registra solicitação de contribuinte neuro matte, cpf/cnpj: 647.476.709-04. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.","neuro matte","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026170401000006","2026","1704","encargos especiais","***.476.709-**"],
    [7785,"7347.97","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28036348 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6663.","hemindina rodrigues ancelmo","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000732","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.284.861-**"],
    [7786,"1517.79","14","pagamento referete a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 10584, emissão: 07/08/2026, atestado: 17/08/2026,\nvalor: r$ 1.517,79 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [7787,"830394.70","1","repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período\nintegral do setor sudoeste, município de goiânia - go, em conformidade com a solicitação do repasse através do despacho nº 848/2026/seduc/dofi-19007 e  despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768.\n.portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346.\nipof 2026240103044,  daof 2515.\nprocesso 2022200006052385.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","369","2026-08-28","agosto","8","2026240136900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [7788,"42.00","37","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta corrente 4204.576996467-3. processo: 5183275.90.2026.8.09.0174. trata-se de ação de execução fiscal cobrando iptu e itu de 407 imóveis. vara de fazendas públicas de senador canedo - tj-go. conforme informações no item 2.1 do despacho nº 401/2026/agehab/pj (94568727).  sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7789,"33606.80","11","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº\n12818690, ref. 07/2026 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 34.433,20 bruto\nr$    826,40 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 33.606,80 líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [7790,"30864.38","35",".\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 650487 de serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\nbsa","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [7791,"2955.39","1","inss (patronal) – referente folha - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100284","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [7792,"1050.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500069","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [7793,"2068.50","1","ipof: 2026160100236 - processo: 202600015001507\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de \n2026 - mês de julho.\n- pagamento efetuado à ferragista macaúbas ltda , referente à compra \nde material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, \natravés do pix nº 68992343947, conforme nota fiscal eletrônica n° 9922, \nsérie 1, folha 1/1, de 28/07/2026. processo nº 01/2026\nvalor: r$ 2.068,50","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700348","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7794,"1592.88","7","proc.201700010020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nrequisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). 2025285004059\n.\naluguel/julho/26/reajuste.....1.592,88 \n.\ntotal a pagar:\t1.592,88","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [7795,"10493.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7796,"0.00","1","processo nº 202600010054756 - clo.\n.\natender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev. ordem de fornecimento nº 523/2026/ses/cmac-spj-14107.  sislog nº 112883.  pregão eletrônico nº 144/2025. ata de registro de preço nº 128/2025 \"c\".\n.\n\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002623301924\n.\nnota: 400319\nemissão: 19/08/2026\nvalor: 71,32\n.","cm hospitalar s a","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [7797,"114.84","2",".\nproc pgto 202600005018156-efc\n.\npagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jar\ndim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400,\nshopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrut\nura tarifária a4 poder público estadual ths verde, grupo a (alta tensão)\n, com medição no ponto de entrega. (sislog 110252).\n.\nnota fiscal nº 203719638 - u.c. nº 534.209.012-90\n.\ndare nº 12100002624700476\n.\ncompetência - agosto/2026 - irpj...........r$ 114,84\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500200","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7798,"11833.35","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026150100500032","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7799,"34.49","384","art's 1020260260158 de elaboração de projeto referente aos grupos de elaboração de projetos c25.2 e c25.3 - despacho nº 486/2026/goinfra/pj-gecon - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-25","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7800,"31875.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. \nreferente a 1ª parcela","bioresearch inovacao em biotecnologia e saude ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.520.573/0001-17"],
    [7801,"148780.75","1","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal......referência...........valor\n310..............07/26...........148.780,75\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-08-12","agosto","8","2026290601300004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [7802,"4.86","4","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1005307, de \n03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 4,86, sendo \no valor total da nota de r$ 1.870,62. \n. \nprocesso n° 202500013001451. \nipof n° 2025110100048. \n. \nms/gpf.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026110100600045","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.165.749/0001-10"],
    [7803,"13619.48","1","folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). ipasgo dependentes 13.619,48;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400139","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7804,"1289.60","13","proc.: 202600010006209 - lvc. prestação de serviços de abastecimento de água\ntratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 838\n21460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84\n743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nfatura: 5300027 - ir: r$ 1.289,60, ref.: julho/2026, emitida em \n14/08/2026.\n.\ndare: 12100002624303657","saneamento de goias s a","2026","67","2026-08-28","agosto","8","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [7805,"156.88","26","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas\nfiscais: 23243, 23244 e 23253 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [7806,"8.82","4","retenção do irrf da fatura nº 2026075267737, uc 404.640.012-80,\nreferente agosto /2026, vencimento 20/08/2026, conforme portaria\nn.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por\ncento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa\nequatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº\n055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na av.\ncentral, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial,\ngoiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº 12100002624303727. asc .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026180101600124","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7807,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","felipe cirqueira dias","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.151-**"],
    [7808,"131322.27","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300261","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7809,"5.38","6","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades\nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades administrativas.\n.\nnota.........valor(r$)\n27618.........5,38\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301605","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7810,"37.95","1","processo sei nº 202600010040567 - clo.\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010040567), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025639 ), vinculado ao processo do sislog nº 115925, referente à ata de registro de preços nº 183/2025 \"d\", pregão eletrônico nº 287/2025, ambos do processo (sei nº 202500010098204) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de go, que tem como objeto aquisição do medicamento  venvanse® dimesilato de lisdexanfetamina, 70 mg cap dura  no valor de r$ 3.162,60.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624300645\n.\nnota:392029\nemissão:28/07/2026\nvalor:37,95\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200499","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [7811,"798.00","9","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go,  conforme ordem de serviço nº 86/2026 (93469860), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 58 e ipof 2024215300247. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 798,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [7812,"14995.82","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27857200 e 27857453 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5996.","heneliene andrade santos","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001715","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.028.351-**"],
    [7813,"13968.51","9","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º term\no aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serv\niços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíss\nima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visa\nndo equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares seleci\nonadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 202\n11/08/26, 16:47 rascunho de op\nhttps://siofi.sistemas.go.gov.br/siofi/control?cmd=i&d=njncqzg1ntzcodg0mjq2n0rgqzzfqti1nuy3rkrfoem1rtq3rjhgotdbqji4n0fb&… 1/4\n4240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\nnova nota\tvalor  ir\n83987\t78,41\n83996\t78,41\n83998\t105,24\n83981\t2.490,07\n83979\t78,41\n83986\t78,41\n83983\t471,49\n83974\t681,98\n83989\t707,24\n83980\t733,02\n83976\t131,56\n83985\t235,75\n83992\t340,46\n83988\t445,18\n83982\t837,74\n83984\t838,27\n83978\t968,77\n83990\t1.809,15\n83991\t131,54\n84003\t393,09\n83995\t499,91\n83977\t1.074,54\n83999\t104,72\n84000\t104,72\n83993\t105,24\n83994\t131,03\n83997\t78,41\n84001\t78,41\n83975\t78,93\n84002\t78,41","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","115","2026-08-31","agosto","8","2026240111500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [7814,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luiz henrique ferreira rezio","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500824","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.421-**"],
    [7815,"26478.80","6","valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 irrf.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [7816,"634468.27","4","pagamento do liquido da 48ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013034, nf nº 1190 líquido.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","93","2026-08-14","agosto","8","2026436109300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [7817,"99250.02","4","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2376505\t3.3.90.30.05\t29/07/2026\t29/07/2026\t99.250,02\t99.250,02","vibra energia s a","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026409301000413","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [7818,"46.80","3","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - vale transporte-desconto-v.i. . processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100204","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7819,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","laura teodora miotto reis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500236","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [7820,"550.00","1","processo - 202600010059684 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente vitória pereira de sousa. processo 202600010059684. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54799/2026 (sei 93319574).\n.\nvalor; r$550,00","sirrane de melo pereira","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900515","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.750.921-**"],
    [7821,"224.61","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026140100400014","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7822,"285.59","32","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c\nrea/go, referente à art nº1020260236981.","crea-go","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [7823,"229840.53","2","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 02/2026 - goinfra - referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011725, nf 470.","rudra engenharia ltda","2026","85","2026-08-06","agosto","8","2026436108500173","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [7824,"3744.00","4","processo sei nº 202600010046507 - clo\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624300647\n.\nnota:29074\nemissão:28/07/2026\nvalor:3.744,00\n.","support produtos nutricionais ltda","2026","90","2026-08-04","agosto","8","2026285009000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [7825,"1664.81","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nfs nº 34 e nº 35.","construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [7826,"99.92","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nfas militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100239","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [7827,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","camilo silva de brito","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500760","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.185-**"],
    [7828,"682.56","1","pdf:\t2026295200033\ndare honor - liq..............477,79 \ndare honor - liq 2............204,77\nwdr","associacao dos procuradores do estado de goias","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026295200600091","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.872.471/0001-15"],
    [7829,"1380.74","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra, daiana farias fernandes nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","daiana farias fernandes","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600456","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.185.321-**"],
    [7830,"12206.33","13","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nfs-840,841,842,843,844 e 845.\ndare: 8580 0000 122-0 0633 0008 210-8 0002 6273 001-4 0735 6060 000-9","strata engenharia ltda","2026","62","2026-08-14","agosto","8","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [7831,"4956.20","1","processo nº 202611129008066 - clo.\n.\nsolicitação de pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento do servidor josé carlos da silva, conforme requisição de despesa 75 (94622416). versam os autos sobre requerimento de pagamento do auxílio funeral, formulado por luiz carlos gomes da silva\n.\nauxilio funeral\n.\nvalor: 4.956,20\n.","luiz carlos gomes da silva","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.031-**"],
    [7832,"2835017.51","1","pagamento liquido  de despesa referente ao contrato n.019/2025 de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16\n(dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período.  codigo fundeb 25\n.\nipof-2024240102511\n.\nnota fiscal....4673\nvalor: r$  2.406.931,44 \n.\nnota fiscal....4678\nvalor : r$  428.086,07 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 05772644897\n.\nweyder\nparcial e no máximo 32 estudantes para as escolas de ensino médio de tempo integral sislog 110267 - senai\n.\nipof-2024240102511","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","461","2026-08-20","agosto","8","2026240146100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [7833,"692540.98","9","pagamento da nota fiscal n.º 2318/u a favor empresa de tecnologia\nde informação do estado do piauí - etipi referente à parcela 06 e\n07/48 e nota fiscal n.º 2319/u referente à parcela 06 e 07/48,\nconforme o item 2 e 5 do contrato n° 040/2025 ipop - 2023180100261\n- wrn","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-08-26","agosto","8","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [7834,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, maicon dionata carneiro marques nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","maicon dionata carneiro marques","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600469","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.928.375-**"],
    [7835,"2609.29","39","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28-31/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7836,"92788.07","15","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n........................................\ncond.solidariedade-isg,rep. fund.rescissorio  14º ta ceapsol (76332848),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291399.\n.\nvalor pago.............r$ 92.788,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - ceap-sol (93291399).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [7837,"44652.16","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.","estado de goias","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026130100100230","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7838,"19400.00","21","bolsa estágio - referente folha - competência 08/2026. conforme solicitação no despacho nº 3840/2026/agehab/gagp (94480324) e despacho nº 4140/2026/agehab/grsg (94515504). sei 202500031002367.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7839,"23540.21","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf352 51.181,19\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","118","2026-08-26","agosto","8","2025240111800029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [7840,"6905.21","15","\"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 180/2025 /seduc celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa módulo consultoria e gerência predial ltda, inscrito no cnpj sob o nº 05.926.726/0001-73, cujo objeto consiste no serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. ipof  2025240100746\n processo nº 202600006076958. conforme notas fiscais abaixo:\"\t\n.\nnota fiscal:  63517\t\ndata de emissão:\t06/08/2026\nreferência: \tjulho\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.655,44\nlíquido:\tr$ 6.905,21","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [7841,"100000.00","1","pdf:\t2026290600375\n. \nos recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: ag: 2444 - centro administrativo, operação:006, conta: 71.055-4.\nvalor r$ 100.000,00","adriana albina ferreira","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290600700176","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.113.831-**"],
    [7842,"250.00","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. agosto/2026\n.\nservidor: walfredo gama da cunha\njurisdicionados: renato gomes imai\n.\nproc. 5745354.85.2023.8.09.0131\nconta judicial: 0946 / 040 / 01503548-7\n.\nvalor...................r$ 250,00.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7843,"122.77","22","pagamento do irrf retido da nf 24315 , emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. jccr.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [7844,"70000.00","13","destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2\n4.249.727/0001-75, no valor de r$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme nota fiscal n° 53 (sei 93723456). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-08-05","agosto","8","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [7845,"61.75","6","despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos\nos estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).\nnota:\n265\t3.3.90.40.30\t30/07/2026\t30/07/2026\t61,75\t61,75","clipping brasil publicacoes ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000163","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.756.641/0001-55"],
    [7846,"1541880.00","3","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400105","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7847,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) miria de souza melo (cpf: 018.213.441-54), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) jamila  maria de souza (cpf:  277.519.021-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10457/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","miria de souza melo","2026","246","2026-08-05","agosto","8","2026240124600193","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.213.441-**"],
    [7848,"10924.43","17","pagamento referente ao fornecimento, sob demanda, de passagens aéreas, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas da universidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 1540, emitida em 20.08.2026 - sei 94645098, fatura - sei 94644854 e atestado nº 96/2026 - sei 94645372. solipa - sei 94646245.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [7849,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ceila da silva rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500949","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.935.261-**"],
    [7850,"34950.42","11","valor para pagamento da parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 64.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-08-03","agosto","8","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [7851,"33912.00","1","processo nº  202500005041296 - nº da contratação 118002 - clo.\n.\naquisição de 7.200 pacotes de açúcar cristal, destinados ao consumo dos servidores de todas as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás ? ses-go, excetuadas aquelas geridas por entidades do terceiro setor. contratação sislog 11802. pregão eletrônico 73/2026. contrato xx/2026. vigência: 12 meses a partir da publicação do pncp.\n.\nnota: 25\nemissão: 13/08/2026\nvalor: 33.912,00\n.","avn empresarial ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000363","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.528.972/0001-70"],
    [7852,"9549.35","2","pagamento de nf n° 27651478 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5845","amarilendes fernandes chaves","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000789","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.997.531-**"],
    [7853,"122360.00","1","aquisição de equipamentos para cumprimento das metas do convênio 969270/2024 mda, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.\npagamento da nota fiscal n.°584 a favor da empresa solveer suprimentos corporativos ltda, referente aquisição de 200 purificador de agua acquaflex - libell.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","58","2026-08-27","agosto","8","2026326205800004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","51.116.702/0001-76"],
    [7854,"199491.66","7","pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcelas 07 e 08/2026","delegacia-geral da policia civil","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026290402000001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7855,"4215.68","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7856,"37438.09","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de agosto de 2023.. relativo  à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290200500110","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7857,"299.84","8","pagamento de nf n° 28128423 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736","maria das dores diniz","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.848.704-**"],
    [7858,"21703.32","12","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 10490 ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 22.797,60 bruto\nr$ 1.094,28 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 21.703,32 líquido","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [7859,"0.00","1","ipof:\t2026295200028\nd.j.- rd 21/26 liq........104.561,27\nusuário: wdr","itau seguros s a","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026295200600088","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","61.557.039/0001-07"],
    [7860,"69.21","6","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n\na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet\nerminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan\nte no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi\na elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de\nrenda. pagamento imposto de renda referente fatura 196207005 ir 1 - - junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600051","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [7861,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","amanda da rocha oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [7862,"138745.20","1","pagamento liquido de 1º termo aditivo  acréscimo de 25% do contrato nº 039/2026,, tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento de  56.000 (cinquenta e seis mil) unidades de mochilas,   destinadas ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, conforme ?requisição de despesa n° 41/2026 - seduc/nep-21095 goiania, 30/07/2026.despacho nº 3186/2026/seduc/coordastec-16768.\n.  codigo fundeb  21\n.\nipof 2026240102248\n.\na vigência do contrato original será prorrogada por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 23/09/2026 a 22/03/2027\n.\nnota fiscal....15334\nvalor bruto: 531.300,00\nirrf: 6.375,6\nliquido: r$ 524.924,40\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03648 - nova suica-goiania\nconta para crédito: 00001079395\n.\nweyder","alfa papelaria eireli - epp","2026","353","2026-08-26","agosto","8","2026240135300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [7863,"6406.24","7","processo 202600010003318 - mmmr\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 \"b\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 83508\n.\nemissão: 20/07/2026\n.\nvalor: r$ 6.406,24","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [7864,"59.36","10","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. \npagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: jose antônio de almeida, processo de execução fiscal nº 5465734-32.2014.8.09.0031, duaj nº 10133915-1/50 , conforme despacho nº 462/2026-nucon - 03/08/2026, boleto nº 109/03392295-4, \nemissão: 03/08/2026, com vencimento: 24/08/2026, e atestada pelo gestor \nem: 03/08/2026, no valor de..........r$ 59,36.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7865,"31.87","2","202600010038654/202600005011656 - lrs. aquisição de premiação para as seguintes ações da subsecretaria de controle interno e compliance, por meio da superintendência de governo aberto e participação. contratação sislog 119240. item 01.\n.\nnf: 110\n.\nvl: 31,87\n.\ndare:","malc importacao e comercio ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000294","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.485.167/0001-16"],
    [7866,"22848.00","3","#\npagamento dos liquidos das: nota fiscal de serviços eletrônica nf 43321 (94741878) e nota fiscal de serviços eletrônica nf 49269 (94742014)\n#\n1º termo aditivo ao contrato nº 16/2024 - sgg, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), que tem por escopo a alteração do preâmbulo, em decorrência da incorporação da contratada por outra empresa do mesmo grupo econômico (samm) vigência até 18/12/26. sub-rogação de acordo com a lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 26","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","78","2026-08-28","agosto","8","2026310107800029","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","11.620.561/0001-00"],
    [7867,"3463.88","2","valor para pagamento de despesas com contratação através de adesão à ata de registro de preços nº 003/2025 - sead, na condição de órgão \"carona\" para aquisição de galões com 20 lts de água mineral de boa qualidade, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. declaração 00344/3261/2025.\nipof 2025326100182. pagamento da nota fiscal, nº 1223, emitida em 17/07/2026, despacho nº 012/2026-nuclal, de 22/07/2026, atestada em 06/08/2026, parecer contábil, nº 029/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido)\nvalor bruto:.........................r$ 3.505,95\nbase de cálculo ir...................r$ 3.505,95\nretenção de irrf.....................r$    42,07\nvalor líquido........................r$ 3.463,88.","gesner comercial ltda","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026326101100026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [7868,"10465.74","1","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo d e referência (81315283, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 467 e ipof nº 2025215300343. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$10.465,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7869,"1864.85","7","valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 42/3261/2025.pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor.....r$ 1.864,85.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [7870,"139483.86","26","pagamento líquido das nfs 2692, 2704, 2705, 2706, 2707, 2693, 2694, 2695, 2708, 2696, 2697, 2709, 2698, 2699, 2710, 2711, 2700, 2712, 2713, 2714, 2701, 2715, 2717, 2718, 2719, 2702 e 2703 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2026. despacho 884. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [7871,"1462.90","68","recolhimento do iss da nota fiscal nº3963 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 03/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [7872,"1000000.00","4","pagamento de parte da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1862 e 1864 parte líquida.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026438000700003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [7873,"200.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","creche metodista - associacao assistencial novo horizonte","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500322","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.278.788/0001-00"],
    [7874,"28139.39","3","valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra  do iss irrf da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra,  relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591-iss","construtora ferreira santos ltda","2026","16","2026-08-06","agosto","8","2026436101600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [7875,"4110.00","5","ipof 2025295000401\n208-08/26. ........................... r$ 4.110,00\nlbm","uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda","2026","29","2026-08-26","agosto","8","2026295002900035","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.047.225/0001-67"],
    [7876,"2119.48","8","retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\n\n\nnf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição\n\ninss: r$ 2.119,48\nissqn: r$ 2.566,70\nir: r$ 1.026,68\nlíquido: r$ 79.843,89\n.\nconforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240101736\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","31","2026-08-13","agosto","8","2026240103100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [7877,"25849.68","2","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 140 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026436109200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [7878,"108.39","18","pagamento do liquido do boleto 28320690126240305,\n referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [7879,"1298.26","23","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de\nvigilância armada, com fornecimento de 02 (dois) profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho por turno, conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 1255 - julho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [7880,"2993.00","9","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor fabio\ndonizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce\nsso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7881,"3980.91","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7882,"132053.91","2","proc.202500010080793 - ebd\n.\ncontratação - prestação de serviço integração entre os sistemas de gestão hospitalar soulmv e do complexo regulador, com relação aos módulos gerenciamento de filas de espera e agendamento de consultas e exames (gercon), gerenciamento de internações (gerint) e gerenciamento de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade - apac) (gerpac), por 60 meses.   dod.231009. tr 231128. sislog: 116096 . modalidade: inexigibilidade nº1000435/2025 . \n.\npdf:\t2025285003699\n.\nnota fiscal: 4035/julho/26....132.053,91 \n.\ntotal a pagar:\t132.053,91","conecte se ltda","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026285001400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.184.527/0001-26"],
    [7883,"2048.29","4","pagamento referente á nota fiscal nº27802319 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654.","wagner goncalves da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000449","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.873.861-**"],
    [7884,"108496.45","4","pagamento líquido ao fornecedor\ngsm construções e comércio ltda referente contratação para\nreforma quanto a adequação do sistema de prevenção e combate a\nincêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das\narquibancadas com inclusão de degrau intermediário e guarda-corpo\ncorrimão; novas sinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos\nextintores no colégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no\nmunicípio de pires do rio go, conforme contratação sislog n°117054\nconforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768\n\nprocesso 202600006036740 ipof 2025240102308\ncno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73\n\n>> código fundeb: 26 <<\nnf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição\ninss: r$ 4585,19 (41683.5*11%)\nissqn: r$ 837,84 (41683.5*2,01%)\nirrf: r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%)\nvalor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34\n= total líquido r$ 109.742,79\n....\n\nafoap","gsm construcoes e comercio ltda","2026","90","2026-08-10","agosto","8","2026240109000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [7885,"490500.00","12","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai\nxo:\n..\n- ensino fundamental\n- referência: julho/2026\n..\n* arquivo valores nº 16095 / 16096 - categoria i - estadual r$ 30.000,00\n* arquivo valores nº 16097 / 16098 - categoria ii - regional r$ 100.500,00\n* arquivo valores nº 16099 / 16100 - categoria iii - municipal r$ 360.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-08-10","agosto","8","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7886,"432190.69","1","pagamento liquido (repasse federal) nota fiscal n° 145145 - aquisição de 01 (um) caminhão basculantes destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 002/2025 (sei nº 85425879), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).","tecar caminhoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-24","agosto","8","2026320104000004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [7887,"6129.56","2","pagamento nota fiscal n° 27294018 e 27879171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3577.","dionne calixto de godoi","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001154","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.957.431-**"],
    [7888,"9375.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","fishsafe protecao que nutre ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.577.226/0001-20"],
    [7889,"68131.91","3","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nnf 29622 plansul planejamento e consultoria ltda mês de julho de 2026.(wad)","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7890,"187.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","uniao das pioneiras de goiania","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500486","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.015.784/0001-21"],
    [7891,"4499.83","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 690, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio 2026 (01/05/2026 a 31/05/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 2892/26/cooinsp. 202600031005101.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700164","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7892,"211.19","113","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 785, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7893,"9187.94","5","pagamento notas fiscais n° 27710659 e 27954902 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566","marize maria reis da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001173","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.895.621-**"],
    [7894,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 16º bpm - 2º trimestre 2026 (89474594)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100510","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7895,"6865.43","2",".\nprocesso 202400010033863- vpo \n.\nrecolhimento do inss patronal relativo ao 2º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). rd 60 (92642202). vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027.\n.\nnf 9/jul/2026/inss patronal...............................6.865,43","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026285001000343","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [7896,"198849.17","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026290400100181","2026","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [7897,"49.00","45","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5 em 07/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7898,"4301.26","1","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nissqn ref a nf 29622 plansul planejamento e consultoria ltda mês de julho de 2026. (wad)","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7899,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","romilson martins siqueira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.571-**"],
    [7900,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vinicius coelho kuster","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500637","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.207-**"],
    [7901,"7200.00","8","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\npof 2026240100221\narquivo: 16104\n.\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\n920.888.561-53 aline cacia de sousa..104...1839...585996648-9..1.200,00\n924.085.751-68 diogo lopes dias......104...2970..585682664-3..1.200,00\n013.787.341-73 diogo nery maciel.....104...2234..585856426-3..1.200,00\n711.556.601-10 flavia cristiane peres e silva..104..1092.00026591-0 1.200,00\n701.176.561-19 loys leynne alves silva..104..2079..00034623-8..1.200,00\n019.620.291-40 lucelia andrade frança...104..566..584570378-2..1.200,00\n.\ntotal r$ 7.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-17","agosto","8","2026240108300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7902,"1716.68","5","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. proc nº533500-67.2025.8.09.01125 - marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, sentença (78075074),da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis. favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valério de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341 - itaú, agência 9077,conta corrente 10415-7.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7903,"37200.00","1","pagamento bolsa - desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (biss) doutorado, no mês de agosto, conforme atestado nº 42/2026 - sei 94355688.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-19","agosto","8","2026406202800002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7904,"710.00","16","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\nfolha agosto/26 est.\t3.3.90.36.22\t26/08/2026\t26/08/2026\t7.350,00\t7.350,00 \nfolha agosto/26 est.\t3.3.90.49.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t710,00\t710,00","agencia brasil central","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026126101400025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7905,"6231.78","13","202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 6.231,78\n(93864499)-(93955514) atestes.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [7906,"7130.34","17","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 174 ref 07/2026  r$ 7.130,34 (94499981)-(94581681) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7907,"4662.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026285000500464","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7908,"23064.00","2","202600025098421- refere-se ao pagamento irrf: nf 774 - 08/2026 - aquisiçã\no de software - auto cad. ateste: 94233768 e 94580305.","pro-systems informatica ltda","2026","30","2026-08-21","agosto","8","2026296103000002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.620.200/0001-35"],
    [7909,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","adrielly barros soares","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500196","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [7910,"43671.87","2","ipof: 2025160100107 - processo: 202500005008698\npagamento referente a prorrogação da vigência por \nmais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami \npara prestação de serviço de buffet, compreendendo \nhidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, \njantar e sobremesas para realização de recepções \noficiais, reuniões, confraternizações e solenidades \nde caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 138, emissão: 30/07/2026, \natestado: 30/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 43.671,87 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700294","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [7911,"163.43","50","recolhimento iss sobre a prestação de serviços de jardinagem para atender a\nueg, no mês de junho/2026, conforme planilha p3 - sei 93458098. uruaçu. nf: 12988","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [7912,"1359.72","2","pagamento de prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a p\nrocessos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), e\nm que esta autarquia figure como parte, conforme nf 28512 emitida em 10/08/2\n026 - devidamente atestada","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","16","2026-08-17","agosto","8","2026126101600032","2026","1261","agência brasil central - abc","14.774.075/0001-34"],
    [7913,"34.49","46","a r t n° 1020260247386, referente à gestão do contrato 152/2026 /goinfra de execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 97 do programa goiás em movimento – eixo municípios (ceres, estrela do norte, guaraíta, guarinos, itaguari, itaguaru, jaraguá, nova iguaçu de goiás e uirapuru), com extensão de 222.957,7380 m2, vinculado ao processos sei nº 202600036001911. despacho nº 383/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-13","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7914,"514.22","3","ordem de pagamento para quitar o aditivo ao  contrato nº 22/2025/seds,  prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 08/2026.\nnf 655 - r$ 514,22","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600156","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.269.008/0001-09"],
    [7915,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","hercules garcia da silva neto","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500601","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [7916,"4377.33","7","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento do inss sobre a nf nº 160, conforme segue:\n.\nr$ 99.484,82 bruto\nr$ 1.193,82 irrf\nr$ 4.377,33 inss\nr$ 1.989,70 issqn\nr$ 91.923,97 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","15","2026-08-19","agosto","8","2026290401500001","2026","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [7917,"173.55","14","pagamento do irrf retido da fatura 3000529887 , emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 07/2026. no valor dê r$ 173,55(valor total da fatura r$ 3.660,58). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [7918,"1393.85","2","pagamento complementar do valor liquido da nf n° 014943, em favor araguaia maquinas ltda, referente a aquisição de aparelhos e equipamentos.","araguaia maquinas ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026430100700010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.655.510/0001-50"],
    [7919,"1334309.97","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). processo de pagamento sei nº 202600036011156, nf nº 31.","cnb construtora ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026438000700005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [7920,"126343.68","4","processo: 202400010030915 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027.\n.\nnota fiscal:2966/julho/2026\nemissão:04/08/2026\ntotal a pagar:\t126.343,68\n.","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2026","64","2026-08-14","agosto","8","2026285006400005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [7921,"1418.33","127","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao dr. thiago moraes (sei nº 202611129007265).\n\nvalor da guias de i.r. ............. r$ 1.418,33\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7922,"5161.84","5","pagamento da prorrogação do contrato nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. vigência: 30/04/2026 a 30/04/2027.  parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1131, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 5.161,84 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700209","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [7923,"3229.34","7","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\npof: 2025240101461\n.\nmês referência: julho/2026\nvalor : r$ 61.687,54\nirrf: r$ 612,30\nvalor modalidade: r$ 3.229,34\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","219","2026-08-11","agosto","8","2026240121900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [7924,"82600.00","17","* ipof 2024170100237 *\n.\npagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios\n dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 19084/2026\n/economia (sei 93919541).\n.\nsorteio 113\nvalor total r$ 1.000,00\nvalor irrf r$ 300,00\nvalor líquido r$ 700,00\n.\nsorteio 114\nvalor total r$ 2.500,00\nvalor irrf r$ 1.750,00\nvalor líquido r$ 750,00\n.\nsorteio 115\nvalor total r$ 500,00\nvalor irrf r$ 350,00\nvalor líquido r$ 150,00\n.\nsorteio 116\nvalor total r$ 10.500,00\nvalor irrf r$ 7.350,00\nvalor líquido r$ 3.150,00\n.\nsorteio 117\nvalor total r$ 103.500,00\nvalor irrf r$ 72.450,00\nvalor líquido r$ 31.050,00\n.\ndvs\n.\n***********","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7925,"1697.98","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria das gracas moura da silva - cpf nº 888.982.451-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057560.\n.\n- reclamante: planeta vestibulares ltda;\n- processo judicial: 5724365-70.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000032056572.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-07","agosto","8","2026240120700156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7926,"971517.17","1","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 11795 liq.","dynatest engenharia ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026436109200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7927,"4147.86","10","pagamento do valor líquido da nfs-e nº7095, em favor de ita empresa\nde transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de junho/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [7928,"263060.94","11","pagamento de irrf da 5ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011098, nf nº 698 e 699 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-08-05","agosto","8","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [7929,"18276.80","1","valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56.","prime sinalizacao ltda","2026","32","2026-08-03","agosto","8","2026436103200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.154.673/0001-48"],
    [7930,"28282.06","5","pagamento para quitar contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1023024 - r$ 28.282,06 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026300100700002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [7931,"802.16","2","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021 , cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25\n.\nipof 2026240100218\n.\nfatura......julho/2026\nvalor : r$ 802,16\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04340 - chapadao do ceu\nconta para crédito: 06000000158\n.\nweyder","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","375","2026-08-17","agosto","8","2026240137500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [7932,"8560.90","5","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 203 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7933,"674.50","16","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7934,"31257.07","9","valor para pagamento do inss do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5512.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-08-12","agosto","8","2025436104800104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [7935,"1000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: férias, licença prêmio indenizadas (regime próprio militares)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100379","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7936,"9698.07","4","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº\n749643-parte (taxa de reembolso), referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 39.497,16 bruto\nr$     94,81 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 39.402,35 líquido\n.\nr$ 29.704,28 pago no empenho nº 2026.2904.016.00011","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026290401600021","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [7937,"10063.14","6","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2990006 r$ 10063,14 ref: julho/2026 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900038","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [7938,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr fábio gonçalves da silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","fabio goncalves da silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600376","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.422.861-**"],
    [7939,"1071.17","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.\n.\n- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;\n- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;\n- parcelas: 11 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000032053255.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7940,"5076543.05","6","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 709 parte.","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026435001800003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [7941,"232.02","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013481, nf-1775.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [7942,"106979.19","5","pagamento do liquido das notas fiscais: \n\n- 111 - r$ 25.035,16\n- 112 - r$ 35.166,52\n- 113 - r$ 29.491,25\n- 114 - r$ 17.286,26\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-06","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [7943,"3149.88","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27711318 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5530.","leirismar ferreira tavares de queiroz","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001719","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.026.741-**"],
    [7944,"13183.21","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 132/2025 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010617, nfs-1157,1155,1156 e 1158.\ndare: 8580 0000 131-0 8321 0008 210-5 0002 6273 003-0 2430 6610 000-0","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [7945,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 19º batalhão de polícia militar , conforme a descrição da requisição de despesa 3 retificada (89422204)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026295400100502","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7946,"380.72","15","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n1023092.............07/26............380,72\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [7947,"3448.82","33","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/chefatura, relativo ao mês junho/2026.\nnf 1140 valor do inss...r$......2.699,30.(total geral nf: 24.539,12).\nnf 1141 valor do inss...r$........749,52.(total geral nf:  6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [7948,"19707.85","24","este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato\nnº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme nota fiscal nº 1.260, relativo ao período de julho de 2026.\npdf nº.: 2025336200144\nprocesso sei nº.: 202400024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [7949,"5382.87","2","agosto/2026 - pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha d\ne pagamento da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026280100100046","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7950,"462767.08","3","valor destinado ao pagamento da 03ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba , panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,proc sei: 202600036012217 , pdf:2025436101498, nf:670 líquido","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [7951,"68.98","23","empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026\npagamento arts referente despacho 72 (93736342)","crea-go","2026","34","2026-08-13","agosto","8","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [7952,"19256.18","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:  07/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 19.256,18).\n.\nobs. esta incluso na guia do fgts(r$ 172.634,91)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026409300200099","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7953,"47.73","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2697 e ipof 2025215300320. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 47,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7954,"50058.48","106","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004037158\t5654398-39.2025.8.09.0006\n202600004037159\t6063524-43.2024.8.09.0019\n202600004037153\t5305630-58.2025.8.09.0006\n202600004037149\t5149830-70.2024.8.09.0168\n202600004037143\t6078886-94.2024.8.09.0113\n202600004037142\t5705769-38.2024.8.09.0051\n202600004037138\t5098410-59.2024.8.09.0157\n202600004037135\t6033185-87.2025.8.09.0174\n202600004037128\t5505193-69.2023.8.09.0049\n202600004037117\t5475121-19.2023.8.09.0011\n202600004037068\t5144866-73.2025.8.09.0079\n202600004037066\t5798017-02.2025.8.09.0079\n202600004037057\t5897041-87.2025.8.09.0051\n202600004036977\t5482765-23.2025.8.09.0082\n202600004036965\t5938077-12.2025.8.09.0051\n202600004036953\t0001215-86.2009.8.09.0125\n202600004036953\t0001215-86.2009.8.09.0125\n202600004036878\t5318660-25.2025.8.09.0148\n202400004023480\t5416692-62.2019.8.09.0023\n202400004076639\t5230225-02.2022.8.09.0174\n202500004106124\t5304733-89.2025.8.09.0051\n202600004036875\t5891254-14.2024.8.09.0051\n202600004036874\t5412221-41.2021.8.09.0117\n202600004036867\t5186248-33.2025.8.09.0148\n202600004036864\t5360860-31.2024.8.09.0100\n202600004036860\t5530745-59.2025.8.09.0051\n202600004036859\t5933075-04.2024.8.09.0049\n202600004036856\t5805176-80.2025.8.09.0051\n202600004036377\t5273617-31.2026.8.09.0051\n202600004036284\t5062515-20.2021.8.09.0035","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7955,"31856.25","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","bioterra inovacao e sustentabilidade ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.545.250/0001-88"],
    [7956,"6512.06","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300202 parcela 30/04/2026 valor de 6.512,06.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado\ncom a empresa g4f soluções corporativas ltda, através do pregão eletrônico\nnº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 19950. referente ao reequilíbrio do mês de abril de 2026.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais\ne servidores de middleware).\ntotal selecionado: r$ 6.512,06.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800132","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [7957,"3825.00","25",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 259/26 elder souto silva pinto.......... 1.575,00 \nsolicitação n° 261/26 elder souto silva pinto...........1.575,00\nsolicitação nº 268/26 elder souto silva pinto.............675,00\n.\ntotal...................................................3.825,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7958,"671.86","1",".\nipof 2025170100216\n.\npagamento do boleto (92783254)conforme ateste de nf nº 93973727, contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026.......r$ 671,86 - fatura.........508611\n.\nejs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500295","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [7959,"5796.04","6","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 6824/2025.\n.\nproc.: 202600010052274 - lvc. pagamento da nf 545, emitida em 06/08/2026 - r$ 5.796,04. evento: comemoração ao dia nacional da vigilância sanitária, realizado no dia 05/08/2026, na escola de saúde pública cândido santiago.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-08-20","agosto","8","2026285012500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7960,"0.00","2","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. \n.\n...nf99 105.388,41\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n...código fundeb 26\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","417","2026-08-03","agosto","8","2026240141700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [7961,"114015.25","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 3850/2026/agehab/gagp (94504988) e despacho nº 4234/2026/agehab/grsg (94838163). sei 202300031002513.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100261","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [7962,"745.36","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 37.200,02\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023. r$ 25.404,42\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 745,36\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026310100500053","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7963,"964821.93","15","processo nº 202500010088965 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 324305\nemissão: 25/08/2026\nvalor: 964.821,93\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [7964,"2539.19","4","refere-se ao pagamento do iss: atesto (93612767), desp.contabilidade(93788699)\n202600025104107 nfag 744  r$ 45 (site portal serra dourada news  nfvc 1298 r$ )\n202600025104107 nfag 745  r$ 45 (zerooudez.com.br  nfvc 62 r$ 96)\n202600025104107 nfag 746  r$ 150 (jornal diário central  nfvc 101 r$ 320)\n202600025104107 nfag 747  r$ 112,5 (site jornal goiás em destaque  nfvc 504 r$ )\n202600025104107 nfag 748  r$ 150 (jornal tribuna do planalto  nfvc 115 r$ 800)\n202600025104107 nfag 749  r$ 60 (site goiás 365  nfvc 253 r$ )\n202600025104107 nfag 750  r$ 48,19 (ei mídias  nfvc 66 r$ )\n202600025104107 nfag 754  r$ 450 (diário de aparecida  nfvc 511 r$ )\n202600025104107 nfag 755  r$ 45 (site fala canedo  nfvc 174 r$ )\n202600025104107 nfag 752  r$ 37,5 (grafica e editora  nfvc 989 r$ )\n202600025104107 nfag 751  r$ 37,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2238 r$ )\n202600025104107 nfag 753  r$ 75 (jornal sol nascente  nfvc 893 r$ )\n202600025104107 nfag 759  r$ 37,5 (site goianesia agora 24h  nfvc 9 r$ )\n202600025104107 nfag 758  r$ 30 (rádio ouro branco  nfvc 1042 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7965,"4625.00","1","pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026.\n.\ncheques:\naaa0000078 - r$ 4.625,00\naaa0000086 - r$ 4.000,00\naaa0000094 - r$ 2.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600086","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [7966,"28135.41","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100260","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [7967,"3900.00","2","pagamento para quitar com concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, termo de fomento nº 162/2023 - seds (54477699), entre 29/6/2026 e 28/6/2027.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026300103500550","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [7968,"25183.60","1","pagamento relativo ao 13º salário civil da folha de pagamento \ndos servidores do regime geral de previdência social – rgps da \nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto \nde 2026, no valor de r$ 25.183,60. \n.\nipof n° 2026110100235. \nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100340","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7969,"2481.02","3","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos \n01 - protege......................................r$ 2.481,02\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290100300032","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7970,"4146.00","13","pagamento do irrf retido sobre a nf 103475, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$345.500,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. \nsei 202520920001266. dare nº12100002621201018.\nvalor da nf 103475: r$345.500,00.\nvalor irrf retido: r$4.146,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [7971,"450.00","4","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nmatheus oliveira timoteo- 372/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026420100100131","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7972,"530.20","2","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 530,20(quinhentos e trinta reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 1023079(sei94132959), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. julho/26. pdf nº 2025295300044.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-11","agosto","8","2026295301300027","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [7973,"2787.52","19","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. \nreferente ao irrf sobre a fatura nº 188557127, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue:\nr$ 15.152,12 bruto\nr$ 727,30 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.424,82 líquido\n\ne pagamento referente ao irrf sobre a fatura nº 137709537, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue:\nr$ 42.921,30 bruto\nr$ 2.060,22 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 40.861,08 líquido","claro s a","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [7974,"38915.82","5","despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.\nconforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo\n\nprocesso sei nº 202500005013788\n\ncontratação sislog nº 114014\n\nsei 202500005013788 - sislog 114014\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 38.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-08-05","agosto","8","2025290202000004","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [7975,"51910.00","2","202600025008044 - refere-se ao deslocamento dos credenciados 16 a 31 de julh0 de 2026. ateste- 93940833 \n\nadelia maria aparecida moraes\tr$ 190,00\nadriana dos santos\tr$ 950,00\nagnaldo jose de souza\tr$ 1.410,00\nalan cruz fonte barros\tr$ 230,00\naleandro muniz\tr$ 140,00\namanda costa nascimento\tr$ 340,00\nana paula caetano\tr$ 400,00\nandre luiz capuzo de souza\tr$ 890,00\nangela maria garcia de jesus\tr$ 230,00\nangelita camilo de souza\tr$ 1.120,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 340,00\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 240,00\nbreno amaro da silva\tr$ 900,00\nbruna areba simao\tr$ 660,00\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 460,00\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 690,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 560,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 430,00\nclaudio teles\tr$ 1.110,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 1.180,00\ndaniel garces de brito\tr$ 160,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 850,00\ndilaila stefani barbosa da silva\tr$ 460,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 920,00\nedivania eterna ribeiro\tr$ 1.300,00\neliane maria severo\tr$ 230,00\neliel marques borges\tr$ 1.320,00\nerika martins leal\tr$ 740,00\neusebbyo henrique silva barbosa cortes\tr$ 730,00\nfabiana lago de oliveira\tr$ 310,00\nflaviany mesquita de oliveira\tr$ 230,00\nflavio goncalves\tr$ 1.190,00\ngeorge lucas de almeida\tr$ 370,00\ngislane guimaraes marques\tr$ 1.510,00\nglaucia martins da paz\tr$ 580,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 1.070,00\nherica alves siqueira\tr$ 920,00\nherly sousa campos melo\tr$ 850,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 670,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 750,00\njakerson xavier dos santos\tr$ 230,00\njoao marcos parreira rocha\tr$ 230,00\njonatas santos souza\tr$ 630,00\njorge wanderson parlandin dos santos\tr$ 230,00\njose augusto lustoza reis\tr$ 1.680,00\njose marcio lopes flor\tr$ 380,00\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 1.090,00\nlais amaral de castro\tr$ 1.540,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 810,00\nlorena pacheco santos borges\tr$ 1.160,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 1.570,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 350,00\nluiz fernando domeneguete pereira\tr$ 1.150,00\nluzinete de souza farias\tr$ 560,00\nmairon cezar divino satiro\tr$ 1.090,00\nmarcelo barros da silva\tr$ 1.190,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 970,00\nmardem lopes da silva\tr$ 770,00\npaulo pedro gomes\tr$ 350,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 680,00\nrosemeire ferreira\tr$ 670,00\nshelda mariane moreira\tr$ 1.350,00\ntaina silva ferreira\tr$ 1.550,00\ntatiane duraes loiola\tr$ 360,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 1.260,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 420,00\nwallace souza matos da silva\tr$ 230,00\nweuller filho de moraes\tr$ 720,00\nzima nunes bandeira junior\tr$ 1.060,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-08-10","agosto","8","2026296102400012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7976,"3736851.71","16","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n..............................\nproc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771.\n.\nvalor pago............r$ 3.736.851,71.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7977,"1388.80","25","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 530 r$ 27.776,07 – 1ª medição \ninss: r$ 1.527,68 (13.888,04*11%) \nissqn: r$ 1.388,80 (27.776,07*5%)\ni.r. r$ 333,31 (27.776,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.526,28\n.\nconforme despacho nº 3159/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006061312\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7978,"361.26","4","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\ndare: nº 12100002624302742\n.\nfatura: 157890/ir....361,26 \n.\ntotal a pagar:\t361,26","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [7979,"0.00","1","pagamento de imposto de renda da n.f. 344403, processo 202600010051023. gs","janssen farmaceutica ltda","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [7980,"1884.98","2","202600025073849 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.884,98\n(93850577) ateste.","agro js gomes ltda.","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000125","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.891.597/0001-01"],
    [7981,"1656440.46","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 99/2026, o  objeto a execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100098. processo sei nº 202600036010033. nf nº: 271, 272.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [7982,"5588.01","2","pagamento da nota fiscal nº 268, à empresa audimec auditores independentes s/s,  referente parcela 02/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 4º termo aditivo (90905980) do contrato nº 030/2023 (93439311) apostila nº 74/2026 (93439571) errata (93439657) e relatório 3011/2026 - inspeção financeira. sei 202600031006565.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500149","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [7983,"550.00","1","processo sei nº 202600010065067 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de 26 a 28 de julho de 2026. processo 202600010065067. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59527 (94034170), requisição de despesa (85723647).\n.\ntotal a pagar:\t550,00\n.","wilber ribeiro quintino","2026","69","2026-08-31","agosto","8","2026285006900601","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [7984,"185.48","7","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa equatorial\ngoiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$\n185,48(cento e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme\nfatura/nota fiscal nº 201177189(sei93815702), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento      referência    unidade consumidora\n201177189    185,48      28/07/2026      07/2026       3.541.937.012-30\n\nvalor total......................................................r$ 185,48","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290300700009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [7985,"4804.80","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao filantropica vida","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500277","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.097.327/0001-47"],
    [7986,"4859.55","9","férias abono-clt – referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100253","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7987,"2250.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 14 de junho de 2026 a 13 de junho de 2027.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500562","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.295.905/0001-85"],
    [7988,"224.86","21","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse major ações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2 026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15040 e ipof 2025215300330 . (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$224,86.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7989,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","eric johnn mascarenhas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500701","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.935.911-**"],
    [7990,"1185.24","19","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.185,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7991,"1935.82","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5040290-50.2024.8.09.0051.\n- depositante: avilmar ferreira santiago (cpf: 965.947.641-87).\n- favorecido: cdg - colégio caminho de gênios (cnpj: 01.664.358/0001-81).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ...................... r$ 1.935,82.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7992,"3239115.38","7","gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$  3.239.115,38","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [7993,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rone rosa martins","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500454","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.021-**"],
    [7994,"74.40","2","retenção de irrf 4,8%  do 2º termo aditivo ao contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa surf telecom s.a., cnpj sob o nº 10.455.746/004-96, cujo objeto se constitui de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago - plano de voz ilimitados com franquia - 100 gb.\n.\nipof 2026240101725\n.\nfatura....1660980\nref...julho/2026\nvalor bruto: r$1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60","surf telecom s.a","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [7995,"1062.60","7","202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.062,60 (93893562) ateste.","guaspar tavares da silva","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [7996,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gabrielly bernardes rodrigues damaceno","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.961-**"],
    [7997,"6075.00","4","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com gêneros alimentícios.\nnf nº10, emitida aos 14.08.2026, atestada aos 20.08.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006084555\nprocesso estimativo: 202600006005139\nipof: 2026240100526\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026240101100066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7998,"57886.74","11","valor destinado ao pagamento do irrf da 39ª medição com reajuste, do contra\nto nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da\nmalha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas,\npistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao pe\nríodo de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026438000030, processo sei nº 20260\n0036011140, nf 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [7999,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ricardo soares lima (cpf: 359.715.501-44), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) kleide marta martins correia (cpf:  548.590.771-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11162/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","ricardo soares lima","2026","246","2026-08-21","agosto","8","2026240124600208","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.715.501-**"],
    [8000,"810.00","15","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8001,"60000.00","6","processo 202100010006409 - ejsa\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).\n.\npagamento faina/protetor/agosto/2026...............60.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","42","2026-08-05","agosto","8","2026285004200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [8002,"0.00","1","pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500518","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8003,"58957.81","5","pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj  11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 26/04/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório 2841 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031006235.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-05","agosto","8","2025436202400614","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [8004,"19093.48","2","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026285000700031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8005,"780.22","47","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 145/2026 - 202600020008422","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8006,"3729129.69","7","repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).\n.........................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio 1º ta (sei nº 73763064),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891.\n.\nvalor pago.............r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8007,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","leticia goncalves ribeiro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500881","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.246.231-**"],
    [8008,"3164519.50","3","pagamento de parte da 39ª medição com reajuste do contrato 15/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011143, nf nº 19 parte líquida.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026438000700012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [8009,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil - desconto da 30ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 \nrelativo a 30ª parcela, no valor de...... r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100185","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8010,"19220.65","5","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\nirrf prover nf 3305 referente a junho de 2026 (wad)","prover service center ltda","2026","20","2026-08-25","agosto","8","2026190102000019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [8011,"286.91","2","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades\nescolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. desp\nacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf364 162.368,89\n...processo 202600006043057\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","91","2026-08-05","agosto","8","2026240109100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [8012,"997.34","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2625 e ipof 2024215300189. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8013,"1641.40","12","- pagamento do irrj nf 985139 de 04/08/2026 (94057237), com a locação de\nveículos, competência: julho do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [8014,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. \nreferente ao mês de agosto/2026.","pedro augusto querido inacio","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500935","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [8015,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a agosto/2026.","gabriel silva leite","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500147","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [8016,"391380.31","2","202600010046585 - lrs. \naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 37/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 327/2025. processo nº 202500005029603, 202600010020054. vigência da arp 18/03/2026 a 17/03/2027. dod (91451529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 404 (sei 91457600), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 32879\n.\nvl: 391.380,31","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200530","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [8017,"11659.96","5","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência junho e julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010021282.","fundo municipal de saude de sitio dabadia","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.422.700/0001-90"],
    [8018,"1332.76","26",".\n* ipof 2026170100001*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de julho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 1347 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp\n.","splice industria comercio e servicos ltda","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [8019,"37.50","229","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 1261 r$ 37,5 (nf 34);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8020,"18544.52","14",".\nipof 2025170100081\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 7013, de contratação\nde uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com forneci\nmento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,\nseguro e quilometragem livre(locamil).\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [8021,"434125.22","1","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  1531\t\ndata de emissão:\t13/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 439.398,00\nlíquido:\tr$ 434.125,22\n.\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-27","agosto","8","2026240118300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8022,"14702.09","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio  do  sistema\nmetropolitano brt(consórcio brt), em  cumprimento  ao  termo  de\ncessão  de uso não onerosa, para reembolso das despesas com mate\nrial, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos.\n(exercício de 2026 ).\n- nota: 36 - referência: maio/2026 e junho/2026.\n- nota:\n36  3.3.90.39.21  24/08/2026  24/08/2026  14.702,09  14.702,09","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026409300900001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [8023,"3723.70","12","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1118/2026-gear de 22/07/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [8024,"170360.32","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n..............................\nproc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc  nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477.\n.\nvalor pago..........r$ 170.360,32.\n.\nportaria 10.146/26 -\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [8025,"3549561.75","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026240100800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8026,"213908.68","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300289","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8027,"235.00","98","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8028,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","iasmine moura cabral","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500492","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.191-**"],
    [8029,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. luiz felipe soares ribeiro, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","luiz felipe soares ribeiro","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600436","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.656.061-**"],
    [8030,"2801.17","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho 2026. inss empregador complementar.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\ninsspatronal0726 \t3.1.90.13.03 \t17/08/2026 \t17/08/2026 \t2.801,17 \t2.801,17 \n\ntotal a pagar: \t2.801,17","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026420100800219","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8031,"37885.09","6","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\n repasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - consolidado junho/26 (93335422)  resid.medica.........r$ 37.885,09","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8032,"575.51","1","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª região, 38ª vara do trabalho-salvador. conta 1509 042 02074923-1\nid: 031509003102608245\n01 - valor......................r$ 575,51\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100398","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8033,"16334.65","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fundo de previdência complementar - prevcom-go.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100372","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [8034,"10942.24","25","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000528955, ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 11.480,63 bruto\nr$ 538,39 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 10.942,24 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [8035,"4680.47","8","pdf:\t2025290100074\n79-06/26-inss..........4.680,47\nwdr","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-13","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [8036,"971.01","21","valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 10ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. processo de pagamento sei nº 202600036010359 nfsº 33 e nº 36.","construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [8037,"21.87","7","contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos. doc. 507409 07/26.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [8038,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","silvana rosa de jesus ramos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500456","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.153.621-**"],
    [8039,"150.00","1","processo - 202600010054689 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  igor lima de oliveira . processo 202600010054689. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52350/2026 (sei 92957359).\n.\nvalor: r$ 150,00","edmilson messias oliveira","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900518","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.129.821-**"],
    [8040,"73772.36","14","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 30/06/2026 a 01/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011949, nf 1489 irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-19","agosto","8","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [8041,"57.00","8","pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº12/2025, referente ao mês de julho, no valor de r$57,00, conforme nfs-e nº 03975165. (pdf n°2025426100171).","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026426100600021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [8042,"332099.99","9","valor destinado a cobrir despesas com parte do pasep - fundo constitucional\nde transportes-fct, referente ao mês de julho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026436106700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [8043,"93047.08","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal militar ativo r$ 93047,08.\nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026160100600029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8044,"3853.55","11","destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor\nde r$ 3.853,55(três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 5833833037(sei94922183) do mês de agosto/26, referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$     vencimento     referência     período\n5833833037    3.853,55     30/08/2026     08/2026        01/07 a 31/07/26\n\nvalor total....................................................r$ 3.853,55","tim s a","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [8045,"115.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária  para diretoria presidente, laís de castro viana que participará do evento de instalação da sede simbólica do governo do estado de goiás, em comemoração aos 297 anos do município de santa cruz de goiás, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2026.","lais de castro viana","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026319000500437","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [8046,"55.82","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos referente a\nfatura nº 2608.000132212, como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 55,82.\ntotal selecionado:.................................................r$ 55,82.\nprocesso sei: nº nº202300029003368.\noi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","15","2026-08-13","agosto","8","2026186301500019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [8047,"13502.43","13","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em julho/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 203/ap/cef de 07/08/2026, devidamente atestado.\n\n 12100002624303610","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [8048,"10865.28","1","pagamento de diferença de inss empregador da folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026.\n\nvalor...................r$ 10.865,28.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-18","agosto","8","2026186200400194","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8049,"3799.06","10","proc.202200010045918 - edb\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656\n.\nemissão: 23/07/2026\n.\ndare: 12100002624302316\n.\nfatura: 157655/ir....3.799,06 \n.\ntotal a pagar:\t3.799,06","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [8050,"19360.51","22","pagamento da nota fiscal nº 751 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 25/06/2026, contrato nº 109/2025 (id. 93181497). relatório 3110/26/cooinsp. 202600031006368.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8051,"34318.78","9","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000478","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8052,"15985.68","11","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 45ª parcela do contrato nº116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pe-la gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período  de  01/06/2026 a 30/06/2026 pdf:2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036011965, nf nº: 19530 —irrf\ndare: 8584 0000 159-7 8568 0008 210-5 0002 6226 005-0 9430 7390 000-2\nr$ 15.985,68","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-08-04","agosto","8","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [8053,"1707.84","15","202600025026249-pagamento irrf : nf 262 e nf 263 - 07/2026 - serviço de impl\nementação de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes me\ntálica, óptica e elétrica com fornecimento de material. ateste-94294175 - co\nntabil: 94396228","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-08-21","agosto","8","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [8054,"24510.33","6","pdf: 2024190100538\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n742................07/26........24.510,33  \n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-08-07","agosto","8","2024190100200014","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.174.740/0001-66"],
    [8055,"8325.71","13","202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 8.325,71 (93861119)-(94013494) atestes.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [8056,"1085.90","3","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº12728317, mês\nde julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a\naquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração\nde até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026430100500027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [8057,"521.39","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 028/2021. consiste na contratação\nde empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados\npreço específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado\nvalores de referência e atas de registro de preços para servir de subsídio\nàs contratações e aquisições a serem realizadas por esta secretaria. ipof\n2026240102032, processo nº 202100006012467, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 4025 data de emissão: 06/08/2026\n- referência: assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços pra\nticados\n - valor serviço r$ r$ 10.862,36\n** irrf r$ 521,39\n..","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.797.967/0001-95"],
    [8058,"2181.40","2","op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\npagamento liquido  nf nº 252 - repactuação.","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8059,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.556-**"],
    [8060,"23609.13","22","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. \nipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 85 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [8061,"12345.78","15","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n600501\t3.3.90.30.35\t06/08/2026\t06/08/2026\t12.345,78\t12.345,78","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [8062,"5065.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8063,"169373.20","1","202600010005195 - ejsa\n.\ncontrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a\nparecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela\ntiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632)\ne plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir\no/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244).\n.\npagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 20260\n0010060439 (prestação de contas).\n.\npax/janeiro/2026........................169.373,20\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","29","2026-08-05","agosto","8","2026285002900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [8064,"236.50","1","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente a partir de 04/07/2026), no valor de r$ 3.099,90, referente  a  aquisição de lâmpadas (componentes elétricos).\n(processo nº. 202300053000288 - pregão eletrônico nº. 46/2023)\n(empresa: vic distribuidora e servicos ltda).\n- nota:\n667(parte)  3.3.90.30.35  24/08/2026  24/08/2026  236,50  236,50","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000508","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [8065,"343005.02","6","processo 202600010032756 - crs\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026\n.\nconvênio n° 01/2024\n.\n3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027\n.\nvila/iac/ago/2026 - r$ 343.005,02 \n\ntotal a pagar:\t343.005,02\n.\naas","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8066,"17799427.67","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500083","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8067,"72.38","3","aditivo contratual de prorrogação celebrando o 5º termo aditivo ao contrato nº 002/2022, com a finalidade de prorrogar sua vigência por mais 12 (doze) meses, no período de 07/07/2026 a 06/07/2027, conforme previsto na cláusula do contrato. a solicitação justifica-se pela necessidade de continuidade da prestação dos serviços de locação de 08 (oito) vagas de estacionamento para veículos oficiais e de 04 (quatro) higienização mensais,","de paula estacionamento ltda-me","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [8068,"74109.01","6","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2380406\t3.3.90.30.05\t10/08/2026\t10/08/2026\t74.109,01\t74.109,01","vibra energia s a","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026409301000413","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [8069,"0.00","1","licitação não aplicável: pagamento via indenização para regularização de despesa com a incidência de encargos legais de multa e juros sobre o valor complementar de inss para regularização de lançamento da contribuição previdenciária fora do prazo referente ao contrato n°28/2022-plana projetos e serviços eireli-notas fiscais nº 187 (sei nº 91833590) e nf nº 188 (sei nº 91836109), conf.rd 3(93563474). ipof 2026255000019.\n.\nnf.187.inss: r$ 6.729,96 - sei (91833590)\n.\nnf.188.inss: r$ 3.490,17 - sei (91836109)\n.\ncomplemento de inss referente as notas ficais acima supracitadas.\n\nnotas ficais com emissão no mês de junho de 2026.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","15","2026-08-04","agosto","8","2026255001500001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8070,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ndif exerc ant ..................392.658,10","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500077","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8071,"1108.59","12","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635.\n202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°\n360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos\ne depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p\nrocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\n agosto 2026.\nboleto anexo.\nbanco: banco do brasil","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8072,"5140.80","1","processo sei: 202600010030116 - vvf.\n.\naquisição de inscrições para servidores da sureg participarem da hospitalar\n2026 e congresso internacional de serviços de saúde, a ser realizado nos dia\ns 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo - sp.\n.\nnota.........valor(r$)\n349214.......5.140,80","bts informa feiras eventos e editora ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.914.765/0001-08"],
    [8073,"111209.15","35","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nnota fiscal........emissão.......valor\n6054/junho/25......26/06/2025....111.209,15\n.\nobs.: pagamento conforme 202500003003544 - parecer 112 (91754607), despacho 386 (91815010), despacho 6632 (92247022), despacho 1837 (92281073).\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","80","2026-08-04","agosto","8","2025285008000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8074,"2736.10","8","pagamento do inss a favor da empresa prover service center ltda. ipof 2026150100093, refere-se a nfº 3311.","prover service center ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [8075,"6909.31","7",".processo 202400010033863 - hls.\n.\nconsultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757).\n.\n11/julho/26/ir  ............................  r$ 6.909,31.\n.\ndare. nº 12100002624302311.\n.","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [8076,"818.19","6","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf101 68.182,33\n.\n...processo pagamento 202600006036803\n.\naurélio","js construtora ltda","2026","31","2026-08-26","agosto","8","2026240103100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.524.026/0001-86"],
    [8077,"366.40","19","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65646\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t366,40\t366,40","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [8078,"8900.00","97","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8079,"626.60","20","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 13535, 13544, 13551, 13555, 13557\n13566, 13571, 13591, 13595, 13600 e 13622 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [8080,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","renatta pereira barbosa damasceno","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500937","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.271-**"],
    [8081,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","victor gomes pereira santana","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500864","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.862.271-**"],
    [8082,"270.72","2","pagamento issqn da nf 367/26, referente a hospedagem para realização do arena goiás social goiânia 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8083,"84844.90","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8084,"56450.06","1","\"destina-se ao pagamento \ndo auxilio alimentação civis r$ 56.450,06\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026160100500020","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8085,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).","almerinda da silva correia","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [8086,"7781725.29","15","merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios\n-\nreferente ao mês de agosto - sexto repasse/2026.\nprograma nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\n-\nportaria 5399 - pnae - fnde - r$ 7.781.725,29\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-08-27","agosto","8","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8087,"284698.72","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700212","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8088,"17.03","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, prorrogação do contrato, referente ao primeiro termo aditivo, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp), botijão de 13 kg, bem como no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.\npdf: 2026336200061. \nsei: 202500024000356.\nconforme a nf 25980 emitida em 02/07/2026, referente a julho de 2026.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026336200700061","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [8089,"153260.71","3","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100177","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8090,"594701.93","3","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400112","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8091,"5830.00","8","op -  para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. \n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 351263466 - mês de julho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026316100600006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [8092,"456.02","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, do 1º termo aditivo ao contrato nº 43/2025, empresa m.a viagens e turismo ltda ,contratação por adesão ao registro de preços, com a, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de agenciamento de viagens, passagens aéreas (nacional), para atender a agência estadual de turismo,  no valor de r$ 19.000,90, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 456,02, conforme fatura nº 19129.(ipof.2026426100147)","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600076","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [8093,"540.33","8","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre  os dois bene-ficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente  fatal  da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.\n- referência: setembro/2026.","saymom teixeira oliveira","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [8094,"161594.29","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100672. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 158 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [8095,"3088.75","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100374","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [8096,"43420.78","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual da região nordeste - posse-imed,16º apostilamento, termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 284 (94099306),proc.202600010065596.\n..............................\nproc.202600010065596,policl.posse-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,16º apostilamento,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago............r$ 43.420,78.\n.\napostila 16º - piso de enfermagem - pc posse (94690966).\n.\ndespacho 889 (94930534):adequação  com vistas à correção do valor a ser repassado, correspondente ao montante de r$ 43.420,78.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700166","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8097,"1221.31","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-08-27","agosto","8","2026240113600016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8098,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de agosto/2026.","karine alves mariani","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500945","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [8099,"900.00","48","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 86/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8100,"12165.47","6","valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 31/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo 202600036012458. nf 41 irrf.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-08-04","agosto","8","2026436102600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [8101,"265.35","14","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11224836 referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 279,13 bruto\nr$ 13,78 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 265,35 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [8102,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","eloisa alves dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500481","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.361-**"],
    [8103,"3335.08","13","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100441","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8104,"14994.78","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28006778 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5258.","maria celma rodrigues dos reis","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000812","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.139.661-**"],
    [8105,"3868.96","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nfes/fundo estadual de saúde - desconto, no valor de.....r$ 3.868,96.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026326100500018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8106,"107.95","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-08-28","agosto","8","2026240132600018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8107,"1028.09","56","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8108,"1627.54","22","202500025105783-refere-se ao pagamento do irrf: nf 415 ref 06/26 r$ 1695,35\n\nateste-93530704 sei contab.93563711\npagamento online","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [8109,"3560.73","2","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções \npreventivas e corretivas, incluindo toda mão de \nobra necessária, o fornecimento de peças, \nacessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de \nmanutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização \nde cartões dos gps/gnss e tablets da frota de \naeronaves da saeg. conforme dados á saber:\n- nf 764081, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, \nref. 06/2026, valor 3.560,73 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026160100700299","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [8110,"222.98","1","pdf:2026290100254\n880063/18 rest.conv......222,98\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","58","2026-08-20","agosto","8","2026290105800005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8111,"2641.06","2","contrato nº 008/2026 (sei nº 91451719), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.641,06 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.641,06 líquido","geraldo caetano de amorim","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700172","2026","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [8112,"462.00","1","pdf:2025290100196\n17965-05/26-liq...462,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700163","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8113,"13919.45","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 76/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036011254 nf nº 1227.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026436105600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [8114,"7966313.30","1","apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. referência: abril/26, maio/26 e junho/26. processo sei 202500004011080.","estado de goias","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026170401700019","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [8115,"233.00","41","pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687).\n.\n.nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/20\n25 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana.\ninss r$ 504,79\nissqn r$ 229,45\nirrf r$ 110,14\nlíquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006049848.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-20","agosto","8","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8116,"353.73","6","202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 5.546,27(93847843)-(94087208) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026296102000120","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [8117,"313316.88","24","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 214, conforme segue:\n.\nr$ 333.315,83 bruto\nr$   3.999,79 irrf\nr$  10.999,42 inss\nr$   4.999,74 issqn\nr$ 313.316,88 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-08-13","agosto","8","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [8118,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. kelly teixeira rodrigues nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","kelly teixeira rodrigues","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600466","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.484.411-**"],
    [8119,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 11º crpm - 2º trimestre 2026 (88364654)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100386","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8120,"1809.55","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. agosto/2026\n.\nservidor: sebastiao de souza lima\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira\n.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154\nconta judicial: 1237/040/01500736-8\n.\nvalor...........................r$ 1.809,55","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8121,"934.45","10","previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, de janeiro a dezembro.\n.\nfatura 3000529941 - r$ 934,45 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [8122,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500492","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8123,"1571.96","1","valor para pagamento com aquisição de garrafas térmicas a serem utilizados no funcionamento das rotinas diárias das unidades administrativas da agrodefesa, através de dispensa eletrônica, homologado a empresa, gustavo miranda de souza, cnpj 64.399.250/0001-29, processo sei 202600005019631, contratação sislog 120841 e ipof 2025326100144. pagamento da nota fiscal, \nnº 025-1, emitida em 22/07/2026, despacho nº 013/2026-nuclal, de 24/07/2026, atestada em 24/07/2026, parecer contábil, nº 037/2026-gecont, dia: 17/08/2026, no valor de:...........r$ 1.571,96.","64.399.250 gustavo miranda de souza","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026326101100061","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","64.399.250/0001-29"],
    [8124,"28574.13","1","pagamento referente ao ressarcimento saneago, incluída na folha liquida do pessoal do mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead(regime geral)\n** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 \n     * ressarcimento julho/2026 - r$ 9.340,23\n** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 \n     * ressarcimento julho/2026 - r$ 19.233,90","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100355","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [8125,"1685326.35","8","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\ngosto de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026188000800003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8126,"1232.06","6","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.232,06(mil duzentos e trinta e dois reais e seis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212007202600(sei94333523), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.\n\nfatura nº              valor r$    vencimento   referência  cód. agrupamento\n4000000212007202600    1.232,06    30/08/2026   07/2026     0021200\n\nvalor total ....................................................r$ 1.232,06","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700022","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [8127,"11106.00","109","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26-27.32/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8128,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. iranildes moreira dias, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","iranildes moreira dias","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600332","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.052.871-**"],
    [8129,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. adiel gonçalves de carvalho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","adiel goncalves de carvalho","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600424","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.149.851-**"],
    [8130,"3474.12","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. vanilson rodrigues da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","vanilson rodrigues da cunha","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600362","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.097.581-**"],
    [8131,"2625.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500561","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.425.586/0001-90"],
    [8132,"52825.56","15","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),.\n\nboleto redemob nº 100000091 irrf. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-08-11","agosto","8","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8133,"10.32","10","processo sei 202300010000041 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). \n.\nnota fiscal nº 3945/jul/26/ir\n.\ndare nº 12100002624000681\n.\ntotal a pagar:\t10,32\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [8134,"19.42","22",".\nproc. 202500010029019. hls\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\n11217837/jul/2026/ir  .................... r$ 19,42\n.\ndare. nº 12100002624000693.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [8135,"275.00","1","processo nº 202600010061744 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente gabriel irian dos santos silva. período de 19 a 21 de julho 2026. processo 202600010061744. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56677/2026 (sei 93615651), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 275,00\n.","gabriel irian dos santos silva","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900535","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.393.163-**"],
    [8136,"920.00","1",".\nipof:2026170100060\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\ndo posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- processo de restituição:202600004064251.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500166","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8137,"17930645.59","16","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n...............................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891.\n.\nvalor pago..........r$ 17.930.645,59.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8138,"162000.00","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n..............................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072.\n.\nvalor pago..............r$ 162.000,00.\n.\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 162.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [8139,"362.70","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 135, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de junho/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2672/26/cooinsp. 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [8140,"254532.82","1","folha julho/2026 - inss - (empregado)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-08-18","agosto","8","2026170105000448","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [8141,"269.13","5","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100369\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200441","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8142,"0.00","3","pdf:\t2025290100374\n37-iss............4.022,67\nwdr","mart servicos e engenharia ltda","2026","46","2026-08-12","agosto","8","2026290104600001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","32.575.001/0001-50"],
    [8143,"17.34","14","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\n**pagamento boleto nº 13043858 - referencia agosto 2026**.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [8144,"12234.37","1","processo sei nº 202600010056567 - mc\n.\naquisição de compra arp de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf. arp nº 120/2025. pregão nº 198/2025 vigência da arp: 30/09/2025 a 01/10/2026. processo nº 202600010056567. autorização (93464414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 123/2026 (93465881) \n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302882\n.\nnota: 37046\nemissão: 12/08/2026\nvalor: r$ 12.234,37\n.","cm hospitalar s a","2026","219","2026-08-21","agosto","8","2026285021900016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [8145,"1519.46","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, funcam - faltas.","delegacia-geral da policia civil","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026290400400006","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8146,"0.00","1","pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-08-27","agosto","8","2026285012800024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8147,"284514.72","3","pagamento do liquido da nf 4.\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-19","agosto","8","2026310107000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [8148,"108.00","14","pagamento do irrf retido sobre a nf 131768, emitida em 27/04/2026 no valor original de r$9.000,00, referente ao complemento de preço da nf 103473, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com\na finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266.  dare nº 12100002621201019.\nvalor da nf 131768: r$9.000,00.\nvalor irrf retido: r$108,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [8149,"134808.11","14","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.   aluguel\n.\nrd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). ipof: 2024285002666\n.\naluguel/julho/26.....134.808,11 \n.\ntotal a pagar:\t134.808,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-08-07","agosto","8","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [8150,"9000.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","lar sao vicente de paulo-lsvp","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500261","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0001-83"],
    [8151,"566.99","1","pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. complemento.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026186300100211","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8152,"1160000.00","4","- desembolso financeiro da 7ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135\n5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço\ns - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in\novação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me\nrcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de junho de 2026.","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","19","2026-08-10","agosto","8","2026335101900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.501.328/0001-30"],
    [8153,"1076.00","51","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8154,"0.59","31","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 201153057;\n. \nvalor da ordem de pagamento r$0,59. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8155,"280.00","50","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosana dos santos teles dourado monteiro - cpf nº 964.792.211-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006069862.\n.\n- reclamante: luciano ferreira luz;\n- titular da conta: luciano ferreira luz;\n- cpf/cnpj titular da conta: 600.283.781-72;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 0250;\n- conta: 18.511-6;\n- processo judicial: 5439936-57.2026.8.09.0093;\n- parcelas: 1 de 12;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8156,"359983.68","12","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 20ª medição do contrato nº 92/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036007552, nf-66.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [8157,"2058105.78","3","pagamento do líquido da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1863, 1864 e 1865 líquido.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500058","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [8158,"3397.61","11","pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\nnf 38 r$ 3.778,44 - 2ª medição do 1º aditivo\ninss: r$ 146,57 (1.332,45*11%) \nissqn: r$ 188,92 (3.778,44*5%)\ni.r. r$ 45,34 (3.778,44*1,2%) \nvalor líquido r$ 3.397,61\n.\nconforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2026240101531 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-08-26","agosto","8","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [8159,"11415.71","11","pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 1077 irrf.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [8160,"11551.84","3","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf263 231.036,91\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","373","2026-08-19","agosto","8","2026240137300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [8161,"55499.30","14","ipof 2025295000069\n244-07/26 liq .............. r$ 55.499,30\nmpva","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [8162,"53511.15","15","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no proces\nso de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno\ndo espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -\naee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268\npdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 16 data de emissão: 04/08/2026\n- referência: 60 visitas - julho/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n- valor líquido r$ 53.511,15\n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-08-11","agosto","8","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [8163,"18095.84","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026:  adicionais diversos","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100196","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8164,"5924.35","70","pagamento do inss da nf 543,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8165,"5588.01","1","pagamento da nota fiscal nº 248, à empresa audimec auditores independentes s/s,  referente parcela 01/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 4º termo aditivo (90905980) do contrato nº 030/2023 (93439311) apostila nº 74/2026 (93439571) errata (93439657), relatório 2832/26/cooinsp. 202600031006565.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500149","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [8166,"1767.59","146","refere-se ao pagamento do iss:ateste-89897850 sei. contb:90191067\n202600025039176 nfag 327  r$ 44,28 (ei mídias  nfvc 60 r$ )\n202600025039176 nfag 354  r$ 210,5 (ei mídias  nfvc 61 r$ )\n202600025039176 nfag 374  r$ 210,5 (ei mídias  nfvc 62 r$ )\n202600025039176 nfag 385  r$ 19,31 (televisão anhanguera jataí  nfvc 285 r$ )\n202600025039176 nfag 393  r$ 37,5 (site plural notícias  nfvc 1256 r$ )\n202600025039176 nfag 396  r$ 37,5 (site revista factual  nfvc 51 r$ )\n202600025039176 nfag 394  r$ 45 (blog do badinho  nfvc 891 r$ )\n202600025039176 nfag 397  r$ 37,5 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 931 r$ )\n202600025039176 nfag 398  r$ 75 (programa politheia  nfvc 105 r$ 160)\n202600025039176 nfag 399  r$ 75 (programa capital esportes  nfvc 25 r$ 160)\n202600025039176 nfag 400  r$ 112,5 (tvt promoções e publicidade  nfvc 49 r$ 300)\n202600025039176 nfag 401  r$ 30 (programa coração de pescador  nfvc 1498 r$ )\n202600025039176 nfag 402  r$ 45 (programa na marca do penalty  nfvc 126 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8167,"210138.95","1","pdf: 2025290600148\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido restante.\n.\nfatura..........unidade.............ref.................valor\n7840411.........63222...............06/26..........210.138,95\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700185","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [8168,"9943.50","7","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd\na abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2026, conforme nf 0130 e\nmitida em 10/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026126100600046","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [8169,"45000.00","2","\"agosto/2026 - serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\"","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-08-28","agosto","8","2026285003400035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8170,"5355.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500427","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.103.480/0001-89"],
    [8171,"1013.84","2",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nagosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026285000700029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8172,"550.00","1","processo - 202600010058974 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaque borges da silva. processo 202600010058974. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54065/2026 (sei 93220988).\nvalor: r$ 550,00.","lenize de sara da silva","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900516","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.148.601-**"],
    [8173,"10119.88","31","ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere- se ao inss do mês 06/2026.\nnf 724 - r$ 2.381,72\nnf 725 - r$ 1.622,02\nnf 726 - r$ 1366,46\nnf 727 - r$ 1.658,326\nnf 728 - r$ 1.572,59\nnf 729 - r$ 1.518,73","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8174,"54972.01","105","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004036216\t5425520-82.2023.8.09.0160\n202600004036210\t5494029-10.2023.8.09.0146\n202600004036202\t5579365-05.2025.8.09.0051\n202600004036195\t5366586-98.2020.8.09.0011\n202600004036154\t5397443-09.2025.8.09.0123\n202600004036151\t5175573-34.2025.8.09.0011\n202600004036143\t5656059-90.2025.8.09.0123\n202600004036139\t5090209-31.2018.8.09.0079\n202600004036137\t5397401-57.2025.8.09.0123\n202600004036131\t5147885-05.2022.8.09.0011\n202600004036130\t0017633-36.2013.8.09.0036\n202600004036127\t5405688-09.2025.8.09.0123\n202600004036124\t5397462-15.2025.8.09.0123\n202600004036122\t5405686-39.2025.8.09.0123\n202600004036097\t5722898-22.2025.8.09.0051\n202600004006923\t5495390-70.2018.8.09.0006\n202600004036088\t5716020-05.2025.8.09.0044\n202600004036086\t5093341-55.2025.8.09.0175\n202600004036081\t5685400-80.2023.8.09.0011\n202600004036077\t5515898-17.2021.8.09.0011\n202600004035891\t5882156-45.2025.8.09.0091\n202600004035882\t5802345-36.2025.8.09.0091\n202600004035879\t5541662-40.2025.8.09.0051\n202600004035878\t5802239-74.2025.8.09.0091\n202600004035874\t5802367-94.2025.8.09.0091","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8175,"1915.22","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. ânderson de souza cruz, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","anderson de souza cruz","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600425","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.941.281-**"],
    [8176,"367.96","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8177,"115.00","3","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026215300383.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 115,00","fundo estadual do meio ambiente","2026","59","2026-08-13","agosto","8","2026215305900059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [8178,"1343875.56","8","principal da parcela nº 138/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 12213611019 bndes/proinvest, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 522/2026-gdpr de 11/08/2026.\n\nobs.: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","12","2026-08-14","agosto","8","2026170201200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [8179,"8531.15","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27479686 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4614.","viviane custodio de freitas","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000675","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.441.371-**"],
    [8180,"0.00","15",".\nirrf da nota fiscal nº 442, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [8181,"1521.61","7","valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036013942 fatura 260522002590 liquido","claro s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026436100600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [8182,"3628.69","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 67/2026, referente a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012328, nf-293.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-08-04","agosto","8","2026436107300034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [8183,"86348.86","38","pagamento do irrf retido da nf 1566 emitida em 03/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento transferência da capital e entrega da comenda, no dia 20 e 21 de julho de 2026, no valor de r$ 86.348,86 (total geral da nf r$ 1.798.934,60)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [8184,"8022.45","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 \n08/2026\t3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 \n08/2026\t3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 \n08/2026\t3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 \n08/2026\t3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026300100500066","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8185,"328.68","4",".processo 202600010049002 - lvc. contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em \ncâmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e \nacessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.\n.\npagamento ir da nf 560, emitida em 11/08/2026 - r$ 328,68. ref.: maio/2026.\n.\ndare: nº 12100002624303112","mega soluções científicas e locação ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.086.330/0001-20"],
    [8186,"4528.06","7","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 4.528,06(quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), conforme fatura nº 199239267(sei93342432), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n199239267    4.528,06     23/07/2026     07/2026       3.649.143.012-28\n\nvalor total ...................................................r$ 4.528,06","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290300700011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [8187,"42963.84","18","pagamento de iss da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 375 iss.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-08-25","agosto","8","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [8188,"75593.45","1","pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026186300100200","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8189,"1469.04","11","pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despach\no nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 228...r$ 146.904,12\ninss r$ 9.695,67\nissqn r$ 7.345,21\nirrf r$ 1.762,84\nlíq. r$ 128.097,40\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8190,"300343.79","6","- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)\n- pagamento feito através da dare para o fundo de previdência.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300096","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8191,"612274.84","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026145100500132","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [8192,"142516.13","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\nauxílio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026406200900036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8193,"55245.12","8","parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 565/2026-gdpr de 24/08/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","41","2026-08-26","agosto","8","2026170204100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8194,"943.66","13","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1370/2026-gear de 18/08/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [8195,"170800.00","8","pagamento bolsas de iniciação científica (bic), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 15/2026 - sei 94575618.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8196,"7000.00","1","pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026.\n.\ncheque aaa0000116 - r$ 7.000,00 - parcial","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600089","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [8197,"1501.35","2","valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição (zerada) e 2ª medição, do contrato nº 105/2026/goinfra, referente a  execução da obra de recuperação e reabilitação da obra de arte especial sobre o rio paranaíba, na rodovia go-139, trecho: corumbaíba - divisa go/mg, denominada ponte quincas mariano, extensão 1.153 metros, neste estado, relativo ao período o de junho/2026, pdf 2025436101450, processo de pagamento sei nº 202600036011750. nf 212.irrf","vereda engenharia ltda","2026","79","2026-08-20","agosto","8","2026436107900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.544.134/0001-06"],
    [8198,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","marco aurelio santos cordeiro","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.041-**"],
    [8199,"86.10","6","202600025075198 - fornecimento de copos descartáveis 100 unidades nf 5574 irrf  ref 05/2026 - atesto-94018914\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026296101800095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [8200,"450.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500587","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0003-33"],
    [8201,"7682.99","4","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.\n\nférias abono clt.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100143","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8202,"950.00","2","pagamento processo 202600010062102.gs","lorena oliveira simoes","2026","69","2026-08-20","agosto","8","2026285006900545","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.532.851-**"],
    [8203,"21717.43","14","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor parcial:  r$ 22.251,47\n- valor líquido r$ 21.717,43\n..","redemob consorcio","2026","209","2026-08-04","agosto","8","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8204,"8713.33","2","pagamento de nf n° 27748858 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6291.","veronica ferreira de araujo silva","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001130","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.408.511-**"],
    [8205,"3331.60","11","202200025080929-pagamento nf 379767 - 07/2026 - fornecemintos de oleos e lubirificantes para  frotadetran.ateste 94240327 - contabil 94340756.\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [8206,"5600.00","1","processo sei nº 202600010059972 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202600010059972. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55016 (93364107).\n.\nvalor: r$ 5.600,00\n.","fabiane dos santos aranha","2026","69","2026-08-05","agosto","8","2026285006900526","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [8207,"1714.21","24","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n795-liquido-07/2026 \t3.3.90.39.15 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t1.714,21 \t1.714,21 \n\ntotal a pagar: \t1.714,21","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [8208,"2815.80","104","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc.: 202600010040804 - lvc. nf 497, emitida em 29/05/2026 - r$ 2.815,80.\nevento: fórum ses e parceiros privados - 2026, realizado dia 25 de maio de 2026, no auditório da escola de saúde de goiás.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8209,"8009.98","6","pagamento da nota fiscal nº 398 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente reajuste  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de outubro/2025; novembro/2025; dezembro/2025; janeiro/2026; fevereiro/2026; março/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 84745909) e relatório nº 3014/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000165.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700124","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8210,"5865.68","1","202500025143217 - atualização financeira incidente sobre notas fiscais do contrato nº 031/2021 (80183457), em razão de atraso no respectivo adimplemento,  referente ao contrato da empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. atesto (93790446)","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800167","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [8211,"7861.82","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27649065 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3562.","lourdes gonzaga da silva rodrigues","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000054","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.975.401-**"],
    [8212,"17737.04","15","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 162 ref 06/2026  r$ 17.737,04 (93564706)(93607636) atestes.\npagamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8213,"112.48","20","op despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar de inss da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8214,"4951.74","8","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 4.951,74(quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme fatura nº 203719554(sei94428608), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.\n\nfatura nº     valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora\n203719554     4.951,74    24/08/2026    08/2026       3.649.143.012-28\n\nvalor total ....................................................r$ 4.951,74","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [8215,"206.24","87","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1008 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de junho/25. pdf:2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8216,"2157.99","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055344.\n.\n- reclamante: josé cunha nascimento;\n- processo judicial: 0010541-14.2024.5.18.0006;\n- parcelas: 3 de 14;\n- i.d. depósito: 032555001322608055.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8217,"26749.35","121","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 15 processos – vl 26.749,35 -   cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t            id_deposito\n202600004048849\t5177324-96.2026.8.09.0051\t2.545,50\t040253500242608197\n202600004048846\t6065409-59.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500252608190\n202600004048810\t5585326-68.2024.8.09.0177\t2.545,50\t040486900012608198\n202600004048823\t6015047-72.2025.8.09.0174\t1.778,70\t040313600022608190\n202600004048772\t5702876-26.2024.8.09.0164\t2.958,25\t040422200022608197\n202600004048736\t5327011-69.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600032608192\n202600004048730\t6060271-32.2025.8.09.0142\t  509,10\t040125400012608192\n202600004048726\t5771431-12.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500272608195\n202600004048711\t6149821-54.2024.8.09.0051\t2.063,90\t040253500282608198\n202600004048704\t5331819-20.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600042608195\n202600004048218\t5425329-08.2026.8.09.0168\t1.521,30\t040305200012608198\n202600004048212\t5880173-89.2024.8.09.0044\t2.545,50\t040079100012608194\n202600004048205\t5425265-95.2026.8.09.0168\t1.521,30\t040305200022608190\n202600004048171\t5344400-28.2025.8.09.0166\t  877,50\t040124000022608194\n202600004048161\t5813572-46.2025.8.09.0051\t2.000,00\t040253500292608190","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8218,"705.30","16","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15039 e ipof 2024215300082. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 705,30. \n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8219,"45664.50","10","202300010033413 – ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.\n. \nipof 2025285002378\n. \npagamento conforme ofício nº 187/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/06/2026 a 13/07/2026. (sei 93561305).\n.\n1. manutenção de contas do contrato:\nvalor unitário.................................... r$ 1.376,10\nquantidade de oss com contas abertas: 32\nvalor................................................. r$ 44.035,20\n.\n2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:\nvalor unitário....................................r$ 1.376,10\nquantidade de oss com contas abertas: 3\nvalor.............................................r$ 4.128,30\n.\ntotal.............................................r$ 48.163,50\n\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir..............r$ 47.007,58\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.\n.","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [8220,"26.20","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - agosto/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100243","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [8221,"268.18","9","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 2608.000019375 liq - ref. valor líquido – julho/2026 - período: 18/06/2026 a 17/07/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [8222,"2257.50","8","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nref julho/2026 - auxílio nutricional","centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa","2026","35","2026-08-10","agosto","8","2026300103500441","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.682.475/0001-78"],
    [8223,"16305.67","3","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 705 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de10 a 31/05/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8224,"4500.00","1","processo 202600010063188 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente guilherme moura oliveira. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010063188, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58003/2026/ses (sei  93803485).\n.\nvalor a pagar: r$ 4.500,00","francisca amanda moura silva","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900572","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.613.983-**"],
    [8225,"383920.76","21","liquido - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em julho/2026, conforme nota fiscal nº 297  emitida em 29/07/2026, devidamente atestada através do despacho nº 506/2026-gdpr de 03/08/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [8226,"142305.46","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\nvencimentos salários ativos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400325","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8227,"601887.48","5","processo 202600010056304 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia.\n.\n.\npagamento conforme despacho 218 (93313469) e despacho 1920 (93475490).\n.\nclimer/faec/mai/26\n.\ntotal a pagar:\t601.887,48\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-08-07","agosto","8","2026285003800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [8228,"6.25","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100241","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8229,"588.48","2","processo pgto 202600010040626 - mmrm \n.\naquisição de inscrições para participação no evento 13º contratos week nos dias 10 a 14 de agosto de 2026, sislog 121392, inexigibilidade nº 54/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (405642)\" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023.\n.\nnota: 1235 - ir \n.\nemissão: 17/08/2026\n.\nvalor: r$ 588,48\n.\ndare: nº 12100002624303730","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [8230,"23549.92","20",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 e 420.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [8231,"1760.00","1","despesa referente ao contrato nº 25/2026, destinada à aquisição de produtos e materiais de limpeza,copa e cozinha, bem como de itens para manutenção de jardins, visando à higienização, conservação e manutenção das sedes adminis\ntrativa e operacional, com previsão de consumo para o período de 12  (doze)\nmeses. \n(contratação sislog nº 115814 - processo nº 202500005025045), (pregão eletrônico nº 13/2026) (fornecedor: vic distribuidora e serviços ltda).\n- nota:\n668  3.3.90.30.16  24/08/2026  24/08/2026  1.760,00  1.760,00 \n668  3.3.90.30.34  24/08/2026  24/08/2026    340,00    340,00\n- total..........r$ 2.100,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000548","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [8232,"247.00","17","pagamento da taxa de outorga de uso de recursos hídricos – torh, relativa à outorga de captação de águas subterrâneas, destinada ao prosseguimento das providências relacionadas à regularização ambiental da unidade universitária de itumbiara, conforme atestado nº 8/2026 - sei 94882906.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8233,"1200.57","6","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente as despesas com procedimento administrativo destinado à aquisição de\nmaterial de consumo, com o objetivo de atender às demandas da superintendên\ncia de desporto educacional, arte e educação, no âmbito dos eventos programa\ndos para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços gerencia\nda por esta pasta. pdf:\t2026240101125 processo nº 202600006040819, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.670  data de emissão: 17/08/2026\n- referência: 3.900 unds. bussolas esportivas / 750 unds bolas futsal / 410\n unds. peteca de badminton\n- valor total r$ 100.047,50\n** irrf 1.200,57\n..","industria de bolas tita ltda","2026","221","2026-08-28","agosto","8","2026240122100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [8234,"8980.38","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à jussara miranda sobrinho rodrigues, cpf: 302.995.601-63, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do tenente da reserva ismael ribeiro rodrigues rg 00.223.","jussara miranda sobrinho rodrigues","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026290300500037","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.995.601-**"],
    [8235,"5830.94","13",".\nipof 2025170100045.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.\n.\nejs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [8236,"228620.15","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-141.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [8237,"6457.91","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27766170 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5596","elias de souza","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101330","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.935.621-**"],
    [8238,"12471.42","11","proc.: 202400010070036 -lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no \nfornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429418.....valor líq parcial 03: r$ 12.471,42 - referência: junho/2026","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [8239,"168.47","67","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1275-diariasjuniirrf \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t04/08/2026 \t168,47 \t168,47 \n\ntotal a pagar: \t168,47","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [8240,"2245804.76","7","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$ 2.245.804,76","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8241,"10000.00","42","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13-14/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8242,"75.90","45","ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao \ncontrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços \nde atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e \nfornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes \nà frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) \nmeses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1033, emissão: 05/08/2026, \natestado: 10/08/2026, valor: r$ 75,90 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8243,"4768.22","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<..........).","kamila souza vieira nascimento","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [8244,"538521.44","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n..................................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072.\n.\nvalor pago.............r$ 538.521,44.\n.\nportaria 10.146/26 -  2026.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [8245,"2076.94","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-prevcom-empgdor-referente à competência de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100406","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [8246,"0.00","1","ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. maio/2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026440100300158","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8247,"38647.84","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1444/2026-gear de 20/08/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [8248,"71752.00","48","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94232221), desp. contabilidade (94368241).\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 916  r$ 71752 (site jornal opção  nfvc 243 r$ 60928)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8249,"212.21","5","pagamento do irrf retido da nf 36, emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 212,21 (valor total da nf: r$ 4.421,00).\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100191.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026400100700197","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [8250,"815.54","13","?despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 3880892 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [8251,"9309.78","16","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n12633\t3.3.90.40.84\t28/07/2026\t28/07/2026\t9.309,78\t9.309,78","tron informatica ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [8252,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88482258)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100593","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8253,"7088.90","5","202600025075198 fornecimento de copos descartáveis 100 unidades nf 5574 ref 05/2026 r$ 7.088,90 - atesto-94018914","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026296101800095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [8254,"12600.00","1","pagamento pela aquisição de bottons institucionais, bem como canetas digitais (touch screen) institucionais personalizados, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 739, emitido em 03.08.2026 - sei 94369333 e atestado nº 9/2026 - sei 94370397. solipa - sei 94371083.","bh brindes e serviços ltda","2026","20","2026-08-26","agosto","8","2026406202000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.802.500/0001-85"],
    [8255,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gleiser luis souza braga nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","gleiser luis souza braga","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600459","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.157.611-**"],
    [8256,"1332.83","53","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elias de oliveira santos junior - cpf nº 031.516.821-89, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006074921.\n.\n- reclamante: siega e reis ltda-me;\n- titular da conta: jéssica lima góis - sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62;\n- banco: 208 - btg pactual;\n- agência: 0050;\n- conta: 434.066-3;\n- processo judicial: 5476087-16.2019.8.09.0142;\n- parcelas: 1 de 11;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8257,"87952.33","56","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279\n2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con\ntrole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025\n00006021302, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 3007420 data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - gasolina\n- valor bruto r$ 97.220,85\n- valor total r$ 88.185,66\n- valor líquido r$ 87.952,33\n..\ndados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [8258,"387.53","1","descontos com o cdc bank\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cdc sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300280","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.394.228/0001-79"],
    [8259,"1292.42","1","processo nº 202600028000877 \ndespacho nº 279/2026/abc/dgpf-05916 - processamento 1 (uma) guia de locomoção no valor de r$ 1.292,42 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), para fins de expedição de mandado de livre penhora, conforme decisão anexa (sei nº 93705718), nos autos do processo nº 0386126-54.2007.8.09.0051.\n\ndespacho devidamente atestado nos autos do processo em epígrafe.","agencia brasil central","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026126100700018","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8260,"3900.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto luz de jesus","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500575","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.511/0001-02"],
    [8261,"53.99","2","processo 202600010050998 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 141/2025. pregão eletrônico nº 221/2025. processo nº 202500005020898 202500010079172. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026. dod (92124234). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 455 2026(sei 92141167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 267363 - ir \n.\nemissão: 28/07/2026\n.\nvalor: r$ 53,99\n.\ndare: nº 12100002624302575","abbott laboratorios do brasil ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200545","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.701/0034-84"],
    [8262,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(.......>>> ploa/2026 <<<........).","margarida jovenso de araujo novaes","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [8263,"358.42","12","pagamento issqn da nf 353/26, referente ao fornecimento de hospedagem do evento copa quilombola 2026 - niquelândia. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-07","agosto","8","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8264,"11101.47","210","202000025060404 rpv carlos henrique fagundes do amaral, cpf 041.195.931-00 pago online  honorários sucumbenciais [ateste e parecer 93592560-93615227]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8265,"2274.64","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). prevcom empregado-08/2026. \n.\nprevcom empregado ref. folha 08/2026.\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100195","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [8266,"28.77","4","pagamento via siafic - recolhimento iss sobre o remanescente - reajuste - conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 130, emitida em 17.08.2026 - sei 94563414 e atestado nº 57/2026 - sei 94559435. solipa - sei 94559478. duam - sei 94623090.","s g barros engenharia","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026406203500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [8267,"4309.44","1","202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 4.309,44 (93858806) ateste.","dennise caldeira de moura","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000159","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [8268,"1669.35","3","ipof:\t2023290100360\n548193159-06/26-liq..............203,84 \n548267256-06/26-liq............1.218,71 \n552078368-07/26-liq...............14,44 \n552635855-07/26-liq..............232,36\nusuário: wdr","algar telecom s a","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700150","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [8269,"91581.15","1","pagamento fornecimento de solução corporativa de telefonia fixa baseada na t\necnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de\nrecursos completos para sua operação para atender todas as unidades da secr\netaria de estado da educação do estado de goiás. . ...\ncódigo fundeb 25\nnf 9746 processo 202400006009563\ndeisiane","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","364","2026-08-20","agosto","8","2026240136400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [8270,"730.28","1","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº. 43/2025 ( supressão e renovação) o contrato n° 43/2025, no valor r$ 8.839,60, referente  a aquisição de materiais para pintura (lote 10), com  vigência de con-\ntrato de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 112360 - processo nº. 202500005003415)(processo: 202600053000144)(pregão eletrônico nº. 23/2025 ? sislog nº. 112360) (fornecedor: home e máquinas ltda).\n- nota:\n1121\t3.3.90.30.35\t24/08/2026\t24/08/2026\t730,28\t730,28","home e máquinas ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000511","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.219.667/0001-10"],
    [8271,"6181.53","1","pagamento via siafic - recolhimento iss - referente à 1ª medição do aditivo dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 88, emitida em 20.08.2026 - sei 94639585 e atestado nº 60/2026 - sei 94639637. duam - sei 94817577.","bks engenharia e construções ltda","2026","33","2026-08-28","agosto","8","2026406203300007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [8272,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","isaque santos souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500790","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.321-**"],
    [8273,"0.83","35","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 07/2026 na conta corrente 4204.576996463-0. processo: 5183275.90.2026.8.09.0174. trata-se de ação de execução fiscal cobrando iptu e itu de 407 imóveis. vara de fazendas públicas de senador canedo - tj-go. conforme informações no item 2.1 do despacho nº 401/2026/agehab/pj (94568727).  sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8274,"2118.72","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1408/2026-gear de 18/08/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [8275,"617.07","13","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\niss\n.\nnf: 1395\n.\nreferência: julho de 2026.\n.\nsei (94340500)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [8276,"6.18","28","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2321396 ref 08/2026  r$ 6,18 sei 202200025002291 ateste (94228525)\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [8277,"8170.00","4","pagamento relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de \npessoal, desta agência, referente ao mês de agosto de 2026.\nipof: 2025186300123.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186301100014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8278,"3365.66","3","pagamento de nf n° 27585553 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5720","carlos anastacio de almeida","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001250","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.751.981-**"],
    [8279,"1450.32","1","ipof: 2026290100318\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n01 - diferença inss - empregado....................r$ 1.450,32\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290100100355","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8280,"9582.46","10","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100184","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8281,"12149.42","13","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/08/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês julho/2026.\nnf 168592 e nf 168593, cada uma no valor de r$ 6.074,71 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [8282,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marta moreira silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500834","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.531.031-**"],
    [8283,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","nadia felix felipe da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.861-**"],
    [8284,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [8285,"731375.91","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100362","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8286,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. jheniffer ferreira da silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","jeniffer ferreira da silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600450","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.764.801-**"],
    [8287,"1307548.52","22",".\nprocesso 202300010062924- hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n136/julho/2026   ..........................  r$ 1.246.313,32 \n137/julho/2026   ..........................  r$ 61.235,20\n.\ntotal a pagar:\t ..........................  r$ 1.307.548,52\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [8288,"27971.34","51","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de  passagens aéreas para os servidores: paula gomide naves goulart, brenda silva souza, emmilly aires dos passos, natalia cristina lino, rafael henrique mesquita machado, marco emílio aguiar peixoto e rafaella nunes batista, com a finalidade de participarem do congresso, \"4º direito ambiental experience – dae e 1º fórum nacional de direito ambiental – fonadam\", a realizar-se nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2026, em florianópolis/sc. nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 411 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 27.971,34. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [8289,"29437.52","1","ressarcimento a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117\n/0001-64. referente ao mês trabalhado de junho e julho de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073.\nvalor total .......................... r$ 29.437,52.","secretaria da saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100225","2026","2903","corpo de bombeiros militar","25.053.117/0001-64"],
    [8290,"451.98","3","pdf:\t2025290100156\n1623-05/26 iss\t\t60,57 \n1624-05/26 iss..\t391,41 \njbr","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026290101400017","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [8291,"40798.34","107","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 23 processos – vl 40.798,34 -   cmdf 477 (data 24 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t           id_deposito\n202600004043050\t5416322-65.2024.8.09.0134\t  877,50\t040095400032608145\n202600004043192\t0127102-40.2012.8.09.0072\t2.500,00\t040125100122608147\n202600004021290\t5369050-96.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500332608145\n202500004087905\t5342394-05.2025.8.09.0051\t  877,50\t040313600012608146\n202600004041466\t5586580-97.2023.8.09.0149\t  180,00\t040124100032608142\n202600004041461\t5533621-25.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400142608147\n202600004041455\t5561323-96.2022.8.09.0087\t2.150,00\t040001500012608143\n202600004041451\t5712455-50.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400152608140\n202600004041450\t5627988-73.2019.8.09.0128\t2.193,74\t040344400022608145\n202600004041557\t5886103-56.2024.8.09.0087\t2.545,50\t040001500022608146\n202600004041554\t5888742-13.2025.8.09.0087\t2.545,50\t040001500032608149\n202600004041505\t5252054-19.2026.8.09.0103\t  877,50\t040346500032608145\n202600004041493\t5510672-66.2025.8.09.0051\t1.527,30\t040253500342608148\n202600004040594\t5745587-98.2025.8.09.0006\t1.527,30\t040001400162608142\n202600004041620\t5168273-02.2026.8.09.0103\t  877,50\t040346500042608148\n202600004041618\t6054210-97.2024.8.09.0011\t4.000,00\t040271200082608142\n202600004041607\t5521217-43.2022.8.09.0168\t3.290,61\t040305200012608147\n202600004041610\t5286963-87.2017.8.09.0011\t  908,12\t040271200092608145\n202600004041601\t5727983-86.2025.8.09.0051\t1.750,00\t040253500362608143\n202600004041602\t5686052-40.2024.8.09.0051\t1.527,30\t040253500372608146\n202600004041599\t5263065-64.2025.8.09.0011\t2.500,00\t040271200122608148\n202600004041593\t5952083-58.2024.8.09.0051\t1.096,87\t040253500382608149\n202600004041579\t5376882-61.2022.8.09.0157\t  372,80\t040465200012608148","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8292,"434.74","6","pagamento de irrf da empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme projetos, planilhas,  cronograma físico financeiro, apresentado    pelo gestor da despesa/supinfrae contrato nº 186/2023.\nnf 30 r$ 36.228,83 – 24ª medição do contrato nº 186/2023\ninss: r$ 1.040,12\nissqn: r$ 42,79\nirrf r$ 434,74\nvalor líquido r$ 33.681,18 / r$ 600,00\n.\nconforme despacho nº 3476/2026/seduc/coordastec-16768 (94758798).\n.\nprocessos: 202300006028918 / 202300006103618\npdf: 2025240102086\ncno: 90.017.54636/72\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","134","2026-08-26","agosto","8","2026240113400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8293,"3967.63","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 16.070,40 \n08/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.350,80 \n08/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.967,63","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026300100300046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8294,"26089.88","2","valor destinado para cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nf 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308 irrf","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500078","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [8295,"959.89","6","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\niss\n.\nnf: 1371\n.\nreferência: junho de 2026\n.\nsei (93588337)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [8296,"44181.82","6","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t44.181,82\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n122.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026285001100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [8297,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 09/2026 cpj/dgpc.\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026290401600040","2026","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [8298,"107942.92","1","agosto/2026 - pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500504","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [8299,"4335.90","19",".\nproc. 202200010016322. hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n96/junho/2026/inss  ............................  r$ 4.335,90.\n.\ndare. 07.16.26223.7937377-7.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [8300,"186.80","27","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923129-4, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996479-7, em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-08-21","agosto","8","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [8301,"117656.69","10","pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93413704. solipa sei 93313669.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [8302,"4000.00","1","ipof 2026186200175\nconcessão de diárias para  atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 3º trimestre de 2026.\n\nvalor..............r$ 4.000,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026186200100095","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8303,"1650.00","1",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,\nconforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo\ndecreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao\nprocesso.\n.\nprocesso de restituição:202600004061608\n.\njer\n.\n*","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500359","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8304,"353483.22","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400103","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8305,"8798466.58","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","51","2026-08-27","agosto","8","2026170105100017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [8306,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vitoria pereira salomao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500867","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.597.371-**"],
    [8307,"0.00","7","* ipof 2025170100112 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1057895 (sei 93718548) (ref. julho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. (vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026)\n.\npagamento pelo boleto bancário 00033527650000856668 (sei 93718577) no valor de r$ 674,29\n[ 00190.00009 03352.765006 00856.668173 8 15520000067429 ]\n.\nrmvp\n.\n***********","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500143","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [8308,"1080.72","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","26","2026-08-27","agosto","8","2026290202600008","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8309,"12653.69","5","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidora aliene pereira dos santos\n- relativo a maio/2026\n- prefeitura de goiânia.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8310,"3030.53","27","7ª medição - recolhimento iss - duam (sei 92689404) sobre os serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, incluindo todo o material e mão de obra necessários para a\nexecução dos serviços.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-08-12","agosto","8","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [8311,"552.48","5","pagamento liquido  dos autos acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25\n.\nipof nº 2026240100223\n.\nfatura.....junho/2026\nvalor: r$ 552,48\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","149","2026-08-04","agosto","8","2026240114900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [8312,"5564.33","15","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22715    data emissão: 03/08/2026\n- referência: passagens aereas\n..\n** tam linhas aéreas\ngyn/cgh la 3457 23/07/26 \ncgh/gyn la 3102 26/07/26\n..\n- valor tarifa r$ 6.392,86\n- tx embarque r$ 112,56\n- desc-cli r$ 926,96\n- valor líquido r$ 5.564,33\n..\ndados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [8313,"19191.18","6","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100180","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8314,"5028.16","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8315,"1810.16","4","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400113","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8316,"1681239.56","3","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente) - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011791, nf nº 419.","everest engenharia ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [8317,"86158.81","2","* ipof nº. 2026170100057 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1982 (sei 94865073) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-08-28","agosto","8","2026170103400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8318,"17006.87","14","pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de julho/2026, conforme fatura 26/06/67000084-3 emitida em 21/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [8319,"1401.04","1","pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa  ao desconto\nem folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº\n *.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28,\nconforme decisão judicial proferida nos autos nº  5790796-23.2023.8.09.0051\n, em trâmite na 1º juizado especial cível  da comarca de goiânia. \npagamento relativo à parcela 3/12.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfavorecido: lilian cândida ávila de sousa\ncpf: 006.485.921-54\nbanco: 237 - bradesco\nagência: 3350\nconta corrente: 0510039-9","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100216","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8320,"810.50","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referência: agosto/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","mauro ribeiro de oliveira","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [8321,"8021.70","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8322,"755.69","38",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n451.......755,69.......porangatu\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8323,"2996.00","2","processo: 202600005010661 - vvf.\n.\nparticipação no congresso internacional de desenvolvimento infantil - cindi\n2026.\n.\nnota....valor(r$)\n1.......2.996,00","beehave clinic ltda.","2026","21","2026-08-07","agosto","8","2026285002100025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.032.372/0001-78"],
    [8324,"9056.86","22","refere-se ao pagamento do iss: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541)\n202600025104107 nfag 820  r$ 37,5 (rádio nativa fm  nfvc 2667 r$ )\n202600025104107 nfag 828  r$ 60 (rádio paz fm 89,5  nfvc 369 r$ )\n202600025104107 nfag 822  r$ 30 (rádio fogaréu fm  nfvc 192 r$ )\n202600025104107 nfag 821  r$ 75 (rádio sucesso  nfvc 295 r$ )\n202600025104107 nfag 827  r$ 30 (rádio kativa fm  nfvc 344 r$ )\n202600025104107 nfag 857  r$ 30 (rádio são carlos fm  nfvc 181 r$ )\n202600025104107 nfag 831  r$ 75 (inova comunicacao  nfvc 50 r$ )\n202600025104107 nfag 856  r$ 75 (rádio brahma fm  nfvc 100 r$ )\n202600025104107 nfag 829  r$ 30 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 205 r$ )\n202600025104107 nfag 826  r$ 30 (rádio líder fm   nfvc 710 r$ )\n202600025104107 nfag 839  r$ 45 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 53 r$ )\n202600025104107 nfag 825  r$ 600 (araguaia paineis  nfvc 142 r$ 3072)\n202600025104107 nfag 832  r$ 75 (jornal informativo trandadense  nfvc 1254 r$ )\n202600025104107 nfag 838  r$ 148,5 (jornal daqui  nfvc 9303 r$ )\n202600025104107 nfag 830  r$ 846,45 (jornal opção  nfvc 241 r$ )\n202600025104107 nfag 855  r$ 45 (site notícia toda hora  nfvc 108 r$ 240)\n202600025104107 nfag 849  r$ 150 (jornal tribuna do planalto  nfvc 120 r$ 630,4)\n202600025104107 nfag 850  r$ 45 (folha no sudoeste  nfvc 90 r$ )\n202600025104107 nfag 851  r$ 30 (new black nfvc 89 r$)\n202600025104107 nfag 854  r$ 37,5 (site correio vale do araguaia  nfvc 556 r$ )\n202600025104107 nfag 858  r$ 225 (site portal 6 anápolis  nfvc 2095 r$ )\n202600025104107 nfag 859  r$ 37,5 (blog conectado ao poder  nfvc 259 r$ )\n202600025104107 nfag 853  r$ 52,5 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 623 r$ )\n202600025104107 nfag 848  r$ 30 (moreira dias nfvc 51 r$)\n202600025104107 nfag 852  r$ 45 (site aproveite a cidade  nfvc 91 r$ 147,36)\n202600025104107 nfag 846  r$ 30 (blog policiamento inteligente  nfvc 143 r$ )\n202600025104107 nfag 845  r$ 52,5 (silvano da radio comunicacao nfvc 20 r$)\n202600025104107 nfag 844  r$ 45 (site jornal o catalão  nfvc 1 r$ )\n202600025104107 nfag 843  r$ 75 (revista zelo  nfvc 157 r$ 160)\n202600025104107 nfag 840  r$ 37,5 (jornal diário cinforme  nfvc 141 r$ )\n202600025104107 nfag 842  r$ 300 (site revista bula  nfvc 61 r$ 640)\n202600025104107 nfag 824  r$ 60 (site os pequi de goiás  nfvc 253 r$ )\n202600025104107 nfag 834  r$ 45 (site diário da redação  nfvc 557 r$ )\n202600025104107 nfag 837  r$ 30 (site informa tudo df  nfvc 143 r$ )\n202600025104107 nfag 823  r$ 52,5 (site os pequi de goiás  nfvc 254 r$ )\n202600025104107 nfag 836  r$ 75 (site brasil urgente  nfvc 153 r$ 160)\n202600025104107 nfag 833  r$ 282,15 (jornal opção  nfvc 71 r$ )\n202600025104107 nfag 797  r$ 37,5 (revista planeta água  nfvc 2018 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-21","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8325,"201038.08","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100429","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8326,"868895.00","1","folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). irrf 868.895,00;","estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400137","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8327,"315349.76","3",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\nprestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350).\n.\n5754/jun/2026  ...............................  r$ 315.349,76.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-08-07","agosto","8","2026285005100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [8328,"600.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","assistencia cultural filantropica evangelica betesda","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500406","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.504.302/0001-22"],
    [8329,"2124.60","7","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700045","2026","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [8330,"1975.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 19854 - infratech - o barateiro de goias..........valor r$ 1.975,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900255","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8331,"41245.29","16","pagamento de irrf da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1601 irrf.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [8332,"53971.21","7","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).\n.\nft.julh.agr.20650: r$ 1.351,19 \n.\nft.agr.62398.julho: r$ 53.971,21\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94297899)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [8333,"12241.38","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000189","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8334,"216.51","25","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 19816, 19817, 19831 e 19843 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8335,"3325.00","10",".\nproc. 202600010013504.hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n259/jun/2026   ........................  \t3.325,00.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [8336,"240.09","5","processo 202600010003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 \"b\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 82021\n.\nemissão: 07/07/2026\n.\nvalor: r$ 240,09","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [8337,"73093.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-08-28","agosto","8","2026240132600014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8338,"4170.57","25","recolhimento do iss da nota fiscal 125, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo com condutor (lote 1), no período 01 a 30 de junho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2845/26/cooinsp. 202600031001459.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 123 (93515603), à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo com condutor (lote 2), no período 01 a 30 de junho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2845/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8339,"63961.31","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100059. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-08-04","agosto","8","2026436102600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [8340,"10832.26","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100398","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8341,"135118.14","25","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal......referência...........valor\n310..............07/26...........135.118,14\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-08-12","agosto","8","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [8342,"0.00","1","processo nº 202600010054305 - clo.\n.\n202600010054305. aquisição, via pós registro de preços, da nutrição contemplado no processo licitatório nº 202600005000169 , ata de registro de preços nº 81/2026 \"a\", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, ordem de fornecimento nº 516/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 118274, pregão eletrônico nº 54/2026.\n.\n\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002623302430\n.\nnota: 15205\nemissão: 21/08/2026\nvalor: 135,47\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8343,"34737.57","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 18/04/26 a 13/07/26, conforme contrato nº187/24 (93354127) e relatório nº2964/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006505.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400595","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [8344,"547.48","1","pdf:\t2026290600615\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\npensao judicial...... 547,48 \n.\ntotal.........r$ 547,48 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","30","2026-08-28","agosto","8","2026290603000004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8345,"18304.70","14",".\nprocesso 202500010058065 - vpo\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão deinformações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos.através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses.\n.\nnota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70\n.\ndare 12100002622600696","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-08-05","agosto","8","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [8346,"239436.25","12","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1312\nnf 1526 r$ 3741,2 (nf 37 programa chumbo grosso tv ltda);\nnf 1615 r$ 4589,69 (nf 30 site auvaro maia );\nnf 1627 r$ 4676,5 (nf 5 jornal realidade news );\nnf 1632 r$ 49263,12 (nf 726 televisão anhanguera anápolis );\nnf 1636 r$ 42843,29 (nf 59 cities soluções );\nnf 1637 r$ 3741,2 (nf 173 blog destaque df);\nnf 1638 r$ 14404,22 (nf 459 televisão anhanguera jataí );\nnf 1645 r$ 34909,14 (nf 444 televisão anhanguera luziânia );\nnf 1646 r$ 42177,61 (nf 588 televisão anhanguera rio verde );\nnf 1649 r$ 2618,84 (nf 25 jornal o vetor );\nnf 1650 r$ 5514,84 (nf 66 site empreender em goiás );\nnf 1652 r$ 17942,8 (nf 175 site curta mais );\nnf 1654 r$ 3741,2 (nf 260 site portal 84 df );\nnf 1655 r$ 4676,5 (nf 1799 site jornal o catalão);\nnf 1656 r$ 4596,1 (nf 34 site revista viver goiás ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8347,"550.00","3","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010066402 em favor graciellen rodrigues nascimento.gs","graciellen rodrigues nascimento","2026","69","2026-08-31","agosto","8","2026285006900581","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [8348,"11970.07","37",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnota fiscal nº.: 451.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8349,"13966.67","3","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo gratificação de rede (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 13.966,67. (ipof.2026426100271).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100216","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8350,"98.12","19","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15040 e ipof 2025215300330. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8351,"30581.82","1","sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026190101000034","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8352,"246.19","6","202600025127151 refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 (94836635)\npagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para\ndepósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253\n5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia\n5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de\ncada parcela r$ 246,19 referente ao mês de agosto 2026. 202300025021193 -\nboleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8353,"113124.22","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100394","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [8354,"38947.86","2","ipof 2026188000088\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\npagamento de gru em anexo...........38.947,86","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-08-28","agosto","8","2026188001700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8355,"570.00","1","pagamento que se faz a fundo rotativo desta pasta  para atender despesas com o ressarcimento de pagamento feito a raull charles diezon rabi augusto de sa especializada em assistência técnica com a realização do serviço de manutenção corretiva em geladeira brastemp brm54, com substituição da placa de potência do equipamento, conforme nfs-e nº 349 e pdf 2025210100069. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$570,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008361.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026210100600024","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8356,"31350.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. \nreferente a 1ª parcela","healthlink tecnologia em saude ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.553.708/0001-40"],
    [8357,"2949007.10","1","processo sei nº 202600005007343 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476).  termo de homologação - inexigibilidade   (404365).\n.\nnota: 80878\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 2.949.007,10\n.","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200567","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [8358,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. delvanei serracena dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","delvanei serracena dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600426","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.408.001-**"],
    [8359,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gustavo abreu dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","gustavo abreu dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600428","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.610.081-**"],
    [8360,"1504.06","1","folha de pagamento ref agosto de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800237","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8361,"150710.04","3","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.19\t26/08/2026\t26/08/2026\t5.349,30\t5.349,30 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.20\t26/08/2026\t26/08/2026\t150.710,04\t150.710,04","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100254","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8362,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. julio oliveira dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento  202600017010673\n.\nipof  2026215300536","julio oliveira dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600397","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.650.901-**"],
    [8363,"1859.14","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2611 e pdf 2026215300415. (inss - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.859,14.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8364,"3188.91","3","pagamento líquido parte à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e\nexecutivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi\nsão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\n\nnf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição\n\nissqn: r$ 7.927,48\nir: r$ 3.805,19\nlíquido: r$ 305.366,34\n.\nconforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240102222\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","402","2026-08-03","agosto","8","2026240140200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [8365,"157.09","12","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis.\n \npagamento do irrf sobre a fatura nº 213234/1 ref. 05/2026 conforme segue:\nr$ 1.850,22 bruto\nr$ 86,41 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.713,77 líquido\n\ne pagamento do irrf sobre a fatura nº 213228/1 ref. 06/2026 conforme segue:\nr$ 1.472,60 bruto\nr$ 70,68 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.401,92 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [8366,"8236.24","2","pagamento nota fiscal n° 27452277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","leandro dias perilo","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001532","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.641-**"],
    [8367,"0.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.654.879/0001-10"],
    [8368,"836.48","6","proc. pagamento 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel\n.\naluguel/julho/2026..................836,48\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [8369,"6366.58","7","pdf:\t2024186200139\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 351212428 emitida em 05/08/26\nref. a julho/26\n\nvalor..............................6.366,58","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026186200100002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","27.595.780/0001-16"],
    [8370,"419495.77","28","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, \nequipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de \ntualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota \nde aeronaves da saeg. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 788224, emissão: 03/08/2026, \natestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, \nvalor: r$ 419.495,77 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [8371,"4223.74","4","fatura 130348984074/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/02 a 19/03/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400062","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [8372,"214310.41","7","pagamento do líquido da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 1075 líquido.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [8373,"266.00","8","\"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestadora de\nserviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de\nestudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses processo 2025\n00006132351 pdf/ipof 2025240102563, conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\nnota fiscal:  3995248\t\ndata de emissão:\t01/08/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t05/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 266,00\nlíquido:\tr$ 266,00\n.\nimunidade tributária instrucao normativa rfb n. 1700/2017 - artigo n. 12\nservicos de assistencia social\ndados bancários: cef 0104 ag 03154-2 c/c: 03009424610","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2025240100900300","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.600.839/0001-55"],
    [8374,"8318.47","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 237\nagência: 6898-5\nconta: 3719.\"","seeduc","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700445","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","42.498.659/0001-60"],
    [8375,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar dos idosos de piranhas-goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.355/0001-09"],
    [8376,"217652.86","15","despesa com pagamento mensal para quitar despesa referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000091. valor liquido. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-08-11","agosto","8","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8377,"2952634.85","4","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 2.952.634,85","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100230","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8378,"7937.90","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100243","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8379,"27863.83","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, funcam - consignações.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290400300025","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8380,"0.00","1","agosto/2026 - consignação -  funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026285000800012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8381,"662605.78","30","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 19ª medição do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período dos dias 25 e 26 de junho/2026. processo sei nº 202600036011182, nf-1552.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-07","agosto","8","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [8382,"270.64","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 372 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições - pós data base , prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/10/2025 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório 2902/26/cooinsp. 202600031005967.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8383,"1145565.92","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8384,"178.07","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 76/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036011254 nf nº 1227.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026436105600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [8385,"287.01","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 19 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000032052372.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8386,"1437.14","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8387,"52507.38","2","processo: 202600010048932 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n756677.......52.507,38","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200525","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [8388,"44930.73","2","valor para pagamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios\nsucumbenciais em favor do (a) credor (a) núbia cristina alves rocha, \ninscrito (a) no cpf sob o nº 585.833.601-97. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial protocolada em 24/02/2025 , sob o nº 5142810-54.2025.8.09.0051 proposta por silvio geraldo junqueira e outros.ipof 2026326100481. ipof 2026326100481. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra núbia cristina alves rocha, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total....................r$ 60.720,00\nretenção de irrf...............r$ 15.789,27\nvalor líquido:.................r$ 44.930,73.\nfavor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta \njudicial: nº 02213847-5, no valor de:.........r$ 44.930,73.","nubia cristina alves","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400144","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.833.601-**"],
    [8389,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","aline ferreira segurado","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500463","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.891-**"],
    [8390,"1091.18","44","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1205 e 1233 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8391,"166722.04","1","valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100421 como segue:\nrecolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência julho 2026, no valor de.....r$ 166.722,04 - darf - vencimento em 20/08/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026326100100154","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8392,"683.96","12","este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao\ncontrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente\nautorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a\nprestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades \nlocal e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e\nde fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do\nestado de goiás - juceg. conforme fatura nº 552259110, referente ao mês\nde julho de 2026.\npdf: n° 2025336200163.\nsei: 202200024001643\nmodalidade de quitação: siofi","algar telecom s a","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [8393,"28375.97","6","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026.\n.\nliquido/rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 \n08/2026\t3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 \n08/2026\t3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100328","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8394,"6070.04","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100409","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [8395,"1670.76","5","pagamento referente ás notas fiscais nº27560926; e nº27939805 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.","gabriel henrique teixeira oliveira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.191-**"],
    [8396,"708192.40","7","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100200","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8397,"347721.11","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a sub-etapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcela 01 e 02) e 3d (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 14/06/2026 a 21/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2907 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006228.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700200","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [8398,"15414.78","3","proc.202500010080793 - ebd\n.\ncontratação - prestação de serviço integração entre os sistemas de gestão hospitalar soulmv e do complexo regulador, com relação aos módulos gerenciamento de filas de espera e agendamento de consultas e exames (gercon), gerenciamento de internações (gerint) e gerenciamento de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade - apac) (gerpac), por 60 meses.   dod.231009. tr 231128. sislog: 116096 . modalidade: inexigibilidade nº1000435/2025 . .\n.\nipof: 2025285003699\n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nnota fiscal: 4036/julho/26....15.414,78 \n.\ntotal a pagar:\t15.414,78","conecte se ltda","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026285001400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.184.527/0001-26"],
    [8399,"3750.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500315","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.840.378/0001-19"],
    [8400,"275.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar e creche bezerra de menezes","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500338","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.776.979/0001-57"],
    [8401,"1312.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500423","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.883.167/0001-07"],
    [8402,"13370.75","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - verba indenizatoria - 50% lei 22.258.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026296101500043","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8403,"247.02","1","pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor -funcam\nda folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência\nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês \nde agosto de 2026, no valor de r$ 247,02.\nipof n° 2026110100250.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026110100300046","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8404,"3722.85","1","contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás -  empregado - ref. agosto/2026","plano goias seguro","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300173","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [8405,"7292.92","1","processo: 202500005041293 - vvf\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha para atender as \ndemandas da ses.\n.\nnota.........valor(r$)\n24...........7.292,92","54 356 075 lucas jorge dos santos","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000353","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.356.075/0001-39"],
    [8406,"1080.67","58","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone candido simao franco - cpf nº 833.532.321-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005024331.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5466567-43.2026.8.09.0156;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8407,"463.93","44","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006072293.\n.\n- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;\n- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1003;\n- conta: 67402-8;\n- processo judicial: 5370010-18.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 39;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8408,"474.81","3","pagamento nota fiscal n° 27499546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.","nilma barbosa dos santos araujo","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001657","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.183.051-**"],
    [8409,"381.60","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 976 referente a prestação de serviço de telefonia fixa baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, adesão, na condição de carona na ata de registro de preço nº 11/2026 (sei n.º 90076103) - pregão eletrônico nº 90035/2025 (sei n.º 90076092) - processo administrativo nº 23007.00019892/2025-58 pelo período de 12 meses.","tw-solutions telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026320100600089","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","23.323.113/0001-23"],
    [8410,"0.00","20","primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio \nadministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada \nna prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nprocesso: 202300010053600 - lvc.\n.\nnf: 986126/julho/2026 - ir........emissão: 04/08/2026......r$ 12.216,76.\n.\ndare nº 12100002624000700.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [8411,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","biotiers desenvolvimento ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.191.492/0001-10"],
    [8412,"23.17","23",".\nproc. 202500010029019. hls.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\n11226015/jul/2026/ir  .................  r$ 23,17\n.\ndare. nº 12100002624000693.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [8413,"28822.50","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","precision health tech inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.389.303/0001-68"],
    [8414,"9905.28","3","pagamento referente á nota fiscal nº27774131 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6204.","juciano rodrigues goncalves","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000516","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.074.301-**"],
    [8415,"805.00","17","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n______________________________________\nsolicitação 1442/2026\ncassia ribeiro da cruz\ncpf: 00328823198\nvalor: r$ 805,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-08-25","agosto","8","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8416,"2334.40","4","pagamento nota fiscal n° 27843152 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432","vitoria souza caetano lein","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000872","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.591-**"],
    [8417,"3017.16","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27654502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6041","carlos ribeiro borges","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001243","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.645.051-**"],
    [8418,"11447.10","8","* ipof nº. 2025170100184 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal nº. 4566 de 03/08/26 (sei 92400444) referente ao fornecimento de 1.449 galões de 20 litros de água potável/mineral - , conforme contrato nº. 037/2025 (sei 77555527) resultante de adesão à ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, onde a secretaria da economia atuou na condição de órgão partícipe.\n.\nejs\n.","jr aguas eireli","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [8419,"130.64","12","sei 202600031007098, rrt nº - 17170877, boleto nº 24996759, referente a projeto de praça - módulo playground em goiânia-go.  conforme despacho n° 3144/2026 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [8420,"3467.37","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) zenaide patrícia de melo bites leão (cpf: 040.841.116-35), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) maria lourenço de melo (cpf:  036.258.771-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11194/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","zenaide patricia de melo bites leao","2026","246","2026-08-21","agosto","8","2026240124600206","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.841.116-**"],
    [8421,"32.49","27","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nf-e n° 1023029 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$32,49.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010359.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [8422,"70.56","47","pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. \nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 3754, emissão: 11/08/2026, atestado: 14/08/2026, valor: r$ 70,56 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8423,"95044.30","14","pagamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados a saber:\nfatura: 3000529958, emissão: 14/08/2026, atestado: 14/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 95.044,30 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [8424,"87938.80","14",".\nprocesso 202500010068888-vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nnota fiscal 1023082/julho/2026/liquido..................87.938,80","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8425,"73580.27","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao pagamento do fgts da ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de julho/2026.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026285000500462","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [8426,"1483.26","38","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004069911, processos judiciais: 53782449620208090051 e 50295428520268090051.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-08-19","agosto","8","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8427,"2024.77","50","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20-22/2.02 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8428,"600.00","2","pagamento relativo a auxílio assistência pré - escolar da folha de\npagamento dos  servidores do regime geral de previdência social  – \nrgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de \nagosto de 2026, no valor de r$ 600,00.\n.\nipof n° 2026110100235. \nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026110100500043","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8429,"7499.80","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27625978 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5609","adao souza da silva","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000865","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.537.101-**"],
    [8430,"22829.94","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100255","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8431,"5000.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 5.000,00","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290300500036","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8432,"49274.36","7","pagamento do líquido da 19ª medição com reajuste do contrato 107/2024, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036010419, nf nº 1831 líquido.","lagotela ltda","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026436103500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [8433,"8016.85","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8434,"236.71","52","pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda\n,referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo prin\ncipal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especi\nalizada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: es\ntudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a\ndemanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação\nde goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360).\n.\n.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go.\ninss r$ 520,76\nissqn r$ 236,71\nlíquido r$ 3.976,69\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\n...creditar na conta: 71313-9\n...banco: 104 - cef\n...agência: 1338\n...cnpj: 01.067.073/0001-63\n...prefeitura municipal de amorinópolis -go.\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-20","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [8435,"1618.40","14","pdf:\t2024295200030\n612-07/26 liq...........1.618,40\nwdr","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [8436,"5200.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","andreia pereira dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.691-**"],
    [8437,"12578.21","29","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 27856, 27857, 27858, 27859, 27872, 27873,\n27874 e 27875 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do\ninterior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8438,"618684.78","14","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854; 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16106\nvalor r$ 618.684,78(valor parte do relatório 16106)\nvalor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-08-21","agosto","8","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8439,"292.95","8","despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n59452\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t292,95\t292,95","america tintas ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000169","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [8440,"75.00","78","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n788-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t75,00 \t75,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8441,"11080.59","40","ipof 2025295000107\n687-07/26-liq.........................3.769,16 \n690-07/26-liq.........................7.311,43 \nlbm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-21","agosto","8","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8442,"6133.34","3","pagamento da nota fiscal n]27943702 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3403.","erika tais vieira de souza","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001176","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.581.191-**"],
    [8443,"339.07","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.\n.\n- reclamante: fabiana batista lima;\n- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 30 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000032046097.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026240100700419","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8444,"13043.63","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref 2026\nvagni rodrigues dos santos ref. julho","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800230","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [8445,"10186.40","5","proc.202400010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\ncontrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027\npdf complementar\n.\nnf: 1170/junho/2026\nemissão:08/07/2026\ntotal a pagar:\t10.186,40\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026285001000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [8446,"18561.36","2","processo nº 202600010045895 - clo.\n.\nprocesso 202600010045895. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 391/2026/ses/cmac-spj-14107 (91353808), sislog nº 115203, pregão eletrônico nº 232/2025, ata de registro de preço nº 147/2025 \"b\".\n.\nnota: 237\nemissão: 10/08/2026\nvalor: 18.561,36\n.","consensus comercial e servicos ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200492","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.628.698/0001-71"],
    [8447,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88603225).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100670","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8448,"26486.38","13","valor para pagamento do irrf da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nfs 176 e 177 irrf.\ndare \t85840000264863800082100002623300441302530000","rs engenharia ltda","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [8449,"2931.12","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777 e ipof nº 2024215300169. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.931,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8450,"6567.48","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 1021 ref.: julho/2026 - anapolis\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1022 ref.: julho/2026 - santa helena\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1023 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1024 ref.: julho/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1025 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1026 ref.: julho/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1027 ref.: julho/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1028 ref.: julho/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1029 ref.: julho/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1030 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1031 ref.: julho/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1032 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1033 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 7.601,31 ** irrf r$ 364,86\n.\nnf 1034 ref.: julho/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1035 ref.: julho/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1036 ref.: julho/2026 - aguas lindas\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1037 ref.: julho/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1038 ref.: julho/2026 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1039 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1040 ref.: julho/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1041 ref.: julho/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1042 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1043 ref.: julho/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1044 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1045 ref.: julho/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1046 ref.: julho/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1047 ref.: julho/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1048 ref.: julho/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1049 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1050 ref.: julho/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1051 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1052 ref.: julho/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1053 ref.: julho/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1054 ref.: julho/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1055 ref.: julho/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1056 ref.: julho/2026 - jatai\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1057 ref.: julho/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1058 ref.: julho/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1059 ref.: julho/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1060 ref.: julho/2026 - campos belos\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1061 ref.: julho/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62\n.\nnf 1062 ref.: julho/","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8451,"5377.20","30","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente ao valor liquido da nota fiscal º 222 de julho/2026.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [8452,"98390.08","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\n\nproventos ...............98.390,08","goias previdencia - goiasprev","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026188001500007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8453,"57938.23","3","pagamento 3ª medição da prestação de serviços de manutenção e\nrecuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a\ne b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - \naparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 93163415. solipa - sei 93642124.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2025406202700016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [8454,"12300.00","46","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83.85/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8455,"13246.48","2","pagamento de nf n° 28069046 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4770","marcela pereira carvalho","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000301","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.831-**"],
    [8456,"270.00","2","processo 202600010042658 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 98/2026 (sei 91914531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14920 - ir\n.\nemissão: 06/08/2026\n.\nvalor: r$ 270,00\n.\ndare: nº 12100002624302060","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8457,"2089.76","72","refere-se ao pagamento do iss: ateste-89960240 sei contab.90501400\n202600025039068 nfag 44352  r$  (jornal hora extra  nfvc 28 r$ 136,96)\n202600025039068 nfag 44354  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 117 r$ 240)\n202600025039068 nfag 44362  r$  (site poder goiás  nfvc 48 r$ 96)\n202600025039068 nfag 44363  r$  (franco comunicação eireli -me   nfvc 44 r$ 144,48)\n202600025039068 nfag 44364  r$  (site diário de goiás  nfvc 81 r$ 169,92)\n202600025039068 nfag 44372  r$  (zerooudez.com.br  nfvc 36 r$ 240)\n202600025039068 nfag 44375  r$  (revista zelo  nfvc 97 r$ 75,2)\n202600025039068 nfag 44376  r$  (site curta mais  nfvc 124 r$ 383,2)\n202600025039068 nfag 44483  r$  (site mais conteúdo  nfvc 81 r$ 392,8)\n202600025039068 nfag 44485  r$  (site aproveite a cidade  nfvc 53 r$ 78,34)\n202600025039068 nfag 44486  r$  (site aproveite a cidade  nfvc 54 r$ 68,54)\n202600025039068 nfag 44487  r$  (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 24 r$ 64,32)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8458,"716.04","61","pagamento irrf da nf 522/26, referente ao emergencial exigido pelo ministério publico no estádio olímpico. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8459,"21.94","52","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000530044irrf mais empregos 07/2026 3.3.90.39.01 \t18/08/2026 \t17/08/2026 \t21,94 \t21,94 - processo : \n202619222000829\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8460,"4193.01","7","valor para pagamento contratação entre a agrodefesa e correios, pela \nprestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 309/2026-geals, do dia: 06/08/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 509.872.....vencimento: 21/08/2026....valor.....r$ 4.193,01.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026326101100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [8461,"5327.88","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público juareis de oliveira silva, cpf nº ***.170.711-**,ocupante do cargo de auxiliar de transportes e obras, com desligamento a partir de 09/08/26, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social  rgps.\nprocesso de pagamento 202600036013523","juareis de oliveira silva","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436100100218","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.170.711-**"],
    [8462,"158.51","5","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 158,51.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369.\n(gerência de regulação econômica).\ntotal selecionado: r$ 158,51.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [8463,"86.69","20","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.\n\nnf 3077 - irrf. ref. 07/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [8464,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. \nreferente ao mês de agosto/2026.","wesley rodrigues soares","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500942","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.345.966-**"],
    [8465,"3246.64","1","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial de tecnologia da informação.\nnf nº297, emitida aos 31.07.2026, atestada aos 20.08.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006078221\nprocesso estimativo: 202600006005228\nipof: 2026240100850; 2026240102277\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100166","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8466,"88711.49","2","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74460739), sei 202600036009530, iss nf 907, 908, 909 e 910.","sao bento engenharia ltda","2026","22","2026-08-07","agosto","8","2026436102200009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [8467,"2672.40","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. rosenilton moreira rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","rosenilton moreira rosa","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600442","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.116.011-**"],
    [8468,"9628.96","4","recolhimento de inss da nota fiscal 4 da empresa golden  engenharia\nltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio\nestadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos,  mu-\nnicípio de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden  86782\n850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da  educação\nde goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154,\nsislog 117414, conforme abaixo:\n.\nnf 4 - valor total: r$ 250.102,77\ninss: r$ 9.628,96\nissqn: r$ 12.505,14\nirrf: r$ 3.001,23\nlíquido: r$ 222.467,44\ncompl líquido: 2.500,00\n.\nipof: 2026240102486\n.\nkênya","golden engenharia ltda","2026","456","2026-08-19","agosto","8","2026240145600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.701.539/0001-02"],
    [8469,"5775.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","sociedade espirita trabalho e esperanca","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.846.496/0001-44"],
    [8470,"18786.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás,.\n\nofício nº 21/2026. valor liquido. referência 07/2026.","maxclean facilities ltda","2026","31","2026-08-19","agosto","8","2026300103100007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [8471,"21894.39","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal municipal cedidos para serint - agosto - 2026","municipio de goiania","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600228","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.612.092/0001-23"],
    [8472,"5.52","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-340.","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026436100900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [8473,"49730.00","7","adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.\n.\nfatura: 2808\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (93840687)","flavio vasconcelos alves e castro","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.714.430/0001-87"],
    [8474,"4.99","1","processo: 202600010046564 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n841517.........4,99\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301701\n.\nobs: valor referente a compensação relativo ao processo 202600010037149, nota fiscal 839899, pois foi pago o líquido a maior.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200526","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8475,"2152.09","7","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês julho/2026- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500107","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [8476,"11404.55","6","pagamento de irrf da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 1075 irrf.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [8477,"960.76","1","ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 8/2026) para (marcelo goulart dos santos filho), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.362/2026-metrobus/grh-19673\nnota:\n362/2026.\t3.3.90.93.16\t05/08/2026\t05/08/2026\t960,76\t960,76","marcelo goulart dos santos filho","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000587","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.646.591-**"],
    [8478,"29411.80","3","202600025111368- refere-se ao pagamento do  inss servidor dos servidores em modalidade de credeciados relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 29.411,80- ateste: 93506112.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2026296102400014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8479,"3970000.02","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036005167, nfs-250,252,254 líquido e nf-253 parte.","etica construtora ltda","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026435002200002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [8480,"3733.78","7","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 65655925 ref. 07/2026 conforme segue:\n\nr$ 3.764,75 bruto\nr$ 30,97 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 3.733,78 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-25","agosto","8","2026290400700102","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [8481,"32053.83","9","-pagamento do issqn da 24ª medição, contrato nº 010/2024-sic, referente ao período de29/05/26 a 28/06/2026, conforme a nota fiscal nº 30 de 14/07/26 93172082, relatório de medição (93203862) e planilha de medição(93203330) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober\nto - go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2025330100800011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [8482,"25270.65","1","pagamento liquido da nfe 275/276/277 e 376\n#\n2º termo aditivo ao contrato 1/2023 - sgg, referente a serviço de manutenção preventiva, corretiva, preditiva e eventual em equipamentos de ar-condicionado da subsecretaria de tecnologia da informação - sti, incluindo mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e de reposição, atendimento de chamados de emergência e reposição de peças, com vigência de 15/02/25 a 14/08/26. segundo termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026310100600108","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.566.923/0001-01"],
    [8483,"1077795.31","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário\ndo período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800305","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8484,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wender vinicius souza lopes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500872","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.690.105-**"],
    [8485,"0.00","5","ipof:\t2025290100356\n78-07/26-iss..........3.646,04\nwdr","construtora queiroz ltda","2026","46","2026-08-14","agosto","8","2026290104600002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [8486,"0.01","1","pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss empregador no mês de julho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026430100100200","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [8487,"93.52","21","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do inss do mês 07/2026.\nnf 666 - r$ 93,52","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [8488,"51571.74","6","pdf:2025290100075\n77-06/26 liq...51.571,74\njbr","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-03","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [8489,"7594.55","20","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata\nde registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades\ndesta autarquia. conforme notas fiscais nº 2.274 e 2.275, referente ao período de junho/2026.\n\npdf nº 2025336200052.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [8490,"87915.23","19","pagamento do iss da nfs-e 397, em favor da empresa f xavier constr\nutora ltda., referente à 10ª medição no período de 01 a 31/07/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no mun\nicípio de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-08-24","agosto","8","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [8491,"3179764.07","3","pagamento de parte da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1862 parte líquida.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026438000800056","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [8492,"9309.78","19","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n14272\t3.3.90.40.84\t14/08/2026\t14/08/2026\t9.309,78\t9.309,78","tron informatica ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [8493,"200584.65","6","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t95.000,23\t95.000,23 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.06\t26/08/2026\t26/08/2026\t6.263,05\t6.263,05 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t224.420,76\t224.420,76 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t433.969,11\t433.969,11 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t200.584,65\t200.584,65 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.17\t26/08/2026\t26/08/2026\t96.486,72\t96.486,72 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.48\t26/08/2026\t26/08/2026\t4.639,44\t4.639,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t3.097,01\t3.097,01","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100248","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8494,"175412.90","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000520","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [8495,"0.00","18","pdf 2023260100025\n.\nregularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, no município de mambaí.","nyom comercio e servicos ltda","2026","17","2026-08-27","agosto","8","2023260101700003","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","21.569.426/0001-30"],
    [8496,"71752.00","16","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1326\nnf 1596 r$ 71752 (nf 221 site jornal opção ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8497,"203213.47","7","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura julho/2026\nvalor bruto: r$ 540.713,55\nirrf: r$ 6.703,98\nliquido: 203.213,47\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-08-13","agosto","8","2026240103800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [8498,"3580.51","2","processo sei nº 202600010048067 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (91659473). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 423 /2026 (sei 91670340), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 15115\nemissão: 31/08/2026\nvalor: r$ 3.580,51\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200537","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8499,"22230.00","1","processo 202600010042658 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 98/2026 (sei 91914531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14920\n.\nemissão: 06/08/2026\n.\nvalor: r$ 22.230,00","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8500,"312.18","23",".\nproc. 202200010020773. - hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n2135/julho/2026/ir   ......................... r$  312,18.\n.\ndare. nº 12100002624303086.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [8501,"33.66","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 566, referente ao mês de julho 2026. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 33,66.\ntotal selecionado:.................................................r$ 33,66. processo sei: nº 202400029005255.\nintegravox solucoes em comunicacao ltda.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026186301500011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [8502,"1999.29","9","pagamento do liquido da nf 1311754,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [8503,"5168146.34","2","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854; 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16107\nvalor r$ 5.168.146,34 (valor parte do relatório 16107)\nvalor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026240102600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8504,"27582.08","7","valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 iss.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026436100600121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [8505,"175.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais do centro espirita amor e luz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500468","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.103.276/0001-31"],
    [8506,"472.79","7","pagamento de issqn da empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme projetos, planilhas,  cronograma físico financeiro, apresentado   pelo gestor da despesa/supinfrae contrato nº 186/2023.\nnf 30 r$ 36.228,83 – 24ª medição do contrato nº 186/2023\ninss: r$ 1.040,12\nissqn: r$ 42,79\nirrf r$ 434,74\nvalor líquido r$ 33.681,18 / r$ 600,00\n.\nconforme despacho nº 3476/2026/seduc/coordastec-16768 (94758798).\n.\nprocessos: 202300006028918 / 202300006103618\npdf: 2025240102086\ncno: 90.017.54636/72\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","134","2026-08-26","agosto","8","2026240113400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8507,"102.30","19","pagamento via siafic - recolhimento iss - duam sei 94245792, sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de julho/2026. despacho nº 1449/2026 - sei 94246132.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [8508,"93.31","19","20250025087685 - refere-se ao pagamento irrf: nf 27880 - 07/2026 - prestação de conectividade vpn e completa - mercado pago. atesto-94166242\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [8509,"398.02","23",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - jairo celson rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [8510,"1410.00","3","pagamento pela aquisição de fogão industrial para atender a unidade universitária de campos belos, nas atividades práticas do curso de agroecologia, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 603, emitida em 03.08.2026 - sei 94259954 e atestado nº 4/2026 - sei 94320664. convênio federal 873478/2018 - fnde. carta de correção eletrônica - sei 94368131. solipa - sei 94332472.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","43","2026-08-28","agosto","8","2026406204300005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [8511,"5592.90","3","pagamento nota fiscal n° 27981380 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580.","izael batista candido","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001505","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.748.362-**"],
    [8512,"2413.01","8","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferi das pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de julho de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 411/2026/goiásturismo/gecont, no valor de r$ 2.413,01,de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100028).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","7","2026-08-24","agosto","8","2026426100700005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8513,"11587.98","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259 do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026180101400061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8514,"2498807.10","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400340","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [8515,"59729.87","26","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, .\n\nnf - 266. valor liquido. referência 07/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [8516,"37784.84","8","principal + juros da parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existente\nnas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep da\ns empresas em liquidação cerne, crisa e prodago, conforme despacho nº 420/20\n26/economia/gdpr de 22/07/2026.- inscrição nº 11.7.03.000137-55 no valor de\nr$  9.171,62 ;- inscrição nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$  7.315,82 \n;- inscrição nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$  1.528,83 ;- inscrição nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$  14.365,73 \n;- inscrição nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$  4.271,56; e- inscrição nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$  1.131,28 .obs.à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026170400500001","2026","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [8517,"111.35","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8518,"981.59","2","op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais sob medida, a serem instaladas na fapeg, visando o acréscimo do objeto contratual, correspondente ao percentual de 17,1% (dezessete vírgula um por cento) e a prorrogação do contrato mencionado por 12 (doze) meses, conforme ?requisição de despesa n° 14/2026 - fapeg/gealsl e despacho nº 132/2026/fapeg/gealsl. vigência de 03/07/2026 a 02/07/2027. \n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 933 - mês de agosto/2026.","wd distribuidora ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.832.151/0001-86"],
    [8519,"2611.44","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilma jose da silva - cpf nº 824.781.391-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005024280.\n.\n- reclamante: valdiney de carvalho ramos;\n- processo judicial: 5554634-63.2020.8.09.0133;\n- parcelas: 1 de 3;\n- i.d. depósito: 081250000032057277.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-07","agosto","8","2026240143600015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8520,"26.41","10","pagamento ref. à pdf nº 2025186300112 retenção de impostos sobre a nf. \nnº10023072, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 26,41. total selecionado:.................................................r$ 26,41. processo sei: nº 202600029001965.\nneo consultoria e administracao de beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [8521,"2880.00","5","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","55","2026-08-28","agosto","8","2026406205500024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8522,"305.76","1","4º termo aditivo ao contrato 51/2023(reajuste/renovação)(vigência: 20/06/2026 a 20/06/2027), ref. a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615).\nnota:\n309800\t3.3.90.39.32\t12/08/2026\t12/08/2026\t305,76\t305,76","telefonica brasil s a","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000557","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [8523,"754.50","24","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8524,"3076.20","1","descontos com o ipasgo saúde cerrado\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300291","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8525,"1035.00","18","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n_____________________________________\nsolicitação 1572/2026\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 1.035,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-08-27","agosto","8","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8526,"694.40","15","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 694,40.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 694,40.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [8527,"13069.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700467","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8528,"2726.88","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação \nde empresa especializada em eventos, via adesão a ata de registro\nde preços nº n.º 21/2023, para atender as necessidades desta \nautarquia, sob demanda - 1º termo aditivo do contrato nº \n13/2025. para atender às necessidades desta autarquia. conforme \nnotas fiscais nº 2.355 e 2.365, referente ao período de agosto de 2026.\npdf nº 2026336200112.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026336200700083","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [8529,"180.60","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400110","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8530,"1030.25","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, trata-se do 1º termo aditivo ao contrato nº 43/2025, empresa m.a viagens e turismo ltda ,contratação por adesão ao registro de preços, com a, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de agenciamento de viagens, passagens aéreas (nacional), para atender a agência estadual de turismo, no mês de julho de 2026, no valor de r$41.896,79, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.030,25, conforme fatura n] 19112. (ipof.202542610096)","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026426102000021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [8531,"779.39","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 34 \n- réu: davi teixeira da silva\n- a favor: cleuzer antonio lemos\n.\n- favor depositar:\n- banco: banco itaú - 341\n- agencia: 7011\n- conta: 27991-1\n- nome: cleuzer antonio lemos - cpf: 057.310.706-87\n- processo sei: 202500004074085\n- processo judicial: 0001162-60.2016.8.07.0014\n- smm","davi teixeira da silva","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000457","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [8532,"946976.99","1","valor que se paga referente ao programa pesquisa para o sus: gestão compartilhada em saúde - ppsus. recursos da fapeg - custeio.\nreferente a 33 beneficiários: \nadeliane castro da costa - $34.375,00\nalessandra vitorino naghettini - $26.102,50\nalexandre chater taleb - $36.045,00\nana maria de castro - $16.100,00\nangela ferreira lopes - $20.280,00\nantonio da silva menezes junior - $29.719,65\ncamila cardoso caixeta - $14.000,00\ncarla afonso da silva - $37.500,00\ncibelle kayenne martins roberto formiga - $32.875,00\ndaniela de melo e silva - $37.400,00\nelismauro francisco de mendonça - $36.713,04\neneida franco vencio - $28.675,00\nfelipe da silva krawczak - $25.618,75\nfernanda ramos parreira - $13.025,00\nflavio marques lopes - $33.234,50\ngisele augusto rodrigues de oliveira - $37.500,00\ngustavo rodrigues pedrino - $25.250,00\nhanstter hallison alves rezende - $37.250,00\njoão felipe mota - $34.493,00\nlarissa barbosa cardoso - $15.801,00\nlidia moraes ribeiro jordão - $10.365,00\nluciana prado maia andraus - $37.499,75\nmatheus de frança perazzo - $10.015,41\nmaysa ferreira martins ribeiro - $29.727,89\nmegmar aparecida dos santos carneiro - $37.500,00\nmercia pandolfo provin - $15.080,00\nnádia do lago costa - $28.432,50\nricardo neves marreto - $36.750,00\nrita goreti amaral - $37.494,01\nrosângela maria rodrigues - $37.500,00\nsuelen marçal nogueira - $19.855,00\nthiago lopes rocha - $37.500,00\nvirginia farias alves - $37.300,00","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026316102500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8533,"5108.19","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700198","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8534,"1902483.83","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700217","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8535,"4745.90","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consignação - pensão alimentícia do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100239","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8536,"4882591.49","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 12/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). processo de pagamento sei nº 202600036009549, nfs de nº 1650 a nº 1652 e de nº 1654 a nº 1661.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500058","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [8537,"950.00","1","processo 202600010067438 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa. período de 27 a  31 de julho de 2026, processo 202600010067438, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61574/2026/ses  (sei 94349536).\n.\nvalor a pagar: r$ 950,00","eveni susan ribeiro","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900594","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.681-**"],
    [8538,"184.56","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026330100100373","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8539,"5830.00","7","relativo ao pagamento parcial da fatura n° 351254459,\nde 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 5.830,00,\nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso n° 202500013000416.\nipof n° 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [8540,"27805.94","2","valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. processo 202600036007293. nf 683 irrf e 666 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-03","agosto","8","2026436107800036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [8541,"18554.26","13","recolhimento de irrf aliquota de 1,2 por cento sobre o valor total da nota f\niscal, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá com\npor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de regist\nro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico\nnº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sisl\nog nº 114930 \n- ipof: 2026240101081 \nprocesso nº 202600006041520, \n- nf 0001501 data de emissão: 20/07/2026- referência: 19.572 unid\nades tênis- valor total r$ 1.546.188,00** irrf r$ 18.554,26\n.\n8581 0000 185-0 5426 0008 210-2 0002 6237 030-1 5430 2530 000-3\n.\n25/08/2026\n.\nmarianna","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-20","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8542,"809.93","13","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 72371/1 ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 850,77 bruto\nr$ 40,84 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 809,93 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [8543,"9506.54","7","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  1512\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t04/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 792.212,00\nirrf:\tr$ 9.506,54\n......","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-08-20","agosto","8","2026240131700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8544,"14045.00","8","valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 1695, 1696, 1697, 1698, 1699 e 1700 irrf.\ndare 85800000140450000082100002622600600371440000","geasa engenharia ltda","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [8545,"18.00","22","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nrequisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065\n.\nemissão: 06/07/2026\nnopta fiscal: 2788/junho/26/iss....18,00 \n.\ntotal a pagar:\t18,00","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [8546,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana carolina pereira da fonseca","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500466","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.216-**"],
    [8547,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","loiany goncalves costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500504","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.421-**"],
    [8548,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","fellipe oliveira da silva barbieri","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500716","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [8549,"3097.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","projeto vida nova","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.512.471/0001-41"],
    [8550,"121113.57","20","proc.202200010026388 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal..................valor\n712/jul/26.\t........\tr$\t8.874,65 \n713/jul/26.\t........\tr$\t8.874,65 \n714/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n715/jul/26.\t........\tr$\t8.874,65 \n716/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n717/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n718/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n719/jul/26.\t........\tr$\t7.533,39 \n720/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n721/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n722/jul/26.\t........\tr$\t7.533,39 \n723/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n724/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n725/jul/26.\t........\tr$\t2.408,15 \n726/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n727/jul/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n728/jul/26.\t........\tr$\t2.408,15 \n729/jul/26.\t........\tr$\t7.533,39 \n730/jul/26.\t........\tr$\t2.408,15\n.\ntotal a pagar:\t121.113,57\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [8551,"15975.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0001-89"],
    [8552,"0.02","1","op complementar ao empenho nº 10 para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento complementar de inss da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8553,"719.37","2","egundo termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), destinado à prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. o contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar-condicionado central (expansão indireta e direta), com fornecimento de peças, componentes e materiais necessários, garantindo o pleno funcionamento da climatização do centro de convenções de anápolis.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n997-irrf-07/2026 \t3.3.90.39.20 \t19/08/2026 \t11/08/2026 \t719,37 \t719,37","procel ltda","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026420100100122","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [8554,"3022.48","11","pagamento do imposto de renda da nf 12.\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-21","agosto","8","2026310107000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [8555,"50716.06","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 78/2025, da 14ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo de pagamento sei nº 202600036013378 nfs nº 2602, nº 2603 e nº 2604.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2026436102400003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [8556,"0.00","3","reenção de irrf 1,2%  de despesa referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conformidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026.\n.\n ipof: 2026240100626.\n.\nnota fiscal....15308\nvalor bruto:  r$ 132.825,00\nirrf: r$ 1.593,90\nliquido: r$ 131.231,10\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03648 - nova suica-goiania\nconta para crédito: 00001079395\n.\nweyder","alfa papelaria eireli - epp","2026","181","2026-08-13","agosto","8","2026240118100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [8557,"9017.07","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público wildomar nogueira, cpf nº ***.464.951-**,ocupante do cargo de analista de transportes e obras, a pedido, com cumprimento integral do aviso prévio a contar de 16/07/2026, com encerramento do vínculo dia  14/08/2026, conforme despacho 11199 (94617672), anexo trct  e homologação. (94477206), demonstrativo financeiro (94617094).\nprocesso sei de pagamento 202600036012453","wildomar nogueira","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436100100219","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.464.951-**"],
    [8558,"1033821.35","5","processo 2026000100466680 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  83/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303  202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 765699\n.\nemissão: 31/07/2026\n.\nvalor: r$ 1.033.821,35","elfa medicamentos s a","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [8559,"22000.00","1","ipof:  2026160100326 - processo: 202600015001627\npagamento referente a adiantamento de numerário a policial \nmilitar para cobrir despesas da superintendência do serviço \naéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 \n(sessenta) dias. vigência até outubro/2026.\n(combustíveis e lubrificantes de avião)\ndados do banco para crédito do adiantamento:\n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 000574185528-4\nvalor selecionado: r$ 22.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700378","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [8560,"10527.60","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição do líquido do contrato: 60/ 2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de ser viços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101646. processo se i nº 202600036012509. nf nº: 255.-irrf\ndare: 8584 0000 105-8 2760 0008 210-7 0002 6226 006-9 2230 0710 000-2 \nr$ 10.527,60","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8561,"66.07","2","ipof: 2026186200179\npagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: inss - empregado; inss - contribuição empregador.\n\ninss julho/2026\nempregador\n\nvalor........................66,07","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-18","agosto","8","2026186200400171","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8562,"196970.00","2","#\npagamento do liquido da nota fiscal de serviços eletrônica nº 1270 (94688701)\n#\nserviços técnicos especializados e consultoria técnica para desenvolver e implementar metodologia de avaliação e diagnóstico das cidades goianas, sobre a ótica dos indicadores de cidades inteligentes, alinhados a normativas nacionais e internacionais, incluindo capacitação de gestores públicos, engajamento de stakeholders estratégicos, cocriação de políticas públicas e formulação do plano estadual de cidades inteligentes de goiás. contrato nº 16/2025/sgg. sub rogação. lei estadual 24.331/2026.","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2026","76","2026-08-26","agosto","8","2026310107600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","09.105.890/0001-70"],
    [8563,"64724.90","7","valor destinado a cobrir despesas referente as 18ª,19ª,20ª e 21ª medições zeradas, para realização do pagamento da  22ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534no município de planaltina, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100222, processo sei nº 202600036013231, nf-180.parte","multiservicos construcao e conservacao ltda","2026","34","2026-08-14","agosto","8","2024436103400011","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.434.092/0001-18"],
    [8564,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. danielly de souza alves nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","danielly de souza alves","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600458","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.194.311-**"],
    [8565,"325.50","78","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3954 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de joviânia-go, no período de 02/07/26, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2936/26 agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [8566,"116097.08","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 12ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra– referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101125,processo sei nº 202600036012756 nf 19606 -inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026436100800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [8567,"887757.50","1","inss (patronal) – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026436200100274","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8568,"111307.93","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300288","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8569,"956.97","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1444/2026-gear de 20/08/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [8570,"1385.83","17","pagamento retenção iss referente a julho/2026 itapuranga, conforme nf: 2354, sei 94347110. (boleto inserido no siafic)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [8571,"31807.53","29","ordem de pagamento para quitar despesa com do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 5047 inss. referência 07/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [8572,"1.44","1","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - etanol. irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n860370..............05/26..............1,44\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700195","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8573,"122262.00","3","pagamento liquido da nfe 14751 ref 05/2026\npagamento liquido da nfe 14752 ref 06/2026\n#\nlocação do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) - ploa 2026. sislog: 118150. ipof : 2025310100189.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026310101000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.786.187/0001-99"],
    [8574,"84795.09","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846.","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500520","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [8575,"0.00","24","ipof: 2024160100175 - processo:  202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021\n-secami, que tem por objeto a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados de \ncontrole sanitário integrado de vetores e pragas urbanas \nnas dependências internas e externas da secretaria de \nestado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n\n- nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, \natestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 53,84 - issqn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [8576,"10668.75","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","peraro vidal consultoria em gestao hidrica ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.146.706/0001-37"],
    [8577,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","scimetrix inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.098.569/0001-02"],
    [8578,"33760.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..............................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927.\n.\nvalor pago............r$ 33.760,00.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 33.760,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [8579,"550.00","1","processo 202600010059679 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente valciaine silva de jesus mendes e de seu acompanhante. período de 12 a 14 de julho de 2026.","valciaine silva de jesus","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900519","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.691.891-**"],
    [8580,"114.00","4","pagamento de taxa do ciee referente a julho/2026 - nf: 03995533","centro de integracao empresa escola cie e","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500237","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [8581,"5850.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","centro de trabalho comunitario","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500489","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.499/0001-89"],
    [8582,"20243.17","24","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). \nnota:\ncsll/nf/4102026\t3.3.90.34.01\t12/08/2026\t12/08/2026\t20.243,17\t20.243,17","globo administracao eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [8583,"460.00","3","202600025066926 - refere-se a restituição de diária da servidora luisa alves de mendonça relativo a devolução feita errôneamente no valor de r$ 575,00 referente a portaria 2771/2026 - banca examinadora.(89873091).\n*** depositar na conta:\nbanco: 104 - caixa econômica federal\n\nagência: 1943\n\noperação: 1288\n\nconta corrente: 7817627247-0\ncpf 360.622.191-68.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-08-11","agosto","8","2026296102400010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8584,"705.06","15","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\n*pagaemtno liquido redemob boleto nº13043858 - agosto de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [8585,"4350374.55","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.350.374,55.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100256","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [8586,"3305.51","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de trindade","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800339","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.217.538/0001-15"],
    [8587,"3699.32","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.junho / 2026.\n- pahedra paolla peixoto","municipio de anapolis","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800228","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [8588,"356200.00","1","proc.: 202000010030262 - lvc.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde \ndo estado de goiás, a ser celebrado com a secretaria municipal de saúde \nde caldas novas - go, tendo por objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital e maternidade nossa senhora aparecida cnes nº 257082). plano de trabalho (91202938). valor mensal estimado: \nr$ 356.200,00. vigência: 01/08/2026 até 31/07/2027. requisição de despesa 245 (93187913).\n.\npagamento caldas/agosto/2026.................r$ 356.200,00","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-08-14","agosto","8","2026285007600063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [8589,"7677.21","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27710600 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377","joao ricardo da costa silva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001402","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.269.664-**"],
    [8590,"5207.09","7","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de julho de 2026, de acordo com o despacho nº 71/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 351167189. (ipof nº 2025426100012).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [8591,"1655.59","5","serviço de coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos sólidos classe ii referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 1504- processo nº 202600055000230.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026319000500180","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [8592,"7392.82","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100611. como segue: \nfundação prev.complementar–prevcom/empregado cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100194","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [8593,"61.65","2","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de agosto/2026.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800321","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [8594,"504838.65","4","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à férias -\nabono do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800307","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8595,"539.31","2",".\npdf 2024170100186 \n.\npagamento do irrf do boleto nº 000000920859939, referente primeiro termo\naditivo ao contrato nº 016/2024, que tem como objetivo prorrogar por 12 meses a vigência do contrato original, firmado com a empresa gente seguradora s/a, para a prestação de serviços de seguro veicular destinado a 7 (sete) veículos da secretaria de estado da economia.\n.\njer\n.","gente seguradora s a","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500346","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","90.180.605/0001-02"],
    [8596,"1450.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de\n50 cinquenta) mouses ópticos usb, 01 (um) kit microfone de \nlapela sem fio,01 (um) tripé profissional para câmera e \n02 (dois) tripés universal, para atender às necessidades \nda junta comercial do estado de goiás - juceg, conforme \nnota fiscal n. 38.\npdf 2026336200169\nprocesso: 202600024002166","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","8","2026-08-10","agosto","8","2026336200800007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","60.268.434/0001-07"],
    [8597,"3011.88","18","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nliquido\n.\nnf: 24338\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (93939035)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [8598,"537.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","ami-assistencia ao menor de itumbiara","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500240","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.202.620/0001-39"],
    [8599,"854855.81","13","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n31864 (liq).........07/26..........854.855,81\n.\nrmb\n\n\n\no valor líquido da nota fiscal nº 31.864 é de r$ 1.143.428,69. ressalta-se que foram emitidas as respectivas guias de dare para a devolução dos valores pagos a maior. contudo, a empresa não efetuou o pagamento das referidas guias dentro do prazo estabelecido, qual seja, 14/08/2026.\n\ncabe destacar que, no e-mail que autorizou a emissão das guias, a empresa também autorizou expressamente que os valores devidos fossem abatidos de notas fiscais futuras, conforme registrado no sei nº 94448642.\n\ndessa forma, considerando a autorização concedida pela empresa e a necessidade de regularização dos valores pagos a maior, foi realizado o abatimento na nota fiscal nº 31.864, referente aos pagamentos efetuados a maior nas notas fiscais nº 31.437, 31.507, 31.508 e 31.509, que totalizam r$ 288.572,88.\n\nassim, após o abatimento do valor de r$ 288.572,88, o valor líquido a ser considerado na nota fiscal nº 31.864 corresponde a r$ 854.855,81.","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-08-24","agosto","8","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [8600,"4800.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. ctermo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 4.800,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) custeio………….r$ 4.800,00","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [8601,"4440.40","2","retenção issqn à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025.\nnf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição\ninss: r$ 8.140,73\nissqn: r$ 7.400,66\ni.r. r$ 1.776,16\nvalor líquido r$ 130.695,74\n.\nconforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006117650\npdf: 2026240102244\ncno: 90.026.68038/76\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","construtora bento da cunha ltda - me","2026","417","2026-08-07","agosto","8","2026240141700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [8602,"97686.02","3","pagamento do liquido da fatura 195021126, emitida em 11/06/2026.\n\n3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","78","2026-08-13","agosto","8","2026310107800048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [8603,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de agosto/2026","izabel cristina moreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500681","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.523.171-**"],
    [8604,"5800.00","1",".\nproc pgto 202600058005292-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à gerência de gestão social e avaliação - protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: gerência de gestão social e avaliação - ofício nº 1814/2026\n.\nvalor..............r$ 5.800,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026180200600008","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [8605,"4858758.78","15","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93341733) custeio………….r$ 4.858.758,78","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [8606,"351643.55","20","valor para pagamento da 14º medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra – referente a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/06/2026 a 31/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010197, nf nº 60.","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-08-07","agosto","8","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [8607,"26447.99","1","processo n.º 202500006066103 portaria nº 5350 rex nº 5393 \ndespacho coordastec nº 3408 \nrepasse de recursos financeiros destinados em caráter exclusivo,\nà quitação de passivos e dívidas extraordinárias com credores da \nunidade escolar anteriores à atual gestão da unidade escolar \ncolégio estadual agenor cardoso de oliveira, em favor da unidade \nexecutora do conselho escolar do colégio estadual agenor cardoso \nde oliveira, cnpj nº 48.851.656/0001-44. \nipof nº 2026240102909 >> codigo fundeb: 22 <<\n.....\n\nafoap","conselho escolar do colegio estadual agenor cardoso de oliveira","2026","386","2026-08-26","agosto","8","2026240138600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.851.656/0001-44"],
    [8608,"7812.98","11","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de julho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro.pdf nº 2023180100096. asc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [8609,"18506.11","21","pagamento líquido (brk) pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de julho/2026, conforme fatura 3000530556 - sei 94610311 e atestado nº 79/2026 - sei sei 94610355. solipa - sei 94610807.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [8610,"11521.51","42","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 2805\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94349262)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [8611,"15004.58","2","valor para pagamento doirrf do contrato nº 147/2024, da 16ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento. ipof: 2026436100479sei nº 202600036009926, nf nº 5739.","lcm construcao e comercio s a","2026","62","2026-08-07","agosto","8","2026436106200108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [8612,"6664.00","1","pagamento da contratação do licenciamento do aplicativo (liveu reliable transport, ou lrt?) das unidades móveis de telejornalismo do tipo ?mochilink? a serem utilizadas simultaneamente dentro do território nacional, para transmissão via rede celular 4g/5g e redes wi-fi, de sinais de vídeo e áudio ao vivo gerados pela agência brasil central, conforme condições e especificações técnicas constantes em termo de referência, no per. de 01/08/2026 a 31/07/2027, conforme nf 4237 - emitida em 11/08/2026 - devidamebnte atestada","2live streaming telecomunicações digitais ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026126100600045","2026","1261","agência brasil central - abc","33.178.979/0001-41"],
    [8613,"123915494.50","1","apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. referência: abril/26, maio/26 e junho/26. processo sei 202500004011080.","estado de goias","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026170401600006","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [8614,"178.70","6","processo 202600010053425 - crs \n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal......emissão...........valor\n17/iss...........14/07/2026.......178,70\n.","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [8615,"616675.83","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, a procuradores e servidores da pge, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídas na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026145100400016","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [8616,"0.00","16","pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5833884387. pdf\n:2024150100062.","tim s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [8617,"449.64","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de\noliveira, referente ao mês agosto - processo nº 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100247","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8618,"30008.28","1","pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no\nmês de julho/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-31","agosto","8","2026180100800335","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8619,"443.24","7","pagamento do issqn da nf 492 relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.","engix construcoes e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2025150100600010","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","03.422.281/0001-69"],
    [8620,"1662.10","5","valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/07/2026 e atestada pelog estor do contrato em: 05/08/2026, no valor de...........r$ 1.662,10.","maria conceicao arruda","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026326101300021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [8621,"176.38","9","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go). \n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n27615.........176,38\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301597","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-08-07","agosto","8","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [8622,"600.00","6","pagamento espesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","lar das criancas de pai joaquim","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500452","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.102/0001-00"],
    [8623,"1629.06","19","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.\n\nnf - 3077. valor líquido. ref. 07/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [8624,"9120.00","1","diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização de treinamento referente ao censo escolar  educação básica.\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","188","2026-08-19","agosto","8","2026240118800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8625,"2691055.27","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nipasgo saude................35.421.292,30","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600120","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8626,"119758.95","16","valor para pagamento do líquido do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 160 e nº 163.","construtora milao ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [8627,"600.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds.\n\nnf - 390. valor irrf. referência 07/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600214","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [8628,"28076.88","16","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto\ncontratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen\nto de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades\nda secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2025240101992 processo nº\n202500006140141, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 441  data de emissão: 04/08/2026\n- referência: julho/2026\n- vl. total dos serviços r$ 584.935,00\n** irrf r$ 28.076,88\n..\nboleto vinculado","maas servicos ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [8629,"8235.84","4","pagamento de nf n°27819989 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2996","lionina roque profeta","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001805","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.822.801-**"],
    [8630,"1157.37","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27139120 e nº27139409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5968.","vania cristina de oliveira souza","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001216","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.821.931-**"],
    [8631,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 33º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 (88198785)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100549","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8632,"5373.96","9","pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1336\nnf 45317 r$ 5373,96 (nf 59 rádio lance fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8633,"1671.39","2","valor destinado a cobrir despesas referente as 18ª,19ª,20ª e 21ª medições zeradas, para realização do pagamento da  22ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534no município de planaltina, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100222, processo sei nº 202600036013231, nf-180.parte","multiservicos construcao e conservacao ltda","2026","45","2026-08-14","agosto","8","2026436104500037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.434.092/0001-18"],
    [8634,"70623.15","7","ipof:  2024160100191 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 351263039, emissão: 05/08/2026, \natestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 70.623,15 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700136","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [8635,"981.75","5","valor para pagamento do inss do contrato nº 43/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011909, nf nº 25960.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-08-12","agosto","8","2026436103700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [8636,"54.26","6","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nf nº 873. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [8637,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 976 - prestação de serviço de telefonia fixa baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, adesão, na condição de carona na ata de registro de preço nº 11/2026 (sei n.º 90076103) - pregão eletrônico nº 90035/2025 (sei n.º 90076092) - processo administrativo nº 23007.00019892/2025-58 pelo período de 12 meses.","tw-solutions telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600089","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","23.323.113/0001-23"],
    [8638,"3729.77","24","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 415 ref 06/2026  r$ 3.729,77(93530054)-(93563711) atestes.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [8639,"58511.94","24","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 414 ref 06/2026  r$ 58.511,94(93530054)-(93563711) atestes.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [8640,"115017.26","20","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref................valor\n687.................06/26.........115.017,26\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [8641,"52521.84","1","pagamento de nf 1234, processo sislog 202600005019513 (120814)/sei 202600010041978.\n.\naquisição de  9 inscrições para participação no evento 13º contratos week - semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos, a ser realizado nos dias 10 a 14 de agosto de 2026, na cidade de foz do iguaçu - pr. contratação sislog 120814. inexigibilidade n. 52/2026. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e do inciso ix, art. 7º do decreto estadual 10.207/2023.gs","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [8642,"28.00","12","recolhimento iss sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4303, emitida em 10.07.2026 - sei 93291395 e atestado nº 29/2026 - sei 93335719. solipa - sei 93337776. duam - sei 93397647.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [8643,"2500.00","1","este pagamento, destina-se a cobrir despesas com aquisição de \n50 (cinquenta) mouses ópticos usb, conforme dispensa eletrônica\nnº 005/2026 - sislog nº 120242,  para atender às necessidades \nda junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota\nfiscal n. 38.\npdf 2026336200169\nprocesso: 202600024002166\n\nprocesso  202600024002166","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026336200700120","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","60.268.434/0001-07"],
    [8644,"15756.00","1","pdf:\t2026295100015\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e  pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 3ª regional prisional, destinada à aquisição de materiais básicos de construção civil imprescindíveis à execução de reforma na sede da 3ª coordenação regional prisional (crp), conforme rd (83039067).\n.\nvalor: r$ 15.756,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","26","2026-08-13","agosto","8","2026295102600001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [8645,"0.00","6","pdf: 2024290100062\n766-5 med-liq 2 10.579,44\ncjm","2d&b engenharia ltda","2026","53","2026-08-31","agosto","8","2026290105300001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [8646,"3.85","7","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de agosto/2026, no valor de r$77,00, deduzindo iss de r$3,85, conforme nfs-e nº461. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026426100600063","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [8647,"1640.09","1","processo nº 202500010100206 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 180/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 267/2025. processo nº 202500005015987  202500010096004. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84609048). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 25/2026 (sei 84867406), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302044\n.\nnota: 29\nemissão: 07/08/2026\nvalor: 1.640,09","vitaleep distribuidora de medicamentos importados ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.823.439/0001-97"],
    [8648,"157.32","99","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de\nequipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no\nmunicípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl\nog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nprocesso: 202600010031284 - lvc. nf 535 - ir: r$ 157,32, emitida em \n13/07/2026.\n.\nevento: 1º congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de\ngoiás seminário estadual de atenção primária à saúde, realizado de 29/06 a \n04/07/2026, no centro de convenções de goiânia.\n.\ndare nº 12100002623300551","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8649,"57933.35","1","complementar com pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de julho de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026300100100321","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8650,"7650.00","24",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 270/26 evelyn de castro cruvinel.............1.575,00 \nsolicitação n° 258/26 priscilla moreira dias................2.475,00 \nsolicitação nº 224/26 wiris serafim de menezes................900,00 \nsolicitação nº 264/26 jean marck barbosa ...................1.800,00\nsolicitação nº 269/26 ricardo borges de rezende...............900,00\n.\ntotal.......................................................7.650,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8651,"92.96","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** contribuição ao fundo protege goiás(regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026140100300045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8652,"356.26","9",".\nipof 2025170100344\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26\n.\nejs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [8653,"2336.92","7","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27737584\naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405","antonio andrade silva filho","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000815","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.514.071-**"],
    [8654,"17250.00","6","ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - ac2...............................r$ 17.250,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100361","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8655,"0.09","51","pagamento complementar a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa,\nconforme a nota fiscal: 12927 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30),\nna unidade vapt vupt de bela vista de goiás - go, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8656,"139898.24","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036005167, nfs-250, 253, 252 e 254.\ndare: 8585 0001 398-8 9824 0008 210-3 0002 6273 000-6 8230 2530 000-8","etica construtora ltda","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026435002200002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [8657,"14954.36","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1412/2026-gear de 18/08/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700049","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [8658,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex. referente aos meses de agosto/2026 a fevereiro/2027. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","maria tereza castro miranda","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.601-**"],
    [8659,"0.00","14","pagamento do irrj da nf 00034942 de 06/08/2026 (94133679), com a prestação d\ne serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\nramais ip, competência: julho/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [8660,"400.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300294","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [8661,"674.29","1","* ipof 2026170100241 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1057895 (sei 93718548) (ref. julho/2026) refere-s\ne ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços\n especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimen\nto de informações das bases da receita federal do brasil rfb. (vigência de\n 14/06/2025 a 13/06/2026)\n.\npagamento pelo boleto bancário 00033527650000856668 (sei 93718577) no valor\nde r$ 674,29\n[ 00190.00009 03352.765006 00856.668173 8 15520000067429 ]\n.\nrmvp\n.\n***********","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500324","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [8662,"10.24","9","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5 por cento (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção,  conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 652 e ipof 2025215300357. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 10,24.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017019057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [8663,"2668.64","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8664,"80000.00","1","pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição \ninss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) \nissqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%)\ni.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 218.383,56\n.\nconforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240102230\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","417","2026-08-11","agosto","8","2026240141700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [8665,"300.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","creche mans o da crian a","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.703.719/0001-51"],
    [8666,"159218.85","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra– referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101125,processo sei nº 202600036012756 nf 19606 -irrf","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026436100800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [8667,"209.17","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 29/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no estrutura de apoio da semad no município de aruanã. relativo ao período de 25 a 30/06/2026,  conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2592 e ipof 2026215300420. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 209,17.\n.\nprocesso de pagamento 202100017009438.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100076","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8668,"123756.73","14","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemnsl/hmtj (93127998) fundo de provisão..............r$ 123.756,73","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [8669,"0.00","15","processo 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)\n.\nref. ir \n.\ndare nº 12100002624302736\n.\naluguel/julho/26/ir..........1.928,66\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [8670,"5916.87","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27728288 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4126","paulo cesar carvalho andrade","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001231","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.347.891-**"],
    [8671,"3044.89","13","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042\nprocesso judicial: nº 5423661-62.2019.8.09.0001\nprocesso sei nº 202000003000232 - pge/ppma","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8672,"16905.17","3",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\nnota fiscal (etanol) nº 1005292/jun/26-liq............r$ 16.905,17\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600085","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [8673,"156.13","18","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de\nreserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na\ncionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis\nsão de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes\ntaduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des\nlocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524\n0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- fatura 22715 data emissão: 03/08/2026- referência: passagens aereas\n..\n** tam linhas aéreas\ngyn/cgh la 3457 23/07/26\ncgh/gyn la 3102 26/07/26- tarifa r$ 6.392,86- tx embarque r$ 112,56\n** irrf r$ 156,13\n..\n** latam linhas aereas 02.012.862/0001-60 - r$ 153,43\n** aena desarrollo internacional s m e sa 33.716.848/0001-70 r$ 1,21\n** infraero 00.352.294/0001-10 - r$ 1,49","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [8674,"127.96","10","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,.  \n\nnf - 104618. valor irrf complementar. referência 06/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [8675,"538302.39","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100624 processo sei nº 202600036010861, nfs-1205-1206","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [8676,"471.47","81","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado\n de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n795-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t471,47 \t471,47","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8677,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marco aurelio ferreira dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500194","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.546.041-**"],
    [8678,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","roger rodrigues martins","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500852","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.747.316-**"],
    [8679,"70238.78","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 175/2025, da 06ª medição, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada. processo de pagamento sei nº 202600036004940, nf nº 872.","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","19","2026-08-04","agosto","8","2026436101900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [8680,"2946.26","21","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\nfatura: 157889.....6.773,82\ncompensação fatura: 157603 - crédito ....r$ 3.827,56 (94340324)\n.\ntotal à pagar.......r$ 2.946,26\n.\nobs.: ateste de nota fiscal (94338361)","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [8681,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500609","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [8682,"747781.47","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da  20ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf2024436100021, processo sei nº202600036007547  , nf-nº's 122, 124, 129 e 130","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-08-19","agosto","8","2026436104800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [8683,"2527.91","1","op - ressarcimento - prefeitura municipal de damianópolis - salário ref.julho-26 - grecyane lacerda santos souza, incluso na folha de pessoal de agosto/2026-agência-emater.","prefeitura municipal de damianopolis","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100394","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.740.505/0001-55"],
    [8684,"50334.55","6","valor para pagamento do inss do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nf nº 7074.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [8685,"0.00","4","pagamento do issqn sobre a nfs-e 417 (sei 91818204)","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [8686,"2483.96","30","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg/setorial/ sup.planejamento/correição/gab.\n.\n01) proc.: 202600010029703 - lvc. pagamento da nf 156 - r$ 92,34 - emissão: 22/05/2026, referente ao evento: caravana da rede nascer da macrorregião centro sudeste, realizado dia 08/05/2026, na rua 26, nº 521 – jd. santo antônio – goiânia – go;\n.\n02) proc.: 202600010048413 - lvc. pagamento da nf: 266 - r$ 2.391,62 - emissão: 03/08/2026, referente ao evento: 7ª reunião ordinária ces/go - julho 2026, realizada dia 14 de julho de 2026, na av. república do líbano, nº 1875 - 7º andar, edifício vera lúcia – goiânia/go.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [8687,"88169.11","7","pagamento de parte líquida da 18ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036012618, nf nº 322 parte líquida.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026436103500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [8688,"1313.28","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8689,"12000.00","1","pdf:\t2026295200029\nrd 10/26 liq...............12.000,00\nwdr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600089","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [8690,"1284.25","11","pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestaç\não de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de interne\nt na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -ag\nência estadual de turismo, sendo no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, nova\nlor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando liqui\ndo o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0413. (sislog nº 115092) - (ipof.2025\n426100256) - dare nº 12602542623300625","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [8691,"2780.00","2","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra\ntação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá\nrio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati\nzação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in\nternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten\ndências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses\npdf: 2026240100207 processo 202300006086819\n..\n- nf 838   data de emissão 18/08/2026\n- referência: agosto/2026\n- vl. total dos serviços r$ 55.600,00\n** iss r$ 2.780,00\n..","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [8692,"143000.00","16","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 21º do clube:\n.\ncentro oeste futebol clube saf\ncnpj 45.935.076/0001-47\nbanco 033 santander\nagencia 0303\nconta 13005038-6\nvalor r$ 143.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [8693,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","christopher atsushi iwamoto moribayashi","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500474","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.771-**"],
    [8694,"3582.97","23","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n580.................07/26........3.582,97  \n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [8695,"512.97","1","pagamento liquido  dos autos acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25\n.\nipof nº 2026240100223\n.\nfatura.....junho/2026\nvalor: r$ 512,97\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","404","2026-08-04","agosto","8","2026240140400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [8696,"1313.20","1","ipof:\t2025295200047\n46- fr liq...........1.313,20\nwdr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600023","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [8697,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wanessa lemes ferreira rosa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500869","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.871-**"],
    [8698,"21502.22","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8699,"11510.20","1","processo: 202500005041293 - vvf.\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para atender as deman\ndas da ses.\n.\nnota.........valor(r$)\n20...........11.510,20","santos assessoria ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000352","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.759.978/0001-53"],
    [8700,"735304.38","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700205","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8701,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. dorilene pereira dias, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","dorilene pereira dias","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600328","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.752.141-**"],
    [8702,"300.00","57","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliane barreto cardoso - cpf nº 018.639.391-13, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055564.\n.\n- reclamante: zm sociedade de credito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 19125292-1;\n- processo judicial: 5965782-22.2025.8.09.0168;\n- parcelas: 3 de 28;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8703,"6660.39","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 \n08/2026\t3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 \n08/2026\t3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100342","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8704,"1267.75","23","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8705,"132.50","386","valores para pagamento de arts conforme despacho anexo nº 331/pl-gecoc - despacho 411 pj-gecob - (parte de pagamento)-sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-27","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8706,"170359.82","19","proc 2025000100866067- crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.....emissão.........valor\n116.............11/08/2026......170.359,82\n.\ntotal a pagar:\t170.359,82\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [8707,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thiago cavalcante de souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.775-**"],
    [8708,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. andré gustavo carvalho da rocha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","andre gustavo carvalho da rocha","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600346","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.147.231-**"],
    [8709,"78435.71","23","pdf:\t2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - inss - nf. 439 emitida em 24/07/26\nref. a junho/2026\n\nvalor...............................78.435,71","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [8710,"5435.92","20","pagamento do inss retido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 5.435,92 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-08-15","agosto","8","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [8711,"180.88","8","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquidos das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.2752 r$ 34,27 sei - 93471579\nnf.2753 r$ 99,01 sei - 93471694\nnf.2755 r$ 47,60 sei - 93471721\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880\n614-9.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8712,"5889.06","1","202600010042656 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 161/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155. vigência da arp 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (90859490). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 95/2026 (sei 91874997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 343214\n.\nvl: 5.889,06\n.\ndare: 12100002624301615","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [8713,"65729.03","3","pagamento de inss da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nf nº 1185 inss.","construtora goldman eireli - me","2026","44","2026-08-12","agosto","8","2026436104400005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [8714,"750.00","1","processo nº 202600010062096 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente  isadora alves de araújo. período de 20 a 23 de julho 2026. processo 202600010062096. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57028/2026 (sei 93665835), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 750,00\n.","liliane alves de queiroz","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900542","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.079.761-**"],
    [8715,"34.49","39","(arts)  1020260244296 relacionadas ao orçamento da reforma e adequações do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - moto gp 2027, vinculada ao processo sei nº 202617576002004, bem como à contratação registrada no sislog sob nº 121781, conforme discriminado a seguir: despacho nº 308/2026/goinfra/pl-gecoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-10","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8716,"1408.38","49","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129008674.\n\nparcelas:\n\nluzia maria - r$ 113,33;\njose maria - r$ 1.295,05.\n\nvalor....................r$ 1.408,38.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-08-28","agosto","8","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8717,"232513.13","93","pagamento do liquido da nf 594\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8718,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. programa federal: hepatites virais ? 10.133/2026.","secretaria de estado da saude","2026","105","2026-08-27","agosto","8","2026285010500013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8719,"8022.45","2","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$  33.500,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$  8.022,45","agencia brasil central","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026126100500044","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8720,"55722.42","120","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 25 processos – vl 55.722,42 -   cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t            id_deposito\n202600004046180\t5669298-46.2024.8.09.0011\t1.500,00\t040271200182608195\n202600004046268\t5568623-10.2025.8.09.0086\t1.238,34\t040125100042608191\n202600004046261\t5851033-20.2024.8.09.0170\t  412,78\t040481400012608199\n202600004046258\t5560966-30.2022.8.09.0051\t3.000,00\t040253500742608196\n202600004046255\t5670724-36.2025.8.09.0051\t2.190,00\t040253500762608191\n202600004046254\t5014773-72.2026.8.09.0051\t2.545,50\t040253500782608197\n202600004046252\t5760608-51.2024.8.09.0006\t1.018,20\t040001400112608190\n202600004046204\t5215188-21.2023.8.09.0134\t2.545,50\t040095400032608196\n202600004046197\t5227210-98.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500792608190\n202600004046183\t5725164-07.2025.8.09.0172\t2.366,60\t040480500012608190\n202600004046179\t5130002-09.2025.8.09.0086\t1.527,30\t040125100052608194\n202600004046167\t5157471-30.2025.8.09.0086\t1.527,30\t040125100062608197\n202600004046166\t5735766-70.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400122608192\n202600004046162\t5564678-96.2020.8.09.0051\t2.545,50\t040253500802608197\n202600004046158\t5494273-68.2019.8.09.0116\t4.815,80\t040422100012608198\n202600004046152\t5026098-82.2026.8.09.0006\t1.778,70\t040001400132608195\n202600004046155\t5332020-95.2023.8.09.0051\t5.710,20\t040253500812608190\n202600004045670\t5835451-51.2024.8.09.0017\t3.000,00\t040437400022608191\n202600004044701\t5869473-67.2023.8.09.0051\t2.545,50\t040253500832608195\n202600004045708\t5529144-18.2025.8.09.0051\t1.200,00\t040253500842608198\n202600004045706\t5882927-58.2024.8.09.0123\t1.500,00\t040184600012608197\n202600004045658\t5014171-18.2025.8.09.0148\t2.545,50\t040085900012608198\n202600004045648\t5002310-35.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500862608193\n202600004045646\t5605502-47.2025.8.09.0108\t1.500,00\t040061100012608196\n202600004045643\t5000625-94.2026.8.09.0006\t2.036,40\t040001400152608190","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8721,"1208.28","1","pagamento da fatura 00028579 de 30/07/2026, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -   serviço de hospedagem em hotel nacional.","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100034","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [8722,"0.00","81","pagamento issqn da nf 619/26, referente ao ônibus fixo do período de 18/05 a 18/06/2026. (malote)\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8723,"961242.47","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8724,"3180.16","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 09/2026-goinfra, referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2025436100642, processo de pagamento sei nº 202600036013421 nf 1023050 alcool, gasolina e diesel s10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [8725,"2031.67","24","pagamento de retenção de inss da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8726,"7400.52","9","ipof: 2026160100005 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa \nmilitar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4594, emissão: 07/08/2026, atestado: 10/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 7.400,52 - líquido","jr aguas eireli","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [8727,"817.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700459","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8728,"259896.00","9","pagamento da medição 05ª do contrato nº 158/2025/goinfra, referente ao período de julho de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfs-e) nº 1575, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás. sei 202600036013273","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-08-12","agosto","8","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [8729,"165852.96","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 12ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra– referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101125,processo sei nº 202600036012756 nf 19606-iss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-08-06","agosto","8","2026436100800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [8730,"34.49","109","sei 202600031007087,  art nº - 1020260248052, boleto nº 28320690126243709, referente a campos belos - mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. relatório 3099 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94530017). cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8731,"9525.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, termo de fomento nº 280/2023 seds (54545226), entre 14/6/2026 e 13/6/2027.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","entidade filantropica santa casa de catalao","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500624","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.323.146/0001-30"],
    [8732,"18492.83","59","pagamento do liquido da nf 546,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8733,"810.50","8","despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.\n(período: setembro/2026)","elaina maria da silva","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [8734,"25586.94","26","- pagamento liquido da nf 00145 de 11/08/2026 (94293358), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência julho do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [8735,"319.04","24","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nrequisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\ndare: nº 12100002624302822\n.\nnota fiscal: 3063/julho/26/ir....319,04 \n.\ntotal a pagar:\t319,04","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [8736,"89945.66","26","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 801 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [8737,"6884.95","2","pagamento de nf n° 28092964 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5882.","rafaela da silva santos","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001145","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.154.911-**"],
    [8738,"2850.04","1","despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, \ndo custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora \nzilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria\nde estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor \nde r$ 2.850,04.\nipof n°2026110100240.\nprocesso n°202600013000122.\n.\nras/gpf","prefeitura municipal de minacu","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100355","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [8739,"6525.00","1","diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 recurso estadual - superintendencia de infraestrutura/suinfra. ipof 2026280100099","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-08-26","agosto","8","2026280100200076","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [8740,"258.22","15","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/2026-irrfsede \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t259,13 \t259,13","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [8741,"1423.44","3","pagamento a favor da empresa oi s.a, referente a despesa com aditamento de p\nrazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de em\npresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: lo\ncal, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como\nramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma\ncentral pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses a partir d\ne 09/11/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos\nautos. ipof: 2026150100139. esse pagamento refere-se a fatura nº 2606.000113113.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026150100600058","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [8742,"2137.92","2","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. edimar de souza santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","edimar de sousa santos","2026","26","2026-08-17","agosto","8","2026215302600404","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.058.131-**"],
    [8743,"0.00","2","processo 202600010047520 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202500005005327 202500010068730. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (91583548). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 410/2026(sei 91588255), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 150582\n.\nemissão: 29/07/2026\n.\nvalor: r$ 33.582,12","multimais atacado ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.062.843/0001-95"],
    [8744,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","erick willian costa lima de marcelo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500770","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.955-**"],
    [8745,"14304.67","6","proc.202500010009506 - ebd\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. . vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). \n.\nrequisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). ipof:2025285004070\n.\nnota fiscal: 415/julho/26....14.304,67 \n.\ntotal a pagar:\t14.304,67","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [8746,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rayssa monteiro cardoso","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500848","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.301-**"],
    [8747,"8.70","50","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com o fornecimento de  passagens aéreas, para a servidora: natasha dornela brito, com a finalidade de participar “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (91232707) e  ordem de serviço 30 (93188807), referente a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 372 e ipof 2026210100058. (issqn).\n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 8,70. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [8748,"876.00","2","pagamento de prestação de serviços de telefonia ip em nuvem (plataforma de c\nomunicação unificada ? ucaas), com fornecimento de licenças, aparelhos telef\nônicos ip homologados, na forma de comodato e suporte técnico, no periodo d\ne julho/2026 conforme nota fiscal de serviços 349 emitida em 05/08/2026 - de\nvidamente atestada pelo gestor","amultiphone integradora de solucoes unificadas ltda","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026126101600028","2026","1261","agência brasil central - abc","26.243.943/0001-39"],
    [8749,"3412.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","creche comecinho de vida","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500585","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.740.366/0001-46"],
    [8750,"8958.85","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 40 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú -go, correspondente ao período de 13/06/2026 a 01/07/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 93368409), e relatório 2931/26/cooinsp. 202600031006521.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400660","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [8751,"95997.37","1","pagamento da nfs-e 25, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodési\na ltda., referente à 1ª medição final do contrato nº 12/2026-seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; lote 01 - item 05 e item 10, referente a elaboração de projetos para implantação da ponte do rio são marcos.","elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026430101000012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","36.947.920/0001-69"],
    [8752,"111192.44","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1414/2026-gear de 20/08/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [8753,"9353.00","64","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1306\nnf 1631 r$ 9353 (nf 163 jornal o regional ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-08-06","agosto","8","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8754,"590.98","2","processo 202600010047538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (91584352). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 411/2026 (sei 91594542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1562933 - ir \n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nvalor: r$ 590,98\n.\ndare: nº 12100002624301645","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200531","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [8755,"2897665.71","5","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\n13º salário\ngrat. adicional\nférias abono\ngrat. funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100233","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8756,"3268.00","4","pagamento referente á nota fiscal nº27845931 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467.","wender machado de rezende","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000533","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.701-**"],
    [8757,"20477.98","7","contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 66618352 ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 20.931,33 bruto\nr$ 453,35 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 20.477,98 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-25","agosto","8","2026290400700013","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [8758,"119.43","8","proc.: 202400010070036 -lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no forn\necimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n°\n7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429419.....valor líq parcial 02: r$ 119,43 - referência: junho/2026","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","21","2026-08-14","agosto","8","2026285002100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [8759,"9357.44","2","processo nº 202600010049416 - clo.\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 023/2026. pregão eletrônico nº 028/2026. processo nº 202600005000259 / 118280. vigência da arp 05/03/2026 a 04/03/2027 . dod (91860993). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 105/2026 (sei 91940874), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302212\n.\nnota: 116167\nemissão: 11/08/2026\nvalor: 9.357,44","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [8760,"5100.50","45","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2989975liqgasol0726\t3.3.90.30.06\t07/08/2026\t04/08/2026\t5.100,50\t5.100,50","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [8761,"89646.57","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8762,"178661.03","1","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1535\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 180.831,00\nlíquido:\tr$ 178.661,03\n\t\n.\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-08-27","agosto","8","2026240121800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8763,"34439.97","16","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-08-19","agosto","8","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [8764,"362413.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - rpps serv. processo\nsei 202600036001213.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100213","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [8765,"1102.41","8","pagamento dos impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.\n.\nreferente mês julho/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [8766,"3840.00","92","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1146/794-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t3.840,00 \t3.840,00 \n\ntotal a pagar: \t3.840,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8767,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.2 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026  modalidade: termo de fomento 482\nepi 1048.2 tf 482 ju","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500378","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [8768,"22.39","22","pagamento do valor irrf da faura n°16279, em favor de gran coffee\ncomércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,\nque tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de\njulho/2026.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [8769,"31084.18","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400658","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [8770,"97248.99","15","pagamento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-16768(94666622).\n.\nnf76..r$11.282,60 - 7ª medição - mineiros - go\nissqn r$ 564,13\nlíquido r$ 10.718,47\n.\nnf77..r$12.188,37- 7ª medição - goiânia - go\nissqn r$ 609,42\nlíquido r$ 11.578,95\n.\nnf78..r$7.006,00 - 7ª medição - goianira - go\nissqn r$ 350,30\nlíquido r$ 6.655,70\n.\nnf79..r$7.563,76 - 7ª medição - trindade - go\nissqn r$ 378,19\nlíquido r$ 7.185,57\n.\nnf80..r$9.801,96- 7ª medição - rio verde - go\nissqn r$ 490,10\nlíquido r$ 9.311,86\n.\nnf81..r$19.283,40 - 7ª medição - aruanã - go\nissqn r$ 964,17\nlíquido r$ 18.319,23\n.\nnf82..r$16.349,04 - 7ª medição - cocalzinho - go\nissqn r$ 817,45\nlíquido r$ 15.531,59\n.\nnf83..r$12.813,92 - 7ª medição - valparaíso de goiá - go\nissqn r$ 640,70\nlíquido r$ 12.173,22\n.\nnf84..r$6.078,32 - 7ª medição - cristianópolis - go\nissqn r$ 303,92\nlíquido r$ 5.774,40\n.\nipof: 2025240101924\nprocessos: 202500005037154 / 202500006139465\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-08-27","agosto","8","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [8771,"945.60","189","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nota fiscal abixo:\n.\nnf.42 r$ 945,60 - sei 93261727.\n.\nempresa: roseira produções artisticas ltda\ncnpj:  55.645.575/0001-53.\n.\ndados bancários: \n.\nbanco: 077 agência: 0001 conta: 45028544-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8772,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500498","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8773,"303.83","1","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura 001371 e ipof 2025215300350. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 303,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n .\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [8774,"2522.93","31","pdf:2025295000107\n625 - 06/26 - inss\t523,49 \n628 - 06/26 - inss    1.015,48 \n673-06/26-inss\t\t491,98 \n635-06/26-inss\t\t491,98 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-17","agosto","8","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8775,"37438.09","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290400500042","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8776,"7869.97","6","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e\nexecutivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi\nsão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\n\nnf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição\n\nissqn: r$ 7.869,97\nir: r$ 3.777,48\nlíquido: r$ 303.151,42\n.\nconforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240102222\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","402","2026-08-11","agosto","8","2026240140200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [8777,"135.17","9","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 135,17.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 135,17.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [8778,"9014.07","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 08/2026,  referente:  consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100275","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [8779,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wesley junio soares de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500874","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.908.321-**"],
    [8780,"3900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","daniela soares couto","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500268","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.791-**"],
    [8781,"490.39","38","pagamento irrf da nf 351/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões goiânia 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8782,"1200.00","7","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito\nramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m\naterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares\nvigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica\nda rede estadual de ensino.\n.\npof 2026240100221\narquivo: 16104\n.\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\n059.161.161-95 marcos antonio bonifacio da silva 104 3037 589741898-1 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026240101000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8783,"509.89","16","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda (dare sei 93993236) sobrea prestação de serviço de telecomunicação, no mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 10396, emitida em 03.08.2026 - sei 93923958 e atestado nº 98/2026 - sei 93925033. solipa - sei 93925226.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [8784,"8662.93","1","pagamento para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (fernando tavares de aquino). processo sei 202317576005348","estado do tocantins","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100253","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.786.029/0001-03"],
    [8785,"288176.93","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200158","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8786,"2175.38","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desen\nvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefei\ntura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento abaixo:\n.\nduam n° 26093001610005053.\nvalor : r$ 2.175,38.\ndata de vencimento: 30/09/2026.\nipof n° 2026110100246.\nprocesso n° 202600013000120.\n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100358","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [8787,"19044.68","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne\ncimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)\npares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do\nuniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20\n26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 00001496 data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 244 unidades de tênis\n- valor total r$ 19.276,00\n- valor líquido r$ 19.044,68\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-03","agosto","8","2026240109600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8788,"3686.82","27","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025.\n.\nproc.: 202600010044642 - lvc. pagamento nf 543, emitida em 06/08/2026 - \nr$ 3.686,82. evento: encontro sobre o projeto de cofinanciamento anexo iv. programa de implantação e fortalecimento dos grupos técnicos para análise \nde óbitos maternos e infantis, realizado no dia 06/08/2026, na rua c-135, 439-521, jardim américa, goiânia – go.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8789,"32722.00","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290202800008","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8790,"27126073.42","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700078","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [8791,"20705.19","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:  08/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100261","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [8792,"2428025.89","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100229","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8793,"5987.23","1","pagamento relativo a pensão alimentícia civil  da folha de pagamento \ndos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secre\ntaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, \nno valor de r$ 5.987,23.\n.\nipof n° 2026110100241\nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100348","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8794,"5221.58","9","reenvio  de pagamento os autos sobre a  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 ? seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço - sislog nº 114930. \n.\n ipof: 2026240101083\n.\nnota fiscal: 1530\ndata de emissão: 13/08/2026\nreferência: agosto\natesto: 17/08/2026\nvalor total da nota: r$ 435.132,00\nirrf: r$ 5.221,58\n......\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-28","agosto","8","2026240109600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8795,"174.07","7","pagamento do irrf da fatura nº 1000691850854, em favor de equatorial goiás\ndistribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço\npúblico de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades\n consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de julho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600026","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [8796,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<.........).","joao botelho campos junior","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [8797,"5186.92","48","pagamento issqn da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico\nno estádio olímpico (2025). (malote)\nempenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-08-03","agosto","8","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8798,"54606.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100191","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8799,"456.62","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um ) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2613 e ipof nº 2026215300422. (inss - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$456,62.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026215301700075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8800,"278.56","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026336200400043","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8801,"67965.91","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8802,"497726.04","5","ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - ferias indenizadas...................r$ 497.726,04\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100362","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8803,"26062.18","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100373","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [8804,"830.81","6","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal.\nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/\nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás.\n\nnota fiscal nº 2518, 17julho2026\nvalor total da nota fiscal   r$ 69.234,36\nvalor irrf r$ 830,81\nvalor líquido da nota fiscal r$ 68.403,55\n....\n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","100","2026-08-03","agosto","8","2026240110000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [8805,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mayumi ribeiro sebata","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500510","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.794.571-**"],
    [8806,"5790.54","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 57ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através da ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11753.","dynatest engenharia ltda","2026","92","2026-08-04","agosto","8","2026436109200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8807,"22089.44","4","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2846 362.368,25\n...nf2847 43.078,10\n...nf2848 18.185,50\n...nf2849 18.156,79\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","456","2026-08-26","agosto","8","2026240145600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [8808,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","laura cristina da silva almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500443","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [8809,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","rafael martins de marcelo fallone","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500084","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [8810,"47.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000270:\nnf 660 r$ 47 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026120100600060","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","45.282.447/0001-39"],
    [8811,"50.96","10","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 249 r$ 1.698,78 – 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 65,4 (594,57*11%) \nissqn: r$ 50,96 (1.698,78*3%)\ni.r. r$ 20,39 (1.698,78*1,2%) \nvalor líquido r$ 1.562,03\n.\nconforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-04","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [8812,"1084.12","22","pagamento do issqn da nf 257/26, serviço de portaria, mês 06/2026. (boleto vinculado)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [8813,"945.67","2","retenção ir à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral manoel vicente rosa, no município de goiatuba-go, conforme contrato nº 247/2025.\nnf 48 r$ 78.805,79 – 1ª medição \ninss: r$ 4.334,32 (39.402,89*11%) \nissqn: r$ 3.940,29 (78.805,79*5%)\ni.r. r$ 945,67 (78.805,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 69.585,51\n.\nconforme despacho nº 3171/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006132727\npdf: 2025240102044\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","construtora bento da cunha ltda - me","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2025240108500052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [8814,"231170.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf  853788  data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 11.000 unidades mochilas escolares\n- vl. produtos r$ 542.528,80\n- vl. total da nf r$ 439.450,00\n- vl. líquido nota fiscal parte - r$ 231.170,00\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-08-13","agosto","8","2026240118100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [8815,"97408.90","3","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1532\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 98.592,00\nlíquido:\tr$ 97.408,90\n.\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-27","agosto","8","2026240118300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8816,"11587.23","1","op - ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de agosto/2026-salário  competência 07/2026 da  servidora- renata alves da costa mendonça -prefeitura de acreúna à disposição desta agência-emater.","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100391","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [8817,"17564.92","5","op-ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de agosto/2026-salário competência 07/2026 dos servidor: kin carlos  gomides  - ruraltins à disposição desta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100390","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [8818,"635564.31","9","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013311, nf-375 parte.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-08-21","agosto","8","2026436105800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [8819,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27813219 e  27813233 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5992","maria rosa souza silva","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000475","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.483.411-**"],
    [8820,"4400.00","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nestagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.... rs 4.400,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026326101100120","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8821,"1457.72","4","gratif. exercício cargo – referente férias - competência 08/2026. conforme solicitação no oficio 7288/2026/agehab/gagp (94101879) e despacho 4051/2026/agehab/grsg(94271260). sei 202600031006963/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026436200100250","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8822,"6.91","2","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 34, de \n17/07/2026, período de 21 a 30 de junho de 2026, no \nvalor de r$ 6,91, sendo o valor total da fatura de \nr$ 144,00. \n. \nprocesso 202300013000971. \nipof 2023110100026. \n. \nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026110100600081","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [8823,"1677.95","1","pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (imposto de renda) - proc 202400055000898.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026319000100258","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [8824,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto crist o evangelico de goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.057.579/0001-91"],
    [8825,"3150.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao viver para servir","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500538","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.428.425/0001-15"],
    [8826,"39165.68","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nipasgo saude............41.029,44","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600092","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8827,"540.00","3","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n.\n- nf 853788 data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 11.000 unidades mochilas escolares\n- vl. produtos r$ 542.528,80\n- vl. total da nf r$ 439.450,00\n- vl. líquido nota fiscal parte \n- r$ 540,00\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-08-20","agosto","8","2026240118100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [8828,"422.88","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-08-17","agosto","8","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [8829,"152.70","7","pagamento de tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, .\n\nfatura equatorial 07/2026. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-08-28","agosto","8","2026300103600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [8830,"528.73","13","pagamento do líquido da fatura 2608000137697, emitida em 09/08/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para\natender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor\nde r$ 528,73 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [8831,"660.72","3","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 467 e ipof nº 2025215300343. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$660,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [8832,"2937.50","1","pagamento do valor liquido da nf n° 80 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026430100700003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.659.975/0001-46"],
    [8833,"750.00","1","processo 202600010065210 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria marta de souza cardoso. período de 28 a 31 de julho de 2026, processo 202600010065210, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59666/2026/ses (sei 94052655).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","maria marta de souza cardoso","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026285006900589","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.123.601-**"],
    [8834,"108.61","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, referente ao reajuste de fevereiro/25 a jan/26 e ao 5º termo aditivo ao contrato nº 010/2022 - empresa total-vigilância e segurança ltda, para o período de 14/07/2026 a 13/07/2027, prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, processo nº 202500027000423-sei, no valor de r$ 2.262,71, sendo deduzido de irrf o valor de r$108,61, conforme nfs-e nº 24081.(ipof.2026426100122)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026426100600067","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [8835,"2026.57","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. artur alves da costa nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","artur alves da costa","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600454","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.342.691-**"],
    [8836,"694750.03","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100225","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8837,"48.00","7",".\nproc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar  - cremic. ipof.  2026285000801  peças .\n.\n572/julho/2026  ............................ r$ 48,00.\n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [8838,"108799.25","1","ipof: 2026290700073\n\ndestina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n005 - pens ali 08/26................... r$\t108.799,25\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100012","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [8839,"44997.28","5","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001- quinquêni 08/26 .............. r$ 44.997,28\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100005","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [8840,"8644.76","16","pagamento da fema 12602542623601779. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 146458/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-178b (jatai-itarumã). ipof 2026436100020. despacho 733. processo sei 202600036000088. código de barras 8584 0000 086-8 4476 0250 260-0 2542 6236 017-0 7955 1100 000-7.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-08-10","agosto","8","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8841,"281093.07","98","202400025195448 refere-se ao pagamento do liquido:   prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nfs 66 ref 08/2026  r$ 218.743,11 e   67 ref 08/2026  r$ 62.349,96(94762402)-(94828484) atestes.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-28","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [8842,"836640.53","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\nvencimentos contrato temporário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400320","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8843,"0.00","2","reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela\nde urgência requerida  pelo  reclamante,  determinando-se  à  metrobus  o restabelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funcionário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabili-\nzar o cumprimento da determinação judicial (referente: julho/2026).\n-->> boleto(anexo) - período: 30/07/2026 a 30/08/2026.","hapvida assistencia medica s a","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000619","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","63.554.067/0001-98"],
    [8844,"11500.00","2","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600099","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8845,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo bepe - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 2º trimestre 2026 - bepe (88632902)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100331","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8846,"738.22","40","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.39/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8847,"0.00","1","ipof:\t2025290100371\n796450-05/26ir.........3.179,93\nwdr","hpe automotores do brasil ltda","2026","13","2026-08-11","agosto","8","2026290101300002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.305.743/0011-70"],
    [8848,"3206.88","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. natanael pereira da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","natanael pereira da cunha","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600358","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.206.941-**"],
    [8849,"1352.35","14","pdf:\t2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nirpj -  nf. 243 emitida em 03/08/26\nref. a julho/2026\n\nvalor.............................1.352,35","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-08-10","agosto","8","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [8850,"0.00","7","pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados\nmóveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de julho/2026. fatura 170498013029 - sei 93481141. boleto - sei 93917117. atestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa - sei 93918151.","claro s a","2026","10","2026-08-24","agosto","8","2026406201000167","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [8851,"317.10","3","202600025073849 refere-se ao pagamento do irrf:  recibos 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 105,10, 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 105,10 e  01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 105,10(93850577)-(93942422) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","agro js gomes ltda.","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000125","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.891.597/0001-01"],
    [8852,"360.00","36","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8853,"26392.11","2","pagamento irrf, nf 1275, por regularização de despesas, ref. a prestação de serviços de segurança armada, mês julho 2026. (boleto vinculado)","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400031","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [8854,"5376.20","12","pagamento da nota fiscal nº 704 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de  janeiro/2026 a abril/2026, contrato nº 79/2025 (id. 93282014).  relatório nº 2909 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006472.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8855,"1062.39","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nconsig. diversas\nconsig. bancárias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100236","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8856,"27.75","13","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 549706389, período de 12/06/2026 a 11/07/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: \ni.r...........................................................r$ 27,75.\ntotal selecionado:............................................r$ 27,75.\nprocesso sei: 202200029006617.algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [8857,"5400.00","1","pdf: 2026290600437\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada\nno estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional,destinada à contratação de serviços de manutenção e reparo em aparelhos de ar-condicionado da unidade de polícia penal regional de itauçu/go. imprescindíveis à execução de reforma na sede da 2ª coordenação regional prisional (crp), conforme rd 5(89229287).\n.\nch 000006 - ref. 04/2026\nvalor: r$ 5.400,00.\n.\nipnm","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290600700175","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8858,"38.40","10","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\nnotas fiscais\n38781/jun/26/ir........19,20\n40998/jul/26/ir........19,20\n.\ndare nº 12100002624302747\n.\ntotal a pagar:\t38,40\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [8859,"68700.00","1","repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) bisturis eletrônicos de alta frequência, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso, conforme despacho nº 507/2026/ses/gea-21296 (90529677). termo de colaboração nº 101/2024 - ses (64030939) . rd 104 (92806452).\n...................................\nproc.202600010025100,ipgse-herso, investimento, para aquisição de 02 (dois) bisturis eletrônicos de alta. frequência.\n.\nvalor pago............r$ 68.700,00.\n.\nportaria numeração automática 2384 (93454648) e extrato publicação portaria (93684431).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [8860,"176.56","15","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 523 r$ 14.713,70 – 3ª medição \ninss: r$ 809,25 (7.356,85*11%) \nissqn: r$ 441,41 (8.828,22*5%)\ni.r. r$ 176,56 (14.713,70*1,2%) \nvalor líquido r$ 13.286,48\n.\nconforme despacho nº 3149/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8861,"27.26","11","ipof: 2024160100229 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia \nelétrica no estado do goiás, para o período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 201545827, emissão: 31/07/2026, \natestado: 03/08/2026, uc: 684901296, \nreferência: 07/2026, valor: r$ 27,26 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [8862,"1150.00","1","valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026140100600088","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8863,"3900.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar de idosos de silvania go","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500258","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.998.731/0001-30"],
    [8864,"4821.68","5","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27728300 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220","robson emiliano barbosa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001548","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.441-**"],
    [8865,"611.80","7","retenção ir à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.\nnf 31 r$ 50.983,37 - 2ª medição\ninss: r$ 1.850,70 (16.824,51*11%) \nissqn: r$ 2.549,17 (50.983,37*5%)\ni.r. r$ 611,80 (50.983,37*1,2%) \nvalor líquido r$ 45.971,70\n.\nconforme despacho nº 3504/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006057657\nipof:  2025240102600\ncno: 90.029.68067/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","construir construcoes e projetos ltda me","2026","30","2026-08-28","agosto","8","2026240103000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.037.575/0001-03"],
    [8866,"142.76","14","pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a onta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de julho/25, conforme fatura 3000529938 emitida em 14/08/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-08-24","agosto","8","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [8867,"0.00","4","reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444","sinhorina pereira de almeida silva","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101315","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.394.941-**"],
    [8868,"326691.56","2","valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101376, processo sei nº 2026000360\n08923, nf 433, 434 e 435-parte.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500096","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [8869,"415.18","12","pagamento do líquido da nf 3105, emitida em 14/08/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês agosto/2026, no valor r$ 415,18 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 08/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [8870,"1451.94","2","pagamento retenção de issqn da empresa meridian comercio e servicos ltda - me, referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 202400006017264(projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/seduc/coordastec-16768).\n.\n.nf 129 r$ 29.038,74\n.inss r$ 1.277,71\n.issqn r$ 1.451,94\n.irrf r$ 348,46\n.líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00\n.\n...ipof.....2024240101070\n...processos: 202400006017264/ 202500006110952\n...código fundeb:26\n.\ndalcy","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2025240108500037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [8871,"147055.26","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à  prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nfs-16 e 17.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [8872,"34236.35","119","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 23 processos – vl 34.236,35 -   cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t            id_deposito\n202600004047598\t5790978-38.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500532608190\n202600004047595\t5040246-11.2020.8.09.0103\t1.755,00\t040346500032608196\n202600004047587\t5012858-30.2025.8.09.0113\t1.316,25\t040184500012608190\n202600004047577\t5372412-17.2020.8.09.0105\t  509,10\t040087100022608190\n202600004047557\t5423525-84.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600122608191\n202600004047554\t5429374-57.2022.8.09.0051\t2.640,00\t040253500552608195\n202600004047551\t5283429-62.2022.8.09.0011\t2.060,00\t040271200152608197\n202600004047548\t5340190-70.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600132608194\n202600004047540\t5416115-53.2026.8.09.0051\t  877,50\t040253500572608190\n202600004047532\t5162966-31.2026.8.09.0115\t  877,50\t040441600012608193\n202600004047531\t5339966-54.2026.8.09.0103\t  877,50\t040346500042608199\n202600004047528\t5939611-88.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500592608196\n202600004047521\t5544768-15.2025.8.09.0017\t2.063,90\t040437400012608199\n202600004047516\t5593532-03.2020.8.09.0051\t2.150,00\t040305200032608193\n202600004047512\t5670349-46.2025.8.09.0112\t2.500,00\t040343800022608196\n202600004047505\t5118174-64.2026.8.09.0091\t2.063,90\t040114000012608197\n202600004047071\t5701324-40.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500602608193\n202600004047059\t5183005-68.2026.8.09.0141\t  180,00\t040182700012608192\n202600004046897\t5407231-63.2026.8.09.0074\t  877,50\t040123900032608199\n202600004046810\t0152629-86.2014.8.09.0051\t2.063,90\t040253500612608196\n202600004046781\t5115918-11.2025.8.09.0051\t  496,00\t040253500632608191\n202600004046778\t5249617-98.2025.8.09.0051\t1.500,00\t040253500642608194\n202600004046773\t5347384-52.2023.8.09.0134\t1.000,00\t040095400012608190","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8873,"1185.72","6","op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1.256 - mês de julho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026316100600075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8874,"913128.54","4","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 214.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","19","2026-08-07","agosto","8","2026290201900033","2026","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [8875,"0.00","17","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\n - marinez caetano de castro - rs 1.000.00 - cpf.: 894.013.361-72\n - mariza monteiro de souza  - r$ 1.000,00 - cpf.: 051.763.751-09","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8876,"109038.67","1","pagamento parcial  no valor de  r$ 109.038,67, relativo ao inss \npatronal da folha de  pagamento dos  servidores do regime geral \nde previdência  social – rgps da  secretaria de  estado da casa \ncivil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento \nabaixo:\n.\ndarf n° 07.16.26225.7335787-0.\nvalor total do darf: r$ 159.711,59.\ndata de vencimento: 20/08/2026.\nipof n° 2026110100188.\nprocesso n° 202600013002020.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026110100100336","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8877,"3515.42","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8878,"14986.70","1","pagamento referente á nota fiscal nº27920298 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3849.","delza pereira dos santos silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001500","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.824.781-**"],
    [8879,"12408.83","1","parte 3/3 pagamento da nota de cobrança nº 48 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima oitava mensalidade do aluguel no período 18/06/2026 a 17/07/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (93253241), e relatório 2878/26/cooinsp. 202600031001631.\n----------------------------------------------------------------------------------------\n\ndados para pagamento:\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 0996\nc/c n. 45-1\noperação 003\ntitular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500182","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [8880,"30803.39","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100407","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [8881,"1814.19","17","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor i\nrrf.\n.\nfatura.............ref..............valor\n259................07/26.........1.814,19\n.\nipnm","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [8882,"16320.73","1",".\nprocesso 202600010053778 - vpo\n.\npagamento de adiantamento salarial referentes aos meses de maio, junho e julho de 2026, em favor de luzia madalena pires, cpf nº 518.056.691-68, servidora ocupante do cargo de técnico em enfermagem, admitida em 01/08/2005. rd 66/2026 (93632666). demonstrativo financeiro (93743265)","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026285000500481","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8883,"6530.40","1","pdf:\t2026290100160\ndiarias 2t. p. liq....6.530,40\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700156","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8884,"31733.26","14","proc.: 202500010047954 - lvc. \n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025...ipof: 2025285000903. \n.\nnf: 6924 - julho/2026...líq.: r$ 31.733,26...emissão: 06/08/2026.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [8885,"420917.84","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição com reajuste do contrato nº 32/2023/goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária \nestadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados\ndos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de  01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026438000033 , processo sei nº 202600036009550 nf- nºs 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 e 502","c. s. a. construtora ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026438000600009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","10.839.043/0001-19"],
    [8886,"16752.19","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2026..... fgts","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026420100800214","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.360.305/0001-04"],
    [8887,"1856.65","1","processo: 202600010057301 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n210390.......1.856,65","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","216","2026-08-28","agosto","8","2026285021600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [8888,"17172.39","18","pagamento do liquido da nf 257,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [8889,"320.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","conselho escolar betinho","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500294","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.419.028/0001-93"],
    [8890,"23088.75","272","202100025100233 rpv dione gismael targa, cpf sob o nº 370.550.738-98,danos morais, custas processuais[ateste 94849721]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8891,"0.00","1","processo nº 202600010042652\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (90859404). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 90 (91846623), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 116165\nemissão: 07/06/2026\nvalor: 118.436,53\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [8892,"237.69","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) heliander leonel ribeiro - cpf nº 793.199.471-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006074208.\n.\n- reclamante: raquel calçados e confecções ltda me;\n- processo judicial: 5349348-68.2026.8.09.0007;\n- parcelas: 1 de 2;\n- i.d. depósito: 081250000032056971.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-07","agosto","8","2026240143600015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8893,"1200.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 13 - salatiel cintra da silva....valor r$ 1.200,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900237","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8894,"10303.50","1","deposito judicial - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5628493-91.2025.8.09.0051, em favor de célia alves da costa reis, cpf ***.732.881-**, o valor de r$ 10.303,50, referente a indenização por danos materiais,  conforme despacho 3946 (94377644) e autorização pr-06101 - boleto de pagamento nº 81250000032171207 banco do brasil - sei 202500036014052","celia alves da costa reis","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026436106900108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.732.881-**"],
    [8895,"8730.36","2","pagamento nota fiscal n° 27511409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3051.","jose conceicao de brito","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000920","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.626.731-**"],
    [8896,"346900.98","16","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do\nmês de agosto de 2026 dos seguintes beneficiários:                          \n                                                                        \n                 r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                       \n                                                                            \n                                                                         \n**inativos\n01 - banco bradesco.........................................r$  6.325,53\n02 - banco brb..............................................r$  33.899,94\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  15.286,87\n04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28\n05 - banco alfa.............................................r$  34.292,94\n06 - banco itaú.............................................r$  58.814,39 \n                                                                          \n                                                                          \n** pensionistas\n01 - banco brb.........................................r$  5.719,82\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21\n03 - banco alfa........................................r$    441,54\n04 - banco itaú........................................r$  7.217,27\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$  1.249,58\n06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75\n07 - banco bradesco....................................r$  2.320,01\n08 - comprev...........................................r$     80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [8897,"135034.49","2","processo nº 202500010100206 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 180/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 267/2025. processo nº 202500005015987  202500010096004. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84609048). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 25/2026 (sei 84867406), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 29\nemissão: 07/08/2026\nvalor: 135.034,49","vitaleep distribuidora de medicamentos importados ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.823.439/0001-97"],
    [8898,"1222.65","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750626 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3755.","francisca nunes dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000993","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.427.861-**"],
    [8899,"6683.56","2","pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de\ngoiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, \nrelatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa\n/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435).\n.\n.nf 247 r$ 71.235,99\n.inss r$ 2.742,59\n.issqn r$ 3.561,80\n.irrf r$ 854,83\n.líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 /\nr$ 16.993,91\n.\n...ipof.....2026240100063\n...processos: 202400006107904 / 202500006073447\n...código fundeb: 26\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","215","2026-08-17","agosto","8","2026240121500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [8900,"504891.88","1","valor destinado para cobrir despesas da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 63, 64, 66, 67, 68, 69 e 70 liquido","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500079","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [8901,"17774.95","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência mai/26 e jun/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0639-4\nconta: 20044.\"","prefeitura municipal de jussara","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700450","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.959.556/0001-48"],
    [8902,"4469.19","7","proc.202600010056091 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741.  tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2026285000453\n.\nemissão: 17/08/2026\n.\nnota fiscal: 2691/julho/26/iss.....4.469,19 \n.\ntotal a pagar:\t4.469,19","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-08-31","agosto","8","2026285008000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [8903,"4393967.77","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000513","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [8904,"52.61","7","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)\n.\ndare: nº 12100002624302744\n.\nfatura: 157887/ir....52,61 \n.\ntotal a pagar:\t52,61","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [8905,"19.00","1","#\npagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.351 (sei 94490206)  de r$ 16,80 e sobre a  nfs-e nº 417 (sei 94490206) de r$ 2,20.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [8906,"1058.44","8",".\nipof 2025170100180\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026...........r$ 1.058,44\n.\nejs\n.","delma martins costa teixeira","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [8907,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 45º batalhão de polícia militar(02ºcrpm) - 45º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 45º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88635266).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100467","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8908,"3561.80","22","pagamento de issqn da empresa funcional construcoes ltda, referente ao\ncontrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de\ngoiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas,\nrelatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despe\nsa/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec16768(94359435).\n.\n.nf 247 r$ 71.235,99\n.inss r$ 2.742,59\n.issqn r$ 3.561,80\n.irrf r$ 854,83\n.líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 /\nr$ 16.993,91\n.\n...ipof.....2026240102542\n...processos: 202400006107904 / 202500006073447\n...código fundeb: 26\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-08-17","agosto","8","2025240108600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [8909,"2650.50","4","#\npagamento de issqn (4,8%) sobre a nota fiscal nº 117 (94421218) \n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-08-20","agosto","8","2026310107800026","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [8910,"6572.42","14","pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despach\no nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 230...r$ 131.448,42\ninss r$ 8.675,60\nissqn r$ 6.572,42\nirrf r$ 1.577,38\nlíq. r$ 114.623,02.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8911,"7220.00","8","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006571/202600031006572/202600031006606/202600031006478/202600031006481/202600031006285/202600031006192/202600031006129/202600031006115/202600031006109/202600031005988/202600031005987/202600031005990/202600031006106/202600031005991/202600031005989/202600031005992/202600031005771/202600031003952.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8912,"59831.73","40","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 88 liq - ref. o valor líquido - 2ª medição os nº 14/2026 - pintura do 6º ao 9º andar","phm engenharia ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [8913,"15425.73","12","recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 26/06/2026 a 07/07/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 93079348), e relatório 2905/26/cooinsp. 202600031006246.","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-08-18","agosto","8","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [8914,"2431200.18","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 11/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. processo de pagamento sei nº 202600036012851 nf nº 178, nº 179, nº 180 e nº 181.","bravia engenharia e arquitetura","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026438000800034","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [8915,"864.06","1","descontos com sudacred\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sudacred sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300282","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.251.847/0001-56"],
    [8916,"44575.73","1","pagamento de indenização por desapropriação de  nathalia martins telles, cpf  nº ***.947.251-**, o valor de r$ 44.575,73 - 34,50%, proprietária do imóvel rural denominado como fazenda baú do rio preto localizado no município de rio verde - go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-401, no trecho: entroncamento go-206 (p/ quirinópolis) / entroncamento go-174, subtrecho: km 40 (go-401) / entroncamento go-174, com extensão de 40 km. processo sei 202500036015783. favor depositar na conta corrente 16201-1, agencia 9667, banco itaú(341). beneficiária: nathallia martins telles cpf 735.947.251-20.","nathallia martins telles","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500123","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.947.251-**"],
    [8917,"362.25","12","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$ 362,25 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.558,63 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [8918,"1575.25","5","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.\n\nação judicial carlos fernandes 14ª parcela.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8919,"104.84","14","retenção de irrf do pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos as erem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, período de julho/2026 conforme boleto 12815374 emitido em 03/08/2026 devidamente atestado","redemob consorcio","2026","5","2026-08-11","agosto","8","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [8920,"214.40","25","pagamento do issqn retido da nf 669, emitida em 23/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 214,40.(total geral nf:  4.287,91).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8921,"44878.89","4","pagamento da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25962 parte líquida.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-08-04","agosto","8","2026436103900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [8922,"130181.88","40","pagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129006999 / sei nº 202611129006755).\n\nvalor total ................ r$ 130.181,88\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8923,"1713.60","1","processo nº 202600010034750 - clo.\n.\naquisição de 03 inscrições para servidores do núcleo estadual de gestão estratégica da segurança do paciente (negesp), do gabinete desta ses-go, participarem da hospitalar 2026 e congresso internacional de serviços de saúde (ciss), a ser realizada nos dias 19 à 22 de maio de 2026, na cidade de são paulo - sp. contratação sislog 120103. inexigibilidade 32/2026. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e\n.\nnota: 355028\nemissão: 12/08/2026\nvalor: 1.713,60\n.","bts informa feiras eventos e editora ltda","2026","189","2026-08-21","agosto","8","2026285018900011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.914.765/0001-08"],
    [8924,"48197.98","24","202100025110861-pagamento irrf nf: 22 - 06/2026 emissão de cnh, acc e pid.\nateste- 93336358","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-08-04","agosto","8","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [8925,"17804.86","21","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2598 e ipof 2025215300040 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$17.804,86. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8926,"102786.32","1","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n...................................\nproc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio  3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723.\n.\nvalor pago..........r$ 102.786,32.\n.\nprograma faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 102.786,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723).\n\n\n.","instituto patris","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [8927,"11195.25","2","pdf: 2026290600219\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido parcial.\n.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n308.................07/26........11.195,25\n.\nipnm","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-08-21","agosto","8","2026290602300060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [8928,"51.35","10","processo 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\npagamento do ir\n.\ndare nº 12100002624302739\n.\nfatura....................emissão.......valor\n2319213/agosto/26/ir....06/08/2026......10,42 \n2319225/agosto/26/ir....06/08/2026......31,11\n2319226/agosto/26/ir....06/08/2026.......9,82\n.\ntotal a pagar:\t51,35\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [8929,"2764.19","2","* ipof nº. 2026170100373 *\n* contratação sislog 105801 *\n* processo contratação sislog sei 202400005015588 *\n* processo de pagamento sei 202400004110351 *\n.\nrecolhimento do irrf da nf-e nº. 800295 (sei 93807033) (complementação parcela 02/03) - ateste conforme ofício 18914 (sei 93807241) - refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 056/2024/economia (sei 93370720) de reajuste de preços do contrato nº. 56/2024/economia, de acordo com o disposto na cláusula quarta - das condições de pagamento e do reajuste, aplicando-se o percentual acumulado do índice de reajuste ipca (ibge) de 5,172370% referente ao período de outubro/2024 a setembro/2025. o valor total contratado para 36 meses é de r$ 3.339.993,16, sendo o valor mensal de r$ 92.777,59. com o reajuste, o valor mensal passa para r$ 97.576,53, representando um acréscimo de r$ 4.798,94. para o período de 25/10/2025 até 20/12/27 (final da vigência contratual), o complemento contratual será de r$ 124.132,61 (cento e vinte e quatro mil cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), valor deste primeiro apostilamento. assim sendo, com o reajuste, o valor total contratado passa para r$ 3.464.125,77 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos).\n.\n*** contratação inicial decorrente da contratação sislog nº 105801, pregão eletrônico nº 16/2024 ***\n.\nrmvp\n.\n**********","brasoftware informatica ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500367","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.142.978/0001-05"],
    [8930,"214.45","3","retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 707- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500332","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [8931,"81.18","12","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)\n.\ndare: nº 12100002624303167\n.\nfatura:4356/ir.... 81,18 \n.\ntotal a pagar:\t81,18","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [8932,"43175.60","1","processo nº 202600010042326 - clo\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 153/2025 \"a\" ? ses. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358 / 116561. vigência da arp 29/10/2025 a 28/10/2026. dod (90801006). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88/2026 (sei 91840762), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 401530\nemissão: 17/08/2026\nvalor: 43.175,60","cm hospitalar s a","2026","90","2026-08-21","agosto","8","2026285009000097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [8933,"950.00","1","processo 202600010057703 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anna sofia franco da silva. período de 15 a 19 de junho 2026 , processo 202600010057703, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52910/2026/ses (sei 93042509).\n.\nvalor a pagar: r$ 950,00","daniela irias franco","2026","69","2026-08-06","agosto","8","2026285006900507","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.993.421-**"],
    [8934,"21.42","36","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000529981 ref 07/2026  r$ 21,42 sei 202200025003733 ateste (94448957)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [8935,"33403.99","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) matias oliveira monteiro e lago, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 08.654.926/0001-02. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais sob o \nnº 5826441-12.2023.8.09.0051, proposta por thiago faustino gomes. \nsei 202500066013783. ipof 2026326100443. pagamento referente ao (líquido) dos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. matias oliveira monteiro no valor de:...........r$ 33.403,99.","matias oliveira monteiro & lago advogados associados","2026","34","2026-08-04","agosto","8","2026326103400134","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.654.926/0001-02"],
    [8936,"140409.35","1","valor destinado ao pagamento 31ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra , realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 02. pdf:2026436100340,processo sei202600036013363. nfs: 26204, 26205, 26206, 2607 e 26208.liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-08-31","agosto","8","2026436103800009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [8937,"56000.00","15","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 21º do clube:\n abecat ouvidourense saf.\ncnpj  59.388.162/0001-91\nbanco : banco cooperativo do brasil – bancoob\nagencia 3233\nconta 560.705-1\nvalor r$ 56.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [8938,"34.49","41","art nº 1020260244536 - atuação: elaboração de projeto das instalações elétricas para reforma, adequação e ampliação do bloco da presidência da goinfra, com demanda prevista de 380 kva, conforme normas técnicas vigentes. despacho nº 1110/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-11","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8939,"159.34","6","pagamento do liquido da nota fiscal 822.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.\ndespesa referente a materiais de limpeza.","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [8940,"2261.70","12","ipof: 2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia \nelétrica no estado do goiás, para o período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 201545827, emissão: 31/07/2026, \natestado: 03/08/2026, uc: 684901296, \nreferência: 07/2026, valor: r$ 2.261,70","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [8941,"16742.45","1","ipof:\t2024295000127\n191-06/26-liq2.......16.742,45\nwdr","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-08-04","agosto","8","2026295001900001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [8942,"3.58","2","pagamento irrf da fatura 1336188/26, referente a passagem internacional com emissão no mês 04/2026. (boleto vinculado)\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais para atletas). o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026260100600030","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [8943,"351.27","2","pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 01378, referente ao mês de jlnho de 2026. como segue abaixo:\ni.r..........................................................r$ 351,27.\ntotal selecionado:...........................................r$ 351,27.\nprocesso sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800124","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [8944,"1300.00","45","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8945,"3551.00","1","diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 recurso estadual - superintendencia de infraestrutura/suinfra.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026280100200073","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [8946,"217672.72","8","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800312","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8947,"358281.39","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 08/05/2026 a 05/07/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 93362828), e relatório0 2903/26/cooinsp. 202600031006515.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8948,"2956000.00","1",".\nproc pgto 202600058005291-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - refeições - protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: restaurante do bem - refeições - ofício nº 1813/2026\n.\nvalor..............r$ 2.956.000,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026180201000004","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [8949,"713749.49","7","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n...............................\nproc. 202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93350210.\n.\nvalor pago.........r$ 713.749,49.\n.\nportaria 10.146/26 - \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93350210).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8950,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500507","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8951,"3984.12","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do inss do contrato: 01/2025, o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000025. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 240.","etica construtora ltda","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026435003700010","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [8952,"115382.40","6","processo: 202300010000743 – ebd\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta sec retaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no ho spital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensa l: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292) . rd nº 19/2026 - ses/spais(85217681). \n.\npagamento h.s.silvestre/julho/26….115.382,40 \n.\n.obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 79.082,72, referente a competência de maio de 2026,  conforme solicitação do despacho nº 380/2026/ses/cades (93270765), processo 202600010059301.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-08-07","agosto","8","2026285007600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [8953,"40.66","4","pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári\no n° 12995726. pdf: 2025150100052.","redemob consorcio","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026150100300002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [8954,"7253.91","8","ipof:\t2024295000127\n191-06/26-issqn.......7.253,91\nwdr","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-08-04","agosto","8","2026295001900002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [8955,"3375.00","8","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\nreferente mês julho/2026 - auxilio nutricional","lar do anciao o caminho","2026","35","2026-08-10","agosto","8","2026300103500246","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.526.358/0001-88"],
    [8956,"2697.40","3","pagamento nota fiscal n° 27778563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6135.","jaime francisco moraes","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000870","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.330.968-**"],
    [8957,"11000.00","1","pagamento de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de agosto 2026.\n-\nprocesso: 202400006009097\nipof: 2026240102893\narquivo: 16108\n-\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-08-27","agosto","8","2026240126200020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8958,"14382.36","2","processo nº 202600010042656 - clo.\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. contratação sislog 116155. pregão eletrônico nº 241/2025. ata de registro de preços nº 161/2025 \"k\". processo 202500005026937. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 972026 ( sei 91876609) em que estão especificados as itens, quantitativos e responsabilidades das partes.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302219\n.\nnota: 1383135\nemissão: 11/08/2026.\nvalor: 14.382,36","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","219","2026-08-14","agosto","8","2026285021900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [8959,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","giovanna brito de oliveira nogueira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500191","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.961-**"],
    [8960,"5.08","1","processo nº 202600010043356 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 62/2026. processo nº 202500005043261 202600010039051. vigência da arp 22/05/2026 a 21/05/2027. dod (91603562). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 414 (91607651), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302770\n.\nnota: 15034\nemissão: 14/08/2026\nvalor: 5,08\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200516","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8961,"57298.84","3","pagamento líquido da nf 855/26, referente a aquisição de materiais esportivos - construindo campeões.","mla comercio ensino eventos e locacoes ltda","2026","30","2026-08-24","agosto","8","2026260103000014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.053.529/0001-13"],
    [8962,"22698.80","2","pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de\ngoiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas,\nrelatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa\n/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435).\n.\n.nf 247 r$ 71.235,99\n.inss r$ 2.742,59\n.issqn r$ 3.561,80\n.irrf r$ 854,83\n.líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 /\nr$ 16.993,91\n.\n...ipof.....2026240102541\n...processos: 202400006107904 / 202500006073447\n...código fundeb: 26\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-08-17","agosto","8","2026240109100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [8963,"1809.65","7","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n167-inss \t3.3.90.39.05 \t23/07/2026 \t22/07/2026 \t1.466,68 \t1.466,68 \n85-inss \t3.3.90.39.05 \t23/07/2026 \t23/07/2026 \t342,97 \t342,97 \n\ntotal a pagar: \t1.809,65","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-08-19","agosto","8","2026420102800019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8964,"4512.90","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27800934  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5929","jhon ysley vieira da cruz e lima","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001368","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.835.501-**"],
    [8965,"1368.34","7","diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 072026-2ra - ref. dif. reajuste do aluguel - julho/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026145100500015","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [8966,"1150.00","12","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n______________________________________\nsolicitação 1353/2026\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 575,00\n_________________________________________________\n \nsolicitação 1361/2026\ncecilia viana de sousa\ncpf: 04238456165\nvalor: r$ 575,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-08-06","agosto","8","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8967,"124.51","58","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem par\na manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme planilha p1 e p\n2, sei 94226986 - unu campos belos.\n-referência: julho/2026\n-duam-sei 94435032.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [8968,"78.00","2","pagamento ref. à ipof nº 2026186300154 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 01402, referente ao reajuste dos meses de março a julhoo de 2026. como segue abaixo:\ni.r..........................................................r$ 78,00.\ntotal selecionado:...........................................r$ 78,00.\nprocesso sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800167","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [8969,"521.30","16","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual da serra de caldas novas - pescan. relativo ao período de 01/06/2026 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2612 e ipof 20262153 00415. (líquido parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$521,30.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8970,"157.04","8","* ipof nº. 2026170100112 *\n.\npagamento líquido da fatura 533890 (ref. jul/2026) (hidrômetro a25sgo96341o) (sei 94756930) e da fatura 533889 (ref. jul/2026) (hidrômetro y23g475839) (sei 94757877), referem-se ao fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão-go.\n.\nrmvp\n.\n***************","sao simao saneamento ambiental s a","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500248","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [8971,"62223.24","9","pagamento do liquido da nf 3332,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-08-05","agosto","8","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [8972,"13521.23","1","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 466 e ipof nº 2024215300284. (líquido) .\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$13.521,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [8973,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","thais bertolino vieira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500939","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.051-**"],
    [8974,"9687.84","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do irrf do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100570. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371. dare:8588 0000 096-2 8784 0008 210-9 0002 6243 003-7 8930 2530 000-9","ng asfaltos ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [8975,"323745.79","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200159","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8976,"2148239.64","14","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),.\n\nboleto redemob nº 100000091. valor liquido. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-08-11","agosto","8","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8977,"591.23","4","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a , para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 2026068703372 e ipof nº 2026215300107. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$591,23.\n.\nprocesso de pagamento 202500017008891.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100065","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8978,"811.80","1","trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviço\ns técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevador\nes, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de\nmauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 771 de 03/08/2026 ref. julho/2026. processo nº 202600029000008 ipof 025186300125. total\nselecionado r$811,80.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","15","2026-08-14","agosto","8","2026186301500016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [8979,"101981.97","2","202600025041547- refere-se ao pagamento da fatura 509347 - seviços do malote - 07/2026 - ateste 93146427.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800112","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [8980,"1177.20","2","pdf:\t2024186200142\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses.\n\nnf. 15256 - emitida em 20/07/26\n\nvalor...................r$ 1.177,20","alfa papelaria eireli - epp","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100015","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","37.878.675/0001-48"],
    [8981,"11.92","3","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 29/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no estrutura de apoio da semad no município de aruanã. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2592 e ipof 2026215300420 . (irrf - repactuação) \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento........... r$11,92. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202100017009438. \n\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100076","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8982,"0.37","1","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n860371..............05/26..............0,37\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700193","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8983,"635.27","2","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2026\n.\nliquido - rgps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.41.03 - valor: r$ 4.522,88 \n08/2026\t3.3.90.41.30 - valor: r$ 446,88 \n08/2026\t3.3.90.41.31 - valor: r$ 635,27","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026300100300049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8984,"400.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 37.200,02\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023. r$ 25.404,42\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 745,36\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026310100500051","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8985,"0.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065012 em favor de welton dimas vaz.gs","welton dimas vaz","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026285006900582","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.617.371-**"],
    [8986,"42963.84","18","pagamento de iss da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1601 iss.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-08-25","agosto","8","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [8987,"22625.43","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200228","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [8988,"810.50","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: agosto/2026).","walquiria maria de carvalho lima","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [8989,"6008.52","20",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- julho/2026...r$ 6.008,52. ir r$ 398,02 - jairo celson rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [8990,"4901.15","5","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 788229, emissão: 03/08/2026, \natestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, valor: r$ 4.901,15 \nrestante do valor no emp.enho 2026.1601.007.00297","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700065","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [8991,"15254.84","6","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8992,"6417.02","18","pagamento da nota fiscal nº 738 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, reajuste pós da base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go - módulo iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 63/2025 (id. 93854636) e relatório nº 3066/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006846.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8993,"82190.33","1","processo nº 202600006004705 portaria nº 5192 rex nº 5381 \ndespacho spf nº 7377 ipof nº 2026240102836\ntransferência de recursos ao atendimento de despesas com a \nadequação das condições de acessibilidade e a implantação de \ncobertura para três salas modulares em funcionamento no colégio \nestadual juscelino kubitschek de oliveira, localizado em águas \nlindas de goiás, jurisdicionado ao conselho da coordenação \nregional de educação de águas lindas de goiás/ go, inscrito no \ncnpj sob o nº 17.717.073/0001-00\n......\n\nafoap","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","70","2026-08-17","agosto","8","2026240107000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [8994,"67.98","3","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 67,98.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de arla, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 67,98.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800054","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [8995,"1200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","tatianne ferreira de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500182","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [8996,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","dennia pires de amorim trindade","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500591","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [8997,"101.89","9","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\npagamento ir\n.\ndare nº 12100002623300481\n.\n2232436/junho/26/ir.................12,38(91893085)\n2232446/junho/26/ir.................29,48(91893085) \n2232447/junho/26/ir.................10,61(91893085) \n2277792/julho/26/ir.................10,17(93177547) \n2277794/julho/26/ir.................29,93(93177547) \n2277795/julho/26/ir.................8,16(93177547) \n2307787/julho/26/ir.................1,16(93564014) \n.\ntotal a pagar:\t101,89\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [8998,"1588.23","8","processo 202600010031264 - crs\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.\n.\nnota fiscal:267373\nemissão:01/07/2026\ntotal a pagar:\t1.588,23","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","124","2026-08-27","agosto","8","2026285012400049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.067.904/0005-88"],
    [8999,"166822.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200233","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [9000,"308.31","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100390","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9001,"4257.00","10","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16-17/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9002,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marilia araujo caixeta","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500614","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [9003,"2150.00","1","processo sei nº 202600010063397 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lara guimarães de jesus sales. período de 21 a 31 de julho 2026. processo 202600010063397. os dados do paciente e responsável estão discriminados no oofício 58178 (93831458), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 2.150,00\n.","monique guimaraes nascimento","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900559","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.792.131-**"],
    [9004,"1980.00","2","pagamento liquido da nfe 1107\n#\ncontratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 4 - serviço de conexão e acesso à internet - link fibra apagada dc1 ao dc2).vig: 18/06/24 a 18/12/26 - sub rogaçâo lei 24.331/2026","bsb tic solucoes ltda","2026","78","2026-08-19","agosto","8","2026310107800017","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.202.019/0001-71"],
    [9005,"564.00","20","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65735\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t564,00\t564,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [9006,"59.40","14","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades\nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n28081..........59,40\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303136","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [9007,"442.62","5","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades\nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades administrativas.\n.\nnota.........valor(r$)\n27618........442,62","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [9008,"2100.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar s o jose","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500448","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.862.846/0001-01"],
    [9009,"29276.48","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026310100100279","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.360.305/0001-04"],
    [9010,"172634.91","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: fgts(r$ 172.634,91).\n.\nobs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 19.256,18\n- incluso na guia do fgts). ...>> (processo: 202600053000009)   (redução\nipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026409300200100","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9011,"1220.92","48","pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).\n.\n.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.\ninss r$ 18.339,22\nissqn r$ 16.272,02\nirrf r$ 4.001,28\nlíquido r$ 291.427,89 / r$ 1.220,92 / r$ 2.179,08\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053034\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-26","agosto","8","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9012,"842.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","verbenia jhiesle silva bezerra","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026409300200110","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [9013,"338.29","14","201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf:  boleto 12809796 ref 08/2026  r$ 338,29(93840163)-(93936536) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2026","15","2026-08-12","agosto","8","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [9014,"296.11","16","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao repasse do tributo do mês 07/2026\nnf 1373 - r$ 296,11","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [9015,"92993.82","4","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: 13º salário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100195","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9016,"7600.00","1","trata-se de contratação pra o fornecimento de bens e materiais e serviços  - placas de sinalização para mesas e outros afim de comportar as novas dependências em reforma da agr, além de outros materiais gráficos.  (código da contratação sislog-212198). solicitação sislog 119911. ata - dispensa eletrônica nº 119911 - 016/2026 - agr.  nf nº 333 - liquido. ipof nº 2026186300250. processo sei nº 202600029002170. total selecionado: r$ 7.600,00.","politra o reprodu oes graficas","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800161","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.697.356/0001-99"],
    [9017,"229.92","8","pagamento da fatura 204327209 - ago/2026 (sei 94664131), periodo de apuração: 14/07/2026 a 13/08/2026. ateste sei 94664162. venc: 01/09/2026.\n\ncontratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026310104300004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [9018,"62878.28","1","processo nº 202600006081167 portaria seduc nº 5304 rex 5389\ndespacho spf nº 7566\nrepasse financeiro destinado à descentralização de recursos \nà coordenação regional de rio verde - go, autorizado pelo\ndespacho nº 3384 (94546405), referente ao pagamento dos \nreequilíbrios financeiros dos processos nº 202100006071701,\n202100006018570, 202100006019299, 202100006031827 e \n202100006019302.\nipof  nº 2026240102912\n... \ndeisiane","conselho regional de educacao de rio verde","2026","130","2026-08-24","agosto","8","2026240113000030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [9019,"330000.00","6","processo 202600010000327\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).\n.\npop. negra/agost/26:....................330.000,00 \n.\nobs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9020,"962.67","9","primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. \n\nreferente a nota fiscal nº 9915254 liquido.","claro s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [9021,"3516.73","6","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 3.516,73.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 3.516,73.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [9022,"375289.82","4","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  18009\t\ndata de emissão:\t05/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 379.848,00\nlíquido:\tr$ 375.289,82\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006028396","industria e comercio moveis kutz","2026","105","2026-08-18","agosto","8","2026240110500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [9023,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","andre cirilo de sousa almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.561-**"],
    [9024,"9918.72","5","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência junho e julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010743.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [9025,"7351.13","211","202100025054690 rpv selma ribeiro de almeida, cpf  920.757.701-15,pago online  danos materiais [ateste e parecer 93561025 -93561025]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9026,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500495","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9027,"992.38","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9028,"13981.27","17","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2613 e ipof 2026215300422. (líquido parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$13.981,27.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006626.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9029,"1978141.21","11","processo 202600010000150 mmrm\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/fixo/agosto/2026............r$ 1.978.141,21\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores fixos agosto de 2026 (93904786).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-08-21","agosto","8","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9030,"6391.24","14",".\n- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$ 802,69\n.\nejs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [9031,"2493.99","1","202300025072997- pagamento irrf: nf 2376 - 05/2026 -remoção veiculos apreend\nidos pelo detran. ateste -93339317\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026296103100026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [9032,"1080.00","3","processo sei: 202500010054447 - vvf.\n.\ncontratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação\n) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer.\n.\nnota.........valor(r$)\n24390.........1.080,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303200","nct informatica ltda","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2025285001700041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.017.428/0001-35"],
    [9033,"4950.45","1","pagamento ref. à ipof nº 2026186300245 parcela 17/08/26 no valor de 4.950,45. aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf nº 00045 de 14/08/2026. processo sei: nº 202600029002106. total selecionado: r$ 4.950,45.","unlock acessos digitais ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800142","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","30.943.436/0001-85"],
    [9034,"20.20","37","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 410 - mês de agosto/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [9035,"0.00","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de iporá, referente à servidora, regiane amaral da silva maia, à disposição da ssp no mês de julho de 2026. processo 202600016018307. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.157.536/0001-88 . pago através de duam . \n01 - valor .................................r$  5.731,41\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100391","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9036,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","bruno garcia de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500265","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.316-**"],
    [9037,"80000.00","3","pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026400100700253","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9038,"48.00","13","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - nf 1090 - (dare sei 9\n3987123).","superi telecom ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [9039,"16836.50","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","estado de goias","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000508","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [9040,"4210.44","1","restituição do fundo rotativo, com despesas de material de tecnologia da informação para atender as necessidades desta agência, nf 600 - processo 20260002800063","agencia brasil central","2026","14","2026-08-11","agosto","8","2026126101400051","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9041,"223.75","55","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme despacho nº 1314/2026 - sei 93050067 e duam - sei 93050015. dare - sei 93049991.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [9042,"464.79","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2611 e pdf 2026215300415. (inss - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$464,79.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026215301700069","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9043,"1082.45","8","pagamento relativo a gratificação por exercício da função da \nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao \nmês de agosto de 2026, no valor de r$ 1.082,45.\nipof n° 2026110100247.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100366","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9044,"319.44","1","pagamento relativo a indenização de patrocínio ao serviço social \nautônomo -ssa ipasgo saúde  da folha de pagamento dos servidores \ndo regime geral de  previdência  social – rgps da  secretaria de \nestado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no  va\nlor de r$ 319,44. \n.\nipof n° 2026110100236. \nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026110100500044","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9045,"0.00","31","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nproc.: 202600010050770 - lvc. pagamento iss da nf 219 - r$ 59,56, emitida \nem 17/08/2026, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na regional de saúde são patrício ii, realizado dia 06/08/2026, na ueg - universidade estadual de goiás no município de goianésia.","ms eventos ltda","2026","120","2026-08-26","agosto","8","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [9046,"817.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000270:\nnf 29 r$ 448,5 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);\nnf 29 r$ 368,5 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);","64.399.250 gustavo miranda de souza","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026120100600056","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","64.399.250/0001-29"],
    [9047,"69744.48","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100352. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-08-04","agosto","8","2026436102600036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [9048,"477.79","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleuber de jesus pereira - cpf nº 008.770.251-77, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006073770.\n.\n- reclamante: gabriel henrique rodrigues dos santos;\n- processo judicial: 5158179-09.2025.8.09.0142;\n- parcelas: 1 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000032056874.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-07","agosto","8","2026240124200125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9049,"4613.24","2","pagamento de  irrf 4,8%, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072\n/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo\nsta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em\nnuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard\nware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad\nas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos\nip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa\ncho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,\ndespacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.\ndespesa apresentada relativa ao mês de junho/2026, ateste de nota fiscal\n(sei 92919477), solicitação de pagamento através do despacho nº 560/2026/se\nduc/gesrcd-12035 e despacho nº 3055/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026.\n*nota fiscal nº 8670, de 08/07/2026;\n*valor total: r$96.109,11;\n*valor líquido: r$91.495,87;\n*valor irrf 4,8%: r$4.613,24.\n*fundeb 25.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","364","2026-08-04","agosto","8","2026240136400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [9050,"98302.14","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100435","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9051,"144340.00","2","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - função comissionada.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100221","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9052,"9393.06","8","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - estagiarios detran.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-08-28","agosto","8","2026296101800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9053,"775067.73","16","pagamento do líquido da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 375 líquido.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [9054,"5146.73","274","202500025034372 rpv  euzebio dias de oliveira, cpf sob o nº 957.555.271-72, danos morais e honorários sucumbenciais[ateste 94808710]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9055,"4830.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500285","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0005-95"],
    [9056,"73759.74","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-08-28","agosto","8","2026240132600015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9057,"2280.00","2","reenvio de pagamento referente a bolsa da aluna jessica varela marques - pronatec/programa nacional mulheres mil - julho 2026. arquivo: 16102, conforme despacho nº 262/2026/seduc/gecont-05734 (sei 94602271)","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-08-20","agosto","8","2026240126200018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9058,"64.00","79","refere-se ao pagamento do iss: ateste-90422101  sei contab.90752160\n202600025016301 nfag 34357  r$  (site portal papo aberto  nfvc 11 r$ 64)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9059,"74952.42","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 68/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí)., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo de pagamento sei nº 202600036011981, nf nº 668.","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026436102600030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [9060,"18444.38","13","ipof: 2024160100193 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 769, emissão: 03/08/2026, atestado: 04/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 18.444,38 - líquido","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [9061,"108.39","19","pagamento do liquido do boleto 28320690126241014,\n referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [9062,"1255.45","14","recolhimento do pis/cofins/cssl  da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9063,"0.00","1","valor para pagamento com 1º termo aditivo ao contrato 02/2025, referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços  nº 01/2025, na condição de órgão partícipe,  celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa \ncom a especialidade em atividades de interação entre as escolas e empresas. processo sei 202500066002335 e ipof 2025326100063. pagamento dos serviços prestados no mês de julho de 2026, conforme despacho nº 2278 de 2026-gegp \nde 07/08/2026, nota fiscal nº 3995543, emitida em: 01/08/2026, boleto \nnº 01969251, do dia: 01/08/2026, com vencimento em 31/08/2026, no \nvalor de:............r$ 39,76.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-08-12","agosto","8","2026326100900187","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [9064,"52827.07","5","valor para pagamento do inss do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221 e nº 223.","etica construtora ltda","2026","13","2026-08-12","agosto","8","2025435001300010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [9065,"1276.14","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento irrf da 5ª medição do contrato 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente, bueiros em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf:  2025436100586. proc.sei 202600036012654. nf.nº 29.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","73","2026-08-14","agosto","8","2026436107300007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.563.802/0001-63"],
    [9066,"20331.79","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\n13º salário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400321","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9067,"204252.74","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)\n- contribuição para o ipasgo\n- smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300097","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [9068,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","scisense inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.160.487/0001-40"],
    [9069,"3858.00","7","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000185","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9070,"29838.63","4","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência maio - junho - julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011511.","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500214","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.517/0001-05"],
    [9071,"343.75","19","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\nirrf/nf/74\t3.3.90.32.07\t11/08/2026\t11/08/2026\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [9072,"20323.50","13","pagamento do valor líquido da nf 1023070, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de julho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [9073,"290.44","4","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo\nao mes de agosto de 2026. \n\nfes","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026316100500060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9074,"33073.28","1","fundo financeiro do rpps ref. empregador - ref. agosto/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026440100400015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [9075,"600.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500601","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0123-28"],
    [9076,"1109.30","1","fatura 130348984065/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento parcial proven\niente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à inter\nnet, no período de 20/01 a 19/02/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400062","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [9077,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 15ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (89614424)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100610","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9078,"1867.40","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref 2026.\nwaldirene ferreira lima \nmaio","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800230","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [9079,"3993.00","3","pagamento líquido do boleto nº 4503182592, emitida em 05/08/2026, referente\nà inscrição para participação do servidor alessandro melo da silva no exposi\nbram 2026 - congresso brasileiro de mineração, a realizar-se no período de 2\n4 a 27 de agosto de 2026, em belo horizonte/mg, no valor de r$ 3.993,00. (va\nlor total geral do boleto: r$ 13.099,00). processo: 202618037007265 ipof: 20\n26400100336. jccr.","instituto brasileiro de minera ao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700268","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.759.554/0001-03"],
    [9080,"1324.07","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5467032-76.2026.8.09.0051.\n- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 1.324,07.","renato gomes imai","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100251","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [9081,"9462.77","12","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\ninss ref a nf 24257 plansul planejamento e consultoria ltda mês de junho de 2026. (wad)","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [9082,"103470.53","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss  empregador do mês julho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026260100100221","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [9083,"950.00","3","202500010016018 - ejsa\n.\n1º termo aditivo à contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (70007033). contrato 11/2025 /ses, vigência 24/02/2026 a 24/02/2027.\n.\nnota fiscal nº 3589\n.\ntotal a pagar:\t950,00\n.","o rei dos carimbos com e serv ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000160","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.190.237/0001-21"],
    [9084,"1336.20","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. antonia sara marques paulino, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","antonia sara marques paulino","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600319","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.086.681-**"],
    [9085,"43.20","124","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1688-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t43,20 \t43,20 \n\ntotal a pagar: \t43,20","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9086,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana carolina andalecio prado","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500748","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.475.641-**"],
    [9087,"23200.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.........................................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072.\n.\nvalor pago..........r$ 23.200,00.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 23.200,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [9088,"990286.92","19","pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de julho/2026, conforme planilha - sei 94443442. solipa - sei 94446029.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [9089,"71065.30","11","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 3011 (sei 93610036) (ref. junho/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes\n do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n*********","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [9090,"14560.00","1","op despesa com aquisição de 13 frigobar, capacidade para 90l, 220v ou bivolt, cor preta.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 22 - mês de julho/2026.","karolina greicy costa de oliveira","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026316100800006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","60.979.638/0001-48"],
    [9091,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","carmem lucia pereira barros cardoso lopes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500720","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.362.182-**"],
    [9092,"101.62","20",".\nproc pgto 202400005028282-efc\n.\npagamento do 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2024 – sead, referente à co\nntratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 1 elevador e\n3 plataformas elevatórias. o aditivo prorroga a vigência por 12 meses, de 07\n/08/2025 a 06/08/2026, e aplica reajuste de 5,47719%, conforme variação do i\npca. *pregão eletrônico nº 048/2024.\n.\nnota fiscal nº 3049/jul/2026 issqn................r$ 101,62\n.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-08-10","agosto","8","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [9093,"345.96","1","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal \n(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção \naparelhos móveis em comodato, no mês de julho/2026. \natestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa - sei 93918151. \ndares sei: 93947241 e 93947315.","claro s a","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026406201000190","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [9094,"42.87","1","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nipof-2026240100218- codigo fundeb 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor  r$ 100,02\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","375","2026-08-05","agosto","8","2026240137500018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [9095,"3814.77","24","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 215 emitida em 02/07/2026, referente a junho de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [9096,"1552.35","93",".\nproc.: 202600010014690-lvc - nf 451 emitida em 15/04/2026. \n.\nevento: reunião com rep. das inst. de ensino conv. com ses-go, realizado dia 15/04/2026.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9097,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","guilherme braga pereira braz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.791-**"],
    [9098,"303237.95","28",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnota fiscal nº.: 463.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [9099,"6677.74","5","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.14 1.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76 , 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de julho/2026 (líquido), conforme relação a baixo: \n. \nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. \n. \n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 199203594 no valor de r$ 33,81; \n. \n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 198799607 no valor de r$ 2.451,48; \n. \n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 199922253 no valor de r$ 324,67; \n. \n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 201243386 no valor de r$ 526,74; \n. \n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 201281920 no valor de r$ 351,54; \n. \n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 201153057 no valor de r$ 48,43; \n. \n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 200504631 no valor de r$ 533,89; \n. \n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 201281917 no valor de r$ 104,09; \n. \n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 201140784 no valor de r$ 166,74; \n. \n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 201201396, no valor de r$ 455,62; \n. \n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 198799601 no valor de r$ 1.045,38; \n. \n- unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 199922255 no valor de r$ 71,23;\n . \n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 201201402 no valor de r$ 564,12; \n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 6.677,74. \n. \nipof 2026215300100. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700062","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9100,"176.78","5","pagamento da fatura 533289.\n--------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700102","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [9101,"1715.43","3","pagamento de irrf da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e\nampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perol\nândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro ap\nresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coord\nastec-16768 (94337371) .\n.\nnf90 r$ 142.952,85\ninss r$ 4.717,44\nissqn r$ 2.144,29\nirrf r$ 1.715,43\nlíquido r$ 134.375,69\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102441\n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","352","2026-08-19","agosto","8","2026240135200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [9102,"399.00","4","pagamento da nota fiscal nº 03995275,   à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597). relatório nº 3121/26/cooinsp. 202600031000015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [9103,"319971.17","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2846 362.368,25\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","456","2026-08-26","agosto","8","2026240145600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [9104,"396.95","4","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de irrf, relativo  ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 38/2024 - semad, firmado com a saneago para a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116,lts. 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529861 e ipof nº 2025215300148. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 396,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-08-26","agosto","8","2026215300200020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [9105,"817.67","18","ipof:\t2024295000136\n1346-06/26 ir.......730,07 \n1402-06/26 ir.......87,60\nwdr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [9106,"1721.77","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de julho/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026430100100170","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [9107,"4033.28","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27653951 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6078.","aparecido joao ferreira yokoy","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2025320101101243","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.274.801-**"],
    [9108,"51035.73","27","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, .\n\nnf - 837. valor liquido. referência 07/2026. r$ 27.248,76\nnf - 838. valor liquido. referência 07/2026. r$ 23.786,97","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [9109,"2.97","1","processo sei nº 202600010051064 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 \"a\". pregão nº 290/2025. vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº  202500005025581 202500010091442.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624300578\n.\nnota: 148149\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 2,97\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200555","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [9110,"249368.43","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda , cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 02) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 13/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 123/2024 (90508682), e relatório nº 2897/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004977.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700115","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9111,"20214.61","6","pagamento da nota fiscal 382, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - agosto, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.80281852 ). relatório 2956/26/cooinsp. 202500031008381.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400258","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9112,"27972.29","17","pagamento de inss da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25961 e 25962 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [9113,"1032653.21","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nfs-126 e 128.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-08-14","agosto","8","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [9114,"14482.47","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27886868 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5338","renato duarte ferreira filho","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000355","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.469.741-**"],
    [9115,"4866.08","5","pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão e\nletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/ge\nac, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduz\nido de irrf no valor de r$ 1.846,99, iss no valor de r$1.923,94 e inss no va\nlor de r$4.232,68, restando líquido o valor de r$ 30.475,29,sendo este complemento no valor de r$ 4.866,08, conforme nfs-e nº2497.(ipof.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026426100600062","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [9116,"323799.02","1","folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). banco do brasil 198843,70; alfa 44795,43; sicoob 37516,72; caixa economica federal 26260,30; bradesco 16312,78; itau 70,09","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400141","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [9117,"99942.96","1","processo 202400010023224 - crs\n.\nsegundo termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). requisição de despesa 80 (92119811) despacho 3786 (92523271) - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026- diárias de internação em leitos de psiquiatria\n.\nbatuira/adiantamento/contrapartida/julho/2026.........99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [9118,"222.24","14","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nretenção de ir. nfse 7396 (94062720). ateste (94062853). locação de veículos. ref: 07/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [9119,"5.77","2","pdf:2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s-10. irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n860385..............06/26..............5,77\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700194","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [9120,"6803.77","14","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [9121,"769.28","80","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3962 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de simolândia-go, no período de 12/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9122,"3720.76","8","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.........r$ 3.720,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [9123,"3619.99","27","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, .\n\nnf - 266. valor irrf. referência 07/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [9124,"562.61","8","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.pasep compl.07-26","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026195000200001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [9125,"14389.34","24","pagamento do liquido da nota fiscal 822.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [9126,"29536.00","1","pagamento da nota fiscal n.°34472 a favor da empresa copel comercial de peças ltda, referente aquisição de 71 câmeras de monitoramento full hd abq8.","copel comercial de pecas ltda","2026","30","2026-08-27","agosto","8","2026326203000003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.528.743/0001-64"],
    [9127,"2482.25","19","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/26liq.+empregos \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t2.482,25 \t2.482,25 \n\ntotal a pagar: \t2.482,25","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [9128,"4.08","1","processo sei nº 202600010051977 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 10/2026 \"c\". pregão nº 302/2025. vigência da arp: 17/03/2026 a 16/03/2027. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. \n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301982\n.\nnota: 28198\nemissão: 29/07/2026\nvalor: r$ 4,08\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200547","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [9129,"2162.85","65","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 1314 r$ 28,8 (nf 89);\nnf 1345 r$ 72 (nf 6);\nnf 1370 r$ 217,49 (nf 95);\nnf 1371 r$ 77,4 (nf 96);\nnf 1372 r$ 217,49 (nf 97);\nnf 1373 r$ 77,4 (nf 99);\nnf 1383 r$ 77,4 (nf 106);\nnf 1384 r$ 77,4 (nf 108);\nnf 1411 r$ 81,51 (nf 33);\nnf 1427 r$ 77,4 (nf 98);\nnf 1464 r$ 217,49 (nf 105);\nnf 1465 r$ 217,49 (nf 107);\nnf 1466 r$ 217,49 (nf 114);\nnf 1492 r$ 217,49 (nf 103);\nnf 1493 r$ 77,4 (nf 104);\nnf 1590 r$ 28,8 (nf 249 r$ 153,6);\nnf 1562 r$ 28,8 (nf 1304);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9130,"115.26","40","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 035","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-06","agosto","8","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9131,"127817.95","8","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e usa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à dezembro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).\n.\npagamento samu/agosto/2026...............r$127.817,95\n.\nmunicípios..........valor\nanápolis............r$ 58.192,87\nbela vista..........r$ 5.716,10\nedealina............r$ 5.716,10\nitapirapuã..........r$ 5.716,10\ngoiás...............r$ 12.034,75\njussara.............r$ 5.716,10\nformosa.............r$ 34.725,93\n.\ntotal a pagar:......r$ 127.817,95\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92287269).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-08-05","agosto","8","2026285004800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9132,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. eliane pereira da silva costa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","eliane pereira da silva costa","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600374","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.265.481-**"],
    [9133,"1575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro espirita renuncia","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500558","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.998/0001-94"],
    [9134,"114472.48","10","parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/000148, referente a ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 01/05/2023 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 93664154), e relatório 3092/2026/agehab/cooinsp. 202600031006729.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [9135,"93645.99","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 04/08/26 valor r$ 93.645,99.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa l\ninuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem\npor objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do\ncumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, n\naforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação\ntecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualida\nde estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002382, referente ao mês de junho de 20\n26. total secionado: r$ 93.645,99 - liquido-complemento. processo sei: 2024000209001163","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026186301300009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [9136,"1655.31","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00910, referente ao mes de julho de 2026. como segue abaixo: \ni.r.............................................................r$ 1.655,31. \ntotal selecionado...............................................r$ 1.655,31. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800150","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [9137,"1210.10","5","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.ensino de jovens e adultos - investimento.\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","271","2026-08-05","agosto","8","2026240127100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9138,"6000.00","1","processo - 202600010055726 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente victor kailon rafael barbosa. processo 202600010055726. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51083/2026 (sei 92780882).\n.\nvalor: r$ 6.000,00","izabel rafael barbosa","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900511","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [9139,"106.15","3","pagamento do valor irrf nf n°014943 referente a = aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.","araguaia maquinas ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026430100700010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.655.510/0001-50"],
    [9140,"12218.82","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nfgts - 07/2026.\n.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026250100100165","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.360.305/0001-04"],
    [9141,"1216.12","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9142,"5606.26","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","jammila chaves costa","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [9143,"0.01","81","pagamento complementar do inss da nf 522, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-19","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9144,"976.78","5","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 976,78 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 94105034). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.","autech construtora ltda","2026","123","2026-08-12","agosto","8","2025436112300005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [9145,"10738.52","10","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n°\n220/2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços,\nque tem como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos\npara a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensi\nno em período integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. ip\nof 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 86  data de emissão: 20/08/2026\n- referência:  realização do encontro top 20 enem realizado no dia 14/08\n- vl. do serviço: r$ 11.522,02\n- valor total líquido r$ 10.738,52\n..\nfundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação conti\nnuada).\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 12696 cc. 523879\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-08-27","agosto","8","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9146,"13300.00","4","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) -imigrantes, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado n° 28/2026 - sei 94618493","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026406202800029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9147,"2482.16","8","pagamento parcial de despesa com taxa de registro de responsabilidade técni\nca - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto\nao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as so\nlicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/\ndofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768.\n\nsolicitação de pagamento através do desp. nº despacho nº 3195/2026/seduc/coordastec-16768 e\n.\n - planilha - gerência de projetos e infraestrutura (93301798)20 boletos.\n - valor: r$ 2.612,80\n.\nipof 2026240100350, \ndaof 401/2401/2026.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","28","2026-08-10","agosto","8","2026240102800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.896.563/0001-14"],
    [9148,"72.00","129","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1689-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t72,00 \t72,00 \n\ntotal a pagar: \t72,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9149,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) belino martins ribeiro (cpf: 002.740.691-13), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) sirlene fernandes dos santos ribeiro (cpf:  806.087.361-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11125/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","belino m ribeiro","2026","246","2026-08-21","agosto","8","2026240124600207","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.740.691-**"],
    [9150,"1260000.00","1","valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).","sociedade goiana de cultura","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026316100900099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.587.609/0001-71"],
    [9151,"305.66","1","processo: 202600010053259 - vvf\n.\naquisição de medicamento visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás. \n.\nnota.........valor(r$)\n28899.........305,66\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624302540","benenutri comercial ltda","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [9152,"261.78","18","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal nº 16924/jul/26/ir - emissão 03/08/2026\n.\ndare nº 12100002624303399\n.\ntotal a pagar:\t261,78\n.\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [9153,"1970.86","23",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n96/junho/2026/iss  ..........................  r$  1.970,86\n.\nemissão da nf: 15/07/2026.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [9154,"7118.65","11","pagamento líquido do mês de junho/2026 referente ao contrato\nn°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de\nsanto antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás,\nquadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60\n(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028.\npdf nº 2023180100324.wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [9155,"3740.70","3","pagamento nota fiscal n° 27826808 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3572","celia de amorim leite","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001289","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.267.661-**"],
    [9156,"508.58","26","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2321396 ref 08/2026  r$ 508,58 sei 202200025002291 ateste (94228525)\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [9157,"540000.00","1","pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  3\t\ndata de emissão:\t12/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.080.000,00\nlíquido:\tr$ 540.000,00\n......\t\nprocesso 202500006004323","sisttech tecnologia educacional","2026","445","2026-08-21","agosto","8","2026240144500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [9158,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","talyta alves da silva campos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500459","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.111-**"],
    [9159,"1994.14","31","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 15 por cento dos valores brutos recebidos pelo executado, adriano pereira dos santos - cpf: 950.758.101-44, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 3ª vara do trabalho de rio verde/go, processo 0000888-51.2025.5.18.0103, até a quitação do débito no importe de 15.316,21. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.0566, op: 042, conta: 04881365-0 id 030566000202608275.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9160,"170646.27","2","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contrata\nção de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manu-\ntenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua,\npelo prazo de 12 (doze) meses. \n(processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)\n(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). \n(processo p: 202400053000525)\n- nota:\n13022  3.3.90.34.01  24/08/2026  24/08/2026  170.646,27  170.646,27","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026409300600005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [9161,"21004.85","14","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do ir da nf 439 (93252759), ref: junho/2026. ateste sei 93257223.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [9162,"0.00","13","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 737 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palminópolis - go, correspondente ao período de 01 a 09/05/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 91372711) e relatório nº 3030/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005045.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9163,"69284.34","24","valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 inss.","construtora milao ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [9164,"6015.62","26","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 246 - mês de julho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9165,"279817.69","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - inss empregadojulho","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026190100600197","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [9166,"2859.10","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês agosto/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026260100200016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [9167,"605.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9168,"23607.77","1","ipof: 2026290100406 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -\n01 prevcom ? empregador......................r$ 23.607,77\nblm","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100404","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [9169,"652.73","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: funcam (consignados).","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026186200600008","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9170,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500628","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.236.028/0001-09"],
    [9171,"0.06","1","pagamento ref. contrato nº 010/2024 - irrf - competência 01 a 30/06/2026 (arla)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026440100700067","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [9172,"212298.88","82","pagamento das notas fiscais nº 3942, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3957, 3958, 3962 e 3963, emitidas pela empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj nº 07.030.637/0001-70, referentes à prestação de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato nº 137/25 (83133780), relatório nº 2936/26/agehab/cooinsp e processo sei nº 202600031006591, nos seguintes locais e períodos:\n\nnf 3942 – mineiros-go – 18/06/26;, nf 3944 – chapadão do céu-go – 18/06/26;, nf 3945 – porangatu-go – 19/06/26;, nf 3946 – goianésia-go – 25/06/26;, nf 3947 – três ranchos-go – 27/06/26;, nf 3948 – ouvidor-go – 27/06/26;, nf 3949 – urutaí-go – 28/06/26;, nf 3950 – cromínia-go – 30/06/26;, nf 3951 – águas lindas de goiás-go – 30/06/26;, nf 3952 – jaupaci-go – 30/06/26;, nf 3953 – palmelo-go – 02/07/26;, nf 3954 – joviânia-go – 02/07/26;, nf 3955 – aruanã-go – 02/07/26;, nf 3957 – hidrolândia-go – 03/07/26;, nf 3958 – goiânia-go – 06/07/26;, nf 3962 – simolândia-go – 12/06/26;, nf 3963 – jataí-go – 03/07/26.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9173,"51374.91","5","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - pensão aliment. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100205","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9174,"9922.00","5","202600025081926-pagamento : nf 1522 - 07/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-93894488","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026296103500019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [9175,"1.35","4",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\ndare nº 12100002622214362\n.\nnota fiscal (arla) nº 1005293/jun/26 irpj...........r$ 1,35\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600088","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [9176,"5506.13","9","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura.............ref...............valor\n639................07/26..........5.506,13\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [9177,"3637.85","16","ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria \nde estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias\npara a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 277, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 3.637,85 - líquido","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [9178,"3000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro espirita serapiao ribeiro","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500158","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.112.556/0001-32"],
    [9179,"2742.59","23","pagamento de inss da empresa funcional construcoes ltda, referente ao\ncontrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de\ngoiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas,\nrelatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa\n/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435).\n.\n.nf 247 r$ 71.235,99\n.inss r$ 2.742,59\n.issqn r$ 3.561,80\n.irrf r$ 854,83\n.líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 /\nr$ 16.993,91\n.\n...ipof.....2026240102542\n...processos: 202400006107904 / 202500006073447\n...código fundeb: 26\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-08-17","agosto","8","2025240108600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [9180,"19648482.71","4","valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 100/2026,\nreferente a contratação de empresa especializada para a execução das obras d\no complexo panamá /goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210\n(trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba\n– 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goi\natuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restau\nração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatu\nba – 16,73 km), neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026\n, processo sei 202600036013115, nf 2606, 2607, 2608 e 2609.","construtora centro leste s a","2026","78","2026-08-19","agosto","8","2026436107800039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9181,"392.30","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 101/2024 (id. 91285889) . relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9182,"22582.63","7","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600209","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9183,"2776.91","7","despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão  de 12 meses.\n(contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633)\n(pregão eletrônico nº. 55/2025)(empresa: melquior sr comercio e serviços ltda).\n- nota:\n266\t3.3.90.39.15\t13/08/2026  13/08/2026  2.776,91  2.776,91","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000153","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.562.747/0001-15"],
    [9184,"258045.29","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 100/2026,\nreferente a contratação de empresa especializada para a execução das obras d\no complexo panamá /goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210\n(trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba\n– 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goi\natuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restau\nração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatu\nba – 16,73 km), neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026\n, processo sei 202600036013115, nf 2606, 2607, 2608 e 2609.","construtora centro leste s a","2026","78","2026-08-19","agosto","8","2026436107800039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9185,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","carlos felipe freires dos santos","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.331-**"],
    [9186,"505.68","27","trata-se de recolhimento do imposto de renda, nota fiscal nº245 - \njulho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9187,"130000.00","3","recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  2 \t\ndata de emissão:\t12/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 520.000,00\nissqn:\tr$ 26.000,00 \n......\t\nnota fiscal:  3\t\ndata de emissão:\t12/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.080.000,00\nissqn:\tr$ 104.000,00 \n.\nprocesso 202500006004323","sisttech tecnologia educacional","2026","444","2026-08-21","agosto","8","2026240144400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [9188,"1442.73","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$  1.317,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$  1.442,73","agencia brasil central","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026126100300023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9189,"103600.00","2","pagamento bolsa monitoria, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 40/2023 - sei 94451097.","universidade estadual de goias - ueg","2026","54","2026-08-26","agosto","8","2026406205400002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9190,"4943.42","1","pagamento liquido da nfe 621\n#\naquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380","art multimidia comercio de servicos ltda - me","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026310108000010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.402.150/0001-03"],
    [9191,"13322.64","1","pagamento do liquido da nf 1336188,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais para atletas). o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600030","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [9192,"1257.11","6","retenção de irrf do pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobre tudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/06 a 15/07/2026 , conforme fatura 26/07/660002629 emitida em 21/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026126100600020","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [9193,"3026578.18","6","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100199","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9194,"68382.14","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100410","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9195,"2588.50","3","pagamento referente á nota fiscal nº27586760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654.","wagner goncalves da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000449","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.873.861-**"],
    [9196,"197.94","3","plano odontologico referente a julho dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026319000500414","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [9197,"181999.98","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: adic férias (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100371","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9198,"285.14","1","recolhimento imposto de renda sobre a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009372 complementar - julho/2026 - sei 94096439 e atestado nº 100/2026 - sei 94095095. dare - sei 94130315.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026406205500028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [9199,"92236.88","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100205","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9200,"41966.33","34","pdf:\t2025295000470\n83-07/26 liq.......41.966,33\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-08-04","agosto","8","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [9201,"1567632.41","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026290400200017","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [9202,"1000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","francielih dorneles silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500273","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.646-**"],
    [9203,"34344.82","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200214","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9204,"43.41","2","processo 202600010034852 - lrs. \naquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116  202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 384386\n.\nvl: 43,41\n.\ndare: 12100002624301623","cm hospitalar s a","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [9205,"3019.01","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100365","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9206,"0.00","17","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.\n.\nnota fiscal.......ref............valor\n33................08/26.........816,67\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-08-28","agosto","8","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [9207,"650.00","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006075098.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5573732-14.2026.8.09.0007;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9208,"1195.00","4","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026),  no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda).\nnota:\n654\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t1.195,00\t1.195,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026409301000221","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [9209,"24112.29","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700169","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9210,"1482.00","3","pagamento do liquido da nf 3400,\ntrata se do processo de contratação de empresa especializada para  fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:","doranice distribuidora ltda","2026","44","2026-08-10","agosto","8","2026260104400011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [9211,"876928.31","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100187","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [9212,"5719.54","3","pagamento líquido credor acima, alíquota 7,6415 por cento referente ao séti\nmo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar\nas instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de\ngoiás (go). período 01-31/ 08/ 2026 \n.processo nº 201600006021079 \n.ipof nº 2026240101245 .\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","375","2026-08-26","agosto","8","2026240137500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [9213,"50000.00","1","despesas com diárias dos servidores do sistema socioeducativo e diante da previsão de deslocamentos a serem realizados em diversos municípios do estado até dezembro de 2026, para participação em ações de acompanhamento, fiscalização, capacitação, reuniões técnicas, inspeções e demais atividades inerentes às atribuições da área.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026305200600204","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [9214,"0.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 14/08/26 valor r$ 117.960,68.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa l\ninuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem\npor objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do\ncumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, n\naforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação\ntecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualida\nde estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002394, referente ao mês de julho de 2\n026. total secionado: r$ 117.960,68 - liquido. processo sei: 2024000209001163","linuxell informatica e servicos ltda","2026","25","2026-08-21","agosto","8","2026186302500001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [9215,"32642.41","6","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000475","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9216,"21448.18","13",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 440500 de 05/08/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-08-19","agosto","8","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [9217,"2475.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0001-11"],
    [9218,"28291.40","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, no município aruanã - go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 26/06/2026, contrato nº 33/2025 (id. 93179410). relatório nº 2842/26 /cooinsp. 202600031006367.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","26","2026-08-18","agosto","8","2026436202600022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [9219,"8280.00","25","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10-11/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9220,"8805.88","3","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1373, relativo à repactuação da prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no meses de janeiro a 23 de agosto de 2026, conforme ipof n.º 2025180100236. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9221,"18658.01","81","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004067879\t5703206-82.2025.8.09.0036\t040336900052608044\n202600004067990\t5170950-68.2024.8.09.0137\t040056600082608041\n202600004067989\t5676281-26.2025.8.09.0173\t040370900022608041\n202600004067988\t5381713-85.2025.8.09.0113\t040184500042608040\n202600004067984\t5428412-97.2023.8.09.0051\t040253501632608041\n202600004068141\t5279756-83.2026.8.09.0023\t040473500022608046\n202600004068150\t5516258-53.2025.8.09.0029\t040056400082608049\n202600004068156\t5103813-68.2025.8.09.0029\t040056400092608041\n202600004068160\t5153697-66.2025.8.09.0029\t040056400102608049\n202600004067473\t5257642-66.2026.8.09.0051\t040253501652608047","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9222,"33291.54","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para\no fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede\nestadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos\nanos de 2025 e 2026. ipof 2026240102257 processo nº 202600006028337, confor\nme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 858687  data de emissão: 18/08/2026\n- referência: 56.250 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 2.774.295,00\n- valor total da nf r$ 2.247.187,50\n** irrf r$ 33.291,54\n..","papelaria tributaria ltda","2026","353","2026-08-26","agosto","8","2026240135300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [9223,"1369.69","11",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: erivania messias dos santos\njudiriscionados: djaine aparecida araujo\n.\nproc: 5044645-47.2023.8.09.0178\nconta judicial: 1254 / op: 040 / 01510580-0\n.\nvalor..................r$ 1.369,69\n.\nobs:202300010051681.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9224,"2598493.35","2","\"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;\n\"","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500488","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9225,"4118.90","19","pagamento de i.r. sobre rpv referente à inativa civil nilsa moreira pires (sei nº 202611129006999).\n\nvalor total da guia ................ r$ 4.118,90\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-03","agosto","8","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9226,"1678145.82","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200160","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9227,"482.21","28","pagamento do issqn retido da nf 672, emitida em 27/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 482,21.(total geral nf:  9.644,13).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-09","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9228,"1478.42","2","valor para pagamento da parte líquida da medição do contrato nº 09/2026 - goinfra, conforme fatura nº 2984681 - goinfra - referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012277. nf nº 1008650.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [9229,"2740.00","1","pagamento liquido nota fiscal n° 255 - contratação de prestação de serviços de materiais gráficos (folders), destinados estritamente ao cumprimento das obrigações pactuadas no convênio nº 853217/2017, celebrado entre esta seapa e o mda, e vinculadas ao programa nacional de crédito fundiário (pncf), conforme informações contidas no tr do processo sislog 119225.","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","39","2026-08-24","agosto","8","2026320103900010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","41.806.677/0001-07"],
    [9230,"1015.53","8","pagamento do ir da fatura fatura nº 1000691851050/0061416, despesas com o contrato cusd oc33838528285 e contrato ccer oc33838528285 (79767697), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra. ref julho de 2026. processo sei 202600036013253. codigo de barras 8589 0000 010-7 1553 0008 210-3 0002 6254 005-3 4630 2530 000-1","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026436101100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [9231,"325.00","1","pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratorios ltda  para atender despesas com aquisição de peça (valv. 24v ez fit linha lx-é montada (3043) para a manutenção corretiva em ultra purificadores de água utilizados nas análises laboratoriais realizadas pelo centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb/semad) - convênio qualiágua, conforme nf-e nº 7.495 e pdf nº 2026210100174. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$325,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017012461.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda","2026","30","2026-08-10","agosto","8","2026210103000014","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.882.857/0001-05"],
    [9232,"3975.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.740.729/0001-67"],
    [9233,"6027.23","9","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf81 120.492,54\n.\n...processo pagamento 202600006036101\n...ipof...............2026240101253\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026240109000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [9234,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","samantha ohana de miranda luz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500966","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.871-**"],
    [9235,"46824.69","10","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nnota fiscal nº 2179/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t46.824,69\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-08-07","agosto","8","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [9236,"1200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","dayane moraes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500174","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [9237,"7463.96","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência mai/26 e jun/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2757\nconta: 20000x.\"","municipio de porto velho","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026240100700442","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.125/0001-45"],
    [9238,"2100.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associação casa joana","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500066","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.691.299/0001-04"],
    [9239,"167.49","7","op despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. \n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 3000529919 - mês de julho/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026316100600050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [9240,"7020.00","1","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n...............................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347.\n.\nvalor pago...........r$ 7.020,00.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 7.020,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).","fundacao universitaria evangelica","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9241,"15.94","6","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas:\n05/26-2944406-ir\n06/26-2982345-ir\n\nprocesso nº 202600007013858","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026290401600017","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [9242,"2284.80","11","pdf:\t2024290100086\n9566-06/26...........2.284,80\nwdr","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [9243,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.10 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento  482\nepi 1048.10 tf julho","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500376","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [9244,"271.13","6","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100369\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200442","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9245,"1541097.00","2","trata-se de sequestros judiciais efetuados em conta do tesouro estadual para cumprimento de obrigações decorrentes de processos de requisição de pequeno valor (rpv), referentes ao pagamento de honorários de advogados dativos (defensores dativos/ad hoc) que atuaram em demandas de responsabilidade do estado de goiás. período de 16/12/2025 09:59 a 13/07/2026 10:07","estado de goias","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026195000500001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","01.409.580/0001-38"],
    [9246,"1894476.20","1","folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). subsídio 787.180,54;vencimento inativo 854.642,35;representacão 152.211,99;provento inativo 99.065,70;complemento salário mínimo 1.375,62;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400134","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [9247,"238.70","6","despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1916 inss - ref. retenção de inss - mês de junho/2026","assertiva service ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500021","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","53.719.995/0001-01"],
    [9248,"2648.16","2","pagamento de ir sobre a n.f. nº 1234, processo principal nº\n202600005019513 (202600010041978.guia nº 12100002626100702\n.\naquisição de  9 inscrições para participação no evento 13º contratos week - semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos, a ser realizado nos dias 10 a 14 de agosto de 2026, na cidade de foz do iguaçu - pr. contratação sislog 120814. inexigibilidade n. 52/2026. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e do inciso ix, art. 7º do decreto estadual 10.207/2023.gs","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [9249,"7846.80","1","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio.\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) custeio………….r$ 7.846,80","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [9250,"4805.42","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de julho de 2026. como segue abaixo: \ni..n.s.s........................................................r$ 4.805,42. total selecionado...............................................r$ 4.805,42. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026186300800098","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [9251,"5453.03","1","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil.\nreferente a folha de pagamento do mês:\t06/26\nservidor: \t\tdeborah luiza silva\ncpf:\t\t        ***.210.421-**\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\n\t\nprocesso:\t\t202600007017204\nfavorecido:\t\tprefeitura de iporá\ncpnj:\t\t        01.157.536/0001-88\nduam:\t\t        60900328","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026290400100166","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9252,"1836.84","9","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na\nprestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea \nnacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. \nipof 2024326100298. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1699 de 18/08/2026, e fatura nº 0157.683, emitida em: 27/07/2026, conforme despacho nº 1491/2026-dgpf, 18/08/2026, atestada pelo gestor em: 18/08/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: (líquido) \n                 companhia aéreas ( passagens )\n                        - fornecedor -\ngol linhas aéreas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59\nvalor bruto....r$ 1.819,87........irrf: (2,4 por cento).......\nr$ 43,6769...... líquido:...................r$ 1.776,19\n                        fornecedor \nbloco de onze aeroportos do brasil s.a....cnpj 48.725.405/0001-\nvalor bruto:.......r$ 62,14......irrf.......r$ 1,4914........\nvalor líquido:.............r$ 60,25.\n                        - total geral -\nvalor bruto:................r$ 1.882,01\nretenção de irrf............r$    45,17\nvalor líquido:..............r$ 1.836,84.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [9253,"7515.32","14","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 737 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palminópolis - go, correspondente ao período de 01 a 09/05/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 91372711) e relatório nº 3030/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005045.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9254,"101000.00","14","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 21º do clube:\ninhumas esporte clube.\ncnpj 24.810.103/0001-85\nbanco 001 - banco do brasil\nagencia 0496-0\nconta 57269-1\nvalor r$ 101.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [9255,"1201.30","2","pagamento do 1º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 11/2025-secami (71549690) firmado com a empresa a cs brasil frotas s.a. (cs frotas), para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados a saber:\nfatura 351350673, emissão 10/08/2026, atestada 12/08/2026, referente 02 a 03/2026, valor liquido r$ 1.201,30","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700137","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [9256,"6824.66","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700475","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9257,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","nathalia souza alves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500671","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.559.931-**"],
    [9258,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a agosto/2026.","jordana emannuelly ferreira matias","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500157","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [9259,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","taina sarmento borges","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500860","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.773.371-**"],
    [9260,"3538.50","35","pagamento irrf da nf 368/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões goiânia 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9261,"204.33","41","pagamento issqn da nf 351/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões goiânia 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9262,"13560.95","3","pagamento relativo a férias/abono da folha de pagamento \ndos servidores do regime geral de previdência social – \nrgps da secretaria de estado da casa civil, referente \nao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 13.560,95.\n.\nipof n° 2026110100235. \nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100342","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9263,"5630.18","10","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - horas extras clt.............................r$ 5.630,18\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100377","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9264,"67.40","11","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). \nnota:\n3024\t3.3.90.30.06\t10/08/2026\t10/08/2026\t67,40\t67,40","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000062","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [9265,"13445.40","8","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento referente aos meses 05 e 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 17.061,64 bruto\nr$  3.616,24 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 13.445,40 líquido","gleice borges de sousa","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290400700065","2026","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [9266,"1182.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9267,"100124.02","25","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado  e  contínuo  de óleo\ndiesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos  tanques\nde estocagem e outros bem como instalação  de  estrutura apropriada para\ndescarga e armazenamento.\n(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)\n(fornecedor: vibra energia s a).\n- nota:\n2382352\t3.3.90.30.05\t17/08/2026  17/08/2026  100.124,02  100.124,02","vibra energia s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [9268,"3397.05","1","\"destina-se ao pagamento de \ncontribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3397,05. \nno mês de agosto de 2026 ? patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026160100300016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9269,"15083.18","1","ressarcimento de proventos e encargos, competência julho/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 119/2026 e nota de débito nº 100/2026 (sei 94032643). requisição de despesa 50/2026-secti/gegp (94035787).","planalto solar park sa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100327","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.509.809/0001-08"],
    [9270,"17.79","42","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 6.992,38, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 7.411,58), no valor de r$ 17,79, conforme nfs-e nº 1023052. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [9271,"7755.03","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatoria da lei nº 22.259 de 15 de setembro de 2023, do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026260100500046","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9272,"8022.45","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026150100500031","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9273,"423816.49","1","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 33/2026 - goinfra - referente à a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036007289, nf nº 632.","construtora caiapo ltda","2026","65","2026-08-03","agosto","8","2026436106500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [9274,"29.90","1","despesas com o  2º termo aditivo ao contrato n°  02/2024, item 15, no\nvalor de r$ 269,10, vigente até 14/02/2027, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros,com projeção de consumo\npara 12 (doze) meses.\n(processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023)\n(fornecedor: excel comércio e serviços ltda).\n- nota:\n1066\t3.3.90.30.35\t24/08/2026\t24/08/2026\t29,90\t29,90","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000182","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [9275,"454273.54","5","ipof:\t2026295000088\n582-06/26-liq.......366.732,15 \n583-06/26-liq.......87.541,39\nusuário: wdr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026295000400014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","76.535.764/0001-43"],
    [9276,"367.41","15","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11187575 referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 385,94 bruto\nr$ 18,53 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 367,41 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [9277,"2247.92","266","202300025108627 rpv  ronaldo rosa brito, cpf sob o nº 285.890.091-49,  honorários sucumbenciais[ateste 94662249]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9278,"200.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","socia o filantropica tia euridice","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500273","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.099.760/0001-06"],
    [9279,"328.82","6","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,\nreservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc\nhers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.\ncontrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027.\n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695\n.\nemissão: 20/07/2026\n.\ndare: nº 12100002622600625\n.\nfatura:157606/ir..........328,82\n.\ntotal a pagar: 328,82","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-07","agosto","8","2026285006900307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [9280,"800.00","46","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) viviane cristina de alencar tome - cpf nº 907.624.601-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020474.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5501784-83.2026.8.09.0048;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9281,"1218337.20","1","pagamento da 54ª medição com reajuste do contrato nº 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013029, nf nº 945, 946, 947, 948 e 949 líquido.","sao bento engenharia ltda","2026","93","2026-08-21","agosto","8","2026436109300004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [9282,"3574.59","1","processo 202600010034852 - lrs. \naquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116  202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 384386\n.\nvl: 3.574,59","cm hospitalar s a","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [9283,"1048.05","1","pagamento referente ao reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº. 6366/2026 e despacho nº 11673 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100237","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [9284,"9187.50","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associa o beija flor","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500328","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.720.501/0001-05"],
    [9285,"44341.21","7","proc.202400010056756 - ebd\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. recurso estadual.\n.\n requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2025285001680\n.\naluguel/jul/26/parte....44.341,21 \n.\ntotal a pagar:\t44.341,21","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [9286,"0.00","9","202600010030035 - aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 115104\n.\nvl: 95.582,58","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [9287,"51909.90","2","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n°\n220/2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços,\nque tem como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos\npara a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensi\nno em período integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. ip\nof 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo:\n.. \n- nf 84  data de emissão: 14/08/2026\n- referência: \"introdução ao mundo da realidade virtual\" nos dias 11 e\n13/08/2026\n- vl. do serviço: r$ 55.697,32\n- valor total líquido r$  51.909,90\n..\nfundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação conti\nnuada).\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 12696 cc. 523879\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","138","2026-08-28","agosto","8","2025240113800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9288,"1850.69","21","20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf 27880 - 07/2026 - prestação de conectividade vpn e completa  mercado pago. atesto-94166242","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [9289,"2520.80","21","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ninss/nf/74\t3.3.90.32.07\t11/08/2026\t11/08/2026\t2.520,80\t2.520,80","redemob consorcio","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [9290,"836838.24","1","pdf:\t2026290600602\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nadiantamento adic. ferias...... 431.106,41 \nadic. ferias ...... 405.731,83 \n.\ntotal.........r$ 836.838,24 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100291","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9291,"22989.51","120","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf sobre as notas fiscais relacionadas: \n06/26-781-irrf\n06/26-782-irrf\n06/26-783-irrf\n06/26-784-irrf\n06/26-785-irrf\n06/26-799-irrf","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9292,"1755.78","1","pagamento que se faz a fonseca martins comercio de gas ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de carga/recarga de gás liquefeito de petróleo  glp, em botijões de 13 kg (80 unidades) e cilindros/botijões de 45 kg (15 unidades), pelo período de 12 meses, com entrega nas unidades da semad localizadas no setor leste universitário e no setor parque amazônia, na cidade de goiânia - goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 26004 e ipof 2026210100172. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 1.755,78\n.\nprocesso de pagamento 202600017011326\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600092","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.961.053/0001-79"],
    [9293,"20681.80","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 88 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 05 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina - go, correspondente ao período de 12/06/2026 a 15/07/2026, conforme contrato nº 130/2025 (91717915), e relatório 2962/26/cooinsp. 202600031006281.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [9294,"59.64","11",".\n*ipof 2025170100196*\n.\nordem de pagamento referente ao recolhimento de irrf da fatura do mês 07/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para\ndrf catalão.\n.\n[mfo]","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [9295,"437.20","28","lvc - proc.: 202600010012428 - nf 138 - issqn: r$ 437,20, emitida em \n14/04/2026. evento: treinamento para agentes comunitários de saúde e de endemias da regional norte para implementação dos postos de informação de triatomíneos, realizado no dias: 10/04 (câmara de vereadores de porangatu) \ne 11/04/2026 (regional de saúde norte e ueg).\n** pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde.","ms eventos ltda","2026","120","2026-08-03","agosto","8","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [9296,"5913.64","16","pdf:2025290100393\n08-06/26 liq...5.913,64\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [9297,"2962.08","74","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 18/08/2026 data do documento: 18/08/2026\n- valor total nf r$ 583,44 \n- valor líquido r$ 583,44 \n..\n- fatura 19/08/2026 data do documento: 19/08/2026\n- valor total nf r$ 2.378,64 \n- valor líquido r$ 2.378,64","imprensa nacional","2026","13","2026-08-20","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [9298,"3875.52","14","pagamento do irrf retido da fatura 778, emitida em 03/08/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de julho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 3.875,52 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. jccr.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [9299,"2155.97","4","pagamento que se faz a globo administracao eireli  para atender despesas com retenção de irrf, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.155,97.\n\n.\n\n\nprocesso de pagamento 202400017009440. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9300,"75.00","1","despesa com o contrato n° 22/2026, referente a contratação de empresa especializada para a elaboração e atualização do ltcat, pgr, laudo de insalubridade e periculosidade, bem como da análise ergonômica do trabalho (aet), em conformidade com as exigências das normas regulamentadoras (nrs) vigentes, contratação sislog n° 118304 (pregão eletrônico nº. 09/2026).\nnota:\nirrf/nf/1335\t3.3.90.39.36\t11/08/2026\t11/08/2026\t75,00\t75,00","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000469","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [9301,"183918.60","1","processo 202600010054291 - crs\n.\n2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - \"olhar para o futuro\" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967) .\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/olhar para o futuro/mai/2026............183.918,60\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026285003500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [9302,"193.54","12","*ipof 2025170100115*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 1778.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [9303,"805.00","15","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n________________________________________\nsolicitação 1401/2026\ncassia ribeiro da cruz\ncpf: 00328823198\nvalor: r$ 805,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-08-11","agosto","8","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9304,"27475.94","13","pagamento do liquido da fatura nº 774 referente a locação de veículos no mês de julho de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [9305,"625.00","2","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 89.90/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000067","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9306,"3750.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao principe da paz","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500581","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.975.258/0001-50"],
    [9307,"12899.95","3","pagamento nota fiscal n° 27394240, 27711256 e 27814179 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5766.","maria fernandes de abreu","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000710","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.323.551-**"],
    [9308,"1614.24","9","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de julho/2026. despacho nº 1442/2026/ueg/gecont - sei 94194622.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [9309,"2672.40","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jarles alves dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","jarles alves dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600355","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.954.921-**"],
    [9310,"7404.51","7",".\nprocesso 201900010028887 - hls.\n.\nmanutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças.  p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511).  manutenção preventiva.\n.\n984/julho/2026  ........................... r$ 7.404,51.\n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [9311,"0.00","7","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras\nque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição \n\ninss: r$ 20.026,19\nissqn: r$ 18.205,63\nir: r$ 4.369,35\nlíquido: r$ 321.511,45\n.\nconforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102144\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-14","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9312,"5228.16","2","pagamento nota fiscal n° 27496407 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2951","marlene bernardes de carvalho","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001207","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.311-**"],
    [9313,"2517.08","15","proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na \nprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. \n.\npagamento da nf: 924, emissão: 10/08/2026 - ref.: julho/2026 - corretiva. \nr$ 2.517,08.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [9314,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de agosto/2026 a outubro/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","luciane madureira de almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500946","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.898-**"],
    [9315,"375.93","1","pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender toda a ueg, no\nmês de julho/2026, conforme extrato analítico de fatura nº 508552 - sei 944\n85516, com vencimento em 21.08.2026 e atestado nº 12/2026 - sei 94486567.\n-boleto registrado no siafic.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026406205500011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [9316,"0.00","1","pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-08-27","agosto","8","2026285003400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9317,"17753.37","1","folha de pagamento ref agosto/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência julho/26.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300178","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.474.419/0001-00"],
    [9318,"10078.88","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002382, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:\ni.r....................................................r$ 10.078,88.\ntotal selecionado:.....................................r$ 10.078,88.\nprocesso sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026186301300009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [9319,"8960.20","134","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1712-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t8.960,20 \t8.960,20 \n\ntotal a pagar: \t8.960,20","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9320,"57.60","2","202600025067665-pagamento irrf: nf 477- 052026 -eferente ao serviço: serviços de coffe break.ateste-90427217","doranice distribuidora ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800102","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.687.366/0001-92"],
    [9321,"851.74","17","ipof:\t2024295000136\n1346-06/26 iss.......760,49\n1402-06/26 iss.......91,25\nwdr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [9322,"1776.16","1","retenção ir à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025.\nnf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição\ninss: r$ 8.140,73\nissqn: r$ 7.400,66\ni.r. r$ 1.776,16\nvalor líquido r$ 130.695,74\n.\nconforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006117650\npdf: 2026240102244\ncno: 90.026.68038/76\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","construtora bento da cunha ltda - me","2026","417","2026-08-07","agosto","8","2026240141700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [9323,"1880.40","28","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [9324,"10125.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600137","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9325,"615.45","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.\n.\n- reclamante: escola arco iris;\n- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;\n- parcelas: 39 de 68;\n- i.d. depósito: 081250000032053794.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9326,"760.00","39","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria da conceicao fernandes pereira - cpf nº 381.019.201-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006075742.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5609337-46.2026.8.09.0031;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9327,"1256.68","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 139/2026, da 01ª medição, referente à construção de ponte sobre o rio maranhão, na rodovia go-080, trecho: barro alto / go-237, com extensão de 178 metros, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036012179, nf nfsº 66, nº 67, nº 68 e nº 69.","matrix infraestrutura ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [9328,"1566.72","15","proc.201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício\nvera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º\naditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027.\n.\nrequisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 20242850034\n92\n.\nemissão: 30/07/2026\ndare:nº 12100002623300490\n.\naluguel/julho/26/ir.....1.566,72\n.\ntotal a pagar: 1.566,72","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [9329,"128404.49","18","valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato \nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101376, processo sei nº 202600036008923, nf 435.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-08-26","agosto","8","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [9330,"1527.12","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 2 com autorização de 11/08/2026, referente a material de expediente.\n(processo: 202618037007046).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100309.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700262","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9331,"51.97","5","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 10 1.039,46\n...ipof.....2026240100243\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-08-19","agosto","8","2026240113400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [9332,"227424.73","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013423, nfs-26201 e 26202.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-08-26","agosto","8","2026436103700008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [9333,"800.00","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lanucia pereira de lima tiago - cpf nº 692.986.531-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006073026.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5552866-65.2026.8.09.0142;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9334,"229508.16","1","ipof 2026295000047\n320-06/26 liq..................\tr$ 229.508,16\nlbm","teltronic do brasil ltda","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026295003500002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.316.088/0001-43"],
    [9335,"34042.58","6","pagamento do imposto de rendas das notas fiscais:\n- 1 - r$ 2.997,97\n- 5 - r$ 485,89\n- 6 - r$ 3.105,79\n- 7 - r$ 23.687,31\n- 9 - r$ 3.765,62\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-20","agosto","8","2026310107000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [9336,"117272.02","7","pdf: 2026186200003\nvalor referente ao pagamento do pasep ano de 2026\nplan.pasep/07/2026\nref. a julho/2026\nvalor...............................117.272,02","goias previdencia - goiasprev","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026186200900001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9337,"696.44","6","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste dos  serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de junho/25 a abril/26, contrato nº 72/25 (90931211). relatório nº 2885/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006382.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700142","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9338,"3560.00","6","pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na \nunidade sesc universitário, pela ueg unidade universitária de goiânia - \neseffego, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 92807012.","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026406201000006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.671.444/0002-28"],
    [9339,"330424.53","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - férias clt. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100207","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9340,"230.00","2","pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a\nserem realizadas no exercício de 2026. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002623900651 e 12100002625101584. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026180101600147","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9341,"6620.54","1","pagamento nota fiscal n° 27843474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6428","carlosam antonio alves","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000021","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.201-**"],
    [9342,"56458.91","3","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200154","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9343,"192.54","7","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).\n.\naluguel/jun/26/ir\n.\ndare nº 12100002624301741\n.\ntotal a pagar:\t192,54\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [9344,"22500.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100382","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9345,"3236.24","22","pagamento ref. contrato nº 02/2025 - irrf - competência 06/2026.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [9346,"25609.21","25","pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão e\nletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/ge\nac, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduz\nido de irrf no valor de r$ 1.846,99, iss no valor de r$1.923,94 e inss no va\nlor de r$4.232,68, restando líquido o valor de r$ 30.475,29,sendo este parcial no valor de r$25.609,21, conforme nfs-e nº2497.(ipof.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [9347,"828.72","6","pagamento de irrf da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 385 irrf.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","85","2026-08-27","agosto","8","2026436108500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [9348,"2153.02","268","202500025138103 rpv arlindo junior alves moura, cpf sob o nº 042.984.751-31,honorários sucumbenciais[ateste  94809262]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9349,"245.25","1","pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas a unidade caser de porangatu conforme contrato nº 04/2022 - seds.\n.\nnfe. 260 - r$ 245,25 - trubutos/irrf","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026305200600205","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [9350,"137245.10","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). rpps patronal-08/2026.\n.\nrpps patronal ref. folha 08/2026.\n.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026250100200015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [9351,"7894.72","3","pagamento de irrf da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 749 irrf.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-08-19","agosto","8","2026436105200041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [9352,"21450.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de julho/2026, pdf 2026436100876 processo de pagamento sei nº 202600036013155 nf 1477. parte","trovale tecnologia ltda","2026","87","2026-08-19","agosto","8","2026436108700014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [9353,"104.51","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026320100400008","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9354,"160.17","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100378","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9355,"440.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 959 - supreme indust.....valor r$ 440,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900270","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9356,"1575.67","42","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9357,"4005.63","14","pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goias - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de julho/2026, conforme a fatura nº 3000529862  e ip of nº 2025215300052. (líquido). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$4.005,63.\n\n.\n\nprocesso de pagamento 202500017017637. \n\n\n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-08-26","agosto","8","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [9358,"38.27","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/02/2026 a 28/02/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5708060950. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [9359,"898.01","10","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nf-471.","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-08-25","agosto","8","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [9360,"410309.23","1","pdf:\t2026290600495\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\ninss empregado?????????????????????????????????????????????..??.? 422.036,58 \ntotal?????????????????????????????????????????...............................\nvalor: r$ 410.390,23 (pagamento via darf - vencimento em: 20/08/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290600100269","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9361,"128213.84","16","recolhimento inss - junho/2026 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. despacho 1350/2026/ueg/gecont - sei 93340467.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [9362,"1267.75","18","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9363,"4573.11","254","202400025153501 rpv ocaliza rent a car s.a, cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55, honorários sucumbenciais e custas[ ateste 93752314]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9364,"1439.91","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27898498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5936.","osvaldo baia da fonseca","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001454","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.109.801-**"],
    [9365,"20430.37","20","irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em julho/2026, conforme nota fiscal nº 297 emitida em 29/07/2026, devidamente atestada através do despacho nº 506/2026-gdpr de 03/08/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [9366,"210.87","16","- pagamento (irrj) da nf 592 de 02/08/2026 (93981259), com a prestação deser\nviços de locação de veículos, competência: julho/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-08-13","agosto","8","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [9367,"4522.88","1","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2026\n.\nliquido - rgps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.41.03 - valor: r$ 4.522,88 \n08/2026\t3.3.90.41.30 - valor: r$ 446,88 \n08/2026\t3.3.90.41.31 - valor: r$ 635,27","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026300100300048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9368,"147877.12","14","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento liquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n1023092.............07/26........147.877,12\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [9369,"0.00","10","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [9370,"442.20","21","pdf:\t2025295000111\n3018907-07/26-ir...........2,50 \n3018906-07/26-ir...........2,16 \n3018908-07/26-ir.........171,94 \n3018909-07/26-ir..........48,34 \n3018910-07/26-ir.........217,26\nwdr","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [9371,"246381.37","1","valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis,neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036012330, nf 52. parte","stadium construtora ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [9372,"162000.00","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n.............................\nproc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc  nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477.\n.\nvalor pago...............r$ 162.000,00.\n.\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 162.000,00.\n.\n\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [9373,"108.39","2","ipof 2025170100218\n.\npagamento de boleto referente a anotação de responsabilidade técnica - art -conforme o despacho nº 267/2026/economia/genarq-21026 (sei 94676433).\n.\nprocesso relacionado: 202300004101205\n.\nvalor(r$)...........número boleto\n.\n108,39..............28320690126252500\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500340","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9374,"15244.88","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  -","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026190100600195","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [9375,"638.88","1","ipof: 2026290100400 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026.\n01 - pasgo saude patrocinio - militar: r$ 638,88\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290100300030","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9376,"14994.90","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28092172 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4849.","edenisio de jesus silva","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001427","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.051.585-**"],
    [9377,"662.25","118","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n200/776-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t662,25 \t662,25 \n\ntotal a pagar: \t662,25","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9378,"4146.00","15","pagamento do irrf retido sobre a nf 103474, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$345.500,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas.  \nsei 202520920001266. dare nº 12100002621201017.\nvalor da nf 103474: r$345.500,00.\nvalor irrf retido: r$4.146,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [9379,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..\nreferente ao mês de agosto/2026.","adrielle borges de almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.003.041-**"],
    [9380,"50206.23","23","202100025110861-pagamento issqn nf: 22 - 06/2026 emissão de cnh, acc e pid -ateste- 93336358","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-08-04","agosto","8","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [9381,"1632.60","1","ressarcimento(r$ 1.632,60 - ref. 8/2026) para (wilton francisco dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 362/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n362/2026\t3.3.90.93.16\t05/08/2026\t05/08/2026\t1.632,60\t1.632,60","wilton francisco dos santos","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000588","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.880.301-**"],
    [9382,"9136.52","3","pagamento via siafic - recolhimento iss - sobre a prestação de serviço de construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 225, emitida em 05.08.2026\n- sei 94085135 e atestado nº 17/2026 - sei 94085086. solipa - sei 94085619.\nduam - sei 94444862. despacho nº 1473/2026 - sei 94445005.","primecon construtora ltda - epp","2026","33","2026-08-21","agosto","8","2026406203300004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [9383,"14984.40","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27173546,27173437,27173344 e 27173279 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6322.","ronan pereira braga","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000480","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.016.321-**"],
    [9384,"3.28","3","regularização irrf debitado na conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, em 07/2026. sei  202200031003274/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9385,"39620.12","8","pdf:\t2023295200048\n351281633-07/26......39.620,12\njbr","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600039","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [9386,"3225.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto dos frades servos da imaculada","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500568","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.848.695/0002-17"],
    [9387,"100.76","36","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf.88295 r$ 100,76 - sei 94878702\n.\nempresa: warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9388,"43.73","4",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\ndare nº 12100002622214367\n.\nnota fiscal (etanol) nº 1005292/jun/26 irpj...........r$ 43,73\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600085","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [9389,"1003437.36","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9390,"8678.66","4","folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.12\t26/08/2026\t26/08/2026\t9.005,81\t9.005,81 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.19\t26/08/2026\t26/08/2026\t8.536,46\t8.536,46 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.20\t26/08/2026\t26/08/2026\t181.324,58\t181.324,58 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.21\t26/08/2026\t26/08/2026\t8.678,66\t8.678,66","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100273","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9391,"5578311.70","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 47/2025, da 16ª medição, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / maripotaba, com extenção de 45,7 km. processo de pagamento sei nº 202600036011840 nfs nº 7171 e nº 7172.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [9392,"568.14","11","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$ 568,14 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.857,19 líquido","paulo cesar abreu","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [9393,"4.55","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100223","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9394,"5050.00","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos civis. r$ 5.050,00\nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9395,"202.09","1","pagamento com descontos, vale transporte,decisão judicial,restituição ao erário da folhas de pessoal, referente mes agosto de 2026\n.\nliquido - rgps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.12 - valor: r$ 202,09","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100332","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9396,"5952.60","46","pdf:2024295000259\n7221-06/26-liq\t\t1.488,15 \n7197-06/26-liq\t\t1.488,15 \n7205-06/26-liq\t\t1.488,15 \n7231-06/26-liq\t\t1.488,15\njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [9397,"2904.23","2","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 178 r$ 101.820,64 – 22ª medição \ninss: r$ 2.904,23 (26.402,09*11%) \nissqn: r$ 5.091,03 (101.820,64*5%)\ni.r. r$ 1.221,85 (101.820,64*1,2%) \nvalor líquido r$ 92.603,53\n.\nconforme despacho nº 3375/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240101422 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-08-19","agosto","8","2026240103100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [9398,"114701.13","8","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-11794.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-08-19","agosto","8","2026436104100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [9399,"5605.46","14","pagamento de recibo do mês de julho/2026, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [9400,"207.05","20","pagamento de custas judiciais (94390427). trata-se de ação de usucapião ordinária, autos nº 525xxxx-92.2022.8.09.0126, ajuizada por a.a.g.s.b., em face de agehab, conforme despacho nº 236/2026/agehab/gjac-21428 (94420151). sei 202600031007133.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9401,"4509.81","1","reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela\nde urgência requerida pelo reclamante, determinando-se à metrobus o resta\nbelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funci\nonário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para  viabilizar o cumprimento da determinação judicial.\n- referência: 30/08/2026 a 30/09/2026 - r$ 1.944,07.\n- referência: 30/09/2026 a 31/10/2026 - r$ 2.565,74.\n- total.......r$ 4.509,81","hapvida assistencia medica s a","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000619","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","63.554.067/0001-98"],
    [9402,"2623.02","30","pagamento do líquido da nf 1564 emitida em 27/07/2026,referente a prestação\nde serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda,\nde equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento na casa da indústria, no dia 25 de junho de 2026, no valor de r$ 2.623,02 (total geral da nf r$ 2.908,00)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-06","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [9403,"953171.71","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: vencimento e salários.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100278","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9404,"240126.96","1","ipof 2026188000088\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\npaagamento efetuado pelo sistema nexxera ....240.126,96","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-08-28","agosto","8","2026188001700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9405,"55428.69","13",".\nproc.202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate.\n.\n2252/julho/2026  .........................  r$ 55.428,69.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [9406,"0.00","3","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição \ninss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%)\nissqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) \ni.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 1.101.430,82\n.\nconforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240102224\t\ncno: 90.023.88523/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","2","2026-08-04","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [9407,"194.85","2","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 11 \n- réu: davi teixeira da silva\n- a favor: elisa sander lolli souza\n.\n- favor depositar:\n- banco: banco do brasil - 001\n- agencia: 3475-4\n- conta: 120702-4\n- nome: elisa sander lolli souza - cpf: 666.057.331-34\n- processo sei: 202500004074085\n- processo judicial: 0001162-60.2016.8.07.0014\n- smm","davi teixeira da silva","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000457","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [9408,"5410.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 135.136/2026 - 202600020012041","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000216","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9409,"2764.80","7","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700058","2026","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [9410,"5657.52","16","proc.: 202600010006209 - lvc. prestação de serviços de abastecimento de água\ntratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 838\n21460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84\n743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nfatura: 5300026 - ir: r$ 5.508,83, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/20\n26.\n.\nfatura: 5300028 - ir.: r$ 148,69, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/2026.\n.\ndare: 12100002624303656","saneamento de goias s a","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [9411,"72334.56","7","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura julho/2026\nvalor bruto: r$ 540.713,55\nirrf: r$ 6.703,98\nliquido: 72.334,56\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-08-13","agosto","8","2026240114800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [9412,"13370.75","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líq.aux. alimentação lei 19.951, verba indeniz. lei 22.258 e ipasgo saúde patrocínio referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026326200500039","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9413,"5220.82","13","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para\nfornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do \nestado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,\nconsiderando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao \nperíodo de agosto de 2026.\n\nsei: 202400024005326\npdf: 2025336200096\nmodalidade de quitação: siofi","redemob consorcio","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [9414,"570.90","15","pagamento do inss da nf 338,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-18","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9415,"4200.00","2","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de julho/2026, conforme recibo julho/2026 e ipof nº 2025215300195. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. \n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [9416,"6530.28","1","processo 202600010045503 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 321/2025. processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (91290255). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 387/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91291580), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota:  44703\n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nvalor: r$ 6.530,28","c&c hospitalar ltda me","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200469","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.830.917/0001-60"],
    [9417,"83671.59","7","contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento da nf nº 254 conforme segue:\n.\nr$ 93.020,10 bruto\nr$  1.116,24 irrf\nr$  3.581,27 inss\nr$  4.651,00 issqn\nr$ 83.671,59 líquido","funcional construcoes ltda","2026","37","2026-08-20","agosto","8","2025290403700002","2025","2904","polícia civil","31.822.605/0001-91"],
    [9418,"456.05","4","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n10011974\t104,67 \n10011973\t234,87 \n10011972\t116,51 \n///////////////////////////////////////////////////////////////////////\ntrata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás.\nsislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026   -   seq.7","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700012","2026","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [9419,"54199.64","13","*ipof 2024170100071*\n.\npagamento do valor líquido da nf 104878.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [9420,"551236.40","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição livros literários,para aten\nder aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás,matriculados\nna educação infantil  das unidades escolares da  rede pública  estadual e mu\nnicipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do\n2º anos do ensino fundamental, visando  subsidiar o desenvolvimento de ativi\ndades pedagógicas voltadas à formação de leitores. pdf:\t2026240102112 proces\nso nº 202600006075615, nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1.057   data de emissão: 14/08/2026\n- referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747\n- valor total r$ 2.306.246,80 \n- valor líquido parte r$ 551.236,40\n..\ndados bancários: sicoob 756 ag 3010 c/c: 218.192-4\n..","brinque brasil editorial","2026","51","2026-08-26","agosto","8","2026240105100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.100.900/0001-97"],
    [9421,"3335.06","12","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100440","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9422,"633.31","2","o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\no presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.\nassim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 10/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121637, para instruir a nota de empenho:\n\ndados do contratante:\nórgão: procuradoria-geral do estado (pge)\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11\nendereço do órgão: avenida república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go.\ntitular ou representante do órgão:\trafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**\n\ndados da contratada:\nempresa: instituto negócios públicos do brasil - estudos e pesquisas na administração pública - inp - ltda.\ninscrita sob o cnpj/cpf nº: 10.498.974/0002-81\nendereço: avenida josé maria de brito, nº 1.707, jardim das nações, cep sob o nº 85864-320, foz do iguaçu-pr\nrepresentante: rudimar barbosa dos reis, cpf/mf sob o nº ***.406.249-**\n\ndados da contratação:\ndescrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 13º contratos week ? semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos\n\nlocal do serviço:\ndescrição do item 001\ncódigo 909 - capacitação profissional, participação em congresso.\n\ninformações adicionais\ninscrição no 13º contratos week ? semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos\nquantidade 02\nunidade\nlocal de prestação dos serviços: foz do iguaçu/pr\nvalor unitário r$ 6.597,00\nvalor total r$ 13.194,00\n\nregime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.\nprazo de execução: 10 a 14 de agosto de 2026\nvigência contratual:  2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.\no pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência.\n\na contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições\nexigidas para qualificação.\nas sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.\nas controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.\nos casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 411510), relativa à contratação sislog nº 121637.\no foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.\n* * nota fiscal 1301 irrf - ref. retenção de irrf","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500127","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.498.974/0002-81"],
    [9423,"684233.58","1","folha julho/2026 - inss (empregador)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-08-18","agosto","8","2026170105000450","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [9424,"131889.30","49","pagamento pela prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93458098.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [9425,"3671.39","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente retido faltas/consignáveis funcam-natureza mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026260100400008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9426,"161769.16","1","pagamento de indenização por plantão a procuradores e servidores da pge, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídas na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026145100400015","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [9427,"93.02","6","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2990007 r$ 93,02 ref: julho/2026 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [9428,"413006.35","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidore\ns da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100605. como segue:\nipasgo saúde 6,81%...............r$  236.193,97 \nipasgo especial 12,48%...........r$   87.733,94\nipasgo saúde- plano cerrado......r$   15.654,39\nipasgo basico-dependente.........r$   52.775,71\nipasgo especial-dependente.......r$   20.648,34 total............................r$  413.006,35.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100190","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [9429,"16.68","2","processo sei nº 202600010052827 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº183/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 287/2025. processo nº 202500005025639 , 202500010098204. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (92444036). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 496/2026 (sei 92448696), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301558\n.\nnota: 208851\nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 16,68\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200552","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [9430,"561380.56","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200154","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9431,"13824.35","1","pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 3.1.91.13.45 - valor: r$ 13.824,35","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026300100200018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [9432,"48010.74","14","pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest\nor da despesa / supinfra, despacho nº 3509/2026/seduccoordastec-16768(94834505) \n.\n.nf 597 r$ 53.976,58 - emitida: 14/08/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual candido de queiroz - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 2.968,71\nissqn r$ 1.349,41\nirrf r$ 647,72\nlíquido r$ 48.010,74 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006074801\nipof: 2026240102144\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9433,"5213.22","4","pagamento do líquido referente às nota fiscais nº27813219 e 27813233 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5992","maria rosa souza silva","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000475","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.483.411-**"],
    [9434,"8000.00","8","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","robson cardoso vieira","2026","23","2026-08-24","agosto","8","2026316102300005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [9435,"125.04","21","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$125,04.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9436,"204.65","9","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164).\n.\nnota fiscal nº 3945/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t204,65\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [9437,"0.00","9","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28045649 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473","dinalva sebastiao pereira","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.191-**"],
    [9438,"5200.00","7","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","richard douglas rodrigues ferreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500693","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.241-**"],
    [9439,"112223.18","7","pagamento da nota fiscal nº 45 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente ao serviço de vigilância pós obra (mês 01 a 03) + 21 dias e entrega final de pagamento,  da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 17/06/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 93114046), e relatório nº 2968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006273 (pagamento)","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400573","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9440,"14571.81","216","201900025051318 rpv raimundo varao de morais, cpf 196.447.103-63, pago online, danos morais[ateste e parecer 93574084-93574084]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9441,"348568.24","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700491","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9442,"2362.83","45","pdf:\t2025295000107\n696-07/26-iss\t787,61 \n744-07/26-iss\t787,61 \n747-07/26-iss\t787,61 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9443,"1761.90","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.\n- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ......................... r$ 1.761,90.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100252","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [9444,"709.26","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721.\n.\n- reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli;\n- processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000032056475.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-07","agosto","8","2026240120700156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9445,"18600.00","8","pagamento bolsa de pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado, conforme atestado nº 43/2026 sei 94654997 - agosto/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9446,"4250.00","5","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema\nmetropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento  ao termo  de\ncessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com:\n-->> manutenção de frota de veículos: custos com danos severos.\n-->> nota: 40 - referência: junho/2026....r$ 4.250,00.\n- nota:\n40  3.3.90.39.21  24/08/2026  24/08/2026  4.250,00  4.250,00","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000328","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [9447,"172.55","4","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023027, referente ao mês \nde julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho \nnº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, \nde acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( gasolina - irrf ) \nvalor bruto:............................r$ 71.897,43\nvalor com desconto:.....................r$ 66.697,77\nretenção de irrf:...................... r$    172,55\nvalor líquido:..........................r$ 66.525,22.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026326101600006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [9448,"108.39","34","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c\nrea/go, referente à art nº102026028560.","crea-go","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [9449,"3245.39","12","pagamento da nota fiscal nº 399, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 3120/26/cooinsp. 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [9450,"413.35","73","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3945 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de porangatu - go, no período de 19/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório 2936/26/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9451,"289.27","7","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200461","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9452,"3554.38","1","pagamento a favor da empresa wf licitações ltda. despesa com aquisição de adesivo filme jateado branco para aplicação em superfícies de vidro com serviço de instalação do material, destinado a proporcionar privacidade, controle visual e melhoria estética em divisórias e ambientes internos, conforme dispensa de licitação nº 006/2026 do sislog nº 119216, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 2153. pdf: 2024150100059.","wf licitacoes ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600056","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.390.674/0001-02"],
    [9453,"3848.06","7","pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 7ª parcela do\niptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado\nna avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área\nútil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e\nnº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.414.465/0001-51"],
    [9454,"2461.67","16",".\nirrf da nota fiscal nº 16745, de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nbsa","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-08-26","agosto","8","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [9455,"100855.80","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290200300025","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9456,"3600.00","2","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de julho/2026, pdf 2026436100876 processo de pagamento sei nº 202600036013155 nf 1477. parte","trovale tecnologia ltda","2026","87","2026-08-19","agosto","8","2026436108700014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [9457,"1025705.85","1","202600025120525- pagamento : nf 85 - 05/2026 - serviços d conepção analise projeto desenvolvimento sustentação tecnologica. ateste 94652879","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-08-28","agosto","8","2026296103700008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [9458,"5054.01","13","pdf:\t2025186200048\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nfatura 2607.000124490 - emitida em 22/06/2026\n\nref. a julho/2026\nvalor................................5.054,01","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [9459,"452.68","11","pagamento do irrf retido das faturas, emitidas em 01/08/2026 e 01/06/2026 e 09/06/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de julho/2026 e maio/2026.\n.fatura 2608000136377 irrf...201,55 (total da fatura r$ 4.198,89).\n.fatura 2608000136025 irrf....24,25 (total da fatura r$   505,17).\n.fatura 2606000117277 irrf...201,55 (total da fatura r$ 4.198,89).\n.fatura 2606000118752 irrf....25,33 (total da fatura r$   527,62).\nprocesso: 202418037009647\nipof: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [9460,"832.14","2","retenção de irrf proveniente do papamento  de locação de veiculos e manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo. no per. de julho/26 conforme nf. 131 emitida em 08/08/2026 devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","7","2026-08-24","agosto","8","2026126100700019","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [9461,"4031.04","4","pagamento do liquido da nf 3399,\ntrata se do processo de contratação de empresa especializada para  fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:","doranice distribuidora ltda","2026","44","2026-08-10","agosto","8","2026260104400011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [9462,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","karlo marques junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500897","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [9463,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","adivania cardoso da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500923","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.671-**"],
    [9464,"4872.43","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1402/2026-gear de 18/08/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [9465,"40173.01","28","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 162 ref 06/2026  r$ 39.021,48, 156 ref 06/2026  r$ 576,63 e 157 ref 06/2026  r$ 574,90(93564706)-(93607636) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9466,"8834.56","11",".\nproc pgto 202400005007595 - efc\n.\npagamento ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda, para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023.\n.\ncompetência: julho/2026.......r$ 8.834,56\n.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [9467,"127615.23","5","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1443/2026-gear de 20/09/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700052","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [9468,"0.00","1","pdf:\t2026290600651\n.\nobjeto: pagamento de taxa de licenca para localizacao (espontaneo).\npedido : 154080 assunto : requerimento de alvara de localizacao e funcionamento\n.\nvalor: r$ 3.219,94 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290600700221","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9469,"67019.49","6","pagamento de irrf da 39ª medição com reajuste do contrato 15/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011143, nf nº 19 irrf.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","45","2026-08-31","agosto","8","2026436104500044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [9470,"55098.00","1",".proc. 202600010013504.hls.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/202\n3-ses, para o período de 28 de junho de 2026 à 27 de junho de 2027. prestaçã\no de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais d\ne refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos\n, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da\nses/go. rd 08/2026 (86489850).\n.\n378/julho/2026 .................. r$ 55.098,00\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-08-31","agosto","8","2026285001000253","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [9471,"995.21","7","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28073390 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651","kleber jose da silva","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2025320101101218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.771-**"],
    [9472,"41.42","1","pagamento do valor liquido nf n°40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026430100600116","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.883.062/0001-09"],
    [9473,"150.00","1","processo 202600010065138 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 31 de julho de 2026, processo 202600010065138, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59599/2026/ses (sei 59599/2026/ses).\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","gessica amorim silva","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026285006900590","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [9474,"0.00","1","agosto/2026 - consignação -  funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026285000800013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9475,"3704862.20","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026290400600009","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9476,"5728.48","235","202400025164494 rpv  adelci lemes, cpf sob o nº 596.725.601-68,  danos morais[ateste 90404868]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9477,"5428.22","7","pdf:\t2025295100035\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.\n.\nvalor: r$ 5.428,22 (pagamento via darf - vencimento em: 25/08/2026)\n.\nrmb","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2026","30","2026-08-21","agosto","8","2026295103000001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [9478,"43852.20","11","ipof 2024295000007\n53883-bt/pm07/26 liq....................43.852,20\nlbm","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [9479,"2287.91","20","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n26101..............08/26..........2.287,91\n.\nipnm","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [9480,"6939.00","31","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf521 126.163,57\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240102144\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-12","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9481,"136370.69","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100229","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9482,"118387.04","1","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - ac4..........................................r$ 118.387,04\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026290100600016","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9483,"309.26","3","ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,\npelo período de 30 (trinta) meses. \n(furgão de carga - renault master furgão)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 1374, emissão: 03/08/2026, \natestado: 04/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 309,26 - ir","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700314","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [9484,"40334.11","9","pagamento líquido ao credor acima. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2447, 03julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 40.824,00 \nvalor irrf r$ 489,89 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 40.334,11 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [9485,"0.84","7","retenção de irrf do pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de julho/2026, conforme nf 19143 emitida em 22/07/2026- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","14","2026-08-11","agosto","8","2026126101400016","2026","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [9486,"2015.29","8","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n3023\t3.3.90.30.04\t10/08/2026\t10/08/2026\t2.015,29\t2.015,29","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000127","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [9487,"53859.85","1","aditivo ao contrato 015/2025 que tem como objeto o acréscimo de 24,6%, do valor contratado a partir da data de assinatura deste instrumento,  com vigência contratual até 31/12/2026. adt 3303 prv 06/26","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [9488,"6014459.58","1","destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700455","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [9489,"4125.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","conselho escolar lar sagrada familia","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500641","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.724/0001-92"],
    [9490,"12490.00","5","-pagamento liquido da fatura 10752 de 03/08/2026 (93919705), com o contrato\nde prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (se\nte) lugares, motorização a diesel, competência: julho/2026.","mendes junior frotas ltda epp","2026","3","2026-08-11","agosto","8","2026335000300002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.018.267/0001-37"],
    [9491,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jorge leandro barbosa dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500801","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.201.761-**"],
    [9492,"8564.47","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9493,"17.81","7","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000494","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9494,"4693.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700177","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9495,"5082.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-08-27","agosto","8","2026240108000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9496,"7067206.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100207","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9497,"3397.28","1","ipof: 2026290100395 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. \n01 - fas - militar - ......................r$ 3.397,28 \nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100365","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [9498,"7258.72","9","pagamento relativo a remuneração variável- substituição \nlei 22.079 da folha  de pagamento dos servidores do regime\npróprio de previdência social–rpps da secretaria de estado \nda casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor \nde r$ 7.258,72.\nipof n° 2026110100247.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100367","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9499,"655024.49","2","pagamento em favor de construtora carlos oliveira ltda., do valor líquido da nfs-e 31, referente à 1ª medição do contrato nº27/2026, que tem por objeto a execução do remanescente da obra de construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe, localizada na rodovia go-479, em lagolândia, distrito do município de pirenópolis/go.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026430102800003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","37.155.559/0001-09"],
    [9500,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","daniela alves marques","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500063","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.741-**"],
    [9501,"411392.30","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 114/2025, da 10ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036012565, nfs nº 7 e nº 8.","construtora inga ltda","2026","73","2026-08-04","agosto","8","2026436107300028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [9502,"13500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","funda ao crista angelica","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.544/0001-08"],
    [9503,"52714.68","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-f.fin.empgdos  referentes à competência de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100422","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [9504,"10082.56","18","proc. 201700010002716 - lvc.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel\npara acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria\nde estado da saúde de goiás - rua 14 de julho, nº 1471, centro. ressarcimen\nto taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urban\nos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\naluguel - julho/2026.....líq.: r$ 10.082,56","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [9505,"8800.12","11","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfaturas....................valor\n2232436/junho/2026......1.080,42(91893085)\n2232446/junho/2026......2.488,42(91893085)\n2232447/junho/2026......935,37(91893085)\n2307787/julho/2026......111,59(93177547)\n2277792/julho/2026......924,49(93177547)\n2277794/julho/2026......2.526,18(93177547)\n2277795/julho/2026......733,65(93564014)\n.\ntotal a pagar:\t8.800,12\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [9506,"202212.52","1","pagamento de desapropriação de anne cristina rodrigues da silva (cpf nº ***.514.261-**), em união estável sob o regime de comunhão parcial de bens com thais cristina pereira vasconcelos, proprietária do imóvel rural denominado fazenda são joão do monte alto, lugar denominado \"tambiocó\", registrado na matrícula nº 17.858, no cartório e registro de imóveis da comarca de catalão - go. trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). ipof 2026436100870. processo sei 202500036016002. favor depositar na conta corrente 05918-1, agência 4355, banco itau(341). beneficiária: anne cristina rodrigues da silva cpf 819.514.261-34.","anne cristina rodrigues da silva","2026","85","2026-08-04","agosto","8","2026436108500180","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.514.261-**"],
    [9507,"2100.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos deficientes fisicos de anicuns go","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500286","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.619.536/0001-83"],
    [9508,"495869.88","12","pagamento de iss da 5ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011098, nf nº 698 e 699 iss.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-08-06","agosto","8","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [9509,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","bruna gobbo de aguas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500471","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.001-**"],
    [9510,"10469.41","2","* ipof nº. 2024170100132 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 11298 (sei 93665149) (ref. parcela 05/24 a 09/24) e da nfs-e 11397 (sei 93665178) (ref. parcela 10/24) referem-se ao exercício 2026, conforme ofício 18625/2026/economia (sei 93665312),  do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual.\n.\nrmvp\n.\n*********","stefanini data e analytics s a","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800020","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.747.563/0001-50"],
    [9511,"3525.00","24","trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por brasilina maria da rosa e outros em desfavor da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e demais correqueridos, em razão de acidente com vítimas na rodovia go-110, km 02, no trecho compreendido entre iaciara e o povoado de água quente.(honorarios periciais)número do processo: 5414229-87.2024.8.09.0051 - sei 202400036011525","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9512,"6.90","50","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 21/08/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9513,"600.44","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.\n.\n- reclamante: caroline galdino fernandes;\n- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 108;\n- i.d. depósito: 081250000032052968.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9514,"961796.37","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-08-26","agosto","8","2026188000400023","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9515,"21435.94","18","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026,  valor  de  r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes,  produtos  e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da monta\ndora para todos os sistemas que integram o chassi(freios, direção,ele\ntricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão)(voith e zf)\n(fornecedor: suécia veículos s/a)(processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitação).\n- nota:\n602037 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026  6.137,96  6.137,96 \n602106 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026  3.305,49  3.305,49 \n602107 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026  1.293,16  1.293,16 \n602108 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 10.699,33 10.699,33\n- total.............r$ 21.435,94","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [9516,"541.17","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 371 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste dos  serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 23/2025(88329270). relatório 2888/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031006038.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9517,"10092914.21","7","juros da parcela nº 150/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 535/2026-gdpr de 17/08/2026.\n\nquitar via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026170200500002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [9518,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500499","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9519,"1134.70","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","jaqueline aparecida de almeida","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100266","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [9520,"469.55","5","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018  -94836635.\npagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39\n8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a\nquitação integral da condenação.\nreferência: agosto 2026.\nprocesso digital: 5598994-04.2020.8.09.0127\nbanco: banco do brasil\n*boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9521,"8550.97","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010064007","fundo municipal de saude de uruana","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500529","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [9522,"18755.97","6","* ipof nº. 2026170100058 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1924 (sei 93795404) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-08-10","agosto","8","2026170102000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [9523,"24213.82","1","valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100609. como segue:\nfundo previdenciário do rpps/empregado - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 24.213,82.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100193","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [9524,"5500.00","1","auxilio alimentação - lei 19.951/2017 - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026440100600020","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9525,"130.64","2","pagamento em favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau,   referente à rrt nº17179769.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.896.563/0001-14"],
    [9526,"13709.24","15","ipof:\t2024295000136\n1346-06/26 liq.......13.709,24\nwdr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [9527,"4522128.04","1","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16107\nvalor r$ 10.462.917,33 (valor parte do relatório 16107)\nvalor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026240102600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9528,"14554.05","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27763745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4031.","leticia barbosa dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000496","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.651.821-**"],
    [9529,"3501.91","13","202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 3.501,91 (93853849)-(93896237) atestes.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [9530,"89690.00","116","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n781-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t89.690,00 \t89.690,00 \n\ntotal a pagar: \t89.690,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9531,"216000.00","20","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 21º do clube:\nanapolina saf .\ncnpj 57.072.204/0001-55\nbanco 748- sicredi\nagencia 0914\nconta 98155-5\nvalor r$ 216.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-08-17","agosto","8","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [9532,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","helton saulo bezerra dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500895","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [9533,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marcelo augusto moraes da luz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500611","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [9534,"14067.67","14","* ipof 2025170100158 *\n.\npagamento líquido do boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. agost\no/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) rel\nativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar\naos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia\nna capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salário\ns mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goi\nânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos\ndeslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 14.413,60\nvalor irrf: r$ 345,93\nvalor líquido: r$ 14.067,67\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-08-05","agosto","8","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [9535,"23087.98","7","pagamento do imposto de renda das notas fiscais: \n- 109 - r$ 14.457,03\n- 110 - r$ 3.121,30\n- 111 - r$ 1.289,36\n- 112 - r$ 1.811,15\n- 113 - r$ 1.518,86\n- 114 - r$ 890,28\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-06","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [9536,"1708.93","232","202400025151387 rpv rogerio de oliveira ferreira, cpf sob o nº 791.479.331-00,pago online.: honorários de sucumbência[ateste 93677490]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9537,"18452.80","73","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1328\nnf 36247 r$ 9184,8 (nf 62 site brasil 24 horas net );\nnf 36180 r$ 9268 (nf 14 jornal brasil informa ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9538,"606081.41","4","pagamento do liquido da notas fiscais:\n- 6 - r$ 61.598,21\n- 7 - r$ 469.798,35\n- 9 - 74.684,85\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-19","agosto","8","2026310107000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [9539,"51.99","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referent\ne ao desconto de fardamento do mês de agosto/2026.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800321","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [9540,"3750.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500228","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0008-70"],
    [9541,"3325.47","130","gerenciador financeiro caixa: 10/08/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129006830).\n\nvalor dos honorários .............. r$ 3.325,47\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-13","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9542,"8839.10","2","pagamento pela aquisição de motocultivador manual a gasolina, plantadeira/adubadeira de arrasto 4 linhas e pulverizadores costal de alavanca para atender a unidade universitária de campos belos, nas atividades práticas do curso de agroecologia, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 603, emitida em 03.08.2026 - sei 94259954 e atestado nº 4/2026 - sei 94320664. convênio federal 873478/2018 - fnde. carta de correção eletrônica - sei 94368131. solipa - sei 94332472.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","43","2026-08-28","agosto","8","2026406204300004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [9543,"5.97","8","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a gasolina.\n* * fatura 3017818 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026140100600034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [9544,"404.98","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9545,"745.34","29","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000006367320.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9546,"160.00","51","pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1270\nnf 35859 r$ 3617,6 (nf 16 revista jornal metropole );","logos propaganda ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9547,"370.01","15","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nf-1079.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-08-25","agosto","8","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [9548,"2741.27","2","pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispos\nição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc\n, no período de julho/2026, conforme nota fiscal 2026000001774 emitida\nem 07/08/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026126101600025","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [9549,"10925.34","1","processo nº 202600010021558 - clo.\n.\naquisições de equipamentos odontológicos, para atender às necessidades do centro estadual de odontologia dr. sebastião alves ribeiro.sislog 106073. pregão eletrônico nº 141/2025.\n.\nnota: 7756\nemissão: 05/08/2026\nvalor: 10.925,34","fcmed tecnologia médica ltda","2026","68","2026-08-14","agosto","8","2026285006800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.716.553/0001-88"],
    [9550,"1608144.35","9","valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 258.","etica construtora ltda","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026438000800006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [9551,"728597.49","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\n08/2026 - 3.1.90.11.13 - r$ 728.597,49","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100347","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [9552,"62.72","13","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 157 ref 06/2026  r$ 62,72 (93564706) (93607636) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9553,"79.52","5","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3995124 r$ 79,52 ref: julho/2026 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026120100600018","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [9554,"175889.36","7","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura julho/2026\nvalor bruto: r$ 540.713,55\nirrf: r$ 6.703,98\nliquido: 175.889,36\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-08-13","agosto","8","2026240109700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [9555,"8901.73","2","processo 202600010037205 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 125/2025. pregão eletrônico nº 190/2025. processo nº 202500005019614 202500010071032. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (90042938). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 296/2026 (sei 90046472), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 27937\n.\nvl: 8.901,73","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200427","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [9556,"3500.00","7","pagamento da 18ª parcela do mês de julho/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra-nfs-e 104, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036013078.","weber barbosa de assis","2026","9","2026-08-12","agosto","8","2026436100900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [9557,"548.44","1","processo sei nº 202300010065026 - clo\n.\ndepósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais fixado no valor de r$ 548,44 (quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), relativo ao processo nº 5451936-3.2023.8.09.0023  ajuizado por rafaela silva barros peres.\n.\nprocesso nº 54519361320238090023 .\n.\nconta: 4735.040.01502904-9\n.\nid: 040473500012608264 \n.\nvalor:  548,44","fundo estadual de saude - fes","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9558,"5750185.14","14","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n............................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347.\n.\nvalor pago...........r$ 5.750.185,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9559,"666.85","11","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de issqn, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao mês julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 468 e ipof 2026215300015. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$666,85.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9560,"50000.00","3","licitação não aplicável:  edital de circo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100107.\n.\n.\n\npagamento do edital n 09/2026. modalidade pix/cpf.\n.\ndespacho nº930/2026. sei-94891071\n.\nnome dos proponentes:\n.\ncpf\t           nome\t                     valor\n69782504220\tisrael stallin ferreira\t    50000.00","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026250105600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9561,"2427.41","123","pagamento do inss da nf 552,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-19","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9562,"12000.00","2","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. julho/2026:\nnf 1771 r$ 12000 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026120101100007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [9563,"16.98","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-341.","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [9564,"760.71","1","pdf:\t2026290600645\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nconsignações diversas...... 47.149,95 \n.\ntotal.........r$ 47.149,95 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9565,"613342.30","1","pagamento liquido  sobre a aquisição material impresso - revisa goiás , serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás , por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025 ? seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e sislog nº 114475.\n.\nipof-2026240101096\n.\ncodigo fundeb 21\n.\nnota fiscal...48127\nvalor r$ : 613.342,30\n.\nweyder","grafica e editora pifferprint ltda","2026","102","2026-08-05","agosto","8","2026240110200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.468.555/0001-68"],
    [9566,"229.00","1","ressarcimento de pedágios referente ao processo 202617647002720 - reembolso de despesas com pedágio (sei nº 93891602), tendo em vista a inexistência de convênio desta secretaria com as concessionárias responsáveis pela administração do trecho percorrido entre goiânia - go e campinas - sp. a despesa refere-se à utilização do veículo fiat toro 4x4, cor branca, placa skh-5e17, conduzido pelo servidor  renato de sousa faria, cpf nº 030484316-40, durante o período  de 27/07/2026 a 30/07/2026, conforme. requisição de despesa 93890872.","renato de sousa faria","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026320100600102","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.484.316-**"],
    [9567,"117.83","18",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n268/julho/2026/ir  ........................  r$ 117,83.\n.\ndare. nº 12100002624302238.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [9568,"3061.30","20","pagamento retenção iss referente a julho/2026 ceres, pires do rio e são miguel do araguaia, conforme nf: 2791, 2740 e 2760, sei 94347110. (boletos inserido no siafic)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-20","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [9569,"70433.68","9","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 \n08/2026\t3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 \n08/2026\t3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100346","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9570,"1488.83","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carolyna gonçalves de araújo andrade (cpf: 002.581.771-01), em decorrência do falecimento de seu(sua) 0, o(a) senhor(a) maria lourenço de melo (cpf:  036.258.771-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11194/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","carolyna goncalves de araujo","2026","246","2026-08-21","agosto","8","2026240124600205","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.581.771-**"],
    [9571,"15754.35","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9572,"6554.58","59","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1324\nnf 1669 r$ 3663,26 (nf 973 portal panorama pn7 jatai );\nnf 1679 r$ 1878,08 (nf 105 rádio maracá fm );\nnf 1687 r$ 1013,24 (nf 970 portal panorama pn7 jatai ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9573,"669.49","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1119/2026-gear de 22/07/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [9574,"230557.89","1","repasse dos valores referentes aos meses de julho/2026, agosto/2026 e setembro/2026, relativos à repasse de valores do plano de trabalho ifag aprovado pelos despachos nº 516/2025/goinfra/pr e 532/2025/goinfra/pr (76657427), com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350), conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76657026) considerando a autorização do ordenador de despesas (93759530) sendo o valor de r$ 230.557,89 (duzentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), para crédito na conta nº 70.502-0 (custeio administrativo) processo 202500036010131.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026435002600001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [9575,"40.79","1","processo sei nº 202600010046087 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 183/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 287/2025. processo nº 202500005025639 , 202500010098204. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91371877). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 398 (91388203), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301983\n.\nnota: 208887\nemissão: 29/07/2026\nvalor: r$ 40,79\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200470","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [9576,"22023.50","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/07/26 valor de 22.023,50.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 61020. referente ao mês de julho. restante.\nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 22.023,50.","agencia brasil central","2026","9","2026-08-13","agosto","8","2026186300900005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [9577,"3897.78","3","pagamento referente á nota fiscal nº27765808 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5130.","gilmar antonio ferreira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000568","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.961.321-**"],
    [9578,"175312.32","1","ipof: 2026290100318\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n01 - inss - empregado...........................r$  175.312,32\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290100100346","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9579,"301.46","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin\nte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item\nque irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento\nocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº\n202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000001497  data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 318  unidades tênis\n- valor total nf r$ 25.122,00\n** irrf r$ 301,46\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-08-03","agosto","8","2026240121800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9580,"2009958.82","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 256 e nº 258.","etica construtora ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [9581,"11718.19","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)\n- decisão judicial referente a 12º parcela\n- réu: eudésio oaulino da cunha - cpf: 027.018.201-20\n- favor: laudi joaquina de jesus - cpf: 149.701.041-15\n- processo sei: 202500004077448 \n- processo judicial: 5422952-35.2019.8.09.0160\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300094","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9582,"1080000.00","2","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n....................................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347.\n.\nvalor pago...........r$ 1.080.000,00.\n.\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.440/2026- r$ 1.080.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9583,"49894.52","6","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo\nao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes,( epi's) e (epc's) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 62.998,14, deduzindo de irrf o valor de r$ 3.023,91, iss o valor de r$ 3.149,91 e inss o valor de r$ 6.929,80, restando líquido o valor de r$ 49.894,52, conforme nfs-e nº 6727. (ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026426100700001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [9584,"6886.68","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\ngratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400326","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9585,"1240.03","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. agosto/2026\n.\nservidor: elisdaianny cosmo do sacramento\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda\n.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137\nconta judicial: 0566 / 040 / 01548046-9\n.\nvalor...........................r$ 1.240,03","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9586,"198145.62","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1402/2026-gear de 18/08/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [9587,"12868.25","3","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos \n01 - pensão alimenticia...........................r$ 12.868,25\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100395","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9588,"37.93","15","- pagamento do irrj da fatura 3018905 de 06/08/2026 (94098633), com o geren\nciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período d\ne 01/07 a 31/07/2026 (2.192,78 litros diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [9589,"2777.50","6","pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri\nca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen\nto nº 64840, dos municipios de itauçu - r$ 5503,12, caldas,novas - r$ 66,81\n, goiatuba r$ 214,96, catalão r$ 1.992,61, conforme fatura 1000691700920 emitidas em 03/08/2026 - devidamente atestada pelo gest\nor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026126101600002","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [9590,"49320.00","2","contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege.\npagamento do irrf sobre as notas fiscais:nf 130162-ir-nf 130161-ir-nf 129566-ir-nf 129567-ir-nf 129568-ir-nf 129569-ir-nf 129570-ir-nf 129571-ir-nf 130157-ir-nf 130158-ir-nf 130159-ir-nf 130160-ir","navesa mercantil veiculos ltda","2026","36","2026-08-20","agosto","8","2025290403600030","2025","2904","polícia civil","10.953.767/0001-99"],
    [9591,"231.19","5","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de julho, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 71/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 231,19, conforme fatura de locação nº 351167189. (ipof nº 2025426100057).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [9592,"65.14","16","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda, sobre o fornecimento de passagens aéreas, conforme dare - sei 94195420. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 1384/2026 - seri 94103532.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [9593,"8000.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","luciano lajovic carneiro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [9594,"2594.14","14","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 56 (sei 93973724) (ref. julho/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*********","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [9595,"5044.76","13","proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na\nprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos\nde ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios \nnecessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva.\n\n**\n\nnf: 901 - pagamento complementar - junho/2026.................r$ 5.044,76.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [9596,"135.09","15","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2020-semad (000015503962), em caráter excepcional, referente aos serviços de telecomunicações destinados ao tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período de 6 (seis) meses, referente ao período de 18/06/2026 a 17/07/2026, conforme fatura nº 2608.000134226 e ipof nº 2026215300210. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,09.\n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [9597,"17409.49","4","pagamento liquido da nfe 260\n#\nadesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026310108000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.836.657/0001-40"],
    [9598,"3671.01","24","pdf:\t2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nissqn - nf. 3744 emitida em 04/08/26\nref. a julho/26\n\nvalor..............................3.671,01","g9 facilities ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [9599,"1160000.00","5","- desembolso financeiro da 9ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135\n5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço\ns - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in\novação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me\nrcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de julho de 2026.","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","19","2026-08-21","agosto","8","2026335101900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.501.328/0001-30"],
    [9600,"1593.90","4","reenção de irrf 1,2% de despesa referente a 3ª aquisição de mochilas e esto\njos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conf\normidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadu\nal n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administ\nrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculado\ns na rede estadual de educação no ano letivo de 2026.\n.\nipof: 2026240100626.\n.\nnota fiscal....15308\nvalor bruto: r$ 132.825,00\nirrf: r$ 1.593,90\nliquido: r$ 131.231,10","alfa papelaria eireli - epp","2026","181","2026-08-14","agosto","8","2026240118100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [9601,"19488.79","14","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 690, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio 2026 (01/05/2026 a 31/05/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 2892/26/cooinsp. 202600031005101.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9602,"1237.22","13","pagamento da nf 00034942 de 06/08/2026 (94133679), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: julho/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [9603,"6147.00","13","pagamento líquido do recibo de locação do mês de julho/2026, a favor do sr.celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses. pdf. 2022180100018. asc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [9604,"231834.38","13","processo: 202400010023227 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2 2 - cib (60052021). \n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). \n.\nreferência: junho/2026 \n.\ninmceb/contra partida complemento/junho/26 …..231.834,38 \n.\ntotal à pagar…...r$ 231.834,38\n.\nproc: 202600010057806- ebd–pagto compl. contrapartida  junho/26 - desp.nº 215/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (94763704).\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-08-31","agosto","8","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [9605,"881.67","14","ipof:\t2024295000273\n2115-07/26 iss...........36,08 \n2116-07/26 iss..........845,59\nwdr","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [9606,"680000.00","1","licitação não aplicável:  edital de musica, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100108.\n.\n.\npagamento do edital nº 11/2026 -  edital de musica pnab 2º ciclo\n.\nconforme despacho nº 882/2026 - sei 94558966\n.\nnomes dos proponentes aprovados modalidade tec/cnpj/obn:\n.\n\nproponente                                   cnpj                    valor\n\n01 - f64 produções audiovisuais ltda         17.904.679/0001-46    r$ 50.000,00\n02 - ingrid lobo luzini                      48.133.239/0001-66    r$ 80.000,00\n03 - ms producoes e comunicacoes ltda        02.108.972/0001-20    r$ 80.000,00\n04 - claudio marcelo bezerra maia 37305239100 46.981.639/0001-04   r$ 80.000,00\n05 - vinicius garcez couto                   24.286.683/0001-53    r$ 80.000,00\n06 - carne doce produções culturais ltda-me  29.298.523/0001-48    r$ 80.000,00\n07 - 20.541.079 murillo aleixo bianchini     20.541.079/0001-75    r$ 80.000,00\n08 - associação a. da orq. de viol. de jataí 11.588.265/0001-79    r$ 80.000,00\n09 - cristiano pereira da silva              18.578.111/0001-45    r$ 40.000,00\n10 - 56.876.963 alex maximo formiga          56.876.963/0001-08    r$ 40.000,00\n11 - 54.151.762 fernando dos santos junior   54.151.762/0001-18    r$ 40.000,00\n12 - vinicius bolivar do nasc.35004025851    21.841.795/0001-30    r$ 40.000,00\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026250105600017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9607,"30953.32","4","valor para pagamento do inss da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra  da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra,  relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591-inss","construtora ferreira santos ltda","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026436101600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [9608,"1345198.18","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia/são patrício, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011620, nf-32 parte e nf-33 líquido.","cnb construtora ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500109","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [9609,"186.34","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.\n\nnf - 1272. valor liquido parcial. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600188","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","24.610.153/0001-19"],
    [9610,"249500.00","1",".\nproc pgto 202600058005291-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - desp.operacionais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: restaurante do bem - desp.operacionais - ofício nº 1813/2026\n.\nvalor..............r$ 249.500,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026180201000003","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9611,"5748.78","61","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9612,"135.55","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (733 38051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2472 e ipof 2025215300327. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$135,55.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9613,"44377.41","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-11794.","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-08-19","agosto","8","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [9614,"25618.19","2","valor destinado para cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 e 1733 irrf","geasa engenharia ltda","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500080","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [9615,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","tatiana machiavelli do carmo souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.678-**"],
    [9616,"2700.00","7",".\nipof 2025170100519.\n.\npagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.\n.\n- julho/2026 - r$ 2.700,00.\n.\nejs\n.","pedro paulo caixeta","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500110","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.801-**"],
    [9617,"456.00","13","pdf:2024290100206\n1521-07/26-issqn ........456,00\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [9618,"4686.15","3","pagamento issqn da nf 374/26, referente a hospedagem para a realização do jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos paralimpícos.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-08-05","agosto","8","2026260102300008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9619,"14823.39","19","processo pagamento  202600010015207  - crs\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nref. ir \n.\ndare nº 12100002622600621\n.\nnota fiscal.............emissão...........valor\n2382/jun/26/ir..........20/07/2026........37,94 \n2383/jun/26/ir..........20/07/2026........85,25 \n2384/jun/26/ir..........20/07/2026........707,15 \n2385/jun/26/ir..........20/07/2026........95,29 \n2386/jun/26/ir..........20/07/2026........2.590,87 \n2387/jun/26/ir..........20/07/2026........24,28 \n2388/jun/26/ir..........20/07/2026........17,82 \n2389/jun/26/ir..........20/07/2026........13,47 \n2390/jun/26/ir..........20/07/2026........104,58 \n2391/jun/26/ir..........20/07/2026........13,99 \n2392/jun/26/ir..........20/07/2026........52,95 \n2393/jun/26/ir..........20/07/2026........26,32 \n2394/jun/26/ir..........20/07/2026........159,50 \n2395/jun/26/ir..........20/07/2026........1.368,26 \n2396/jun/26/ir..........20/07/2026........43,70 \n2397/jun/26/ir..........20/07/2026........231,46 \n2399/jun/26/ir..........20/07/2026........8.488,84 \n2400/jun/26/ir..........20/07/2026........761,72 \n.\ntotal a pagar:\t14.823,39\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [9620,"0.00","6","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de agosto/2026, no valor de r$77,00, deduzindo iss de r$3,85, conforme nfs-e nº461. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600063","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [9621,"392.30","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9622,"8715.79","13","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21818 (sei 93490794) (parcela 10/27) (item 1) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [9623,"206.92","1","pagamento parcial no valor de r$ 206,92, relativo à\nrestituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da\ncasa civil, para cobrir despesas com material para identificação\nde pessoas, veículos, objetos, entre outros bens (confecção de\nplaca para veículo), conforme detalhado abaixo:\nvalor total da nota fiscal: r$ 280,00.\nipof n° 2025110100053.\nprocesso sei n° 202600013001908.\nnota fiscal n° 17.391.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026110100600036","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9624,"6010.30","19","pdf:\t2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nirpj - nf.789 emitida em 17/08/26\nref. a julho/2026\n\nvalor....................................6.010,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [9625,"0.00","8","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf515 66.916,45\n.\n...processo pagamento 202500006138118\n...ipof...............2026240102144\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-05","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9626,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","hemilly dos reis de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500918","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.780.451-**"],
    [9627,"1306.20","38","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9628,"27491.78","3","pagamento iss,nf 1275, por regularização de despesas, ref. a prestação de serviços de segurança armada, mês julho 2026. (boleto vinculado)","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400031","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [9629,"2737.47","8","valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a \nur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056.\npagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 06/2026, conforme despacho nº 301/2026-geals, de 04/08/2026, com vencimento dia: 30/08/2026, atestada pelo gestor em 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) valor bruto..................r$ 2.770,72\nbase de cálculo irrf.........r$ 2.770,72\nretenção de irrf.............r$    33,25\nvalor líquido................r$ 2.737,47.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026326101100023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [9630,"84.65","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234 ,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços d e vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizada na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471 e ipof 2025215300298. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$84,65.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9631,"283.37","8","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº 54272404 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 14.380,41 bruto\nr$ 283,37 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.097,04 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700055","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9632,"57070.00","3",".\nportaria nº 487/2026-secti(94650928) - concessão de bolsas para 20 bolsistas profissionais, ref. agosto/2026, no âmbito do pronatec/td/mulheres mil, conforme discriminados na planilha sei 94650310. ipof 2026310100257.\n--\npagamento nos termos da nota técnica n.º 305/2026/cgfs/daf/setec/setec (92078707), na qual autoriza, até dez/2026, a utilização dos recursos disponíveis na conta bancária bb nº 18.631-7 (ref. ao pronatec/td) para custear também o pronatec/mulheres mil.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-08-28","agosto","8","2026310106000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9633,"4398.34","6","despesa c/4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021(renova\nção /reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, ser\nviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contá-\nbeis e consultoria,c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia,\naos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e trans-parência da adm.  e  como  ferramenta facilitadora p/ conselho  fiscal e administrativo.\n(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021).\n- nota:\n261\t3.3.90.39.36  20/08/2026  20/08/2026  4.398,34  4.398,34","audimec - auditores independentes s s","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026409301000150","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.254.307/0001-35"],
    [9634,"66504.29","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 6ª medição do contrato nº 02/2026, referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, totalizando aproximadamente 42,80 km, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013109, nf-474.","rudra engenharia ltda","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500173","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [9635,"604.36","48","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf585 50.363,44 \n...processo 202600006047547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9636,"422.24","7","pagamento do irrf retido da nf 7403, emitida em 03/08/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. jccr.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700031","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [9637,"37.85","231","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33631-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t07/08/2026\t03/08/2026\t37,85\t37,85","logos propaganda ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9638,"553653.86","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n2257 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 858687  data de emissão: 18/08/2026\n- referência: 56.250 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 2.774.295,00\n- valor total da nf r$ 2.247.187,50\n- valor líquido r$ 553.653,86\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","353","2026-08-26","agosto","8","2026240135300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [9639,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. romário ferreira de aquino nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","romario ferreira de aquino","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600417","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.250.841-**"],
    [9640,"20755.80","2","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inss patronal parte. sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026436100100166","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [9641,"7247.46","4","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1537\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 603.955,00\nirrf:\tr$ 7.247,46\n......\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\n\n202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-08-27","agosto","8","2026240131700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9642,"41.32","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100219","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9643,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","renan da silva dalago","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500618","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [9644,"13219.85","27","pagamento da nota fiscal 135, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de julho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 3123/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9645,"384542.73","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700484","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9646,"2900053.51","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700486","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9647,"5878.98","26","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1268-irrf-07/2026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t5.878,98\t5.878,98","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [9648,"187685.47","1","processo n°202600006033360 portaria nº5396 rex nº5397 \ndespacho nº7637/2026/seduc/spf destinam-se ao \natendimento de despesas para reformas emergenciais \nno colégio estadual em período integral santa bernadete, \njurisdicionado à unidade executora do conselho\nda coordenação regional de educação, cultura e esporte\nde goiânia, inscrito no cnpj n.º 05.919.321/0001-08.\n... deisiane","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","70","2026-08-26","agosto","8","2026240107000019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [9649,"832.87","11",".\nproc. 202600010013504.hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n260/jun/2026  ...........................  r$ 832,87.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [9650,"35920.48","25","retençao de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\n.ipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2552-emissao 17/07/2026\nvalor bruto:\nirrf: r$34.483,66\ninss: r$79.025,06\nissqn: r$35.920,48\nliquido: r$ 535.574,43\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [9651,"5337021.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 5.337.021,00","corpo de bombeiros militar","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026290300600008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9652,"5655.42","4","pagamento líquido pela contratação de serviços de telecomunicações,\ncompreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009331 complementar - junho/2026 - sei 93002641 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026406205500028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [9653,"10518.96","2","pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha de \npagamento dos servidores do regime geral de previdência social \n–rgps da secretaria de estado  da casa civil, referente ao mês \nde agosto de 2026, no valor de r$ 10.518,96. \n.\nipof n° 2026110100241.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100349","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9654,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","joyci viegas de freitas silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [9655,"9237.44","20","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 118 (sei 93671784) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização\n, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados\n, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-08-05","agosto","8","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9656,"39051.91","19","pagamento de irrf da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 7059 e 7073 irrf.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-08-05","agosto","8","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [9657,"458206.80","3","processo 202500010023616 ejsa\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70/2026 - ses/gemod(87109110).\n.\npagamento celia camara/agosto/26.................r$ 458.206,80\n.\nobs: no pagamento de agosto de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 138.469,52, referente a competência de junho de 2026, conforme solicitação do despacho nº 430/2026/ses/cades (94094590), processo 202600010064821.\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-08-21","agosto","8","2026285007600033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [9658,"720.44","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700072","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9659,"10246.61","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss patronal do mês julho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026260100100227","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [9660,"90000.00","11","pagamento do liquido da nf 79 da7ª etapa na cidade de uruaçu-go em consonância com despacho nº 360/2026/goiásturismo/gecont, referente a cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [9661,"2340.10","11","proc.202400010023228 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor .\n.\nipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75 631213) - recurso tesouro \n.\nreferência: abril/2026 .\n.\nheeb/saldo residual contrcomp/abril/26....2.340,10\n.\ntotal a pagar: 2.340,10\n.\nobs.:\nproc. 202600010051849. a ordem de pagamento 2026.2850.034.00004.010.compl.contrap.abril/26 (93753760), foi paga de acordo com o  despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975). portanto, a ordem de pagamento do saldo residual despacho nº 224/2026/ses/gmae – conv ( 93472993), será de r$ 2.340,10, totalizando o pagamento no valor de r$ 723,134,89.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [9662,"26.03","24","retenção de ir da nf 2704 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. agosto/2026. despacho 884. ir. e.p. pdf: 2025180100152 - dare 12100002624500680.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [9663,"531.20","4","202600025099872 refere-se ao pagamento do irrf: nf 5577 ref 08/2026  r$ 531,20(94248916)-(94265271) atestes.\nmais negocios ltda cnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8 ag :1626 produto 4995","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800129","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [9664,"1689.48","105","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc.: 202600010045783 - lvc. pagamento líquido da nf 542, emitida em 06/08/2026. evento: i seminário de contabilidade do terceiro setor, realizado no dia 29 de julho de 2026, no auditório da escola de saúde \nde goiás.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9665,"178.90","17","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de\nreserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na\ncionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis\nsão de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes\ntaduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des\nlocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524\n0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:\n..- fatura 22763 data emissão: 03/08/2026- referência: hospedagem - manhattan hotéis - 03/08 a 04/08/2026- valor tarifa r$ 953,00\n** irrf r$ 45,74\n..- fatura 22705 data emissão: 30/07/2026- referência: hospedagem - ibis são paulo ibirapuera - 23/07 a 26/07/2026- valor tarifa r$ 2.774,20\n** irrf r$ 133,16","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [9666,"24073.11","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026310100200016","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [9667,"1100.00","8","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. \n(período: agosto/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).\n- nota:\n08/2026  3.3.90.39.43  24/08/2026  24/08/2026  1.100,00  1.100,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9668,"37.47","7","refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de\nimposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr\nato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde\nunidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de julho/2026\n, conforme fatura 1000691700920 emitida em 03/08/2026 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400022","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [9669,"161.99","56","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1282issdiariasjulho \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t161,99 \t161,99 \n\ntotal a pagar: \t161,99","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9670,"630420.70","2","processo 202200010001157 - crs\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de rio verde, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital do câncer de rio verde. plano de trabalho (92008247). valor mensal estimado: r$630.420,70. rd nº 220/2026 - ses/gemod(92089608). vigencia: julho/2026 a junho/2027.\n.\npagamento\nhosp. do cancer/rio verde/agosto/2026...............630.420,70\n.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-08-18","agosto","8","2026285007600060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [9671,"1470.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-08-19","agosto","8","2026285004300009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9672,"4.60","22","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss na contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 392 emitida em 27/07/2026, referente a julho de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [9673,"1824.92","4","despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228).\nnota:\n12551\t3.3.90.30.15\t10/08/2026\t10/08/2026\t1.824,92\t1.824,92","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000359","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [9674,"286.43","62","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2482, referente ao mês de julho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9675,"116717.63","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600216","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9676,"14527.26","5","pagamento nota fiscal 145, à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, tipo split, bem como a instalação e desinstalação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. realizadas no segundo trimestre de 2026 (maio/2026, junho/2026, e jul/2026), mas unidades sede e vera lúcia, conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente até 19/08/2026 e relatório 3126/26/cooinsp.  202600031001006.","br mix comercio e servicos ltda me","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.972.268/0001-08"],
    [9677,"397.14","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.\n.\n- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;\n- titular da conta: danilo de oliveira mendes;\n- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;\n- banco: 077 - inter;\n- agência: 0001;\n- conta: 1237826-7;\n- processo judicial: 0;\n- parcelas: 9 de 34;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9678,"4333.98","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1405/2026-gear de 18/08/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [9679,"15792.19","1","processo 202600010042655. lrs.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 91 (91850337), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnf: 342724\n.\nvl: 15.792,19","janssen farmaceutica ltda","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026285009100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [9680,"160.10","1","valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao recolhimento da diferença do inss do mês de julho de 2026, ipof 2026326100593. conforme demonstrativo mensal emitido pela gerência de obrigações acessórias. como segue: \ninss/patronal, de valores apurados da competência julho 2026, no valor de.....r$ 160,10 - darf - vencimento em 20/08/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026326100100172","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9681,"1846.99","23","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continu\nados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac\n, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de junho d\ne 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.84\n6,99, conforme nfs-e nº 2497.(ipof.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [9682,"179556.75","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com conclusão das obras de reforma e ampliação da\nsede da coordenação regional de educação de luziânia.\n-\nprocesso: 202600006083957\nipof: 2026240102930\nportaria 5311/2026\nrex seq 5386\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania","2026","74","2026-08-24","agosto","8","2026240107400063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.853.399/0001-77"],
    [9683,"136895.60","4","pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (8117\n9000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impres\nsão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de im\npressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto\ne branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devend\no ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/20\n26/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 94512203; solicitação de pa\ngamento através do despacho nº 209 2026/seduc/gei-18291 e\ndespacho nº 3448/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof-2026240101851.\n.\nnota fiscal 1836, de 14/08/2026;\nvalor r$ 136.895,60.\n.fundeb 25.\nterezinha.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","290","2026-08-24","agosto","8","2026240129000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [9684,"8973.61","3","processo pagamento 202500010070604 - crs\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.\n.\nnota fiscal:570388\nemissão:30/7/2026\ntotal a pagar:\t8.973,61\n.","ibg industria brasileira de gases ltda","2026","65","2026-08-14","agosto","8","2026285006500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.423.152/0001-78"],
    [9685,"1181285.54","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100218","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9686,"3108.02","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1106/2026-gear de 22/07/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [9687,"534.04","13","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor parcial:  r$ 22.251,47\n- irrf: r$ 534,04\n..","redemob consorcio","2026","209","2026-08-04","agosto","8","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [9688,"1164.47","1","pagamento liquido de 7º  termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.  com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026,. codigo fundeb 25\n.\nipof nº 2026240100340 >> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura......junho/2026\nvalor.......r$ 114,53\n.\nfatura......julho/2026\nvalor.......r$ 1.049,94\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 00005001006\n.\nweyder","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","355","2026-08-18","agosto","8","2026240135500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [9689,"4240619.46","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800003","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9690,"16266.32","12","pdf:\t2025295000361\n126/e-06/26 liq......8.133,16 \n181/e-08/26 liq......8.133,16\nusuário: wdr","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-08-17","agosto","8","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [9691,"103834.25","1","processo nº 202500006116487 portaria nº 4823 rex nº 5367 despacho \ncoordastec nº 3165 \ntransferência de recursos financeiros destinados ao custeio das \ndespesas decorrentes da execução dos serviços de pintura geral no \ncolégio estadual oscar ribeiro da cunha, município de rio verde, \njurisdicionado à coordenação regional de educação de rio verde(go)\ncódigo fundeb >> 25\n....\n\nafoap","conselho regional de educacao de rio verde","2026","429","2026-08-04","agosto","8","2026240142900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [9692,"300.04","10","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 300,04.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 300,04.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [9693,"0.00","6","pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei\ns e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em co\nmodato, no mês de julho/2026. fatura 170498013 df - sei 93481141. boleto 170498013029 df - sei 93917117. atestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa - sei 93918151.","claro s a","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000167","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [9694,"3120.00","1","202600025098401- recomposição do fundo pelo pagamento das placas solicitada pela engenharia  - ateste: 94225612  - 94334972 - 94307443","departamento estadual de transito","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800160","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9695,"6300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao impacto esporte e cultura","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500631","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.466.908/0001-00"],
    [9696,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","jassia lopes fernandes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100244","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [9697,"38407.38","5","trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada.\n\nvigilância eletrônica tipo 3\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n24319-liquido07/2026 \t3.3.90.37.02 \t07/08/2026 \t05/08/2026 \t38.407,38 \t38.407,38","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026420100300005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [9698,"410444.46","34","pagamento do líquido da nf 1568 emitida em 04/08/2026,referente a prestação\nde serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda,\nde equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento solenidade militar de formação de oficiais, no dia 31 de julho de 2026, no valor de r$ 410.444,46 (total geral da nf r$ 455.038,20)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [9699,"671.54","2","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.nf 1366 - 3","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100029","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [9700,"17841.00","1","destina-se ao pagamento do \nfas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17841. \nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100172","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [9701,"1900000.00","7","processo 201900010036328 ejsa\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).\n.\npagamento scmg/julho/26/fixo ..................... r$ 900.000,00\npagamento scmg/julho/26/variavel.................. r$1.000.000,00\n.\ntotal a pagar: r$ 1.900.000,00\n.\nobs: no pagamento do mês de julho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 100.000,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 432/2026/ses/cades (94324080), processo 202600010066652.\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-08-26","agosto","8","2026285007600024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [9702,"108554.38","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200224","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9703,"7972.92","5","retenção de irrf contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.\n.\nipof-2026240101682 \n.\nnota fiscal...38\nvalor bruto: 664.410,00 \nirrf: 7.972,92\nissqn: 33.220,50\nliquido: 623.216,58\n.\nweyder","global solucoes empresariais ltda","2026","376","2026-08-21","agosto","8","2026240137600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [9704,"103082.00","2","despesa com o  contrato nº. 26/2026, no valor de r$ 135.002,00, referente a aquisição de  equipamentos vitais para oficina central por ordem do ministério do trabalho e emprego com projeção de consumo para 90 (noventa) dias. (processo nº. 20260053000271 ? dispensa emergencial de licitações nº. 15/2026) (empresa: gomafe goiás máquinas e ferramentas ltda)\nnota:\n26221\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t103.082,00\t103.082,00","gomafe-goias maquinas e ferramentas ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000532","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.541.192/0001-06"],
    [9705,"171600.00","6","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.273   data de emissão: 24/07/2026\n- referência: 858  unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 171.600,00\n- valor líquido r$ 171.600,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2026240110600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [9706,"14044.50","3","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento da servidora suzilene aparecida vinhal\n- relativo a julho/2026\n- prefeitura de rubiataba.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000469","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9707,"363043.30","16",".\nprocesso 202500010058065 - hls.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.\n.\n11780/julho/2026  ...........................  r$ 363.043,30 \n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-08-28","agosto","8","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [9708,"175467.88","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100358","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9709,"977289.09","10","pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola\nres, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me\nio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio\ndo pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -\nmenor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060\n41520, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 0001509  data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 12.521, unidades tênis\n- valor total r$ 989.159,00\n- valor líquido r$ 977.289,09\n..\ndados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-11","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9710,"810.50","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(.............>>> ploa/2026) <<<.........).","julia alves de araujo","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [9711,"77.38","1","pagamento de ir da nf 2129816, processo nº 202600010047603.gs\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 131/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 192/2025. processo nº 202500005011922 202500010073608. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026.. dod (92117770). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 451/2026 (sei 92120637), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200542","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [9712,"16093.24","8","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (inss).\n.\n valor da ordem de pagamento .......................... r$16.093,24.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026215300100074","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9713,"1152.00","2","#\npagamento de irrf sobre nfs-es 59909 (94442393) e 59910 (94442599)\n#\n1º termo aditivo ao contrato nº 16/2024 - sgg, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), que tem por escopo a alteração do preâmbulo, em decorrência da incorporação da contratada por outra empresa do mesmo grupo econômico (samm) vigência até 18/12/26. sub-rogação de acordo com a lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 26","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800029","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","11.620.561/0001-00"],
    [9714,"71970.91","6","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 3752, 2753, 3754 e 3792.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [9715,"160000.00","6","pagamento no valor de r$ 160.000,00,referente ao liquido da nf 89 da 4ª etapa na cidade de itacaiú (distrito de britânia-go)em conformidade com o despacho nº 361/2026/goiásturismo/gecont, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991 pdf 2026426100052","pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026426102000011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.074.052/0001-07"],
    [9716,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [9717,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","isabella barreto de souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500494","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.921-**"],
    [9718,"19166.41","1","folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). ipasgo saúde especial 12.424,90;ipasgo saúde básico 6.741,51;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400147","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9719,"90774.48","7","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1534\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 91.877,00\nlíquido:\tr$ 90.774,48\n.\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-27","agosto","8","2026240118300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9720,"2250.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","fundacao espirita nova vida","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.811.085/0001-56"],
    [9721,"58865.51","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100417","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9722,"4751.05","7","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 66731816 ref. 07/2026 conforme segue::\nr$ 4.908,79 bruto\nr$ 157,74 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 4.751,05 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-25","agosto","8","2026290400700072","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9723,"2.36","14","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 533813 ref 08/2026  r$ 2,36 sei 202300025103227 ateste (94317797)\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [9724,"2611.70","21","pdf:\t2025295000084\n1345 - 07/26 - iss\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-08-13","agosto","8","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [9725,"5010.72","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500313","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.507/0001-43"],
    [9726,"1000.00","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eleusa cardoso dos santos lima - cpf nº 565.596.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005021024.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5551955-35.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9727,"338.37","42","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jose luiz de souza - cpf nº 004.494.301-62, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005024274.\n.\n- reclamante: felipe medeiros silva;\n- titular da conta: felipe medeiros silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: 065.415.881-98;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4307;\n- conta: 36020-8;\n- processo judicial: 5618615-50.2026.8.09.0135;\n- parcelas: 1 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9728,"271.37","18","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn conforme segue:\n.\nnf 730297 ref. 03/2026 \nnf 729383 ref. 04/2026\nnf 732282 ref. 04/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [9729,"6698.09","1","pagamento referente ao reembolso de remuneração do servidores ivan silvério de oliveira em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofício nº 47/2026 - sgp e despacho nº 11672/2026 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. processo sei nº 202600029000822.","prefeitura municipal de alto horizonte","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100239","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.331.604/0001-70"],
    [9730,"31920.00","1","despesa com o  contrato nº. 26/2026, no valor de r$ 135.002,00, referente a aquisição de  equipamentos vitais para oficina central por ordem do ministério do trabalho e emprego com projeção de consumo para 90 (noventa) dias. (processo nº. 20260053000271 ? dispensa emergencial de licitações nº. 15/2026) (empresa: gomafe goiás máquinas e ferramentas ltda)\nnota:\n26197\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t31.920,00\t31.920,00","gomafe-goias maquinas e ferramentas ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000532","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.541.192/0001-06"],
    [9731,"199.44","4","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de desfibrilador de treinamento, modelo anatômico simulador avançado para exame da mama e simulador para cateterismo venoso periférico, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3215, emitida em 23.06.2026 - sei 93285170 e atestado nº 6/2026 - sei 93285538. solipa - sei 93285592. dare - sei 93397242.","esfera master comercial eireli epp","2026","43","2026-08-06","agosto","8","2026406204300020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.527.362/0001-29"],
    [9732,"3681.29","1","pdf:\t2026290600628\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.681,29\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100310","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [9733,"394.54","13","recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt goianira, ref. julho/2026. base de cálculo r$ 6.000,00\ne alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [9734,"573113.74","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - consignados. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100206","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9735,"1905.19","11","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a dra\nco-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 10.839,63 bruto\nr$ 1.905,19 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.934,44 líquido","p m amorim","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [9736,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wilson sanca","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500367","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [9737,"7932.06","14","- pagamento da fatura 3018903 de 06/08/2026 (94098107), com o gerenciamento\ne controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (1.904,43 litros álcool)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [9738,"689.78","1","inss (patronal) – referente folha-encargos - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100286","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [9739,"86968.01","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, no município aruanã - go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 26/06/2026, contrato nº 33/2025 (id. 93179410). relatório nº 2842/26 /cooinsp. 202600031006367.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [9740,"135935.49","8","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001- fér inden 08/26 ............ r$ 135.935,49\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100008","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [9741,"53866.31","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\n\n13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600085","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9742,"140000.00","6","processo 202600010001483 dmr.\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).\n.\npagamento pop. migrante/agosto/2026..........r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9743,"33445.00","13","pagamento diárias referente ao mês de julho/2026 - prestação de serviços \nde transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de \nautomóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade \nestadual de goiás, conforme relatório - sei 94082903. solipa - sei 94172033.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [9744,"26586.83","61","ppagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1332\nnf 1625 r$ 1684,47 (nf 289 rádio canadá );\nnf 1639 r$ 9353 (nf 595 tv rio verde );\nnf 1653 r$ 4676,5 (nf 236 rádio bandeirantes 98,7 fm);\nnf 1704 r$ 2455,16 (nf 553 site correio vale do araguaia );\nnf 1706 r$ 3741,2 (nf 1307 site o sudoeste );\nnf 1709 r$ 4676,5 (nf 79 portal capital do entorno ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9745,"1322101.53","1","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido restante.\n.\nnf................ref...................valor\n30(liq)...........07/26..........1.322.101,53\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2026290602300066","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [9746,"3141.43","10",".\nipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na na praça castelo branco, n.º 02, centro goiás/go, deve a leticia veiga batista bentes.\n.\njulho/2026 - r$ 3.141,43\n.\nejs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [9747,"4785.06","10","retenção inss à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição \ninss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) \nissqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%)\ni.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.822,04\n.\nconforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [9748,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. raniela batista cardoso nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","raniela batista cardoso","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600415","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.167.441-**"],
    [9749,"12221.93","11","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de \nempresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo\ndocumental arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a\nfinalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação \ncontempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos\npreviamente definido. conforme nota fiscal nº 29, referente ao mês de julho\nde 2026.\npdf: nº 2025336200088\nprocesso: nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [9750,"10334.20","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ªparcela","piki digital beneficios financeiros corporativos ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","57.785.878/0001-05"],
    [9751,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","aqua security tratamento e reuso de aguas ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.217.916/0001-79"],
    [9752,"30353.48","16","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),.\n\nboleto redemob nº 100000091. valor irrf. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-08-11","agosto","8","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9753,"2299.23","13","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 57 r$ 2299,23 ref: julho/2026 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [9754,"14986.96","7","pagamento do valor líquido da fatura nº1000691850854/67512, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202\n4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de\nenergia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006\n7512, no mês de julho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600025","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [9755,"3001.23","2","recolhimento de irrf da nota fiscal 4 da empresa golden  engenharia\nltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio\nestadual  residencial alphaville, no distrito de campos lindos, mu-\nnicípio de  cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden 86782\n850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da  educação\nde goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154,\nsislog 117414, conforme abaixo:\n.\nnf 4 - valor total: r$ 250.102,77\ninss: r$ 9.628,96\nissqn: r$ 12.505,14\nirrf: r$ 3.001,23\nlíquido: r$ 222.467,44\ncompl líquido: 2.500,00\n.\nipof: 2026240102486\n.\nkênya","golden engenharia ltda","2026","456","2026-08-19","agosto","8","2026240145600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.701.539/0001-02"],
    [9756,"1200.00","7","202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.200,00(93848674).","olegario dias","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [9757,"1042.80","7","pagamento do liquido da nf 4515,\naquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo.","jr aguas eireli","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [9758,"2412.01","15","pagamento da nota fiscal nº 1788  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de  01/07/2026 a 31/07/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 3124 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001488","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9759,"19478.83","1","portaria 10146/2026 \n.\nproc.202400010023227 - ebd\n.\nterceiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024 (61945199) a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb, cnes 2361779, conforme plano de trabalho (91736377) - recurso federal. incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus . \n.\nrd 83/2026-ses/spais(92129548). ipof: 2026285002996\n.\ninmceb/integrasus/jul/26....19.478,83 \n.\ntotal a pagar:\t19.478,83","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-08-26","agosto","8","2026285003700033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [9760,"10000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 7º comando regional de polícia militar do estado de goias - 07º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 07º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88830028).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026295400100491","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9761,"120000.00","2","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026210100003.\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 140.000,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026210100600097","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9762,"65993.07","23",".\nprocesso 202300010062924- hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n136/julho/2026/ir    ...............................   r$  62.839,33 \n137/julho/2026/ir    ...............................   r$  3.153,74 \n.\ntotal a pagar:\t     ...............................   r$  65.993,07\n.\ndare. nº 12100002624303076.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [9763,"1653.54","3","pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid\nades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário\ns mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi\nbilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos\n. esse pagamento refere-se ao boleto n° 12995726. pdf:2025150100052.","redemob consorcio","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026150100300002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [9764,"4784.64","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - julho/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026120100100196","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","00.360.305/0001-04"],
    [9765,"94500.00","6","pagamento bolsa pró-licenciatura, no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 94229481.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-19","agosto","8","2026406202800037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9766,"260.70","18","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65496\t3.3.90.30.35\t28/07/2026\t28/07/2026\t260,70\t260,70","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [9767,"0.00","1","pdf: 2026290600437\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo do gabinete do diretor-geral de polícia penal, destinada à contratação de serviços contratação de serviços gráficos de impressão de 120 pastas c/ bolsa padrão e 120 blocos wire-o 50x1. do gabinete da diretoria-geral de polícia penal, imprescindíveis à execução de i workshop de inovação em gestão prisional , conforme rd 11(83598447).\n.\n\nch 900095 - ref. 07/2026\nvalor: r$ 1.868,00.\n.\n\nipnm","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290600700183","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9768,"429459.28","4","pagamento da nota fiscal 47 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, para construção de 36 u.h. no município de edeia-go mod iii, no período de 07/02/26 a 30/06/26, conforme contrato n° 166/24 (78464951) e relatório nº 2969/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006733.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700035","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9769,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","anna flavia dias zafred","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500751","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.118.581-**"],
    [9770,"14.07","6","retenção de issqn proveniente ao pagamento da nf 1456 emitida em 14/08/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de julho/2026. devida mente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600009","2026","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [9771,"399.26","8","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 626 e ipof 2025215300357. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 399,26.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017019057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [9772,"38.00","5","pagamento do líquido da nf. 03995144 relativo a taxa dos estagiários no mês de julho de 2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026130100600018","2026","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [9773,"6437.12","46","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 046","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [9774,"1794509.14","1","pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente\nao inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de julho/2026. tv","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026180100800292","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [9775,"7239.88","3","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(fgts), referente ao mês de julho/2026. tv","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026180200200007","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [9776,"7600.71","15","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427","saul rogerio filho","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [9777,"804.07","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2591  e ipof nº 2024215300186. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 804,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9778,"450.30","2","pagamento de retenção de issqn da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período julho de 2026,conforme nf 121 emitida em 04/08/2026 - devidamente atestada pelo gesto\nr","eletronica bibiano ltda","2026","7","2026-08-24","agosto","8","2026126100700005","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [9779,"20629.57","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 04ª medição do líquido do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a ser em prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436101564 . processo sei nº 202600036013710. nf nº: 55-56 irrf","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026436102500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [9780,"9.18","9","despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1403 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026140100600047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [9781,"9440.30","25","pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a 1ª medição - pr\nestação de serviços de reforma dos banheiros na administração central da \nuniversidade estadual de goiás - ueg, conforme relatório fotográfico - sei 94270190, relatório de medição - sei 94273056. nota fiscal de serviço eletrônica nº 31, emitida em 12.08.2026 - sei 94592648 e atestado nº 61/2026 - sei 94644107. solipa - sei 94644641. duam - sei 94674321.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-08-26","agosto","8","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [9782,"45620.28","9","pagamento da nota fiscal nº 221, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a execução do serviço no mês de julho de 2026, conforme o contrato nº 43/2023 (85987883), da prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab,  cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 3036/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001143 (pagamento) .","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [9783,"52.40","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia - go, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 199953391 e pdf nº 2026215300108. (irrf).\n.\n valor da ordem de pagamento .......................... r$52,40.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012924.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9784,"214520.21","10","pagamento do líquido da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 1077 líquido.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [9785,"692.69","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9786,"538.60","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 727, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente 2º reajuste das medições dos serviços aferidos pós data base,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 3005/26/cooinsp. 202600031006750.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-19","agosto","8","2026436201700097","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9787,"8601.73","5","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 09 172.034,57\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-08-19","agosto","8","2026240113400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [9788,"7296.96","4","recolhimento do inss da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 7.296,96 (sete mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.","mart servicos e engenharia ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026295300500003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","32.575.001/0001-50"],
    [9789,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","abrigo evangelico jesus cristo e o senhor","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.975.314/0001-00"],
    [9790,"225055.51","4","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a\nlinuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na\nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação,\nteste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção \ndos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2381, emitida em: 23/07/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 301/2026-gt, do dia: 24/07/2026, relativo ao mês de julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/07/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto:.............................r$ 245.425,85\nretenção de irrf.........................r$  11.780,44\nretenção de inss.........................r$   8.589,90\nvalor líquido............................r$ 225.055,51.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-08-19","agosto","8","2026326102900002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [9791,"1122.53","6","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55 1 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351057136 e pdf 2025215300362. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.122,53.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014475.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [9792,"50514.46","3","ipof 2025295000484\n20-1ª medição liq......................... r$ 50.514,46\nlbm","projheart engenharia ltda","2026","33","2026-08-25","agosto","8","2026295003300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.432.025/0001-28"],
    [9793,"37438.09","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026330100500041","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9794,"3703.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- silvana martins silva  (viúva)/ cpf- 779.844.801-25,  no valor de r$ 3.703,45 (três mil setecentos e três reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º sgt 28.396 435.402.281-87 almir ferreira da silva.","silvana martins silva","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500094","2026","2902","polícia militar","***.844.801-**"],
    [9795,"4442.38","13","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036007066, nf nº 21419.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [9796,"3242.00","5","pagamento de indenização (94254029), ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, autos nº 514xxxx-32.2026.8.09.0051, promovida por a.p. s. e m. d. s. b., em face da agehab e outros, referentes aos meses de junho a agosto de 2026, conforme despacho nº 225/2026/agehab/gjac-21428 (94248190) e autorização desp. 4062/26/grsg. sei 202600031003443.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026436200500093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9797,"6133.76","2","ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,\npelo período de 30 (trinta) meses. \n(furgão de carga - renault master furgão)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 1374, emissão: 03/08/2026, atestado: 04/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 6.133,76 - líquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700314","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [9798,"129800.00","2","agosto/2026 - pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-08-28","agosto","8","2026285013000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9799,"8997.50","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-40.\ndare: 8584 0000 089-2 9750 0008 210-3 0002 6273 002-2 7437 2770 000-4","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [9800,"2310.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500429","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.892.178/0001-94"],
    [9801,"826.96","13","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nliquido\n.\nnf: 26119\n.\nsei (94626563)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [9802,"110000.00","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em  cumprimento  ao  termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesas com fornecimento de biometano, para o período: exercício de 2026. (reduzida _ ipof_ 2025409300542 - ploa/2026).\n-->> nota: 47 - referência: março/2026 e abril/2026.\n-->> nota: 48 - referência: maio/2026.\n-->> nota: 49 - referência: junho/2026.\n47  3.3.90.30.03  24/08/2026  24/08/2026   9.874,27   9.874,27 \n48  3.3.90.30.03  24/08/2026  24/08/2026  74.671,41  74.671,41 \n49  3.3.90.30.03  24/08/2026  24/08/2026  25.454,32  25.454,32\n- total.........r$ 110.000,00","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026409300600008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [9803,"695.38","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026130100200016","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [9804,"12324.31","1","processo 02600010039966. lrs.\nordem de fornecimento nº 333/2026/ses/cmac-spj-14107 (90548001), sislog nº 115405, pregão eletrônico nº 245/2025 e ata de registro de preço nº 140/2025 \"b\".  para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial.\n.\nnf: 424156\n.\nvl: 12.324,31","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200486","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [9805,"26882.57","39","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 2830\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94349338)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [9806,"16113.43","27","pagamento de taxas ecad referente á agosto/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:\necad am 9023369416\necad fm 9023369714\necad streaming am 9023370250\necad streaming fm 9023370888\n\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9807,"7479.66","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27804122 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6232.","valdemar rodrigues de oliveira","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000411","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.348.281-**"],
    [9808,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. josé lázaro fonseca de deus, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","jose lazaro fonseca de deus","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600380","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.106.501-**"],
    [9809,"171.00","1","proc.202500010008911 - ebd\n.\n1º aditivo contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior.  vigência: 08/07/26 à 08/07/29. \n.\nrd n° 1/2025 - ses/gecg (84880546). ipof: 2025285002067\n.\nemissão: 01/08/2026\n.\nnota fiscal: 3995203/julho/26...171,00 \n.\ntotal a pagar:\t171,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000192","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0001-55"],
    [9810,"10617.50","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","afb agrofood systems ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.654.740/0001-61"],
    [9811,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","thecrop precision analytics ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.216.048/0001-26"],
    [9812,"148001.84","16","pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps \nreferente ao mês de agosto de 2026. \ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026188001000002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9813,"549.28","3","pdf: 2024186200103\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nnf. 1574 emitida em 25/08/26\n\npassagens......................549,28","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186200100080","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [9814,"65697.29","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - contribuição patronal(parte).","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026150100100171","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9815,"27946.91","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400196","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9816,"217690.72","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n.......................................\nproc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc  nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477.\n.\nvalor pago.............r$ 217.690,72.\n.\nprograma faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 217.690,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [9817,"0.00","9","pagto de ir 77-05/25\nconvenio: 972483/2024\ncjm","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-14","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [9818,"74988.80","17","férias abono-clt – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7683/2026/agehab/gagp (94732672) e despacho nº 4229/2026/agehab/grsg (94817742). sei 202600031007318.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100253","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9819,"13820.24","4","pagamento pela aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 15.07.2026 - sei 93196837 e atestado nº 28/2026 - sei 93198606. solipa sei 93993455.","agrosal norte ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000120","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [9820,"108428.84","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700199","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9821,"10009.44","24","pagamento liquido da nf.1250 referente a serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [9822,"2582.78","12","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dares: sei 94188527 e sei 94189330 sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de julho/2026. despacho nº 1442/2026 - sei 94194622.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [9823,"7449.44","7","pdf: 2026290600092\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.\n.\nfatura..........unidade.............ref...............valor\n7202600 ........0063222.............07/26..........7.449,44\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700103","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [9824,"9333171.63","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-18","agosto","8","2026240108100185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9825,"594.16","13","inss-pf/mei-jul-0050","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9826,"26182.23","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empgdos referente à competência de julho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026326200100378","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [9827,"399.26","7","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 627  e ipof 2025215300357. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 399,26.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017019057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [9828,"96.94","1","processo nº 202600010052006 - clo.\n.\naquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 476/2026/ses/cmac-spj-14107. processo nº 202500005008372 202500010071404. sislog nº 113384 . pregão eletrônico nº 178/2025. ata de registro de preço nº 126/2025 \"a\". a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, conforme art. 95 da lei 14.133/2021.\n.\n\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002625800150\n.\nnota: 87032\nemissão: 21/08/2026\nvalor: 96,94\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200569","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [9829,"1299.31","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","vanessa lorena conceicao araujo","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.391-**"],
    [9830,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","bruna kelly pedrosa campos","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.011-**"],
    [9831,"5848.93","13","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:\n#\nnf 1017970/fatura 2990291 (sei 94215547 e 94215730) - gasolina - jul/2026. ateste sei 94216984.\nvalor da nf: r$ 5.863,65 // dedução de ir: 14,72 r$  // valor líquido pago: r$ 5.848,93.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [9832,"1615.51","26","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45978 (94356681) jul/2026 - ateste sei 94040210. locação de equipamentos p/ acesso à internet. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-08-20","agosto","8","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9833,"1697.67","10","op - a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n*\npagamento parcial da fatura nº 3000529919 - mê e julho/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [9834,"34.49","51","art nº 1020260248057 atuação: projeto de estrutura de concreto armado e fundação para o bloco vestiário - projeto padrão goinfra, com área construída de 63,46m2, a ser implantado para a policia civil - gt3 em goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de estacas escavadas e lajes treliçadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-17","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9835,"6189.41","3","pagamento de nf  n° 28024299 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2738","odilia pereira da costa","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2025320101101179","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.340.751-**"],
    [9836,"36.33","8","recolhimento imposto de renda pela prestação de serviços de seguro de \nacidentes pessoais de discentes, docentes e servidores técnicos - \nadministrativos da ueg, conforme fatura nº 0007 - sei 93848596 e atestado\nnº 5/2026 - sei 93849362. solipa - sei 93849981.\ndare - sei 93891643.","mbm seguradora sa","2026","24","2026-08-10","agosto","8","2026406202400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [9837,"873.15","136","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: welbert batista de oliveira, processo: 5174793-48.2026.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf: 026.970.871-50","policia militar","2026","37","2026-08-10","agosto","8","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9838,"124714.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n.............................\nproc. 202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93311881.\n.\nvalor pago............r$ 124.714,00.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 124.714,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - posse tc 20/2025 (93311881)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9839,"325.19","22",".\nproc. 202200010020773. - hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n2135/julho/2026/iss   ......................... r$  325,19.\n.\nemissão da nota. 11/08/2026.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [9840,"713749.49","5","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 (93376529) custeio………….r$ 713.749,49","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9841,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rodolfo santos alves almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500849","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.297.901-**"],
    [9842,"2440.49","5","pagamento do irrf da fatura 6238062026\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-31","agosto","8","2026260104400032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [9843,"3525.19","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas)\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026170400400069","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9844,"2151.81","1","valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de agosto/2026 - proc nº 202600055000014.","associacao dos servidores da iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100244","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [9845,"722.33","2","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026285000700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9846,"2579.60","4","pagamento nota fiscal n° 27599769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.","ailton mendes vieira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.664.726-**"],
    [9847,"212.96","5","fatura 130348984076/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/04 a 19/05/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400057","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [9848,"22.72","5","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivand\no atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circu\nnscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela se\ncretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.processo: 202\n618037000049 ipof: 2026400100133.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700183","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9849,"81.87","2","pdf:\t2023290100360\n548193159-06/26-ir\t\t9,45 \n548267256-06/26-ir\t\t61,45 \n552078368-07/26-ir\t         0,73 \n552635855-07/26-ir\t        10,24 \njbr","algar telecom s a","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700150","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [9850,"16212.80","76","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [8]\ntotal do fornecedor: r$ 16.721,90\n\nocd - pagamento de honorários periciais - 7 processos - r$ 16.721,90 - cmdf 454 (data 04-08-2026) dcw\n\nprocesso sei município valor data de vencimento id_deposito\n202600004031002 morrinhos r$ 5.265,00 20/08/2026 040061100022607100\n202600004031733 rio verde r$ 509,10 20/08/2026 040056600042607100\n202600004031746 goiânia r$ 2.545,50 20/08/2026 040253501022607100\n202600004032093 goiânia r$ 1.316,25 20/08/2026 040253501482607177\n202600004032453 goiânia r$ 2.958,25 20/08/2026 040253501492607100\n202600004035835 jaraguá r$ 2.063,90 20/08/2026 040114000082607173\n202600004035800 jaraguá r$ 2.063,90 20/08/2026 040114000182607100","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9851,"218374.59","1","pagamento do liquido da nf 374,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos paralimpícos.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-08-05","agosto","8","2026260102300008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9852,"4753.61","1","processo 202600010046585 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 37/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 327/2025. processo nº 202500005029603, 202600010020054. vigência da arp 18/03/2026 a 17/03/2027. dod (91451529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 404 (sei 91457600), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf-ir: 32879\n.\nvl: 4.753,61\n.\ndare: 12100002623201119","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200530","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [9853,"408861.78","5","valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do líquido do contrato: 60/ 2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de ser viços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101646. processo se i nº 202600036012509. nf nº: 255.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026436102600018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [9854,"2679.00","1","fundo rotativo - aquisição de passagens aéreas para o destino goiânia-go - são paulo, com ida no dia 11/08/2026, pela gol sendo que o retorno se dará no dia 12/08/2026, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando a sua participação na lat.bus - feira latinoamericana do transporte, bem como no seminário nacional ntu 2026, conforme:despacho nº 1048/2026/metrobus/sgeral-19682 (nota fiscal nº. 39, empresa: voe muito viagens ltda cnpj nº. 56.869.083/0001).\nnota:\n1048/2026-passagens\t3.3.90.33.02\t10/08/2026\t10/08/2026\t2.679,00\t2.679,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000595","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9855,"1382.56","34","pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. \n\nnf - 834 issqn. referência 07/2026. r$ 1.382,56","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9856,"5500.00","2",".\nagosto/2026 - pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.","secretaria de estado da saude","2026","129","2026-08-28","agosto","8","2026285012900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9857,"7597.21","15","prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\ncompetência - julho/2026 (issqn)\n.\n2658/julho/26/issqn - r$ 7.597,21;\n.\ntotal a pagar:\t7.597,21\n.\naas","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [9858,"0.00","2","pagamento de nf 15227, processo nº 202600010047032.gs\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 148/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 15/2025. processo nº 202400005024024  202500010081406. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (91515248). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 407 (91520868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200504","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9859,"412187.72","14","gratif.exercício cargo –  referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100250","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9860,"3426.43","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100363. gcsb.","fundo financeiro dos militares","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200432","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [9861,"5311.85","1","pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (contribuição social - inss) - proc 202400055000898.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026319000100257","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [9862,"1170.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","apae de itapuranga","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500596","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.845.065/0001-26"],
    [9863,"5296.90","19","pagamento que se faz para atender despesa com retenção de inss com a contratação da empresa anfa comercio industria e servicos ltda especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, conforme ipof 2024215300247 e discriminação abaixo:\n.\nnf 53 – pema – ordem de serviço 010/2026 ........ – r$   606,37.\nnf 56 – esec nova roma – ordem de serviço 08/2026 – r$ 1.145,10.\nnf 57 – peap – ordem de serviço 05/2026 ......... – r$ 1.097,25.\nnf 58 – peap – ordem de serviço 29/2026 ......... – r$   274,31.\nnf 59 – peamp – ordem de serviço 09/2026 ........ – r$ 1.739,10.\nnf 60 – peamp – ordem de serviço 28/2026 ........ – r$   434,77. \n. \nvalor da ordem de pagamento........ r$ 5.296,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [9864,"1113.95","3","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga\nção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra\ntação de empresa especializada em eventos para a realização de formação\ncontinuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula\ndas a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº\n202400006076489, conforme nota fiscal abaixo:\n.. \n- nf 84  data de emissão: 14/08/2026\n- referência: \"introdução ao mundo da realidade virtual\" nos dias 11 e\n13/08/2026\n- vl. do serviço: r$ 55.697,32\n** issqn : r$  1.113,95\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","138","2026-08-28","agosto","8","2025240113800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9865,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","susana dainara terto de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500625","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [9866,"31.01","13","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 1023098. sei-94758777\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [9867,"404.98","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira  (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9868,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. vinicio dos santos sousa ribeiro, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","vinicio dos santos sousa ribeiro","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600321","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.231.151-**"],
    [9869,"2490.41","10","pagamento de inss\nipof 2025290100075\nconcorrência nº 140/2025\ncontrato de repasse 972483/2024\nsislog: 113935\n23-02/26-inss\nwdr","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-18","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [9870,"108.39","38","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº1020260260111.","crea-go","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [9871,"3125.91","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27774652 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188","amanda ramos pinheiro","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101328","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.767.963-**"],
    [9872,"1682451.89","2","pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300102","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9873,"6969.94","16","ipof: 2025295000365\n01 - pgto liquido fatura 3000528960-06/26.......r$ 6.969,94\nblm","saneamento de goias s a","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [9874,"11500.00","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9875,"318.18","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634.\n.\n- reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred;\n- processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 65;\n- i.d. depósito: 081250000032056602.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-07","agosto","8","2026240124200134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9876,"43615.60","5","pdf:2024290100145\n506202600-06/26 liq............43.615,60\njbr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700065","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [9877,"490.00","8","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","creche e educandario espirita casa do caminho","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500514","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.014.552/0001-69"],
    [9878,"15888.92","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 681 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id. 91380894) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005060.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9879,"56027.74","101","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 25 processos - total r$ 56.027,74 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t           id_deposito\n202600004039995\t6128698-97.2024.8.09.0051\t5.710,20\t040253500942608114\n202600004039995\t6128698-97.2024.8.09.0051\t2.958,25\t040253500952608117\n202600004039990\t5579350-59.2025.8.09.0011\t  509,10\t040271200312608114\n202600004039986\t5323300-53.2025.8.09.0154\t  370,00\t040123700032608110\n202600004039983\t5662696-16.2024.8.09.0051\t1.699,00\t040253500962608110\n202600004039980\t5881613-65.2025.8.09.0051\t  180,00\t040253500972608112\n202600004040859\t0323187-37.2016.8.09.0014\t  763,65\t040478200012608114\n202600004040768\t5089857-50.2024.8.09.0051\t2.672,30\t040253500982608115\n202600004040780\t5239877-28.2026.8.09.0069\t  200,00\t040482200032608111\n202600004040743\t5754846-79.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253501002608115\n202600004040717\t5961251-84.2024.8.09.0051\t5.265,00\t040253501012608118\n202600004040730\t5501122-41.2023.8.09.0011\t1.250,00\t040271200332608110\n202600004040726\t5612400-04.2019.8.09.0006\t  438,75\t040001400192608116\n202600004040658\t5925272-87.2024.8.09.0107\t1.238,34\t040061100022608113\n202600004040714\t5284082-71.2024.8.09.0083\t2.063,90\t040340300032608115\n202600004040592\t5714625-54.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253501082608117\n202600004040637\t5868598-63.2024.8.09.0051\t5.265,00\t040253501092608110\n202600004040536\t5320117-92.2025.8.09.0051\t1.750,00\t040253501102608117\n202600004040555\t5296015-06.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253501122608112\n202600004040547\t5926342-79.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253501132608115\n202600004040544\t5710816-56.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253501152608110\n202600004040527\t5392318-10.2020.8.09.0164\t2.958,25\t040422200072608115\n202600004040527\t5392318-10.2020.8.09.0164\t2.958,25\t040422200082608118\n202600004040522\t5727484-25.2023.8.09.0164\t2.958,25\t040422200092608110\n202600004040520\t5791279-53.2023.8.09.0051\t4.500,00\t040253501212608111","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9880,"4032.23","7","despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).\nnota:\n40\t3.3.90.40.84\t31/07/2026\t31/07/2026\t    0,42       0,42 \n53\t3.3.90.40.84\t31/07/2026\t31/07/2026\t4.031,81   4.031,81","infobus comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026409301000159","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [9881,"550.00","1","processo nº 202600010065986 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente denervaldo xavier do rego. período de 31 de julho a 02 de agosto de 2026. processo 202600010065986. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60331/2026 (sei 94152802), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 550,00\n.\n\n.","denervaldo xavier do rego","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900584","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.830.571-**"],
    [9882,"32113.29","26",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n102/julho/2026  ..........................  r$  32.113,29.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [9883,"4700.00","7","pagamento recibo do mês de julho/2026, em favor de josé dimas bezerra, refer\nente ao contrato nº 063/2021, referente à locação da unidade vapt vupt de al\nexânia. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº15.270, sancio\nnada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a q\nual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:2\n021180100157. asc","jose dimas bezerra","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [9884,"1578.26","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. agosto/2026\n.\nservidor: paulo segatine junior\njurisdicionados: mário alberto campos / cpf: 035.442.141-72\n.\ntransferir para:\nbanco: 104 - caixa\nagencia: 3465\noperação: 013\nconta: 492-7\n.\nvalor..............................r$ 1.578,26","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9885,"15480.74","3","gerenciador financeiro caixa: 10/08/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006830).\n\nvalor líquido .................... r$ 15.480,74\n\n                                   crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-13","agosto","8","2026188002100015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9886,"557.55","7","retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,\nconforme a fatura do mês de julho/2026, vinculada ao contrato\nnº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o\nfornecimentode energia elétrica às unidades do vapt vupt\nclassificadas no agrupamento de faturas a. \npdf: 2025180100426. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9887,"11075.66","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de julho/2026. processo sei nº 202600036012597, nf-1688.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [9888,"10710.09","9","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800313","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9889,"8854.97","1","valor destinado ao pagamento da 04ª medição com reajuste do contrato nº 150/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof), lote 05. processo 202600036011953. nf 3705 irrf, 3706 irrf, 3707 irrf, 3708 irrf, 3709 irrf, 3710 irrf e 3720 irrf","eliseu kopp e cia ltda","2026","50","2026-08-19","agosto","8","2026436105000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [9890,"3290.68","3","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 11780, de \n27/07/2026, referente a julho de 2026, no valor de r$ 3.290,68, \nconforme detalhado abaixo:\nvalor total da fatura: r$ 5.858,00.\nir: r$ 253,32;\nlíquido: 5.604,68;\nfatura credora n° 11781 (sei n° 93646033): (r$ 2.314,00);\nvalor a ser pago do líquido: r$ 3.290,68.\n.\nprocesso n° 202300013000608.\nipof 2025110100046.\n.\nms/gpf.","voar turismo eireli - epp","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026110100600027","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","26.585.506/0001-01"],
    [9891,"40324.73","12","pagamento do liquido da nf 3398,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-08-07","agosto","8","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [9892,"731.23","6","despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).\nnota:\n54901\t3.3.90.40.30\t30/07/2026\t30/07/2026\t731,23\t731,23","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","10","2026-08-11","agosto","8","2026409301000110","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.620.561/0001-00"],
    [9893,"1179.21","39","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição \ninss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) \nissqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%)\ni.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 18.931,71\n.\nconforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006053520\npdf: 2026240102144\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-17","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9894,"26011.02","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo)- albert einstein,26º apostilamento ,termo de colaboração nº 97/2024,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 277 (94091884),proc.202600010065507.\n......................................\nproc.202600010065507,hugo-einstein,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,26º apostilamento,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago..............r$ 26.011,02.\n.\napostila - 26º apostilamento / hugo - julho 2026 (94748121).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [9895,"47525.28","112","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 25 processos – vl 47.525,28  -   cmdf 477 (data 24 08 2026) - dcw\n\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t            id_deposito\n202600004041355\t5277842-28.2024.8.09.0128\t3.290,61\t040344400032608148\n202600004040978\t5880665-60.2024.8.09.0051\t1.096,87\t040253500452608142\n202600004041124\t5977918-14.2025.8.09.0051\t2.500,00\t040253500462608145\n202600004041119\t5434322-37.2025.8.09.0051\t3.500,00\t040253500472608148\n202600004041084\t5387870-66.2025.8.09.0051\t2.500,00\t040253500482608140\n202600004040898\t5083508-94.2025.8.09.0051\t2.673,75\t040253500492608143\n202600004040895\t5719347-78.2022.8.09.0038\t1.000,00\t040441400012608140\n202600004040887\t5915178-20.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500512608143\n202600004040842\t5876932-86.2024.8.09.0051\t2.063,90\t040253500522608146\n202600004040603\t6071646-84.2024.8.09.0006\t1.096,87\t040001400242608149\n202600004040578\t5450655-15.2019.8.09.0006\t1.479,13\t040001400252608141\n202600004041945\t5246978-25.2026.8.09.0164\t  877,50\t040422200022608146\n202600004041849\t5802352-45.2023.8.09.0011\t2.060,00\t040271200202608144\n202600004041848\t5080022-67.2026.8.09.0051\t2.063,90\t040253500532608149\n202600004041847\t5932000-44.2024.8.09.0011\t5.265,00\t040271200212608147\n202600004041845\t5835658-48.2025.8.09.0071\t  877,50\t040494100032608145\n202600004041841\t5663859-02.2022.8.09.0051\t1.010,20\t040253500542608141\n202600004041835\t5155759-09.2025.8.09.0117\t1.850,00\t040125300012608145\n202600004041826\t5776076-80.2025.8.09.0051\t1.272,75\t040253500572608140\n202600004041820\t0368519-73.2013.8.09.0162\t  825,56\t040243700032608148\n202600004041817\t5670766-88.2024.8.09.0029\t2.545,50\t040056400022608140\n202600004041795\t5564612-70.2025.8.09.0042\t1.527,30\t040124000012608140\n202600004041816\t5858227-06.2025.8.09.0051\t  509,10\t040253500582608142\n202600004041791\t5251868-19.2025.8.09.0042\t1.183,30\t040124000022608143\n202600004041781\t5797461-82.2023.8.09.0042\t2.392,64\t040124000032608146","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9896,"270.36","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.\n.\n- reclamante: rafael martins de deus - me;\n- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;\n- parcelas: 30 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000032045996.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026240100700419","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9897,"6000.00","2","pdf:2025290100196\n202-06/26-liq....6.000,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700164","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9898,"10100.00","36","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.15/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9899,"1164.00","14","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9900,"0.00","1","pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go na folha de agosto/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026280100100045","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [9901,"2140.65","18","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 161 ref 06/2026  r$ 2.140,65(93564706)(93607636) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800157","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9902,"80.00","68","refere-se ao pagamento do iss: ateste-89960240 sei contabil 90501400\n202600025039068 nfag 44365  r$  (gazeta culturismo  nfvc 45 r$ 80)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9903,"72.00","85","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n788-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t72,00 \t72,00 \n\ntotal a pagar: \t72,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9904,"60000.00","8","pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 36/2026 - sei 94231814.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-19","agosto","8","2026406202800009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9905,"1286.78","15","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2513/jul/26/ir\n.\ndare nº 12100002624000682\n.\ntotal a pagar:\t1.286,78\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [9906,"2754.12","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27777103 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.","jose rubens nogueira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000639","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.901-**"],
    [9907,"964821.93","11","processo sei n 202500010088965 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 324135\nemissão: 07/08/2026\nvalor: r$ 964.821,93\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [9908,"5576.00","13",".\nipof 2025170100120\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de porangatu-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\nejs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [9909,"14824.70","1","pagamento que se faz à empresa megafort comercio e servicos ltda, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, esgotamento, coleta/afastamento e destinação final ambientalmente adequada de efluentes sanitários em fossas sépticas localizadas no parque estadual do araguaia aproximadamente (pea) e parque estadual altamiro de moura pacheco aproximadamente (peamp), visando garantir o adequado funcionamento dos sistemas de saneamento e a manutenção das condições sanitárias das unidades de conservação, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 36 e ipof nº 2026215300434. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.824,70\n. \nprocesso de pagamento 202600017014814. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","megafort comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026215301800060","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","31.638.494/0001-68"],
    [9910,"27888.02","7","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura julho/2026\nvalor bruto: r$ 540.713,55\nirrf: r$ 6.703,98\nliquido: 27.888,02\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-08-13","agosto","8","2026240121900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [9911,"8330.37","7","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2217-liquido-07/26 \t3.3.90.37.01 \t21/08/2026 \t19/08/2026 \t8.330,37 \t8.330,37 \n\ntotal a pagar: \t8.330,37","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100123","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [9912,"51861.46","8","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf263 231.036,91\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","373","2026-08-21","agosto","8","2026240137300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [9913,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio carlos pinto (cpf: 509.199.381-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  rosalina joaquina pinto (cpf:  920.090.341-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11770/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","antonio carlos pinto","2026","246","2026-08-31","agosto","8","2026240124600222","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.199.381-**"],
    [9914,"38916.63","13","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1108/2026-gear de 17/08/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [9915,"106972.29","15","regularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a\nconstrução de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, al\nambrado e iluminação, no município de mambaí.","nyom comercio e servicos ltda","2026","17","2026-08-27","agosto","8","2023260101700003","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","21.569.426/0001-30"],
    [9916,"452.63","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.\n.\n- reclamante: colégio master ltda;\n- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 18 de 86;\n- i.d. depósito: 081250000032052283.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9917,"10681.07","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009173.","prefeitura municipal de silvania","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.068.030/0001-00"],
    [9918,"12560.69","1","o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\no presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.\nassim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 10/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121637, para instruir a nota de empenho:\n\ndados do contratante:\nórgão: procuradoria-geral do estado (pge)\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11\nendereço do órgão: avenida república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go.\ntitular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**\n\ndados da contratada:\nempresa: instituto negócios públicos do brasil - estudos e pesquisas na administração pública - inp - ltda.\ninscrita sob o cnpj/cpf nº: 10.498.974/0002-81\nendereço: avenida josé maria de brito, nº 1.707, jardim das nações, cep sob o nº 85864-320, foz do iguaçu-pr\nrepresentante: rudimar barbosa dos reis, cpf/mf sob o nº ***.406.249-**\n\ndados da contratação:\ndescrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 13º contratos week ? semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos\n\nlocal do serviço:\ndescrição do item 001\ncódigo 909 - capacitação profissional, participação em congresso.\n\ninformações adicionais\ninscrição no 13º contratos week ? semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos\nquantidade 02\nunidade\nlocal de prestação dos serviços: foz do iguaçu/pr\nvalor unitário r$ 6.597,00\nvalor total r$ 13.194,00\n\nregime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.\nprazo de execução: 10 a 14 de agosto de 2026\nvigência contratual:  2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.\no pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência.\n\na contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições\nexigidas para qualificação.\nas sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.\nas controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.\nos casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 411510), relativa à contratação sislog nº 121637.\no foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.\n* * nota fiscal 1301 liq - ref. o valor líquido","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500127","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.498.974/0002-81"],
    [9919,"20.67","2","pagamento do iss da nfs-e nº 918, em favor da desprag dedetizadora ltda me,\nrelativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço\nde dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\nmês agosto/2026.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026430100600097","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [9920,"264328.57","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\n13º salário\ngrat. adicional\nférias abono\ngrat. funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100229","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9921,"577.45","4","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 428- processo nº 202100055000165.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500073","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [9922,"748502.49","3","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.\n\nvencimentos e salários","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100141","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9923,"32875.51","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300295","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [9924,"1793.34","18","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de de instalação de 03 (três) aparelhos novos de ar-condicionado de 18.000 btus, incluindo mão de obra, materiais e insumos necessários para a instalação e canaletas de pvc. distância média tubulações evaporadora / condensadora 5 metros de rede  - na unidade de conservação parque estadual do araguaia – pea, no município de são miguel do araguaia/go conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 56/2024 (90918902, nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 403 e ipof nº 2025215300201. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 1.793,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-08-20","agosto","8","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [9925,"7473.29","15","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 29ª medição com reajustes do contrato nº 127/20 23-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e disposi tivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lo te 01, pdf:2025436101357,processo: 202600036011268 nfs 4421, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428 e 4430 -irrf\ndare: 8585 0000 074-6 7329 0008 210-3 0002 6226 005-0 9530 6610 000-1 \nr$:7.473,29","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-08-04","agosto","8","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [9926,"54585.21","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência abril a junho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202500010015707/202600010012385.","prefeitura municipal de jaupaci","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500524","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.767.342/0001-02"],
    [9927,"268.57","15","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura.............ref..............valor\n843520(ir).........08/26...........268,57\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [9928,"0.01","64","agamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr\nestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal...412\nvalor bruto: r$ 47.281,83\nirrf: r$ 1.134,76\ninss: r$ 28.242,28\nliquido: r$ 1.560,30\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [9929,"235.83","31","ipof 2025295200011\n1724-07/26 ir\t................. r$ 235,83\nmpva","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [9930,"1028.03","7","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 1060734, \nde 11/08/2026, mês de julho de 2026, no valor \ntotal de r$ 1.028,03.\n.\nprocesso n° 202500005021735.\nipof n° 2025110100063.\n.\nms/gpf.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","33.683.111/0001-07"],
    [9931,"18608.59","7","destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.608,59(dezoito mil seiscentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº\n2608.000131098(sei94623457) e 2608.000129503(sei94624097), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.\n\nfatura            valor r$     referência   vencimento   contrato agrupador\n2608.000131098    15.683,49    08/2026      20/08/2026   100.929.980-5\n2608.000129503    2.925,10     08/2026      20/08/2026   902.163.173-9\n\nvalor total ..................................................r$ 18.608,59","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290300700039","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [9932,"9.80","2","202600025077683refere-se ao pagamento do iss: ateste-93302549 sei contb.93442202\n nf 1929 ref 06/2026  r$ 2,9\n nf 1930 ref 06/2026  r$ 2,2\n nf 1931 ref 06/2026  r$ 2,9\n nf 1932 ref 06/2026  r$ 1,8\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","ar rp certificacao digital ltda","2026","35","2026-08-03","agosto","8","2026296103500012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","21.308.480/0001-22"],
    [9933,"44333.33","2","pagamento relativo a adicionais diversos da folha de pagamento\ndos servidores do regime geral de previdência social – rgps da \nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto \nde 2026, no valor de r$ 44.333,33.\n.\nipof n° 2026110100235. \nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100341","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9934,"61505.43","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026150100500030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9935,"130.64","43","rrt nº 17093635 projeto arquitetônico de reforma e ampliação motogp 2027. despacho nº 2776/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-08-05","agosto","8","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [9936,"170.00","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-245.","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-08-04","agosto","8","2026436100900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [9937,"28625.12","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9938,"28846.24","13","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000493","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9939,"189674.97","2","valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600120","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [9940,"206144.98","1","ipof: 2026290100397 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026.\n01 - fundo financeiro rppm - empregado...........r$ 206.144,98\n\nblm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100368","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [9941,"2255.76","4","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2512, 16julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 187.980,00\nvalor irrf r$ 2.255,76 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 185.724,24 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [9942,"2766.06","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28074251 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6519","pablo robson rodrigues santos","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000110","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.436.431-**"],
    [9943,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","warica santos souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500300","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.181-**"],
    [9944,"3921.45","9","ipof:\t2024295000127\n191-06/26-irrf.......3.921,45\nwdr","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-08-04","agosto","8","2026295001900002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [9945,"112.47","6","pagamento da prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. vigência:30/04/2026 a 30/04/2027. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1058, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 112,47 - ir","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700208","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [9946,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","daniela acosta de barros","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500374","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [9947,"9593.80","11","retenção de irrf do pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de julho/26, conforme nf 090 emitida em 01/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [9948,"3940.29","3","retenção issqn à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral manoel vicente rosa, no município de goiatuba-go, conforme contrato nº 247/2025.\nnf 48 r$ 78.805,79 – 1ª medição \ninss: r$ 4.334,32 (39.402,89*11%) \nissqn: r$ 3.940,29 (78.805,79*5%)\ni.r. r$ 945,67 (78.805,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 69.585,51\n.\nconforme despacho nº 3171/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006132727\npdf: 2025240102044\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","construtora bento da cunha ltda - me","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2025240108500052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [9949,"3013339.33","1","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 50 parte.","multi modal estrategica mme ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.020.203/0001-57"],
    [9950,"8521.11","2","processo sei nº 202600010052437 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 52/2026. pregão nº 64/2026 \"a\".  vigência da arp: 14/05/2026 a 13/05/2027. processo nº 202600005000145 / 202600010033325.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301587\n.\nnota: 395151\nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 8.521,11\n.","cm hospitalar s a","2026","215","2026-08-07","agosto","8","2026285021500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [9951,"0.50","17","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 0,50.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(gerência de apoio administrativo). complementação.\ntotal selecionado: r$ 0,50.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [9952,"0.01","6","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiai\ns de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administ\nrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos fin\nanceiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através\ndo programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 20260\n0006012405, ipof: 2026240100365.\n.ensino especial - investimento.\n.portaria 1335/2026.\n.rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","272","2026-08-18","agosto","8","2026240127200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9953,"1127.17","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\nvalor: 1.127,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9954,"2402.62","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027),  processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.pagamento do aluguel de chapadão do céua agrodefesa, referente ao período de 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de........r$ 2.402,62.","flavio donizeti peres","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026326101300023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [9955,"4901.39","22","20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf 100 - 07/2026 - prestação de conectividade vpn e completa-  mercado pago. atesto-94166242","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [9956,"3736.00","1","pdf:2025290100170\n471\njbr","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700140","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [9957,"1133.60","143","refere-se ao pagamento do iss: ateste-90349382 sei.contb.90705519\n\n\n202600025039176 nfag 370  r$ 30 (programa na marca do penalty  nfvc 121 r$ 112)\n202600025039176 nfag 369  r$ 30 (site catalao news  nfvc 163 r$ )\n202600025039176 nfag 368  r$ 225 (tv gazeta  nfvc 7 r$ )\n202600025039176 nfag 367  r$ 45 (programa coração de pescador  nfvc 1494 r$ )\n202600025039176 nfag 365  r$ 150 (tv sucesso band goias  nfvc 595 r$ )\n202600025039176 nfag 364  r$ 33,75 (site folha de jaraguá.com  nfvc 416 r$ )\n202600025039176 nfag 363  r$ 45 (site brasil em folhas  nfvc 234 r$ )\n202600025039176 nfag 362  r$ 75 (jornal diário da manhã  nfvc 2245 r$ )\n202600025039176 nfag 361  r$ 113,85 (jornal daqui  nfvc 5079 r$ )\n202600025039176 nfag 360  r$ 37,5 (blog de olho na cidade  nfvc 673 r$ )\n202600025039176 nfag 359  r$ 75 (jornal diário da manhã  nfvc 2244 r$ )\n202600025039176 nfag 358  r$ 30 (site class news  nfvc 9 r$ 64)\n202600025039176 nfag 357  r$ 37,5 (site goianiaurgente.com  nfvc 110 r$ )\n202600025039176 nfag 356  r$ 30 (site portal catalão  nfvc 7504 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9958,"8022.45","1","pdf:\t2026290600644\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\n verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  ...... 8.022,45 \n.\ntotal.........r$ 8.022,45\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026290600500048","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9959,"634.29","2","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/ 202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 467 e ipof n º 2025215300343. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$634,29.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9960,"0.00","4","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs.\n.\nproc.: 202600010025188 - lvc. pagamento líquido da nf 60 - r$ 1.499,19, emitida em 16/07/2026, referente ao evento: capacitação sobre codificação \nda causa básica de óbito, realizado dias 11 e 15/05/2026, na sesg - superintendência da escola de saúde de goiás.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","120","2026-08-26","agosto","8","2026285012000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.912/0001-15"],
    [9961,"3138.08","3","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1443/2026-gear de 20/08/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700052","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [9962,"473.22","4","retenção irrf credor acima, alíquota 7,6415 por cento referente ao sétimo\ntermo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013, para abrigar as \ninstalações do colégio estadualemília ferreira branco, águas lindas de goiás \n.período 01-31/ 08/ 2026\n.processo nº 201600006021079\n.ipof nº 2026240101243.\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","375","2026-08-26","agosto","8","2026240137500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [9963,"3493978.78","1","pagamento do repasse do quarto termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2023-secti(91718714),conforme despacho nº 106/2026/secti(94507795).\n\nexecução das atividades operacionais, administrativas e finalísticas do centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) ? hub goiás e nvestimentos estruturantes no âmbito do hub goiás, incluindo desenvolvimento do distrito de inovação, ambientação, infraestrutura, sinalização, projetos arquitetônicos e demais ações de expansão do ecossistema de inovação. conforme requisição de despesa 7 do 4º aditivo (88018635).","nucleo de gestao do porto digital","2026","26","2026-08-28","agosto","8","2026310102600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.203.075/0001-20"],
    [9964,"619582.26","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, no município aruanã - go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 26/06/2026, contrato nº 33/2025 (id. 93179410). relatório nº 2842/26 /cooinsp. 202600031006367.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026436202600022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [9965,"98846.93","5","pagamento ao credor acima,referente as despesas com procedimento administra\ntivo destinado à aquisição de material de consumo,com o objetivo de atender\nàs demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,no\nâmbito dos eventos programados para o exercício de 2026, por meio de ata de\nregistro de preços gerencia da por esta pasta. pdf: 2026240101125 processo\nnº 202600006040819, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.670  data de emissão: 17/08/2026\n- referência: 3.900 unds. bussolas esportivas / 750 unds bolas futsal / 410\n unds. peteca de badminton\n- valor total r$ 100.047,50\n- valor líquido r$ 98.846,93\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 01 - ag. 0162-7 conta- 46149-0\n..","industria de bolas tita ltda","2026","221","2026-08-28","agosto","8","2026240122100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [9966,"782.39","11","pagamento irr, nf 87, referente a locação de estrutura para evento esportivo, painel de led. (boleto vinculado)","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-08-20","agosto","8","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [9967,"13484372.81","1","pdf:\t2026290600604\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\n\ngrat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - pes...... 10.500,00 \ngrat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - orca...... 1.500,00 \ngrat. sist. estruturudaor. das redes de gestão - grg - comp. cont....... 2.000,00 \ngrat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg -finan....... 1.000,00 \nsubsidio cargo comissão...... 406.247,65 \nsubsidio efetivo...... 29.111.812,79 \nassistencia pre - escolar......200,00\ncompl.piso-nac. sal. min....... 72.371,55 \ncompl. ipasgo...... 2.527,31 \nfuncao comissionada - fcrg - patr...... 14.000,00 \ngrat. inc. func. - ag. adm. ed.......758,78\nfuncao comissionada - fcrg - finan....... r$3.533,33 \nfuncao comissionada - fcrg - orcam....... 2.500,00 \nfuncao comissionada - fcrg - proj...... 1.000,00 \nfuncao comissionada  - fcpe ...... 183.085,00 \nfuncao comissionada  - fcpe - isen. irrf -dec. jud....... 900,00 \nfuncao comissionada - fcrg - comp. contr....... 12.000,00 \nfuncao comissionada - fcrg - plan.i...... 3.000,00 \nfunçao comissionada - fcrg - pes...... 7.500,00 \n.\ntotal.........r$ 13.484.372,81 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100293","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9968,"95529.00","1","processo nº 202600006074332 portaria seduc nº 5658 rex nº 5406 \ndespacho nº 7774/2026/seduc/spf   ipof  nº 2026240103035\nrepasse financeiro de recursos destinados à reforma, adequação e \nmelhorias estruturais no imóvel utilizado para funcionamento das \nsalas de aula da educação de jovens e adultos – eja, situado na \nfazenda esusa, município de alto paraíso de goiás, jurisdicionado \nà unidade executora do conselho da coordenação regional de educação, \ncultura e esporte de planaltina de goiás, cnpj nº 29.216.095/0001-67\n.....\n\nafoap","conselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina","2026","70","2026-08-28","agosto","8","2026240107000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.216.095/0001-67"],
    [9969,"306220.23","1","pagamento do liquido da nf 3962,\ntrata-se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo para atender as demandas desta pasta, oriundo da ata de registro de preços 004/2025, contratação 114285 sislog, conforme despacho nº 171/2026/seel/spfe-18312 (89123644), projeto jogos indígenas.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","21","2026-08-31","agosto","8","2026260102100007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [9970,"134532.87","4","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400198","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9971,"9925.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","emotrack registro de emocoes inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","58.957.709/0001-60"],
    [9972,"141.23","2","despesa com o 3º termo aditivo (acréscimo valor de r$ 9.415,26  e renovação valor de r$ 49.554,04 / 12 meses) contrato nº 108/2022 , a partir de 30/08/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (ipof 2025409300565).\nnota:\nirrf/nf/28127\t3.3.90.30.10\t11/08/2026\t11/08/2026\t141,23\t141,23","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000490","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.469.404/0001-30"],
    [9973,"1025.93","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.025,93 \n08/2026\t3.1.90.11.19 - valor: r$ 34.322,85 \n08/2026\t3.1.90.11.20 - valor: r$ 835.080,51","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100353","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9974,"2883.68","10","202600025127151-pagamento do ressarcimento relativo a cessão da servidora is\nabel lopes mota, cedida pela prefeitura de goiania refernte aos mes julho/26 e ,duam (65468129)\n **\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9975,"1008795.24","1","valor destinado a cobrir despesas com parte de repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de abril, maio e junho de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-461, no trecho: entr. go-194 /entr. go221, com extensão de 52,35 km, conforme contrato n° 09/2025 - ifage consórcio coplan engesur - go-461 (80248980) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência (sei nº 94539483), processo sei 202500036014547.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","36","2026-08-19","agosto","8","2026435003600005","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [9976,"155398.87","7","valor para pagamento do irrf do contrato nº 87/2025, da 12ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. processo de pagamento sei nº 202600036005582, nfs nº 260, nº 261, nº 262 e nº 263.","etica construtora ltda","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2025435001300010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [9977,"5.77","1","processo: 202600010052411 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n28043..........5,77\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301836","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200584","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [9978,"9700.54","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","sistema de monitoramento urbano automatizado ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.056.314/0001-87"],
    [9979,"0.00","17","pagamento líquido pela prestação de serviço de telecomunicação, no mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 10396, emitida em 03.08.2026 - sei 93923958 e atestado nº 98/2026 - sei 93925033. solipa - sei 93925226.\n\n\n\n.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [9980,"190182.08","5","pagamento da nota fiscal nº 87 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento medição dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de matrinchã - go, correspondente ao período de 04/06/2026 a 14/07/2026, conforme contrato nº 141/2025 (id. 93126646), e relatório 2908/26/cooinsp.  202600031006280.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-08-07","agosto","8","2025436202400642","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [9981,"9786.00","3","pagamento do liquido da nf 375,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos indígenas.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-07","agosto","8","2026260102100004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9982,"9555.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","ecofert soil inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.274.616/0001-21"],
    [9983,"877563.77","38","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha dos \ninativos e pensionistas do mês de agosto de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9984,"1200.72","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um ) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e ipof 2024215300181. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.200,72.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9985,"52986.25","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800221","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9986,"55598.66","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. \n\nfundo financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100154","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [9987,"198923.91","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 994.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026436100800019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [9988,"27491.78","2","pagamento issqn da nf 1147/26, referente ao serviços de segurança do mês 06/2026. (boleto vinculado)\ntrata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1147, relativa ao mês de junho de 2026 (sei 93312308), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026260104400029","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [9989,"27578.04","21","pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal(inatvos) \ndo mês de agosto de 2026 (r$ 27.578,04)","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026188001000003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9990,"775647.20","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 01ª medição, do contrato nº 136/2026 - referente à execução dos serviços de restauração - lote 03 - rodovia go-178, trecho: caçu / itarumã / itajá, com extensão de 85,05 km, relativo ao período de 10/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013443, nf-753 parte.","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [9991,"5591.38","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27987186 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5827","cely cristina silva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001043","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.655.381-**"],
    [9992,"6680.00","3","pagamento a favor da empresa licitapro consultoria ltda. contratação de curs\no gleim cia test bank - part 1 e/ou part 2 do nível i do certifified interna\nl auditor (cia) iia para os 15 (quinze) servidores pertencentes ao quadro de\npessoal da controladoria-geral do estado, conforme dispensa nº 016/2026 do\nsislog nº 120384, tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamen\nto refere-se a nf nº 201. ipof: 2025150100066.","licitapro consultoria ltda","2026","11","2026-08-05","agosto","8","2026150101100011","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","60.342.095/0001-53"],
    [9993,"377.26","8","pdf: 2025186200034\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina\n\nnf. 1023088 emitida em 06/08/26 \nref. a julho/26 \n\ngasolina............................377,26","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [9994,"12697.26","14","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 3260 (sei 93456353) e da nfs-e 4607 (sei 93456463) (ref. junho/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n************","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [9995,"34.49","49","art nº 1020260249767 atuação: atualização de projeto de combate a incêndio da praça palmares, localizada em trindade. despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-17","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9996,"834.52","30","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 736 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº  08/2024 - (84862775), e relatório 2504/26/cooinsp. 202600031005302.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [9997,"8.38","13",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n906/junho/2026/ir  ............................   r$ 8,38.\n.\ndare. nº 12100002624302394.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [9998,"29704.28","19","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 749643-parte (taxa de reembolso), referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 39.497,16 bruto\nr$     94,81 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 39.402,35 líquido\n.\nr$ 9.698,07 pago no empenho nº 2026.2904.016.00021","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [9999,"151596.78","7","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 332976.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-08-10","agosto","8","2026290201900029","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [10000,"386.79","1","trata-se do primeiro apostilamento ao contrato nº 13/2025, cujo objeto é  o serviço de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da unidade da emater localizada em mineiros-go. o apostilamento é necessário para assegurar a continuidade desses serviços essenciais, indispensáveis ao regular funcionamento das atividades administrativas da unidade.\npagamento líquido referente faturas: 11221194; 11248283 e 11285061","servico autonomo de agua e esgoto","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026326200600080","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.316.487/0001-41"],
    [10001,"338.40","3","pagamento complementar do liquido da nf 305 referente ao issqn, para ser quitado pelo fornecedor,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada\nno fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas d\nesta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","21","2026-08-10","agosto","8","2026260102100005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [10002,"27.24","1","pagamento luquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor r$ 27,24\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 1238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","355","2026-08-05","agosto","8","2026240135500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [10003,"1464.39","26","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 157694, emissão: 28/07/2026, \natestado: 30/07/2026, valor: r$ 1.464,39 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [10004,"149.63","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/20 21; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$149,63.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10005,"6414.95","71","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1276diariajunliqccon \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t04/08/2026 \t6.414,95 \t6.414,95 \n\ntotal a pagar: \t6.414,95","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10006,"287.03","12","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n104881-irrf07/2026 \t3.3.90.39.34 \t13/08/2026 \t11/08/2026 \t287,03 \t287,03","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [10007,"71069.49","1","pagamento liquido nfe 0620\n#\nsaldos de aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380","art multimidia comercio de servicos ltda - me","2026","81","2026-08-19","agosto","8","2026310108100009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.402.150/0001-03"],
    [10008,"61.03","3","a presente despesa refere-se ao pagamento de juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento do inss,  incidente sobre as notas fiscais nº 85, 90 e 92, referentes à competência fevereiro/2026 (sei nº 93470847, 93038014 e 93037999), nota fiscal nº 154, referente à competência maio/2026 (sei nº 93300228), e nota fiscal nº 167, referente à competência junho/2026 (sei nº 93452557), emitidas pela empresa shownews comunicação e produções ltda. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n154multasinss0526 \t3.3.90.39.68 \t14/08/2026 \t14/08/2026 \t61,03 \t61,03","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100145","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.460/0058-87"],
    [10009,"1890.00","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos moradores aguaslindenses","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [10010,"499.55","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, .\n\nboleto correios nº 509381. valor liquido. referência 07/2026.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [10011,"6700.00","13","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. julho/2026. (não há retenção de ir neste mês devido a compensação do mês anterior). liq. e.p. pdf: 2025180100149.","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [10012,"16972.41","11","proc. 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\naluguel/julho/2026................16.972,41\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [10013,"3385.00","1","pagamento pela aquisição de destilador de água e moedor elétrico para atender a unidade universitária de campos belos, nas atividades práticas do curso de agroecologia, conforme documento auxiliar da nota  fiscal eletrônica nº 603, emitida em 03.08.2026 - sei 94259954 e atestado nº 4/2026 - sei 94320664. convênio federal 873478/2018 - fnde. carta de correção eletrônica - sei 94368131. solipa - sei 94332472.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","43","2026-08-28","agosto","8","2026406204300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [10014,"3273.79","42","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 88 iss - ref. retenção de iss - 2ª medição os nº 14/2026 - pintura do 6º ao 9º andar","phm engenharia ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [10015,"0.00","28","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nnf - 266 issqn. referência 07/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [10016,"296337.13","16","pagamento da nota fiscal nº 06 à empresa apicy incorporações ltda, cnpj:20.514.671/0001-88, referente a subetapa 4c (parcela 02) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de castelândia- go, correspondente ao período de 20/06/2026 a 09/07/2026, conforme contrato nº113/2022 (93341213) e relatório nº3086/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006494.","apicy incorporacoes ltda","2026","30","2026-08-26","agosto","8","2023409403000033","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","20.514.671/0001-88"],
    [10017,"1158.84","25","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [10018,"629593.98","9","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-08-26","agosto","8","2025436105300048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [10019,"7.48","1","202600010047016 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (91733366). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 428/2026/ses/cmac-spj(sei 91737179), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 28550\n.\nvl: 7,48\n.\ndare: 12100002624301590","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200528","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [10020,"310.20","14","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do\naparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf:\n2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [10021,"1400.00","1","pagamento das notas fiscais:\n- 3038 - r$ 350,00\n- 3039 - r$ 350,00\n- 3040 - r$ 350,00\n- 3041 - r$ 350,00\n\ncontrato nº 003/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados de forma continuada, em 01elevador tipo cápsula cober, modelo titan, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades da sti (vigência 25/02/25 até 24/08/26) . terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 03/2021 - sgg.\nsub-rogação lei 24.331/2026.","eleve solucao e manutencao ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600096","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.621.310/0001-42"],
    [10022,"434.85","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 4 com autorização de 11/08/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins.\n(processo: 202618037007059).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100309.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700266","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10023,"4250.00","1","locação de veículo do tipo suv compacto referente ao mês julho/2026- nota \nfiscal nº 140- processo nº 202500055000661.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500333","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.842.700/0001-02"],
    [10024,"6310.78","32","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf521 126.163,57\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240102144\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-14","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10025,"5626977.33","2","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 33/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 16). processo de pagamento sei nº 202600036011149, nf nº 712.","construtora caiapo ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026438000800011","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.237.518/0001-43"],
    [10026,"1025.31","18","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido das nfs abaixos:\n.\nnf.35439 r$366,52 - sei 94241683\nnf.35440 r$110,43 - sei 94241791\nnf.35441 r$178,98 - sei 94241864\nnf.35442 r$369,38 - sei 94241972\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários: dados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10027,"60006.68","43","202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nfs 1163 ref 06/02026  r$ 48.026,71, 1164 ref 06/02026  r$ 1.325,92, 1165 ref 06/02026  r$ 1.337,04,\n1166 ref 06/02026  r$ 1.333,04, 1167 ref 06/02026  r$ 1.364,40, 1168 ref 06/02026  r$ 1.364,40,  1169 ref 06/02026  r$ 2.667,82 e 1170 ref 06/02026  r$ 2.587,35(92884018)-(92963730) atestes.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [10028,"2991.46","2","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100316\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026400100200378","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [10029,"29634.46","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nfgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026210100100183","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [10030,"721309.25","3","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001- férias 08/26 ........... r$ 721.309,25\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100003","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [10031,"2792.19","10","ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966\npagamento referente ao ao terceiro termo aditivo do contrato \nnº 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços \nde operação, manutenção preventiva e corretiva (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de energia \nelétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, \nque vigorará pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 14, emissão: 31/07/2026, \nreferência: julho/2026, atestado: 10/08/2026, \nvalor: r$ 2.792,19 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [10032,"137217.68","3","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100196","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10033,"5332.65","2","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200149","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10034,"6827.99","2","reajuste do contrato nº 15/2023/ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, seguindo as alíquotas de 2026, p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. rd 06/2026-ses (87587218).\n.\nnota fiscal: 119 - reajuste - ir....r$ 6.827,99\n.\ndare nº 12100002623300484","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026285001600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [10035,"1349.95","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 711 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 118/2025 (id. 93175840). relatório 2957/26/cooinsp. 202600031006364.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10036,"13657.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  08/2026,  referente:  consignação: empréstimos financeiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100274","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [10037,"114.70","10","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002624300449\n.\nnota: 223\nemissão: 10/12/2025\nvalor: 114,70\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [10038,"10800.79","24","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiâ nia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 425 e ipof nº 2024215300085. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$10.800,79.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10039,"33425.77","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 03ª medição do contrato 70/2026, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011955, nf 242 e nf 243 irrf","etica construtora ltda","2026","78","2026-08-07","agosto","8","2026436107800042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [10040,"1526.06","4","pagamento do imposto de renda da nf 203115576, emitida em 12/08/2026.\n\n3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de renda","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [10041,"116458.94","1","1ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de agosto/2026 - proc 202600055000005.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100235","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10042,"10000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 6 (88189033)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100389","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10043,"1886.53","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27964601 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520","escolastica daniel da silva cardoso","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000233","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.376.521-**"],
    [10044,"4500.00","26",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 265/26 camila vito silva....................1.575,00 \nsolicitação n° 293/26 andhella almeida costa santos........2.700,00\nsolicitação nº 294/26 renata lacerda noleto................. 225,00 \n.\ntotal........................................................4.500,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10045,"10666.70","20","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf nº 2026436100170, processo de pagamento sei nº 202600036013428 nf 410 iss","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [10046,"6116.54","8","proc.: 202400010070036 -lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no forn\necimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n°\n7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429418.....valor líq parcial 01: r$ 6.116,54 - referência: junho/2026","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","120","2026-08-14","agosto","8","2026285012000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [10047,"1251.61","3","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-17","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [10048,"25317.00","1","pdf: 2025290600207\n.\nbeneficiário: r goumert buffet ltda\nobjeto: serviço de buffet. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n454..............08/26.............25.317,00\n.\nrmb","r goumert buffet ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700197","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.052.873/0001-06"],
    [10049,"300.00","15","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80-81/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10050,"967578.05","3","valor destinado ao pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 79/2026 -goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova  glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012419, nf 679.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [10051,"4837.90","17","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 283. 07/2026.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [10052,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","funda o de assistencia social s o benedito","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500546","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.478/0001-76"],
    [10053,"2269.29","1","pagamento do irrf das nfe\nirrf;6221;2026.07 r$ 1.378,60\nirrf;6220;2026.07 r4  890,69\n#\n1º termo aditivo ao contrato 27/2024, cujo objeto é a aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, pelo prazo de 12 meses, vigência de 17/08/2025 a 16/08/2026.pregão eletrônico 24/2024-sgg.  processo sislog 202400005000397 - vigência de 17/08/2025 a 16/08/2026 . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100261","vericode tecnologia ltda","2026","78","2026-08-21","agosto","8","2026310107800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.490.788/0001-85"],
    [10054,"2672.40","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gerriane moreira da paz, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","gerriane moreira da paz","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600427","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.574.621-**"],
    [10055,"35999.49","1","pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\ninss empregado.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026316100100127","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10056,"41.29","14","renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 313028 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [10057,"3456.93","7","* ipof nº. 2024170100074 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 237 (sei 93479982) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links\n de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de\n comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)\n.\nrmvp\n.\n**********","cirion technologies do brasil ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [10058,"3903.20","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27954277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5355.","jose vilmar dos santos","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000539","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.700.711-**"],
    [10059,"1005257.05","8","juros - parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 566/2026-gdpr de 24/08/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 103.166,95;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 133.682,74;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 479.972,02;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 423.736,41;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.926,83;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 57.294,82;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 118.586,74;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 19.059,93.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","38","2026-08-26","agosto","8","2026170203800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [10060,"900.00","3","pagamento auxílio financeiro discentes que participem de eventos acadêmicos, culturais e extensionistas, apresentando trabalhos produzidos na ueg e institucionalizados via edital de extensão próprio. atestado nº 14/2026 - complementar - sei 94698509.","universidade estadual de goias - ueg","2026","20","2026-08-26","agosto","8","2026406202000007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10061,"4572.58","11","pagamento do serviço continuado de gerenciamento e controle de fornecimento\nde combustível (etanol) em veículos, para o atendimento da frota da \nuniversidade estadual de goiás, conforme nfe - 1023096 - sei 94312868.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [10062,"13996.05","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual d e terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2702 e ipof 2024215300189. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$13.996,05.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10063,"112142.82","15","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n......................................\npol.formosa-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93350210.\n.\nvalor pago..............r$ 112.142,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93350210).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10064,"95.20","11","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 40996/jul/26 - emissão 01/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t95,20\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-08-21","agosto","8","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [10065,"4689.43","84","recolhimento do irrf das notas fiscais nº 3912 a 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato nº 137/2025 (83133780) e sei processo nº 202500031005489.\n\nnf nº 3912 – goiânia - go, 26/05/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3913 – goiânia - go, 02/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3914 – são francisco de go, 30/05/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3915 – faina - go, 02/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3916 – guaraíta - go, 02/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3917 – chapadão do céu - go, 06/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3918 – serranópolis - go, 17/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3919 – goiânia - go, 09/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3920 – goiânia - go, 10/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3921 – são luiz do norte - go, 10/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp.\nnf nº 3922 – itapaci - go, 10/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp.\nnf nº 3923 – goiânia - go, 11/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp.\nnf nº 3925 – são domingos - go, 12/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp.\nnf nº 3926 – cavalcante - go, 12/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp.\nnf nº 3927 – cromínia - go, 15/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp.\nnf nº 3928 – cezarina - go, 15/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050.\nnf nº 3931 – goiânia - go, 16/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.\nnf nº 3932 – goiânia - go, 18/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.\nnf nº 3933 – goiânia - go, 18/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.\nnf nº 3934 – goiânia - go, 16/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.\nnf nº 3935 – goiânia - go, 24/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.\nnf nº 3936 – goiânia - go, 25/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.\nnf nº 3937 – goiânia - go, 25/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.\nnf nº 3938 – goiânia - go, 15 a 26/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.\nnf nº 3939 – petrolina - go, 26/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.\nnf nº 3940 – cezarina - go, 28/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [10066,"1555.20","1","processo 202600010019102 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88267336). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 413/2026 (sei 91603834), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 30628 - ir \n.\nemissão: 07/08/2026\n.\nvalor: r$ 1.555,20\n.\ndare: nº 12100002624700434","collect importacao e comercio ltda","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.452.157/0001-14"],
    [10067,"17444.95","7","licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. \n.\n.\npagamento do pasep referente ao mes de julho/2026 sei - 94603939\n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026255003100001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10068,"13727.90","25","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc\nedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic\no nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a\nempresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conserv\nação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pes\nquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 248 - mês de julho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [10069,"1838.20","1","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 21/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual telma ortegal - peto. relativo ao período de 25 a 30/06/2026,  conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2609 e ipof 2026215300416. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 1.838,20.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10070,"1150.00","2","pagamento que se faz a master tech equipamentos profissionais ltda para atender despesa com a aquisição de frascos para coleta de água, estéril, com tampa rosqueável e lacre de proteção, com linha de marcação para 100 ml, contendo tiossulfato de sódio, fabricado em poliestireno (ps) de alta clareza e não fluorescente, sendo 1 (uma) caixa, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n°  4.038 e ipof n° 2026210100139. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.150,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017009387.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","master tech equipamentos profissionais ltda-epp","2026","30","2026-08-20","agosto","8","2026210103000012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","19.741.896/0001-98"],
    [10071,"17700.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material para sinalização de triângulo de veículos\ne pessoas.\nnf.nº 13, emitida aos 31.07.2026, atestada aos 31.07.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006078141\nprocesso estimativo: 202600006005324\nipof: 2026240100433\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-10","agosto","8","2026240101100063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10072,"7556.00","9","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10073,"0.00","12","pagamento de ir\nconvênio nº 972483/2024\n74-03/26-ir\nwdr","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-14","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [10074,"3594.48","6","pdf:\t2025290100163\n2329-07/26-liq........3.594,48\nwdr","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700130","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [10075,"2850.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","desafio jovem de ipora","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500459","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.906.927/0001-95"],
    [10076,"38.99","4","retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 707- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500332","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [10077,"307.50","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 14/06/2026 a 13/06/2027.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao pestalozzi de catalao","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500621","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.373/0001-75"],
    [10078,"101.19","4","pagamento para quitar com empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1005282 - r$ 101,19","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026300100700002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [10079,"126.94","8","pagamento de irrf da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\nnf92 r$ 10.578,51\ninss r$ 349,09\nissqn r$ 158,68\nirrf r$ 126,94\nlíquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240101780\n.......código fundeb:26\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-08-19","agosto","8","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [10080,"3250.89","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 84/2024, da 23ª medição, referente à contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036012786 nf nº 229.","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-08-26","agosto","8","2026285015900009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [10081,"5388.86","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo previdenciário (empregador) - estatutários, no valor de r$ 5.388,86. (ipof. 2026426100269)","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026426100200016","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [10082,"125.58","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fas militar","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100194","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [10083,"2475.00","1","processo nº 202600010063395 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente henry santos . período de 1º a 25 de julho de 2026. processo 202600010063395. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58176/2026 (sei 93831134), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 2.475,00\n.","eduarda rocha dos santos","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900557","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.333.941-**"],
    [10084,"0.00","7","pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº12/2025, referente ao mês de julho/2026, no valor de r$57,00, conforme nfs-e nº 03975165. (pdf n°2025426100171).","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026426100600021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [10085,"6265.59","1","valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100612. como segue: \nfundação prev. complementar–prevcom/empregador cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100195","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [10086,"0.00","1","processo nº 202600010049416 - clo\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 023/2026. pregão eletrônico nº 028/2026. processo nº 202600005000259 / 118280. vigência da arp 05/03/2026 a 04/03/2027 . dod (91860993). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 105/2026 (sei 91940874), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 116167\nemissão: 11/08/2026\nvalor: 770.428,96\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [10087,"20433895.07","3","repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109)\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) e autorização antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018) custeio………….r$  20.433.895,07","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","195","2026-08-04","agosto","8","2026285019500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [10088,"5708.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [10089,"9603.36","2","processo nº 202600010046706 - clo\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 146/2025. pregão eletrônico nº 247/2025. processo nº 202500005024257 202500010081159. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (91735831). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 429/2026 (sei 91739569), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 46473\nemissão: 03/08/2026\nvalor: 9.603,36\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200527","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [10090,"37767.76","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-19","agosto","8","2026240132500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10091,"42.21","16","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\nirrf\n.\nnf: 3074\n.\nsei (94193553)\n.\nreferência: julho de 2026","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [10092,"10871305.34","3","repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de abril/26, maio/26 e junho/26, conforme despacho nº 786/2026-ste de 04/08/2026.\n\nabril/26              r$  3.725.859,58 \nmaio/26               r$  3.582.875,98 \njunho/26              r$  3.562.569,78 \n\ntotal:                r$ 10.871.305,34","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","19","2026-08-11","agosto","8","2026170401900002","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [10093,"109312.26","10","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 352704.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [10094,"5419.67","8","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios.\n.\nbolsa estagiário ref. folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026250100600047","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10095,"2756.60","12","ipof 2024295000007\n1229-dict/pc07/26liq............................2.756,60\nlbm","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [10096,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mayara do nascimento rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500838","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.042.511-**"],
    [10097,"1643.36","2","refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94717931),desp.contabilidade (94772825) \n202600025088369 nfag 45353  r$ 149,4 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2395 r$ 1493,96)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-31","agosto","8","2026296103800010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10098,"558.44","12","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de julho/2026. processo sei nº 202600036012597, nf-1688.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [10099,"1950.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 53. valor líquido. ref. 07/2026.","são miguel comercial ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.953.672/0001-06"],
    [10100,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","fellipe rodrigues de alvarenga","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500775","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.581-**"],
    [10101,"406406.12","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\n\ndif exerc ant...........................503.670,88","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600107","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10102,"56619.81","5","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicional\nde insalubridade do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800308","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10103,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jennifer cristhine oliveira cabral","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500602","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [10104,"513422.14","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100180","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [10105,"19583.30","1","processo sei nº 202500005009622\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 113607. medicamento\n.\npdf: 2025285001699. daof: 1922. sislog 113607. informações para nota de empenho 203860.\n.\nr$ 19.583,30 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.\n.","qualigreen ditribuidora e importadora de medicamentos ltda","2026","163","2026-08-13","agosto","8","2025285016300264","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","52.629.244/0001-31"],
    [10106,"974.02","1","pagamento do irrf da nfe da nfe 8137(94380820)\n#\n1º termo  aditivo para prorrogação de prazo e reajuste do contrato 10/2026 (sei 75987218) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, e mcr sistemas e consultoria ltda, cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte.req.despesa nº 4/2026 (89778990) e req.despesa nº 5/2026 (91459284).","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026310100600100","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.198.254/0001-17"],
    [10107,"0.00","14","regularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a\nconstrução de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, al\nambrado e iluminação, no município de mambaí.","nyom comercio e servicos ltda","2026","17","2026-08-27","agosto","8","2023260101700003","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","21.569.426/0001-30"],
    [10108,"29066.43","3","ipof:\t2025290100166\n24843-07/26-liq......29.066,43\nwdr","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026290101400029","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [10109,"93195.14","9","pdf:2024290100062\n735-07/2026-liq1r....93.195,14\njomc","2d&b engenharia ltda","2026","46","2026-08-05","agosto","8","2025290104600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [10110,"435444.06","9","pagamento do liquido das notas fiscais:\n- 121 - r$ 241.824,77\n- 122 - r$ 130.810,23\n- 123 - r$ 62.809,06\n\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [10111,"24706.15","8","pagamento da nota cobrança nº 37 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a trigésima sétima mensalidade do aluguel correspondente ao período de 11/07/2026 a 10/08/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) e relatório 3038/26/cooinsp. 202600031000913.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [10112,"170.81","1","valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e \nipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, \nconforme despacho nº 173/2026-gt, do dia: 24/08/2026, conforme nota \nfiscal nº 9960, data: 10/07/2026, dos serviços prestados no mês: junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 173/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação \nabaixo (irrf) \nvalor bruto:.........................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:.....................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8por cento)........r$   170,81\nvalor líquido:.......................r$ 3.387,80.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026326101100054","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.238.297/0001-89"],
    [10113,"541.92","15","- pagamento do (irrj) da nf 64 de 04/08/2026 (93925515), com a locação deve\nículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência:\njulho do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [10114,"68.03","32","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\nreferente a nota fiscal nº 122 - imposto de renda - julho/2026.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [10115,"2754.12","5","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27774293 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827","jose marciano neto","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.134.611-**"],
    [10116,"577473.09","1","pagamento do líquido da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1859, 1860, 1861, 1865 e 1866 líquido.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","46","2026-08-07","agosto","8","2026436104600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [10117,"29528.73","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 11/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. processo de pagamento sei nº 202600036012851 nf nº 178, nº 179, nº 180 e nº 181.","bravia engenharia e arquitetura","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026438000800034","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [10118,"86.99","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 739 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de janeiro e fevereiro 2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 89005696) e relatório nº 3063 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003377.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400490","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10119,"44.98","1","despesa com 6º termo aditivo ao contrato n. 89/2022 (supressão e renovação) ao contrato nº 089/2022, com valor solicitado de r$ 5.961,72, referente a aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda).\nnota:\n786\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t44,98\t44,98","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000525","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [10120,"38.27","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/01/2026 a 31/01/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5683660709. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [10121,"880.00","29","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 127.128/2026 - 202600020012071","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10122,"176869.68","1","4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. \n...........................\nproc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648.\n.\nvalor pago..........r$ 176.869,68.\n.\nprograma faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 176.869,68.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10123,"1200.00","4","despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65755\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t1.200,00\t1.200,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000220","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10124,"282.94","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.\n\nfatura nº 5943. valor irrf. referência 07/2026.","radionet ltda epp","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600122","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.304.610/0001-77"],
    [10125,"757.74","16","valor para pagamento do iss da 8ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010211, nf nº 27 iss.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-08-06","agosto","8","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [10126,"646.00","7","202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 646,00\n(93864351) ateste.","agenor pereira da silva","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [10127,"6433.76","15","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10128,"49.41","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100195","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [10129,"16650.00","7","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000202","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10130,"8431.10","6","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo férias clt (adicional e férias) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 8.431,10. (ipof.2026426100271).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100219","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10131,"10103.58","2","pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de aagosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\n-valmesson candido da silva\n-processo 202300020021167 (julho/2026)","estado do tocantins","2026","4","2026-08-31","agosto","8","2026406200400355","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [10132,"230990.98","47","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94315497), desp. contabilidade (94542575)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 912  r$ 17938 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 3582 r$ 15232)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 927  r$ 14029,5 (site portal notícias goiás  nfvc 880 r$ 12000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 917  r$ 3741,2 (p.s eliteservicos nfvc 28 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 913  r$ 4676,5 (gm comunicação nfvc 44 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 923  r$ 4676,5 (blog do ulhoa  nfvc 167 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 918  r$ 3741,2 (foco comunicação nfvc 166 r$3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 921  r$ 3741,2 (site destaque df  nfvc 191 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 911  r$ 4676,5 (site portal caldas net  nfvc 55 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 910  r$ 13789,5 (site folha z  nfvc 137 r$ 11760)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 926  r$ 7162,4 (jornal folha metropolitana  nfvc 151 r$ 6080)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 924  r$ 7482,4 (jornal dos municípios  nfvc 29 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 914  r$ 14029,5 (diario do entorno  nfvc 15 r$ 12000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 915  r$ 17906 (jornal gazeta  nfvc 93 r$ 15200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 906  r$ 35627,56 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 484 r$ 30253,04)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 909  r$ 32159,25 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 523 r$ 27307,93)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 922  r$ 9353 (jornal opção ltda nfvc 19 r$8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 908  r$ 17517,36 (televisão anhanguera jataí  nfvc 499 r$ 14874,81)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 931  r$ 1908,01 (rádio morrinhos  nfvc 504 r$ 1632)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 929  r$ 3741,2 (rádio mega fm 106,1  nfvc 40 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 925  r$ 3741,2 (radio nova era fm uruacu  nfvc 126 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 919  r$ 4676,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 41 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 920  r$ 4676,5 (radio inter 101 fm  nfvc 36 r$ 4000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10133,"339.45","1","pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de julho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026430100100199","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [10134,"3125.71","14",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\n2671/julho/2026/ir  ......................r$  53,18\n2672/julho/2026/ir  ......................r$  53,64\n2673/julho/2026/ir  ......................r$  118,11\n2674/julho/2026/ir  ......................r$  75,55\n2675/julho/2026/ir  ......................r$  761,54\n2676/julho/2026/ir  ......................r$  24,28\n2677/julho/2026/ir  ......................r$  18,11\n2678/julho/2026/ir  ......................r$  29,05\n2679/julho/2026/ir  ......................r$  31,91\n2680/julho/2026/ir  ......................r$  22,88\n2668/julho/2026/ir  ......................r$  1.937,46\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  3.125,71\n.\ndare. nº 12100002624303530.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [10135,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","julliana melo nascimento toledo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500805","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.661.031-**"],
    [10136,"5082550.77","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700473","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10137,"4461.60","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao beneditina da providencia - abenp","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.765.097/0012-01"],
    [10138,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88552844)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026295400100592","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10139,"469102.60","22","prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n2636/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2637/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2641/julho/2026 - r$ 42.645,68;\n2642/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2643/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2644/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2645/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2646/julho/2026 - r$ 42.645,68;\n2647/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2648/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2649/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2650/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2651/julho/2026 - r$ 42.645,68;\n2652/julho/2026 - r$ 42.645,68;\n2653/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2654/julho/2026 - r$ 21.322,85;\n2674/julho/2026 - r$ 42.645,68;\n.\ntotal a pagar: r$ 469.102,60\n.\naas","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10140,"218.20","76","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3952 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jaupaci-go, no período de 30/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [10141,"5017.05","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100364","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10142,"429.10","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/06/2026 valor de 429,10.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidade\nde licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de \nfornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamentode esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de junho de 2026. fatura nº 3000528953. (restante).\ntotal selecionado: r$ 429,10.\nprocesso sei: 202500029004048.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800170","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [10143,"241.43","103","sei 202600031006586, art nº - 1020260226826, boleto nº 28320690126222829, referente a orçamento em goiânia -go. conforme relatório n°  2979/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031006586, art nº - 1020260231670, boleto nº 28320690126227491, referente a orcamento em três ranchos-go. conforme relatório n°  2979/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031006586, art nº - 1020260236551, boleto nº 28320690126232254, referente a orcamento em amaralina -go. conforme relatório n°  2979/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031006586, art nº - 10260236590 , boleto nº 28320690126232300, referente a orcamento  em aruana -go. conforme relatório n°  2979/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031006586, art nº - 1020260236530, boleto nº 28320690126233374, referente a orcamento em alexânia-go. conforme relatório n°  2979/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031006586, art nº - 1020260236870, boleto nº 28320690126232641, referente a orcamento em avelinópolis -go. conforme relatório n°  2979/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031006586, art nº - 1020260237673, boleto nº 28320690126233522, referente a orcamento em apore - go. conforme relatório n°  2979/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [10144,"15.23","191","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido sobre a nf. abaixo:\n.\nnf.34563 r$ 15,23 - sei 93538921\n.\nempresa: vitrine filmes eireli - me\ncnpj: 11.620.976/0001-83.\n.\ndados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-11","agosto","8","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10145,"26.54","11","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de julho de 2026. processo sei 202600036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-08-03","agosto","8","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [10146,"10045.90","4","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\nliquido\n.\nnf: 1372\n.\nreferência: junho de 2026\n.\nsei (93588422)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [10147,"852.91","23","ipof: 2024160100175 - processo:  202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021\n-secami, que tem por objeto a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados de \ncontrole sanitário integrado de vetores e pragas urbanas \nnas dependências internas e externas da secretaria de \nestado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, \natestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 852,91 - líquido","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [10148,"15090.50","182","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 202400004045123, 202500003011900 e 202600004033179. ids: 040253500662608033, 040271200082608037 e 040114000012608030.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10149,"32.26","2","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn ,   correspondente\nàs diferenças apuradas na competência de 10/2025.\n(processo  202200053000125).\n- nota:\n10/2025  3.3.90.92.67  25/08/2026  25/08/2026  32,26  32,26","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000617","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [10150,"38346.78","3",".\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 3899, de quarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027.\n.\nbsa","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026170101800010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [10151,"81650.00","1","pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 3º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 066 de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.810 de 30 de junho de 2026.","policia militar","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026290200700136","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10152,"5070.74","11","este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de\nserviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto \nsanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentamos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura nº 3000529912, referente ao período de julho/2026.\n\npdf nº 2025336200154\nprocesso sei nº 202400024004489\nmodalidade de quitação: siofi","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [10153,"148855.30","18","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 820  r$ 4676,5 (rádio nativa fm  nfvc 2667 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 828  r$ 7175,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 369 r$ 5785,6)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 822  r$ 3587,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 192 r$ 3046,4)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 821  r$ 9353 (rádio sucesso  nfvc 295 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 827  r$ 3741,2 (rádio kativa fm  nfvc 344 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 831  r$ 9353 (inova comunicacao  nfvc 50 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 829  r$ 3741,2 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 205 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 826  r$ 3741,2 (rádio líder fm   nfvc 710 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 839  r$ 5381,4 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 53 r$ 4339,2)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 832  r$ 9353 (jornal informativo trandadense  nfvc 1254 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 838  r$ 17758,62 (jornal daqui  nfvc 9303 r$ 15079,68)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 824  r$ 7482,4 (site os pequi de goiás  nfvc 253 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 834  r$ 5611,8 (site diário da redação  nfvc 557 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 837  r$ 3741,2 (site informa tudo df  nfvc 143 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 823  r$ 6547,1 (site os pequi de goiás  nfvc 254 r$ 5600)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 836  r$ 9193 (site brasil urgente  nfvc 153 r$ 7840)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 833  r$ 33741,38 (jornal opção  nfvc 71 r$ 28651,39)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 797  r$ 4676,5 (revista planeta água  nfvc 2018 r$ 4000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-20","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10154,"7466.23","1","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 25/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2772 e ipof 2026215300421. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 7.466,23.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700074","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10155,"73.08","1","pagamento complementar no valor de r$ 73,08, relativo a \nrestituição do fundo rotativo da secretaria de estado da\ncasa civil, para cobrir despesas com material para identificação\nde pessoas, veículos, objetos, entre outros bens (confecção de\nplaca para veículo),conforme detalhado abaixo:\nvalor total da\tnota fiscal: r$ 280,00.\nipof n° 2025110100053.\nne 2026110100600075.\nprocesso sei n° 202600013001908.\nnota fiscal n° 17.391\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026110100600076","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10156,"145.99","4","pagamento do irrf retido da nf 35, emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 145,99, total geral da nf r$ 6.082,95.\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100191.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700195","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [10157,"1712585.74","33","pagamento do líquido da nf 1566 emitida em 03/08/2026,referente a prestação\nde serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda,\nde equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento transferência da capital e entrega da comenda, no dia 20 e 21 de julho de 2026, no valor de r$ 1.712.585,74 (total geral da nf r$ 1.798.934,60)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [10158,"1643.00","2",".\nipof:2026170100060\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\ndo posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis\n.\nprocesso de restituição:202600004069824\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500166","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10159,"8115.89","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período 02 e 03/2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . \n01 - valor...............................r$  8.115,89 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100388","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10160,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marcelo peixoto de abreu","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500826","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.720.911-**"],
    [10161,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","maria gabriela alves de melo lemes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500829","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.871-**"],
    [10162,"10240.03","15","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do período de junho/2026 do irrf do contrato: 40/2025, o objeto contratual compreende a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100170. processo sei nº 202600036012192. nf nº: 390.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [10163,"1575.56","3","202600025045478 -  refere-se ao pagamento liquido nf 733 - hospedagem para servidores participarem arena and2026, em joão pessoa/cleiton paiva. ateste-94129154","afefe turismo ltda","2026","18","2026-08-12","agosto","8","2026296101800059","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [10164,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","adriana costa sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500258","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.258.321-**"],
    [10165,"1611.25","53","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  82994  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nissqn:\tr$ 710,40\ncorreção: r$ 0,99\njuros: r$ 10,56\nmulta: r$ 142,28\n\n\n\nnota fiscal:  83345  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t02/07/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nissqn:\tr$ 710,40\ncorreção: r$0,50\njuros: r$ 3,28\nmulta: r$ 32,84\n.\nobs: os valores de correção, juros e multa foram retirados da nf 81933 , valor reservado para este fim.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-08-21","agosto","8","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [10166,"3184.54","1","pagamento para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal do mês julho/2026. (sandra machado paiva). processo sei 202417576001874","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100254","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.107.525/0001-51"],
    [10167,"130.95","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700178","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10168,"12912.66","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil, do mês agosto/2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100236","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [10169,"2179.78","10","retenção inss à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) \nissqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%)\ni.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 34.995,44\n.\nconforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006041821\npdf: 2025240102304\ncno: 90.028.57010/77\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-08-14","agosto","8","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [10170,"56900.00","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). auxilio alimentação r$56.900,00 e ipasgo saúde patrocínio, r$ 600,00 ref-08/26. \n.\nauxílio alimentação ref. folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026250100500033","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10171,"12514824.83","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700222","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10172,"18637.28","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf:2025436101226, processo de sei 202600036011032, nf: 6076 irrf\ndare: 8580 0000 186-7 3728 0008 210-5 0002 6226 005-0 8735 6060 000-0\nr$ 18.637,28","lcm construcao e comercio s a","2026","73","2026-08-03","agosto","8","2026436107300021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [10173,"5117.16","53","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1277-issqn07/2026\t3.3.90.37.01\t07/08/2026\t04/08/2026\t5.117,16\t5.117,16","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10174,"99865.00","1","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 função comissionada...........................r$ 99.865,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100382","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10175,"5.04","1","processo sei nº 202600010050987 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 100/2025 \"a\". pregão nº 166/2025. vigência da arp: 14/08/2025 a 13/08/2026.. processo nº 202500005014201 / 202500010056484. autorização (92143011).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626700034\n.\nnota: 184124\nemissão: 07/08/2026\nvalor: 5,04\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026285009200549","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [10176,"1617.82","12","pdf:2025295000363\n9897763-07-26-liq.\njbr","claro s a","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [10177,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lilian laurencia leite","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500290","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.701-**"],
    [10178,"7.38","2","processo: 202600010052019 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n739354.......7,38\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303448","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","90","2026-08-28","agosto","8","2026285009000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [10179,"24932.64","7","pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobre tudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/06 a 15/07/2026 , conforme fatura 26/07/660002629 emitida em 21/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026126100600020","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [10180,"1653.89","2","recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2441, 03julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 137.824,00 \nvalor irrf r$ 1.653,89 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 136.170,11 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","221","2026-08-03","agosto","8","2026240122100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [10181,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","stefani rosalem mendes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500515","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.291-**"],
    [10182,"759.03","6","pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/07/2026 a 31/072026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº5834002378. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [10183,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","leticia martins lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500503","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.419.681-**"],
    [10184,"4200.00","9","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao dos surdos de goiania","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500529","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [10185,"56864.77","5","pdf: 2025290600153\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..................valor\n10028655............07/26................52,33\n0021................07/26............56.812,44\ntotal................................56.864,77\n.\nipnm","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026290600700086","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [10186,"22443.41","1","processo: 202600010054992 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n2103910......22.443,41","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [10187,"21598.57","10","ordem de pagamento para quitar despesas com as faturas de consumo de energia elétrica da unidade do sistema socioeducativo caser rio verde. 07/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [10188,"94620.98","4","pagamento líquido da fatura 6238062026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 06/2026.\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [10189,"1650.00","3","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000202","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10190,"19172.65","85","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004067233\t5386872-58.2024.8.09.0011\t040271200202608047\n202600004067232\t5257625-27.2021.8.09.0044\t040079100042608044\n202600004067365\t5647680-90.2022.8.09.0051\t040253501722608040\n202600004067368\t5315401-98.2026.8.09.0176\t040464100012608049\n202600004067370\t5494888-28.2026.8.09.0176\t040464100022608041\n202600004066681\t5161505-60.2026.8.09.0006\t040001400302608042\n202600004066679\t5020254-50.2025.8.09.0051\t040253501732608043\n202600004066678\t5070465-90.2026.8.09.0072\t040125100012608045\n202600004066676\t5914221-19.2025.8.09.0051\t040253501742608046\n202600004066677\t5452634-16.2022.8.09.0100\t040080400012608075","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10191,"180314.98","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","462","2026-08-28","agosto","8","2026240146200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [10192,"1418.33","125","pagamento de guia de i.r. sobre rpv referente à advogada dra. núbia rossana c. vieira (sei nº 202611129007265).\n\nvalor da guia de i.r. ............... r$ 1.418,33\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10193,"30190.39","4","o pagamento é referente a contratação com 5% iss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 476 emitida em 02/07/2026, referente a julho de 2026.\npdf: 2024336200075. \nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026336200800001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [10194,"14017.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituicao filantropica assisten","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500185","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.857.625/0001-32"],
    [10195,"10507.75","45","contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil nilsa moreira pires (sei nº 202611129006999).\n\nvalor da contr. prev. ............... r$ 10.507,75\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-08-05","agosto","8","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10196,"3421.00","1","pagamento da nota fiscal nº 206 à empresa fit refrigeracao bela vista ltda, cnpj 49.857.517/0001-90, referente a compra de 45 refil 5 pol scarvao srosca acqua bios e 4 refil acqua ab3 acquabios ibbl, correspondente ao período de julho/2026, conforme termo de referência (89334825), requisição de despesa 9 (89480652) e ratificação da dispensa de licitação (92071333), conforme relatório nº 2930/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003571.","fit refrigeracao bela vista ltda","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500166","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","49.857.517/0001-90"],
    [10197,"260.47","8","pagamento conforme a fatura nº 10078577, referente ao mês de agosto/2026,\nrelativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de\ncaldas novas - go. pdf: 2025180100256. jj","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [10198,"13370.75","1","pdf:\t2026290600642\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\n verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 ...... 13.370,75 \n.\ntotal.........r$ 13.370,75 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026290600500046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10199,"148526.00","4","202600010005195 - ejsa\n.\ncontrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a\nparecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela\ntiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632)\ne plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir\no/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244).\n.\npagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 20260\n0010060439 (prestação de contas).\n.\npax/maio/2026........................148.526,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","29","2026-08-05","agosto","8","2026285002900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [10200,"180545.60","8","vale alimentação mês setembro/2026- nota fiscal nº 23622- processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2026","4","2026-08-18","agosto","8","2026319000400001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [10201,"49783.63","7","valor destinado a cobrir despesas do inss  37ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023 -goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra , por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. pdf:2026436100513 ,processo sei 202600036012114. nfs:25966 a 25974 -inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026436103800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [10202,"600000.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 09/2026. despacho 92. sei 94506901.","agencia de fomento de goias s a","2026","41","2026-08-19","agosto","8","2026300104100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [10203,"12556.53","4","processo 2026000100466680 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  83/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303  202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 765700 - ir \n.\nemissão: 31/07/2026\n.\nvalor: r$ 12.556,53\n.\ndare: nº 12100002624302056","elfa medicamentos s a","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [10204,"24796.38","21",".\n.\n- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf)/ r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60\n- líquido: r$ 24.796,38\n.\nejs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [10205,"2888.71","13","- pagamento da fatura 00028903 de 10/08/2026 (94311896), com a prestação\nde serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [10206,"13013.35","75","pagamento do inss da nf 548,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10207,"24631.83","1","valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de análises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa geraes diagnostica ltda, a aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, \nipof 2026326100278. pagamento da nota fiscal, nº 8120-1, emitida em 15/07/2026, despacho nº 059/2026-labquali, de 22/07/2026, atestada em 22/07/2026, parecer contábil, nº 035/2026-gecont, dia: 11/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido)\nvalor bruto:.........................r$ 24.931,00\nbase de cálculo ir...................r$ 24.931,00\nretenção de irrf.....................r$    299,17\nvalor líquido........................r$ 24.631,83.","geraes diagnostica ltda","2026","19","2026-08-14","agosto","8","2026326101900016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","13.430.441/0001-75"],
    [10208,"6262.83","1","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 01/2026 na conta 996/577001343-1. processo: 526xxxx-32.2016.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 83/2026/agehab/pj (86604309). sei 202600031000508., regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10209,"205505.81","1","ipof: 2026290700083\n\ndestina-se a cobrir despesas, com ipasgo * (incluídos no líquido), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n013 - ipasgo 08/26 ............ r$ 205.505,81\nmpva","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100022","2026","2907","diretoria da polícia científica","50.565.317/0001-43"],
    [10210,"1298481.78","15","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n..................................\nproc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486.\n.\nvalor pago..............r$ 1.298.481,78.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).","fundacao pio xii","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [10211,"9301.72","1","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiania\ntur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de\njulho de 2026, na folha de agosto de 2026 desta autarquia, conforme duam anexo no processo nº 202300027001280, no valor de r$ 9.301,72. (ipof.2026426100267).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100211","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10212,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500485","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10213,"10.24","6","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 627 e ipof 2025215300357. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 10,24.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017019057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [10214,"248053.99","9","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento parcial nota fiscal 352703.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900029","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [10215,"1792164.57","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \ngratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400335","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10216,"6534.21","17","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 158 ref 06/2026  r$ 6.534,21(93564706)(93607636) atestes.\npagamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800156","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10217,"3122025.23","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.................................\nproc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93292030.\n.\nvalor pago..............r$ 3.122.025,23.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial ago26 (93292030).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [10218,"15320.85","10","202600025082444 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento mat\nerial de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 043 ref 08/2026 r$\n15.320,85(94420659)-(94453847).","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [10219,"64908.89","13","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 176 ref 07/2026  r$ 64.908,89(94386503)-(94499981) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800166","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10220,"512.12","18","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15051 e ipof 2024215300086. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$512,12.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10221,"105.98","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nfardamento militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100239","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [10222,"7107.27","3","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice. mês julho/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600068","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [10223,"2000.00","2","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 07/2026 ref 07/2026  r$ 2.000,00(93872902)-(93951298) atestes.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000153","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [10224,"558.79","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 558,79.","renato gomes imai","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100251","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [10225,"1385.92","1","processo nº 202600006085051 portaria nº 5320 rex nº 5387 \ndespacho spf nº 7523 \nrepasse de recurso financeiro destinado ao atendimento a \ndespesas para pagamento de fatura de internet do colégio \nestadual agenor cardoso de oliveira, município de goiânia, \ncom transferência ao conselho escolar do colégio estadual \nagenor cardoso de oliveira, cnpj n.º 48.851.656/0001-44, \njurisdicionado à coordenação regional de educação de goiânia.\nipof nº 2026240102901 >> código fundeb 22 <<\n....\n\nafoap","conselho escolar do colegio estadual agenor cardoso de oliveira","2026","386","2026-08-26","agosto","8","2026240138600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.851.656/0001-44"],
    [10226,"1348.38","2","pagamento nota fiscal n° 27182436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5283","maria de fatima alves de carvalho","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000540","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.301-**"],
    [10227,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","atala melissa arino rezende","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500754","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.311-**"],
    [10228,"2000.00","1","repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) purificador de água, destinado a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás, conforme despacho nº 1822/2026/ses/geaal-21277 (92229224). rd 85 (92312579). \n.\nportaria numeração automática 2410 (93575343) e extrato publicação portaria (93686048)....r$ 2.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10229,"2875890.40","5","valor destinado a cobrir despesas da 12ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra– referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101125,processo sei nº 202600036012756 nf 19606 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026436100800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [10230,"0.00","1","processo 202600010058803 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. período de 07 a 13 de julho de 2026, processo 202600010058803, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53900/2026/ses (sei 93198310).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.350,00","jaine aparecida arruda oliveira","2026","69","2026-08-06","agosto","8","2026285006900522","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.341.591-**"],
    [10231,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","hermes willyan parreira claro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500688","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.801-**"],
    [10232,"501.02","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 737 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palminópolis - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 91372711) e relatório nº 3030/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005045.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700134","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10233,"480.00","28","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 118/2026 - 202600020008879","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10234,"3861.11","2","formalização do 3º termo aditivo ao contrato n.º 10/2023 (49059967) com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho no centro cultural oscar niemeyer - ccon.requisição de despesa 24 (92395203)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2763-irrf07/2026 \t3.3.90.39.08 \t13/08/2026 \t11/08/2026 \t3.861,11 \t3.861,11","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","3","2026-08-19","agosto","8","2026420100300006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [10235,"679.57","20","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 140 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [10236,"1.72","10","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 10/2026 (93591177), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 19197 e ipof 2025210100050. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013468.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [10237,"13539.33","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº270520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6159.","erika de oliveira alvim","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001358","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.931-**"],
    [10238,"1065.47","2","retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.\nnf 41 r$ 88.788,82 - 5ª medição\ninss: r$ 4.883,39 (44.394,41*11%) \nissqn: r$ 4.439,44 (88.788,82*5%)\ni.r. r$ 1.065,47 (88.788,82*1,2%) \nvalor líquido r$ 78.400,52\n.\nconforme despacho nº 3445/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006134917\nipof: 2025240100624\ncno: 90.026.68942/70\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","86","2026-08-21","agosto","8","2025240108600050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [10239,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marcelo fouad rabahi","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.141-**"],
    [10240,"2245.81","3","pagamento que se faz a globo administracao eireli  para atender despesas com retenção de issqn, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (issqn). \n\n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.245,81.\n\n.\n\n\nprocesso de pagamento 202400017009440. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10241,"6300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais espirita chico xavier","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500612","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.290.531/0001-82"],
    [10242,"1800.00","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5501915-30.2026.8.09.0025.\n- depositante: wander venâncio da cruz (cpf: 829.868.271-87).\n- favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco c6 s a .......... - 336.\n* agência ............... - 0001.\n* conta corrente ........ - 28729271-1.\n- valor total ....................... r$ 1.800,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10243,"1766.13","11","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\nofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec\nservidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68\nprocesso sei: 202600005011155\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026300100100303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10244,"1246.19","14","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2618, referente ao mês de junho de 2026.\ncomo segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19. total selecionado:..............................................r$ 1.246,19. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [10245,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jamile silva vieira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500792","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.173.631-**"],
    [10246,"91.20","2","processo 202500005024803 - mmrm\n.\naquisição emergencial de produtos químicos utilizados na produção de remédios, desinfecção e higienização de materiais estéreis, para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).sislog 115777\n.\nnota: 651\n.\nemissão: 08/06/2026\n.\nvalor: r$ 91,20","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000232","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.885.451/0001-94"],
    [10247,"0.00","1","processo 202600010056440 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria cristina amaral. período de 10 a 18 de junho de 2026, processo 202600010056440, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51676/2026/ses (sei 92863796).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.750,00","maria cristina amaral soares da silva","2026","69","2026-08-06","agosto","8","2026285006900520","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.440.431-**"],
    [10248,"14832.28","7","processo 202600010054291 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/faec/banco de olhos/mai/26........14.832,28\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [10249,"3987.00","7","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [10250,"353.28","1","processo sei nº 202600010056572 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 135/2025. \"c\" pregão nº 222/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2025. processo nº 202500005026474 /116100.  autorização (93456740). entregar nota de empenho com a o ordem de fornecimento 120 (93460152). \n.\nmedicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301987\n.\nnota: 254175\nemissão: 30/07/2026\nvalor: r$ 353,28\n.","agille comercio de medicamentos ltda","2026","91","2026-08-14","agosto","8","2026285009100021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.697.594/0003-10"],
    [10251,"435853.85","13","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nfs-1074 a 1150.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-08-19","agosto","8","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [10252,"183406.51","1","valor destinado ao pagamento da 12ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, a contratação de serviços de: motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, que deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, com o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de todas as atividades, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013447. nf 37 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","87","2026-08-26","agosto","8","2026436108700010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [10253,"700.00","55","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jose carlos ferreira de magalhaes - cpf nº 494.142.161-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020682.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5524080-90.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10254,"1070.12","1",".\nproc 202600025099016-efc\n.\nrescisão de contrato trabalho do empregado público manoel xavier rocha, cpf ***.038.301-**, em razão de sua aposentadoria, a partir de 24 de outubro de 2025 (92573586).\n.","manoel xavier rocha","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026180100800301","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.038.301-**"],
    [10255,"1244.18","25","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 1135 emitida em 01/07/2026, referente a junho de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [10256,"570.94","31","pagamento do inss da nf 533,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10257,"3124.65","2","processo sei nº 202600010040567 - clo.\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010040567), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025639 ), vinculado ao processo do sislog nº 115925, referente à ata de registro de preços nº 183/2025 \"d\", pregão eletrônico nº 287/2025, ambos do processo (sei nº 202500010098204) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de go, que tem como objeto aquisição do medicamento  venvanse® dimesilato de lisdexanfetamina, 70 mg cap dura  no valor de r$ 3.162,60 .\n.\nnota:392029\nemissão:28/07/2026\nvalor:3.124,65\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200499","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [10258,"0.00","51","pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda\n,referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo prin\ncipal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especi\nalizada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: es\ntudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a\ndemanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação\nde goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360).\n.\n.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go.\ninss r$ 520,76\nissqn r$ 236,71\nlíquido r$ 3.976,69\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\n...creditar na conta: 71313-9\n...banco: 104 - cef\n...agência: 1338\n...cnpj: 01.067.073/0001-63\n...prefeitura municipal de amorinópolis -go.\n.\n\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-14","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [10259,"6.00","7","pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 362 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 53/2025 (id. 92875821). relatório 2838/26/cooinsp. 202600031006116.","prefeitura municipal de santa tereza de goias","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.484/0001-24"],
    [10260,"4169.90","3","pagamento referente á nota fiscal nº27813730 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5177.","diogo venancio da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001752","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.479.711-**"],
    [10261,"734.15","41","pagamento ref. contrato nº 001/2026 - inss - competência 06/2026 (recepção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [10262,"31617.33","76","pagamento do inss da nf 519,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10263,"4859.82","1","pagamento da 1ª parcela das despesa de implantação do programa de cooperação entre estado e municípios visando educação de qualidade, com\nvistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por meio\nda ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabelecido através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de recursos oriundos do programa nacional de alimentação escolar - pnae/fnde.\ndesp. nº232/2026/seduc/gecomu-16005 e despcho nº 2220/2026/seduc/coordastec-16768 - solicitação realizar repasse. autorização despacho nº\n3444/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240101550\n.\nkênya","prefeitura municipal de uruacu","2026","22","2026-08-28","agosto","8","2026240102200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [10264,"2329.15","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/06/2026 valor de 2.329,15.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidade\nde licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de junho de 2026. fatura nº 3000528953. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 2.329,15.\nprocesso sei: 202500029004048.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800083","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [10265,"2364.40","3","adesão à ata de registro de preços nº 01/2025 - sgg, para contratação de prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração e operação de pontos de acesso outdoor (access points - ap) e demais itens necessários para implementação de rede sem fio (wi-fi público) no estado de goiás, em regiões de pouca disponibilidade deste serviço de conectividade, com suporte e garantia de 60 meses. contrato nº 61/2025 - sgg. vig. 17/11/25 a 16/11/30.proc: 202518037009494/ 202400005012946 - 105462\n#\npagamento do iss das notas fiscais abaixo - ateste sei 93758847:\n#\nnf 5 (sei 93740186) - gerenciamento - mar/2026: r$ 794,96\nnf 6 (sei 93740899) - gerenciamento - abr/2026: r$ 12.952,90\nnf 7 (sei 93741594) - gerenciamento - mai/2026: r$ 14.574,11\nnf 8 (sei 93741866) - gerenciamento - jun/2026: r$ 14.331,73\n#","hughes telecomunicacoes do brasil ltda","2026","77","2026-08-12","agosto","8","2026310107700001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.206.385/0016-48"],
    [10266,"3000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","casa de apoio mana de deus","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500334","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.497.625/0001-34"],
    [10267,"238.12","65","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3948 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de ouvidor - go, no período de 27/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório 2936/26/cooinsp. 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [10268,"3138.74","13","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\ntim 5833965894 07/26","tim s a","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [10269,"859.13","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosangela daparte de castro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100245","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.331-**"],
    [10270,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","67 108 716 inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.108.716/0001-88"],
    [10271,"81246.73","2","aquisição de licença de uso do software microsoft office home & business 2024 esd, em português do brasil (pt-br), que inclui todos os recursos avançados do office home and business 2024 (word, excel, powerpoint e outlook), com suporte a versões de 32 ou 64 bits, de forma vitalícia, para uso dos servidores desta procuradoria-geral do estado de goiás.\n* ipof 2025145100078\n* sislog 114370\n* pregão eletrônico nº 3/2026/pge\n* * nota fiscal 63514 liq - ref. o valor líquido","nti brasil solucoes digitais ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026145100700006","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","66.582.784/0001-11"],
    [10272,"560.90","9","op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.\n*\npagamento  líquido da nota fiscal nº 4.586 - mês de julho/2026.","jr aguas eireli","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026316100600055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","97.546.623/0001-04"],
    [10273,"14174.83","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28011649 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6334","samara da silva jesuino","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000073","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.300.081-**"],
    [10274,"7812.50","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","mob7 desolvimento e solucoes ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.120.868/0001-04"],
    [10275,"25893.18","48","pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais\nnº 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316,\n1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327,\n1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338,\n1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349\ne1350 relativo à prestação de serviços de vigilância armada\nrealizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no\ninterior do estado, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066\ndare n.º 12100002623000188 - fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [10276,"2962.10","14","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente as despesas com procedimento administrativo destinado à aquisição de\nmaterial de consumo, com o objetivo de atender às demandas da superintendên\ncia de desporto educacional, arte e educação, no âmbito dos eventos programa\ndos para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços gerencia\nda por esta pasta. pdf:\t2026240101125 processo nº 202600006040819, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.671  data de emissão: 17/08/2026\n- referência: 260 unds. balanças / 1.040 unds dardos de arremesso / 96 unds.\nmesa de pebolim / 240 unds. peteca de badminton\n- valor total r$ 246.842,00\n** irrf 2.962,10\n..","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-28","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [10277,"232365.70","1","aditivo ao contrato nº10/2026 (87752772 ) com aumento percentual de acréscimo corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme requisição de despesa 37/2026 (91341683).","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026190102000038","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [10278,"3672.98","2","#\npagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 108 (sei nº 93805150)\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-08-06","agosto","8","2026310107800026","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [10279,"7435.39","1","proc.202500010080793 - ebd\n.\ncontratação - prestação de serviço integração entre os sistemas de gestão hospitalar soulmv e do complexo regulador, com relação aos módulos gerenciamento de filas de espera e agendamento de consultas e exames (gercon), gerenciamento de internações (gerint) e gerenciamento de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade - apac) (gerpac), por 60 meses.   dod.231009. tr 231128. sislog: 116096 . modalidade: inexigibilidade nº1000435/2025 .\n.\nipof: 2025285003699\n.\ndare: 12100002624000702\n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nnota fiscal.......valor r$\n4035/julho/26/ir.....6.658,17\n4036/julho/26/ir.......777,22 \n.\ntotal a pagar:\t7.435,39","conecte se ltda","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026285001400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.184.527/0001-26"],
    [10280,"1527633.74","3","pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola\nres, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me\nio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio\ndo pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -\nmenor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060\n41520, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 0001501 data de emissão: 20/07/2026\n- referência: 19.572 unidades tênis\n- valor total r$ 1.546.188,00\n- valor líquido r$ 1.527.633,74\n..\ndados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-04","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10281,"1554.58","2",".\nipof:2025170100267\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 156 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e\ncoquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\nobs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser\ncadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido  cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500350","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10282,"517.00","95","inss-pj-jul-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10283,"25.06","2","pagamento liquudo de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nipof-2026240100218- codigo fundeb 25\n.\nfatura.......agosto/2026\nvalor r$ 25,06\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","355","2026-08-14","agosto","8","2026240135500020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [10284,"1.17","3","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas:\n05/26-2944405-ir\n06/26-2982344-ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-20","agosto","8","2026290401600018","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [10285,"2609.78","13","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente.\n\nnf - 1183. inss. ref. 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [10286,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alvanil machado moreira (cpf: 095.487.341-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a)  joana moreira machado (cpf:  302.929.301-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10170/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","carlos laercio de oliveira","2026","246","2026-08-04","agosto","8","2026240124600190","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.064.301-**"],
    [10287,"8647.23","5","processo 202600010056304 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal: procedimentos do mac ? portaria 6332/2025.\n.\npagamento conforme despacho 218 (93313469) e despacho 1920 (93475490).\n.\nclimer/mac/mai/26\n.\ntotal a pagar:\t8.647,23\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-08-07","agosto","8","2026285003800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [10288,"745.36","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - agosto/2026.","estado de goias","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026130100500028","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10289,"39450.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de lázaro borges furtado (cpf nº ***.204.561-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda lage ou cabeceira da lage, registrado na matrícula nº 88.413, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de rio verde -go, necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060/entroncamento go-174, com extensão de 13,54 km. pdf 2026436100789, processo de pagamento sei nº 202600036006559.\n\nobs: favor depositar para lazaro borges furtado - cpf: 234.204.561-15 - banco itau - 341 - agência: 0322 - conta corrente: 25149-7.","lazaro borges furtado","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500134","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.204.561-**"],
    [10290,"5980.34","17","pagamento líquido pela prestação de serviços continuados, de manutenção \npredial, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de\ntrabalho, no mês de julho/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6926,\nsei 94183316 e atestado nº 12/2026 - sei. 94517021. solipa - sei 94518185.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [10291,"10163.40","4","valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e \nipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, \nconforme despacho nº 276/2026-gt, do dia: 08/07/2026, conforme notas \nfiscais nº 9086 - 9087 - 9088, data: 18/05/2026, dos serviços prestados \nnos meses: fevereiro - março e abril 2026, e atestada pelo gestor \nem: 08/07/2026, de acordo com a informação financeira nº 169/2026-gecont, \nem: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo (líquido) \nvalor bruto:..............................r$ 10.675,83\nbase de cálculo:..........................r$ 10.675,83\nretenção irrf: (4,8por cento).............r$    512,43\nvalor líquido:............................r$ 10.163,40.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026326100900276","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.238.297/0001-89"],
    [10292,"19549.57","3","202200025080929-pagamento nf 379767 - 07/2026 - fornecemintos de peças frota\ndetran.ateste 94240327 - contabil 94340756.\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800137","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [10293,"12305.81","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).ressarcimentos: yara nunes-r$ 12.305,81 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9.728,10 - ref.08/2026.\n.\nressarcimento servidora: yara nunes dos santos-processo 202617645002579 - 08/2026\n.\npagamento de gru\nunidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região\ncategoria: administrativo\nserviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual\ncnpj: 32.746.693/0001-52\nproad: 48561/2023.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100196","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10294,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jorge luiz monteiro rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500802","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.380.011-**"],
    [10295,"5565371.20","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.565.371,20","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100246","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10296,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","bianca leite carnib de sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [10297,"5800.59","1","rescisão contrato de trabalho por motivo de falecimento do colaborador, dnery marques pereira júnior- processo nº 202600055000438.","dnery marques pereira junior","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026319000100237","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.264.441-**"],
    [10298,"1299.71","14","pdf:\t2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\n nf. 1023087 emitida em 06/08/26\nref. a julho/26\n\n\netanol................................1.299,71","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [10299,"1216.44","12","recolhimento de irrf conforme recibo de junho/2026 referente\na locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,\nbase de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,no\nvalor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [10300,"175.00","2",".\nproc. 202600010013504.hls.\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2026 à 27 de junho de 2027. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. rd 08/2026 (86489850). manutenção.\n.\n282/julho/2026/iss  ........................  r$ 175,00\n. \nemissão da nota. 07/08/2026.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000254","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [10301,"624.10","1","pagamento liquido despesas com o 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. conforme solicitado via despacho nº 66/2026/seduc/gtels-05735 e   autorizdo via despacho nº 291/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100224\n.\nfatura....julho/2026\nvalor r$ 1.006,55\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00946 - porangatu\nconta para crédito: 06000001212\n.\nweyder\n.","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","375","2026-08-05","agosto","8","2026240137500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [10302,"105.97","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fardamento","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100194","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [10303,"3773.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10304,"1502.57","9","valor para pagamento do irrf da  6ª medição com reajuste do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036002790. ipof nº 2025436101084. nf nº 406.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-08-07","agosto","8","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [10305,"1124.29","15","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - julho/2026.\nbase de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.\npdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [10306,"2572.70","5","pagamento da nota fiscal nº 15080 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de sesi ginástica empresa, ginástica laboral prestadas no período de 12/06/2026 a 11/07/2026, parcela 5, conforme contrato nº 04/2025 (89955356), 1º t.a. (89955428) e relatório 3132/26/cooinsp. 202600031003967.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [10307,"164448.94","19","refere-se ao pagamento do valor líquido:  atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 857  r$ 3741,2 (rádio são carlos fm  nfvc 181 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 856  r$ 9353 (rádio brahma fm  nfvc 100 r$ 8000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 855  r$ 5371,8 (site notícia toda hora  nfvc 108 r$ 4560)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 849  r$ 18075,6 (jornal tribuna do planalto  nfvc 120 r$ 15369,6)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 850  r$ 5611,8 (folha no sudoeste  nfvc 90 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 850  r$ 3741,2 (new black nfvc 89 r$3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 854  r$ 4676,5 (site correio vale do araguaia  nfvc 556 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 858  r$ 26907 (site portal 6 anápolis  nfvc 2095 r$ 22848)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 859  r$ 4676,5 (blog conectado ao poder  nfvc 259 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 853  r$ 6547,1 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 623 r$ 5600)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 848  r$ 3741,2 (moreira dias nfvc 51 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 852  r$ 5464,44 (site aproveite a cidade  nfvc 91 r$ 4652,64)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 846  r$ 3741,2 (blog policiamento inteligente  nfvc 143 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 845  r$ 6547,1 (silvano da radio comunicacao nfvc 20 r$ 5600)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 844  r$ 5611,8 (site jornal o catalão  nfvc 1 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 843  r$ 9193 (revista zelo  nfvc 157 r$ 7840)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 840  r$ 4676,5 (jornal diário cinforme  nfvc 141 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 842  r$ 36772 (site revista bula  nfvc 61 r$ 31360)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-20","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10308,"893200.11","1","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001- ac5 08/26 ......... r$ 893.200,11\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026290700500002","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [10309,"64116.26","22","pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-08-14","agosto","8","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [10310,"897.93","12","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\nref. ir \n.\ndare nº 12100002623300491\n.\naluguel/julho/26/ir................897,93\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [10311,"568.00","8","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10312,"785.99","15","pagamento retenção iss referente a junho/2026 goianésia conforme planilha sei: 93339208 nf: 2345","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-12","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [10313,"267468.11","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  irrf folha julho 26","estado de goias","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026190100600193","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [10314,"2362.83","38","ipof:\t2025295000107\n634-06/26-iss.........787,61 \n672-06/26 iss.........787,61 \n675-06/26-iss.........787,61\nwdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-18","agosto","8","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10315,"39988.94","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5).","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026160100200016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [10316,"117820.65","1","valor destinado ao pagamento da 12ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, a contratação de serviços de: motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, que deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, com o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de todas as atividades, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013447. nf 37 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","87","2026-08-26","agosto","8","2026436108700011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [10317,"382182.27","2","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 709 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [10318,"524.40","2","processo nº 202600010042326 - clo.\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 153/2025 \"a\" ? ses. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358 / 116561. vigência da arp 29/10/2025 a 28/10/2026. dod (90801006). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88/2026 (sei 91840762), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302984\n.\nnota: 401530\nemissão: 17/08/2026\nvalor: 524,40","cm hospitalar s a","2026","90","2026-08-21","agosto","8","2026285009000097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [10319,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mauro cesar da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500509","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.941-**"],
    [10320,"0.00","1","processo nº 202600010052735 - clo.\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010052735), do processo de registro de preços (sei nº 202500005040466), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117914, referente à ata de registro de preços nº 17/2026 \"b\", pregão eletrônico nº 1/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011825) que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de sertralina, 50 mg com rev no valor de r$ 230,40\n.\nnota: 28362\nemissão: 11/08/2026\nvalor: 227,64\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [10321,"5098.13","1","processo: 202600010045792 - lvc. pagamento da nfs-e 227, emitida em\n06/07/2026, referente à execução do evento: stand para exposição das \nações de vigilância no fica 2026, realizado de 17 a 20 de junho de 2026, cidade de goiás. portaria nº 8476/2025. contrato n° 105/2024/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","125","2026-08-03","agosto","8","2026285012500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [10322,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. ronaldo pereira de queiroz, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento   202600017010611\n.\nipof  2026215300538","ronaldo pereira de queiroz","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600399","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.801.161-**"],
    [10323,"923399.54","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700170","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10324,"40950.42","1","pagamento relativo a irrf  - civil da folha de pagamento dos servi\ndores do regime geral de previdência social –rgps da secretaria de \nestado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor \nde r$ 40.950,42.\n.\nipof n° 2026110100238 \nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100346","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [10325,"30309.81","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100401","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10326,"7969.16","5","pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300095","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10327,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. nelson regis magno nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","nelson regis magno","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600410","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.513.751-**"],
    [10328,"9447.12","36","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 520 r$ 171.765,73 – 10ª medição \ninss: r$ 9.447,12 (85.882,87*11%) \nissqn: r$ 5.152,97 (103.059,44*5%)\ni.r. r$ 2.061,19 (171.765,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 155.104,45\n.\nconforme despacho nº 3128/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2026240102144\t\ncno: 90.026.43858/77\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-17","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10329,"1200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ivana de oliveira pio","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500958","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.369.551-**"],
    [10330,"1494093.34","4","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400106","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10331,"129467.52","1","processo sei nº 202600010041804 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"f\" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 82/2026 (sei 91751368), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1560506\nemissão: 20/07/2026\nvalor: r$ 129.467,52\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2026","90","2026-08-21","agosto","8","2026285009000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [10332,"13500.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500518","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.269.083/0001-81"],
    [10333,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","sociedade beneficente sao francisco de assis","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500403","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.493.881/0001-92"],
    [10334,"1535.32","37",".\nirrf da fatura nº 688, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [10335,"1355807.93","8","processo 202600010002669 - vvf\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprim\nento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saú\nde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação\ncom valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde rela\ncionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme a\nvaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a de\nz/26. rd n° 16/2026 - ses/spais (85104920).\n.\npagamento raps/agosto/2026............r$1.355.807,93\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (905474\n22) e planilha(sei nº 90548308).","fundo estadual de saude - fes","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026285002800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10336,"34625.66","9","pagamento do irrj da 17ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), re\nalizada no período de (junho)/2026, conforme a nota fiscal nº 16 da 17ª medi\nção, relatório de medição 17ª documento nº 94072223 ,e boletim de medição (g\nestor/fiscal) nº 17 - documento nº 94073070, sendo r$ 2.885.472,37 (dois mil\nhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais\ne trinta e sete centavos.) referente ao valor da 17ª medição, acerca da cont\nratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civi\nl para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira cob\nerta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-08-18","agosto","8","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [10337,"183.84","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (799171 07) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei n º 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14807 e pdf 2025215300347. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$183,84.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10338,"51.78","12","pagamento (irrj)da nfs-e 000.026.055 de 30/07/2026 (93784434), referente ao\nfornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [10339,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","carlos augusto dias dourado filho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500473","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.801-**"],
    [10340,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rodrigo wilmes dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500621","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [10341,"172566.69","5","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100009","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [10342,"3314.27","124","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 847, ref. 07/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.153,48 bruto\nr$ 199,37 irrf\nr$ 432,17 inss\nr$ 207,67 issqn\nr$ 3.314,27 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10343,"10390.21","4","pagamento ao credor acima, referente despesa taxa de condominio,\ndécimo sétimo termo aditivo contrato locação de imóvel nº220/2009,\nfirmado para abrigar o almoxarifado central da seduc goiás, no\nmunicípio de goiânia.\nperíodo 01-31/08/2026\nprocesso nº 201600006004601\nipof 2026240101122\n....\npedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [10344,"9656.51","3","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100360. gcsb.","estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200429","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [10345,"7926.16","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 3.1.90.96.02 - r$ 7.926,16","estado do tocantins","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100351","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [10346,"902.92","35","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. \n\nnf - 835. valor issqn. referência 07/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [10347,"15427.86","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo 13º salários - líquidos (estatutários), no valor de r$ 15.427,86. (ipof.2026426100261).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100198","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10348,"10643.75","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","sv biomodels ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.292.711/0001-58"],
    [10349,"91.02","11","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato\nnº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado\nentre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales \ntransporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 024/2026-gegp, do dia: 20/08/2026, boleto nº 13006020, com vencimento dia: 19/09/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de setembro\nde 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\ndemonstrativo para retenção in rfb nº 1234/2012 - receita federal do brasil \n                     empresas credenciadas\ncootego.....cnpj 05.820.858/0001-16\nvalor bruto r$ 334,13....irrf r$  8,02......líquido r$ 326,11\nhp..........cnpj 01.082.569/0001-06\nvalor bruto r$ 954,60....irrf r$ 22,91......líquido r$ 931,69\nmetrobus..........cnpj 02.392.459/0001-03\nvalor bruto r$ 386,47....irrf r$  9,28......líquido r$ 377,19\nrápido..........cnpj 01.657.436/0001-10\nvalor bruto r$ 1.702,12....irrf r$ 40,85......líquido r$ 1.661,27\nvr mobilidade..........cnpj 01.231.646/0001-42\nvalor bruto r$ 415,28....irrf r$  9,96......líquido r$ 405,32\ntotal geral..valor bruto r$ 3.792,60..irrf r$ 91,02..líquido r$ 3.701,58.","redemob consorcio","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [10350,"82827.76","2","valor para pagamento do irrf da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29 e 30 irrf.\ndare 85830000828277600082100002622600590302530000","cnb construtora ltda","2026","85","2026-08-03","agosto","8","2026436108500109","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [10351,"4558.18","23","pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do\naluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) ca\ndeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 1400\n6:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.\nmesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado me\nlamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástic\no técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em\nplástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon-\ntado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar\nas salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93581835),solicitação de pagamento através do despacho nº 246/2026/seduc/\ngcgepat-20215 e despacho nº 3160/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396.\n.\n.nf 17.938/2026, de 16/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$379.848,00\n.valor líquido: r$375.289,82;\n.valor 1,2% irrf: r$4.558,18;\n.\n.fundeb 16.\nterezinha.","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-08-03","agosto","8","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [10352,"13791.37","43","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nnf.2805.irrf: r$ 11.060,65\n.\nnf.2830.irrf: r$ 1.629,25\n.\nnf.2807.irrf: r$ 1.101,47 - sei (94349372)\n.\nreferência: julho de 2026.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [10353,"55653.39","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100364","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [10354,"36430.54","7","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 172/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011776, nf-278.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-08-04","agosto","8","2026436105800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10355,"23860.01","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290400700189","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10356,"269.05","6","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 60342853 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 11.700,14 bruto\nr$ 269,05 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 11.431,09 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700063","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [10357,"10184.11","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de goianira","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700449","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [10358,"842.22","3","retenção de irrf do pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc)no per. de julho/2026, conforme nf 351 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600014","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [10359,"222.24","12","pagamento irrf da nf 6672/26, referente a locação de veículos no mês 06/2026. (boleto vinculado)","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [10360,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","livia madeira triaca","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500899","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [10361,"1131935.61","1","pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1185 e 1188 líquido.","construtora goldman eireli - me","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026436104400005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [10362,"1978.00","2","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.978,00 (um mil, novecentos e setenta e oito reais). conforme autorização no despacho nº 4571 (sei 94603861) e valor relacionado no ofício nº 44616 (sei 94599750). pdf nº 2026295300019.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-08-21","agosto","8","2026295300200015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [10363,"255217.29","7",".\n* ipof 2025170100109 *\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia, relativo ao mês de julho/2026,  conforme apresentação\nda nfs-e 63 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500028","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [10364,"3511.39","13","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 146.307,74\n- irrf: r$ 3.511,39\n..","redemob consorcio","2026","83","2026-08-04","agosto","8","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [10365,"4830.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra.ipof 2026280100101","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-08-26","agosto","8","2026280100200077","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [10366,"982.00","1","processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des\nuporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período d\ne 06/06 a 05/07/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e dos\nistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 016 emitida em 03/08/2026 devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026126100700017","2026","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [10367,"31341.84","15","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.\n.\nrepasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2026 - hgg/idtech (93350147) custeio………….r$ 31.341,84","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10368,"25.52","10","ipof: 2024160100229 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia \nelétrica no estado do goiás, para o período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 201545829, emissão: 31/07/2026, \natestado: 03/08/2026, uc: 299924601245, \nreferência: 07/2026,valor: r$ 25,52 ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [10369,"2280.25","2","processo: 202600010046139 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n842684.........2.280,25\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624302040","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200515","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [10370,"6000.00","1","processo nº 202600010060872 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima. período de 1º a 30 de junho de 2026. processo 202600010060872. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55881/2026 (sei 93496876), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$6.000,00\n.","clarilene dos santos lima","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900540","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [10371,"3071.82","9","retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\n\nnf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição\n\ninss: r$ 3.071,82\nissqn: r$ 4.654,27\nir: r$ 1.117,02\nlíquido: r$ 84.242,29\n.\nconforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240101690\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-08-14","agosto","8","2026240103100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [10372,"3547.90","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a julho/2026, conforme fatura n° 200988978 e ipof 2026215300096 . (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3.547,90. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012684. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10373,"383.63","7","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100369\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200443","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10374,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituicao filantropica aldeia da paz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.268/0001-00"],
    [10375,"2732.75","14","*ipof 2024170100071*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 104878.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [10376,"326.25","11","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5704036.37.2024.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 5ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2020 a 2023 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987).  sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10377,"79284.31","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-141.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026438001100013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [10378,"6.32","13","pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene\nfícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 3018926. pdf: 2025150100054.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [10379,"219.81","5","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 072026001, referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 230,89 bruto\nr$ 11,08 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 219,81 líquido","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700119","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [10380,"49153.57","18","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\n.\npagamento do inss da nota fiscal nº 159. sei - 93292441\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [10381,"14788.11","3","pagamento ref. à pdf nº 2026186300386, parcela 30/06/26 no valor 14.788,11.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a\nempresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo\na ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a \nestrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026063838612. referente ao mês de junho de 2026. \nprocesso: 202500029003773.\ntotal selecionado: r$ 14.788,11.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800169","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [10382,"14718.14","19","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1788 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [10383,"8410.40","8","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n° 44/2024/seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. valor total da nota fiscal nº 243. 07/2026.","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [10384,"160.00","76","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n787/788-issqveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t160,00 \t160,00 \n\ntotal a pagar: \t160,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10385,"760.00","18","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10386,"1176877.12","15","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. líquid\no.\n.\nnota fiscal...........ref.................valor\n80....................07/26.........1.176.877,12\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [10387,"1299.31","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","matheus clement serra de almeida","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026316101600031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.652.891-**"],
    [10388,"1589.10","13","regularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a\nconstrução de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, al\nambrado e iluminação, no município de mambaí.","nyom comercio e servicos ltda","2026","17","2026-08-24","agosto","8","2023260101700003","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","21.569.426/0001-30"],
    [10389,"26.36","2","pagamento liqudo  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura....julho/2026\nvalor r$  26,36\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","375","2026-08-14","agosto","8","2026240137500017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [10390,"15485.64","2","pagamento do imposto de renda das notas fiscais:\n\n- 2190 - r$ 8.356,74\n- 2191 - r$ 7.128,90\n\n3º termo aditivo ao contrato nº 17/2022, relativo a renovação e reajuste dos valores baseado no ipca (acumulado de 03/24 a 02/25), do fornecimento de serv. técnicos na área de ti p/ suprir as demandas de subscrições cloudera p/ atualização do ecossistema hadoop, incluindo suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serv. especializados p/ análise de dados, analytics e big data, sob demanda, vigência 07/06/25 a 06/06/26.  segundo termo de apostilamento. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","78","2026-08-06","agosto","8","2026310107800051","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.990.812/0001-15"],
    [10391,"7.12","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriundas do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (81403301) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 25/06/2026 a 21/09/2026, no pesj, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2657 e pdf 2026215300425. (irrf restante). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 7,12.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026215301800042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10392,"39917.19","8",".\nordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 59 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [10393,"565.81","10","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento de irrf, referente a renovação excepcional do contrato d e prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solu ção; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104885 e ipof 2025215300366. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$565,81.\n.\nprocesso de pagamento: 202100017002147.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [10394,"142796.35","14","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 146.307,74\n- valor líquido r$ 142.796,35\n..","redemob consorcio","2026","83","2026-08-04","agosto","8","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [10395,"18051.10","69","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op07\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004063985\t5091623-70.2026.8.09.0051\t040253500422607245\n202600004063982\t5417212-88.2026.8.09.0051\t040253500442607240\n202600004053997\t5115766-26.2026.8.09.0051\t040253500452607243\n202600004063823\t6019812-04.2024.8.09.0051\t040253500462607246\n202600004063771\t5618815-18.2026.8.09.0051\t040253500472607249\n202600004063963\t5453085-75.2026.8.09.0011\t040271200072607240\n202600004062000\t5726595-40.2022.8.09.0024\t040183900032607246\n202500004110466\t5599493-51.2022.8.09.0051\t040253500492607244\n202500004023960\t5151243-70.2025.8.09.0011\t040271200082607243\n202400004031427\t5054967-58.2019.8.09.0149\t040124100012607248","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10396,"13104.00","10","pagamento de irrf da medição 05ª do contrato nº 158/2025/goinfra, referente ao período de julho de 2026,conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfs-e) nº 1575, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás. processo sei 202600036013273","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-08-12","agosto","8","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [10397,"2514.06","6","retenção de irrf do pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. junho/26, conforme nf 684 emitida em 28/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026126100700008","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [10398,"1200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vinicius ribeiro sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500970","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.821-**"],
    [10399,"283.22","11","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n258-liquido-07/2026\t3.3.90.40.16\t07/08/2026\t05/08/2026\t283,22\t283,22","teslink co ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [10400,"1000.00","7","pagamento líquido à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) \nissqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%)\ni.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 34.995,44\n.\nconforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006041821\npdf: 2025240102304\ncno: 90.028.57010/77\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-08-05","agosto","8","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [10401,"373783.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200152","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [10402,"113381.85","17","proc.: 202600010006209 - lvc. prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nfatura: 5300026 - líq.: r$ 110.193,27, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/2026.\n.\nfatura: 5300028 - líq.: r$ 3.188,58, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/2026.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [10403,"21393.19","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10404,"5716.62","4","pagamento nota fiscal n° 28010446, 28010545 e 28010288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3632.","ivaneide maria de araujo barauna","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001744","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.513.221-**"],
    [10405,"6826.01","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj\n: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 6.826,01 (seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e um centavos). conforme autorização no despacho nº 12 (sei 94809975) e valor relacionado no ofício nº 45570 (sei 94808964). pdf nº 2026290300088.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290300700030","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10406,"33.89","50","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 12892 e 12902 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt de goiânia e do \ninterior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10407,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mariana fernanda silva de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500831","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.379.511-**"],
    [10408,"15798.51","1","no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação\nvisa atender à necessidade de participação em eventos, dentro\ne fora do estado, destinados à integração e implantação do\nsistema de registro de empresas em todos os municípios goianos,\nbem como à atualização das práticas de registro e do sistema,\nem conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao\nperíodo de julho/2026, conforme faturas nº17139 e 17586\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026336200700135","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [10409,"64557.98","28","pdf:2025295000120\n23-07/2026 iss....64.557,98\njbr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [10410,"33995.44","6","pagamento líquido à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) \nissqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%)\ni.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 34.995,44\n.\nconforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006041821\npdf: 2025240102304\ncno: 90.028.57010/77\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-08-05","agosto","8","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [10411,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luis felippe soares de carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500506","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.911-**"],
    [10412,"4230.92","14","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  1514\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t04/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 352.577,00\nirrf:\tr$ 4.230,92","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-20","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10413,"173.90","1",".\nordem de pagamento referente ao ressarcimento das despesas com deslocamento referentes à viagem realizada pela servidora katia rodrigues brondolo matos, para participação na reunião serpro e gti declarações ibs/cbs, realizada em belo horizonte/mg, no período de 22 a 25 de junho de 2026.\n.\nadl","katia rodrigues brondolo matos","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500390","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.325.202-**"],
    [10414,"900.00","1","pdf:2026290100365\ndiarias sii 3t cv. p.\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700200","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10415,"566.57","16","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11128152 referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 595,14 bruto\nr$ 28,57 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 566,57 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [10416,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","gean henrique godoi","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [10417,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar das criancas andre luiz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500391","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.983/0001-39"],
    [10418,"4193.30","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, descontos-irrf- referente à competência de agosto de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100408","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [10419,"23142725.03","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\ni.r.r.f......................23.142.725,03","estado de goias","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026188100300048","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [10420,"144464.53","13","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor l\niquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n258................07/26............8.475,74\t\n259................07/26..........135.988,79\ntotal.............................144.464,53\n.\nipnm","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [10421,"5538.98","12","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente\nao mês 07/2026, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$   348,70 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.538,98 líquido","washington da conceicao","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [10422,"46.99","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10423,"26.78","6","despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1403 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026140100600047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [10424,"0.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar do anciao o caminho","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500246","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.526.358/0001-88"],
    [10425,"1771.80","2","pagamento de rpv (93955875), em virtude de decisão transitada em julgada, pr\noferida na ação originária nº 5790003-84.2023.8.09.0051, em favor de pedro h\nenrique romao da silva, cpf ***.486.311-**, o valor de r$ 1.771,80, referent\ne a honorários sucumbenciais. processo sei 202500036007871.","pedro henrique romao da silva","2026","69","2026-08-27","agosto","8","2026436106900105","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.486.311-**"],
    [10426,"6369461.86","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª medição, do contrato nº \n47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2024436100615, processo sei 202600036010204, nf 7104, 7105, 7106, 7107.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [10427,"120000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1098.6 município goiania deputado gustavo sebba beneficiário: federacao goiana de desportos universitarios objeto da emenda -apoiar a execução exclusivamente do segundo bloco dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, realizado entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 484/2026","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026190101500379","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [10428,"196730.88","1","processo sei nº 202600010055444 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 79/2026. pregão nº 85/2026 vigência da arp:  01/07/2026 a 30/06/2027. processo nº 202600010055444. autorização (92773211). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 538/2026 (92773262) \n.\nnota: 210296\nemissão: 14/08/2026\nvalor: r$ 196.730,88\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","216","2026-08-28","agosto","8","2026285021600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [10429,"1416.31","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13\n, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela  2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003,\n, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta\nmil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000022608261.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10430,"5336.64","2","processo 202600010045058 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91227283). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 386 (91232723), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1547936 - ir \n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: r$ 5.336,64\n.\ndare: nº 12100002622600588","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200474","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [10431,"7692.92","7","-pagamento do irrj da 24ª medição, contrato nº 010/2024-sic, referente ao período de29/05/26 a 28/06/2026, conforme a nota fiscal nº 30 de 14/07/26 93172082, relatório de medição (93203862) e planilha de medição(93203330) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober\nto - go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2025330100800011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [10432,"982.40","6","pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1398\n.\nsei (94211488)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.808.153/0001-71"],
    [10433,"39065.83","127","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 21 processos – vl 39.065,83 -   cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t          id_deposito\n202600004048233\t5354010-11.2025.8.09.0072\t  600,00\t040125100022608196\n202600004048856\t5828012-18.2023.8.09.0051\t2.545,50\t040253500342608199\n202600004048853\t5594120-34.2025.8.09.0051\t1.645,30\t040253500352608191\n202600004048847\t5595973-83.2022.8.09.0051\t2.545,50\t040253500362608194\n202600004047503\t5870537-84.2024.8.09.0049\t2.545,50\t040079200242608192\n202600004047501\t5588628-30.2025.8.09.0029\t2.300,00\t040056400032608193\n202600004047493\t5221928-65.2024.8.09.0067\t2.958,25\t040095300012608194\n202600004047485\t5089481-30.2025.8.09.0051\t2.270,30\t040253500372608197\n202600004047480\t5434191-81.2025.8.09.0174\t1.527,30\t040313600102608196\n202600004047478\t5357327-80.2025.8.09.0051\t1.527,30\t040253500382608190\n202600004047472\t5576518-30.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500392608192\n202600004047467\t5384063-61.2025.8.09.0011\t  509,10\t040271200092608196\n202600004047462\t5875845-20.2024.8.09.0076\t  995,00\t040336900022608194\n202600004047456\t5355161-69.2023.8.09.0011\t  877,50\t040271200102608193\n202600004047447\t5873188-87.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400102608197\n202600004047454\t5909901-23.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500412608192\n202600004047443\t5171272-44.2025.8.09.0011\t  877,50\t040271200112608196\n202600004046974\t5212712-94.2025.8.09.0051\t3.646,30\t040253500432608198\n202600004046933\t5105360-43.2026.8.09.0051\t  412,78\t040253500442608190\n202600004046920\t5246990-87.2026.8.09.0051\t2.063,90\t040253500452608193\n202600004046869\t5371155-17.2023.8.09.0051\t2.545,50\t040253500462608196","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10434,"19487.31","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de julho de 2026.(guia)","instituto nacional do seguro social","2026","37","2026-08-18","agosto","8","2026290203700069","2026","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [10435,"375289.82","22","pagamento de valor líquido, referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon-\ntado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar\nas salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93581835),solicitação de pagamento através do despacho nº 246/2026/seduc/\ngcgepat-20215 e despacho nº 3160/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396.\n.\n.nf 17.938/2026, de 16/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$379.848,00\n.valor líquido: r$375.289,82;\n.valor 1,2% irrf: r$4.558,18;\n.\n.fundeb 16.\nterezinha.","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-08-03","agosto","8","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [10436,"33074.94","56","retenção de inss conforme notas fiscais n° 2322 a 2367, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10437,"9.18","6","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 406 (sei 94181835). emitida em 01/07/2026\t\t\t\t\t\n#\naditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600073","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [10438,"1140.67","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10439,"1047.23","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 683 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 98/2025 (id. 93385891). relatório 2879/26/cooinsp. 202600031006533.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10440,"1030.61","19","pagto 80-5ªmed-ir\t\nconvenio 972483\ncjm","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-28","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [10441,"337.58","13","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\njulho2026/irrf\t3.3.90.36.05\t04/08/2026\t04/08/2026\t337,58\t337,58 \n\ntotal a pagar:\t337,58","larisse andrade moraes","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [10442,"174534.06","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda , cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 02) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 13/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 123/2024 (90508682), e relatório nº 2897/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004977.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026436202600011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [10443,"3000000.00","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). processo de pagamento sei nº 202600036011156, nf nº 31.","cnb construtora ltda","2026","45","2026-08-14","agosto","8","2026436104500059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [10444,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","dermapiscis biotecnologia e biomateriais ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.528.213/0001-61"],
    [10445,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","biobox solucoes biologicas ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.503.783/0001-05"],
    [10446,"31852.50","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","afb agrofood systems ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.654.740/0001-61"],
    [10447,"1059.68","2","processo 202600010038502 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 46/2025 \"f\" ses. pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 76/2026/ses/cmac (sei 91502478), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 46046 - ir \n.\nemissão: 25/06/2026\n.\nvalor: r$ 1.059,68\n.\ndare: nº 12100002624300506","blanver farmoquimica e farmaceutica s a","2026","90","2026-08-04","agosto","8","2026285009000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.359.824/0004-61"],
    [10448,"4586639.10","8","parcela nº 045/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2026","12","2026-08-14","agosto","8","2026170401200001","2026","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [10449,"5732.85","1","fundo previdenciário do rpps ref. empregador - ref. agosto/2026","fundo previdenciario","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026440100400016","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [10450,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 37º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 37º bpm - 2º trim 2026 (88278743)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100345","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10451,"24653.25","10","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00157957 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [10452,"1950.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500567","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.783.713/0001-67"],
    [10453,"120779.36","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período agosto de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026420100900018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [10454,"29512.31","1","pdf: 2026290100315; destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de ouza santos, a disposição da ssp 05/26, processo 202600016008286. ssp/to,cnpj 01.786.029/0001-03.\nbanco do brasil\nag-3615\nc.c - 82018-0\n01 - valor ...................r$ 29.512,31","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026290100100332","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10455,"20851.34","1","pdf: 2026290100315; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de maio de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 .\nbanco do brasil\nagencia - 4679\nconta - 6257-x\n01 - valor.................r$ 20.851,34","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026290100100333","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10456,"1159.10","8","202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.159,10 (93846391) ateste.","marcelino pereira da silva","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [10457,"41390.57","7","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despes as com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de julho/2026. \n. \nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 41.390,57. \n. \npdf 2025215300208. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","fundo estadual do meio ambiente","2026","53","2026-08-21","agosto","8","2026215305300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [10458,"9830.70","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27878865 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5804","emidia alves pereira","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001309","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.661.041-**"],
    [10459,"6522.52","2","pagamento nota fiscal n° 27860063 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4590","ieel de paula batista","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.753.261-**"],
    [10460,"97.56","21",".\nproc pgto 202400005028282-efc\n.\npagamento do 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2024 – sead, referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 1 elevador e 3 plataformas elevatórias. o aditivo prorroga a vigência por 12 meses, de 07/08/2025 a 06/08/2026, e aplica reajuste de 5,47719%, conforme variação do ipca. *pregão eletrônico nº 048/2024.\n.\ndare nº 12100002622900953\n.\nnota fiscal nº 3049/jul/2026 irp´j................r$ 97,56\n.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-08-10","agosto","8","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [10461,"1587.05","25","pagamento retenção iss referente julho/2026 unu santa helena","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [10462,"1300.00","1","pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de cooperação nº 13/2024, no mês de julho/2026 (17° mês de atividades em contrapartida à bolsa), conforme atestado nº 38/2026 - sei 93556661.\nprocesso de execução: 202500020002598","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-08-19","agosto","8","2026406201500009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10463,"185.44","7","ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244\npagamento referente ao contrato nº 05/2022, referente \nà contratação empresa especializada em telecomunicações, \nque possua outorga da anatel ? agência nacional de \ntelecomunicações, para prestação de serviço de natureza \ncontinuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet \nmóvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g\ne com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para \natender às necessidades da secretaria de estado da casa militar \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 28/07/2026, \natestado: 28/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 185,44 - ir","claro s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [10464,"26777.54","16","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 174 ref 07/2026  r$ 26.777,54(94499981)-(94581681) atestes","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800164","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10465,"810000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho nº 134/2026 (93916013). 08/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026300101000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [10466,"39068.12","7","proc.202300010063905 - ejsa.\n.\nreajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).\n.\nnota fiscal nº 1934/jul/26 - emissão 06/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t39.068,12\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00023.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [10467,"114623.02","12","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despac\nho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 230...r$ 131.448,42\ninss r$ 8.675,60\nissqn r$ 6.572,42\nirrf r$ 1.314,48 / r$ 262,90\nlíq. r$ 114.623,02\n.\n...ipof.....2026240102152\n...processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [10468,"0.00","18","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.\n.\nnota fiscal.......ref.............valor\n32................08/26........6.112,82\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-08-28","agosto","8","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [10469,"53225.85","3","egundo termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), destinado à prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. o contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar-condicionado central (expansão indireta e direta), com fornecimento de peças, componentes e materiais necessários, garantindo o pleno funcionamento da climatização do centro de convenções de anápolis.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n997-liquido-07/2026 \t3.3.90.39.20 \t19/08/2026 \t11/08/2026 \t53.225,85 \t53.225,85 \n\ntotal a pagar: \t53.225,85","procel ltda","2026","1","2026-08-24","agosto","8","2026420100100122","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [10470,"361.98","21","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n\nreferente a nota fiscal nº 24333 - issqn - julho/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [10471,"1123.20","10","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 703 88885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529860 e ipof 2025215300135. (líquido) \n\n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento ................... r$1.123,20. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n\n\n.\n\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-08-26","agosto","8","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [10472,"2001805.01","3","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.","matrix infraestrutura ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [10473,"175.43","15","pagamento de guia de locomoção nº 109/03475508-0 / 10314203-7/50 - guia vinculada ao processo 5241049-66.2026.8.09.0178 - despacho nº 4144/2026/goinfra/pr-proset-gepra - processo nº 202300036001808","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [10474,"138.67","5","pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado\nde goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa cent\nro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço\nde agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino su\nperior, compreendendo o período de 12 meses, referência de julho/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288","centro de integracao empresa escola cie e","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [10475,"706.28","2","portaria 10206/2026.\n.\nprocesso: 202600010050712 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) para atendimento de demanda ceaf.\n.\nprogramas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnota.........valor(r$)\n1055509.........706,28\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301831","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","219","2026-08-14","agosto","8","2026285021900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [10476,"34.39","2","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nproc. 202600010038295 - lvc.\n.\noficina de capacitação no sistema do programa bolsa família na saúde, realizado dia 17/06/2026, no auditório da superintendência da escola de saúde de goiás.\n.\nnf: 526 - ir - r$ 34,39 - emitida em 30/06/2026.\n.\ndare: nº 12100002623300494.","doranice distribuidora ltda","2026","123","2026-08-14","agosto","8","2026285012300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10477,"126310.04","1","valor destinado ao pagamento da 12ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, a contratação de serviços de: motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, que deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, com o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de todas as atividades, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013447. nf 37 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","87","2026-08-26","agosto","8","2026436108700009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [10478,"235205.42","1",".\nproc pgto 202600058004583 - efc\n.\npagamento do 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à folha de pagamento (rescisões) - tesouro, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nfundo de provisão - rescisões trabalhistas / ações judiciais - processo: 201811867001983 - despacho 293/2019 - pge.\n.\nofício n° 1485 - julho/2026........r$ 235.205,42\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026180200500010","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10479,"1064.80","1","pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde,  referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186200800047","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10480,"7927.48","3","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e\nexecutivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi\nsão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\n\nnf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição\n\nissqn: r$ 7.927,48\nir: r$ 3.805,19\nlíquido: r$ 305.366,34\n.\nconforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240102222\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","352","2026-08-12","agosto","8","2026240135200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [10481,"0.00","1","pdf:\t2026290600641\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\n\nindenizacao aux. alim. - ac5 - ocor....... 14.900,00 \nindenizacao aux. alim. - ac5...... 4.096.066,88 \naux. alim - lei 19.951 - aut. dec. jud. - deduz ac4...... (-- 8.194,75)\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4....... ( - 116,62)\n.\ntotal......... r$4.087.640,52 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026290600500045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10482,"2078.30","36","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º\n389 e 397, conforme ordem de serviço n.º 20 e 27/2026,\nreferente a realização de eventos prestados para\nesta pasta.pdf n.º 2025180100243 .fc\ndare n.º 12100002624600547.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [10483,"165.35","7","pagamento do irrf da fatura 21250\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-31","agosto","8","2026260104400032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [10484,"25.40","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 147420, referente ao mês de julho de 2026 - impressão. \ncomo segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 25,40.\ntotal selecionado:.........................................r$ 25,40.\nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [10485,"362.37","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - fardamento.*** depositar na conta 104 - ag 1550 - operação 1292 - conta: 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100225","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10486,"8417.68","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 133/2025, da 08ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo de pagamento sei nº 202600036011453, nf nº 61.","nova engenharia s/a","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026436109100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [10487,"3699.71","1","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref.............valor\n860372..............05/25........1.405,93\n860385..............06/25........2.293,78\ntotal............................3.699,71\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290600700180","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [10488,"14310.81","30","pagamento da nota fiscal nº 2677, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato n° 152/2024 (68236835). relatório 3040/26/cooinsp. 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [10489,"2428527.68","12","valor para pagamento do líquido do contrato nº 91/2024, da 22ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. processo de pagamento sei nº 202600036011212, nfs de nº 791 a nº 829.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [10490,"9780.05","11","retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.\n\n\nnf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição\n\ninss: r$ 9.780,05\nissqn: r$ 8.896,68\nir: r$ 2.133,83\nlíquido: r$ 157.008,47\n.\nconforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-08-14","agosto","8","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [10491,"8840018.15","1","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 709 parte.","construtora caiapo ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [10492,"3652.25","4","recolhimento inss - 3ª medição - sobre a prestação de serviços de manutenção\ne recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos\na e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano -\naparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº\n30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 9316341\n5. solipa - sei 93642124. despacho 1387/2026 - sei 93685594.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","27","2026-08-14","agosto","8","2025406202700016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [10493,"341428.10","7","202600010006770 - ejsa\n.\naquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.\n.\nnota fiscal nº 122/liquido - emissão 21/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t341.428,10\n.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","80","2026-08-14","agosto","8","2026285008000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [10494,"19516.34","1","pdf:\t2026290600640\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfuncam - fundo de capacitação - consignações...... 19.516,34 \n.\ntotal.........r$ 19.516,34 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026290600300042","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10495,"7658.66","9","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 44962 r$ 27,36 (nf 426);\nnf 44964 r$ 170,73 (nf 1699 r$ 910,54);\nnf 44965 r$ 21,6 (nf 117);\nnf 44966 r$ 21,6 (nf 23);\nnf 44967 r$ 46,05 (nf 1698 r$ 245,61);\nnf 44968 r$ 41,56 (nf 1695 r$ 221,66);\nnf 44969 r$ 41,56 (nf 1697 r$ 221,66);\nnf 44972 r$ 46,95 (nf 1694 r$ 250,4);\nnf 44994 r$ 95,76 (nf 256);\nnf 44998 r$ 14,4 (nf 70);\nnf 45009 r$ 41,04 (nf 870);\nnf 44960 r$ 57,6 (nf 1626);\nnf 44981 r$ 45,47 (nf 87);\nnf 45029 r$ 7,02 (nf 390);\nnf 45030 r$ 27,29 (nf 253);\nnf 45031 r$ 30,02 (nf 1112);\nnf 45032 r$ 41,04 (nf 568);\nnf 45033 r$ 27,36 (nf 74);\nnf 45034 r$ 180 (nf 749);\nnf 45035 r$ 129,6 (nf 253);\nnf 45036 r$ 55,6 (nf 47 r$ 296,52);\nnf 45037 r$ 72 (nf 76 r$ 384);\nnf 45050 r$ 63,73 (nf 43 r$ 339,88);\nnf 45051 r$ 43,2 (nf 91);\nnf 45053 r$ 28,8 (nf 76);\nnf 45054 r$ 45,47 (nf 146 r$ 242,53);\nnf 45055 r$ 28,8 (nf 183);\nnf 45056 r$ 27,36 (nf 658);\nnf 45058 r$ 57,6 (nf 266);\nnf 45059 r$ 153 (nf 123);\nnf 45060 r$ 15,44 (nf 348 r$ 82,37);\nnf 45061 r$ 19,82 (nf 350);\nnf 45062 r$ 13,85 (nf 43);\nnf 45063 r$ 28,8 (nf 119);\nnf 45028 r$ 57,6 (nf 253);\nnf 45057 r$ 129,6 (nf 161 r$ 691,2);\nnf 45099 r$ 43,2 (nf 10);\nnf 45110 r$ 41,04 (nf 52);\nnf 45112 r$ 30,32 (nf 933);\nnf 45113 r$ 105,23 (nf 1686);\nnf 45114 r$ 117,61 (nf 1687);\nnf 45115 r$ 61,09 (nf 35);\nnf 45117 r$ 55,23 (nf 150);\nnf 45118 r$ 28,8 (nf 1042);\nnf 44943 r$ 55,11 (nf 223);\nnf 44959 r$ 28,8 (nf 60);\nnf 45006 r$ 86,4 (nf 93);\nnf 45049 r$ 30,32 (nf 53);\nnf 45052 r$ 28,8 (nf 14);\nnf 45097 r$ 28,8 (nf 2009);\nnf 45111 r$ 57,6 (nf 18);\nnf 45116 r$ 46,05 (nf 31);\nnf 45119 r$ 37,89 (nf 13);\nnf 45126 r$ 34,2 (nf 60 r$ 182,4);\nnf 45129 r$ 43,2 (nf 282);\nnf 45130 r$ 60,63 (nf 54 r$ 323,37);\nnf 45131 r$ 27,36 (nf 1);\nnf 45132 r$ 9,31 (nf 658 r$ 49,64);\nnf 45127 r$ 22,81 (nf 73);\nnf 45181 r$ 28,8 (nf 304 r$ 153,6);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10496,"2062.15","18","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100625 processo sei nº 202600036010861, nfs-772-iss","houer engenharia ltda","2026","62","2026-08-06","agosto","8","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [10497,"4235.73","28","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n454..............07/26............4.235,73\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [10498,"29943.30","16","pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de agosto de 2026.\ninativos e pensionistas\ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10499,"69.30","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1511 - contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.263.928/0001-82"],
    [10500,"59.96","7","despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de conces-\nsão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado.\n(contratação sislog n° 115248),(processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025)(empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).\n- nota:\n20\t3.3.90.39.65\t13/08/2026\t13/08/2026\t59,96\t59,96","associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000152","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","31.859.332/0001-50"],
    [10501,"3943.82","7","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/01 a17/02/2026, conf. fatura 2603.000085370 emitida em 22/02/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [10502,"280.33","1","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-17","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [10503,"8.21","6","recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 8,21 (oito reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 402 (sei 94531956). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-08-21","agosto","8","2026295300200019","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [10504,"2268.33","36","pdf:\t2025295000107\n634-06/26-ir.........756,11 \n672-06/26-ir.........756,11 \n675-06/26-ir.........756,11\nwdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-18","agosto","8","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10505,"3003.00","3","pagamento nota fiscal n° 27843263 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3446","ana maria de lima","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001069","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.587.801-**"],
    [10506,"12938.87","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27763641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3011","luzilene barbosa de jesus","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000592","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.239.591-**"],
    [10507,"391.98","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - contribuição patronal(restante).","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026150100100174","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10508,"106392.31","6","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf81 120.492,54 \n.\n...processo pagamento 202600006036101\n...ipof...............2026240101253\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-08-04","agosto","8","2026240109000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [10509,"0.00","22","pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviços presta\ndos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº\n005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente e ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de iss no valor de r$ 1.923,94, conforme nfs-e nº 2497.(ipof.2024426100159)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [10510,"1411.95","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15041 e ipof nº 2024215300171. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.411,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10511,"6822.10","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524871 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","geraldo eustaquio de resende","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000723","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.478.371-**"],
    [10512,"129277.30","13","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1415/2026-gear de 18/08/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [10513,"5732.85","1","fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. agosto/2026","fundo previdenciario","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300167","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [10514,"71534.24","1","aditivo ao contrato 012/2026,  conforme requisição de despesa 04/2026 (91168105). aditivo nf 3305 prve 06/26","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [10515,"230.53","22","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1023032 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 230,53. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [10516,"14844.56","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28035665 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5908","cacilda alves de assis","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001223","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.656.861-**"],
    [10517,"284246.00","1",".\nproc pgto 202600058005292 - efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à banco de alimentos - tesouro e protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: banco de alimentos - ofício nº 1814/2026\n.\nvalor.......................r$ 284.246,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026180200600002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10518,"350.00","1","processo 202600010059682 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º a 02 de julho de 2026, processo 202600010059682, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54797/2026/ses (sei 93318752).\n.\nvalor a pagar: r$ 350,00","juliana silva fiesca","2026","69","2026-08-06","agosto","8","2026285006900523","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [10519,"1992.14","1","recolhimento iss - 3ª medição - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 93163415. solipa - sei 93642124. duam - sei 93685241.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2025406202700016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [10520,"810.33","45","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 045","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-08-05","agosto","8","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [10521,"2950.60","15","202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1124 ref 07/2026  r$ 2.950,60\n(93639704)-(93939437) atestes.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-06","agosto","8","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [10522,"2772.11","8","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\nreajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada n\na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento d\ne equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastre\nador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (1\n5 dias) a 03/2027 (1 dia).\n.\nfatura nº 1372/jul/26\n.\ntotal a pagar: 2.772,11\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.\n00138 e 2026.2850.010.00125.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-08-18","agosto","8","2026285001000129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [10523,"68500.00","5","pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 71/2026 - sei 94610929.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10524,"253345.00","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss patronal do mês julho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026260100100222","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [10525,"72172.56","1","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026120100200015","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [10526,"300.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500345","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.466.440/0001-00"],
    [10527,"140.40","14",".proc. 202500010041836. hls.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n267/julho/2026/ir  ................... r$ 140,40.\n.\ndare. nº 12100002624302237.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [10528,"859.13","2","agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e\nconsignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha d\ne pagamento de pessoal da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026280100100043","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [10529,"158633.51","1","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n.............................\nproc. 202100010000963,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93407717.\n.\nvalor pago.............r$ 158.633,51.\n.\nprograma faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 158.633,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - heelj (93407717).\n.\naut. conf. dep. gab  1161 (88164134)","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10530,"324000.00","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n.....................................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891.\n.\nvalor pago..............r$ 324.000,00.\n.\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.440/2026- r$ 324.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [10531,"3000.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao missionaria peniel","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500103","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.503.105/0001-66"],
    [10532,"8894543.74","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses\n. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$  8.894.543,74","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10533,"29670.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10534,"19.22","6","pagamento da nota fiscal nº 4358, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de julho/2026. relatório 2984/2026/cooinsp. 202600031002089.\n-------------------------------------------------------------------------\nbanco itaú\nagência 4325\nconta corrente 00356-6\ncartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas\ncnpj: 02.884.435/0001-71","cartorio teixeira neto","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.884.435/0001-71"],
    [10535,"1512.20","22","pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 703 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 704 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-08-15","agosto","8","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [10536,"109054.80","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290200300024","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10537,"8946047.53","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100202","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10538,"497.85","6","despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.\nconforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo\n\nprocesso sei nº 202500005013788\n\ncontratação sislog nº 114014\n\nsei 202500005013788 - sislog 114014\n\n**************************************************************************\npagamento dare irrf nf 38.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-08-10","agosto","8","2025290202000004","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [10539,"7800.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","ong salve a si","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.208.669/0001-90"],
    [10540,"6200.00","1","processo 202600010060861 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.","clarilene dos santos lima","2026","69","2026-08-07","agosto","8","2026285006900533","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [10541,"1000.00","15","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº \t884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 2289\nconta poupança: 13213-6\ntitular: jandir pereira jardim\ncpf: 136.009.581-00\nvalor 1.000,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10542,"2285.60","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi `s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2623 e pdf 2024215300185. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$2.285,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10543,"285.59","35","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás\ncrea/go, referente à art nº1020260246795.","crea-go","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [10544,"17516.80","1","pagamento que se faz à empresa trip locacoes e eventos ltda-epp, referente a contratação de serviços de apoio logístico para mitigação riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo visitantes no pep, durante a realização da 100ª festa em louvor à santíssima trindade dos pireneus (festa do morro), com objetivo assegurar adequada gestão da uc, mediante ações infraestrutura, segurança, higiene, organização espaços e proteção ambiental, compatibilizando realização manifestação cultural e religiosa com preservação dos recursos naturais e a segurança participantes. evento realizado entre os dias  29/07 à 02/08/2026,  conforme  nota fiscal  eletrônica  de serviços - nfs-e nº 03966 e ipof nº 2026210100199. (liquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.516,80\n.\nprocesso de pagamento 202600017011743.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600099","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [10545,"34.49","6","licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.\n.\ntaxa art sei (94118785.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026250100600058","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10546,"9953.35","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 40,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689) e relatório nº 2916 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006655 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10547,"595.68","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011.\n- depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf: 022.418.431-80).\n- favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ...................... r$ 595,68.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10548,"865.42","47","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.\n.\n- reclamante: maurizete martins de oliveira;\n- titular da conta: leolina garcez santana;\n- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4315;\n- conta: 18901-1;\n- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;\n- parcelas: 64 de 90;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10549,"7.37","5","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 430- processo nº 202100055000165.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500073","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [10550,"5122.42","1","pagamento de parcial recibo do mês de junho/2026, referente a\nlocação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato\nnº 29/2023. wrn pdf: 2026180100516 (pgto 01 à 12/06/2026.","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500191","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [10551,"1840317.68","12","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\ngosto de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10552,"1715.07","8","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t60.228,27\t60.228,27 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t11.255,56\t11.255,56 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t80.115,44\t80.115,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t415.392,67\t415.392,67 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t210.194,82\t210.194,82 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.47\t26/08/2026\t26/08/2026\t1.715,07\t1.715,07 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t83.216,12\t83.216,12","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100269","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10553,"393.74","2","processo 202600010038502 - mmrm \n.\nportaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 77 (91502999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 7357 - ir \n.\nemissão: 17/07/2026\n.\nvalor: r$ 393,74\n.\ndare: nº 12100002624300585","santana farma distribuidora de medicamentos ltda","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026285009100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.007.465/0001-66"],
    [10554,"40.32","234","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33748-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t40,32 \t40,32 \n\ntotal a pagar: \t40,32","logos propaganda ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10555,"0.00","7","202600025082444  refere-se ao pagamento do valor líquido:   fornecimento  material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 044 ref 08/2026  r$ 67.770,03(94420659)-(94453847) atestes.","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [10556,"6808.93","17","retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares\nda rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf258 226.865,21\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-08-12","agosto","8","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [10557,"4984.17","2","pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nfs-e n° 465 e ipof nº 2024215300085. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$4.984,17.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10558,"2554.43","24","pagamento do inss retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [10559,"11348.04","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n.............................\nproc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771.\n.\nvalor pago............r$ 11.348,04.\n.\nprograma faec,terapias especializadas em angiologia,portaria não consta- r$ 11.348,04.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10560,"737.55","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: maria aparecida peres santos\njurisdicionados: estado de goiás\n.\nprocesso: 5294712-32.2017.8.09.0149\nconta judicial: 1241 / 040 / 01518507-1\n.\nvalor...........................r$ 737,55\n.\nobs.: 202600010024253","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10561,"172121.42","4","pagamento do líquido da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 12974 líquido.","perkons s a","2026","52","2026-08-19","agosto","8","2026436105200042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [10562,"1348.01","7","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 1.348,01.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 1.348,01.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [10563,"0.00","1","pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nagosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\n-valmesson candido da silva - processo 202300020021167 (julho/2026)","estado do tocantins","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400355","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [10564,"2625.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","fraternidade ecletica espirita universal","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500234","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.017/0001-11"],
    [10565,"27278.00","1","pagamento pela aquisição de kits de uniformes para atletas da ueg em representação à universidade nas competições esportivas regionais e nacionais. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 102, emitida em 02.06.206 - sei 91558545. atestado nº 13/2026 - sei 94342402.","júlia coelho medeiros santos","2026","20","2026-08-26","agosto","8","2026406202000002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","63.345.111/0001-50"],
    [10566,"34.49","104","sei 202600031006781, art nº - 1020260233379, boleto nº 28320690126229147, referente a santa barbara - mod. i (conferencia) - 5° etapa. conforme relatório 2978 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 93963612) - agehab/coinsp 20050","crea-go","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [10567,"1338282.35","14","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em julho/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862621900005 de 07/08/2026, devidamente atestado.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [10568,"20016.01","13",".\npagamento 202500010060292 - hls. \n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.\n.\n2253/julho/2026  ........................  r$ 20.016,01.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [10569,"2625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500251","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0006-86"],
    [10570,"8811.60","2","adesão à ata de registro de preços nº 01/2025 - sgg, para contratação de prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração e operação de pontos de acesso outdoor (access points - ap) e demais itens necessários para implementação de rede sem fio (wi-fi público) no estado de goiás, em regiões de pouca disponibilidade deste serviço de conectividade, com suporte e garantia de 60 meses. contrato nº 61/2025 - sgg. vig. 17/11/25 a 16/11/30.proc: 202518037009494/ 202400005012946 - 105462\n#\npagamento do irrf das notas fiscais abaixo - ateste sei 93758847:\n#\nnf 5 (sei 93740186) - gerenciamento - mar/2026: r$ 42,30\nnf 6 (sei 93740899) - gerenciamento - abr/2026: r$ 689,29\nnf 7 (sei 93741594) - gerenciamento - mai/2026: r$ 775,56\nnf 8 (sei 93741866) - gerenciamento - jun/2026: r$ 762,66\nnf 107 (sei 93739851) - pontos de acesso - mar/2026: r$ 117,23\nnf 99 (sei 93740512)  - pontos de acesso - abr/2026: r$ 1.924,21\nnf 102 (sei 93741096) - pontos de acesso - mai/2026: r$ 2.268,04\nnf 103 (sei 93741736) - pontos de acesso - jun/2026: r$ 2.232,31\n#","hughes telecomunicacoes do brasil ltda","2026","77","2026-08-12","agosto","8","2026310107700001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.206.385/0016-48"],
    [10571,"5883.70","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27791414  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4767","diogo fernandes dias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101237","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.624.951-**"],
    [10572,"11484.57","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100240","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10573,"4991.01","29","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, \nequipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de \natualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota \nde aeronaves da saeg. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 788224, emissão: 03/08/2026, \natestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, \nvalor: r$ 4.991,01 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [10574,"231.14","1","despesas com pagamento  de guia de fgts - rescisório, atualmente no valor r$ 251,07, do empregado (werberth mendonça guimarães-assessor especial e), ref. ao mês de mês de agosto/2026, conf. despacho nº 88/2026/metrobus/grh-19673 e\ndespacho nº 460/2026/metrobus/asfin-1968 (processo 202600053000407-fgts)  (processo 202600053000010-rescisão).\n- nota:\n88/2026-fgts-werbert 3.1.90.94.02  27/08/2026 27/08/2026  251,07 251,07","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026409300100280","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10575,"357.92","1",".\nproc. 202200010016322. hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). o valor refere-se ao pagamento de juros gerados em função do envio da nota fiscal ao financeiro após a data limite para pagamento do inss.\n.\n88/maio/2026/inss.*  ..........................  r$ 357,92.\n.\ndare. 07.01.26223.9133377-5.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026285001000370","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [10576,"96012.69","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800220","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10577,"7499.81","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627494 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6036","herika bruna machado mendes","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001121","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.203.891-**"],
    [10578,"818.15","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 426 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia - go, correspondente ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, contrato nº 19/2025 (id. 94331802). relatório 3117/26/cooinsp. 202600031007095.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10579,"61290.71","22","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000530033, ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 64.277,01 bruto\nr$ 2.986,30 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 61.290,71 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [10580,"1197.45","4","contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação a serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento do irrf sobre a nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue:\n.\nr$ 24.946,80 bruto\nr$ 1.197,45 irrf\nr$ 2.195,32 inss\nr$ 1.247,34 issqn\nr$ 20.306,69 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700156","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10581,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","claudio brondani","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.360-**"],
    [10582,"4163.70","2","202600025117928- refere-se pagamento de irrf  nf 6942 - 07/2026 marcação viaria.ateste-94485226 contabil 94568224","excellence colors ltda","2026","28","2026-08-20","agosto","8","2026296102800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.024.588/0001-03"],
    [10583,"115.00","36","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nrosivaldo lelis da silva - nº602/2026-115,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10584,"18743.23","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 130/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 96 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anhanguera, cristianópolis e  nova aurora), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012469, nf-263.\ndare: 8583 0000 187-0 4323 0008 210-3 0002 6273 001-4 1330 0710 000-3","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-14","agosto","8","2026436102500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [10585,"708.00","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10586,"894.00","2","202600025062845 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 22 - 06/2026 confecção de relatórios para eliminação de documento. ateste-93170476 sei contb. 93470319\n\npagamento online","hmo gestao e inovacao tecnologica ltda","2026","18","2026-08-03","agosto","8","2026296101800103","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.715.865/0001-70"],
    [10587,"1375117.91","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empregador referente à competência de julho de 2026- agência-emater.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026326200100380","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [10588,"4590.84","4","pagamento da fatura nº2026078784412, uc 3.752.690.012-88, ref. a agosto/2026,vencimento: 26/08/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de nergias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd.84,lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026180101600123","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10589,"232.37","13","pagamento do irrf da nfs-e nº7507, em favor de ita empresa\nde transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por obj\neto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecime\nnto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, n\no mês de julho/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [10590,"24782.83","1","valor para pagamento de despesas com o ressarcimento na folha da agrodefesa,\nrelativo ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100600, como segue:\nressarcimento à centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência. processo 202600057001285. no valor de........r$ 24.782,83.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100184","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [10591,"74850.00","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis  militares. r$ 74.850,00\nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100166","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10592,"925000.00","1","licitação não aplicável:  edital de literatura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof: 2026250100106.\n.\n.\npagamento do edital n 10/2026. modalidade pix/cpf.\n.\ndespacho nº 935/2026. sei-94899082\n.\nnome dos proponentes.\n.\n\ncpf\tnome\tvalor\n41004167172\tironita pereira mota\t20000.00\n11454415134\tmaria da gloria santos silva\t20000.00\n62846850682\teleuzzy moni do carmo jesus\t30000.00\n09443063654\ttheo mariano martins de almeida\t30000.00\n36429406172\tjoao alves santana\t30000.00\n03375837143\tmatheus de souza almeida\t50000.00\n01661637167\twigvan junior pereira dos santos\t50000.00\n12291536168\tdelermando vieira sobrinho\t75000.00\n32961928249\tluiz carlos de araujo galvao\t30000.00\n47003634104\tmarcia de freitas queiroz\t30000.00\n04812903548\tlavinia de sousa almeida mendes\t20000.00\n30193125153\thozaná malaquias damasceno\t30000.00\n30662982134\tgyovana de castro carneiro\t20000.00\n09599479149\tedival lourenco de oliveira\t30000.00\n72900008468\tjamesson buarque de souza\t30000.00\n86864335100\tademir luiz da silva\t75000.00\n00244260168\tmaria do rosario cassimiro\t30000.00\n84986301187\traquel de souza machado\t30000.00\n20697651304\tana luiza serra ferreira\t30000.00\n14401517172\tnasr nahib fayad chaul\t75000.00\n70121853179\thelena di lorenza cintra martins\t50000.00\n02470361109\trenan alves melo\t30000.00\n02202542140\tjose reinaldo felipe martins filho\t30000.00\n02090544171\taderito schneider alencar e  tavora\t20000.00\n02818464137\tedivaldo alves  de sousa\t20000.00\n59226633134\tchristiane kolody bay\t20000.00\n97708232104\tosvaldino ferreira nunes junior\t20000.00","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026250105600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10593,"6.14","10","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$511,50, deduzindo irrf no valor de r$6,14, conforme nfs-e nº025.984 e despacho nº 186/2026/goiásturismo/gcaa-02981. (pdf nº 2025426100134).","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [10594,"8996.40","3","pagamento referente ás notas fiscais nº 26996505; nº27162184; e nº27162138 -     aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5897.","magnolia rosa de jesus","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000795","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.781.861-**"],
    [10595,"2624.13","1","202600010038654/202600005011656 - lrs. aquisição de premiação para as seguintes ações da subsecretaria de controle interno e compliance, por meio da superintendência de governo aberto e participação. contratação sislog 119240. item 01.\n.\nnf: 110\n.\nvl: 2.624,13","malc importacao e comercio ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000294","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.485.167/0001-16"],
    [10596,"4161.19","2","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n458..............07/26............4.161,19\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700196","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10597,"8061.13","4","processo sei nº 202600005007343 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476).  termo de homologação - inexigibilidade   (404365).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302097\n.\nnota: 80943\nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 8.061,13\n.","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200567","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [10598,"231333.81","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\ninss patronal","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026210100100184","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10599,"626701.80","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nrpps patronal civil","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026210100200015","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [10600,"21994.49","14","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nfs-1054 a 1150.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8585 0000 219-6 9449 0008 210-0 0002 6273 001-4 6630 6610 000-0","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-08-19","agosto","8","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [10601,"374357.66","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) de pagamentoo, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/04/2026 a 26/05/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 2913/26/cooinsp. 202600031006247.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700210","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [10602,"1891.17","2","pagamento do liquido da nf. 10625 referente a serviço de telefonia no mês de julho de 2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026130100600049","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [10603,"1011601.53","32","3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n1174/julho/2026 - r$ 804.273,83; \n1189/julho/2026 - r$ 207.327,70; \n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.011.601,53\n.\naas","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [10604,"3075.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro de apoio a carentes silvestre linares","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500355","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.267.856/0001-04"],
    [10605,"9616.54","10","pagamento da nota fiscal nº 371 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste dos  serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 23/2025(88329270). relatório 2888/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031006038.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10606,"719.92","13","op lista\npdf:\t2025290100075\n27-03/26 ir...719,92\njbr","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-18","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [10607,"8.02","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos - complemento inss\n\nfolha julho/26 inss\t3.1.90.11.18\t17/08/2026\t17/08/2026\t8,02\n\ncomplemento","agencia brasil central","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026126100100242","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10608,"400.48","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10609,"3455.80","10","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto urban nº 40057 irrf. referente 08/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [10610,"12216.76","21","primeira prorrogação contrato 44/2023 - autorio ltda (47989819): autorio \nadministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf/gaal-05396..\n.\nprocesso: 202300010053600 - lvc\n.\nnf: 986126/julho/2026 - ir........emissão: 04/08/2026......r$12.216,76.\n.\ndare nº 12100002624000700.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [10611,"1067.18","4","pagamento nota fiscal n° 27351596 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.","edilson marculino dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001730","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.511-**"],
    [10612,"974.40","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.comple.inss empr.07","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026190100600202","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [10613,"46332.81","2","processo: 202600010041818 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 120/2025 ? ses \"a\". pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757. vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (90726488). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 85/2026 (sei 91827510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 34288 - ir \n.\nemissão: 20/07/2026\n.\nvalor: r$ 46.332,81\n.\ndare: nº 12100002624300359","cm hospitalar s a","2026","219","2026-08-04","agosto","8","2026285021900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10614,"36811.62","1","contribuições para ipasgo saúde - folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400210","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [10615,"5861194.30","10","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\ngosto de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [10616,"575.00","3","pagamento de diárias referente devolução através do dare: número 12100002621202805 - diária nº 202/2026 não realizada pela servidora gabriella pontes veloso, cpf 020.121.801-16,, no valor de r$ 575,00.(ipof.2026426100061).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026426100600042","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10617,"1300.00","3","pagamento de salários dos servidores desta secretaria - descontos.\n. decisão judicial da remuneração de lindalva freire de moura cardoso\n. cpf\\: 278.198.251-20 \n. referente a folha julho/2026 - parcela 01\n.\n. - obs: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária:\n. casa de cred - orton rodrigues junior ltda - cnpj: 18.314.213/0001-53\n. banco: c6 s.a 336\n. agência: 0001\n. c/corrente: 28729271-1\n.\nsmm","lindalva freire de moura cardoso","2026","50","2026-08-19","agosto","8","2026170105000389","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.198.251-**"],
    [10618,"1398.66","25","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023030 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.398,66. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [10619,"27226.01","12","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1119/2026-gear de 22/07/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [10620,"3565.00","1","para pagamento de diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg.","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026285001100026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10621,"11219451.67","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, irrf.","estado de goias","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800012","2026","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [10622,"124800.00","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  2\t\ndata de emissão:\t12/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 520.000,00\nirrf:\tr$ 24.960,00\n......\t\nnota fiscal:  3\t\ndata de emissão:\t12/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.080.000,00\nirrf:\tr$ 99.840,00\n......\t\nprocesso 202500006004323","sisttech tecnologia educacional","2026","444","2026-08-21","agosto","8","2026240144400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [10623,"42.51","16","pagamento do irrf retido da nf 7403, emitida em 03/08/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 42,51 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [10624,"1686.53","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de agosto/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100175","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.627.332-**"],
    [10625,"753.11","5","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000505","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10626,"600.00","2","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500393","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10627,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","raylane pereira gomes","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [10628,"420.28","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).funcam consig.r$420,58, protege, r$427,06 e fes saúde, r$381,28 - ref.08/2026.\n.\nfuncam consignados ref. folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026250100300030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10629,"243.11","14",".\npagamento 202500010060292 - hls. \n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.\n.\n2253/julho/2026/ir  ........................  r$ 243,11.\n.\ndare. nº 12100002625800157.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [10630,"32200.87","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol,25º apostilamento, termo de transferência de gestão nº 003/2013,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 276 (94088751),proc.202600010065494.\n.....................................\nproc.202600010065494,cond.solidariedade-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne,25ºapostilamento,ref.julho 2026. \n.\nvalor pago............r$ 32.200,87.\n.\napostila 25º - piso enfermagem - ceapsol (94681359).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700153","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [10631,"1487182.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100208","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [10632,"7497.22","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27628275 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5626.","izael lopes miranda","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.328.381-**"],
    [10633,"4940.78","7","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (inss).\n.\n valor da ordem de pagamento .......................... r$4.940,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026215300100073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10634,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rodrigo ferreira medeiros","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500851","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.876-**"],
    [10635,"41.90","1","pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor - funcam da folha\nde pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps \nda secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de\n2026, no valor de r$ 41,90.\n.\nipof n° 2026110100241.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026110100300043","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10636,"114.14","1","pagamento nota fiscal n° 26925023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4716.","raimundo jeronimo de oliveira","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000032","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.699.791-**"],
    [10637,"3858.59","7","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\npof: 2025240101461\n.\nmês referência: julho/2026\nvalor : r$ 61.687,54\nirrf: r$ 612,30\nvalor modalidade: r$ 3.858,59\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","184","2026-08-11","agosto","8","2026240118400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [10638,"3018.15","2","contrato de prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis. pagamento referente nota fiscal n.° 199","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026326200700009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.778.850/0001-40"],
    [10639,"9919.78","1","valor para pagamento de despesas o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nfundo capacitação servidores públicos - desconto funcam/faltas.................. 5.594,82\nfuncam/consignações............ 4.324,96\ntotal.......................... 9.919,78.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026326100600008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10640,"118553.43","8","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100220","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10641,"3317.96","96","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 67 ref 08/2026  r$ 3.317,96(94762402)-(94828484) atestes.\npagamento on line","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-28","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10642,"30662.77","2","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600204","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [10643,"226098.66","2","processo sei nº 202600010048542 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 14/2026 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. item arp 10. dod (91736188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 103 (91937881), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 81319\nemissão: 30/06/2026\nvalor: r$ 2.746,14\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [10644,"216311.34","1","pagamento  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026186300200016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [10645,"1100.26","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145.\n.\n- reclamante: luis carlos santos freitas;\n- processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251;\n- parcelas: 20 de 26;\n- i.d. depósito: 031448000012608054.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026240100700419","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10646,"578783.78","3","processo 202600010054291 - crs\n.\n\n2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 -  nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - \"olhar para o futuro\" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967)\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/olhar para o futuro/mai/26.........578.783,78\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","77","2026-08-19","agosto","8","2026285007700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [10647,"52.00","192","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf.542 - r$ 52,00 - sei 94174419\n.\nempresa: kaja filmes ltda\ncnpj: 57.302.423/0001-83\n.\ndados bancários: banco: 237 agência: 138 conta: 25917-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10648,"172.45","110","sei 202600031007158, art nº 1020260251021 - boleto nº 28320690126246644, referente a araguapaz - mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. conforme relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (94531884) - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031007158, art nº 1020260250888 - boleto nº 28320690126246505, referente a rialma -  mod. i (primitiva) - 7° etapa oficia. conforme relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (94531884) - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031007158, art nº 1020260250687 -  boleto nº 28320690126246309, referente a nova gloria -  mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. conforme relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (94531884) - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031007158, art nº 1020260250574 -  boleto nº 28320690126246182, referente a crixas -  mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94531884)\n\nsei 202600031007158, art nº 1020260250449 - boleto nº 28320690126246071, referente a mozarlandia -  mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. conforme relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (94531884) - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [10649,"2829.88","28","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2588liqu062026 \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t03/08/2026 \t2.829,88 \t2.829,88 \n\ntotal a pagar: \t2.829,88","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [10650,"83.89","14","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 11242875_ir.\ndare nº 12100002626400114\nbarcode: 8582 0000 000-7 8389 0008 210-9 0002 6264 001-5 1430 2530 000-8\n---------------------------------------------------------------------------\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [10651,"41268.66","1","contratar empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91719589).\n.\nnfe. 1795 - r$ 41.268,66 - liquido","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026305200600197","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [10652,"425.96","2","processo: 202300010051636 - lvc. contrato nº 42/2023 - ses (sei: 47679281).\npagamento referente ao mês de junho/2026, das notas fiscais nº 940 e 941, emitidas em 17/06/2026 e 29/06/2026, respectivamente, relativas à \naquisição de 04 (quatro) baterias sn12-7.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026285001000207","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [10653,"3212.74","1","processo sei nº 202600010047542 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 136/2025 \"a\". pregão nº 216/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2026. processo nº 202500005016655 / 202500010071066.autorização (92116982).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626700045\n.\nnota: 76856\nemissão: 11/08/2026 \nvalor: r$ 3.212,74\n.","inovamed hospitalar ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.889.035/0002-93"],
    [10654,"5819.07","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27791057 e 27791007 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4933","cissanir soares de melo","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101206","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.828.883-**"],
    [10655,"1785.15","10","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor edson\ncampelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco bradesco\nagência: 1216\nconta corrente: 503577-5\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\nvalor: 1.785,15\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10656,"909.38","16","valor para pagamento do irrf do contrato nº 116/2025, da 08ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036010227, nf nº 21422.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [10657,"10042.60","1","pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 03.","ufc engenharia s a","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026436101600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [10658,"3454.49","123","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 846, ref. 07/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10659,"2993.56","24","pagamento do irrf retido da nf 6963 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 2.993,56 (valor total da nf: r$ 62.365,74).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [10660,"2701.62","9",". \nirrf da fatura de energia elétrica nº 1000687840528/006374. \n .\ncontratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [10661,"1895.81","3","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - fes.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-08-28","agosto","8","2026296101300028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10662,"51.69","25","ipof: 2024160100175 - processo:  202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021\n-secami, que tem por objeto a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados de \ncontrole sanitário integrado de vetores e pragas urbanas \nnas dependências internas e externas da secretaria de \nestado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, \natestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 51,69 - ir","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [10663,"146290.25","20","adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100255","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10664,"25631.93","25","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para \nprestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente \nao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)\ntotal bruto da nf. 2313................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss...................r$ 233.017,51\nretenção do inss (11 por cento)........r$  25.631,93\nretenção de irrf (4,8por cento)........r$  12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento)........r$  13.308,33\nvalor líquido..........................r$   3.051,64\nvalor líquido..........................r$ 211.398,62.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026326101100034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [10665,"57.50","12","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do stado como segue:   \n\nsolicitação nº 291/26 rodrigo da silva xavier               valor 57,50\n\n\n\ntotal.................................................57,50\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10666,"435.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500602","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.853.154/0001-85"],
    [10667,"49070.64","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\naux alimentação\nauxílio-creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026210100500041","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10668,"250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto radicais kids","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500584","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.922.045/0001-49"],
    [10669,"178976.99","7","202000025043260 - refere-se ao pagamento nf 60938 - 06/2026 - prestação de s\nerviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go r$ 162.978,\n52 - ateste: 94590582 e 94590814.","agencia brasil central","2026","21","2026-08-21","agosto","8","2026296102100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [10670,"150.00","1","pagamento relativo à restituição ao fundo rotativo da\nsecretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas\ncom demais cópias em geral, impressos e outros materiais \nproduzidos por gráficas (cartão de visita), conforme \ndetalhado abaixo:\nvalor total da nota fiscal: r$ 150,00.\nipof n° 2026110100178.\nprocesso sei n° 202600013001858.\nnota fiscal n° 540.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026110100600074","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10671,"185824.11","1","pdf:2026290100254\n880063/18 rest.conv\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","58","2026-08-19","agosto","8","2026290105800004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10672,"877.79","3","pagamento irrf da nfe irrf;0260;2026.06\n#\nadesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","80","2026-08-19","agosto","8","2026310108000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.836.657/0001-40"],
    [10673,"78968.60","7","* ipof nº. 2026170100232 *\n.\n*** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federa\nl via sistema siafic ***\n.\npagamento líquido (ref. maio/2026 , junho/2026 e julho/2026) conforme ateste\n do ofício nº. 19045/2026/economia (sei 93894323) refere-se ao primeiro term\no aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05\n, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregã\no eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo períod\no de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.\n.\nfatura - referência..............valor líquido(valor da fatura)\n8597 liq mai/26....................................23.849,09\n84620000238-0 49090166062-4 02039000000-6 08597812607-7\n8603 liq mai/26........................................67,85\n84680000000-8 67850166062-8 02039000000-6 08603812607-3\n8601 liq mai/26........................................67,85\n84620000000-4 67850166062-8 02039000000-6 08601812607-7\n8605 liq mai/26.....................................2.220,19\n84640000022-6 20190166062-5 02039000000-6 08605812607-8\n8599 liq mai/26.......................................237,30\n84690000002-3 37300166062-1 02039000000-6 08599812607-3\n8598 liq jun/26....................................23.801,59\n84650000238-7 01590166062-9 02039000000-6 08598812607-5\n8602 liq jun/26........................................67,85\n84600000000-6 67850166062-8 02039000000-6 08602812607-5\n8604 liq jun/26........................................67,85\n84660000000-0 67850166062-8 02039000000-6 08604812607-1\n8600 liq jun/26.......................................368,48\n84660000003-4 68480166062-3 02039000000-6 08600812607-9\n8606 liq jun/26.....................................2.165,91\n84600000021-2 65910166062-2 02039000000-6 08606812607-6\n8540 liq jul/26....................................23.591,25\n84620000235-6 91250166062-1 02039000000-6 08540812607-7\n8542 liq jul/26........................................67,85\n84680000000-8 67850166062-8 02039000000-6 08542812607-3\n8543 liq jul/26........................................67,84\n84670000000-9 67840166062-9 02039000000-6 08543812607-1\n8541 liq jul/26.......................................175,36\n84690000001-5 75360166062-8 02039000000-6 08541812607-5\n8544 liq jul/26.....................................2.152,34\n84680000021-4 52340166062-7 02039000000-6 08544812607-9\n.\ntotal líquido pago: r$ 78.968,60\n.\nrmvp\n.\n*************","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-08-17","agosto","8","2026170105500311","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [10674,"26489.91","4","12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm.  processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029.  custeio.\n.\nconforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798), repasse complementar parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/2026 - cresm (93572850) fundo de provisão..............r$ 26.489,91","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [10675,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","michelle nauara gomes do nascimento","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500710","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.841-**"],
    [10676,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","thamylla rodrigues coelho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500691","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.159.351-**"],
    [10677,"2175.38","3","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref 2026\nwaldirene ferreira lima\n- julho","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800230","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [10678,"800.00","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5598322-55.2026.8.09.0007.\n- depositante: diego wanderley vieira (cpf: 000.470.241-78).\n- favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco c6 s a .......... - 336.\n* agência ............... - 0001.\n* conta corrente ........ - 28729271-1.\n- valor total ....................... r$ 800,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10679,"138408.78","1","agosto/2026 - pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","fundo previdenciario","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500515","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [10680,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 8ª cipm/cpe , conforme a descrição da requisição de despesa 5 (88760333)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026295400100613","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10681,"154931.91","5","pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 02.","ufc engenharia s a","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026436101600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [10682,"738371.38","2","pdf: 2025290600148\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido restante.\n.\nfatura..........unidade.............ref.................valor\n3828235.........63222...............05/26..........458.951,30\n7840411.........63222...............06/26..........279.420,08\ntotal..............................................738.371,38\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290600700115","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [10683,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","milene santana paixao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500735","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.079.763-**"],
    [10684,"999.02","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 0351774.94.2012.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda\npública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 999,02 (novecentos e noventa e nove reais e dois centavos) - em favor de thiago vilela sociedade individual de advocacia cnpj 25.149.543/0001-05, conforme id 040253504122608044.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026336200700127","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10685,"8553.41","7","pagamento de irrf da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 218 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [10686,"3088.80","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associação ser livre","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500283","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.024.342/0001-00"],
    [10687,"0.49","1","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - etanol.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600026","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [10688,"14.14","4","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de micro-ondas para atender\na unidade de anápolis cseh, conforme despacho nº 1392/2026 - sei 93837277 e\ndare - sei 93837249.","gesner comercial ltda","2026","37","2026-08-10","agosto","8","2025406203700093","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [10689,"125045.49","17","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - policlínica goiás (93302044)  fundo de provisão..............r$ 125.045,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10690,"891.19","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 19 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10691,"6315.79","23","pagamento via siafic - recolhimento imposto de rend sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de julho/2026, conforme fatura 3000530555 - sei 94610311 e atestado nº 79/2026 - sei sei 94610355. solipa - sei 94610807. dare - sei 94630991.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [10692,"1779.40","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000032051112.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10693,"63626.86","19","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à  prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nfs-833 e 834.\ndare: 8581 0000 636-4 2686 0008 210-7 0002 6273 002-2 9535 6060 000-1","houer engenharia ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [10694,"1720.78","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10695,"9259.73","5","pagamento da porrogação do contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. vigência:30/04/2026 a 30/04/2027. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1058, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 9.259,73 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700208","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [10696,"273950.35","1","fgts – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026436200100273","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10697,"5186.71","7","#\npagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.361 (sei 94788425)  de r$ 4.643,60 e da nfs-e nº 423 (sei 94788425) - r$ 543,11.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [10698,"3476.42","13","pdf:2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nnf. 1320 emitida em 04/08/26\n\nhospedagens......................3.476,42","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [10699,"12125.45","95","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 66 ref 08/2026  r$ 12.125,45(94762402)-(94828484) atestes.\npagamento on line.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-08-28","agosto","8","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10700,"0.00","10","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\nreferente mês julho/2026 - servidores:\ngrat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas\n - alana de oliveira brito - r$1.000,00 - cpf.: 050.901.911-07\n - mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00 - cpf.: 051.763.751-09\n - marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00 - cpf.: 894.013.361-72\n.\ndif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas\n - alana de oliveira brito - r$ 3.000,00 - cpf.: 050.901.911-07\n - mariza monteiro de souza - r$ 3.000,00 - cpf.: 051.763.751-09\n - marinez caetano de castro) - r$ 3.000,00 - cpf.: 894.013.361-72","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10701,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, almiro alves de oliveira filho  nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","almiro alves de oliveira filho","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600452","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.026.911-**"],
    [10702,"392658.10","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\ndif exerc ant..................392.658,10","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500077","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10703,"5323.50","1","pdf:2026290100302\ndiarias saoi m.p liq.....5.323,50\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700178","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10704,"4950.00","1","pdf:2026290100304\ndiarias sii c.p. liq......4.950,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700181","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10705,"11656.22","12","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss- da 45ª parcela do contrato nº116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, docu-mentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não pre-senciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, res-peitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período  de  01/06/2026 a 30/06/2026 pdf:2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036011965, nf nº: 19530","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-08-12","agosto","8","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [10706,"5060.00","1","pagamento destinado ao pagamento dos estagiários desta autarquia, no mês de agosto de 2026, no valor de r$ 5.060,00. (ipof.2026426100278).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026426100600091","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10707,"6703.98","8","retenção de irrf  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2\n022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos\nque, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16\n9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo\nrdastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura julho/2026\nvalor bruto: r$ 540.713,55\nirrf: r$ 6.703,98\nliquido: 203.213,47\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-13","agosto","8","2026240101100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [10708,"55.64","26","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204/576996466-5. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10709,"22007.87","8","pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 146163, emitida em 26.06.2026 - sei 92517710 e atestado nº 90 - sei 92517865. solipa - sei 92518641.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000090","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [10710,"6506.37","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68 que é originária de ação judicial promovida por alexandre de oliveira barcelos, inscrito (a) no cpf nº. ***.753.186-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo \nnº processo: 5966016-98.2024.8.09.0051. sei 202500066017617.\nipof 2026326100449. pagamento referente ao honorários advocatícios \nsucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total....................r$ 26.964,00\nretenção de irrf................................r$  6.506,37\nvalor líquido:..................................r$ 20.457,63.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400139","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [10711,"377.40","66","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3957 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de hidrolândia-go, no período de 03/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [10712,"3385512.28","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nfaec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 1.742.992,06-faec-cirurgia bariatrica-não consta.....r$ 439.178,52-faec-doenças raras-não consta.....r$ 91.845,00-faec-redesignação e acompanhamento-não consta.....r$ 31.496,7-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 1.080.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$ 3.385.512,28","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10713,"500.37","4","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635.\npagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref\nerencia: mês agosto 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva\n de mel0.cpf: 025.973.161-73.***","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10714,"282761.00","13","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento liquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n1023093.............07/26.......282.761,00\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [10715,"755.65","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 39 de 91;\n- i.d. depósito: 081250000032045236.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026240100700406","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10716,"5568.43","13","pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinária, autos nº 573xxxx-07.2023.8.09.0126, proposta por m.g. e m.s.s.g. em face da agehab s/a., conforme despacho 235/2026/agehab/gjac (94401113), aut desp. 4166/26/grsg(94621792) 202600031007137.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10717,"4804.56","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27634173 e 28059232 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3772","edson teles de souza","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000674","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.651-**"],
    [10718,"15400049.33","17","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\nao período de agosto/2026, parcela acordo, conforme despacho nº 549/2026-gdpr.\n\nobs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela \"acordo\":\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560636-1","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-08-25","agosto","8","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10719,"220000.00","1","valor que se paga complementar referente a concessão de auxílio para missão no exterior para alunos de pós-graduação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","25","2026-08-17","agosto","8","2026316102500082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10720,"3813.76","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rppm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100193","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [10721,"3814735.39","1","processo: 202600010041818 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 120/2025 ? ses \"a\". pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757. vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (90726488). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 85/2026 (sei 91827510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 34288\n.\nemissão: 20/07/2026\n.\nvalor: r$ 3.814.735,39","cm hospitalar s a","2026","219","2026-08-04","agosto","8","2026285021900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10722,"212.92","5","recolhimento imposto de renda  sobre o fornecimento de equipamentos de\ndigitalização (escâneres), para atender o núcleo de seleção, nos meses de junho e julho, conforme faturas: 32/2026 - sei 92205923 e 33/2026 - sei 93482736. atestados 9 e 33 - sei 92209525 e 93483033. solipas - sei 92210297 e sei 93483121. dares - sei 93421738 e 93502302.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000155","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [10723,"0.00","1","pagamento de rpv (93955875), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5790003-84.2023.8.09.0051, em favor de pedro henrique romao da silva, cpf ***.486.311-**, o valor de r$ 1.771,80, referente a  honorários sucumbenciais. processo sei 202500036007871.","pedro henrique romao da silva","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026436106900105","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.486.311-**"],
    [10724,"42109.52","1","aporte de recursos destinados ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de santa helena de goiás (herso) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente a 2026. rd 48 (93681233).  programas federais: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células .\n.............................................\nproc.202500010069197, ipgse-herso,ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente a 2026.\n.\nvalor pago.............r$ 42.109,52.\n.","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","56","2026-08-21","agosto","8","2026285005600023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [10725,"10833.49","7","destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst\nicos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 10.833,49 (dez mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 397 (sei 94596488). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-08-21","agosto","8","2026295300200019","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [10726,"12408.29","2","3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nipof 2024186200103\n\nnf. 1320 emitida em 04/08/26 \npassagens.............................12.408,29","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100080","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [10727,"34.49","38","(arts)  - 1020260244317 relacionadas ao orçamento da reforma e adequações do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - moto gp 2027, vinculada ao processo sei nº 202617576002004, bem como à contratação registrada no sislog sob nº 121781, conforme discriminado a seguir: despacho nº 308/2026/goinfra/pl-gecoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-10","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10728,"94681.17","1","ipof: 2025160100240 - processo: 202500005038400\npagamento referente a contratação de empresa para realizar \na confecção e o fornecimento de uniformes sob medida, com \nentrega prioritária da superintendência da administrativa do \npalácio das esmeraldas, pelo prazo de 12 meses, com desembolso \núnico. sislog: 117590. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3804, emissão: 30/06/2026, \natestado: 17/07/2026, valor: r$ 94.681,17 - líquido","bruno borrello confeccoes","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700174","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.922.627/0001-49"],
    [10729,"5520.52","2","retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 23 r$ 460.043,65 – 8ª medição \ninss: r$ 14.882,87 (135.298,83*11%) \nissqn: r$ 23.007,50 (460.043,65*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 5.520,52 (460.043,65*1,2%) \nvalor líquido r$ 416.632,76\n.\nconforme despacho nº 3156/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2026240102202\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","387","2026-08-07","agosto","8","2026240138700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [10730,"38055.28","6","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n459..............07/26............38.055,28\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700196","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10731,"48823.08","15",".\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 16745, de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nbsa","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-08-26","agosto","8","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [10732,"746.81","1","processo 202600010047080 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 71/2026. pregão eletrônico nº 74/2026. processo nº 202600005005968  202600010040702. vigência da arp 26/05/2026 a 25/05/2027. dod (91518319). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 409/2026 (sei 91531046), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 28134\n.\nemissão: 13/08/2026\n.\nvalor: r$ 746,81","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200513","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [10733,"1806963.53","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700490","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10734,"14992.16","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28068417 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5507.","welles lopo montalvao","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001264","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.711-**"],
    [10735,"14076.81","13","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (diesel - líquido) \nvalor bruto:...........................r$ 14.783,46\nvalor com desconto:....................r$ 14.112,29\nretenção de irpj...................... r$     35,48\nvalor líquido:.........................r$ 14.076,81.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [10736,"4029.74","8","despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025\na 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição  de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo perí-\nodo de 12 meses.\n(processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).\n- nota:\n61\t3.3.90.40.84\t13/08/2026  13/08/2026  4.029,74  4.029,74","infobus comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000159","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [10737,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kamylla stephany ribeiro campos da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500806","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.062.621-**"],
    [10738,"1226.18","34","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 18 - \nsei 94185977.\nprocesso judicial: 5087037-38.2020.8.09.0006\npagamento via siafic.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-08-12","agosto","8","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [10739,"216563.04","23","pdf:\t2025295000107\n686-07/26-liq.........73.820,87 \n691-07/26-liq.........71.310,78 \n693-07/26-liq.........71.431,39 \nwdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-21","agosto","8","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10740,"960.00","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até  30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\nnota:\n2283\t3.3.90.30.35\t28/07/2026\t28/07/2026\t960,00\t960,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000530","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [10741,"84783.44","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100342","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10742,"3550.00","1","propcesso sei nº 202600010060727 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcio de menezes de carvalho. processo 202600010060727. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55715 (93470872).\n.\nvalor: r$ 3.550,00\n.","karita pereira dos santos","2026","69","2026-08-05","agosto","8","2026285006900527","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.166.871-**"],
    [10743,"90360.07","122","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129006999 / sei nº 202611129006755 / sei nº 202611129006389).\n\nvalor total ................. r$ 90.360,07\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-05","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10744,"1289.30","30",".\n* ipof 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês  de  junho/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [10745,"14995.61","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27854895 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5574.","nilo paulino de carvalho","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000040","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.329.191-**"],
    [10746,"34.49","7","licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.\n.\ntaxa art sei (93850366)","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026250100600058","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10747,"5200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","celia maria de almeida soares","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500170","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [10748,"1200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jefferson fernando naves pinto","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500177","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.201-**"],
    [10749,"1798.59","7","proc.201800010024534 - crs.\n.\napostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).\n.\naluguel/julho/2026...........1.798,59\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [10750,"1257424.34","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses\n. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113) custeio………….r$ 1.257.424,34","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10751,"1104.29","8","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28076089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607","valdira rodrigues da silva martins","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [10752,"9115.80","4","processo: 202600010041818 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 120/2025 ? ses \"a\". pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757. vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (90726488). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 85/2026 (sei 91827510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 34690 - ir \n.\nemissão: 22/07/2026\n.\nvalor: r$ 750.534,60\n.\ndare: nº 12100002624300360","cm hospitalar s a","2026","219","2026-08-04","agosto","8","2026285021900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10753,"419.99","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026, sendo este complementando o empenho 2026.3362.002.00142.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026336200200209","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10754,"14440.00","2","inss-pf/mei-jul-0197","universidade estadual de goias - ueg","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026406205500023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10755,"4223.88","2","processo nº 202600010037146 - clo.\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010037146), do processo de registro de preços (sei nº 202500005041608 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118048, referente à ata de registro de preços nº 51/2026 \"d\", pregão eletrônico nº 35/2026, ambos do processo (sei nº 202600010025850), ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento pemetrexede dissódico, 500 mg po liof inj x 50 ml no valor de r$ 4.275,18.\n.\nnota: 3665\nemissão: 13/08/2026\nvalor: 4.223,88\n.","provide hospitalar","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200487","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.573.889/0001-09"],
    [10756,"64814.96","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia r$ 3.005,03\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 64.814,96\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 479,99\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100336","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10757,"2137.92","2","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra marildete marques de sousa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","marildete marques de sousa","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026215302600338","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.905.431-**"],
    [10758,"6645.69","1","pagamento referente a contratação de empresa especializada para \nrealizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de \n12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar (palácio das esmeraldas). conforme dados\na saber:\nnota fiscal: 1132, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 6.645,69 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700295","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [10759,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. adão nelson pereira da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","adao nelson pereira da silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600381","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.950.301-**"],
    [10760,"98.43","1","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nirrf nf 79473 tecnoset informatica produtos e servicos ltda\njulho/26 (wad)","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026190101100080","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [10761,"73.06","1","contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda refere\nnte a fatura: 195304074 ir 2 06/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600087","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [10762,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais da diocese de goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500443","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.028.217/0001-00"],
    [10763,"15429.40","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\nférias - abono contrato temporário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400328","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10764,"437376.45","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10765,"13502185.71","8","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás .\n\nprograma mães de goiás. valor liquido parcial. referência 08/2026. sei 93913204 despacho 133.","agencia de fomento de goias s a","2026","31","2026-08-07","agosto","8","2026300103100002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [10766,"44.17","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa redemob consorcio, para o mês de agosto de 2026, no valor de r$\n1.840,40, deduzindo irrf no valor de r$ 44,17, conforme recibo do sacado nº\n12813036. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026426100500028","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [10767,"12167.44","11","pagamento de irrf da 20ª medição do contrato 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011134, nf nº 148 irrf.","construtora milao ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [10768,"38762.74","3","pagamento para quitar despesas com empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1005282 - r$ 38.762,74 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026300100700002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [10769,"24609.89","1","13º salário - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300161","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10770,"2100.00","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500495","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10771,"1250.00","1","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000224","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10772,"311.42","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo a\no contrato nº 26/2022,no mês de junho/2026,serviços prestados\npela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demand\na com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de junho de 2026,no val\nor de r$ 6.547,91 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 311,42, conforme fatu\nra nº 22509 e nf.1049. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [10773,"0.30","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2 - complemento - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)","viacel serviços e telecomunicaçoes ltda","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026320100600053","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","11.676.056/0001-87"],
    [10774,"21200.54","134","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\n\nprocesso sei\t   proc. judicial\t          id_deposito\t          valor\n202600004064972\t5245757-71.2026.8.09.0175\t040364300022608202\t 2.036,40 \n202600004064966\t5239247-07.2024.8.09.0177\t040486900012608201\t 2.958,25 \n202600004064965\t5697459-47.2025.8.09.0006\t040001400132608209\t 1.272,37 \n202600004064964\t6069042-19.2025.8.09.0006\t040001400142608201\t 2.063,90 \n202600004064963\t5621541-70.2024.8.09.0071\t040194300022608209\t 2.250,00 \n202600004064913\t5746381-22.2025.8.09.0006\t040001400152608204\t 1.651,12 \n202600004064907\t5363176-11.2026.8.09.0144\t040185000012608208\t 877,50 \n202600004064608\t5199756-09.2022.8.09.0162\t040243700022608200\t 3.000,00 \n202600004064605\t5032704-15.2023.8.09.0174\t040313600042608209\t 2.545,50 \n202600004064600\t5056807-62.2026.8.09.0051\t040253500182608200\t 2.545,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10775,"1371.43","10","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\treginaldo antonio dias\ncpf:\t\t        232.793.381-15\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5465203-02.2022.8.09.0051\nid:\t\t        081250000032091238\nfavorecido:\t\talessandra cristina ramos dias\ncpf/cnpj:\t\tnão informada","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10776,"279802.33","1","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026195000100008","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [10777,"71700.00","2","agosto/2026 - pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. programa federal: hepatites virais ? 10.133/2026.","secretaria de estado da saude","2026","105","2026-08-28","agosto","8","2026285010500013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10778,"500.00","2","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 889 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600139","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [10779,"0.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.","escola creche sao domingos savio","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500356","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.746.511/0001-40"],
    [10780,"614.81","4","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndescontos/pessoal civil da 11ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegpde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 001\nagência: 2234 conta: 99747159-x - relativo a 11ª parcela, no valor de......r$ 614,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100185","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10781,"0.00","59","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1342\nnf 45378 r$ 4706,46 (nf 52 rádio rio fm 92,1 ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10782,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","elaine cristina de carvalho taveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500951","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.981.726-**"],
    [10783,"3676.85","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","catarina goncalves silveira","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100267","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [10784,"6518.92","3",".processo 202600010049002 - lvc. contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em \ncâmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e \nacessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.\n.\npagamento líquido da nf 560, emitida em 11/08/2026 - r$ 6.518,92. ref.: maio/2026.","mega soluções científicas e locação ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.086.330/0001-20"],
    [10785,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jalmir junio nascimento cardoso","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500791","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.441-**"],
    [10786,"54880.63","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300285","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [10787,"5767.22","1","pdf:2026290100302\ndiarias saoi m.e liq.........5.767,22\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700179","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10788,"0.00","5","inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199.\n.\n.\npagamento de taxa serviços bancarios mes de julho. pnab 2º ciclo.\n.\nsei - 93893372\n.","banco do brasil sa","2026","32","2026-08-07","agosto","8","2026250103200001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.000.000/0001-91"],
    [10789,"18.05","14",".\nproc. 202200010020773 - hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n2136/julho/2026/iss   ...........................  r$ 18,05.\n.\nemissão da nota.  11/08/2026.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [10790,"5724.67","5","processo 202600010018586 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 82169\n.\nvl: 5.724,67","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [10791,"255.55","4","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 28523 de 17/08/2026.ref. pe rríodo de 17/07 a 16/08/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026186301500007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [10792,"800.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","pedro manoel xavier rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500685","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.961.831-**"],
    [10793,"12952.68","96","processo: 202600010031284 - lvc. nf 535, emitida em 13/07/2026. \nevento: 1º congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás seminário estadual de atenção primária à saúde, realizado de 29/06 a 04/07/2026, no centro de convenções de goiânia.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10794,"2267.44","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - protege.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-08-28","agosto","8","2026296101300027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10795,"730349.21","5","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha  rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº202600036005421, nfs nº 115, 116, 117 e 120.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","45","2026-08-04","agosto","8","2026436104500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [10796,"857.29","7","pagto 52-irrf\nconvenio: 972483/2024","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-14","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [10797,"219350.49","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100175","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10798,"357.18","74","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3949 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de urutai-go, no período de 28/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [10799,"759.03","1","pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/03/2026 a 31/03/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5733021922. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [10800,"16495.42","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.\ndare: 8583 0000 164-1 9542 0008 210-4 0002 6273 002-2 7530 3460 000-6","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [10801,"20415.60","128","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\n\nprocesso sei\t   proc. judicial\t          id_deposito\t          valor\n202600004064590\t5312188-13.2022.8.09.0051\t040253500192608202\t 2.802,90 \n202600004064587\t5890790-05.2025.8.09.0164\t040422200012608208\t 2.545,50 \n202600004064593\t5473616-62.2026.8.09.0051\t040253500202608200\t 5.265,00 \n202600004064591\t5486232-06.2025.8.09.0051\t040253500212608202\t 1.527,30 \n202500004113724\t5482217-96.2022.8.09.0148\t040085900012608201\t 2.000,00 \n202200004013302\t5382063-55.2021.8.09.0132\t040372100012608200\t 900,00 \n202600004034257\t5654073-73.2025.8.09.0100\t040080400012608202\t 2.545,50 \n202600004067244\t5314890-84.2026.8.09.0149\t040124100032608207\t 400,00 \n202500004072724\t5356136-54.2021.8.09.0046\t040094600012608201\t 1.067,22 \n202500004076427\t5559737-87.2020.8.09.0024\t040183900052608205\t 1.362,18","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10802,"61928.63","56","pagamento pela aquisição e instalação de persianas, tipo rolo, com tela solar blackout, na unidade universitária de santa helena, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 926, emitida em 22.07.2026 - sei 93417245 e atestado nº 91/2026 - sei 93417269.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-08-06","agosto","8","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [10803,"2527.91","2","op-ressarcimento-prefeitura municipal de damianópolis-salário ref.junho-26, incluso na folha de pessoal de julho/2026-agência-emater- repagamento.","prefeitura municipal de damianopolis","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026326200100387","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.740.505/0001-55"],
    [10804,"272.59","2","processo: 202600010054992 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n2103910.........272,59\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301913","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [10805,"3703500.00","3","processo 202600010002464 - crs\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).\n.\npagamento upa/agosto/26................3.703.500,00\n.\nobs: no mês de agosto de 2026, aplicação de glosa no valor de r$125.000,00 referente a competência de abril  de 2026, conforme solicitação dos despachos nº234/2026/ses/grau (90398910), nº 264/2026/ses/grau (91237517) e nº 281/2026/ses/grau (91650554).","fundo estadual de saude - fes","2026","49","2026-08-05","agosto","8","2026285004900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10806,"11.92","3","op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais sob medida, a serem instaladas na fapeg, visando o acréscimo do objeto contratual, correspondente ao percentual de 17,1% (dezessete vírgula um por cento) e a prorrogação do contrato mencionado por 12 (doze) meses,, conforme ?requisição de despesa n° 14/2026 - fapeg/gealsl e despacho nº 132/2026/fapeg/gealsl. vigência de 03/07/2026 a 02/07/2027. \n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 933 - mês de agosto/2026.","wd distribuidora ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026316100600078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.832.151/0001-86"],
    [10807,"49.32","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de suprimentos de informática (mouse óptico e régua elé\ntrica), pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 2026240101675 processo nº 2026\n00006046795, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001268  data emissão: 04/08/2026\n- referência: 300 unidades de mouses opticos\n- vl total r$ 4.110,00\n** irrf r$ 49,32\n..","globali distribuicao e comercio ltda","2026","18","2026-08-13","agosto","8","2026240101800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.826.585/0001-80"],
    [10808,"22963.47","4","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: inss - empregado.\n\nvalor..................r$ 22.963,47.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-18","agosto","8","2026186200400172","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10809,"624.25","51","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.\n.\n- reclamante: ricardo cabral de faria;\n- titular da conta: ricardo cabral de faria;\n- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 15;\n- conta: 015.004.588-3;\n- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 24 de 25;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10810,"30333.37","242","202400025088362 rpv localiza rent a car s/a, cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55, honorários de sucumbência[ateste  93906993]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10811,"2472.90","24","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) d e inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica nfs-e nº 2598 e ipof 2025215300040 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento................ r$2.472,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10812,"168.13","10","processo de pagamento 202600010024942 - ejsa\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nnota fiscal nº 463/jun/26/ir - emissão 13/08/2026\n.\ndare nº 12100002624303135\n.\ntotal a pagar:\t168,13\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [10813,"15.27","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2025215300319. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 15,27.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10814,"96836.46","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026.\n.\nliquido/rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 \n08/2026\t3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 \n08/2026\t3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100323","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10815,"1200.17","1","empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2803-0726irrfpiren \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t1.200,17 \t1.200,17 \n\ntotal a pagar: \t1.200,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [10816,"18858.74","2","trata-se reajuste conforme previsto na cct - convenção coletiva de trabalho\ngo000936/2024. da prestação do serviço de vigilância armada, no per. de julho, conforme nf 284 emitida em 01/08/2026 - devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","16","2026-08-05","agosto","8","2026126101600026","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [10817,"65.84","12","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n12865683-irrf082026\t3.3.90.49.01\t07/08/2026\t07/08/2026\t65,84\t65,84","redemob consorcio","2026","12","2026-08-12","agosto","8","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [10818,"705.98","14","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 3/2024/seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch (6 unidades de veículos automotores). irrf da fatura nº 5010. 07/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [10819,"89100.93","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.\n\n13º salario.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100139","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10820,"809.97","2","recolhimento do iss  da nota fiscal nº 740 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia módulo ii - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 71/2025 (id. 93492891) e relatório nº 3070/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006608.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700160","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10821,"108.39","22","art  1020260235035 referente à elaboração de planta topográfica e memorial descritivo, destinado ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-219, no trecho compreendido entre entroncamento br-352/go-020/go-147 (bela vista de goiás) – início da pavimentação (hidrolândia). despacho nº 1013/2026/goinfra/pj-gedes - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-03","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10822,"54188.90","5","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a vigilância estendida (3 meses) + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 59/2024 (id. 93463512), e relatório 2946/26/cooinsp. 202600031006580.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400328","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [10823,"414708.44","7","pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\npof: 2026240100236\n.\nfatura.........julho/2026\nvalor bruto: r$ 1.136.678,73\nirrf: r$ 29.339,65\nliquido: 414.708,44\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-08-07","agosto","8","2026240103800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [10824,"7848.86","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10825,"22534.82","8","pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,\nreferente a bolsa de estágio do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-08-27","agosto","8","2026180101600051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10826,"6875.71","13","pagamento de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto\ndo contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [10827,"3963.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor :\n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.963,00 (três mil novecentos e sessenta e três reais)   ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar st 27.315 247.574.973-34 isidorio rocha dos santos.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500105","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [10828,"4017.12","14","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/jul/26/ir\n.\ndare nº 12100002624301748\n.\ntotal a pagar:\t4.017,12\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [10829,"10876.34","1","despesas com indenização por desapropriação de juliana manoel da silva franco, cpf nº ***.567.781-** (13,82%), proprietária do imóvel rural constituído por área de terras situada na fazenda ribeirão, localizado no município de catalão/go, registrado em catalão, necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia go-330, no trecho entroncamento go-305 (ipameri) / início do perímetro urbano (catalão-go).  processo sei 202600036001729. favor depositar na conta corrente 05787175499 agência 0564, banco caixa economica federal(104). beneficiário: euripedes sergio da costa cpf 100.250.571-20.","juliana manoel da silva","2026","85","2026-08-04","agosto","8","2026436108500170","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.567.781-**"],
    [10830,"19833.27","2","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - verba indenizatoria - 30% lei 22.259.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026296101500044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10831,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","manael ben elshad jennifer st fort","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500361","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [10832,"5253.90","7","serviço de locação de veículos referente ao mês julho/2026- fatura nº 17457-  processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500025","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [10833,"1610.81","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10834,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026  a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","sarah ribeiro de sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500855","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.531-**"],
    [10835,"192.61","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [10836,"1836.47","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1° termo aditivo referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizada na avenida décima primeira avenida, quadra 94 lote 0 nº 1.272 - esquina com avenida 5ª avenida - setor leste universitário - cep 74610-030 - goiânia - go - unidade consumidora 810901280 pelo período de 12 meses, referente a julho/2026, conforme fatura nº 201302168 e ipof 2026215300113. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.836,47. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100066","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10837,"934.20","18","recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 934,20 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 1019185 (sei 94139795). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviços - issqn. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [10838,"10.24","5","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 626 e ipof 2025215300357. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 10,24.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017019057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [10839,"44219.50","7","versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a\n\n***************************************************************************\npagamento fatura 4000000616906202600, referência 06/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290200700046","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [10840,"16564.66","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.","a g mello engenharia ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700206","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [10841,"2055.02","6","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 174 ref 07/2026  r$ 2055,02 (94499981)-(94581681) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800164","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10842,"115.00","2","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.\ndevolução de saldo diarias não efetivado, solicitação 369/2026.\n.\n.\ncredito de saldo diarias no estado 2º trimestre. \n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026250104500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10843,"0.00","139","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. guilherme macedo.\n\nvalor...................r$ 77,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10844,"14994.75","1","pagamento de nf n° 28098244 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5832","indiamara ramos de freitas reis","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001755","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.778.941-**"],
    [10845,"71931.43","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101379, processo sei nº 2026000360\n08923, nf 22, 23 e 24-parte.","euler engenharia e consultoria","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500097","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [10846,"17569023.18","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\ncontrib prev ..................21.390.312,01","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400084","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [10847,"15251.54","11","valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a exe\ncução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de\n30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - go\ninfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 inss.","construtora milao ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2025435001000001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [10848,"1237286.98","2","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100195","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10849,"19112.07","1","pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400209","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [10850,"1049590.67","3","valor destinado ao pagamento de parte da 3ª medição do contrato 71/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-469, trecho entre município de abadia de goiás e o entroncamento com a rodovia go-219(aragoiânia), com extensão de 10,05 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036009847, nf 539 e 543.","hl terraplanagem eireli","2026","62","2026-08-19","agosto","8","2026436106200082","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.739.793/0001-19"],
    [10851,"275000.00","8","pagamento - portaria 496/2026-secti (94822980) - referente a agosto/2026, conforme disposto nas planilhas sei 94686764 e 94686813.\n--\nprograma bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026310100800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10852,"7595.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100244","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10853,"1879.63","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","guilherme machado oliveira do vale","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026409300200111","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.296.381-**"],
    [10854,"0.00","4","pdf: 2026290600063\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n351281489.............07/26........187.213,04\n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700079","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [10855,"770295.19","1","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1536\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 779.651,00\nlíquido:\tr$ 770.295,19\n......\t\n202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-08-27","agosto","8","2026240131700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10856,"422526.30","7","pagamento ao credor acima,referente as despesas com procedimento administra\ntivo destinado à aquisição de material de consumo,com o objetivo de atender\nàs demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,no\nâmbito dos eventos programados para o exercício de 2026, por meio de ata de\nregistro de preços gerencia da por esta pasta. pdf: 2026240101125 processo\nnº 202600006040819, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.672  data de emissão: 17/08/2026\n- referência: 2.048 unds. bolas volei / 5.702 unds bussola esportiva / 390\nunds. balanças / 1.920 dardos de arremesso / 650 unds. peteca de badminton\n- valor total r$ 427.658,20\n- valor líquido r$ 422.526,30\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 01 - ag. 0162-7 conta- 46149-0\n..","industria de bolas tita ltda","2026","100","2026-08-28","agosto","8","2026240110000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [10857,"529.31","33","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf. 13514 r$ 529,31 - sei 94878201\n.\nempresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.\ndados bancários: banco: itau : agência: 8095 conta: 8438-3.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10858,"1097.01","13","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo.\npagamento referente ao irrf sobre o aluguel do mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [10859,"14995.78","111","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 799, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 299.915,54 bruto\nr$ 14.395,95 irrf\nr$ 31.232,45 inss\nr$ 14.995,78 issqn\nr$ 239.291,36 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10860,"1453.57","24","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pel o período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 427 e ipof nº 2025215300343. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.453,57.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10861,"377.55","18","pagamento via siafic - recolhimento iss nf 6926/2026 - sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, no mês de julho/2026, conforme despacho 1445/2026 - sei 94196961 e duam - sei 94196782.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [10862,"0.00","4","ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. junho/2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-17","agosto","8","2026440100300158","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10863,"1870.68","2","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. talysson gonzaga dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","talysson gonzaga dos santos","2026","26","2026-08-17","agosto","8","2026215302600418","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.950.891-**"],
    [10864,"12378925.31","7","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, visando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de julho/2026, conforme despacho n. 827/2026-ste.\n\nobs.: favor creditar o valor desta op na conta nº 23.600-4, da agência 0086-8 do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38.)","banco do brasil s a","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100006","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [10865,"387100.00","1","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 21/2026 - sei 92822858.","universidade estadual de goias - ueg","2026","54","2026-08-04","agosto","8","2026406205400007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10866,"29800.67","8","202100025062061-refere-se ao pagamento nf 117560- 07/2026 - fornecimento de gasolina, etanol, arla e diesel comum para frota do detran. ateste-94550506 - contabil: 94666010.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-27","agosto","8","2026296101800122","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [10867,"702914.55","2","irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\n. irrf celetistas/comissionados...502.087,10\n. irrf efetivos...................200.827,45\ntotal geral:.....702.914,55\nipof: 2026400100360\t\ngec","estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200428","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [10868,"264835.10","2","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\nliquido\n.\nnf: 1373\n.\nreferência: junho de 2026\n.\nsei (93588254)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [10869,"151005.53","2","13º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200446","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10870,"3738.03","1","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2698 e ipof 2026215300417. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 3.738,03.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700071","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10871,"7966.57","68","pagamento irrf da nf 561/26, manutencao predial com fornecimento de materiais e mao de obra, projeto centro de excelencia - 2ºetapa. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-12","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10872,"320.03","19","202200025080929- refe-se ao pagamento issqn - nf 379768 - 07/2026 mão de obr\na frota detran - notas tercearizada 178-179-180-181-182-183-184 - ateste-943\n40756 contabil 94340756.\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [10873,"6513.41","14","pagamento conforme a nf 3576 do mês de julho/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [10874,"3103.34","1","pagamento do 1º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 11/2025-secami (71549690) firmado com a empresa a cs brasil frotas s.a. (cs frotas), para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados a saber:\nfatura 351145711, emissão 27/07/2026, atestada 12/08/2026, referente 02 a 03/2026, valor liquido r$ 3.103,34","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700137","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [10875,"2.01","15","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2330419...............08/26.................2,01\n.\nipnm","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [10876,"15735.07","1","pagamento da nota fiscal nº 742 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de junho/2025 a maio/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e relatório  nº 3081 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006952.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400414","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10877,"108.39","44","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nart/1020260232189\n.\nboleto art de projeto (93683507)\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-08-05","agosto","8","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10878,"35.75","10","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme extrato bb/2026-de 20/08/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10879,"548989.58","11","tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização de parcela de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil, bem como a administração do fundo de reserva no período de junho/2026, conforme ofício caixa nº 175/2026 de 13/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [10880,"37258.74","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100348","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10881,"1958.16","7","pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\npasep07/2026-a \t3.3.90.47.02 \t21/08/2026 \t21/08/2026 \t1.958,16 \t1.958,16","fundo estadual do trabalho","2026","9","2026-08-21","agosto","8","2026425000900001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [10882,"30.65","7","destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 30,65(trinta reais e sessenta e cinco centavos), conforme faturas nº 02342721(sei94715140) e 02342522(sei94715140)do mês de agosto/26, referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.\n\nfatura nº  valor r$  vencimento     referência     unidade consumidora\n02342721   28,92     02/09/2026     08/2026        15.505.023-151\n02342522   1,73      02/09/2026     08/2026        15.780.023-69\n\nvalor total ......................................................r$ 30,65","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290300700013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [10883,"3104.34","25","recolhimento inss - despacho nº 1268/2026 - sei 92689486 sobre a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-08-12","agosto","8","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [10884,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente:  jetons. \n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","altamiro lopes de menezes filho","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026409300500037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [10885,"17.03","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (733 38051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2612 e pdf 2026215300415. (inss - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$17,03.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026215301700069","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10886,"4716.67","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10887,"6681.78","3","aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.nf 1366 - 2","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100051","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [10888,"6.48","15","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre a nf. abaixo:\n.\nnf. 12616 r$ 6,48 - sei 93926723\n.\nempresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-11","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10889,"2746.72","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10890,"525.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos corredores de niquelandia","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500649","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.987.016/0001-93"],
    [10891,"4628.97","13","execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\n\nnf - 4737. valor liquido. referência 07/2026","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [10892,"2050.00","6","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100180","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10893,"8645.33","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(............>>> ploa/2026 <<<............).","valeria machado ferreira","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [10894,"185724.24","3","pagamento líquido ao credor acima. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2512, 16julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 187.980,00\nvalor irrf r$ 2.255,76 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 185.724,24 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [10895,"759.03","2","pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/01/2026 a 31/01/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5683660709. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [10896,"1627.51","8","pdf:\t2024290100090\naluguel-08/26-liq\njbr","marry delatorre costa","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [10897,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jhonatan silva lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500438","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.762-**"],
    [10898,"408047.95","11","pagamento líquido ao credor acima\nprocesso nº 202600006040819 ipof nº 2026240101125\n\ndespesa destinada à aquisição de material de consumo, com o objetivo de\natender às demandas da superintendência de desporto educacional, arte e\neducação, no âmbito dos eventos programados para o exercício de 2026,\npor meio de ata de registro de preços conforme requisição de despesa\nn° 2/2026 - seduc/gedes-18294, gerência de desporto, despacho\nnº 402/2026/seduc/nep-21095\n\nnota fiscal nº 2533, 21julho2026\nvalor total nf r$ 413.004,00\nvalor irrf r$ 4.956,05 (bc r$ 413.004,00 x 1,2%)\nvalor líquido nf 2533 r$ 408.047,98\n>> código fundeb: 22 <<\n....\n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-11","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [10899,"17128.08","25",".\nproc. 202400010004696 hls. \n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n1048/jun/2026/inss  ......................r$  1.689,03\n1049/jun/2026/inss  ......................r$  9.759,42\n1050/jun/2026/inss  ......................r$  1.881,68\n1051/jun/2026/inss  ......................r$  2.671,93\n1052/jun/2026/inss  ......................r$  563,01\n1053/jun/2026/inss  ......................r$  563,01\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  17.128,08\n.\ndare.  07.16.26218.4196155-9. \n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-08-10","agosto","8","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [10900,"525.00","8","retenção de issqn do pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2026, conforme nf 0130 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026126100600046","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10901,"18449.75","2","pagamento de issqn da empresa golden engenharia ltda, referente a construçã\no de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual residencial\nalphaville – sec xxi, no município de cristalina - go. processo principal:\n202500006009684, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-1\n6768 (94666622).\n.\nnf 5 r$ 368.994,95 - 2ª medição do contrato nº 016/2026 /seduc.\ninss r$ 14.206,31\nissqn r$ 18.449,75\nirrf r$ 4.427,94\nlíquido r$ 330.610,95 / r$ 1.300,00\n.\nprocessos: 202500006009684 / 202600006030506\nipof: 2026240102914\ncno: 90.029.07173/73.\n.\ndalcy","golden engenharia ltda","2026","456","2026-08-26","agosto","8","2026240145600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.701.539/0001-02"],
    [10902,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gabriel vieira melo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500486","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.311-**"],
    [10903,"4060.89","5","pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 parcela 30/07/26 valor de 4.060,89.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao reajuste do mês de julho de 2026. nf. nº 897.\ntotal selecionado: r$ 4.060,89.\nprocesso nº 202100029001522.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800129","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10904,"74.11","6","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n. \nnfe. 1023024 - r$ 74,11 - tributos/irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026300100700002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [10905,"3.33","18","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n06/2026irrfsine \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t3,33 \t3,33 \n\ntotal a pagar: \t3,33","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [10906,"9593.13","7","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n08/2026liquidosede \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t9.593,13 \t9.593,13 \n\n\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [10907,"6761.71","9","valor destinado ao pagamento da 30ª medição com reajuste do contrato nº 123/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. processo 202600036009117. nf 522 irrf.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2025435000500005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [10908,"58272.24","38","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 1274. valor liquido parcial. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [10909,"445719.13","1","folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). irrf 445.719,13;","estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400145","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10910,"145657.83","8","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd/aérea). ipof: 2026285001656\n.\nfatura: 157526....145.657,83 \n.\ntotal a pagar:\t145.657,83","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-07","agosto","8","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [10911,"7503.96","14","retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\n\nnf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição\n.\ninss: r$ 7.503,96\nissqn: r$ 6.821,78\nir: r$ 1.637,23\nlíquido: r$ 120.472,66\n.\nconforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-08-13","agosto","8","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [10912,"54799.56","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\n\n13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600087","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10913,"49861.17","124","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 27 processos – vl 49.861,17 -   cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                 valor\t           id_deposito\n202600004045334\t5354655-02.2025.8.09.0051\t2.632,50\t040253500992608193\n202600004045308\t5283150-19.2023.8.09.0051\t2.545,50\t040253501002608190\n202600004045267\t5409375-79.2026.8.09.0051\t2.063,90\t040253501012608193\n202600004045874\t5762554-22.2025.8.09.0136\t2.545,50\t040079500022608192\n202600004045861\t5182355-97.2026.8.09.0051\t2.545,50\t040253501022608196\n202600004045848\t5368887-87.2025.8.09.0093\t   90,00\t040056600022608193\n202600004045841\t5042400-70.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600142608197\n202600004045817\t5312255-07.2024.8.09.0051\t2.545,50\t040253501052608194\n202600004045762\t5004273-44.2026.8.09.0051\t  548,44\t040253501062608197\n202600004045780\t5090006-75.2026.8.09.0051\t2.063,90\t040253501072608190\n202600004045741\t5947880-57.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400202608199\n202600004045746\t5039509-33.2021.8.09.0051\t1.000,00\t040253501082608192\n202600004045736\t5548830-21.2025.8.09.0172\t2.366,60\t040480500022608192\n202600004045733\t5682814-76.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253501102608192\n202600004045728\t5293951-86.2026.8.09.0051\t2.063,90\t040253501112608195\n202600004045730\t5495011-85.2025.8.09.0006\t2.545,50\t040001400212608191\n202600004045723\t5960732-75.2025.8.09.0051\t2.000,00\t040253501132608190\n202600004045720\t5350523-33.2024.8.09.0051\t2.545,50\t040253501142608193\n202600004045719\t5268233-43.2025.8.09.0174\t  877,50\t040313600152608190\n202600004045715\t5247226-03.2025.8.09.0042\t1.527,30\t040124000042608190\n202600004045655\t6061799-59.2024.8.09.0038\t2.545,50\t040441400012608190\n202300004020842\t5218009-21.2021.8.09.0149\t  800,00\t040124100052608199\n202500004040671\t5534177-57.2023.8.09.0051\t2.958,25\t040253501152608196\n202600004034832\t5022568-51.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600162608192\n202600004047473\t5387057-04.2021.8.09.0011\t  877,50\t040271200232608193\n202600004047460\t5402771-04.2021.8.09.0011\t1.000,00\t040271200242608196\n202600004047050\t5661990-05.2025.8.09.0049\t2.808,48\t040079200392608198","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10914,"0.00","10","#\npagamento do liquido da nota fiscal atestada 2510 (94726299)\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [10915,"1381.78","1","pagamento a secretaria da economia no valor de r$ 1.381,78 referente ao dare-irrf nº 12100002621201908 das  nf’s 532 e 533, nos termos do ateste de nota fiscal(doc. sei 92828987) e despacho nº 367/2026/goiásturismo/gecont, pela   prestação de serviço de fornecimento de alimentação conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo(contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor total de r$ 524.950,90( quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa centavos). pdf 2025426100214","doranice distribuidora ltda","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026426101600001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.687.366/0001-92"],
    [10916,"312.89","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100391","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10917,"27.52","2","processo sei nº 202600010053674 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 115/2025 \"c\". pregão nº136/2025 vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. sislog nº 112726. autorização 92508377.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301467\n.\nnota: 756243\nemissão: 23/07/2026 \nvalor: r$ 27,52\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200565","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [10918,"819.47","3","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa ) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 466 e ipof nº 2024215300284. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$819,47.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10919,"1177.10","9","pagamento do liquido da nf 14575,\naquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria.","jr aguas eireli","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [10920,"10948.00","10","proc.202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nipof: 2025285000918 \n.\nemissão:12/08/2026\n.\nnota fiscal: 52270/julho/26.....10.948,00 \n.\ntotal a pagar:\t10.948,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-08-26","agosto","8","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [10921,"4.22","2","pagamento que se faz a fonseca martins comercio de gas ltda para atender despesas com a retenção de irrf relativo a contratação de empresa especializada  para o fornecimento parcelado de carga/recarga de gás liquefeito de petróleo  glp, em botijões de 13 kg (80 unidades) e cilindros/botijões de 45 kg (15 unidades), pelo período de 12 meses, com entrega nas unidades da semad localizadas no setor leste universitário e no setor parque amazônia, na cidade de goiânia - goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 26004 e ipof 2026210100172. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 4,22\n.\nprocesso de pagamento 202600017011326\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600092","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.961.053/0001-79"],
    [10922,"21644.76","20","valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a \nagrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços \nnº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41 por cento e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido), conforme memorando nº 020/2026-nutrans, do dia: 10/08/2026, da nota fiscal nº 28.231, emitida em: 03/08/2026, referente mês de julho de 2026, conforme despacho nº 192/2026-nutran - 10/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, de acordo com a informação financeira nº190/2026-gecont, \nem: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: ( líquido ) \nvalor das peças.................r$ 26.563,95 \nvalor líquido...................r$ 21.644,76.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [10923,"53.86","20","proc.: 202600010015795 - lvc. nf 469 - ir: r$ 53,86, emitida em 30/04/2026.\nevento: encontro estadual dos serviços de verificação de óbito - svo, \nrealizado dias 22 e 23/04/2026, em goiânia.\npregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/ vig. em saúde, contrato n° 105/2024/\nses, portaria 8476/2025.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-08-03","agosto","8","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10924,"5098.14","5","processo: 202600010045792 - lvc. pagamento da nfs-e 227, emitida em\n06/07/2026, referente à execução do evento: stand para exposição das \nações de vigilância no fica 2026, realizado de 17 a 20 de junho de 2026, cidade de goiás. portaria nº 8476/2025. contrato n° 105/2024/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-08-03","agosto","8","2026285012000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [10925,"1234054.37","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência maio e junho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012656/202600010010274/202600010020234/202600010020266/202600010011820.","municipio de goiania","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500525","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [10926,"1220423.13","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 \n08/2026\t3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 \n08/2026\t3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100341","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10927,"5709.35","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\nadicionais variaveis","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026406200600032","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10928,"99352.22","1","ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antônio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 07/2026.\nprocesso: 202210269000039).\nipof: 2026400100362\ngec","planalto solar park sa","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200431","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.509.809/0001-08"],
    [10929,"1369.69","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: erivania messias dos santos\njudiriscionados: djaine aparecida araujo\n.\nproc: 5044677-52.2023.8.09.0178\nconta judicial: 1254 / op: 040 / 01509591-0\n.\nvalor..................r$ 1.369,69\n.\nobs:202400010009814","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10930,"3000.00","1","espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88151607)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026295400100355","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10931,"1821.08","13","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.821,08 (um mil, oitocentos e vinte e um reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 57.247 (sei 93763457). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-08-04","agosto","8","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [10932,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. robson bispo da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","robson bispo da cunha","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600365","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.718.881-**"],
    [10933,"4960.13","47","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 047","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [10934,"3360.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500597","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.328.237/0001-15"],
    [10935,"44612.65","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 08/05/2026 a 05/07/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 93362828), e relatório0 2903/26/cooinsp. 202600031006515.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026436202600006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10936,"14.68","1","processo: 202600010045596 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n28065.........14,68\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301835","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200480","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [10937,"154219.06","1","processo: 202600010035613 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n631708.......154.219,06","cm hospitalar s a","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [10938,"6883.36","1","ipof: 2026290100315\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n-ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora janyny rodrigues de sousa à disposição da ssp no mês de junho 2026.\nprocesso 202300016034333. \nprefeitura municipal de piracanjuba - go \ncnpj 01.179.647/0001-95 . \npago através de duam . \n01 - valor..........................r$ 6.883,36","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026290100100334","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10939,"57446.79","1","pagamento restante do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600115","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [10940,"2041991.40","1","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 71 liq.","matrix infraestrutura ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [10941,"1530.36","4","pagamento nota fiscal n° 27812779 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167","keila lemes da silva oliveira","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000549","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.637.421-**"],
    [10942,"2860.26","1","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia, grupo a. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anápolis - go. pagamento líquido referente nota fiscal 6065082320 - julho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026326200600093","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [10943,"14690.94","3","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nfatura: 157890....14.690,94 \n.\ntotal a pagar:\t14.690,94","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [10944,"2042.64","7","202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 2.042,64 (93864663) ateste.","maria batista borges","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.646.501-**"],
    [10945,"59298.23","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800316","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10946,"30008.16","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da ag\nrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:\nrpv-rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 30.008,16.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","32","2026-08-27","agosto","8","2026326103200042","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10947,"17495.06","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual d e terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2625 e ipof 2024215300189. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$17.495,06.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10948,"905.00","27","pagamento do inss da nf 721.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [10949,"5655.34","2","pagamento nota fiscal n° 27931507 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3657.","abadio pereira de paula","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001404","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.813.291-**"],
    [10950,"1750.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao polivalente sao jose","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500280","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.922.582/0001-42"],
    [10951,"2999.08","24","ordem de pagamento para quitar  o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 07/2026.\nnf 5048 - r$ 2.999,08","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [10952,"25885.07","2","pagamento liquido da nota fiscal nº 68184, referente ao reajuste conforme 4ºta ao contrato nº 026/2022, cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. ipof n.º 2026180100259.fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-08-28","agosto","8","2026180101700006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [10953,"380.80","9","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\nnota fiscal nº 40998/jul/26 - emissão 11/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t380,80\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [10954,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","leandro de lima santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.949.181-**"],
    [10955,"92.95","1","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agência.  (lacen) - programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 . \n.\nipof: 2026285001300\n.\nfatura: 157648/ir........92,95 \n.\ntotal a pagar:\t92,95","r moraes agencia de turismo ltda","2026","65","2026-08-14","agosto","8","2026285006500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [10956,"11940.71","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27794000 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 3937","marilda de fatima monteiro pires","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101287","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.849.511-**"],
    [10957,"350000.00","2","licitação não aplicável:  edital de teatro, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\n.\npagamento do edital nº 07/2026. modalidade tec/cnpj/obn.\n.\ndespacho nº 927/2026. sei-94876747\n.\nnome dos proponentes:\n.\n.\n\n01 - aline bárbara estrozi matos 011.813.611-92  r$ 50.000,00   cnpj 46.543.840/0001-00\n02 - júlio vann produções artísticas             r$ 250.000,00  cnpj 46.889.892/0001-24\n03 - 32.824.966 thaise monteiro da silva melo\t r$ 50.000,00   cnpj 32.824.966/0001-30\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026250105600001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10958,"1787.58","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 199953391 e ipof nº 2026215300106. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.787,58. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012924. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700063","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10959,"0.00","16","ipof:\t2025290100211\n6417-06/26-liq..........2.970,66\nwdr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [10960,"9468.91","6","pagamento da nota fiscal nº 605 à empresa mps brasil outsourcing de impressão ltda, cnpj:33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de julho/2026, conforme contrato nº37/23 (50086201), relatório 2972/26/inspeção financeira/agehab/coinsp-20050. sei 202500031001093.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [10961,"0.00","9","pagamento de issqn da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\nnf92 r$ 10.578,51\ninss r$ 349,09\nissqn r$ 158,68\nirrf r$ 126,94\nlíquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240101780\n.......código fundeb:26\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-08-19","agosto","8","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [10962,"546750.00","1","destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 546.750,00 (quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), conforme nota fiscal nº 7.607 (sei 93573045). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo para complementar este empenho, está disponibilizado em outro empenho vinculado ao mesmo processo. pdf nº 2025290300162.","bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli","2026","29","2026-08-26","agosto","8","2025290302900002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","08.299.803/0001-09"],
    [10963,"3219.94","2","pdf:\t2026290600651\n.\nobjeto: pagamento de taxa de licenca para localizacao (espontaneo).\npedido : 154080 assunto : requerimento de alvara de localizacao e funcionamento\n.\nvalor: r$ 3.219,94 (pagamento via duam - vencimento em: 23/11/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290600700221","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10964,"1000.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 312 com autorização de 12/08/2026, referente a realização de eventos, inclusive congresso e conferências.\n(processo: 202618037007941).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100247.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700259","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10965,"2500.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1306 - nilo gomes dos santos..........valor r$ 2.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026326101100098","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10966,"348346.08","15","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1514\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t04/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 352.577,00\nlíquido:\tr$ 348.346,08\n......\t\nprocesso 202600006041520","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-20","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10967,"3090.00","2","ipof 2026295000046\n10707 liq............................... r$ 3.090,00\nlbm","triunfo distribuidora comercial ltda","2026","31","2026-08-26","agosto","8","2026295003100006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","15.488.199/0001-16"],
    [10968,"48265.72","123","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 24 processos – vl 48.265,72 -   cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t           id_deposito\n202600004046771\t5443979-76.2020.8.09.0051\t1.238,34\t040125100032608199\n202600004046767\t5903068-23.2024.8.09.0051\t2.063,90\t040253500662608190\n202600004046764\t5996430-51.2025.8.09.0146\t  877,50\t040194300022608195\n202600004046760\t5616181-20.2024.8.09.0051\t1.096,87\t040253500672608192\n202600004046754\t5717901-33.2025.8.09.0168\t2.545,50\t040305200042608196\n202600004046750\t5237622-88.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500692608198\n202600004046748\t5744248-66.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500702608195\n202600004046786\t5150525-59.2026.8.09.0166\t  877,50\t040124000032608197\n202600004047773\t5121285-38.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900062608190\n202600004047772\t5073397-73.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900072608193\n202600004047769\t5331880-15.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900082608196\n202600004047771\t5915698-02.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900092608199\n202600004047768\t5899140-52.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900102608196\n202600004047765\t6011464-82.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900112608199\n202600004047763\t5798304-71.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900122608191\n202600004047761\t5797473-23.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900132608194\n202600004047758\t5594828-09.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900142608197\n202600004047749\t5046351-12.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900152608190\n202600004046263\t5007825-03.2025.8.09.0164\t  509,10\t040422200042608192\n202600004046248\t5373674-22.2022.8.09.0011\t1.500,00\t040271200162608190\n202600004046243\t5464286-22.2018.8.09.0051\t2.200,00\t040253500712608198\n202600004046233\t5417937-82.2023.8.09.0051\t1.651,12\t040253500732608193\n202600004046199\t5774943-16.2023.8.09.0134\t2.063,09\t040095400022608193\n202600004046190\t5025961-90.2023.8.09.0011\t2.060,00\t040271200172608192","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10969,"0.73","18","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1023023 - r$ 0,73 - tributos/irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600078","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [10970,"34100.00","2","agosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026280100800011","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [10971,"2265.39","6","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27813019 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607","valdira rodrigues da silva martins","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [10972,"15373.75","7","pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,\ncom motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot\nr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr\neador,periodo de julho/26, conforme nf 131 emitida em 10/08/2026 - devidamen\nte atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026126100600009","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10973,"82382.93","8","ordem de pagamento para quitar despesas com as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620. 07/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [10974,"63000.00","6","processo 202100010008826 - mmrm\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).\n.\npagamento itumbiara/agosto/26...........r$63.000,00\n.\nanulação da liquidação para aplicação de glosa referente a competência de junho de 2026, conforme solicitação do despacho nº 413/2026/ses/cades-18898 (sei 93546117), processo 202600010055217.","fundo municipal de saude de itumbiara","2026","76","2026-08-19","agosto","8","2026285007600022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [10975,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gleison pereira das virgens nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n. \nprocesso de pagamento  202600017010671\n.\nipof 2026215300534","gleison pereira das virgens","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600395","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.263.371-**"],
    [10976,"24503.68","11","pagamento da nota fiscal nº 416 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 109/2024 (id. 93981195). relatório 3098/26/cooinsp. 202600031006926.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10977,"6200.00","2","processo 202600010063240 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010063240, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58077/2026/ses (sei 93813133).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","elias nascimento da silva","2026","69","2026-08-27","agosto","8","2026285006900571","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.713.713-**"],
    [10978,"22300.86","148","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor \n202600004062829\t5612807-25.2026.8.09.0051\t040253502212608217\t 2.063,90 \n202600004062871\t5826980-63.2025.8.09.0097\t040124000022608216\t 877,50 \n202600004062776\t5373885-30.2025.8.09.0051\t040253502222608210\t 2.545,50 \n202600004062782\t5034255-40.2025.8.09.0051\t040253502232608212\t 1.018,20 \n202600004062780\t5598770-92.2024.8.09.0073\t040125100062608219\t 2.036,40 \n202600004062793\t5382611-90.2025.8.09.0051\t040253502252608218\t 2.958,25 \n202600004062783\t5796881-54.2025.8.09.0148\t040085900122608214\t 2.545,50 \n202600004062791\t6154538-12.2024.8.09.0051\t040253502262608210\t 4.953,36 \n202600004062740\t5392827-70.2024.8.09.0011\t040271200222608212\t 1.031,95 \n202600004062744\t5624984-26.2023.8.09.0148\t040085900132608217\t 2.270,30","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10979,"12657037.49","5","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$ 12.657.037,49","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10980,"20278.31","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10981,"146586.64","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf364 162.368,89\n...processo 202600006043057\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","91","2026-08-05","agosto","8","2026240109100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [10982,"54021.47","127","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 844, ref. 07/2026, conforme segue:\n.\nr$ 67.608,79 bruto\nr$ 3.245,22 irrf\nr$ 6.961,66 inss\nr$ 3.380,44 issqn\nr$ 54.021,47 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10983,"731602.96","10","processo sei nº 202500010088965 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\ncompensação de crédito sobre a nota 324134 emitida em 07/08/2026.\n.\n**************************\n*\nprocesso: 202500010083115\n.\nautorização: despacho do gabinete nº automático 1522 (89328887)\n.\ndare: 12100002624302816\n.\nvalor:  r$ 811,43\n*\n**************************\n*\nprocesso: 202500010071766\n.\nautorização: despacho do gabinete nº automático 1526 (89331284)\n.\ndare: 12100002624302817\n.\nvalor:  r$ 35,10\n*\n**************************\n*\nprocesso: 202500010030897\n.\nautorização: despacho do gabinete nº automático 1506 (89252121)\n.\ndare: 12100002624302818\n.\nvalor:  r$ 482,75\n*\n**************************\n*\nprocesso: 202500010004557\n.\nautorização: despacho do gabinete nº automático 1732 (89901073)\n.\ndare: 12100002624302819\n.\nvalor: r$ 1.008,00 \n*\n**************************\n*\nprocesso: 202500010097207\n.\nautorização: despacho do gabinete nº automático 1916 (90411728)\n.\ndare: 12100002624302820\n.\nvalor: r$ 729.265,68\n*\n*\ntotal: r$ 731.602,96\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [10984,"18266.70","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de julho de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . \nbanco do brasil\nag. - 4679 \nconta - 6257-x \n01 valor..........................r$ 18.266,70\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100385","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10985,"138455.62","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700471","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10986,"3238.77","4","retenção de irrf 20,643 por cento referente a despesa com o nono termo\naditivo ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado comseduc go\npara abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa,\nno município de águas as lindas de goiás (go)período 01-31/08/2026\n.ipof 2025240101547.\nprocesso 200800006041956.\npedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","375","2026-08-26","agosto","8","2026240137500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [10987,"24175.38","6","valor para pagamento com o líquido por meio de apropriação de despesa, do \n3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato \nde inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. \nipof 2026326100051. pagamento da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 06/2026, despacho nº 302/2026-geals, data 04/08/2026, com \nvencimento dia: 30/08/2026, atestada pelo gestor em 04/08/2026, \nconforme descrição abaixo: (líquido) \nvalor bruto..........................r$ 24.622,31\nbase de cálculo irrf.................r$ 24.608,38\nretenção de irrf.....................r$    446,93\nvalor líquido........................r$ 24.175,38.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026326101100016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [10988,"9277.97","3","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800222","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10989,"400.00","2","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t60.228,27\t60.228,27 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t11.255,56\t11.255,56 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t80.115,44\t80.115,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t415.392,67\t415.392,67 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t210.194,82\t210.194,82 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.47\t26/08/2026\t26/08/2026\t1.715,07\t1.715,07 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t83.216,12\t83.216,12","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100263","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10990,"95.94","3","portaria 6527/25\n.\nprocesso: 202600010032014 – ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.\n.\n(suvisa/hospedagem)\n.\nprogramas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002579\n.\ndare: nº 12100002624302743\n.\nfatura: 157888/ir....95,94 \n.\ntotal a pagar:\t95,94","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [10991,"2371.13","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10992,"6336.57","16","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura..............ref..............valor\n890950(liq).........08/26...........953,09 \n843520(liq).........08/26.........5.383,48 \ntotal.............................6.336,57\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [10993,"179360.34","18","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 118 (sei 93671784) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização\n, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados\n, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-08-05","agosto","8","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [10994,"3360.61","26","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 247 - mês de julho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [10995,"62.38","12","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de se\nrviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíve\nl em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenci\nados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnétic\no), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2026. despacho nº 14\n68/2026 - sei 94377012. dare - sei 94376950.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [10996,"10666.67","26","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. 200900003003395, id: 040253503792608046","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10997,"70057.80","20","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 525 - r$ 76.733,62 – 8ª medição \ninss: r$ 4.220,35 (38.366,81*11%) \nissqn: r$ 1.534,67 (76.733,62*2%) \ni.r. r$ 920,80 (76.733,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 70.057,80\n. \nconforme despacho nº 3127/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240102144\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10998,"4681.45","2","202600025081426 - reffere-se ao pagamento irrf nf 2541 07/2026   fornecimento de materiais de sinalização vertical e horizontal \nateste-93358068 sei contab.93439353","distribuidora fxo eirelli me","2026","28","2026-08-06","agosto","8","2026296102800014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.149.559/0001-49"],
    [10999,"40384.80","23","pagamento referente à prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. vigência 23/02/2026 a 22/02/2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1207, emissão: 14/08/2026, atestado: 17/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 40.384,80 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [11000,"84080.26","14","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo\ndelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa\nda em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei\nro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação\nde informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2026240101275\nprocesso nº 202600006038026\n..\n- nf 882 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: prestação de serviço de desenvolvimento sob demanda julho/2026\n- valor do serviço r$ 88.319,60\n- valor líquido r$ 84.080,26\n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n...","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [11001,"2389.96","15","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nreferente valores liquidos complementares 08/2026 abaixo:\n\nfatura oi nº 137826 liquido. valor r$ 376,88\nfatura oi nº 137892 liquido. valor r$ 934,52\nfatura oi nº 137891 liquido. valor r$ 1.078,56","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [11002,"3919.58","7","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente ao período de janeiro a dezembro de 2026,\n.\nfatura 1000691850672/0020003 - r$ 3.919,58","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026300100600096","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [11003,"6689.63","1","processo 202600010049008 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"f\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (91853974). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 435/2026 (sei 91873357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 843576\n.\nemissão: 07/08/2026\n.\nvalor: r$ 6.689,63","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200534","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [11004,"460653.79","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700470","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11005,"197.60","7","pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho de 2026, conforme nf 196 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026126101400023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [11006,"862.83","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 735 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº  08/2024 - (84862775), e relatório nº 2504/26/cooinsp. 202600031005302.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [11007,"1625514.40","8","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 50 parte.","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026435001800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [11008,"42794.04","4","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente) - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011791, nf nº 419 irrf.\ndare 85800000427940400082100002622600584303380000","everest engenharia ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [11009,"131231.10","2","pagamento de despesa referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conformidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026.\n.\n ipof: 2026240100626.\n.\nnota fiscal....15308\nvalor bruto:  r$ 132.825,00\nirrf: r$ 1.593,90\nliquido: r$ 131.231,10\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03648 - nova suica-goiania\nconta para crédito: 00001079395\n.\nweyder","alfa papelaria eireli - epp","2026","181","2026-08-13","agosto","8","2026240118100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [11010,"4859.82","2","pagamento da 2ª parcela das despesa de implantação do programa de coo-\nperação entre estado e municípios visando educação  de  qualidade, com\nvistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por  meio\nda ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele-\ncido  através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de  recur-\nsos oriundos do programa nacional de alimentação escolar - pnae/fnde.\ndesp. nº232/2026/seduc/gecomu-16005 e despcho nº 2220/2026/seduc/coor-\ndastec-16768 - solicitação realizar repasse. autorização   despacho nº\n3444/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240101550\n.\nkênya","prefeitura municipal de uruacu","2026","22","2026-08-28","agosto","8","2026240102200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [11011,"115.26","48","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\nprocesso sei 202400016042393 - tj-são paulo - guia nr. 30259 - def. consumidor","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11012,"2262.20","9","pagamento líquido referente ao 17º termo aditivo ao contrato nº220/2009, cel\nebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação\ne a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de im\nóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc.parte de julho de 2026 \nprocesso nº 201600006004601\nipof 2026240101121","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [11013,"2922.00","1","pdf:\t2025295200047\n10319-fr liq..............2.922,00\nwdr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600019","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [11014,"5790.50","1","processo: 202500005041293 - vvf.\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, destinados à ses-go, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos.\n.\nnota.........valor(r$)\n35440........5.790,50","copel comercial de pecas ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000356","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.528.743/0001-64"],
    [11015,"471.98","3","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn conforme segue:\n.\nnf 749644 ref. 05/2026\nnf 749645 ref. 05/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026290401600021","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [11016,"3164.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njulho de 2026:\n- inss empregado .................... r$ 3.164,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290300100212","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11017,"4581.63","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\ninss patronal compl.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026210100100214","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11018,"13510.73","43","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2989977liqdiesel0726\t3.3.90.30.05\t07/08/2026\t04/08/2026\t13.510,73\t13.510,73","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [11019,"2400.34","24","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2585/irrf062026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t2.400,34\t2.400,34 \n\ntotal a pagar:\t2.400,34","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [11020,"142.22","7","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 142,22.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a \nempresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369.\n(gerência de saneamento).\ntotal selecionado: r$ 142,22.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [11021,"122645.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: \n-->> adicional noturno(r$ 13.500,79) e adicionais diversos(r$ 109.144,66).\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100249","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11022,"114.36","37","pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 10/08/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de agosto/2026.nf 2338 no valor de r$ 102,48.(total geral nf: 8.540,00).nf 409 no valor de r$ 11,88.(total geral nf: 990,00).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [11023,"21383.20","10","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 21.383,20 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 1019183 (sei 94139793). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-19","agosto","8","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [11024,"62935.30","16","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de licenças de softwares da google (google workspace edu\ncation plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação\nde goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gesto\nres e professores. pdf: 2025240102433 processo nº 202600006037750, conforme\nnotas fiscais abaixo:\n..\n- nf 00001863 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados, servicos de suporte tecnico\ne atualizacao de softwares - julho/2026\n- valor total r$ 10.100,00\n** irrf 484,80\n..\n- nf 00001864 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados,servicos de instalacao e con\nfiguracao do ambiente de plataformas - julho/2026\n- valor total r$ 111.000,00\n** irrf 5.328,00\n..\n- nf 00001865 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: licenca para uso de software, de pacote de ferramentas de\naprendizado e solucoes para educacao - julho/2026\n- valor total r$ 740.000,00\n** irrf 35.520,00\n..\n- nf 00001866 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: capacitacao profissional, treinamento tecnico de equipe\n- valor total r$ 400.000,00\n** irrf 19.200,00\n..\n- nf 00001867 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados, servico de analise, desenvo\nlvimento e manutencao de sistemas - julho/2026\n- valor total r$ 50.052,00\n** irrf 2.402,50\n..","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [11025,"8341.85","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100263","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [11026,"10404.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº27589740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6644.","paulo humberto rodrigues do nascimento","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000438","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.068.701-**"],
    [11027,"38783.70","4","* ipof nº. 2026170100059 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1885 (sei 93697233) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500249","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11028,"24.68","15","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11029,"8.94","16","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204/576996474-6. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11030,"471.14","16","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor i\nssqn.\n.\nfatura.............ref..............valor\n258................07/26...........471,14\n.\nipnm","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [11031,"3600.00","1","processo sei nº 202600010063394 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente henry santos. período de 1º a 30 de junho de 2026. processo 202600010063394. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58175 (93831100), requisição de despesa (85723647).\n.\nvalor: r$ 3.600,00\n.","eduarda rocha dos santos","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900560","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.333.941-**"],
    [11032,"2778.84","2","processo sei nº 202600010056572 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 135/2025 \"e\". pregão nº 222/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2025. processo nº 202500005026474 / 116100. autorização (93456740). entregar nota de empenho com a o ordem de fornecimento 121 (93461436). \n.\nmedicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302150\n.\nnota: 319524\nemissão: 30/07/2026 \nvalor: r$ 2.778,84\n.","blau farmaceutica s a","2026","91","2026-08-14","agosto","8","2026285009100022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.430.828/0001-60"],
    [11033,"2894.81","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a  gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100227","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11034,"995.86","2","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200456","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11035,"12030.48","9","pagamento irrf da fatura 3000528914/26, referente a 06/2026. (malote)\npagamento de regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [11036,"972.60","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo pensão alimentícia - descontos (estatutários), no valor de r$ 972,60. (ipof.2026426100262)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100203","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11037,"72392.72","8","* ipof nº. 2025170100132 *\n.\npagamento líquido da fatura 1000691850869/0063750 (sei 94758617) de fornecimento de energia elétrica - unidades consumidoras grupo b - referente julho/2026.\n.\npagamento da fatura por apropriação de despesa\n.\nrmvp\n.\n*************","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500195","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [11038,"12537.10","3","pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006389).\n\nvalor líquido .................... r$ 12.537,10\n\n                          crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-05","agosto","8","2026188002100013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11039,"3247.20","17","ipof:\t2024290100205\n265-07/26-liq........3.247,20\nwdr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [11040,"435853.86","13","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nfs-824 a 903.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-08-19","agosto","8","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [11041,"934.49","7","parte 1/3 pagamento da nota de cobrança nº 48 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima oitava mensalidade do aluguel no período 18/06/2026 a 17/07/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (93253241), e relatório 2878/26/cooinsp. 202600031001631.\n\n-------------------------------------------------------------------------------\ndados para pagamento:\nbanco caixa econômica federal\ncódigo da agência: 0999 \ncrédito em conta corrente.\nc/c n. 45-1\noperação 003\ntitular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda\ncnpj/mf n. 02.266.468/0001-58","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [11042,"48.53","10","op primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. \n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 9915254 - período 02/07 a 01/8/2026 - mês de julho/2026.","claro s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [11043,"6706.65","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200235","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [11044,"8226.24","14","pdf:\t2024290100206\n1521-07/26-liq.......8.226,24\nwdr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [11045,"44971.70","6","pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.\nnf 31 r$ 50.983,37 - 2ª medição\ninss: r$ 1.850,70 (16.824,51*11%) \nissqn: r$ 2.549,17 (50.983,37*5%)\ni.r. r$ 611,80 (50.983,37*1,2%) \nvalor líquido r$ 45.971,70\n.\nconforme despacho nº 3504/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006057657\nipof:  2025240102600\ncno: 90.029.68067/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","construir construcoes e projetos ltda me","2026","30","2026-08-28","agosto","8","2026240103000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.037.575/0001-03"],
    [11046,"274.24","9","retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/02 a 17/03/2026, conf. fatura 2604.000095460 emitida em 22/03/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [11047,"25166.34","2","processo: 202600010053259 - vvf\n.\naquisição de medicamento visando atender pacientes com ações judiciais em \ndesfavor da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nnota.........valor(r$)\n28899........25.166,34","benenutri comercial ltda","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [11048,"2539.80","1","pagamento do valor liquido da nf n° 5, em favor l&a engenharia ltda, referente a aquisição de material de proteção e segurança.","l&a engenharia ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026430100600088","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","51.897.895/0001-40"],
    [11049,"450.00","3","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 888 - r$ 450,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600142","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11050,"14996.18","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27747062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6515","suadir reis cruvinel","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000825","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.072.451-**"],
    [11051,"4756.95","2","pagamento nota fiscal n° 27527754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6392.","belchior da costa e melo","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000426","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.806-**"],
    [11052,"550.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","escola creche sao francisco de assis","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.887.815/0001-22"],
    [11053,"219.58","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031005883.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11054,"9117.69","11","locação de galpão. nf 12 - 06/26 liq.","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [11055,"321.44","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo\nao mes de agosto de 2026. \n\nfuncam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026316100500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11056,"247.47","12","solicitação para empenho referente ao termo aditivo de prorrogação de vigência de contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, conforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos.\npagamento formal referente tarifas bancárias mês de julho/2026","banco do brasil sa","2026","23","2026-08-31","agosto","8","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [11057,"9000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88624534).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100644","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11058,"10147.42","10","pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de julho/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027 e relatório 3038/26/cooinsp. 202600031000913 (pagamento).\n\npagamento da nota cobrança do iptu parcela 07/11- mes 07/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027 e relatório 3038/26/cooinsp. 202600031000913.","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [11059,"118.95","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-08-27","agosto","8","2026240120600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11060,"130605.11","13",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 776, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [11061,"542.15","15","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal nº 14294/jun/26/ir - emissão 03/07/2026\n.\ndare nº 12100002624301722\n.\ntotal a pagar:\t542,15\n\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [11062,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. carlos eduardo dos santos maia, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","carlos eduardo dos santos maia","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600320","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.017.751-**"],
    [11063,"162000.00","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n...............................\nproc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771.\n.\nvalor pago..........r$ 162.000,00.\n.\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 162.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11064,"7471.90","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27626029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5382.","raquel ferreira dos santos","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001658","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.043.921-**"],
    [11065,"29176.33","4","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100238","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11066,"3150.00","8","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500502","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.736.260/0001-43"],
    [11067,"0.00","2","processo sei nº 202600010060964 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010060964), do processo de registro de preços (sei nº 202500005005315), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112726 , referente à ata de registro de preços nº 115/2025 \"d\", pregão eletrônico nº 136/2025, ambos do processo (sei nº 202500010066441) que tem como objeto aquisição do medicamento dipropionato de beclometasona, 50 mcg/dose sus nas 200 doses, caixa c/ 01 frasco no valor de r$ 133,24 (cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302854\n.\nnota: 47035\nemissão: 05/08/2026\nvalor: r$ 1,60\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [11068,"3448.75","15","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento.......ref.............valor\n1619(ir)...........06/26........3.448,75\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [11069,"1365.55","3",".\nprocesso 202400010033863 - hls.\n.\nreaj. do valor contratual com base no ipca,  do 2º termo aditivo ao referido contrato (sei nº 87591080). termo aditivo ao contrato 54 (sei nº 60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, inscrito no cpf/mf sob o nº 264.060.200-49, para serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás  realização 16/05/2026 a 16/05/2027.\n.\n11/julho/2026/ir*   ........................  r$ 1.365,55.\n.\ndare. nº 12100002624302311.\n.","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [11070,"206.78","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 26/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica – nfs-e nº 2701 e ipof 2026215300409. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$206,78.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006621.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700072","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11071,"6648.00","2","pagamento de nf n° 28096502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6038","maria amelia martins da silva","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001421","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.255.982-**"],
    [11072,"14067.83","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100381","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11073,"35762.28","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010016336.","fundo estadual de saude de mato grosso","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500526","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.441.389/0001-61"],
    [11074,"463272.20","16","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) fundo de provisão..............r$ 463.272,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11075,"325.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500341","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0002-42"],
    [11076,"2082.99","6","pagamento de nf n° 27825447 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476","raliane lima nascimento","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.909.641-**"],
    [11077,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500494","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11078,"9000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao instituto ladainha goias","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500632","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.865.752/0001-64"],
    [11079,"8031.81","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100415","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11080,"54344.96","10","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 20ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 02/07/2026 a 03/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036012260, nf 1555 irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-07","agosto","8","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [11081,"2500.00","88","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11082,"81.89","12","retenção de issqn do pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de junho/2026, conforme nota fiscal 2026000001520 emitida em 09/07/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [11083,"46036.56","23","pagamento do liquido da nf 6963 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 46.036,56 (valor total da nf: r$ 62.365,74).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11084,"129.28","71","refere-se ao pagamento do iss: ateste- 90274083 sei. contab.90274083\nrefere-se ao pagamento do iss:\n202600025039068 nfag 44580  r$  (jornal diário central  nfvc 63 r$ 33,28)\n202600025039068 nfag 44581  r$  (jornal diário central  nfvc 62 r$ 62,72)\n202600025039068 nfag 44582  r$  (site folha z  nfvc 86 r$ 96)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [11085,"15543.12","4","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema\nmetropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento  ao termo  de\ncessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com:\n-->> manutenção de frota de veículos.\n-->> período: junho/2026 e julho/2026(parte).\n- nota:\n37  3.3.90.39.21  24/08/2026  24/08/2026  15.543,12  15.543,12","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000328","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [11086,"380410.12","1","ipof: 2026290700078\n\ndestina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário - rpps - empregador (14,25%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n001 - rpps emp 08/26 ............ r$ 380.410,12\nmpva","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026290700200001","2026","2907","diretoria da polícia científica","39.374.330/0001-82"],
    [11087,"53690.16","2","202600025120525- pagamento : nf 85 - 05/2026 - serviços d conepção analise p\nrojeto desenvolvimento sustentação tecnologica. ateste 94652879 contabil 94834709","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-08-31","agosto","8","2026296103700008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [11088,"286.43","55","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2354, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [11089,"10349.09","16","valor para pagamento do líquido do contrato nº 119/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). processo de pagamento sei nº 2026000360007013, nf nº 352.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11090,"409.07","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11091,"0.00","1","processo nº 202600010036875 - clo.\n.\nfundo protege. aquisição, via pós registro de preços, da nutrição contemplado no processo licitatório nº 202400005045342 , ata de registro de preços nº 098/2025 \"a\", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás. ses. sislog nº 110809. pregão eletrônico nº 113/2025.\n.\n\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002623302399\n.\nnota: 2096\nemissão: 21/08/2026\nvalor: 5,01\n.","bn express ii comercio e servicos ltda","2026","216","2026-08-28","agosto","8","2026285021600014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [11092,"39600.13","15","pagamento de dare nr 12602542625700587 - multa contratual, nota fiscal nº 06, da empresa apicy incorporações ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a cobrança da penalidade no montante de 1% (um por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031000041, quanto ao descumprimento da cláusulas pactuadas, qual seja: subcláusulas \"7.5 e 9.5.8\" do contrato nº 113/2022 (93341213). processo sei do contrato 202200031003808, relatório nº 3086/2026/agehab/cooinsp. processo sei pagamento 202600031006494.","apicy incorporacoes ltda","2026","30","2026-08-26","agosto","8","2023409403000033","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","20.514.671/0001-88"],
    [11093,"237.91","4","valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a  contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 inss.","coplan construtora planalto ltda","2026","80","2026-08-12","agosto","8","2026436108000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [11094,"29400.00","3","pagamento da nf nº 28 do instituto aocp, relativo à 3ª parcela do concurso da polícia militar, sendo o pagamento de 30 por cento [29.400,00]. ago/26. liq. e.p. pdf: 2025180100091","instituto aocp","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2025180100200019","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","12.667.012/0001-53"],
    [11095,"10650.76","29","pagamento do liquido da nf 5832,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-08-31","agosto","8","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [11096,"1323.00","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.323,00 (um mil, trezentos e vinte e três reais). conforme autorização no despacho nº 4626 (sei 94702595) e valor relacionado no ofício nº 45038 (sei 94697290). pdf nº 2026295300009.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-08-26","agosto","8","2026295300200010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [11097,"433.58","9","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 332975.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-08-27","agosto","8","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [11098,"62502.30","7","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da a\ngrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nférias abono clt - liquido \nadicional férias clt........ 15.625,57\nférias - clt................ 46.876,73\ntotal....................... 62.502,30.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100178","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11099,"12518.14","1","pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nagosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\n-adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454 (junho/2026)","municipio de anapolis","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400356","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.067.479/0001-46"],
    [11100,"21898.29","1","pagamento do liquido das nfs emitidas 11/08/2026 e 19/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de julho/2026 e janeiro a junho/2026. \n.nf 6967 valor liquido..r$....3.807,07 total geral nf: 69.006,40).\n.nf 7008 valor liquido..r$...18.091,22(total geral nf: 22.842,45).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2026400100169.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700216","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11101,"1146.68","13","- pagamento da fatura 3018904 de 06/08/2026 (94098378), com o gerenciamento\ne controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (176,28 litros gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [11102,"200.00","1","referente diferença de vencimentos/proventos\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300263","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11103,"0.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063393 em favor do paciente aleci queiroz dos santos e de sua acompanhante sivaneide isidoro dos santos.gs","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900551","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [11104,"136710.58","6","pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8689 referente aos meses  maio e junho/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026180101900002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [11105,"91723.78","11","pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\nnf 37 r$ 110.364,40 - 9ª medição\ninss: r$ 4.249,03 (38.627,54*11%) \nissqn: r$ 5.518,22 (110.364,40*5%)\ni.r. r$ 1.324,37 (110.364,40*1,2%) \nvalor líquido r$ 99.272,78\n.\nconforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2026240101531 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-08-24","agosto","8","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [11106,"328.37","13","pagamento de irpj conforme a nf 3576 do mês de julho/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão de\ndados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [11107,"3900.00","1","processo 202600010064140 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente antônio aleixo pereira. período de 1 à 13 e 17 à 24 e segue sem previsão para retornar à  cidade de origem. , processo 202600010064140, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58770/2026/ses (sei 93914935).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.900,00","geane pereira santana","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900574","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.086.011-**"],
    [11108,"285200.00","1","pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  3\t\ndata de emissão:\t12/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.080.000,00\nlíquido:\tr$ 285.200,00\n......\t\nprocesso 202500006004323","sisttech tecnologia educacional","2026","444","2026-08-21","agosto","8","2026240144400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [11109,"15.44","17","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 553378456, período de 12/07/2026 a 11/08/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo:\ni.r...........................................................r$ 15,44.\ntotal selecionado:............................................r$ 15,44.\nprocesso sei: 202200029006617.algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [11110,"1000.00","2","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400111","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11111,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","amanda rodrigues mendonca","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500270","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.081-**"],
    [11112,"8011.29","1","pagamento de nf n° 28128657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6362","jose da silva","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000008","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.061-**"],
    [11113,"1004.63","3","op despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total - vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico nº 005/2021-sead/geac (ata de registro de preços nº 002/2022- sead-geac), conforme despacho nº 115/2026/fapeg/gealsl. \nvigência: 27/07/2026 a 26/07/2027.\n*\npagamento liquido da nota fiscal nº 24.334 - mês de julho/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [11114,"164816.03","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nfs nº 7074 e nº 7075.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-08-03","agosto","8","2026436108500085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [11115,"75009.54","7","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93726757), desp. contabilidade (93842464)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 774  r$ 7342,24 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 59 r$ 6259,84)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 772  r$ 4676,5 (comunicacao rural  nfvc 649 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 768 r$ 3741,2 (gram araujo produçoes e eventos ltda nfvc 129 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 767 r$ 4676,5 (s h x agencias de noticias, comunicação e marketing nfvc 95 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 773  r$ 4676,5 (site dito e feito  nfvc 1284 r$ 4000)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 764  r$ 18096,4 (site diario de goias  nfvc 135 r$ 15390,4)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 765  r$ 11223,6 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 94 r$ 9600)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 771  r$ 7482,4 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 114 r$ 6400)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 770  r$ 3741,2 (rádio 96 fm  nfvc 509 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 769  r$ 5611,8 (radio lider 90,9 fm  nfvc 297 r$ 4800)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 766  r$ 3741,2 (rádio legal fm ceres  nfvc 508 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11116,"56149.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700172","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [11117,"314.16","73","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 17/08/2026 data do documento: 17/08/2026\n- valor total nf r$ 314,16 \n- valor líquido r$ 314,16 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-08-20","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11118,"64870.00","2","pagamento relativo a adicionais diversos- função comissionada da\nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência\nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao \nmês de agosto de 2026, no valor de r$ 64.870,00.\nipof n° 2026110100247.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100360","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11119,"877.90","1","licitação não aplicável: pagamento via indenização para regularização de despesa com a incidência de encargos legais de multa e juros sobre o valor complementar de inss para regularização de lançamento da contribuição previdenciária fora do prazo referente ao contrato n°28/2022-plana projetos e serviços eireli-notas fiscais nº 187 (sei nº 91833590) e nf nº 188 (sei nº 91836109), conforme rd 3(94220531).\n.\ncomplemento para pagamento de juros e multas de inss das nfs abaixo:\n.\nnf.187 inss r$6.729,96 - sei 91833590\nnf.188 inss r$3.490,17 - sei 91836109\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","15","2026-08-11","agosto","8","2026255001500002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11120,"2458.90","10","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. irrf da nota fiscal nº 1369. 07/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-08-11","agosto","8","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [11121,"82344.88","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11122,"397.20","1","pagamento irrf da nf 3397/26, referente a alimentação ao atendimento de demandas na seel. (boleto vinculado) \nrefere-se à descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação ao fornecimento de alimentação necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.","doranice distribuidora ltda","2026","27","2026-08-03","agosto","8","2026326202700040","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.687.366/0001-92"],
    [11123,"39150.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500645","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.038.751/0001-60"],
    [11124,"3521.23","2","processo sei nº 202600010048037 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (91656299). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 424 (91670919), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 15204\nemissão: 19/08/2026\nvalor: r$ 3.521,23\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200522","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11125,"6435.84","7","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tdannilo ribeiro proto\ncpf:\t\t        956.577.971-91\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5865424-16.2023.8.09.0137\nid:\t\t        081250000032091360\nfavorecido:\t\tcooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda\ncpf/cnpj:\t\t09.033.698/0001-16","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11126,"659539.40","2","nota fiscal:  1513\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t04/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 667.550,00\nlíquido:\tr$ 659.539,40\n......\t\nprocesso 202600006041520","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-20","agosto","8","2026240118300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11127,"305393.06","10","valor destinado a cobrir despesas 45ª parcela do contrato nº116/2022, referente à\nà contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, con-templando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período  de  01/06/2026 a 30/06/2026 pdf:2025436100405, \nprocesso de pagamento sei nº 202600036011965, nf nº: 19530  - liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-08-04","agosto","8","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [11128,"2444.12","1","pdf: 2024186200105\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. transfer\n\nnf. 1293 emitida em 29/07/2026\ntransfer..............................2.444,12","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100029","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [11129,"237.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro maconico de educacao infantil joao palestino","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500375","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.619.351/0001-50"],
    [11130,"1550.72","25","- pagamento (irrj) da nfs-e 00145 de 11/08/2026 (94293358), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta\ncionamento privativo, competência julho do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [11131,"34462.33","1","solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -\tagosto - 2026 cont.fun.pre.emp.ago","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600213","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [11132,"477.80","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tagosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026186300500022","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11133,"320.00","11","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente\na taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da\nfrota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito\nvigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento \nreferente ao boleto nº 6442434, do dia: 24/07/2026, relativo a confecção \nplaca, conforme despacho nº 169/2026 - nutran, de: 04/08/2026, despesa atestada em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nplaca: ogp1d27....vencimento 23/08/2026....valor r$....r$ 320,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-08-07","agosto","8","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [11134,"4920.94","20","pagamento do valor líquido da nf 392, relativo ao contrato nº001/2024 de pre\nstação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea,\nconforme ordem de serviço nº53/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [11135,"12556.53","6","processo 2026000100466680 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  83/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303  202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 765699\n.\nemissão: 31/07/2026\n.\nvalor: r$ 12.556,53\n.\ndare: nº 12100002624301878","elfa medicamentos s a","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [11136,"3154.51","9","pagamento de irrf da 3ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 336 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-08-19","agosto","8","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [11137,"16815.51","12","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\nirrf:\n.\nnf: 1394: r$ 15.301,63\n.\nnf: 1395: r$ 592,39\n.\nnf: 1396: r$ 921,49/ sei (94340439)\n.\nreferência: julho de 2026","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [11138,"717.84","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 24 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000032053867.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11139,"2027.11","3","retenção de irrf 1,2%  referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conformidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. \n.\nipof: 2026240100628\n.\nnota fiscal....853789\nvalor bruto: 168.925,80\nirrf: r$ 2.027,11\nliquido: 134.822,89\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","216","2026-08-13","agosto","8","2026240121600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11140,"363.00","9","retenção ir complemento à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição \ninss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%)\nissqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) \ni.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 1.101.430,82\n.\nconforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240102224\t\ncno: 90.023.88523/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","2","2026-08-07","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11141,"134825.14","1","pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100230","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11142,"4616.67","1","pdf:2026290100304\ndiarias sii m.p. liq...4.950,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700183","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11143,"2953.36","7","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 07/2026\nconforme segue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.953,36 líquido","morada imoveis ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700035","2026","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [11144,"17377.10","16","pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 01.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-08-14","agosto","8","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [11145,"167364.60","20","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à  prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nf-833 parte e nf-834 líquido.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [11146,"3690075.65","16","valor para pagamento do líquido do contrato nº 60/2025, da 15ª medição, referente à execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036009093 nf nº 594.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [11147,"6964.20","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do contrato nº 64/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecida s no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.pdf:2025436101444, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036012301, nf nº:677-irrf\ndare: 8580 0000 069-0 6420 0008 210-8 0002 6243 023-1 3030 2530 000-1  \nr$ 6.964,20","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11148,"17501.52","2","retenção de irrf 4,8%  de contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.\n.\nipof:\n.\nnota fiscal...36\nvalor bruto|: r$991.260,00\nirrf: r$ 11.895,12\nissqn: r$49.563,00\nliquido: 929.801,88\n.\nnota fiscal...37\nvalor bruto|: r$ 467.200,00\nirrf:  r$ 5.606,40\nissqn: r$ 23.360,00\n.\nweyder\nliquido: r$ 438.233,60\n.\nweyder","global solucoes empresariais ltda","2026","376","2026-08-11","agosto","8","2026240137600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [11149,"86.40","12","- pagamento da fatura 3018902 de 06/08/2026 (94097686), com o gerenciamento\ne controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (26,15 arla)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [11150,"950.36","12","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1444/2026-gear de 20/08/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [11151,"6810.00","1","valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026140100600079","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11152,"12190.00","1","pdf:\t2026290600436\n.\nobjeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos aos servidores integrantes da gerência de engenharia, em razão de deslocamentos técnicos voltados à fiscalização e ao acompanhamento de obras sob responsabilidade desta diretoria-geral de polícia penal. diárias para o patrimônio conforme requisição de despesas (93624206) \n.\nvalor: r$ 12.190,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290600700177","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11153,"142.15","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, especializada na prest\nação serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link de 100mbps, d\ne conexão e acesso à internet via satélite com uso de rede de satélites de b\naixa órbita (leo), contemplando fornecimento de equipamentos, locação, manutenção e gerência proativa dos serviços, pelo prazo de 12 meses , no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no valor de r$2.961,50, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 142,15, conforme nf.441. (sislog.116656)- ipof.2025426100251.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-08-05","agosto","8","2026426100800002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [11154,"116.57","16","ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental centralizada, \nmodalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de \ncópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, \njunto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e \ncorretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de \ngerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo \nperíodo de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados a saber:\n- nota fiscal: 609, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 116,57 - ir","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [11155,"192220.01","4","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026190102000026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [11156,"388.34","14","recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de senador canedo, referência - julho/2026.\nbase de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [11157,"1998.35","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 37º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 37º bpm - 2º trim 2026 (88278743)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100344","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11158,"1018.18","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, oab/go nº 49900, nos autos do processo nº 5090273-57.2020.8.09.0051, promovida pelo servidor público estadual mohamad yussef de sousa, cpf nº ***575.761-**. \nsei 202400066014036. ipof 2026326100509. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.......................r$ 7.006,92 \nretenção de irrf..................r$ 1.018,18\nvalor líquido.....................r$ 5.988,74.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-14","agosto","8","2026326103400148","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [11159,"3411.95","23","pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-08-14","agosto","8","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [11160,"735241.55","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:\n13º salário, no valor de...........r$ 735.241,55.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100173","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11161,"35817.90","2","processo sei nº 202600005007343 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476).  termo de homologação - inexigibilidade   (404365).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302096\n.\nnota: 80878\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 35.817,90\n.","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200567","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [11162,"336.61","2","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\ncsll/nf/530\t3.3.90.30.35\t12/08/2026\t12/08/2026\t336,61\t336,61","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000489","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [11163,"251684.77","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu-hmtjesus, 13º apostilamento, termo de colaboração nº 36/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 260 (94077078), proc.202600010065393.\n.\napostila 13º - piso de enfermagem (94689860)..........r$ 251.684,77","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700169","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11164,"21249.18","12","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.249,18.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100238","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11165,"209.00","3","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026 - taxa ad\nm - ateste-93961654\npagamento online","centro de integracao empresa escola cie e","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026296101800090","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [11166,"23933.33","3","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\ngratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg – pessoal, no valor de........ r$ 23.933,33.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100175","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11167,"611.26","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051.\n- depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 611,26.","renato gomes imai","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100251","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [11168,"83.71","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2624 e ipof 2025215300324. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$83,71.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11169,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. victor hugo ferreira gomes nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","victor hugo ferreira gomes","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600420","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.871.191-**"],
    [11170,"9770.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre. ipof 2026280100090","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-08-05","agosto","8","2026280100200071","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11171,"23444.41","5","pagamento da nota fiscal nº 735, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 24/2025 (id. 93485784). relatório 3026/26/cooinsp. 202600031006598.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700111","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11172,"195705.56","13","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140 \n\n***************************************************************************\npagamento fatura 3000530030 - ref. 07/2026","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [11173,"1989.70","6","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento do issqn sobre a nf nº 160, conforme segue:\n.\nr$ 99.484,82 bruto\nr$ 1.193,82 irrf\nr$ 4.377,33 inss\nr$ 1.989,70 issqn\nr$ 91.923,97 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","15","2026-08-13","agosto","8","2026290401500001","2026","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [11174,"0.00","21","pagamento irrf da nf 1038/26, referente medição final do ginásio st. pedro ludovico, guanabara e feira do cerrado. (boleto vinculado)\nadesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.","contarpp engenharia ltda","2026","15","2026-08-13","agosto","8","2023260101500008","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [11175,"21536.26","17","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref................valor\n69..................07/26..........21.536,26\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-08-18","agosto","8","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [11176,"3321.53","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de goianira, cnpj 01.291.707/0001-67, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) do servidor edd furtado, cpf ***.552.231-**, atualmente cedido a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo de motorista, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 305/2026.\n.\nipof 2026210100282.\n.\nprefeitura municipal de goianira.\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 3.321,53","prefeitura municipal de goianira","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100225","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.291.707/0001-67"],
    [11177,"20.67","17","pagamento do iss da nfs-e nº 828, em favor da desprag dedetizadora ltda me,\nrelativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço\nde dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês julho/2026.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [11178,"69786.72","3","#\npagamento do liquido da nota fiscal de serviços eletrônica nº 108 (93805150)\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-08-07","agosto","8","2026310107800026","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [11179,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500506","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11180,"10941.35","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, pensão judicial.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290400500045","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11181,"370.90","6","pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 633 e ipof 2026210100033 (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$356,06.\n.\nprocesso de pagamento n° 202600017002159.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda","2026","30","2026-08-10","agosto","8","2026210103000004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.882.857/0001-05"],
    [11182,"29833.32","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$  29.833,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$  13.370,75","agencia brasil central","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026126100500040","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11183,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana paula lopes lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500719","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.956-**"],
    [11184,"174.83","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27651848 e 27651879 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096","onerio candido castro","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.301-**"],
    [11185,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026285000700031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11186,"2428.12","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nagosto de 2026:\n- i p a s g o ................. r$ 2.428,12","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100248","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [11187,"5039.44","235","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33748-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t5.039,44 \t5.039,44 \n\ntotal a pagar: \t5.039,44","logos propaganda ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11188,"3600.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.785.841/0001-10"],
    [11189,"430095.78","3","pagamento do liquido da nf 826,\n referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis planejados de mdf, incluindo materiais, para atender às necessidades das novas instalações da secretaria de estado de esporte e lazer (seel) no centro de excelência, por meio de adesão à ata de registro de preços n° 10/2024.","x- office servi ltda","2026","63","2026-08-27","agosto","8","2025260106300004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","15.362.598/0001-36"],
    [11190,"1418.40","30","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-94467712 contabil 94607442\n202600025104107 nfag 973 r$ 57,6 (a voz do sudeste nfvc 12 r$ )\n202600025104107 nfag 974 r$ 43,2 (rádio fogaréu fm nfvc 196 r$ )\n202600025104107 nfag 978 r$ 28,8 (portal kilattes notícias nfvc 49 r$ )\n202600025104107 nfag 971 r$ 57,6 (rádio morada do sol nfvc 879 r$ )\n202600025104107 nfag 980 r$ 36 (rádio maracá fm nfvc 120 r$ )\n202600025104107 nfag 981 r$ 50,4 (rádio nova liberdade fm nfvc 76 r$ )\n202600025104107 nfag 982 r$ 360\n202600025104107 nfag 964 r$ 216 (painel eletrônico led midia brasil nfvc 7\n15 r$ )\n202600025104107 nfag 977 r$ 72\n202600025104107 nfag 970 r$ 244,8\n202600025104107 nfag 970 r$ 244,8\n202600025104107 nfag 983 r$ 43,2 (anapolinos digital ltda nfvc 51 r$ )\n202600025104107 nfag 975 r$ 43,2 (blog do paulo melo nfvc 406 r$ )\n202600025104107 nfag 984 r$ 36,00 (site costa filho nfvc 104 r$ )\n202600025104107 nfag 972 r$ 28,8\n202600025104107 nfag 956 r$ 72 (site portal zap catalão notícias nfvc 1 r$\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11191,"52040.80","2","processo sei nº 202600010056567 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf. arp nº120/2025. pregão nº 198/2025 vigência da arp: 30/09/2025 a 01/10/2026. processo nº 202600010056567. autorização (93464414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 124/2026 (93465881).\n.\nnota: 344277\nemissão: 05/08/2026\nvalor: r$ 52.040,80\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","219","2026-08-21","agosto","8","2026285021900018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [11192,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana clara rosa abreu","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500186","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.561.001-**"],
    [11193,"103.55","2","processo sei nº 202600010051827 -mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (92249008). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 468/2026 (sei 92254089), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301619\n.\nnota: 756661 \nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 103,55\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200538","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [11194,"223.19","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.\n.\n- reclamante: lindalva soares rodrigues;\n- titular da conta: lindalva soares rodrigues;\n- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 3631;\n- conta: 21364-8 operação 001;\n- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;\n- parcelas: 6 de 20;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11195,"2822.38","23","valor destinado a pagamento de custas judiciais referente a ação de usucapião extraordinária, autos nº 573xxxx-07.2023.8.09.0126, proposta por m.g. e m.s.s.g. em face da agehab s/a., conforme despacho 235/2026/agehab/gjac (94401113), aut desp. 4166/26/grsg(94621792) 202600031007137. processo empenho 202600031000508..","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [11196,"23184.57","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101376, processo sei nº 2026000360\n08923, nf 433, 434 e 435.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500096","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [11197,"34797.20","5","valor destinado a cobrir despesas com parte líquida da 47ª medição do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação doss erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado, referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2024435000016, processo sei nº 202600036010924, nf 1301.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2025435001900008","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [11198,"1324.37","12","retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\nnf 37 r$ 110.364,40 - 9ª medição\ninss: r$ 4.249,03 (38.627,54*11%) \nissqn: r$ 5.518,22 (110.364,40*5%)\ni.r. r$ 1.324,37 (110.364,40*1,2%) \nvalor líquido r$ 99.272,78\n.\nconforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2026240101531 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [11199,"54823.01","1","* ipof nº. 2026170100373 *\n* contratação sislog 105801 *\n* processo contratação sislog sei 202400005015588 *\n* processo de pagamento sei 202400004110351 *\n.\npagamento líquido da nf-e nº. 800295 (sei 93807033) (complementação parcela 02/03) - ateste conforme ofício 18914 (sei 93807241) - refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 056/2024/economia (sei 93370720) de reajuste de preços do contrato nº. 56/2024/economia, de acordo com o disposto na cláusula quarta - das condições de pagamento e do reajuste, aplicando-se o percentual acumulado do índice de reajuste ipca (ibge) de 5,172370% referente ao período de outubro/2024 a setembro/2025. o valor total contratado para 36 meses é de r$ 3.339.993,16, sendo o valor mensal de r$ 92.777,59. com o reajuste, o valor mensal passa para r$ 97.576,53, representando um acréscimo de r$ 4.798,94. para o período de 25/10/2025 até 20/12/27 (final da vigência contratual), o complemento contratual será de r$ 124.132,61 (cento e vinte e quatro mil cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), valor deste primeiro apostilamento. assim sendo, com o reajuste, o valor total contratado passa para r$ 3.464.125,77 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos).\n.\n*** contratação inicial decorrente da contratação sislog nº 105801, pregão eletrônico nº 16/2024 ***\n.\nrmvp\n.\n**********","brasoftware informatica ltda","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500367","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.142.978/0001-05"],
    [11200,"20000.00","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.\nipof nº 2026150100209.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026150100600069","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11201,"961.69","48","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11202,"95.00","5","valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.\n\n\n**pagamento se refere a taxa do mes de julho de 2026**","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026316100700006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.600.839/0001-55"],
    [11203,"54102.34","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.\nnota:\n07-2026-inss.\t3.1.90.13.03\t11/08/2026\t11/08/2026\t54.102,34\t54.102,34","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026409300100238","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [11204,"308.28","19","refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami \npor mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado \nda casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução \nde telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de \nexpansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/26, valor 308,28 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-25","agosto","8","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [11205,"35000.00","3","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (dentro do estado)- 3° trimestre (restante).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026320100600094","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11206,"0.00","7","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894\t\n\t\n.\nnota fiscal:  83670  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  83671  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  83672  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nlíquido:\tr$ 1.977,71\n......\t\nnota fiscal:  83673  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nlíquido:\tr$ 1.977,71\n......\t\nnota fiscal:  83674  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nlíquido:\tr$ 46.792,65\n......\t\nnota fiscal:  83675  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  83676  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  83677  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nlíquido:\tr$ 8.860,15\n......\t\nnota fiscal:  83678  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nlíquido:\tr$ 12.815,57\n......\t\nnota fiscal:  83679  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 707,24\nlíquido:\tr$ 13.290,22\n......\t\nnota fiscal:  83680  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nlíquido:\tr$ 13.290,22\n......\t\nnota fiscal:  83681  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nlíquido:\tr$ 13.774,76\n......\t\nnota fiscal:  83682  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nlíquido:\tr$ 2.472,13\n......\t\nnota fiscal:  83683  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nlíquido:\tr$ 4.430,07\n......\t\nnota fiscal:  83684  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nlíquido:\tr$ 6.397,91\n......\t\nnota fiscal:  83685  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nlíquido:\tr$ 8.365,72\n......\t\nnota fiscal:  83686  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nlíquido:\tr$ 15.742,58\n......\t\nnota fiscal:  83687  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nlíquido:\tr$ 15.742,58\n......\t\nnota fiscal:  83688  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nlíquido:\tr$ 15.752,47\n......\t\nnota fiscal:  83689  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nlíquido:\tr$ 18.204,84\n......\t\nnota fiscal:  83690  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.809,15\nlíquido:\tr$ 33.996,85\n......\t\nnota fiscal:  83691  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,47\nlíquido:\tr$ 2.471,91\n......\t\nnota fiscal:  83692  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\nvalor total da nota:  \tr$ 8.189,30\nlíquido:\tr$ 7.386,74\n......\t\nnota fiscal:  83693  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência:","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","115","2026-08-14","agosto","8","2026240111500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [11207,"92257.70","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73 don pedro ii.\n\nfund don pedro ii ...............92.257,70","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400080","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [11208,"6000.00","1","processo - 202600010054745 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. processo 202600010054745. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50166/2026(sei 92641859).\n.\nvalor: r$ 6.000,00","wanderson ribeiro portugal caldas","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900509","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.934.906-**"],
    [11209,"2915.51","4","pagamento referente á nota fiscal nº27843110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677.","silvano pereira pinto","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001414","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.851-**"],
    [11210,"52247.67","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nfs-126 e 128.\ndare: 8580 0000 522-6 4767 0008 210-2 0002 6273 000-6 9930 2530 000-5","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-08-14","agosto","8","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [11211,"10472.96","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27899227 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5389","helder leal pereira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000271","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.188.861-**"],
    [11212,"14625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao missionaria evangelica vida","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.139.179/0001-25"],
    [11213,"21325.00","7","pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi\nnidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb\nustível, seguro e rastreador, no periodo de julho/2026, conforme nf 131 emit\nida em 10/08/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026126100600008","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [11214,"14.72","14","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (94215956) - nf 1017970/fatura 2990291 (sei 94215547 e 94215730) - gasolina - jul/2026. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [11215,"262439.13","4","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-11801.","dynatest engenharia ltda","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11216,"898.21","1","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref.............valor\n860371..............05/25..........148,41 \n860384..............06/25..........749,80 \ntotal..............................898,21\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290600700178","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [11217,"3758.48","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5593954-02.2025.8.09.0051, em favor de reginaldo e reginaldo advocacia, cnpj nº 62.402.992/0001-30, o valor de r$ 3.758,48, referente a  honorários sucumbenciais,  conforme despacho 3771 (93783936) e autorização pr-06101 - boleto de pagamento nº 81250000032106502 - processo sei de pagamento nº  202500036011579","reginaldo e reginaldo advogados","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026436106900104","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","62.402.992/0001-30"],
    [11218,"1763.57","5","pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a re\nforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município d\ne perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financ\neiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/sed\nuc/coordastec-16768 (94337371) .\n.\nnf92 r$ 10.578,51\ninss r$ 349,09\nissqn r$ 158,68\nirrf r$ 126,94\nlíquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102441\n.......código fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-08-19","agosto","8","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [11219,"1000.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2642 - kantinho do trigo..........valor r$ 1.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900268","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11220,"1931.71","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 94/2025, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202500036014961, nf-106.","nsa engenharia","2026","19","2026-08-07","agosto","8","2026436101900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [11221,"28980.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600147","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11222,"968.71","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 22 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11223,"837.22","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) denise cristina camilo de lima - cpf nº 391.886.041-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061560.\n.\n- reclamante: sebastião da costa ferreira;\n- processo judicial: 0114587-31.2016.8.09.0072;\n- parcelas: 2 de 140;\n- i.d. depósito: 081250000032056424.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11224,"521827.32","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 78/2026 - referente à contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011252, nf-683.","js construtora e locadora ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11225,"88888.54","1","pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\ninss patronal.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026316100100129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11226,"3427.62","21","pagamento líquido parte à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição \ninss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) \nissqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)\ni.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 97.977,41\n. \nconforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-08-17","agosto","8","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [11227,"736.56","2",".\nproc. 202600010027500. hls.\n.\ncontratação de serviços de publicação de atos oficiais, avisos de editais e demais comunicações de interesse público em jornal de grande circulação, por meio da ata de registro de preço nº 04/2025 - sead (88649460). ipof. 2026285002107.\n.\n1514/julho/2026  ...................  r$ 736,56\n.","brasil publicidade legal ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000311","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.263.928/0001-82"],
    [11228,"683.58","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº13 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)","viacel serviços e telecomunicaçoes ltda","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026320100600053","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","11.676.056/0001-87"],
    [11229,"148.59","16","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15036 e ipof 2025215300346. (irrf). \n . \nvalor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008930. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11230,"1651186.60","16","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212).\n...........................................\nproc. 201100010017260,cond.solidariedade-isg,rep. custeio  14º ta ceapsol (76332848),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291399.\n.\nvalor pago............r$ 1.651.186,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - ceap-sol (93291399).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [11231,"2055.35","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, sant\na tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036013484. nf. nº: 377.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [11232,"5227.64","46","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 1290 ref 07/2026  r$ 578,58,1291 ref 07/2026  r$ 583,44, 1292 ref 07/2026  r$ 581,69, 1293 ref 07/2026  r$ 595,38, 1294 ref 07/2026  r$ 595,38, 1295 ref 07/2026  r$ 1.164,14, 1296 ref 07/2026  r$ 1.129,03(94216078)-(94505310) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [11233,"2742.92","3","pagamento referente á nota fiscal nº27619016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5538.","patricia pereira rodrigues","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000528","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.492.431-**"],
    [11234,"206638.43","16","pdf:2024295000008\n778597-dgpp 06/26liq\njbr","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [11235,"1110295.92","5","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400199","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11236,"6255947.90","1","agosto/2026 - pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500503","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [11237,"108.39","44","art - 1020260245168 de elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.10 conforme rascunho (94272791); no valor de r$  108,39 (cento e oito reais e trinta e  nove centavos), com vencimento em 26/08/2026. despacho nº 459/2026/goinfra/pj-gecon - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-12","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11238,"109.43","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 745 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo as medições dos serviços aferidos pós data base - reajuste das medições - pós data base , prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 31/08/2025. contrato 84/25. relatório 3080/26/cooinsp. 202600031007019.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11239,"1255.45","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11240,"520652.05","9","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/06/ 2026 a 30/06/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº202600036012478. nf nº680","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11241,"555.72","6","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas:\n06/26-2982343-ir\n05/26-2944404-ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026290401600015","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [11242,"514.62","4","despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1402 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026140100600047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [11243,"733.12","7","202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 733,12 (93845997) ateste.","armelinda maria de moraes","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [11244,"390796.35","2","valor para pagamento de despesas com férias abono, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nférias abono - liquido \nadicional de férias.............. 186.273,01\nadiantamento adic.ferias......... 204.523,34 \ntotal............................ 390.796,35.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100174","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11245,"166351.45","24","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a\nrmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn\nologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura\nnça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores ed\no público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços ase\nrem contratados, pelo período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço\ns 0284 emitida em 01/08/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [11246,"125.79","13","pagamento das custas de locomoção do oficial de justiça - sei 94092178 a fim de viabilizar a avaliação de bem penhorado, conforme ofício - sei 94092058.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11247,"13551.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","243","2026-08-27","agosto","8","2026240124300016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [11248,"1094.28","11","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de\ntelefonia fixa. pagamento do ir sobre a nf nº 9972.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [11249,"103998.81","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 6ª medição do contrato nº 174/2025, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036004654, nf-405.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-08-04","agosto","8","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [11250,"4909.45","23","pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nfs-e n° 425 e ipof nº 2024215300085. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 4.909,45.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11251,"343480.18","1","processo sei nº 202600010054184 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 81/2026 \"a\". pregão nº54/2026 vigência da arp: 25/06/2026 a 24/06/2027. sislog nº 118274.  autorização 92571758.  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 514 (92571829).\n.\nnota: 15114\nemissão: 13/08/2026\nvalor: r$ 343.480,18\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11252,"441.29","10","ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. \n\n\nboleto urban nº 40057 irrf. referência 08/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-08-04","agosto","8","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [11253,"17622.46","22","pagamento referente à prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. vigência 23/02/2026 a 22/02/2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1207, emissão: 14/08/2026, atestado: 17/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 17.622,46 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [11254,"234.84","82","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n789-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t234,84 \t234,84","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11255,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jorge de menezes alves (cpf: 050.646.515-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) vera lúcia ramos de menezes (cpf:  093.964.891-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10826/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","jorge de menezes alves","2026","246","2026-08-14","agosto","8","2026240124600202","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.646.515-**"],
    [11256,"1705.84","17","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 85/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11257,"2100.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","sociedade lar dos idosos henrique estabile","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500105","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.007/0001-74"],
    [11258,"15271.80","19","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.\n.\nnota fiscal.......ref...............valor\n33................08/26.........15.271,80\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-08-28","agosto","8","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [11259,"3745.31","5","pagamento pela aquisição de geladeiras para atender o instituto acadêmico de saúde e biológicas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1651, emitida em 24.07.2026 - sei 93367849 e atestado nº 93/2026 - sei 93932641. solipa - sei 93946378.","m felipe galvao ltda","2026","37","2026-08-12","agosto","8","2025406203700102","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.183.988/0001-30"],
    [11260,"456.84","2","despesa com a contratação de serviços concernentes à seleção, monitoramento e fornecimento de publicações judiciais (recorte digital ? clipping jurídico), relativas a processos originários da justiça do trabalho da 18ª região, extraídas mediante leitura sistemática dos respectivos diários de justiça, por um período de 12 (doze) meses.\n* contratação sislog: 120209\n* processo sei: 202600005017057\n* dispensa de licitação nº 02/2026-pge\n* nota fiscal 1412 - ref. o valor líquido do mês de julho/2026","autoclip - servicos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da informacao ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500083","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.777.333/0001-85"],
    [11261,"514188.09","1","valor destinado para cobrir despesas da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307 e 4308 liquido","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","85","2026-08-31","agosto","8","2026436108500078","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [11262,"146132.56","17","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref. ao inss\n.\nnumero do documento:07.16.26218.4196155-9\n.\nnota fiscal..............emissão..........valor\n2332/junho/26/inss.......01/07/2026......76.491,50 \n2375/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2376/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2377/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 \n2378/junho/26/inss.......02/07/2026.....8.356,93 \n2379/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 \n2380/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2381/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2383/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2384/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2385/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 \n2386/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2387/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2388/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2389/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2390/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 \n2391/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 \n2392/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n2393/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 \n\ntotal a pagar:\t146.132,56","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [11263,"550.00","1","processo nº202600010061257 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira. processo 202600010061257. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56222/2026 (sei 93553309), requisição de despesa 3 (85723647).\n.\nvalor: r$550,00\n.","flavia aparecida oliveira","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900539","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.598.341-**"],
    [11264,"2282.51","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 13 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11265,"1591329.70","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$ 1.591.329,70","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11266,"2137.92","2","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra. nalzi cristino da silva teles, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","nalzi cristino da silva teles","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026215302600390","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.227.301-**"],
    [11267,"241.43","29","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126237988, 28320690126241629, 28320690126241861, 28320690126242103, 28320690126244743, 28320690126245314 e 28320690126246416). despacho nº 321. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-08-21","agosto","8","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [11268,"10153.44","13","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000529842 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [11269,"2571.21","13","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 03/2024-seds, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. valor líquido da fatura nº 5007. 07/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [11270,"11000.00","9","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente mês: julho/2026 - servidores:\n.\n - cassia ribeiro da cruz - cpf.: 003.288.231-98 ...........r$ 3.000,00\n - claudia maria caixeta - cpf.: 800.825.481-53 ............r$ 3.000,00\n - erika soares da silva almeida - cpf.: 012.843.131-82 ....r$ 3.000,00\n - cecilia viana de sousa - cpf.: 042.384.561-65 .......... r$ 2.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-08-05","agosto","8","2026305103200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [11271,"12.06","14","iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 754- processo nº 202100055000165.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [11272,"19235.99","7","valor destinado a cobrir despesas do inss da 04ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas, equipamentos, operadores, motoristas, manutenção e combustível, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012934, nfs-2577,2578,2579,2580 e 2581.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026436102200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [11273,"28773.92","109","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 19 processos – vl 28.773,92 -   cmdf 477 (data 24 08 2026) - dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t           id_deposito\n202600004042492\t5835622-06.2025.8.09.0071\t  877,50\t040494100072608146\n202600004042480\t5874667-47.2025.8.09.0158\t2.610,00\t040422300022608142\n202600004042393\t5677409-86.2024.8.09.0021\t  540,00\t040473400012608144\n202600004042392\t5874667-47.2025.8.09.0158\t2.610,00\t040422300032608145\n202600004042364\t5835661-03.2025.8.09.0071\t  877,50\t040494100082608149\n202600004042599\t5001819-32.2026.8.09.0006\t2.063,90\t040001400332608148\n202600004042591\t5738412-90.2025.8.09.0123\t1.651,12\t040184600042608144\n202600004042581\t5986297-41.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500852608140\n202600004042572\t5386981-72.2024.8.09.0011\t1.272,00\t040271200262608140\n202600004042495\t5043034-70.2026.8.09.0011\t1.200,00\t040271200272608143\n202600004042490\t5835615-14.2025.8.09.0071\t  877,50\t040494100092608141\n202600004042489\t5470265-18.2025.8.09.0051\t2.070,00\t040253500872608145\n202600004042474\t5875728-67.2025.8.09.0149\t  509,10\t040124100052608148\n202600004042751\t5978901-94.2024.8.09.0100\t2.036,40\t040080400022608140\n202600004042764\t0348022-16.2016.8.09.0006\t  792,00\t040001400352608143\n202600004042769\t5566010-62.2025.8.09.0168\t1.800,00\t040305200022608140\n202600004043151\t5466408-78.2025.8.09.0013\t2.063,90\t040125100132608140\n202600004041568\t0244229-09.2015.8.09.0067\t1.500,00\t040095300042608141\n202600004041838\t5826612-35.2025.8.09.0071\t  877,50\t040494100102608149","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11274,"6118.65","3","pagamento conforme a fatura n° 2026074780109 do mês de\nagosto/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100234. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600104","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11275,"307.70","16","op despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar da nota fiscal nº 24.333 - mês de julho/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [11276,"4449461.28","1","pdf:\t2026290600620\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nconsignações bancos ...... 4.449.461,28 \n.\ntotal.........r$ 4.449.461,28 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100303","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11277,"0.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 e 13/6/2027.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500582","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [11278,"215434.32","5","pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a  terceira etapa, subetapa 3d, (parcela 2),  medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 25/04/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 93733612), e relatório nº 2999/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006765.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2025436201800092","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11279,"3313.51","8","repasse de recursos financeiros, visando manutenção, aquisição de materiais\nde consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e \nadministrativas das unidades escolares, através da descentralização dos \nrecursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de \neducação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. \n\nprocesso: 202600006012405  ipof: 2026240100365.\n.ensino especial - investimento\n.portaria nº 1335/2026\n\n.rex nº 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026\ndestinatário: conselho escolar andrelino rodrigues de morais \n> custeio: r$ 13.254,06 >> empenho 269 001\n> capital: r$  3.313,51 >> empenho 277 001\n\n....\nafoap","secretaria de estado da educacao","2026","277","2026-08-21","agosto","8","2026240127700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11280,"95.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior .\n\nnf - 3995541. valor liquido. referência 07/2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [11281,"4350.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.001.883/0001-54"],
    [11282,"230344.52","2","\"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;\n\"","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500486","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11283,"222.00","13","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11284,"11348.04","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n....................................\nproc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93292030.\n.\nvalor pago.............r$ 11.348,04.\n.\nprograma faec,terapias especializadas em angiologia,portaria não consta- r$ 11.348,04.\n.\n\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial ago26 (93292030).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [11285,"9802.49","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade.\n.\n....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100252","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11286,"29702.80","1",".\nproc 202600007049214-efc\n.\npagamento da rescisão do contrato de trabalho do empregado público ariosvaldo balbino ribeiro, cpf ***.440.971-**, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 11 de agosto de 2025, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público.\n.","ariosvaldo balbino ribeiro","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026180100800304","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.440.971-**"],
    [11287,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio carlos alves mamede (cpf: 118.456.601-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) alaida pereira marquez mamede (cpf:  278.900.901-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11772/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","antonio carlos alves mamede","2026","246","2026-08-31","agosto","8","2026240124600224","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.456.601-**"],
    [11288,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jorge luis pereira soares","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500284","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.081-**"],
    [11289,"1920.00","31","202600025104107 nfag 982 (cerrado midia exterior nfvc 02 r$ 1920) ateste-94467712 contabil 94607442\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11290,"34216.65","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 30 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","bruna kelly pedrosa campos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500974","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.011-**"],
    [11291,"1321.31","8","recolhimento do iss da nota fiscal 367 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº105/25 (93258966). relatório nº2881/25/agehab/cooinsp. sei 202600031006459.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-05","agosto","8","2025436202400257","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11292,"130.64","41","projeto de arquitetura de reforma e adequação de acessibilidade. obra: quadra coberta em trindade-go rrt rrt nº 17151797 - despacho nº 501/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-08-03","agosto","8","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [11293,"9837.14","23","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. \nipof 2025145100052.\n* *nota fiscal 85 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [11294,"240.00","65","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n87/785-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t240,00 \t240,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11295,"176.50","1",".\nipof:2026170100052\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- processo de restituição:202600004075023\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500146","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11296,"5523.89","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira,\nora à disposição da iquego, competência julho/2026 - proc 202600055000018.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-24","agosto","8","2026319000100234","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11297,"4254.00","7","pagamento do irrf retido sobre a nf 103476, emitida em 26/09/2025 no valor o\nriginal de r$354.500,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda.,\ncnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº nº955079/2023 celebrado\nentre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a s\neinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 20252092\n0001255. dare nº 12100002624303300. valor da nf 103476: r$354.500,00. valor\nirrf retido: r$4.254,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026430100900003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [11298,"6663.05","1","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura 001371 e ipof 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n .\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [11299,"7611.15","13","pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a re\nforma eampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de\nperolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico finance\niro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/c\noordastec-16768 (94337371).\n.\n.nf91 r$ 40.149,64\ninss r$ 1.324,94\nissqn r$ 602,24\nirrf r$ 481,80\nlíquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 202424012201\n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-08-19","agosto","8","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [11300,"607.04","17","pdf:\t2025290100393\n09-07/26 ir\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [11301,"160873.60","4","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 203 liq.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [11302,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","missao resgate da paz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500450","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.574.493/0001-07"],
    [11303,"299746.28","6","pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)de rpps. processo sei 202611129007886.\n\nvalor.....................r$ 299.746,28.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-24","agosto","8","2026188002100014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11304,"20679.12","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o fundo de previdência complementar - prevcom-go. (empregado)","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100371","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [11305,"27372.01","16",".\nipof:2025170100080\n.\nordem de pagamento, referente ao valor o irrf da nota fiscal nº 442, da maas-contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","maas servicos ltda","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [11306,"18.90","8","despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1402 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026140100600047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [11307,"822.74","52","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11308,"16205.00","1","despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente à arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício de 2026. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado em conjunto com a assessoria contábil do órgão.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\npasep07/2026-b \t3.3.90.47.02 \t21/08/2026 \t21/08/2026 \t16.205,00 \t16.205,00 \n\ntotal a pagar: \t16.205,00","fundo estadual do trabalho","2026","9","2026-08-21","agosto","8","2026425000900002","2026","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [11309,"17610.70","8","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93842464), desp.contabilidade (93842464)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 777  r$ 9193 (magna comunicação  nfvc 80 r$ 7840)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 775  r$ 3741,2 (site jaraguá notícias  nfvc 140 r$ 3200)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 776  r$ 4676,5 (jornal do vale  nfvc 29 r$ 4000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11310,"2873292.52","1","pagamento  de  despesa referente ao contrato n.019/2025  de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período parcial e no máximo 32 estudantes para as escolas de ensino médio de tempo integral sislog 110267 - senai \n.\nipof-2024240102511\n.\nnota fiscal....3.745\nvalor....r$ 2.436.983,78 \n.\n.\nnota fiscal....3.746\nvalor....r$ 436.308,74 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 05772644897\n.\nweyder","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","461","2026-08-11","agosto","8","2026240146100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [11311,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500572","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.974.357/0001-69"],
    [11312,"6020.95","12","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/03 a 17/04/2026, conf. fatura 2605.000105143 emitida em 22/04/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [11313,"36325.09","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100360","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11314,"3150.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500464","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.639.913/0004-68"],
    [11315,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","anniele camargo vilela dutra","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500753","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.481-**"],
    [11316,"759.00","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.\n.\n- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;\n- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;\n- parcelas: 7 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000032045970.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11317,"129072.60","1","valor para pagamento do irrf do contrato nº 33/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 16). processo de pagamento sei nº 202600036011149, nf nº 712.","construtora caiapo ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026438000800011","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.237.518/0001-43"],
    [11318,"1872.00","11","- pagamento do irrj nf 986139 de 04/08/2026 (94057237), com a locação de\nveículos, competência: julho do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo\nunitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [11319,"80.33","34","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere\nnte ao valor da nota fiscal: 13016 dos serviços de monitoramento eletrônico 2\n4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,na unidade vap\nt vupt de anicuns - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [11320,"2000.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","lar de jesus","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500470","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.262.799/0001-57"],
    [11321,"1937.38","12","valor para pagamento do iss da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 64 iss.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-08-06","agosto","8","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [11322,"11442.39","11","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 531 r$ 12.958,54 – 8ª medição \ninss: r$ 712,72 (6.479,27*11%) \nissqn: r$ 647,93 (12.958,54*5%)\ni.r. r$ 155,50 (12.958,54*1,2%) \nvalor líquido r$ 11.442,39\n.\nconforme despacho nº 3131/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240102144\t\ncno: 90.026.71520/74\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11323,"26100.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","reeden tecnologia e solucoes agricolas ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.504.784/0001-66"],
    [11324,"1927.40","2","pagamento de nf n° 28045031 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5892","yuri willian sousa da silva","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001654","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.091-**"],
    [11325,"52.50","13",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\ndare nº 12100002624700535\n.\nnota fiscal..............valor\nnº 5355 - ir.............52,50 \n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [11326,"181.55","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-pensão vitalícia--dec. judicial - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026326200300021","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11327,"2540.02","2","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 19, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100368.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026400100700280","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11328,"448.80","66","pagamento a imprensa nacional - referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n.\n.\n- fatura 04/08/2026 data do documento: 04/08/2026\n- valor total nf r$ 448,80\n- valor líquido r$ 448,80\n.\nprocesso 202600006001140","imprensa nacional","2026","13","2026-08-05","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11329,"78522.31","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100347","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11330,"2158.16","21","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda referente retenção de irrf, relativo a despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia/go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2597 e ipof 2025215300040 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-08-10","agosto","8","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11331,"13521.23","23","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 426 e ipof nº 2024215300284. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$13.521,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11332,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jakelini de jesus marques","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500729","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.578-**"],
    [11333,"22481.67","25","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão \natravés da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento da simpress comércio, emitida em: 04/08/2026, referente a\no mês: julho de 2026, conforme despacho nº 314/2026 - gt, 06/08/2026, \nreferente aos serviços de locação e impressão, e atestada pelo gestor \nem: 06/08/2026, de acordo com a informação financeira nº187/2026-gecont, \nem: 21/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nnf.- 439.071...valor bruto: r$ 20.979,31 - irrf r$ 1.007,01 - \nlíquido....r$ 19.972,30.\nnf.- 439.070...valor bruto: r$  2.635,89 -  irrf r$  126,52 -\nlíquido....r$ 2.509,37.\ntotal geral: 23.615,20....irrf r$ 1.133,53...líquido r$ 22.481,67.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [11334,"108.39","21","art  1020260235012 referente à elaboração de planta topográfica e memorial descritivo, destinado ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-309, no trecho compreendido entre pires do rio / caldas novas. despacho nº 1014/2026/goinfra/pj-gedes - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-03","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11335,"740285.71","1","pagamento para quitar referente a destinado à continuidade da execução dos serviços de reforma e adequação do complexo do anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, no estado de goiás, conforme requisição de despesa ? rd nº 23/2026 ? seds/engm-22385 (sei nº 93862589), em favor da empresa engix construções e serviços ltda.\n.\nnfe. 620 de 25/08/2026 - r$ 740.285,71 - liquido","engix construcoes e servicos ltda","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026300102800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [11336,"1104840.88","1","pagamento liquido aquisição e instalação de quadros magnéticos brancos para atender às unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás conforme adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 ? ?requisição de despesa n° 11/2026 - seduc/gcgepat-20215,  decorrente do pregão eletrônico srp nº 019/2025. .\n.\nipof 2026240101699\n.\n.\nnota fiscal....858835\nvalor bruto: r$ 1.104.840,88\nirrf: r$ 13.419,12\nliquido: r$ 1.104.840,88\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026240104300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11337,"1057.50","1","pagamento do valor liquido nf n° 79 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026430100600119","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.659.975/0001-46"],
    [11338,"2404.37","7","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700046","2026","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [11339,"689.80","35","pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657),\npara execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con\nselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho  nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e\nautorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768.\n(lista 1 - c : 20 boletos).\n.\nipof: 2026240100352\n.\nkênya","crea-go","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [11340,"76840.15","4","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 76.840,15 (setenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e quinze centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 94105034). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","123","2026-08-12","agosto","8","2025436112300005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [11341,"7355.40","1","pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400207","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [11342,"28179.37","14","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\ncsll/nf/91318\t3.3.90.34.01\t12/08/2026\t12/08/2026\t28.179,37\t28.179,37","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [11343,"0.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\n-proposta 36000815857202600. emenda comissão 50410001-portaria gm/ms 11.683/2026.....r$ 1.000.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$ 1.000.000,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","213","2026-08-04","agosto","8","2026285021300002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [11344,"16483.15","132","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\t        proc. judicial\t           id_deposito\t         valor\n202600004065167\t5364423-71.2026.8.09.0097\t040124000032608200\t 877,50 \n202600004065162\t5091281-18.2026.8.09.0097\t040124000042608203\t 877,50 \n202600004065163\t5575965-89.2026.8.09.0166\t040124000052608206\t 877,50 \n202600004065156\t6013579-88.2024.8.09.0051\t040253500152608201\t 2.545,50 \n202600004065160\t5541975-23.2026.8.09.0097\t040124000062608209\t 877,50 \n202600004064979\t5049545-21.2025.8.09.0011\t040271200022608200\t 2.000,00 \n202600004064981\t5278604-47.2025.8.09.0051\t040253500162608204\t 2.063,90 \n202600004064973\t5164271-86.2026.8.09.0006\t040001400122608206\t 2.545,50 \n202600004064976\t5044766-57.2024.8.09.0011\t040271200032608203\t 2.545,50 \n202600004064970\t6012588-15.2024.8.09.0051\t040253500172608207\t 1.272,75","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11345,"102066.47","1","ipof: 2026290700077\n\ndestina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário complementar ? prevcom ? empregador, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n009 - prevcom 08/26 ............. r$ 102.066,47\nmpva","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100018","2026","2907","diretoria da polícia científica","48.307.647/0001-97"],
    [11346,"26879.10","24","retenção de inss conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [11347,"440.00","46","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 26 de 38;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11348,"1762.66","7","solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos.\tredemob agosto 2026","redemob consorcio","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026190101000023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [11349,"28971.70","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11350,"18681.73","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \nproc 202600010018506.\n.\nmara izabela alves da costa vieira - maio/2026..........9.340,87\nmara izabela alves da costa vieira - unho/2026.........9.340,87\n.\ntotal..................................................18.681,74","fundo municipal de saude de rialma","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [11351,"4182.32","15","- pagamento liquido da nf 592 de 02/08/2026 (93981259), com a prestação des\nerviços de locação de veículos, competência: julho/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [11352,"9286.21","13","pagamento do valor líquido da nf 1023071, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de julho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [11353,"5663.70","12","pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  16893  –  manutenção\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tjul/26\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.663,70\nlíquido:\tr$ 5.663,70\n.\nprocesso \t202400006024818","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [11354,"779495.37","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana, 35º apostilamento, contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 280 (94093308), proc.202600010065536.\n......................................\nproc.202600010065536,heana-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,35ºapostilamento,ref.julho 2026.\n .\nvalor pago.............r$ 779.495,37.\n.\n\napostila - 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/19 (94682988);","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11355,"65365.85","2","pagamento de irrf da 54ª medição com reajuste do contrato nº 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013029, nf nº 945, 946, 947, 948 e 949 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","93","2026-08-21","agosto","8","2026436109300004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [11356,"52643.44","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). processo de pagamento sei nº 202600036011156, nf nº 31.","cnb construtora ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026438000700005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [11357,"2067.48","16","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 iss.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-08-06","agosto","8","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [11358,"1089.57","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.089,57.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11359,"198923.92","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 137.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026436100800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [11360,"15826.49","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008753.","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [11361,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026280100100046","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [11362,"3238671.04","1","pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300102","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11363,"1216.12","21","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11364,"0.00","16","pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-16768(94666622).\n.\nnf76..r$11.282,60 - 7ª medição - mineiros - go\nissqn r$ 564,13\nlíquido r$ 10.718,47\n.\nnf77..r$12.188,37- 7ª medição - goiânia - go\nissqn r$ 609,42\nlíquido r$ 11.578,95\n.\nnf78..r$7.006,00 - 7ª medição - goianira - go\nissqn r$ 350,30\nlíquido r$ 6.655,70\n.\nnf79..r$7.563,76 - 7ª medição - trindade - go\nissqn r$ 378,19\nlíquido r$ 7.185,57\n.\nnf80..r$9.801,96- 7ª medição - rio verde - go\nissqn r$ 490,10\nlíquido r$ 9.311,86\n.\nnf81..r$19.283,40 - 7ª medição - aruanã - go\nissqn r$ 964,17\nlíquido r$ 18.319,23\n.\nnf82..r$16.349,04 - 7ª medição - cocalzinho - go\nissqn r$ 817,45\nlíquido r$ 15.531,59\n.\nnf83..r$12.813,92 - 7ª medição - valparaíso de goiá - go\nissqn r$ 640,70\nlíquido r$ 12.173,22\n.\nnf84..r$6.078,32 - 7ª medição - cristianópolis - go\nissqn r$ 303,92\nlíquido r$ 5.774,40\n.\nipof: 2025240101924\nprocessos: 202500005037154 / 202500006139465\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-08-27","agosto","8","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [11365,"1285.28","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** contribuição ao fundo protege goiás (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026140100300048","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11366,"1217924.65","2","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - irrf - 13º salário.","estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200151","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [11367,"1092.23","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11368,"565711.40","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800011","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11369,"68.11","14","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº\n26685248, referente ao mês de setembro de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 68,11. total selecionado:.................................................r$ 68,11. processo sei: nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.\n(comissionados e estatutários).","redemob consorcio","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [11370,"3833.05","5",".\nprocesso 202100010016982-vpo.\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424)\n.\nfatura 130883 - periodo 18/06/2026 a 17/07/2026................3.833,05","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [11371,"125.62","1","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 170 ref 07/2026  r$ 62,90 e 171 ref 07/2026  r$ 62,72(94499981)-(94581681) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [11372,"49046.64","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). ipasgo 08/2026.\n.\nipasgo saúde ref. 08/2026.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100192","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [11373,"328.07","7","pagamento do iss da nfs-e 457 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go\nparking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com\nfuncionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nmês julho/2026.","go parking ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600077","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [11374,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gabriel luiz neves mota andrade","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500275","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.301-**"],
    [11375,"128.52","16","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido sobre a nf. abaixo:\n.\nnf.12616 - r$ 128,52 - sei 93926723\n.\nempresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 3.356.343/0001-42\n.\ndados bancários: banco: 237 agência: 1382 conta: 193484-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-11","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11376,"3297.36","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de agosto de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700083","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [11377,"4608.75","12","pagamento contrato nº 001/2024 - líquido - competência 06/2026","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [11378,"5200.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","isadora nunes reichembach florao","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [11379,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","murilo henrique azevedo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500840","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.051.721-**"],
    [11380,"1212.21","26","7ª medição - recolhimento imposto de renda - dare (sei 92689376) sobre os serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, incluindo todo o material e mão de obra necessários para a execução dos serviços.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-08-12","agosto","8","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [11381,"38352.31","14","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de agosto de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [11382,"419484.88","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100361","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11383,"3429.48","10","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000490","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11384,"310.97","27","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 17555, 17570, 17571 e 17585 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.\npdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11385,"891.20","19","pdf 2023260100025\n.\nregularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, no município de mambaí.","nyom comercio e servicos ltda","2026","17","2026-08-27","agosto","8","2023260101700003","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","21.569.426/0001-30"],
    [11386,"26.08","42","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2989976irretanol0726\t3.3.90.30.04\t07/08/2026\t04/08/2026\t26,08\t26,08 \n\ntotal a pagar:\t26,08","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [11387,"4533.98","1","- pagamento folha de agosto/2026\n- ressarcimento de karla pinheiro r. da cruz (relativo a julho/2026)\n- secretaria da fazenda do estado do tocantins.\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000468","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11388,"15658.82","1","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15658,82 \nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100171","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [11389,"10354.90","1","pagamento relativo ao fundo de previdência complementar-prevcom \nempregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio\nde previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto  de 2026, no valor de r$ 10.354,90.\nipof n°2026110100256.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100376","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [11390,"0.00","15","pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição \ninss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%) \nissqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%)\ni.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%) \nvalor líquido r$ 43.465,65\n. \nconforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\ncódigo de pagto: 26\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [11391,"3076.81","2","op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\n\npagamento liquido  nf nº 250 - repactuação.","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600089","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [11392,"0.00","20","pagamento issqn da nf 1038/26, referente a medição de ginásio (2025). (malote)\nadesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.","contarpp engenharia ltda","2026","15","2026-08-11","agosto","8","2023260101500008","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [11393,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ronaldo pereira de oliveira (cpf: 276.353.761-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) maria luiza de morais (cpf:  168.874.681-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11260/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","ronaldo pereira de oliveira","2026","246","2026-08-24","agosto","8","2026240124600212","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.353.761-**"],
    [11394,"6375.60","2","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo acréscimo de 25% do\ncontrato nº 039/2026,tem por objeto contratação de empresa para o fornecimen\nto de 56.000 (cinquenta e seis mil) unidades de mochilas, destinadas ao uso\ndos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de\ngoiás - seduc. ipof 2026240102248 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 000.015.334   data de emissão: 20/08/2026\n- referência: 14.000 unidades mochilas escolares\n- valor total r$ 531.300,00\n** irrf r$ 6.375,60\n..","alfa papelaria eireli - epp","2026","374","2026-08-26","agosto","8","2026240137400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [11395,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","henrique pereira secco","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500491","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.758.621-**"],
    [11396,"0.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500150","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.404/0001-76"],
    [11397,"312.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","fundacao presbiteriana de educacao","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500151","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.126.465/0001-56"],
    [11398,"113911.94","3","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. liquido parcial.\n.\nnº documento............ref................valor\n528909..................06/26.........113.911,94\n\nipnm","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026290600700160","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [11399,"1453275.21","8","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100436","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11400,"703309.35","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\nfundação tiradentes .....................................703.309,35","fundacao tiradentes","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400078","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","05.783.472/0001-81"],
    [11401,"1885.06","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100402","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11402,"7322.72","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100416","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11403,"5263.49","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100420","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11404,"31144.17","15","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:d\nespacho nº 5862/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servidor leonardo alves de oliveira rodrigues - gru 93947671.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11405,"307.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","fundacao lions clube de quirinopolis","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500095","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.006.775/0001-74"],
    [11406,"246577.74","8","pagamento do líquido da 3ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 336 líquido.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-08-19","agosto","8","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [11407,"2635.00","1","202600010036455 - lrs.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010036455), do processo de registro de preços (sei nº 202500005031660), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116916, referente à ata de registro de preços nº 185/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 300/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099116) que tem como objeto aquisição do medicamento valsartana + sacubitril, 50 mg com rev.\n.\nnf: 391341\n.\nvalor de r$ 2.667,00","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200493","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [11408,"108.99","4","processo 202500010070604 - crs\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.\n.\nref.: ir\n.\ndare nº 12100002624302396\n.\nnota fiscal:570388\nemissão:30/07/2026\ntotal a pagar:\t108,99\n.","ibg industria brasileira de gases ltda","2026","65","2026-08-14","agosto","8","2026285006500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.423.152/0001-78"],
    [11409,"534.00","2","valor para pagamento de kits de diagnóstico para realização de análises \nlaboratoriais para síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos - prrs\nno laboratório labvet/agrodefesa, conforme termo de julgamento e\nhomologação do pregão eletrônico 35/2026, homologado à empresa idvet \namerica latina ltda. contratação sislog 116521, processo 202500005029080\ne processo gestão sei 202600066008536. ipof 2026326100343.\npagamento da nota fiscal, nº 1525, emitida em 25/06/2026, despacho nº 079/2026-labvet, de 07/07/2026, atestada em 07/07/2026, parecer contábil, \nnº 022/2026-gecont, dia: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: -(irrf)\nvalor bruto:.........................r$ 44.500,00\nbase de cálculo ir...................r$ 44.500,00\nretenção de irrf.....................r$    534,00\nvalor líquido........................r$ 43.966,00.","idvet america latina ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026326101600014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","20.289.238/0001-96"],
    [11410,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao solar das acacias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500348","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.606/0001-69"],
    [11411,"460.00","3","pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a\nserem realizadas no exercício de 2026. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002621900814 e 12100002621900815. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-08-03","agosto","8","2026180101600131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11412,"5.95","50","pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que\nse encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os\ninteresses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro,\napresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (92833462).\n.\n.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 19.884,98\nissqn r$ 9.038,62\nirrf r$ 4.338,54\nlíquido r$ 326.082,86 / r$ 5,95 / r$ 0,01 / r$ 2.194,05\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053609\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-31","agosto","8","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11413,"270000.00","6","processo 202600010032756 - crs\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2\n026\n.\nconvênio n° 01/2024\n.\n3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027\n.\nvila/cer/ago/2026 - r$ 270.000,00 \n\ntotal a pagar:\t270.000,00\n.\naas","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11414,"5173.42","1","processo 202400010023224 - crs\n.\nsegundo termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). requisição de despesa 80 (92119811)  despacho 3786 (92523271) -   atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026- integrasus \n.\nbatuira/adiantamento/integrasus/jul/26...........5.173,42\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [11415,"129246.67","2","\"agosto/2026 - pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\"","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-08-28","agosto","8","2026285006300018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11416,"18505.38","4","* ipof nº. 2025170100343 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 114 (sei 94265046) (ref. julho/2026) (item 01 - 22.135,625 créditos de serviços de computação de ia (ateste sei 94265457)) refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº 021/2025/economia (sei 88594102) de prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nrmvp\n.\n************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [11417,"335.95","14","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nretenção de ir. fatura 1370 (94063075). ateste (94063159). locação de veículos. ref: 07/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [11418,"273.31","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100389","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11419,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","aurelio inacio faria","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500355","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [11420,"4392.40","261","202500025119523 rpv marcelo miguel da silva, cpf sob o nº 045.104.306-55, restituição[ateste 94661890]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11421,"950.00","3","processo nº 202600010061357 - clo - \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 07 a 11 de junho de 2026. processo 202600010061357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56289/2026 (sei 93566210), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 950,00\n.","lorrayne souza araujo","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026285006900536","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.966.351-**"],
    [11422,"215000.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº9 - contratação, por meio do pregão eletrônico nº 005/2025, de empresa especializada para prestação de assistência técnica e extensão rural e realização do serviço de inseminação artificial em tempo fixo - iatf, autorizada pela resolução nº 07/2024 do fundo protege (sislog 112916).","marcone tomé guimarães de faria ltda","2026","70","2026-08-26","agosto","8","2025320107000002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","33.242.826/0001-16"],
    [11423,"60336.23","22","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta inv. 720923174-0 vinculada a conta corrente 576996478-9. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11424,"62.45","8","ipof: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação dos serviços continuados de manutenção \npreventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico \nteixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação \nde todas as peças de reposição e demais insumos que forem \nnecessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3060, emissão: 05/08/2026, atestado: 07/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 62,45 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700270","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [11425,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","flavia simonassi","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100265","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [11426,"64.59","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023\tagosto - 2026","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600218","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [11427,"4553178.50","3","valor destinado ao pagamento de parte da 9ª medição do contrato nº 188/2010-pr-asjur, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060(acreúna)/turvelândi, com extensão de 48,39 km, neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013060, nf 739.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2025435001900048","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [11428,"3953.39","16","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de agosto/2026, conforme boleto nº 12769580 e pdf nº 2024210100055. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$3.953,39.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [11429,"1065.61","20","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ncsll/nf/74\t3.3.90.32.07\t12/08/2026\t12/08/2026\t1.065,61\t1.065,61","redemob consorcio","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [11430,"321.67","16","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\nfatura:157649/ir.... 321,67 \n.\ntotal a pagar:\t321,67","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [11431,"81.01","8","processo 202600010053425 - crs\n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nref.: iss\n.\nnota fiscal:20/iss\nemissão:04/08/2026\ntotal a pagar:81,01\n.","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [11432,"2662.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nipasgo patrocinio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026210100500038","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11433,"236513.58","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2026. irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800239","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [11434,"757.45","4","folha de pagamento ref agosto de 2026.\n- decisao judicial - vera lucia do nascimento.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800234","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11435,"136.73","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, n as dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$136,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11436,"33443.84","1","ressarcimento a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro\n, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de maio e junho de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308.\nvalor total ......................... r$ 33.443,84.","secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100226","2026","2903","corpo de bombeiros militar","28.176.998/0004-41"],
    [11437,"7270.70","1","ipof: 2026290100315\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n-ressarcimento à prefeitura de iporá, referente à servidora, regiane amaral da silva maia, à disposição da ssp no mês de junho de 2026.\nprocesso 202600016018307. \nprefeitura municipal de ipora - go \ncnpj 01.157.536/0001-88 . \npago através de duam . \n01 - valor...........................r$ 7.270,70","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026290100100335","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11438,"385242.82","10","pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 26/06/2026 a 07/07/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 93079348), e relatório 2905/26/cooinsp. 202600031006246.","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-08-07","agosto","8","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [11439,"12950.55","20","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\ninss - nf 47 aura serviços terceirizados mes de junho de 2026. (wad)","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [11440,"3440.72","3","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil.\nreferente a folha de pagamento do mês:\t06/26\nservidor: \t\tmarcelo rita\ncpf:\t\t        ***.768.011-**\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\n\t\nprocesso:\t202600007011345\nfavorecido:\tprefeitura de goianira\ncnpj:\t\t01.291.707/0001-67\nbanco:\t\tcef\nagência:\t3405\nconta\t\t2-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-24","agosto","8","2026290400100166","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11441,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 8ª cipm/cpe , conforme a descrição da requisição de despesa 5 (88760333)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026295400100614","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11442,"109.31","18","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2592 e ipof nº 2025215300317. (inss - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$109,31.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11443,"431.20","4","destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.\n946.442/0001-93, no valor de r$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 17.977 (sei 94019525). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013.","editora diario do estado eireli - me","2026","2","2026-08-10","agosto","8","2026295300200022","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","24.946.442/0001-93"],
    [11444,"494751.59","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses\n. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113)  fundo de provisão..............r$ 494.751,59","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11445,"861.42","13","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe\nsas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c\nom vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema\nna para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037\n/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema\nis termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 52 pdf 2024\n150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [11446,"743.62","14","pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura nº 5833955934 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [11447,"34.49","382","art  1020260260744 licenciamento ambiental referente às obras de pavimentação da rodovia go-220 (perolândia / mineiros). despacho nº 791/2026/goinfra/pj-geamb- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-25","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11448,"652.80","10","processo 202600010003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 \"b\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\ncompensação de credito referente a nf: 47496 do processo 202500010036832 \n.\nprocesso de solicitação de compensação: 202600010045200\n.\nvalor: r$ 652,80\n.\ndare: nº 12100002624301686","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [11449,"18931.71","23","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição \ninss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) \nissqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%)\ni.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 18.931,71\n.\nconforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006053520\npdf: 2026240102144\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11450,"1592.21","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.\n.\n- reclamante: fesurv universidade de rio verde;\n- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;\n- parcelas: 12 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000032053336.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11451,"14997.70","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27914816 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4020","valdir pereira de oliveira","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101296","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.238.611-**"],
    [11452,"700.00","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006074735.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5541234-82.2026.8.09.0064;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11453,"81.60","14","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11870, \nde 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 81,60, \nsendo o valor total da nota de 1.700,00. \n. \nprocesso 202400005024727. \nipof 2025110100040. \n. \nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [11454,"481.80","17","pagamento de irrf da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\nnf91 r$ 40.149,64\ninss r$ 1.324,94\nissqn r$ 602,24\nirrf r$ 481,80\nlíquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240100336 \n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-08-19","agosto","8","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [11455,"24776.40","4","pagamento da nota fiscal nº 426 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia - go, correspondente ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, contrato nº 19/2025 (id. 94331802). relatório 3117/26/cooinsp. 202600031007095.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11456,"933.08","22","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de julho/2026, conforme fatura 3000530556 - sei 94610311 e atestado nº 79/2026 - sei 94610355. solipa - sei 94610807. dare - sei 3000530556","saneamento de goias s a","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [11457,"201759.38","1","pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado\na contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a\npresente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede\nestadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº\n202600006028505, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 858688  data de emissão: 18/08/2026\n- referência: 20.500 unidades mochilas escolares\n- vl. produtos (base calculo irrf) r$ 1.011.076,40\n- vl. total da nf r$ 818.975,00\n- vl. líquido nota fiscal parte - r$ 201.759,38\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","353","2026-08-26","agosto","8","2026240135300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11458,"53785.87","58","30ª execução - pagamento pela contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender câmpus uruaçu, conforme  documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 936, emitida em 17.08.2026 - sei 94633741 e atestado nº 95/2026 - sei 94633911. solipa - sei 94644504.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [11459,"500.00","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.\n.\n- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;\n- titular da conta: vinícius lucas de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2500-3;\n- conta: 28.723-7;\n- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;\n- parcelas: 22 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11460,"48006.75","1","pagamento liquido de 1º termo aditivo  acréscimo de 25% do contrato nº 039/2026,, tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento de  56.000 (cinquenta e seis mil) unidades de mochilas,   destinadas ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, conforme ?requisição de despesa n° 41/2026 - seduc/nep-21095 goiania, 30/07/2026.despacho nº 3186/2026/seduc/coordastec-16768.\n.  codigo fundeb  21\n.\nipof 2026240102248\n.\na vigência do contrato original será prorrogada por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 23/09/2026 a 22/03/2027\n.\nnota fiscal....15334\nvalor bruto: 531.300,00\nirrf: 6.375,6\nliquido: r$ 524.924,40\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03648 - nova suica-goiania\nconta para crédito: 00001079395\n.\nweyder","alfa papelaria eireli - epp","2026","403","2026-08-26","agosto","8","2026240140300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [11461,"5409.49","27","recolhimento de inss referente a nota fiscal nª 244 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [11462,"3040.95","11","pagamento irrf da nf 174045, referente ao serviço de jardinagem na seel, mês 05/2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,\nmateriais e insumos, por um período de 12 meses, 15/02/2026 a 14/02/2027.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-08-13","agosto","8","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [11463,"1760.74","1","pagamento complementar no valor de r$ 1.760,74, relativo ao\nfgts da folha de pagamento dos servidores do regime próprio\nde previdência social – rpps da secretaria de estado da casa \ncivil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento\nabaixo:\n.\ngfd n° 0126081154837730-1.\nvalor total da gfd: r$ 2.264,74.\ndata de vencimento: 20/08/2026.\nipof n° 2026110100193.\nprocesso n° 202600013002020.\npagamento via pix.\n.\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026110100100311","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [11464,"5994.91","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11465,"5131.90","8","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente as despesas com procedimento administrativo destinado à aquisição de\nmaterial de consumo, com o objetivo de atender às demandas da superintendên\ncia de desporto educacional, arte e educação, no âmbito dos eventos programa\ndos para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços gerencia\nda por esta pasta. pdf:\t2026240101125 processo nº 202600006040819, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.002.672  data de emissão: 17/08/2026\n- referência: 2.048 unds. bolas volei / 5.702 unds bussola esportiva / 390\nunds. balanças / 1.920 dardos de arremesso / 650 unds. peteca de badminton\n- valor total r$ 427.658,20\n** irrf 5.131,90\n..","industria de bolas tita ltda","2026","100","2026-08-28","agosto","8","2026240110000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [11466,"0.00","1","pagamento de prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), em que esta autarquia figure como parte, conforme nf 28512 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026126101600032","2026","1261","agência brasil central - abc","14.774.075/0001-34"],
    [11467,"4650.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor:\n\nsusana beatriz dos santos (viúva)/ cpf- 958.478.471-49,  no valor de r$ 4.650,45;\n\ndevido ao falecimento do policial militar st 27.315 247.574.973-34 isidorio rocha dos santos.","susana beatriz dos santos","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500104","2026","2902","polícia militar","***.478.471-**"],
    [11468,"55321.61","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a vigilância estendida (3 meses) + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 59/2024 (id. 93463512), e relatório 2946/26/cooinsp. 202600031006580.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026436201700087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11469,"3457.60","49","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1270\nnf 35859 r$ 3457,6 (nf 16 revista jornal metropole );","logos propaganda ltda","2026","11","2026-08-17","agosto","8","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11470,"7500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao beneficente andre luiz - a b a l","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500115","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.607/0001-01"],
    [11471,"48000.00","5","repasse para cobrir despesas relativo à lei estadual nº 21.073, de 9 de agosto de 2021 e suas alterações, que criou o incentivo à alfabetização, destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa, relativo  ao 2º do prêmio leia /2025 da 1ª parcela do prêmio leia /2026.  pdf 2025240101397. solicitação atravcés do despacho nº 465/2026/seduc/sef-05747 e despacho nº 3042/2026/seduc/coordastec-16768. beneficiário: conselho escolar otoniel da cunha.  \n.ipof 2026240101391.\n.arquivo 16091.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","48","2026-08-05","agosto","8","2026240104800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11472,"1130.99","7","valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.......r$ 1.130,99.","wimar nogueira borges","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [11473,"1132.81","4","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.......r$ 1.132,81.","lorrany geraldina de andrade","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [11474,"86.99","65","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 739 ref.: abril/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 39,15 \n.\nnf 766 ref.: abril/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01\n.\nnf 860 ref.: maio/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01\n..\nnf 869 ref.: maio/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 47,82\n..\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [11475,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","cristal avila santos sousa","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.930.081-**"],
    [11476,"1985.21","3","reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela\nde urgência  requerida  pelo  reclamante, determinando-se  à  metrobus  o restabelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funcionário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabili-\nzar o cumprimento da determinação judicial.\n- referente: 30/07/2026 a 30/08/2026.\n- nota:\n07-08  3.3.90.91.03  26/08/2026  26/08/2026  2.144,18  2.144,18","hapvida assistencia medica s a","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000619","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","63.554.067/0001-98"],
    [11477,"2100.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao casa da crianca pequeno edson","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500616","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.950.045/0001-40"],
    [11478,"358.08","45","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 77 bomba iss - ref. retenção de iss - medição serviço emergencial 04/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [11479,"5732.46","8","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013481, nf-1775.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [11480,"1235.13","5","op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.\n*\npagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº 1256 - mês de julho/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026316100600075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [11481,"950000.00","1","licitação não aplicável:  edital de dança, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\n.\npagamento do edital nº 08/2026 - dança. modalidade pix/cpf\n.\nconforme despacho nº928/2026 - sei-94877276\n.\n.\n\nnome dos proponentes conforme - sei 94875427\n.\n.\ncpf\tnome\tvalor\n70828247188\tmateus melo moreira\t                 50000.00\n00790741113\tcharley da silva neiva\t                 50000.00\n03225235164\tnathalia alves moura\t                 50000.00\n01769418199\tbrenda valentim araujo\t                 50000.00\n92907741187\tjoisy palmira amorim\t                 50000.00\n70122981111\talexandre lopes de souza\t         50000.00\n06531212101\thebonny mhariani vargas mesquita correa de bonfim\t50000.00\n58964983149\tluciana rodrigues pinheiro torres\t 50000.00\n03036002170\tjoao victor frazao de oliveira\t         50000.00\n01357812213\tjamison aguida da silva\t                 50000.00\n41746549807\tgabriel zanini modolo\t                 50000.00\n01208189140\tkarla mendes dos santos      \t         50000.00\n70507546172\teurico benjamim dos santos moreira\t 50000.00\n02969853175\tludmilla souza lima \t                 50000.00\n01732872120\tdiego alves silva\t                 50000.00\n43941320106\tmarcilene dorneles da cruz\t         200000.00","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026250105600002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11482,"1627497.93","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de agosto/2026, conforme ofício n.º 6931/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. fc","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026180200100008","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [11483,"3648.24","2","pagamento de nf n° 27598966 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4181","loides queiroz oliveira de jesus","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000561","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.642.371-**"],
    [11484,"0.00","2","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063393 em favor do paciente aleci queiroz dos santos e de sua acompanhante sivaneide isidoro dos santos.gs","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-08-25","agosto","8","2026285006900551","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [11485,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. irailton pereira dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","irailton pereira dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600429","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.831.431-**"],
    [11486,"34.49","20","art 1020260234778 atividade técnica: levantamento topográfico\nobra: ginásio de esportes em inhumas-go - despacho nº 501/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-03","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11487,"13647.17","5","pagamento referente ao mês de julho/2026, correspondente ao período\nde 19/07/2026 a 18/08/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem\npor objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07,\nnº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente\n1800 m²(metros quadrados). pdf: 2025180100237. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [11488,"153.05","7","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 5732791793, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 153,05.\ntotal selecionado:................................................r$ 153,05.\nprocesso sei: nº 202300029003444.\ntim s/a.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [11489,"3474.52","4","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27580270 e 28021498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790","juscineide cruz nascimento","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001819","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.581-**"],
    [11490,"61211.50","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fundo financeiro do rpps empregado","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100188","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [11491,"924.79","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100270","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [11492,"233200.24","10","processso 202600010065852 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\npagamento conforme despacho  nº 212/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (94742597)\n.\nbatu/leios psiquiatrica/junho/2026..............233.200,24\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-08-31","agosto","8","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [11493,"27256.81","5",". valor destinado ao pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100624 processo sei nº 202600036010861, nfs-1205-1206-irrf\ndare: 8587 0000 272-6 5681 0008 210-7 0002 6226 006-9 0830 4160 000-5\nr$27.256,81","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [11494,"229257.14","2","pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\njulho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026406200400300","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [11495,"549622.39","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 \n08/2026\t3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 \n08/2026\t3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100339","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11496,"18544.88","1","pagamento  do 1º termo aditivo ao contrato nº 43/2025, empresa m.a viagens e turismo ltda ,contratação por adesão ao registro de preços, com a, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de agenciamento de viagens, passagens aéreas (nacional), para atender a agência estadual de turismo,  no valor de r$ 19.000,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 456,02, restando o valor de r$ 18.544,88, conforme fatura nº 19129.(ipof nº 2026426100147)","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026426100600076","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [11497,"4801619.98","6","valor para pagamento do líquido do contrato nº 87/2025, da 12ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. processo de pagamento sei nº 202600036005582, nfs nº 260, nº 261, nº 262 e nº 263.","etica construtora ltda","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2025435001300010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [11498,"800.11","4","despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a  empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda).\nnotas:\n233\t3.3.90.39.13\t30/07/2026\t30/07/2026\t721,25\t721,25 \n234\t3.3.90.39.13\t30/07/2026\t30/07/2026\t78,86\t78,86 \n\n233\t3.3.90.39.13\t30/07/2026\t30/07/2026\t721,25\t721,25 \n234\t3.3.90.39.13\t30/07/2026\t30/07/2026\t78,86\t78,86","spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000120","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","13.389.710/0001-05"],
    [11499,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","exordial ai ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.424.887/0001-65"],
    [11500,"385.08","20",".\nproc. 202500010029019. hls\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\n11217837/jul/2026  .......................  r$ 385,08.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [11501,"1680.34","7","proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309\n.\nd.u.a.m/referência.......valores\n610058625/jul/26\t.....\tr$\t110,95 \n610058644/jul/26\t.....\tr$\t49,56 \n610058865/jul/26\t.....\tr$\t51,98 \n610058879/jul/26\t.....\tr$\t110,95 \n610058908/jul/26\t.....\tr$\t49,56 \n610058928/jul/26\t.....\tr$\t48,33 \n610058935/jul/26\t.....\tr$\t82,36 \n610058941/jul/26\t.....\tr$\t81,22 \n610058947/jul/26\t.....\tr$\t92,14 \n610058977/jul/26\t.....\tr$\t146,12 \n610058990/jul/26\t.....\tr$\t108,87 \n610058999/jul/26\t.....\tr$\t75,88 \n610059006/jul/26\t.....\tr$\t79,47 \n610059016/jul/26\t.....\tr$\t61,75 \n610059022/jul/26\t.....\tr$\t61,75 \n610059029/jul/26\t.....\tr$\t115,10 \n610059031/jul/26\t.....\tr$\t114,43 \n610059283/jul/26\t.....\tr$\t58,60 \n610059290/jul/26\t.....\tr$\t58,60 \n610059295/jul/26\t.....\tr$\t72,43 \n610059302/jul/26\t.....\tr$\t50,29 \n.\ntotal a pagar:\t1.680,34\n.","municipio de goiania","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [11502,"1228.50","2","pagamento referente á nota fiscal nº27773814 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3446.","ana maria de lima","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001069","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.587.801-**"],
    [11503,"3840.00","34","refere-se ao pagamento do irrf:ateste 94173847 contabil-94479024\n202600025104107 nfag 847  r$ 720 (painel eletrônico play mídia  nfvc 129 r$ 3840)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11504,"267.33","54","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1913 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de janeiro/26. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [11505,"30287.84","2","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste:\ndespacho nº5332/2026/detran/gegp-05018  - ressarcimento da servi\ndor horacio ferreira martins - 07/2026. (92880932).\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11506,"88570.83","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010582.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500521","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [11507,"866.42","14",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. agosto/2026\n.\nservidor: roquenilda pereira lopes\njurisdicionados: residencial portal dos parques\n.\nprocesso: 5307905–54.2016.8.09.0051\nconta judicial: 2535.040.01883677-5\n.\nvalor...........................r$ 866,42\n.\nobs.: 202600010032140.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11508,"2519.50","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28097728 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3407","cleydson mauricio santana","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001566","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.036.431-**"],
    [11509,"126198.05","20","pagamento via siafic pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de julho/2026, conforme fatura 3000530555 - sei 94610311 e atestado nº 79/2026 - sei sei 94610355. solipa - sei 94610807.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [11510,"0.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28074251 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6519","pablo robson rodrigues santos","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106000110","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.436.431-**"],
    [11511,"3.08","2","processo nº 202600010048575 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 159/2025. pregão eletrônico nº 264/2025. processo nº 202500005024234  202500010083844. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (92122668). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 457/2026 (sei 92142731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626800069\n.\nnota: 210592\nemissão: 25/08/2026\nvalor: 3,08\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200577","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [11512,"195837.59","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\n13º salário\ngrat. adicional\nférias abono\ngrat. funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100232","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11513,"21700.46","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 369.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026436101100022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11514,"2250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500598","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.003.381/0001-75"],
    [11515,"126392.94","12","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1106/2026-gear de 22/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [11516,"232.37","7","pagamento de irrf da nf. 7335 do contrato 096/2024-goinfra,\nlocacaode veiculos sem motoristas no periodo de 01/07/2026 a\n31/07/2026. sei 202600036013306 boleto nº 12100002624301951","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [11517,"1872.66","6","pagamento líquido pela aquisição de geladeiras para atender a unidade universitária de jaraguá, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1656, emitida em 27.07.2026 - sei 93367918 e atestado nº 93/2026 - sei 93932641. solipa - sei 93946378.","m felipe galvao ltda","2026","37","2026-08-12","agosto","8","2025406203700102","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.183.988/0001-30"],
    [11518,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","cyntia aparecida de araujo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500721","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.173.821-**"],
    [11519,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","max leandro nobre goncalves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.541-**"],
    [11520,"12440.22","2","rocesso 202600010043085 - mmrm\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010043085), do processo de registro de preços (sei nº 202600005001985), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118367, referente à ata de registro de preços nº 63/2026 \"e\", pregão eletrônico nº 59/2026, ambos do processo (sei nº 202600010032879) ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de asciminibe, 40 mg, comprimido (s) revestido (s), caixa c/ 60 comp no valor de r$ 1.036.684,80\n.\nnf: 393569 - ir\n.\nvalor: r$ 12.440,22\n.\ndare: nº 12100002624301705","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-10","agosto","8","2026285009200501","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [11521,"1046.94","11","retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [11522,"493.68","77","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 24/08/2026 data do documento: 24/08/2026\n- valor total nf r$ 493,68 \n- valor líquido r$ 493,68 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-08-25","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11523,"14805.00","1","portaria 6432/2024. repasse de recursos conforme proposta nº 00544963000124017 (sei nº 69806953), cadastrada junto ao fns, destinado à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 21 (vinte e um) biombos, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 601/2026/ses/gea-21296 (91590043). rd 131/2026 (93571428). ipof:2026285003593.\n........................................\nproc.202400010018313, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 21 (vinte e um) biombos. \n.\nvalor pago.................r$ 14.805,00.\n.\nportaria numeração automática 2563 (94177858) e extrato publicação portaria (94507168).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","168","2026-08-21","agosto","8","2026285016800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [11524,"3480.05","7","retenção issqn à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição \ninss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) \nissqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%)\ni.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.822,04\n.\nconforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-08-05","agosto","8","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [11525,"4263.18","15","202400025184019 - refere-se ao pagamento da nf nf 1127 - 08/2026 -gênereos\nalimenticíos- ateste-94238211","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [11526,"5270.22","13","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 5.270,22.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 5.270,22.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [11527,"6467.90","16","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -\nsaas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas\ncontemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão\nde indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade\nem mapa georreferenciado. ipof 2026240101275 processo nº 202600006038026\n..\n- nf 880 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: 5ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis\ntema de gestão de contratos e medição de obras - smo - julho/2026\n- valor do serviço r$ 23.760,00\n** irrf r$ 1.140,48\n..\n- nf 881 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: 5ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local\njulho/2026\n- valor do serviço r$ 22.668,24\n** irrf r$ 1.088,08 \n.\n- nf 882 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: prestação de serviço de desenvolvimento sob demanda julho/2026\n- valor do serviço r$ 88.319,60\n** irrf r$  4.239,34\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [11528,"2466899.67","12","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n....................................\nproc. 202100010000963,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93407717.\n.\nvalor pago.......r$ 2.466.899,67.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - heelj (93407717).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11529,"0.00","14","202600025026249-pagamento irrf : nf 262 e nf 263 - 07/2026 - serviço de impl\nementação de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes me\ntálica, óptica e elétrica com fornecimento de material. ateste-94294175 - contabil: 94396228.","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-08-18","agosto","8","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [11530,"1889.26","13","pdf:\t2025295000350\n104966-07/26-ir.................1.889,26\nwdr","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [11531,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","selena maria queiroz de jesus","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500514","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.021-**"],
    [11532,"457.94","58","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 19 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000032052372.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11533,"885429.14","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de água tratada e serviços de coleta e tratamento de esgoto de entidades privadas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de goiás, .\n\nfatura saneago 07/2026. valor liquido.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-08-28","agosto","8","2026300103600024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [11534,"23202.97","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100353","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11535,"23466.74","17","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do período de junho/2026 do inss do contrato: 40/2025, o objeto contratual compreende a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100170. processo sei nº 202600036012192. nf. nº: 390.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [11536,"1324.94","18","pagamento de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/\n202/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\nnf91 r$ 40.149,64\ninss r$ 1.324,94\nissqn r$ 602,24\nirrf r$ 481,80\nlíquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240100336 \n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-08-19","agosto","8","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [11537,"400.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300250 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 333,de 03/08/2026. como segue abaixo:\ni.s.s......................................................r$ 400,00.\ntotal selecionado:.........................................r$ 400,00.\nprocesso sei: nº 202600029002170.","politra o reprodu oes graficas","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800161","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.697.356/0001-99"],
    [11538,"0.00","4","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. \n.\n.\ncota 3º trimestre. diarias no pais.\n.\n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026255000700002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11539,"10628.89","9","processo 202500005007713 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nboleto nº 508692/jul/2026 - vencimento 21/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t10.628,89\n.\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [11540,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","maria tereza de santana araujo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500830","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.691-**"],
    [11541,"312.26","31","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido das nfs. abaixo:\n.\nnf. 35556 r$  22,85 - sei 94868266\nnf. 35558 r$ 121,86 - sei 94868266\nnf. 35557 r$ 167,55 - sei 94868172\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários: dados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11542,"70696.50","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à  prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nfs-1213 e 1214.\ndare: 8587 0000 706-0 9650 0008 210-6 0002 6273 002-2 9430 4160 000-3","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [11543,"350.00","1","processo 202500005032088 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 116978. tr - termo de referência (284909). taxa\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","multicare pharmaceuticals ltda","2026","92","2026-08-25","agosto","8","2026285009200205","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [11544,"1703.68","4","pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026\n.\nliquido - rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.08.15 - valor: r$ 800,00 \n08/2026\t3.3.90.46.01 - valor: r$ 96.452,75 \n08/2026\t3.3.90.49.01 - valor: r$ 361,20 \n08/2026\t3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.703,68","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026300100500062","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11545,"65.31","13","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2020-semad (000015503962), em caráter excepcional, referente aos serviços de telecomunicações destinados ao tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período de 6 (seis) meses, referente ao período de 26/06/2026 a 25/07/2026, conforme fatura nº 2608.000135959 e ipof nº 2026215300210. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,31.\n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [11546,"17794.06","22","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 157574, emissão: 17/07/2026, \natestado: 30/07/2026, valor: r$ 17.794,06 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [11547,"6900.00","1","pdf:\t2026290100016\ndiarias 2tr. liq .... 6.900,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700162","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11548,"626788.90","14","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215\n.\nemissão: 06/08/2026\n.\nnota fiscal.......valor r$\n1742/julho/26....188.036,68 \n1743/julho/26.....62.678,88 \n1744/julho/26....376.073,34 \n.\ntotal a pagar:\t626.788,90","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [11549,"7618.98","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100377. gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200477","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [11550,"3150.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","lar do idoso de goianesia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500297","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.252/0001-98"],
    [11551,"1578.10","19","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30-33.44/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11552,"1050.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto ubuntu","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500563","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.226.322/0001-84"],
    [11553,"4476.69","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800336","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [11554,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jose eduardo barbieri","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500730","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.619.188-**"],
    [11555,"9498.16","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário patronal da folha de\npagamento dos servidores do regime próprio de previdência social\n– rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de\nagosto  de 2026, no valor de r$ 9.498,16.\nipof n°2026110100255.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026110100200016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [11556,"1126.66","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores. r$ 11.433,33\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários. r$ 1.126,66\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026310100600128","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11557,"4585.18","5","retenção referente ao inss\nfornecedor gsm construções e comércio ltda referente contratação para   \nreforma quanto a adequação sistema de prevenção e combate a incêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das arquibancadas com   \ninclusão de degrau intermediário e guarda-corpo corrimão; novas   \nsinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos extintores no   \ncolégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no município de pires   \ndo rio – go, conforme contratação sislog n°117054 \nconforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768  \n\nprocesso 202600006036740 ipof 2025240102308  \ncno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73  \n\n>> código fundeb: 26 <<  \n\nnf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição  \ninss:   r$ 4.585,19 (41683.5*11%)  \nissqn:  r$   837,84 (41683.5*2,01%)  \nirrf:   r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%)  \nvalor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34  \n= total líquido  r$ 109.742,79 \n....  \n\nafoap","gsm construcoes e comercio ltda","2026","90","2026-08-11","agosto","8","2026240109000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [11558,"19309.32","23","contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses.\npagamento inss referente notas fiscais: 394 e 398","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [11559,"68360.08","3","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036013575. nf 31 parte.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","72","2026-08-26","agosto","8","2025436107200016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.563.802/0001-63"],
    [11560,"1534469.74","3","valor destinado ao pagamento da 07ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf:2025436101226,processo de sei 202600036011032,nf: 6076 liquido","lcm construcao e comercio s a","2026","73","2026-08-03","agosto","8","2026436107300021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [11561,"644.70","5","complemento de recolhimento de issqn da nota fiscal 4 da empresa golden engenharia ltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio estadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos, \nmunicípio de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden 86782\n850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da educação\nde goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154,\nsislog 117414, conforme abaixo:\n.\nnf 4 - valor total: r$ 250.102,77\ninss: r$ 9.628,96\nissqn: r$ 12.505,14 / r$ 644,70\nirrf: r$ 3.001,23\nlíquido: r$ 222.467,44 / r$ 1.855,30\ncompl líquido: 2.500,00\n.\nipof: 2026240102486\nprocessos: 202500005037154 / 202600006030506\ncno: 90.029.07173/73\ncodigo fundeb: 26\n.\ndalcy","golden engenharia ltda","2026","456","2026-08-21","agosto","8","2026240145600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.701.539/0001-02"],
    [11562,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","francisco alves da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500485","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.152-**"],
    [11563,"1111.14","2","ipof 2026295000100\n748-07/26. .............................. r$ 1.111,14\nlbm","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","29","2026-08-26","agosto","8","2026295002900042","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [11564,"1000.00","6","202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.000,00 (93852590) ateste.","antonio telesforo de almeida","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [11565,"3000.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700485","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11566,"32488.87","26","refere-se ao pagamento do irrf: ateste - 92453530\n202500025105783-nf 281119 ref 04/2026  prestaçao de serviços admistrativos\n202500025105783-nf 281131 ref 05/2026  prestaçao de serviços admistrativos\n\npagamento online","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-25","agosto","8","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [11567,"210.00","1","pagamento issqn da nf 375/26, referente a hospedagem para a realização do jogos indígenas aruanã 2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos indígenas.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-05","agosto","8","2026260102100004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11568,"1425.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.825.546/0001-44"],
    [11569,"1787.52","93","pagamento do inss da nf 629,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [11570,"2178560.97","8","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\ngosto de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026188000800002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [11571,"363089.08","5","folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t60.228,27\t60.228,27 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.03\t26/08/2026\t26/08/2026\t11.255,56\t11.255,56 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t80.115,44\t80.115,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t415.392,67\t415.392,67 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t210.194,82\t210.194,82 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.47\t26/08/2026\t26/08/2026\t1.715,07\t1.715,07 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t83.216,12\t83.216,12","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100266","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11572,"0.00","6","valor destinado ao pagamento da 60ª medição final com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). processo 202600036010622. nf 1179 iss.","splice industria comercio e servicos ltda","2026","50","2026-08-06","agosto","8","2026436105000024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [11573,"7569.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição \nde 50 (cinquenta) mouses ópticos usb, 01 (um) kit microfone \nde lapela sem fio, 01 (um) tripé profissional para câmera, \n02 (dois) tripés universal e 30 (trinta) aparelhos telefônicos \nip voip, para atender às necessidades da junta comercial do \nestado de goiás - juceg, conforme nota fiscal n. 32.\npdf:\t2026336200135\nprocesso: 202600024002166","57.856.688 paula cabral botelho","2026","8","2026-08-10","agosto","8","2026336200800006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","57.856.688/0001-23"],
    [11574,"202.77","1","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de agosto - 2026 fardm.pol.mil.agosto","fundacao tiradentes","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600217","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [11575,"55946.37","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100383","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11576,"237.15","11","regularização contábil de tarifa bancária- mês de junho-2026- r$ 237,15. cf.convênio - b.brasil","banco do brasil sa","2026","23","2026-08-28","agosto","8","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [11577,"96731.18","4","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me, referente a\nexecução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma\nfísico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despac\nho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 229...r$ 110.930,25\ninss r$ 7.321,40\nissqn r$ 5.546,51\nirrf r$ 1.331,16\nlíq. r$ 96.731,18\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11578,"1550.00","1","processo nº  202600010065526 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente ana vitória santos lima. período de 1º a 8 de maio de 2026.. processo 202600010065526. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59925/2026 (sei 94092781), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 1.550,00\n\n.","carla pinto santos","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900585","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.846.831-**"],
    [11579,"379.77","9","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 118149, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 01/05/2026 à 21/05/2026 ,conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2562/2026 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [11580,"23601.44","11","pagamento liquido diesel de empresa especializada na prestação de serviços \ncontinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em \nveículos. nf 1023100 sei 94287924, solipa sei 94312868 referente a julho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [11581,"5100.00","2","processo nº 202600010065365 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedag\nem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- t\nfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa. período de 01 a 31 de julh\no de 2026. processo 202600010065365. os dados do paciente e responsável estã\no discriminados no ofício 59807/2026 (sei 94073348), requisição de despesa (\n85723647).\n.\ntfd.valor: 5.100,00.","izabel rafael barbosa","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900576","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [11582,"1146.79","46","pdf:2025295000107\n687-07/26-iss\t\t237,95\t\n690-07/26-iss\t\t461,58\t\n697-07/26-iss\t        223,63\t\n745-07/26-iss\t\t223,63 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11583,"7252.10","8","op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 203925480 - mês agosto/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [11584,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 13º batalhao de policia militar do estado de goias - 13º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 13º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88875347).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100484","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11585,"927687.71","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100434","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11586,"1144.25","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14806 e ipof 2024215300083. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.144,25.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11587,"496.80","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa es\npecializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impres\nsão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs. pro\ncesso nº 202600006024186\n.\n- nf 000.032.678 data de emissão: 09/07/2026\n- referência: 18 unidades de impressora 3d\n- valor total r$ 41.400,00\n** irrf r$ 496,80\n..","3d lab industria ltda","2026","119","2026-08-11","agosto","8","2026240111900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [11588,"1400.00","22","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos\nreais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbanco: 336 - banco c6 s.a.\nagência: 0001\nconta corrente: 28729271-1\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nnome: casa de cred\nchave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd\nvalor:r$ 1.400,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11589,"300000.00","1","valor para pagamento da parte líquido da 3ª medição do contrato nº 81/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011933, nf nº 665.","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026436102600031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11590,"360.94","3",".\n*ipof 2026186200174*\n.\n*processo de execução: 202611129007268*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao contrato nº 054/2025 - economia, termo de descentralização orçamentária 02/2026 - goiasprev e ddo 7681, referente a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com cláusulas e condições contratuais, condições e especificações constantes no termo de descentralização orçamentária e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026 (22/07/2026 a 31/07/2026).\nnota fiscal nº.: 1352.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026186200100087","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.610.153/0001-19"],
    [11591,"1658.72","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 173 ref 07/2026 r$ 1.658,72 (94499981)-(94581681) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800165","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [11592,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","sabrina dias de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500938","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.941-**"],
    [11593,"10618.75","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","bioterra inovacao e sustentabilidade ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.545.250/0001-88"],
    [11594,"4620.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-08-19","agosto","8","2026285013000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11595,"1546711.95","13","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854; 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16107\nvalor r$ 1.546.711,95(valor parte do relatório 16106)\nvalor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-08-21","agosto","8","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11596,"4813.54","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins, referente ao mês de maio/2026. agosto - 2026 pessoal estadual ago","secretaria da saude","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600227","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [11597,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thiarlen marinho da luz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500139","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.621-**"],
    [11598,"314928.36","5",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\nprestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350)\n.\n6744/julho/2026\t......................  r$ 314.928,36\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-08-21","agosto","8","2026285005100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [11599,"67667.78","1","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026190102000032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [11600,"1821.71","3","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 192\nemissão: 03/08/2026\nvalor: r$ 1.821,71\n.\nobs: optante pelo simples conforme consulta (94161699)\n.","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000276","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.360.634/0001-23"],
    [11601,"401.29","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11602,"2104.06","2","pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu\ncação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf : 014.936.651-54),\nservidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha\nde pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.104,06 (ipof nº 20264\n26100203).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026426100100178","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11603,"3484.80","17","pagamento do inss da nf 356,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-18","agosto","8","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11604,"174517.71","1","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 -13º salário.................................r$ 174.517,71\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100371","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11605,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","welkison weslis evangelista da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500870","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.121.785-**"],
    [11606,"125616.40","11","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1313\nnf 1553 r$ 62833,4 (nf 134 araguaia painéis );\nnf 1622 r$ 62783 (nf 2392 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11607,"10727.02","1","pagamento do liquido do boleto 26681374,\n trata se do processo de solicitação de pagamento por  regularização da despesa referente pagamento de vales -transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência - trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/06/2026 a 31/07/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026260100500043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [11608,"3599.66","5","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23809817899, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora nº 228254201284, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 200988977 e pdf nº 2026215300094. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.599,66. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013038. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700053","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11609,"1145.32","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01 /01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mes de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15462 e ipof 2025215300356 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.145,32.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11610,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","filtra tech ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.686.970/0001-63"],
    [11611,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-08-27","agosto","8","2026285004300010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11612,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vitor bini teodoro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500969","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.976.998-**"],
    [11613,"337.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","apae de rubiataba","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500170","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.121.991/0001-11"],
    [11614,"4029.87","2",".\nproc pgto 202600005018156-efc\n.\npagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jar\ndim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400,\nshopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrut\nura tarifária a4 poder público estadual ths verde, grupo a (alta tensão)\n, com medição no ponto de entrega. (sislog 110252).\n.\nnota fiscal nº 203719638 - u.c. nº 534.209.012-90\n.\ncompetência - agosto/2026...........r$ 4.029,87\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500199","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11615,"16751.63","13","ipof 2024295000273\n2115-07/26 liq ................ r$ 685,42 \n2116-07/26 liq ................ r$ 16.066,21\nmpva","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [11616,"1000.00","54","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rubia graciele borges - cpf nº 947.209.241-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020512.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5526293-38.2026.8.09.0029;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11617,"96.40","17","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12776 e 12778 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [11618,"14.06","29","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 198799601;\n. \nvalor da ordem de pagamento r$14,06. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11619,"767.62","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27553529 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6089","maria lucia palhares de santana","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001366","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.411.661-**"],
    [11620,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","leon de assis silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500731","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.421-**"],
    [11621,"5609.63","3","processo sei nº 202400010040384 - mc\n.\no recolhimento à conta única do tesouro estadual - cute, refere-se ao saldo\nremanescente de contrapartida estadual do convênio nº 3538/2005-ms - conta bancária vinculada 18.594-9, agência 86-8 - banco do brasil e deverá ser efetuado por meio de documento de arrecadação de receitas estaduais - dare.\n.\ndespacho nº 544/2024/ses/gecont-18357\n.\npdf:2024285005630. daof 4829. rd 19 (68283538).\n.\nnumero dare: nº 12100002624301039\n.\nvalor: r$ 5.609,63\n.\nobs: pagamento conforme despacho nº 449/2026/ses/gecont-18357 (93781079), processo sei nº 202400010040384.\n.","estado de goias","2026","173","2026-08-03","agosto","8","2024285017300004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [11622,"75096.77","7","pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 26/06/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 2929/26/cooinsp. 202600031006592.","palmelo park gois spe ltda","2026","18","2026-08-12","agosto","8","2025436201800089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [11623,"525.91","6","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2217-issqn-07/2026 \t3.3.90.37.01 \t21/08/2026 \t19/08/2026 \t525,91 \t525,91 \n\ntotal a pagar: \t525,91","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100123","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [11624,"3267.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º ten 6727 100.167.241-00 benevaldo gomes leal","fundacao tiradentes","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500099","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [11625,"21700.46","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 23795.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026436101100020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [11626,"52194.20","2","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 853791  data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 22.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60\n- valor total da nf r$ 878.900,00\n- valor líquido parte r$ 52.194,20\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-08-13","agosto","8","2026240109300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11627,"24360.00","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 24.360,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - policlínica goiás (93302044) custeio………….r$ 24.360,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11628,"57.50","10",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 266/26 clayton honostorio bastos.......57,50\n.\ntotal.................................................57,50\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11629,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.9 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-  apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento \nepi 1046.9 tf 482 jl","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500373","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [11630,"8745.88","1","valor para ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf ***.308.***-34, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de julho de 2026. processo sei 202500066016157. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.......r$ 8.745,88","prefeitura municipal de formoso","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326100100183","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.395.812/0001-09"],
    [11631,"17817.69","14","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76-77/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11632,"54405.00","1","pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços pa\nra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos,pa\nra a realização das atividades culturais,artísticas e desportivas promovidos\npela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria\nde estado da educação de goiás. ipof 2026240101184 processo nº 202600006040\n824.\n..\n- nf 000.000.122  data de emissão: 13/08/2026 \n- referência: 1950 unidades tudo comm 6 petecas de badminton\n- valor total r$ 54.405,00\n- valor líquido r$ 54.405,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional \nfundeb: 21 - aquisição de material didático-escolar para a educação básica\nbanco sicoob (756) c/c: 705.489-0 agencia: 3118\n..","vmda empreendimentos ltda","2026","40","2026-08-26","agosto","8","2026240104000019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","49.228.512/0001-07"],
    [11633,"3627.20","1","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 26/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2701 e ipof 2026215300409. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 3.627,20.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006621.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700072","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11634,"15792.19","1","202600010042656 - lrs. portaria 10206/2026, compra de medicamentos ceaf. arp nº 161/2025 \"g' ? ses. pregão eletrônico nº 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155. vigência da arp 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (90859490). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 96/2026 (sei 91876191), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 343175\n.\nvl: 15.792,19","janssen farmaceutica ltda","2026","91","2026-08-07","agosto","8","2026285009100015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [11635,"66525.22","3","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023027, referente ao mês \nde julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho \nnº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, \nde acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( gasolina - líquido ) \nvalor bruto:............................r$ 71.897,43\nvalor com desconto:.....................r$ 66.697,77\nretenção de irrf:...................... r$    172,55\nvalor líquido:..........................r$ 66.525,22.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026326101600006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [11636,"50489.06","6","pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.\nnf 68 r$ 156.154,77 - 2ª medição\ninss: r$ 6.084,10 (55.310,02*11%) \nissqn: r$ 4.684,64 (156.154,77*3%)\ni.r. r$ 1.873,86 (156.154,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 143.512,17\n.\nconforme despacho nº 3452/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006040136\npdf: 2026240100043 e 2026240102950\ncno: 90.029.07175/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2026","431","2026-08-27","agosto","8","2026240143100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [11637,"1205178.80","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300287","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11638,"34918.02","10","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2318/u e 2319/u - março\n/2026, empresade tecnologia de informação do estado do piauí\n- etipi,relativo a serviços prestados conforme contrato \nn°40/2025. wrn - ipof: 2023180100261","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-08-26","agosto","8","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [11639,"244.48","25","ipof: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à \nexecução dos serviços, conforme termo de referência, pelo \nprazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 220, emissão: 28/07/2026, \natestado: 29/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 244,48 - ir","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [11640,"221.00","7","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).\nnota:\n278\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t221,00\t221,00","rochedo comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000233","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.368.557/0001-73"],
    [11641,"37427.43","33","ipof:\t2025295000107\n634-06/26 liq..........12.475,81 \n672-06/26 liq..........12.475,81 \n675-06/26 liq..........12.475,81\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-17","agosto","8","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11642,"3.16","2","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação\nde serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de\ncombustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2026. despacho nº 1468/2026 - sei 94377012. dare - sei 94376935","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000215","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [11643,"1263.14","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 174/2025, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036004654, nf-405.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-08-05","agosto","8","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [11644,"4731.08","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/07/26 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de julho/2026. nf. nº 7841.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800149","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [11645,"3680.40","30","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf515 66.916,45\n.\n...processo pagamento 202500006138118\n...ipof...............2026240102144\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-12","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11646,"1399.39","46","pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. \nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 3754, emissão: 11/08/2026, atestado: 14/08/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [11647,"3315.62","13",".\nprocesso 202500010068888-vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal 1023082/julho/2026..............................3.315,62","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [11648,"5114.01","10","pdf:2025290100074\n74-03/26-inss\njbr","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-14","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [11649,"11017.85","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências de junho/2026, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto de pessoal (sei 84644232) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 44/2026-secti/gegp (93396876). duam parc 17 (93396802). ref: jun/2026.","municipio de goiania","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100326","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [11650,"268466.45","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no patris- hospital estadual de luziânia, 37º apostilamento, contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 279 (94092768),proc.202600010065528.\n...........................\nproc.202600010065528,h.e.luziania,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,37º apostilamento,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago............r$ 268.466,45.\n.\napostila - 37º apostilamento/hel - julho de 2026 (94748587).","instituto patris","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [11651,"73867.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11652,"49654.92","16","pagamento contrato nº 016/2026 - líquido - competência 07/2026","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [11653,"12914.35","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11654,"163887.16","1","pagamento referente à 1ª medição do aditivo dos serviços de substituição do\nsistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade\nuniversitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 88,\nemitida em 20.08.2026 - sei 94639585 e atestado nº 60/2026 - sei 94639637.\nvalor complementar de 73.803,97, no empenho 2026.4062.033.00007. solipa - \nsei 94639784.","bks engenharia e construções ltda","2026","35","2026-08-28","agosto","8","2026406203500010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [11655,"200.00","2","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-08-27","agosto","8","2026170105400104","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11656,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referência: agosto/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<..........).","renato flavio goncalves da silva","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [11657,"77780.21","12","pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/06 a 25/07/2026, conforme fatura 26/07/66000261-4 emitida em 21/07/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [11658,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","musa maria nogueira gomes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500841","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.744.871-**"],
    [11659,"748.60","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a contribuições (funcam, fes e protege) - rpps\n#\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 669,60\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 748,60\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 772,90\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100356","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11660,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","laissa de matos rocha malta lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500812","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.234.311-**"],
    [11661,"1605.48","12","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012.(inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$1.605,48.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11662,"2194.05","49","pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os\ninteresses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (92833462).\n.\n.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 19.884,98\nissqn r$ 9.038,62\nirrf r$ 4.338,54\nlíquido r$ 326.082,86 / r$ 5,96 / r$ 2.194,05\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053609\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-26","agosto","8","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11663,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","adrielly aparecida de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500582","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [11664,"11534.40","14","pagamento do iss das notas fiscais:\n- 120 - r$ 802,91\n- 121 - r$ 5.189,37\n- 122 - r$ 2.807,09\n- 123 - r$ 1.347,83\n- 124 - r$ 641,33\n- 125 - r$ 745,87\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [11665,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","nayara ferreira carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500450","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.961-**"],
    [11666,"36.08","17","pdf:2025290100211\n6493-07/26 ir\njbr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [11667,"48686.63","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do irrf do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101564. processo sei nº 202600036012609. nf. nº: 42. dare: 8584 0000 486-3 8663 0008 210-3 0002 6243 003-7 8130 2530 000-0.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [11668,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","cairo joseph dos santos ferreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [11669,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","elton vivot dias","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500482","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.278-**"],
    [11670,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","maria eduarda amaral silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500507","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.501-**"],
    [11671,"46.29","13","#\npagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.370 (sei 94861488)  de r$ 42,00 e sobre a  nfs-e nº 431 (sei 94861488) de r$ 4,29.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [11672,"1593.31","19","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nreferente valores liquidos parciais abaixo:\n \nfatura oi nº 137826 liquido. valor r$ 251,26\nfatura oi nº 137892 liquido. valor r$ 623,01\nfatura oi nº 137891 liquido. valor r$ 719,01","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [11673,"6093.71","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.previdenciário-empgdo, referente à competência de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100405","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [11674,"9790.39","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28013648 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4175.","lindomar modesto correia","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001499","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.272.851-**"],
    [11675,"11475.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500203","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.029.180/0001-05"],
    [11676,"1308.85","13","pagamento retenção iss referente a junho/2026 uruaçu conforme planilha se\ni: 93339208 nf: 2374","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [11677,"1000.00","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosa maria da silva matias - cpf nº 831.995.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020889.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5526318-76.2026.8.09.0150;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11678,"926957.02","4","pagamento do líquido da 10ª medição do contrato 01/2025, referente é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012005, nf nº 64 e 65 líquido.","matrix infraestrutura ltda","2026","37","2026-08-19","agosto","8","2026435003700009","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [11679,"17136.00","9","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [11680,"1617973.83","4","valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a elaboração do s projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada.pdf:2025436100567, processo  202600036007296 . nf:754 liq.","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [11681,"2400.00","11","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. \n* * referente ao item 1 - aluguel de software.\n* * nota fiscal 1458 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [11682,"5000.00","5","proc pgto 202400010022966 - crs.\n.\n2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028).\n.\naluguel/julho/2026............5.000,00\n.","jose faria de santana filho","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [11683,"3462.02","9",". \nproc.  201900010010868 hls.\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. \n.\naluguel/julho/2026  ...............................  r$ 3.462,02.\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [11684,"431.30","9","pagamento referente à ipof nº 2024186300182 parcela(s) 25/08/2026 no valor de 431,30. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref julho/2026. nf nº 147420 - impressão - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$431,30.","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [11685,"109769.12","16","proc.: 202500010051411 - lvc. contratação para prestação de serviço de atend\nimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, inc\nluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sus\ntentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center\ne meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nnf: 1001033, emitida em 14/08/2026, ir r$: r$ 70.197,22, referente a \njunho/2026.\n.\nnf: 1001034, emitida em 14/08/2026, ir r$: r$ 39.571,90, referente a \njulho/2026.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-08-28","agosto","8","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [11686,"801.31","11","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 248 r$ 26.710,31 – 8ª medição\ninss: r$ 1.028,35 (9.348,61*11%) \nissqn: r$ 801,31 (26.710,31*3%)\ni.r. r$ 320,52 (26.710,31*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.560,13\n.\nconforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-08-04","agosto","8","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [11687,"361840.50","4","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 100 r$ 409.785,39 – 11ª medição \ninss: r$ 22.538,20 (204.892,70*11%) \nissqn: r$ 20.489,27 (409.785,39*5%)\ni.r. r$ 4.917,42 (409.785,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 361.840,50\n.\nconforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240102224\t\ncno: 90.023.88499/74 \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","2","2026-08-04","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11688,"14771.88","6","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7227. (ipof nº 2024426100163).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600083","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [11689,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, rafael melo de alvarenga  nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","rafael melo de alvarenga","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600473","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.881.021-**"],
    [11690,"87648.49","7","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1318\nnf 36103 r$ 18693,22 (nf 83 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 35803 r$ 3771,2 (nf 59 rádio serra da mesa );\nnf 36130 r$ 3771,2 (nf 199 rádio vale fm );\nnf 36195 r$ 7313,92 (nf 167 programa na marca do penalty);\nnf 36197 r$ 3771,2 (nf 45 jornal impresso goiás em alta );\nnf 36223 r$ 7542,4 (nf 70 jornal de cristalina e entorno );\nnf 36214 r$ 42785,35 (nf 9108 jornal o popular ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11691,"2625.91","1","pdf:\t2026290600627\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de julho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.625,91 (pagamento via duam - vencimento em: 15/09/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100309","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.215.474/0001-13"],
    [11692,"17719.13","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.\n\nnf - 5049. valor inss. referência 07/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026300100600124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11693,"11185.60","11","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1337\nnf 36251 r$ 7414,4 (nf 32 jornal local );\nnf 35837 r$ 3771,2 (nf 130 rádio rede rural de comunicação ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11694,"2167.00","8","pagamento do liquido da nf 610,\ntrata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.","b27 comércio e manutenção de elevadores ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","31.468.493/0001-12"],
    [11695,"263.78","4","pagamento do irrf do boleto 26681374,\n trata se do processo de solicitação de pagamento por  regularização da despesa referente pagamento de vales -transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência - trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/06/2026 a 31/07/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026260100500043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [11696,"809.97","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 680 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia - go , correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 71/2025 (id. 91481714). relatório 2877/26/cooinsp. 202600031005132.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11697,"36200.00","2","\"agosto/2026 - pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.\"","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-08-28","agosto","8","2026285004300010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11698,"1505.19","5","contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 190.","plana projetos e servicos ltda","2026","2","2026-08-06","agosto","8","2026190100200004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [11699,"725.00","1","ipof: 2026160100236 - processo: 202600015001507\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de \n2026 - mês de julho.\n- pagamento efetuado à sp sinalização ltda, referente à compra de material \nde identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros, através do pix \nnº 68992674090, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.003.718 , série 1, \nfolha 1/1, de 28/07/2026. processo nº 02/2026\nvalor: r$ 725,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700345","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11700,"1337.65","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 643 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 92947136) e relatório nº 2839/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006179.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700191","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11701,"1363.18","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 364, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu - go, 10º medição , correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2844/26/cooinsp. 202600031006347.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700129","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11702,"12197.02","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100232","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11703,"9160.51","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njulho de 2026:\n- inss patronal .................... r$ 9.160,51.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026290300100211","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11704,"27874.93","2","valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 33/2026 - goinfra - referente à a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036007289, nf nº 632 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","65","2026-08-06","agosto","8","2026436106500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [11705,"3134.66","3","pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600115","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [11706,"6942.14","2","contratação de subscrições cloudera, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, por um período de 36 meses. sub rogaçao lei 24.331/2026.ipof:2026310100315 \n#\npagamento do ir da nf 26 (93758906), conforme ateste nº 93759010.","compwire informatica ltda","2026","78","2026-08-12","agosto","8","2026310107800035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.181.242/0006-04"],
    [11707,"14294.05","14","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. irrf.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n80...................07/26.........14.294,05\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-08-11","agosto","8","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [11708,"1000.00","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5554334-46.2026.8.09.0051.\n- depositante: willian guimarães da silva alves (cpf: 998.737.451-49).\n- favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco c6 s a ........... - 336.\n* agência ................ - 0001.\n* conta corrente ......... - 28729271-1.\n- valor total ....................... r$ 1.000,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11709,"182.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","apae - associa o de pais e amigos excepcionais","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500607","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.820/0001-09"],
    [11710,"5148.14","10","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnota:\n1248\t3.3.90.39.23\t30/07/2026\t30/07/2026\t5.148,14\t5.148,14","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-08-11","agosto","8","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [11711,"96356.76","1","aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. \nnf 49 referente a aura serviços tercerizados na serint julho de 2026 (wad)","aura construtora comercio e servicos","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [11712,"1020.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 129/2026 - 202600020010182","universidade estadual de goias - ueg","2026","55","2026-08-12","agosto","8","2026406205500024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11713,"1575.26","5","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2959409 r$ 1575,26 ref: junho/2026 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900036","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [11714,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 23ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 requisição de despesas 2º trimestre (88569086)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026295400100631","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11715,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","guilherme custodio candido silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500782","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.831-**"],
    [11716,"7822.39","5","valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 941 irrf, 940 irrf, 939 irrf, 936 irrf e 934 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026438000900003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [11717,"4777.50","10","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 88/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11718,"600.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro espirita fabiano de cristo","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500576","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.960/0001-42"],
    [11719,"86258.12","1","apropriação de despesas - irrf - ref. agosto/2026","estado de goias","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300169","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [11720,"81.61","19","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15055 e ipof 2025215300331. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11721,"2665.84","14","pagamento do liquido da nf 306,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-08-07","agosto","8","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [11722,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lisianne lima de santana","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500608","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [11723,"66425.30","1","ipof: 2025160100141 - processo: 202600015000912\npagamento referente a  adesão a ata de registro de \npreços para fornecimento de assinaturas de licenças \npara uso de software de engenharia que atenderá a \nnecessidade técnica de elaboração, desenvolvimento \ne visualização dos projetos de arquitetura e engenharia \nrelacionados as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 36 meses, com desembolso \núnico. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 7970, emissão: 22/07/2026, \natestado: 23/07/2026, valor: r$ 66.425,30 - líquido","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700284","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","04.198.254/0001-17"],
    [11724,"532.89","8","pagamento irrf da fatura 1336189/26, referente as passagens nacionais com emissão no mês 04/2026. (boleto vinculado)\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [11725,"388.79","63","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1276diariajulirrccon \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t04/08/2026 \t388,79 \t388,79","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [11726,"0.00","9","liquido sobre boletos nº 00029410210001189827 e 00029410210001189849 sobre prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.","imprensa nacional","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [11727,"124701.90","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-40.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [11728,"4125.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos devotos do divino espirito santo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500231","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.492.875/0001-10"],
    [11729,"306112.07","30","referente a nf 265 (93534872) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 05/08/2026, conforme extrato bancário (94067717). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [11730,"329339.78","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses\n. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). faec - cirurgias eletivas - 113.339,78, faec síndrome respiratória aguda grave - portaria 11440/2026 - 216.000,00.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) custeio………….r$ 329.339,78","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11731,"1777282.00","1","valor que se paga referente ao programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - edição 2025.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-08-04","agosto","8","2026316101200028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11732,"27.59","12","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 1057942 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [11733,"261800.00","1",".\nproc pgto 202600058005292-efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à gerência de enfrentamento às desproteções sociais - tesouro e protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: gerência de enfrentamento as desproteções sociais - ofício nº 1814/2026\n.\nvalor..............r$ 261.800,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026180200600007","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [11734,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","andreza aparecida palma","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500886","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [11735,"850.00","52","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana de souza ferreira - cpf nº 701.255.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006072677.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5515061-73.2026.8.09.0176;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11736,"15058.90","14","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nliquido\n.\nfatura sei (94450471)\n.\nreferência: julho de 2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [11737,"25849.68","2","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 23853 liq.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026436109200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [11738,"1200.17","6","empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2802irrf726-sine \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t1.200,17 \t1.200,17 \n\ntotal a pagar: \t1.200,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [11739,"5925.74","28","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 801 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [11740,"10153.62","9","pagamento líquido pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura - sei 94664346 e atestado nº 80/2026 - sei 94664584.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [11741,"0.00","14","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n. \nprograma federal - portaria nº 6824/2025 - vigilância sanitária.\n.\nproc.: 202600010057575 - lvc. pagamento líquido da nf 220 - r$ 2.044,88, emitida em 17/08/2026, referente ao evento: capacitação do programa nac. de vigilância em saúde de populações, realizado dia 13/08/2026, no col. tecnológico do estado de goiás maria sebastiana da silva, em porangatu.","ms eventos ltda","2026","125","2026-08-26","agosto","8","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11742,"10562.98","9","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesa oriunda de pagamento de diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao mês de julho, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$10.562,98.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11743,"85.94","43","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 77 bomba irrf - ref. retenção de irrf - medição serviço emergencial 04/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [11744,"4721.97","2","retenção de inss  na contratação de empresa de engenharia para executar pintura da quadra, pintura geral, pintura e pingadeira da calçada/muro, limpeza e pintura do piso da quadra, pintura dos corrimões e/ou guarda corpo, pintura do reservatório de água, e outros na escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena. daof541. sislog 109650.\n.\n...processo 202400005037758\n...pdf/ipof 2024240102252\n...gestor supinfra\n.\nnota fiscal 00097\nvalor da nota:\nissqn: 6.745,68\ninss: 4.721,97\nliquido parte: 57.095,41\n.\npof-2026240101400\n.\nweyder","leandro mendes ferreira","2026","86","2026-08-11","agosto","8","2025240108600059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.540.946/0001-18"],
    [11745,"1625.00","27","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. 202600003013540, id: 040253502362608050","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11746,"11881.11","7","proc.202400010056756 - ebd\n.\nreajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.\n.\nrequisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2025285001675\n.\naluguel/julho/26....11.881,11 \n.\ntotal a pagar:\t11.881,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [11747,"1562804.36","20","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/-geconte de 28/08/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-08-28","agosto","8","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [11748,"367.96","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id.  91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11749,"8877.74","3","retenção de irrf 1,2%  referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026.\n.\nipof: 2026240100598\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nnota fiscal....857790\nvalor r$ 739.812,00\nvalor irrf: 8.877,74\nliquido: r$ 590.372,26\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","217","2026-08-13","agosto","8","2026240121700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11750,"1312.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao missao e acao social chegada de cristo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500215","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.822.061/0001-41"],
    [11751,"1350.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao centro de convivencia campo formoso","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500421","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.983.887/0001-24"],
    [11752,"18295.00","7","pagamento proveniente de reembolso de diárias e pedágio do contrato de locaç\nões de veiculos, no periodo de julho de 2026, conforme nf 133 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026126100600026","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [11753,"7875.00","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao resgatar","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500343","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [11754,"43023.74","7","valor para pagamento de despesas com recolhimento do pis/pasep desta agência\nem atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67\ndo decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1\npor cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, \nconforme instrução nos autos, valor informativo da ploa para o exercício de 2026. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de julho 2026, mediante demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, com vencimento em: 25/08/2026,\nno valor de..............r$ 43.023,74.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","30","2026-08-19","agosto","8","2026326103000001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11755,"52.72","54","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nreferente irrf da fatura 000530045 07/2026-almoxarifado sine -processo:\n202619222000830\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [11756,"7026.60","7","pagamento do serviço de licenciamento google workspace for education\nteaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. \nconforme nfe 1185 - sei 94101426 e atestado 101 - sei 94101477.","experts informatica eireli","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000192","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [11757,"11433.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores. r$ 11.433,33\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários. r$ 1.126,66\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026310100600127","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11758,"639.49","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: restituição ao erário (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100381","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11759,"856.35","15","ipof: 2024160100166 - processo:  202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 454, emissão: 04/08/2026, \natestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 856,35 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [11760,"2700.27","1","processo 202600010051078 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (92136918). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 453/2026 (sei 92140205), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 148729\n.\nemissão: 07/08/2026\n.\nvalor: r$ 2.700,27","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200543","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [11761,"6337.98","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 78/2026 - referente à contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011252, nf-1229.\ndare: 8585 0000 063-0 3798 0008 210-2 0002 6273 002-2 7830 6610 000-0","br paving construcoes e servicos ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [11762,"1150.00","1","processo 202600010060130 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lúcia maria da silva miranda. período de 10 a 15 de julho de 2026, processo 202600010060130, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55584/2026/ses (sei 93450042).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.150,00","lucia maria da silva miranda","2026","69","2026-08-07","agosto","8","2026285006900529","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.539.341-**"],
    [11763,"520.90","10","proc.: 202400010070036 -lvc.\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da\nsecretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no forn\necimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n°\n7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nnf: 429419.....valor líq parcial 04: r$ 520,90 - referência: junho/2026","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [11764,"357.41","17","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1425\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94166947)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [11765,"3035.50","5","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/04/2026 valor de 3.035,50.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de abril de 2026. fatura nº 5762886022.\nprocesso sei: 202300029003444.\ntotal selecionado: r$ 3.035,50.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [11766,"17214.99","25","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 85 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [11767,"41412.00","13",".\n* ipof 2025170100047 *\n.\npagamento líquido referente à locação de imóvel para a sede para instalação\nda delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n,\nqd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\njulho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\nejs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [11768,"104.79","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e pdf 2026215300416 . (irrf restante). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 104,79. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202100017006616. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11769,"702.01","6","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28329 e ipof nº 2024215300225. (líquido)\n. \n(lubrificantes automotivos). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 702,01. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745 \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [11770,"40625.00","5","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto(93646132), desp. contabilidade (93730906)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 757  r$ 40625 (cr comercio e servicos publicitarios  nfvc 2665 r$ 40625)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11771,"1344.47","1","processo 202600010037245. lrs.\natender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 350/2026/ses/cmac-spj-14107 (90647459), sislog nº 116507,  ata de registro de preço nº 10/2026 \"b\".\n.\nnf: 83506\n.\nvl: 1.344,47","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200485","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [11772,"1175.10","13","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/09/26 no valor de 1.175,10.\ndescrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado\ncom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26685280, referente ao mês de setembro de 2026.\ntotal selecionado: r$ 1.175,10.\nprocesso sei: 2022000298003330.\n(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [11773,"6979.61","1","* ipof nº. 2024170100132 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 11297 (sei 93665059) (ref. parcela 01/24 a 04/24) refere-se ao exercício 2025, conforme ofício 18625/2026/economia (sei 93665312),  do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual.\n.\nrmvp\n.\n*********","stefanini data e analytics s a","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.747.563/0001-50"],
    [11774,"1837.95","62","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 1257 r$ 63,05 (nf 2318);\nnf 1269 r$ 56,19 (nf 123 r$ 119,87);\nnf 1272 r$ 30 (nf 81);\nnf 1273 r$ 9 (nf 100);\nnf 1274 r$ 37,5 (nf 118);\nnf 1275 r$ 17,1 (nf 125);\nnf 1276 r$ 20,7 (nf 133);\nnf 1277 r$ 30 (nf 138);\nnf 1278 r$ 37,5 (nf 152);\nnf 1279 r$ 16,5 (nf 157);\nnf 1281 r$ 225 (nf 30);\nnf 1282 r$ 37,5 (nf 161);\nnf 1283 r$ 300 (nf 634);\nnf 1284 r$ 11,25 (nf 1116);\nnf 1285 r$ 15 (nf 29 r$ 32,16);\nnf 1286 r$ 13,75 (nf 1790);\nnf 1287 r$ 15 (nf 534);\nnf 1288 r$ 37,5 (nf 220);\nnf 1289 r$ 36,75 (nf 95 r$ 78,4);\nnf 1290 r$ 30 (nf 64 r$ 64);\nnf 1292 r$ 70,15 (nf 115);\nnf 1297 r$ 15,38 (nf 2376);\nnf 1299 r$ 37,5 (nf 13 r$ 80);\nnf 1300 r$ 30 (nf 24);\nnf 1301 r$ 16,5 (nf 31);\nnf 1302 r$ 22,04 (nf 147);\nnf 1303 r$ 14 (nf 190);\nnf 1304 r$ 37,5 (nf 1163);\nnf 1306 r$ 13,5 (nf 15 r$ 28,8);\nnf 1307 r$ 37,5 (nf 23);\nnf 1308 r$ 30 (nf 135);\nnf 1309 r$ 21,56 (nf 30);\nnf 1310 r$ 30 (nf 39);\nnf 1311 r$ 19,8 (nf 48);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11775,"7349.18","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002382, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: \ni.n.s.s................................................r$ 7.349,18.\ntotal selecionado:.....................................r$ 7.349,18.\nprocesso sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-08-18","agosto","8","2026186301300009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [11776,"117960.68","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 14/08/26 valor r$ 117.960,68.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa l\ninuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem\npor objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do\ncumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, n\naforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação\ntecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualida\nde estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002394, referente ao mês de julho de 2\n026","linuxell informatica e servicos ltda","2026","25","2026-08-25","agosto","8","2026186302500001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [11777,"246.38","28","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda pa ra atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023033 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$246,38.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010359.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [11778,"80342.59","2","agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e\nconsignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha d\ne pagamento de pessoal da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026280100100042","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [11779,"559.21","81","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94543671), desp. contabilidade (94772279)\n20260025088251 trransferência de veículos nfag 36508  r$ 559,21 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2417 r$ 508,37)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11780,"1255.45","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira  (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11781,"758.70","8","202600025062913 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1304 ref 08/2026  r$ 758,70 (94420255)-(94451277) atestes.\nmais negocios ltda cnpj 578.197.734-8 \nbanco 104 ag 1626 produto 4995","gesner comercial ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [11782,"137.71","3","op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\nrecolhimento do issqn nf nº 252 - repactuação.","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [11783,"4462.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500592","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [11784,"1774780.87","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700464","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11785,"301091.78","1","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - pensão anistiado politico....................r$ 301.091,78\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","29","2026-08-27","agosto","8","2026290102900008","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11786,"1733.79","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.\n- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ....................... r$ 1.733,79.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100252","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [11787,"14882.87","3","retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 23 r$ 460.043,65 – 8ª medição \ninss: r$ 14.882,87 (135.298,83*11%) \nissqn: r$ 23.007,50 (460.043,65*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 5.520,52 (460.043,65*1,2%) \nvalor líquido r$ 416.632,76\n.\nconforme despacho nº 3156/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2026240102202\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","387","2026-08-14","agosto","8","2026240138700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11788,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana lucia alves da silva mendes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500749","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.187.843-**"],
    [11789,"933.26","6","destina-se ao recolhimento do ir relativo à empresa oi s/a - em recuperação\njudicial, cnpj:76.535.764/0001-43, no valor de r$ 933,26(novecentos e trinta\ne três reais e vinte e seis centavos), conforme faturas agrupadas nº 2607.\n000121635(sei93642928) e 2607.000119851(sei93642961), referente ao contrato\nde serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº \n2026290300129.\n\nfatura           valor r$    referência   vencimento    contrato agrupador\n2607.000121635  786,11       07/2026      20/07/2026    100.929.980-5\n2607.000119851  147,15       07/2026      20/07/2026    902.163.173-9\n\nvalor total .....................................................r$ 933,26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026290300700039","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [11790,"198073.02","15","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n.................................\nheja-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771.\n.\nvalor pago.............r$ 198.073,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11791,"33.15","20","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 07/2026.\nnf 666 - r$ 33,15","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [11792,"119204.33","20","pdf:\t2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nnf. 879 emitida em 17/08/26\nref. a julho/2026\n\n\nvalor...................................119.204,33","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [11793,"14999.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28006274 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4514","lucelia maria magalhaes","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001318","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.082.771-**"],
    [11794,"323.00","3","pagamento complementar do liquido da nf 307, referente ao issqn, para ser quitado pelo\nfornecedor,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada\nno fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas de\nsta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","23","2026-08-10","agosto","8","2026260102300010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [11795,"19.79","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1105/2026-gear de 22/07/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [11796,"3628.00","1","repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes - isg a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho para laserterapia, destinado ao centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap-sol, conforme despacho nº 475/2026/ses/gea-21296 (90240591). pro.201100010017260. rd 103/2026-ses/gertel(92805988) ipof: 2026285003300.\n..................................\nproc.202500010044302,isg-cond. solidariedade, investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho para laserterapia.\n.\nvalor pago............r$ 3.628,00.\n.\nportaria numeração automática 2388 (93458545) e extrato publicação portaria (93683732).","instituto socrates guanaes - isg","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [11797,"115.26","15","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje\ntivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento\ndas decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal\npatrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº  1159/2026/agr.\nprocesso sei: nº 202400029002053.\ntotal selecionado: r$ 115,26.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11798,"165428.76","22","ipof 2025295000107\n722-07/26-liq.......................\t3.874,26 \n724-07/26-liq.......................\t7.555,63 \n700-07/26-liq.......................\t3.874,26 \n702-07/26-liq.......................\t12.145,82 \n704-07/26-liq.......................\t3.874,26 \n706-07/26-liq.......................\t3.874,26 \n708-07/26-liq.......................\t3.874,26 \n710-07/26-liq.......................\t3.874,26 \n712-07/26-liq.......................\t3.874,26 \n728-07/26-liq.......................\t3.874,26 \n730-07/26-liq.......................\t23.189,95 \n743-07/26-liq.......................\t25.457,08 \n746-07/26-liq.......................\t30.171,77 \n738-07/26-liq.......................\t32.040,17 \n749-07/26-liq.......................\t3.874,26 \nlbm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-21","agosto","8","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11799,"17366.67","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de  relativo  à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290200500111","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11800,"1370.00","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026145100500138","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [11801,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jessica alves barbosa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500235","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [11802,"2576.52","20","pagto 80-5ªmed-iss\t\nconvenio 972483\ncjm","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-28","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [11803,"278021.72","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nverba emergencial para a ampliação da cozinha do cepi augusto\nmonteiro de godoy.\n-\nprocesso: 202500006107287\nipof: 2026240102839\nportaria 5203/2026\nrex seq 5382\n-\nhs","cons reg ed prof jose rildo felipe","2026","70","2026-08-18","agosto","8","2026240107000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.935.129/0001-05"],
    [11804,"85572.77","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258 do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026180101400060","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11805,"9157.17","3","pagamento da nota fiscal nº 730 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 2, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório nº 3008/26/cooinsp. 202600031006643.\n\npagamento da nota fiscal nº 731, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 1, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório 3008/26/cooinsp. 202600031006643.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-26","agosto","8","2025436202400409","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11806,"62.88","9","prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda\n.\ncompetência - julho/2026 (ir)\n.\n129547/jul/2026/ir\t3.3.90.39.31\t05/08/2026\t04/08/2026\t62,88\t62,88 \n\ntotal a pagar:\t62,88\n.\naas","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [11807,"34.49","102","sei 202600031005928, art nº - 1020260204009, boleto nº 28320690126229959, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor -go. conforme relatório n°  2939/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11808,"512.43","3","valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e \nipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, \nconforme despacho nº 276/2026-gt, do dia: 08/07/2026, conforme notas \nfiscais nº 9086 - 9087 - 9088, data: 18/05/2026, dos serviços prestados \nnos meses: fevereiro - março e abril 2026, e atestada pelo gestor \nem: 08/07/2026, de acordo com a informação financeira nº 169/2026-gecont, \nem: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo (irrf) \nvalor bruto:..............................r$ 10.675,83\nbase de cálculo:..........................r$ 10.675,83\nretenção irrf: (4,8por cento).............r$    512,43\nvalor líquido:............................r$ 10.163,40.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026326100900276","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.238.297/0001-89"],
    [11809,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","yohanny souza silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.401-**"],
    [11810,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi\ndescontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão respon\nsável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93246308).","departamento de transito do distrito federal","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.475.855/0001-79"],
    [11811,"480.92","10","pagamento do líquido da fatura 2602000076074, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de janeiro/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [11812,"6273.32","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: bolsa estágio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026320100600106","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11813,"29618.00","1","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-08-17","agosto","8","2026190102000026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [11814,"85.63","1","destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de agosto de 2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100183","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [11815,"19311.18","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 643 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 92947136) e relatório nº 2839/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006179.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700191","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11816,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","yolanda da conceicao guilherme","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500878","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.785.081-**"],
    [11817,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","vanislene borges da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500940","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.681-**"],
    [11818,"21671.06","7","pagamento do liquido da nf 1336189,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [11819,"9890.79","5","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre o estado de goiás, por inter\nmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transpor\nte eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de\nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea\ndor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240101508\nprocesso nº 202400006116249:\n..\n- nf 63  data da emissão: 04/08/2026\n- referência: julho de 2026\n- valor do serviço r$ 206.058,17\n** irrf r$ 9.890,79\n.","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [11820,"6864.00","2","pagamento de irrf (4,8%) referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação,  da rede pública estadual de ensino de goiás. - contrato 156/2024. ata de registro de preços nº 20/2024 seduc. pregão eletrônico srp nº 011/2023. 2º termo aditivo ao contrato n° 156/2024.\n. nota fiscal nº 5005\n. emissão 05/08/2026;\n. ateste 13/08/2026;\n. valor da nota r$143.000,00;\n. valor líquido: r$136.136,00;\n. valor irrf: r$6.864,00.","ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda","2026","381","2026-08-20","agosto","8","2026240138100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.609.588/0001-03"],
    [11821,"10702.82","13","pagamento da contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1803, emissão: 11/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 10.702,82 - líquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [11822,"36221.54","98","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 21 processos - total r$ 36.221,54 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t           id_deposito\n202600004041208\t5679381-85.2025.8.09.0044\t2.632,50\t040079100092608110\n202600004041203\t5882745-94.2024.8.09.0051\t1.645,30\t040253500512608119\n202600004041194\t5825776-25.2025.8.09.0051\t  548,43\t040253500522608111\n202600004041077\t5251025-84.2024.8.09.0011\t  180,00\t040271200222608115\n202600004039915\t5207930-57.2026.8.09.0100\t  877,50\t040080400042608111\n202600004039930\t5295990-35.2025.8.09.0134\t2.545,50\t040095400022608118\n202600004039941\t5305257-86.2025.8.09.0051\t4.000,00\t040253500532608114\n202600004039656\t5507159-90.2025.8.09.0051\t2.000,00\t040253500542608117\n202600004039849\t6021633-47.2025.8.09.0006\t  400,00\t040001400072608119\n202600004039858\t5307178-30.2025.8.09.0100\t2.063,90\t040080400052608114\n202600004039899\t5235392-73.2025.8.09.0051\t2.096,87\t040253500552608110\n202600004039937\t6067006-97.2024.8.09.0051\t2.545,50\t040253500562608112\n202600004039370\t6098527-57.2024.8.09.0149\t1.018,20\t040124100042608110\n202600004039382\t5227719-23.2023.8.09.0011\t2.060,00\t040271200232608118\n202600004039387\t5352935-23.2025.8.09.0011\t2.060,00\t040271200242608110\n202600004039464\t5396849-56.2021.8.09.0051\t2.063,80\t040253500602608118\n202600004039466\t5189139-12.2026.8.09.0174\t  877,50\t040313600042608110\n202600004039490\t5868049-02.2023.8.09.0047\t1.238,34\t040481600012608116\n202600004039495\t5254510-32.2024.8.09.0128\t1.018,20\t040344400012608118\n202600004039497\t5377816-41.2025.8.09.0051\t2.500,00\t040253500612608110\n202600004039503\t5268321-64.2022.8.09.0149\t1.850,00\t040124100052608113","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11823,"6490.95","22","pagamento do inss retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11824,"8550.00","11","#\nliquido da nfs-e 119 (sei 94616619). ateste sei 94616665\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [11825,"2150.00","2","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000196","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11826,"57107.23","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5320303-62.2018.8.09.0051, em favor de frederico oliveira valtuille - sociedade individual de advocacia, cnpj nº 12.809.217/0001-26, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100916, processo de pagamento sei nº 201800036006282","frederico oliveira valtuille - sociedade individual de advocacia","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026436106900103","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.809.217/0001-26"],
    [11827,"14723.88","7","recolhimento do inss da nota fiscal nº 36 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a terceira etapa, subetapa 3c (p2), subetapa 3d (p1), refente medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 02/05/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 131/2024 (id. 91961455), e relatório 2685/26/cooinsp. 202600031005428.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11828,"0.00","19","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\nirrf sobre as nfs. abaixo:\n.\nnf.35439 r$ 18,48 - sei 94241683\nnf.35440 r$  5,57 - sei 94241791\nnf.35441 r$  9,02 - sei 94241864\nnf.35442 r$ 18,62 - sei 94241972.\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11829,"0.00","1","reembolso à empresa cs brasil frotas, referente ao pagamento de 16 infrações de trânsito, referente ao período de 2023 a 2025, envolvendo veículos oficiais desta pasta. imediato.\n.\nn.d.: 158034786 - r$ 2.324,41 - liquido","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [11830,"1167.20","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773842 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432","vitoria souza caetano lein","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000872","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.591-**"],
    [11831,"315042.13","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - rpps financeiro- contribubição servidor.","fundo financeiro do rpps","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100227","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [11832,"108.03","8","pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .\n.\nirrf\n.\nnf: 204\n.\nsei (94060003)","ferreira e sobrinho ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026250100600068","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.533.891/0001-70"],
    [11833,"8285.22","17","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal nº 16925/jul/26 - emissão 03/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t8.285,22\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [11834,"31.50","9","retenção de irrf do pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2026, conforme nf 0130 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026126100600046","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [11835,"13.16","6","retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 28523 de 17/08/23026\nref. período de 17/07 a 16/08/2026. aviso urgente tecnologia e\ninformacao ltda.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026186301500007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [11836,"2481.72","4","pagamento do irrf da fatura 62380\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-31","agosto","8","2026260104400032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [11837,"88.06","42","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 042","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11838,"306.66","12","ordem de pagamento para quitar ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfaturas 07/2026 - irrf. ref. 07/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-08-28","agosto","8","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [11839,"0.00","121","pagamento irrf da nf/558/26, manutencao predial com fornecimento de materiais e mao de obra, grade e muro - centro de excelência. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-12","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11840,"13870.28","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 45 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente ao serviço de vigilância pós obra (mês 01 a 03) + 21 dias e entrega final de pagamento,  da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 17/06/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 93114046), e relatório nº 2968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006273 (pagamento)","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400573","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [11841,"8504.63","6","pdf: 2026290600092\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.\n.\nfatura..........unidade.............ref...............valor\n7840411.........0063222.............06/26..........8.504,63\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290600700103","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [11842,"285.00","122","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1688-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t45,00 \t45,00 \n1689-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t75,00 \t75,00 \n1690-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t90,00 \t90,00 \n1693-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t75,00 \t75,00 \n\ntotal a pagar: \t285,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11843,"10240.03","19","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf nº 2026436100170, processo de pagamento sei nº 202600036013428 nf 410 irrf","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [11844,"985.53","23","contrato n° 105/2024/ses (67071479), portaria 8476/2025, para serviços \nde hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de \ndiversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/ vig. em saúde.\n.\nproc.: 202600010050494 - lvc. nf 537 - líq: r$ 985,53, emitida em 13/07/2026. \n.\nevento: acolhimento dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado - edital nº 02/2026 (sead-ses), realizado dia 06/07/2026, na escola de saúde de goiás.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-08-14","agosto","8","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11845,"1.76","27","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, água limpa/go, conforme fatura 201453285;\n. \nvalor da ordem de pagamento r$1,76. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11846,"4781.66","11","*ipof 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 1778.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [11847,"67231.06","26","pdf:\t2025295000120\n21-07/26-inss........67.231,06\nwdr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [11848,"72.00","127","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1693-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t72,00 \t72,00 \n\ntotal a pagar: \t72,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11849,"3802.50","8","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\nreferente - mês julho/2026 - auxilio nutricional","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2026","35","2026-08-10","agosto","8","2026300103500150","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.404/0001-76"],
    [11850,"3136.51","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27662255 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759","katia dos santos araujo","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2025320101101378","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.557.331-**"],
    [11851,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","larissa viana ues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [11852,"250.00","28","processo nº 202600028000046\ndespacho nº 449/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à catalão, estado de goiás.\n\ndespacho supramencionado devidamente atestado.","agencia brasil central","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11853,"47.40","7","pagamento com fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, para execução no exercício de 2026.\n.\nfatura 1000691850672/0020003 - r$ 47,40 - tributos/irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026300100600097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [11854,"31950.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","lunagreen agro ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.514.792/0001-93"],
    [11855,"187.05","9","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente ao issqn da nota fiscal nº 223 de julho/2026.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [11856,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","ricardo lenard alves","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.920.151-**"],
    [11857,"8244.71","4","pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 02.","ufc engenharia s a","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026436101600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [11858,"343091.52","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 30/2025, da 09ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. processo de pagamento sei nº 202600036003800 nfs nº 271 e nº 272.","etica construtora ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2025436107300038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [11859,"19.10","9","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1841 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2025180100700278","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [11860,"1250.96","7","pagamento pelo fornecimento de de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de julho/2026, conforme fatura nº 10025710, emitida em 28.07.2026, com vencimento em 10.08.2026 - sei 93639391, atestado nº 15/2026 - sei 93640096 e solipa - sei 93671381.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026406201000014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [11861,"1525.03","133","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. thiago moraes.\n\nvalor...................r$ 1.525,03.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11862,"383.11","8","pagamento da nf 1456 emitida em 14/08/2026\nreferente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços\nde exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestad\no de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per.\nde julho/2026. devida mente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600009","2026","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [11863,"91143.73","10","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un\nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área\ngestora da despesa.\n.\n...nf 100 409.785,39\n...nf 101 1.247.373,52\n...processo 202500006042256\n.\naurélio","pja consorcio","2026","2","2026-08-13","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11864,"1268.13","21","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11865,"573385.39","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 64/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecida s no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.pdf:2025436101444, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036012301, nf nº:677","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11866,"226059.34","18","referente a nf 259 (94016442) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 28/07/2026, conforme extrato bancário (93958256). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [11867,"41740.16","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n-ipasgo saude............................................ r$ 41.740,16","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290300500035","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11868,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. flavio bezerra lima filho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","flavio bezerra lima filho","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600351","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.441.761-**"],
    [11869,"86848.62","13",".\nprocesso 202500010068888-vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nnota fiscal 1023080/julho/2026/liquido.....................86.848,62","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [11870,"2.66","14","pagamento do irrf da nf. 1426 referente a exames periódicos no mês de julho de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [11871,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra. clarice bispo dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","clarice bispo dos santo","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600322","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.244.251-**"],
    [11872,"1559.82","5","pdf:\t2025295200018\n456968888-06/26.............1.559,82\nwdr","telefonica brasil s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026295200600064","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [11873,"362.44","19","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, no mês de julho/2026, conforme  despacho 1445/2026 - sei 94196961 e dare - sei 94196753.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [11874,"448474.90","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100352","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11875,"151188.17","1","despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a \n–ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposi\nção desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de \n2026 e 1/3 férias, conforme relacionados:\n- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 41.533,38; \n- gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 36.820,39;\n- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 35.719,46;\n- nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 37.114,94.\ntotal r$ 151.188,17.\nipof n° 2026110100237.\nprocesso n° 202600057000121.\n.\nras/gpf.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100354","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [11876,"45018.16","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. \n.\n...nf99 105.388,41\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n...código fundeb 26\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","85","2026-08-03","agosto","8","2025240108500036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [11877,"2111.54","7","pagamento pelo fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de julho, conforme fatura 33/2026 - sei 93482736. atestado nº 33/2026 - sei 93483033. solipa - sei 93483121.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026406201000155","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [11878,"15200.00","2","diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização de treinamento referente ao censo escolar  educação básica.\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","103","2026-08-19","agosto","8","2026240110300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11879,"612.58","14","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/08/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês julho/2026.\nnf 168592 e nf 168593, cada uma no valor de r$ 306,29 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [11880,"3821.52","7","valor destinado ao pagamento da 60ª medição final com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equip amentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle vi ário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 m\neses (lote 3). processo 202600036010622. nf 1179 parte.","splice industria comercio e servicos ltda","2026","50","2026-08-26","agosto","8","2026436105000024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [11881,"13680.24","1","processo sei nº 202600010022639 - mc\n.\naquisição de ingressos para viabilizar a participações de servidores da ses no congresso hospitalar 2026, com acesso à feira de negócios, no período de 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo/sp. sislog 119779. tr - termo de referência (361625), autorização do ordenador de despesas (361639). termos de julgamento e homologação da dispensa e inexigibilidade ? 2026 (364278).\n.\nnota: 348540\nemissão: 23/06/2026\nvalor: r$ 13.680,24\n.","bts informa feiras eventos e editora ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.914.765/0001-08"],
    [11882,"140777.11","3","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos\n\nfolha jul/26inss\t3.1.90.11.18\t17/08/2026\t17/08/2026\t140.777,11","agencia brasil central","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026126100100220","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11883,"7085.29","2","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nirrf 3304 prv 06/20","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [11884,"13345.03","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011208.","prefeitura municipal de porangatu","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.801.612/0001-46"],
    [11885,"406761.69","1","202300025072997- refere-se ao pagamento : nf 2494 - 06/2026 - estadia veiculos apreendidos pelo detran junho de 2026. ateste- 94320274 contabil: 94641826.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026296103100021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [11886,"26521.44","1","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/07/26 no valor de 26.521,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de julho/26. nf. nº 7841.\ntotal selecionado: r$ 26.521,44.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800149","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [11887,"31227.67","13","pagamento da contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 10582, emissão: 07/08/2026, atestado: 17/08/2026, valor: r$ 31.227,67 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [11888,"4860.00","5",".\nproc.202600010020053 - hls.\n.\ncontratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação.\n.\n1108/julho/2026  ....................  r$ 4.860,00\n.","bsb tic solucoes ltda","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.202.019/0001-71"],
    [11889,"92.18","1","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\npdf 2025240100031\n.\nfatura.....julho/2026\nvalor total: r$ 406,99\nvalor por modalidade: 92,18\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01839 - caldas novas\nconta para crédito: 06005005004\n.\nweyder","prefeitura municipal de rio quente","2026","355","2026-08-14","agosto","8","2026240135500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [11890,"13814992.24","7","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000476","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11891,"79750.00","4","ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - função comissionada militar.....................r$ 79.750,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100359","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11892,"3900.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","joao marcos marques da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500665","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.371-**"],
    [11893,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a agosto/2026.","victor jorge cardoso rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500167","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [11894,"2559.31","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e ipof 2024215300009. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.559,31. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11895,"59548.50","6","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - quinquenio...............................r$ 59.548,50\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100375","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11896,"133655.11","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario civis. r$ 133655,11\nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100163","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11897,"4552282.00","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11898,"145456.28","3","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consignação - empréstimos financeiros, do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100246","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11899,"319076.95","7","processo 201900010011930 – ebd\n. \nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estad ual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos , cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26.\n.\nrd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).\n.\npagamento santa casa de catalão/agosto/2026..........r$319.076,95 .\n.\nprestação junho/2026 - despacho nº 434/2026/ses/cades (94326852)","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-08-26","agosto","8","2026285007600030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [11900,"669.23","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo protege goiás, do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026260100300023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11901,"233200.24","12","processo 202600010065852 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\npagamento conforme despacho  nº 212/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (94742597)\n.\nbatuíra/contrapartida/junho/2026...........233.200,24\n.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-08-28","agosto","8","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [11902,"26387.97","13","pagamento parcial da nf 0015 emitida em 04/08/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo julho/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [11903,"3.28","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11904,"163789.14","3","pagamento em favor de construmil construtora ltda., relativo ao valor total da nf 260, referente à 6ª medição do contrato nº05/2026, de execução de obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viário de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal francisco vieira do amaral (icao: sbit), localizado em itumbiara-go.","construmil construtora ltda","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026430101100002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.216.559/0001-14"],
    [11905,"4596.23","1","ipof: 2026290100396 ervidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agsoto de 2026.\n01 - abono fardamento:...................r$ 4.596,23 \nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100366","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [11906,"480000.00","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão  de uso  não  onerosa, para reembolso da despesas com fornecimento de biometano, para o período: exercício de 2026. (reduzida _ ipof_ 2025409300542 - ploa/2026).\n-->> nota: 49 - referência: junho/2026.\n-->> nota: 50 - referência: julho/2026.\n- nota:\n49  3.3.90.30.03  24/08/2026  24/08/2026  314.700,57  314.700,57 \n50  3.3.90.30.03  24/08/2026  24/08/2026  165.299,43  165.299,43\n- total.....r$ 480.000,00.","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026409300600011","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [11907,"24594.93","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de julho/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 6455/2026  - dicor/dipre .","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100204","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [11908,"55424.61","13","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds. valor líquido da nota fiscal nº 1285. 07/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-08-11","agosto","8","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [11909,"491000.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700176","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [11910,"2560.00","5","pagamento de nf n° 28132158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339","cleuber rezende de paula","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000104","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.554.731-**"],
    [11911,"134.88","8","retenção de irrf do pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de julho/2026, conforme nf 601 emitida em 02/08/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026126101600017","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [11912,"22848.00","1","1º termo aditivo ao contrato nº 16/2024 - sgg, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), que tem por escopo a alteração do preâmbulo, em decorrência da incorporação da contratada por outra empresa do mesmo grupo econômico (samm) vigência até 18/12/26. sub-rogação de acordo com a lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 26.\n#\npagamento do líquido das notas fiscais abaixo relacionadas:\n- nf 59909 (sei 94442393)\n- nf 59910 (sei 94442599)","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800029","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","11.620.561/0001-00"],
    [11913,"139228.53","17",".\npdf 2023260100111\n.\npagamento do liquido da nf 1038,\nadesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27.","contarpp engenharia ltda","2026","12","2026-08-11","agosto","8","2024260101200002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [11914,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","luiz gustavo medeiros de lima","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [11915,"60235.10","37","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 80 liq - ordem de serviço nº 14/2026 - pintura geral - referente aos andares 13-12-11 e 10","phm engenharia ltda","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [11916,"2625.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","fundacao espirita antero da costa carvalho","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.071.300/0001-36"],
    [11917,"1152.00","4","#\npagamento de irrf sobre os nfs-es nº 43321 (94741878) e nº 49269 (94742014)\n#\n1º termo aditivo ao contrato nº 16/2024 - sgg, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), que tem por escopo a alteração do preâmbulo, em decorrência da incorporação da contratada por outra empresa do mesmo grupo econômico (samm) vigência até 18/12/26. sub-rogação de acordo com a lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 26","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","78","2026-08-28","agosto","8","2026310107800029","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","11.620.561/0001-00"],
    [11918,"960.96","18","retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 96 r$ 27.601,80 – 10ª medição \ninss: r$ 960,96 (87.35,97*11%) \nissqn: r$ 1.380,09 (27.601,80*5%)\ni.r. r$ 331,22 (27.601,80*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.929,53\n.\nconforme despacho nº 3097/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2026240101718\ncno: 90.024","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-08-14","agosto","8","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [11919,"120739.19","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400081","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [11920,"1509389.88","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\nipasgo saude..................................10.738.935,19","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400077","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [11921,"5935.23","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 90220.\"","prefeitura municipal de piranhas","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026240100700434","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [11922,"3409.42","8","pdf: 2024190100538\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. issqn.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n742................07/26.........3.409,42\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-08-07","agosto","8","2024190100200014","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.174.740/0001-66"],
    [11923,"37415.55","10","pagamento do liquido da nota fiscal 120.\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [11924,"2131.46","15","proc.202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal..................valor\n731/jul/ceesmi/ir\t........\tr$\t326,04 \n732/jul/cara/ir\t........\tr$\t326,04 \n733/jul/coeg/ir\t........\tr$\t326,04 \n734/jul/cremic/ir\t........\tr$\t705,88 \n735/jul/paili/ir\t........\tr$\t121,42 \n736/jul/siate/ir\t........\tr$\t326,04 \n.\ndare nº 12100002624301751\n.\ntotal a pagar:\t2.131,46\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-08-07","agosto","8","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11925,"31296.92","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 99/2026, o  objeto a execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100098. processo sei nº 202600036010033. nf nº: 271, 272.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [11926,"956.34","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/07/26 no valor de 956,34.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 566, referente ao mês de julho de 2026.\ntotal selecionado: r$ 956,34.\nprocesso sei nº 202400029005255.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026186301500011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [11927,"2531.85","2","processo sei nº 202600010046114 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo 202500010056893 202500005005286. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026. dod (91649059). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 421/2026/ses/cmac-spj (sei 91654770), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624300653\n.\nnota: 754742\nemissão: 06/07/2026\nvalor: 2.531,85\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200508","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [11928,"470.53","14","ipof:  2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 792608, emissão: 06/08/2026, \natestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 470,53 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [11929,"373.39","9","202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 -\nirrf - ateste sei contab.92982883\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [11930,"803.68","4","pagamento do imposto de renda da nf 2211.\n\n3º termo aditivo ao contrato nº 17/2022, relativo a renovação e reajuste dos valores baseado no ipca (acumulado de 03/24 a 02/25), do fornecimento de serv. técnicos na área de ti p/ suprir as demandas de subscrições cloudera p/ atualização do ecossistema hadoop, incluindo suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serv. especializados p/ análise de dados, analytics e big data, sob demanda, vigência 07/06/25 a 06/06/26.  segundo termo de apostilamento. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","78","2026-08-14","agosto","8","2026310107800051","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.990.812/0001-15"],
    [11931,"90470.66","1","papamento parcial  de locação de veiculos e manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo. no per. de julho/26 conforme nf. 131 emitida em 08/08/2026 devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026126100700019","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [11932,"11220.00","1","ipof: 2026290700089\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\nac4 geai/detran. folha de pagamento dpci.\nlbm\n\n- ac4 geai","diretoria da policia cientifica dpci","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026290700600002","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [11933,"413.88","26","taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026. pagamento referente boletos constantes no despacho 79 sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-08-28","agosto","8","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [11934,"172.13","4","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100369\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200440","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11935,"77487.04","10","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200454","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11936,"5167.30","1","pagamento do auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jobes ferreira borges (cpf: 085.751.771-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) dorvalina borges ferreira, (cpf:  058.340.661-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11771/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","jobes ferreira borges","2026","246","2026-08-31","agosto","8","2026240124600223","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.751.771-**"],
    [11937,"9169.96","27","3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses\n.\ncompetência - julho/2026 (ir) // dare: 12100002624302187\n.\n1175/julho/26/ir - r$ 737,03; \n1176/julho/26/ir - r$ 4.258,66; \n1178/julho/26/ir - r$ 1.165,93; \n1179/julho/26/ir - r$ 245,68; \n1180/julho/26/ir - r$ 245,68; \n1185/julho/26/ir - r$ 526,05; \n1186/julho/26/ir - r$ 731,20; \n1188/julho/26/ir - r$ 731,20; \n1191/julho/26/ir - r$ 528,53; \n\n.\ntotal a pagar:\tr$ 9.169,96\n.\naas","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [11938,"14996.06","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27558307 e 27630089 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3770","roney severino chaveiro","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001698","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.417.591-**"],
    [11939,"797.03","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2613  e pdf nº 2024215300187. (líquido parte). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 797,03. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11940,"68924.66","1","solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de agosto - 2026 fun.fin.rpps.emp.ago","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026190100700015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [11941,"2154.67","2","gratific. exercício função – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026436200200102","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11942,"1079.86","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).\nfaltas","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026406200800013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11943,"9394.51","4","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010018506.","fundo municipal de saude de rialma","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [11944,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. marcondes luzio da costa ferreira gomes nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","marcondes luzio da costa ferreira gomes","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600409","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.848.401-**"],
    [11945,"825.00","2","pagamento para quitar com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 e 13/6/2027.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026300103500582","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [11946,"924669.08","13","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- férias indenizadas ........................... r$ 924.669,08","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100239","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11947,"179870.38","11","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 175 ref 07/2026  r$ 179.870,38 (94386503)-(94581681).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [11948,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jorge joão da paz, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","jorge joao da paz","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600433","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.671.221-**"],
    [11949,"575.51","1","ipof: 2026290100317\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n\n-bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, \nprocesso: 00803002520075050038 \ntrt-5ª região, 38ª vara do trabalho -salvador. \nconta 1509 042 02074917-7\nid: 031509000172608037\n01 - valor.......................r$ 575,51","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026290100100342","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11950,"21700.45","1","valor para pagamento do irrf do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 994.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026436101100023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [11951,"769210.08","3","* ipof nº. 2026170100059 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1885 (sei 93697233) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500249","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11952,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trim 2026 (88448608)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100475","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11953,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - rgps e rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026285000900062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11954,"9089.24","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800016","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11955,"997.35","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2623 e ipof 2024215300185. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35. \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11956,"54.12","11","pagamento do inss da nf 722.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [11957,"222.50","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","creche nossa senhora de nazare","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500475","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.108.143/0001-42"],
    [11958,"31128.92","1","processo 202400005042528 - mmrm \n.\nfreezer para congelamento de plasma para agência transfusional de campos belos - go, pregão eletrônico nº 217/2024, contratação sislog 110270, edital nº 110270/2024, vigência 12 meses.\n.\nnota: 2260\n.\nemissão: 13/07/2026\n.\nvalor: r$ 31.128,92","coldlab industria, comercio e assistencia tecnica ltda","2026","61","2026-08-21","agosto","8","2026285006100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.286.579/0001-17"],
    [11959,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","deybiane souza santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500765","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.371-**"],
    [11960,"1079.08","22","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda referente ao aditivo, para atender despesas com retenção de irrf, em relação a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto d e vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2598 e ipof 2025215300040  (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.079,08. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11961,"2411.43","7","ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do \ncontrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de \nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nconforme dados á saber:\n- nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, \nvalor 2.411,43 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026160100800009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [11962,"1826.54","18","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2613 e ipof nº 2026215300422. (inss - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.82654.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11963,"437.56","23","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 157574, emissão: 17/07/2026, \natestado: 30/07/2026, valor: r$ 437,56 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [11964,"358994.96","10","valor destinado ao pagamento de parte da 22ª medição com reajuste do contrat\no nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup\nervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d\na goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process\no sei 202600036012475, nf 1475 e 1477.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [11965,"1011.16","1","pagamento refere-se ao 2º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. vigência 10/07/2026 a 10/07/2027. parcelas referente ao presente exercício, ficando as demais parcelas para serem empenhadas em 2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 5516, emissão: 21/08/2026, atestado: 21/08/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquido","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700255","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [11966,"76812.62","2","pagamento do líquido da fatura 1000691700773, com contrato grp-b oc33903706682?agrup? uc 20900 (79770618), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para batalhões do comando de policiamento rodoviário, lote 04. ref julho de 2026. ipof 2026436100332. processo sei 202600036012581.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026436100900023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [11967,"36497.87","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 23ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara/estiva, neste estado. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013417. nf-18.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [11968,"118.46","26","ipof: 2024160100175 - processo:  202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021\n-secami, que tem por objeto a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados de \ncontrole sanitário integrado de vetores e pragas urbanas \nnas dependências internas e externas da secretaria de \nestado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, \natestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 118,46 - inss","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [11969,"351752.01","11","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 424.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-08-31","agosto","8","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11970,"983.62","6","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00157194. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600066","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [11971,"7800.00","1","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000200","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11972,"2542.37","5","retenção de irrf (1,8%) referente à prestação de serviços de hospedagem, alimenta-\nção e outros, foram integralmente executados,conforme ordem de fornecimento n.º 14\n/2026 (92772962), em atendimento à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás,equipes estadual e regional, no período de 04/08 a  07/08/\n2026.\n.\nnf: 82/2026\nvlr total: r$ 52.965,97\nirrf (4,8%): r$ 2.542,37\nissqn (2%): r$ 1.059,32\nlíquido: r$ 49.364,28\n.\nkênya","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-08-18","agosto","8","2025240110400014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [11973,"586206.89","84","pagamento do liquido da nf 561,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-20","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11974,"7827.67","6","pagamento líquido da nf 492/26, referente ao aditivo cge. \nempenho relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.","engix construcoes e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2025150100600010","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","03.422.281/0001-69"],
    [11975,"476.75","1","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência.........valor\n459..............07/26.............476,75\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700196","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [11976,"120770.06","2","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001- gratif 08/26 .................. r$\t120.770,06\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100002","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [11977,"1627423.91","1","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref...........valor\n5207(liq rest)........07/26..1.627.423,91\n.\nipnm","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-08-28","agosto","8","2026290602300049","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [11978,"9721.61","1","pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026, conforme gfd - sei 94462687.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-08-18","agosto","8","2026406200400271","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [11979,"0.00","1","valor para pagamento do contrato com serviços de fornecimento de coffe break\npara a realização dos eventos anuais da agrodefesa, através de pregão \neletrônico nº 10/2026 homologado à empresa, caseirissimo ltda, sob demanda. demais instruções processo sei 202500005013399 contratação sislog 119656 e ipof 2025326100180. pagamento da nota fiscal, nº 001, emitida em 02/07/2026, despacho nº 274/2026-geals, de 03/07/2026, atestada em 03/08/2026, parecer contábil, nº 024/2026-gecont, dia: 03/08/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor bruto:.........................r$ 58.000,00\nretenção de issqn....................r$  1.160,00\nvalor líquido........................r$ 56.840,00.","caseirissimus ltda","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","29.792.038/0001-26"],
    [11980,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar sao vicente de paula de rubiataba","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500181","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.819.151/0001-76"],
    [11981,"1575.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500316","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.430.075/0001-26"],
    [11982,"888780.62","5","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600207","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11983,"41.90","3","pagamento relativo ao fundo estadual de saúde -fes da folha de pagamento\ndos servidores do regime geral de previdência social– rgps da secretaria \nde estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de \nr$ 41,90.\n.\nipof n° 2026110100241.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026110100300045","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11984,"46594.25","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100370","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11985,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 51º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88112935)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100545","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11986,"12975.32","2","pagamento de nf n° 27471301 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3735","edinir pereira de jesus","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101295","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.478.161-**"],
    [11987,"1689349.77","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato nº151/2026/goinfra, a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 102 do programa goiás em movimento – eixo município (niquelândia), neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.. realizado no período de 13/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2026436100468. processo sei nº:  202600036013536, nf:50..","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [11988,"1580.27","7","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de julho/2026, conforme a fatura nº 509413. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. sei 202600036013424","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [11989,"1471026.56","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 4ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas, santa fé de goiás), neste estado. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013501, nf-49.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026436102500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [11990,"179042.18","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-18","agosto","8","2026240143600019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11991,"32915.82","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100239","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11992,"14592.85","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência mai/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3416-9\nconta: 9878-7.\"","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700437","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [11993,"266.42","3",".\nipof:2026170100049\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para cozinha, refeitório e afins.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500127","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11994,"2572.21","3","destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst\nicos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 2.572,21 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 366 (sei 93470134). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-08-03","agosto","8","2026295300200019","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [11995,"1477.30","6","pagamento do líquido da nota fiscal nº 4573 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)","jr aguas eireli","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600057","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","97.546.623/0001-04"],
    [11996,"216.78","114","sei 202600031007240, art nº - 1020260254448, boleto nº 28320690126249981, referente a levantamento planialtimétrico em caldas novas-go. conforme relatório n°  3161/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031007240, art nº - 1020260254425, boleto nº 28320690126249962, referente a levantamento planialtimétrico em rio verde-go. conforme relatório n°  3161/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-25","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11997,"8915.23","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27807386 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6236","sidney junior barbosa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000167","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.549.801-**"],
    [11998,"16457.70","2","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026.\n.\nliquido/rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 \n08/2026\t3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 \n08/2026\t3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100324","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11999,"501430.90","17","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nrequisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). ipof: 2025285001434\n.\nemissão: 22/07/2026\nnota fiscal: 108/junho/26....501.430,90 \n.\ntotal a pagar:\t501.430,90","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [12000,"150000.00","4","pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd + environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo progr ama art (architecturefor redd + transactions). produto 11 relatório de avaliação da abordagem jurisdicional 2/3 ajustado, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 21 e ipof nº 2024215300267. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 150.000,00\n. \nprocesso de pagamento 202400017017492","earth innovation institute","2026","24","2026-08-20","agosto","8","2026215302400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","30.118.888/0001-22"],
    [12001,"385.78","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1120/2026-gear de 22/07/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [12002,"233218.97","9","processo sei nº 202500010088965 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 324134\nemissão: 07/08/2026\nvalor: r$ 233.218,97\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [12003,"24547817.82","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700221","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12004,"4835.59","12","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1111/2026-gear de 22/07/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [12005,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmescolar, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89240567)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100513","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12006,"1461.64","10","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 127, conforme segue:\n.\nr$ 73.082,06 bruto\nr$ 876,96 irrf\nr$ 3.215,61 inss\nr$ 1.461,64 issqn\nr$ 67.527,85 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-08-13","agosto","8","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [12007,"82.03","53","pagamento parcial a favor de  new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa,\nconforme a nota fiscal: 4291 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, na\nunidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615.\njj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12008,"9.07","2","processo 202600010047080 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 71/2026. pregão eletrônico nº 74/2026. processo nº 202600005005968  202600010040702. vigência da arp 26/05/2026 a 25/05/2027. dod (91518319). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 409/2026 (sei 91531046), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 28134 - ir \n.\nemissão: 13/08/2026\n.\nvalor: r$ 9,07\n.\ndare: nº 12100002626100798","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200513","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [12009,"3715.16","13","- pagamento do cp da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação des\nerviços continuado, competência: junho/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [12010,"21236.22","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400606","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [12011,"14429.00","7","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 351332535 (94171304). ateste (94214740). locação de veículos. ref: 07/2026.\n#\n*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [12012,"197169.63","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1109/2026-gear de 22/07/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [12013,"622.84","8","pagamento de nf n° 28093603 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406","jose ferreira gomes","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.811-**"],
    [12014,"45859.59","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12015,"1633.33","8","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - agosto/2026.","estado de goias","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026130100600021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12016,"927813.58","5",".\nprocesso: 202400010036238/202600010046573. hls.\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624).\n.\nhpet/maio/2026  ..........................  r$  927.813,58.\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","35","2026-08-05","agosto","8","2026285003500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [12017,"1000000.00","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.\n.\n-proposta 36000815857202600. emenda comissão 50410001-portaria gm/ms 11.683/\n2026.....r$ 1.000.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamen\nto parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio.r$ 1.000.000,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","213","2026-08-05","agosto","8","2026285021300002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [12018,"21508.45","29","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 24298, 24299, 24300, 24301, 24302, 24303,\n24304, 24305, 24306, 24307, 24308, 24309, 24310, 24311 e 24312 dos serviços\nde monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [12019,"14164.96","3","processo sei nº 202600010034523.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp  27/01/26 até 26/01/27 dod (89684603). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 288/2026/ses/cmac-spj(sei 90002441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 115458\nemissão: 22/07/2026\nvalor: r$ 14.164,96\n.","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-08-10","agosto","8","2026285009200385","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [12020,"9.80","2","adesão à ata de registro de preços nº 02/2025, gerenciada pela secretaria de estado da administração (sead) e contratada junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), período de 24 meses.\npagamento arla nota fiscal 2974394","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-20","agosto","8","2026326200800018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [12021,"3300.00","7","202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 3.300,00\n(93851635)ateste.","jose marcilio bernardino","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [12022,"19318.06","2","pagamento liquido da nfe 8137\n#\n1º termo  aditivo para prorrogação de prazo e reajuste do contrato 10/2026 (sei 75987218) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, e mcr sistemas e consultoria ltda, cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte.req.despesa nº 4/2026 (89778990) e req.despesa nº 5/2026 (91459284).","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026310100600100","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.198.254/0001-17"],
    [12023,"15274.57","22","proc.202200010026388 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal nº 711/jul/26/iss - emissão 03/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t15.274,57\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [12024,"3211076.32","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.\n.......................................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 7° ta (sei n° 79779643),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347.\n.\nvalor pago...........r$ 3.211.076,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12025,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","samara rodrigues ramos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500854","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.351-**"],
    [12026,"1084.27","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) moises fernando dos santos - cpf nº 037.944.491-77, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052514.\n.\n- reclamante: gildo itacarambi guimarães;\n- titular da conta: gildo itacarambi guimarães;\n- cpf/cnpj titular da conta:  322.884.171-53;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4304;\n- conta: 07300-2;\n- processo judicial: 5853104-45.2025.8.09.0142;\n- parcelas: 3 de 4;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12027,"298.35","80","pagamento do inss complementar da nf 522, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-19","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12028,"3141.47","2","pagamento notas fiscais n° 27575157 e 27856346 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5647.","valdemar francisco evangelista","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001641","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.888.121-**"],
    [12029,"498.48","3","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 22/06/2023)(vigência: 26/06/2025 a 25/06/2026, no valor global r$ r$ 3.549,00, referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (pregão eletrônico nº.: 039/2023) (fornecedor: fonseca martins comercio de gas ltda)(processo: 202300053000246)(ipof_2025409300614 - reduzido).\nnota:\n26006\t3.3.90.30.51\t29/07/2026\t29/07/2026\t498,48\t498,48","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026409301000119","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.961.053/0001-79"],
    [12030,"211543.89","25","pagamento da nota fiscal 126, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes c/condutor, locacao de 22 veiculos c/condutor, no mês de junho/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório 2490/26/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12031,"2648.67","14",".\nipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa\nções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala\nda a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an\nexa ao processo.\n.\n- julho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\nejs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-08-11","agosto","8","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [12032,"2600.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alvanil machado moreira (cpf: 095.487.341-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a)  joana moreira machado (cpf:  302.929.301-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10170/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","alvanil machado moreira","2026","246","2026-08-04","agosto","8","2026240124600191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.487.341-**"],
    [12033,"145.00","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000217","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12034,"22500.00","3","pagamento da nf nº 27 do instituto aocp, relativo à 3ª parcela do concurso dos bombeiros, sendo o pagamento de 30 por cento [22.500,00]. ago/26. liq. e.p. pdf: 2025180100092","instituto aocp","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2025180100200018","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","12.667.012/0001-53"],
    [12035,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. \n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dorcilo rabelo","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026409300500038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [12036,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. marcos elizardo valente nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","marcos elizardo valente","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600470","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.200.211-**"],
    [12037,"206714.55","1","pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (parte reclamante) - proc 202400055000898.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026319000100256","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [12038,"13233.93","234","202400025034223 rpv r maria madalena morais silva, cpf sob o nº 008.521.651-88,pago online. danos morais[ateste 93691037]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12039,"9785.48","52","refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438)\n202600025104107 nfag 886  r$ (jornal diário da manhã  nfvc 3584 r$ 1536)\n202600025104107 nfag 905  r$ (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 229 r$ 645,47)\n202600025104107 nfag 900  r$ (tv serra dourada  nfvc 2204 r$ 4602,05)\n202600025104107 nfag 901  r$ (televisão anhanguera rio verde  nfvc 651 r$ 2118,76)\n202600025104107 nfag 897  r$ (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2660 r$ 576)\n202600025104107 nfag 891  r$ (rádio moov fm  nfvc 77 r$ 307,2)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-31","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12040,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","helena martinho coradini","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500784","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.563.868-**"],
    [12041,"91990.57","1","transferência de recursos financeiros a conselho escolar\n-\nverba emergencial\ndespesa com reparos na rede elétrica do colégio estadual mansões odisséria,\nmunicípio de águas lindas de goiás/go.\n-\nprocesso: 202600006039381\nipof: 2026240102834\nportaria 5191/2026\nrex seq 5383\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","413","2026-08-20","agosto","8","2026240141300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [12042,"131023.28","9",".\nportaria 10.146/26 . \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486).  \n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26\n.\npdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 ) \n.\nreferência: abril/26 \n\ninmceb/leito psiqiátrico restante/abr/26…..r$ 131.023,28\n.\ntotal à pagar….r$ 131.023,28\n.\nproc.: 202600010038094 - ebd – pagto compl. leito psiquiátrico abril/26 - desp.nº 175/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (92216071).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [12043,"661.50","1","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000198","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12044,"179.52","31","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nnosso número 00029410210001192293 - vencimento 23/08/2026\n.\nreferente a publicação do ofício 11922847 enviado em 03/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t179,52\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [12045,"345.00","3","pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para dentro do estado, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nvalor .................. r$ 345,00.\n.\npdf 2025210100103","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","30","2026-08-13","agosto","8","2026210103000005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12046,"37826.92","7","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100228","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12047,"871.70","18","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equip\namento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnós\ntico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e\nhtlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde púb\nlica dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 6288\n7); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses\n.\nnota fiscal nº 5082/26/ir\n.\ndare nº 12100002622600628\n.\ntotal a pagar:\t871,70\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-08-03","agosto","8","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [12048,"7971.70","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 1274. valor irrf. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600202","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [12049,"5200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","juliana de fatima sales","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500172","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [12050,"20171.31","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgt do mês julho/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100220","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [12051,"1243.99","25","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12052,"36139.62","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006897.","universidade federal de goias","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [12053,"28192.56","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica nfs-e nº 2770 e ipof 2024215300184. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$28.192,56\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12054,"33175.26","11",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\n2671/julho/2026  ......................r$  4.134,55\n2672/julho/2026  ......................r$  4.170,21\n2673/julho/2026  ......................r$  9.183,1\n2674/julho/2026  ......................r$  5.873,62\n2676/julho/2026  ......................r$  1.887,6\n2677/julho/2026  ......................r$  1.408,17\n2678/julho/2026  ......................r$  2.258,25\n2679/julho/2026  ......................r$  2.481,05\n2680/julho/2026  ......................r$  1.778,71\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  33.175,26\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [12055,"6300.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500481","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.653.450/0001-46"],
    [12056,"167397.07","118","pagamento do liquido da nf 558,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado\nde esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, co\nnforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 328\n8/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-11","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12057,"130.99","2","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com re tenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27667 e pdf nº 2025215300365. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento…….r$130,99.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [12058,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","livia ferreira da rocha","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500815","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.821-**"],
    [12059,"0.00","23","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn junho oi s/a (wad)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [12060,"3997.34","3","pagamento do líquido da fatura 2606000117277, emitida em 01/06/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.997,34 (valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647\nipof: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [12061,"71.61","7","pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf\norme fatura n° 2608.000132510. ipof: 2025150100120.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [12062,"20242.80","7","pagamento relativo a férias clt da folha de pagamento dos servido\nres do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria \nde estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no \nvalor de r$ 20.242,80.\nipof n° 2026110100247.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100365","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12063,"3036.00","7","contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.036,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.036,00 líquido","maria aparecida do nascimento","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700001","2026","2904","polícia civil","***.217.306-**"],
    [12064,"127.50","20","pagamento refere-se a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 3061, emissão: 05/08/2026, atestado: 18/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 127,50 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [12065,"0.00","3","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 1021 ref.: julho/2026 - anapolis\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1022 ref.: julho/2026 - santa helena\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1023 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1024 ref.: julho/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1025 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1026 ref.: julho/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1027 ref.: julho/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1028 ref.: julho/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1029 ref.: julho/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1030 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1031 ref.: julho/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1032 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1033 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 7.601,31 ** iss r$ 380,07\n.\nnf 1034 ref.: julho/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1035 ref.: julho/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1036 ref.: julho/2026 - aguas lindas\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1037 ref.: julho/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1038 ref.: julho/2026 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1039 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1040 ref.: julho/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1041 ref.: julho/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1042 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1043 ref.: julho/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1044 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1045 ref.: julho/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1046 ref.: julho/2026 - ap. de goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1047 ref.: julho/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1048 ref.: julho/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1049 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1050 ref.: julho/2026 - palmeiras\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1051 ref.: julho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1052 ref.: julho/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1053 ref.: julho/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1054 ref.: julho/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1055 ref.: julho/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1056 ref.: julho/2026 - jatai\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1057 ref.: julho/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1058 ref.: julho/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1059 ref.: julho/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1060 ref.: julho/2026 - campos belos\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1061 ref.: julho/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1062 ref.: julho/2026 - posse\nvl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69\n.\nnf 1063 ref.: julho/2026 - itapuranga\nvl total: r$","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [12066,"304010.35","7","encargos da parcela nº 08/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 524/2026-gdpr de 17/08/2026.","banco do brasil s a","2026","46","2026-08-18","agosto","8","2026170204600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12067,"7085.80","15","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 130.131/2026 - 202600020012728","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12068,"1349.46","4","pagamento nota fiscal n° 27791915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750","elanne pereira da silva dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001141","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.796-**"],
    [12069,"33150.00","1","pagamento das gru:\n- 1454222 - r$ 8.287,50 (abril/26)\n- 1454223 - r$ 8.287,50 (maio/26)\n- 1453953 - r$ 8.287,50 (junho/26)\n- 1453951 - r$ 8.287,50 (julho/26)\n\napostilamento ao convênio ufg nº 158/2022, referente a adm., operação e manut. de rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não comercial-metrogyn, de provimento de conectividade óptica, que permita, mediante o fluxo de dados entre as instituições partícipes e outras alternativas possíveis,o uso avançado da tecnol. da informação e de comunicação em prol da pesquisa científica, do ensino e do desenv. científico e tecnológico do estado, vig. 26/07/22 a 25/07/27.","universidade federal de goias","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [12070,"44039.60","4","valor destinado ao pagamento do inss da 3ª medição do contrato 71/2026 - goi\nnfra - referente a contratação de empresa especializada para execução da obr\na de implantação e pavimentação da rodovia go-469, trecho entre município de\nabadia de goiás e o entroncamento com a rodovia go-219(aragoiânia), com ext\nensão de 10,05 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/\n2026, processo sei nº 202600036009847, nf 539 e 543.","hl terraplanagem eireli","2026","62","2026-08-19","agosto","8","2026436106200082","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.739.793/0001-19"],
    [12071,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","guilherme henrique silva costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500663","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.777.451-**"],
    [12072,"1072.17","4","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - vale transporte-desconto-ocorrencia . processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100204","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12073,"2250.00","9","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12074,"699.88","3","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00156628. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600066","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [12075,"14139.44","16","- pagamento da fatura 3018905 de 06/08/2026 (94098633), com o gerenciamento\ne controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (2.192,78 litros diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [12076,"3033.33","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\ngratificação","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400324","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12077,"3762.07","7","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 16ª do  contrato 121/2024, o objeto do contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036013301. fatura nº: 351256887.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [12078,"32483.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026336200600032","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12079,"25055.82","15","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nirrf.\n.\nnota fiscal.......ref............valor\n5207..............07/26......25.055,82\n.\nipnm","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-08-28","agosto","8","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [12080,"103511.92","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400346","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [12081,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 708 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2924/26/cooinsp. 202600031006659.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700196","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12082,"13400.48","1","pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg, referente ao mês\nde julho de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026406200400297","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [12083,"10000000.00","1","valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498. nf 194 parte.","tecpav engenharia ltda","2026","38","2026-08-05","agosto","8","2026435003800003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [12084,"100000.00","3","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa s com pagamento de diárias dentro do estado de goiás, em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 8 (oito) bases regionais sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717) e conforme ipof 2026215300070. \n. \nvalor da ordem de pagamento....... r$ 100.000,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026215301800051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [12085,"8867.88","14","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções\nltda,referente ao recibo do mês de julho/2026 de locação do\nimóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor\ncentral,posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para\nsediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de\n60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.\nipof nº 2023180100146 wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [12086,"27483.28","14","valor para pagamento do líquido do contrato nº 116/2025, da 08ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036010227, nf nº 28.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [12087,"5059.20","14","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go,  conforme ordem de serviço nº 9/2026 (89247155), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 59 e ipof 2024215300247. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 5.059,20. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [12088,"61175.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200215","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12089,"439.45","14","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21818 (sei 93490794) (parcela 10/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [12090,"43.34","8","solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos.\tirrf redemob agosto","redemob consorcio","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026190101000023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [12091,"76.53","1","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\npdf 2025240100031\n.\nfatura.....julho/2026\nvalor total: r$ 406,99\nvalor por modalidade: 76,53\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01839 - caldas novas\nconta para crédito: 06005005004\n.\nweyder","prefeitura municipal de rio quente","2026","404","2026-08-14","agosto","8","2026240140400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [12092,"466.00","2","ipof: 2026160100069 - processo: 202500005001201\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 17/2025 \n- secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, \nmodelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira \ne fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) \ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 802, emissão: 07/08/2026, atestado: 07/08/2026,\nreferência: julho/2026, valor: r$ 466,00 - líquido","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700192","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","41.485.159/0001-20"],
    [12093,"0.00","7","pagamento retido do irrf da fatura 1000691851009, emitida 03/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 53,07. (total geral fatura: 4.714,72).\nprocesso: 202400005044125 \nipof: 2025400100167.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-08-15","agosto","8","2026400101200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [12094,"13512.17","2","pagamento da nota fiscal nº 743 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente reajuste pós data base, relativo ao produto 1 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de junho/2025 a maio/2026, conforme  contrato nº 68/2025 (id. 91808626).  relatório nº 3083 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006966.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400386","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12095,"2415.39","9","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100183","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12096,"206.40","228","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n118/33678-issveiculo\t3.3.90.39.42\t07/08/2026\t20/07/2026\t206,40\t206,40 \n\ntotal a pagar:\t206,40","logos propaganda ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12097,"9000.00","16","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\ndif grat cood prog bolsa familia - convenio - procadsuas\n - eduardo junio alves silva - cpf 939.109.321-34 - r$ 9.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12098,"989.80","2","202600025098337-pagamento irrf: nf 6996 - 05/2026 - locação de motocicletas. ateste-93606520 despacho contab-93804469\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","locamil servicos eireli","2026","28","2026-08-11","agosto","8","2026296102800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.743.288/0001-10"],
    [12099,"83047.01","1","pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de agosto/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026180200200008","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [12100,"60.38","120","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n799-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t26/08/2026 \t21/08/2026 \t60,38 \t60,38","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12101,"3300.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.818.898/0001-00"],
    [12102,"232.37","15","pdf:\t2024295000068\n7395-07/26-irrf........232,37\nwdr","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [12103,"228.00","7","contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: julh\no/2026, conforme 0001969450 de 05/08/2026 (93984573).","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026330100600001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","61.600.839/0001-55"],
    [12104,"87.00","2","despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 40/2025(supressão e renovação)(vigente até: 24/07/2027), no valor de r$ 12.211,50, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693)(processo: 202600053000165)(pregão eletrônico n° 24/2025) (ipof_2026409300636).\nnota:\n65586\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t87,00\t87,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000550","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [12105,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","priscila branquinho xavier","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500362","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [12106,"109684.59","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100384","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12107,"34.49","380","art  1020260259374 de elaboração de projeto referente à construção de rodovias do grupo c25.8 sendo: (i) go-040, trecho entre o entroncamento com a br-452 e a cidade de inaciolândia; (ii) go-409, trecho entre acreúna e o entroncamento com a go-333; (iii) go-184, trecho do entroncamento com a go-220 ao entroncamento com a br-158; e trecho (iv) go-174 (duplicação), fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, neste estado conforme rascunho (nº documento sei 94766723)despacho nº 480/2026/goinfra/pj-gecon - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-24","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12108,"33681.18","5","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e contrato nº 186/202.3.\nnf 30 r$ 36.228,83 – 24ª medição do contrato nº 186/2023\ninss: r$ 1.040,12\nissqn: r$ 42,79\nirrf r$ 434,74\nvalor líquido r$ 33.681,18 / r$ 600,00\n.\nconforme despacho nº 3476/2026/seduc/coordastec-16768 (94758798).\n.\nprocessos: 202300006028918 / 202300006103618\npdf: 2025240102086\ncno: 90.017.54636/72\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","134","2026-08-26","agosto","8","2026240113400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [12109,"173.93","15","pagamento da adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 277891, emissão: 02/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 173,93 - ir","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [12110,"0.00","1","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026285000700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12111,"590.00","101","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33-34/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12112,"4415.00","6","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000062","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12113,"50002.33","1","pagamento de indenização por desapropriação de  nara martins telles, cpf nº ***.947.091-**, o valor de r$ 50.002,33 -38,70%, proprietárias do imóvel rural denominado como fazenda baú do rio preto localizado no município de rio verde - go, , necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-401, no trecho: entroncamento go-206 (p/ quirinópolis) / entroncamento go-174, subtrecho: km 40 (go-401) / entroncamento go-174, com extensão de 40 km,. processo sei 202500036015783. favor depositar na conta corrente 07700-3, agencia 9667, banco itaú(341). beneficiária: nara martins telles  cpf \t735.947.091-91","nara martins telles","2026","85","2026-08-26","agosto","8","2026436108500124","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.947.091-**"],
    [12114,"700.00","14","pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/\ngo,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.\n1.nf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 417,05\nirrf r$ 151,65\nvalor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57 / r$ 400,00\n.\n2.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 635,50\nissqn: r$ 288,87 / r$ 675,76\nirrf r$ 231,09\nvalor líquido r$ 17.126,51 / r$ 300,00\n.\nprocesso: 202400005011201 / 202500006041270\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-08-19","agosto","8","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [12115,"1774.53","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  31ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra , realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 02. pdf:2026436100340,processo sei202600036013363. nfs: 26204, 26205, 26206, 2607 e 26208.-irrf\ndare: 8588 0000 017-2 7453 0008 210-4 0002 6243 036-3 8838 1470 000-8 \nr$ 1.774,53","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-08-31","agosto","8","2026436103800009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12116,"1255.45","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 118/2025 (id. 91527009) e errata ao contrato nº 118/2025 (id. 91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12117,"9459.26","14","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nfatura 18442 braz & braz s/a mês de julho 2026. (wad)","braz & braz s a","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [12118,"52921.65","14","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: julho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.882\n- valor total mensal mensal: r$ 370.857,80\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 54.223,00\n- valor líquido r$ 52.921,65\n..","redemob consorcio","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [12119,"736.23","6","despesas com energia elétrica. equatorial, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia,\nnota fiscal 198672355 de 13/07/2026 (93080427), julho/2026\nnota fiscal 202794124 de 12/08/2026 (94837134), agosto/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026335100100024","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.543.032/0001-04"],
    [12120,"256792.46","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013311, nf-375.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-08-26","agosto","8","2026436105800009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [12121,"4558.18","3","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  18009\t\ndata de emissão:\t05/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 379.848,00\nirrf:\tr$ 4.558,18\n......\t\nprocesso 202600006028396","industria e comercio moveis kutz","2026","105","2026-08-18","agosto","8","2026240110500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [12122,"6818.89","5","pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei\ns e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em\ncomodato, no mês de julho/2026. fatura 170497631 go - sei 93481065. boleto \n170497631029 go - sei 93916924. atestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa -\nsei 93918151.","claro s a","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000167","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [12123,"1466.41","17","pagamento do irrf retido da nf 7014, emitida em 06/08/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 1.466,41 (valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [12124,"327849.52","39","pdf:\t2025295000107\n685-07/26-liq................8.958,32 \n692-07/26-liq...............24.402,31 \n694-07/26-liq...............24.951,61 \n696-07/26-liq...............12.475,81 \n699-07/26-liq...............13.263,42 \n715-07/26-liq...............13.263,42 \n717-07/26-liq...............13.263,42 \n719-07/26-liq...............13.263,42 \n740-07/26-liq...............13.263,42 \n723-07/26-liq...............13.263,42 \n725-07/26-liq...............13.263,42 \n701-07/26-liq...............13.263,42 \n703-07/26-liq...............13.263,42 \n705-07/26-liq...............13.263,42 \n707-07/26-liq...............13.263,42 \n709-07/26-liq...............13.263,42 \n711-07/26-liq...............13.263,42 \n713-07/26-liq...............13.263,42 \n729-07/26-liq...............13.263,42 \n744-07/26-liq...............12.475,81 \n747-07/26-liq...............12.475,81 \n731-07/26-liq...............13.263,42 \n739-07/26-liq...............19.895,13\nwdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-21","agosto","8","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12125,"4795.75","4","pagamento pela aquisição de simulador para treino de rcp infantil para atender os laboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 003.231, emitida em 07.07.2026 - sei 93120527 e atestado n° 5/2026 - sei 93121406 . solipa sei 93121464 - convênio n. 913661/2021.","esfera master comercial eireli epp","2026","43","2026-08-05","agosto","8","2026406204300022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.527.362/0001-29"],
    [12126,"14771.88","7","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7369. (ipof nº 2024426100163).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026426100600083","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [12127,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rafaela carvalho souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500846","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.084.991-**"],
    [12128,"18859.63","18","refere-se ao pagamento issqn:202400025189138 issqn nf 10 julho/2026 r$ 18.85\n9,63.ateste-93341425 sei contab.93343418\npagamento on line","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-08-03","agosto","8","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [12129,"12711.73","5","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves\ntimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre\nços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2\n025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114\n930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;\n..\n- nf 0001506 data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 13.409 unidades tênis\n- valor total r$ 1.059.311,00\n** irrf r$ 12.711,73\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-11","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12130,"2057.90","9","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga\nção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra\ntação de empresa especializada em eventos para a realização de formação\ncontinuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula\ndas a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº\n202400006076489, conforme nota fiscal abaixo:\n.. \n- nf 83  data de emissão: 14/08/2026\n- referência: \"introdução ao mundo da realidade virtual\" nos dias 11 e\n13/08/2026\n- vl. do serviço: r$  42.872,97\n** irrf r$  2.057,90\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-08-27","agosto","8","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [12131,"416596.15","13","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do líquido da nf 439 (sei 93252759), competência junho/2026. ateste sei 93257223.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [12132,"4620.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao pestalozzi de caldas novas","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500644","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.956/0001-80"],
    [12133,"3900.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","handressa lima de sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500678","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.461-**"],
    [12134,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao gabriel nunes rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500885","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.279.601-**"],
    [12135,"1206253.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700483","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12136,"796913.76","1","pagamento líquido ao credor acima. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2445, 03julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 806.603,00\nvalor irrf r$ 9.689,24\nvalor líquido da nota fiscal r$ 796.913,76 \n.... \n \nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","100","2026-08-03","agosto","8","2026240110000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [12137,"25878.82","5","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100179","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12138,"580.10","4","gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026.\ndepósito do desconto previdenciário relativo ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06) do mês de julho/2026 (sei nº 202111129008512).\n\nvalor líquido .................... r$ 580,10\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-21","agosto","8","2026188002100009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12139,"646.36","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100221","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12140,"274242.58","3","#\npagamento do liquido da fatura go 1° termo aditivo (94873156)\n#\naditamento do contrato nº 005/2026-secti (89835370), 1ª apostila (90581860), relativo ao projeto goiás pelo mundo - intercâmbio 2º adição, conforme previsto nos autos nº 202614304000252.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026310101000068","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [12141,"100000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente) - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011791, nf nº 419.","everest engenharia ltda","2026","26","2026-08-03","agosto","8","2026436102600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [12142,"7225.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de agosto/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100213","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [12143,"974.19","8","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010192, nf-16.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-08-03","agosto","8","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [12144,"16597.13","3","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial de tecnologia da informação.\nnf nº297, emitida aos 31.07.2026, atestada aos 20.08.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006078221\nprocesso estimativo: 202600006005228\nipof: 2026240100850; 2026240102277\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026240101100084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12145,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [12146,"2720.18","92","pagamento irrf da nf 592/26, referente a manutenção elétrica e logica no centro de excelência. (boleto vinculado)","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-27","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12147,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500249","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.999.096/0001-02"],
    [12148,"920.74","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) emivaldo montes guimarães - cpf nº 873.599.101-10, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020166.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 5091269-07.2018.8.09.0025;\n- parcelas: 2 de 0;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12149,"78148.98","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400083","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12150,"43091.75","2","5º t. a.contrato nº 44/2021, cujo objeto a concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas (vigência: 07/01/26 a 06/07/26).subrogaçâo lei 24.331/2026.\n#\npagamento do ir da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186: r$ 19.662,23\npagamento do ir da nf 79 (93002978), conforme ateste nº 93003239: r$ 20.298,37\npagamento do ir da nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239. r$ 3.131,15\n#","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-08-14","agosto","8","2026310108100006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [12151,"9182.88","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026188100400079","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12152,"75500.00","4","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600206","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12153,"555.91","5","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição \ninss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) \nissqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%)\ni.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 25.835,85\n.\nconforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101805\t\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-08-14","agosto","8","2026240114300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [12154,"4097.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500265","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.439.255/0001-80"],
    [12155,"1000.00","4","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 357 - r$ 1.000,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600145","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [12156,"4466.38","9","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 4.466,38 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 792767 (sei 93895540). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [12157,"2000.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 471 - go labhor....valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900192","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12158,"532115.71","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 48/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 29/06/2026, processo sei nº 202600036011565, nfs-176 e 177.","bravia engenharia e arquitetura","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026436106500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [12159,"247.13","20","20250025087685 - refere-se ao pagamento irrf: nf 100 - 07/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago. atesto-94166242\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [12160,"5796.16","2","inss (empregado) - referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026436200200106","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [12161,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1008 município goiania deputado wagner camargo neto  beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda: realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 481\nepi 1008 tf481 julho","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-19","agosto","8","2026190101500367","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [12162,"56769.06","23","pagamento contrato nº 002/2025 - líquido - competência 06/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [12163,"3177.28","14","- pagamento da fatura 00028902 de 10/08/2026 (94311940), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [12164,"4499.11","16","pagamento via siafic - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de agosto/2026, conforme fatura sei 94540351 e atestado nº 13/2026 - sei e solipa - sei 94661541.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [12165,"31106.93","1",".\nipof 2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 701, de contratação\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens \naéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de\nseguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line autoagendamento self-booking)- pna-royal tour\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500355","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [12166,"35.48","14","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (diesel - irrf) \nvalor bruto:...........................r$ 14.783,46\nvalor com desconto:....................r$ 14.112,29\nretenção de irpj...................... r$     35,48\nvalor líquido:.........................r$ 14.076,81.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [12167,"445000.00","6","processo 202600010000101 - ebd\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. \n.\nrd nº 25/2026 - ses/spais (85372393). ipof: 2026285000401\n.\npagamento socio educativo/agosto/2026...........r$445.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº85179708, 85882204)","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12168,"396.80","2","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874","nucleo engenharia consultiva s a","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700116","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [12169,"15612.35","3","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","88","2026-08-05","agosto","8","2025436108800002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [12170,"1812.31","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição, do contrato nº 110/2026 - referente à reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036008703, nf-37.\ndare: 8580 0000 018-6 1231 0008 210-1 0002 6273 001-4 0234 5370 000-3","mme servicos e montagem industrial ltda","2026","89","2026-08-14","agosto","8","2026436108900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.915.678/0001-65"],
    [12171,"433258.80","2","pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n009/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secre\ntaria de estado da educação do tocantins, visando à contratação de empresa\nespecializada para aquisição de materiais esportivos destinados às unidades\nescolares da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2026240100388\nprocesso nº 202600006013123, confome nota fiscal referente:\n..\n- nf 000.020.047 data de emissão: 14/05/2025\n- referência: 41 unds mesa / 13.575 unds. cone treinamento / 396 unds. poste\n- vl. total r$ 454.060,00\n- vl. líquido parte r$ 433.258,80\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 01 ag 22913-0 c/c; 38255-8\n..","azul esportes comercial limitada","2026","100","2026-08-28","agosto","8","2026240110000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.633.685/0001-20"],
    [12172,"4256.89","14","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 162 ref 06/2026  r$ 4.256,89(93564706)(93607636) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12173,"2700.00","1",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 257/26 dalva valeria alexandre costa..........2.700,00\n.\ntotal........................................................2.700,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500361","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12174,"507.99","2","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de agosto - 2026 fundoprotegegoias 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026190100800022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12175,"54390.00","5","processo 202600010054291 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia\n.\npagamento conforme despacho 2023 (93825177)\n.\ncerof/anestesia/maio/26..........54.390,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026285003500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [12176,"3358.42","2","processo sei nº 202600010046087 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 183/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 287/2025. processo nº 202500005025639 , 202500010098204. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91371877). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 398 (91388203), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 208887\nemissão: 29/07/2026\nvalor: r$ 3.358,42\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200470","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [12177,"294764.43","5","valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de aosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100597, como segue: \nvencimento.....................r$ 817.771,84\ncompl.piso nac. sal.mínimo.....r$  14.719,45\ncomplemento ipasgo.............r$     550,32\nsalário maternidade – rgps.....r$   2.942,18\ntotal..........................r$ 835.983,79 \ndescontos (-10,19%)............r$ 541.219,36\ntotal líquido..................r$ 294.764,43.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100176","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12178,"5349.30","2","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.19\t26/08/2026\t26/08/2026\t5.349,30\t5.349,30 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.20\t26/08/2026\t26/08/2026\t150.710,04\t150.710,04","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100253","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12179,"1369.64","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.\n- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ......................... r$ 1.369,64.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100252","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [12180,"604.28","26","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 23/07/2026, 24/07/2026 e 27/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026.\nnf 669 valor irrf...r$......51,45.(total geral nf:  4.287,91).\nnf 670 valor irrf...r$.....437,10.(total geral nf: 36.425,38).\nnf 672 valor irrf...r$.....115,73.(total geral nf: 9.644,13).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [12181,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","anna paula alves de aquino","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500752","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.167.555-**"],
    [12182,"13869.00","3","retenção de issqn proveniente do papamento  de locação de veiculos e manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo. no per. de julho/26 conforme nf. 131 emitida em 08/08/2026 devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","7","2026-08-24","agosto","8","2026126100700019","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [12183,"413093.99","4","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16107\nvalor r$ 10.462.917,33 (valor parte do relatório 16107)\nvalor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","177","2026-08-24","agosto","8","2026240117700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12184,"43246.02","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-40.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026438001100012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [12185,"3.29","5","pagamento luquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que\ntrata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/\ntratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad\nual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n\nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor r$ 3,29\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 1238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","149","2026-08-05","agosto","8","2026240114900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [12186,"4748.43","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28003644 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3811","maria giselda da silva","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001650","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.644.071-**"],
    [12187,"186750.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","xr-seeds tecnologia em analise e sementes ltda","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026316101000028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.102.029/0001-07"],
    [12188,"27929.12","74","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1281liq072026cca \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t27.929,12 \t27.929,12","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12189,"945.87","9","202100025062061-refere-se ao pagamento nf 117560- 07/2026 - fornecimento de gasolina, etanol, arla e diesel comum para frota do detran. ateste-94550506 - contabil: 94666010.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-27","agosto","8","2026296101800123","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [12190,"0.00","3","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição \ninss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) \nissqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%)\ni.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 25.835,85\n.\nconforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101805\t\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-08-10","agosto","8","2026240114300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [12191,"756.01","17","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2614 e ipof 2026215300422. (líquido parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$756,01.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006626.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12192,"1776.01","8","pagamento do inss da nf 218.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.","primecon construtora ltda - epp","2026","45","2026-08-19","agosto","8","2026310104500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [12193,"266.67","14","recolhimento de issqn da nfs 351 ref. a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [12194,"33764.99","29",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 462 e 463.\n.\njcp\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12195,"6925.64","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27566832 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4804","maria euripa da silva ribeiro","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001549","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.595.501-**"],
    [12196,"1300000.00","10","ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros destinados às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 723/2026 (93837831). 08/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-08-07","agosto","8","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [12197,"0.00","16","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 523 r$ 14.713,70 – 3ª medição \ninss: r$ 809,25 (7.356,85*11%) \nissqn: r$ 441,41 (8.828,22*5%)\ni.r. r$ 176,56 (14.713,70*1,2%) \nvalor líquido r$ 13.286,48\n.\nconforme despacho nº 3149/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12198,"305.27","7","contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf nº 03995136-parte referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 332,18 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 332,18 líquido\n.\nr$ 26,91 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00152","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700022","2026","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [12199,"1268.13","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12200,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","dylhermanno dos reis menezes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500767","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.316.241-**"],
    [12201,"371.60","10","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 371,60 (trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 792767 (sei 93895540). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [12202,"383.59","1","reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. maio/2026 -processo nº 202000055000570.","rosilene quirino borges","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500421","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.760.171-**"],
    [12203,"1120.46","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 728, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 25/06/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório nº 3007/26/cooinsp. 202600031006638.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-19","agosto","8","2026436201700171","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12204,"366263.78","3","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2026 a 24/07/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): \n.\n- nf 99, referente ao peter r$ 71.800,70 \n- nf 101, referente ao peap r$ 73.713,59 \n- nf 98, referente ao pea r$ 73.365,79 \n- nf 97, referente ao pep r$ 73.670,11 \n- nf 100, referente ao pescan r$ 73.713,59\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 366.263,78.\n. \nipof 2025215300153. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026215301800024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [12205,"97640.00","1","pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100215","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12206,"409.07","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12207,"1133.64","7","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [12208,"5312.52","6","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).\n.\naluguel/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t5.312,52\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [12209,"850.82","9","processo 202600010003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 \"b\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 83960 - ir \n.\nemissão: 22/07/2026\n.\nvalor: r$ 850,82\n.\ndare: nº 12100002624301572","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12210,"1634951.57","1","pdf:\t2026290600616\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)...... 1.634.951,57 \n.\ntotal.........r$ 1.634.951,57\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100300","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [12211,"6646.37","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor \nsucumbencial em favor de thiago moraes sociedade individual de advocacia - cnpj n. 19.942.342/0001-59 que é originária de ação judicial promovida \npor fabiola ariadne rodrigues oliveira, inscrito (a) no cpf nº. ***.648.611-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5316247-83.2018.8.09.0051. sei 202400066014427. ipof 2026326100455.\npagamento do (líquido) referente ao honorários advocatícios sucubenciais \ndo rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:....r$ 6.646,37.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400141","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [12212,"21.80","4","pagamento de contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a\ne  empresa  brasileira de correios e telégrafos, com  a  finalidade  de\nenvio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida).\n- nota:\n508634\t3.3.90.39.62\t18/08/2026\t18/08/2026\t21,80\t21,80","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000487","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.028.316/0013-47"],
    [12213,"1989835.97","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700461","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12214,"218.16","11","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635.\n202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei\nroz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re\nmuneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051.\nboleto em anexo. agosto 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12215,"1888.14","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço d e vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 0 1 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.888,14.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12216,"2297.04","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2404 e ipof 2024215300183. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.297,04.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12217,"1575.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 e 13/6/2027.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao atletas de jesus","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500603","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.689.205/0001-41"],
    [12218,"20181.20","103","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 783,\nref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 25.325,31 bruto\nr$  1.215,61 irrf\nr$  2.662,23 inss\nr$  1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12219,"4420.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27757781 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6352","joao batista neto","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000318","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.571.001-**"],
    [12220,"57.00","4","pagamento do líquido referente ao boleto nº 1969437 - celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600051","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [12221,"782705.46","8","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n......\t\nnota fiscal:  1512\t\ndata de emissão:\t03/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t04/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 792.212,00\nlíquido:\tr$ 782.705,46\n......\t\nprocesso 202600006041520","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-08-20","agosto","8","2026240131700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12222,"15265.25","9","pagamento do inss da nf 357,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-08-18","agosto","8","2026260102300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12223,"16851.32","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de rio verde","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700439","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.729/0001-05"],
    [12224,"5729.56","2","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 304/2026-gt de 27/07/2026, referente as notas fiscais nº 3223 - 5979 e 6738, pelos serviços prestados no mês de julho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.....................r$ 119.366,08\nbase de cálculo..........................r$ 119.366,08\nretenção de irrf (4,8 por cento).........r$   5.729,56\nvalor líquido:...........................r$  16.924,08\nvalor líquido:...........................r$  96.712,44.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026326101100055","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [12225,"5388.86","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo previdenciário (empregados) - estatutários, no valor de r$ 5.388,86. (ipof. 2026426100268)","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100212","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [12226,"6080.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$ 6.080,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [12227,"4253.01","3","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 175 ref 07/2026  r$ 4.253,01(94499981)-(94581681) atestes.\npagamento on line.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12228,"1484.65","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700180","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12229,"1672.39","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2771 e ipof 2025215300323. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.672,39.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12230,"30150.19","2","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de julho/2026. tv","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026180200200007","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [12231,"2634.71","4","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. \n.\n...nf99 105.388,41\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n...código fundeb 26\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","417","2026-08-03","agosto","8","2026240141700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [12232,"108680.66","6","valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036012330, nf 52. parte","stadium construtora ltda","2026","79","2026-08-19","agosto","8","2026436107900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [12233,"62.90","12","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 156 ref 06/2026  r$ 62,90 (93564706) (93607636) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12234,"330.27","8","funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200462","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12235,"91.83","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - agosto/2026.","estado de goias","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026130100300046","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12236,"1597201.98","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos\ndesta pasta, referente - empregador do período de agosto/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026180100900015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [12237,"187.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","sociedade vida e esperanca-sovesp","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500604","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.142.459/0001-80"],
    [12238,"42930.64","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12239,"34.98","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (733 38051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2025215300319. (inss - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$34,98.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12240,"16.33","2","processo 202600010037245. lrs.\natender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 350/2026/ses/cmac-spj-14107 (90647459), sislog nº 116507,  ata de registro de preço nº 10/2026 \"b\".\n.\nnf: 83506\n.\nvl: 16,33\n.\ndare: 12100002624300458","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200485","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12241,"130.32","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual da serra de caldas novas - pescan. relativo ao período de 25/06/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2612 e ipof 2026215300415. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 130,32.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700069","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12242,"4256.71","7","retenção issqn 3% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf451 141.890,25\n...processo 202500006135684\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-25","agosto","8","2026240138700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [12243,"0.00","3","202600010051023 gs.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"f\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (92253617). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 470/2026 (sei 92255006), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf 344403/ir.......r$ 2.969,52.","janssen farmaceutica ltda","2026","215","2026-08-24","agosto","8","2026285021500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [12244,"714653.48","5","parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 879, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 14/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 2995/26/cooinsp.  202600031004497.","patrimonial construtora e incorporadora","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700034","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [12245,"3382.23","6","pagamento da fatura 116.\n-------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290200700061","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [12246,"47712.69","19","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 160.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [12247,"689.75","12",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n906/junho/2026  ............................   r$ 689,75.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [12248,"5995.30","23","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nrequisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065\n.\nemissão: 05/08/2026\n. \nnota fiscal: 3063/julho/26...5.995,30 \n.\ntotal a pagar:\t5.995,30","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [12249,"5990.57","1","processo nº 202400028001757 \ndespacho nº 172/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia\nde honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.990,57 (cinco mil novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos)\nconforme decisão anexa (sei nº 93429460), nos autos do processo judicial de nº 5756339-28.2024.8.09.0051. diz respeito\naos honorários sucumbenciais devido ao: willian fraga guimarães , cpf/mf sob o nº xxx.052.306.- xx.\n\ndespacho supramencionado devidamente atestado.","wilian fraga guimaraes","2026","22","2026-08-04","agosto","8","2026126102200013","2026","1261","agência brasil central - abc","***.052.306-**"],
    [12250,"319.15","1","pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 17/0826 no valor de 319,15.d\nescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empr\nesa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp -01\n3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação deveí\nculos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de v\neículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometrag\nem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (tri\nnta) meses. fatura nº 001378, referente ao mês de julho de 2026. rocessosei:\nnº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026186301100017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [12251,"2198.26","10","refere-se ao pagamento do iss: atesto (93726757), desp. contabilidade (93842464)\n202600025104107 nfag 781  r$ 75 (televisão tv puc  nfvc 293 r$ )\n202600025104107 nfag 780  r$ 37,5 (site plural notícias  nfvc 1316 r$ )\n202600025104107 nfag 779  r$ 45 (site enquanto isso em goiás  nfvc 80 r$ 96)\n202600025104107 nfag 778  r$ 45 (site diário tempo real  nfvc 114 r$ 240)\n202600025104107 nfag 777  r$ 75 (magna comunicação  nfvc 80 r$ 160)\n202600025104107 nfag 775  r$ 30 (site jaraguá notícias  nfvc 140 r$ )\n202600025104107 nfag 776  r$ 37,5 (jornal do vale  nfvc 29 r$ )\n202600025104107 nfag 774  r$ 60 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 59 r$ 140,16)\n202600025104107 nfag 772  r$ 37,5 (comunicacao rural  nfvc 649 r$ )\n202600025104107 nfag 768 r$ 30 (gram araujo produçoes e eventos ltda 129 r$)\n202600025104107 nfag 767 r$ 37,50 (s h x agencias de noticias, comunicação e marketing 95 r$ )\n202600025104107 nfag 773  r$ 37,5 (site dito e feito  nfvc 1284 r$ )\n202600025104107 nfag 764  r$ 150 (site diario de goias  nfvc 135 r$ 609,6)\n202600025104107 nfag 765  r$ 90 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 94 r$ )\n202600025104107 nfag 771  r$ 60 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 114 r$ )\n202600025104107 nfag 770  r$ 30 (rádio 96 fm  nfvc 509 r$ )\n202600025104107 nfag 769  r$ 45 (radio lider 90,9 fm  nfvc 297 r$ )\n202600025104107 nfag 766  r$ 30 (rádio legal fm ceres  nfvc 508 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-14","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12252,"744.81","112","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n442/772-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t744,81 \t744,81","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12253,"61730.69","8","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026.\n.\nliquido/rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 \n08/2026\t3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 \n08/2026\t3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100330","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12254,"4422.44","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28045216 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5270","maria eduarda marques maia","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000465","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.528.321-**"],
    [12255,"7182.00","6","pagamento do irrf retido da nf 1199, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 7.182,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. jccr.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700128","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [12256,"300.87","1","parte 1/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100271","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [12257,"2837626.10","1","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal......referência.............valor\n310..............07/26...........2.837.626,10\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-08-12","agosto","8","2026290601300003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [12258,"9533.14","1","valor para pagamento para despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (gasolina - líquido) \nvalor bruto:...........................r$ 17.783,46\nvalor com desconto:....................r$ 16.968,41\nretenção de irpj...................... r$     42,68\nvalor líquido:.........................r$  7.392,59\nvalor líquido:.........................r$  9.533,14.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [12259,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thiago silva dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500460","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.727.172-**"],
    [12260,"922220.88","19","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento liquido.\n.\nnº documento........ref................valor\n804.................07/26.........922.220,88\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [12261,"18252.90","1","pdf:\t2026295000098\n02203-07/26.......18.252,90\nwdr","phl distribuidora laboratorial ltda","2026","29","2026-08-04","agosto","8","2026295002900039","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.865.938/0001-59"],
    [12262,"21099.65","18","pagamento do irrf da nfs-e 397, em favor da empresa f xavier constr\nutora ltda., referente à 10ª medição no período de 01 a 31/07/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no mun\nicípio de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-08-24","agosto","8","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [12263,"3.00","26","202500025105783  issqn nf 281094 ref.05/2026 r$ 3,00 (complemento) ateste 92453530 contabil","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-31","agosto","8","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [12264,"2574.95","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne limade sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800340","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.164.804/0001-51"],
    [12265,"2572.85","1","pagamento liquido da nfe 0098 ref.07/2026\n#\nprimeiro termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 8/2025/secti (sei 73840187), que trata da contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic). conforme requisição de despesa n° 2/2026 - secti/gt-18262(87037810).","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026310100600089","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [12266,"675.00","3","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. programa ?criançafeliz - pcf  conforme paar/2026.\n\n____________________________________\nsolicitação 1463/2026\nmonica barcelos da silva queiroz\ncpf: 57571961149\nvalor: r$ 675,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-08-27","agosto","8","2026305103600003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12267,"17097.72","8","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695\n.\nfatura: 157651.....17.097,72 \n.\ntotal a pagar:\t17.097,72","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [12268,"0.00","13","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.............valor\n11209753..........07/26.......12.241,07\n.\nipnm","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [12269,"1621934.33","7","processo 202100010006098 - mc\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).\n.\npagamento ceres/julho/2026............r$ 1.621.934,33\n.\nobs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 277.330,66 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 408/2026/ses/cade (93505721), processo 202600010050436.\n.","fundo municipal de saude de ceres","2026","76","2026-08-10","agosto","8","2026285007600026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [12270,"1200.00","1","pdf:\t2026290600599\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nipei - mandados........ 1.200,00 \n.\ntotal .........r$ 1.200,00 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026290600300038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12271,"2570.76","6","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27683014 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406","jose ferreira gomes","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.811-**"],
    [12272,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","fabricio fernando carpaneda silva","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026409300500039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.811-**"],
    [12273,"23163.99","19","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/-geconte de 28/08/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-08-28","agosto","8","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12274,"25407.36","14","pagamento do liquido da nf 356,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-07","agosto","8","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12275,"210.00","2","valor para pagamento de despesas com a aquisição de teste de diagnóstico \nrápido tipo elisa de bloqueio para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc) em soro ou plasma de suínos para atender as demandas do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, através de pregão eletrônico 14/2026 homologado à empresa idvet america latina ltda, contratação sislog 119856. demais instruções processo sei 202600005014687 e ipof 2024326100224. pagamento da nota fiscal, nº 1524, emitida em 25/06/2026, despacho nº 080/2026-labvet, de 08/07/2026,\natestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 027/2026-gecont, dia: \n06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf)\nvalor bruto:.........................r$ 17.500,00\nbase de cálculo ir...................r$ 17.500,00\nretenção de irrf.....................r$    210,00\nvalor líquido........................r$ 17.290,00.","idvet america latina ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026326101600012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","20.289.238/0001-96"],
    [12276,"399.87","14","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de pirenópolis, referência - julho/2026.\nbase de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [12277,"8721.79","1","folha de pagamento ref agosto/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência julho/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300176","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12278,"18825.20","74","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op05\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004063766\t0350420-84.2014.8.09.0044\t040079100012607244\n202600004063788\t5696785-69.2025.8.09.0006\t040001400122607242\n202600004063793\t5915211-16.2025.8.09.0049\t040079200012607240\n202600004063796\t5997841-32.2025.8.09.0049\t040079200022607243\n202600004063800\t5356153-57.2025.8.09.0044\t040079100022607247\n202600004063827\t5066724-42.2025.8.09.0051\t040253500332607246\n202600004063835\t5495515-21.2019.8.09.0162\t040243700022607246\n202600004063856\t5261242-26.2023.8.09.0011\t040271200032607240\n202600004063831\t5561077-03.2023.8.09.0011\t040271200042607242\n202600004063841\t5221023-40.2026.8.09.0051\t040253500342607249","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12279,"335188.28","4","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200160","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12280,"0.00","33","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere\nnte ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramento eletrônico 2\n4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,na unidade vap\nt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [12281,"229.43","3","pagamento de retenção de irrf da empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237), cujo objeto é a reforma e ampliação do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme planilhas,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº3543/2026/\nseduc/coordastec-16768 (94818506).\n.\nnf 269..r$ 19.119,45 - 13ª medição do contrato 144/2025 - cepmg waldemar mundim - goiânia-go.\ninss r$ 736,10\nissqn r$ 955,97\nirrf r$ 229,43\nlíquido r$ 16.697,95\ncomplemento r$ 500,00\n.\nprocessos: 202400005040757 / 202500006073447\nipof: 2026240102542\n.\ndalcy.","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-08-28","agosto","8","2026240109100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [12282,"1754.45","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5495047-90.2026.8.09.0007.\n- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ......................... r$ 1.754,45.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100252","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [12283,"0.00","1","processo 202600010055703 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 23 de junho de 2026, processo 202600010055703, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51034/2026/ses (sei 92776269).\n.\nvalor a pagar: r$ 350,00","monica silva costa","2026","69","2026-08-06","agosto","8","2026285006900521","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [12284,"16842.88","31","pagamento da nota fiscal nº 857 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/001-00, referente a subscrição de licença de software  correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 008/2024 (id. 93174243), e relatório nº 3003/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006360.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [12285,"1190.00","7","202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.190,00\n(93856824) ateste.","cleusa aparecida batista","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000047","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [12286,"1376262.69","2","processo: 202000010003385 - vvf\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est\nado de goiás, a ser celebrado com a secretaria municipal de saúde de catalão\n, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executad\nos no hospital nasr faiad ? cnes: 2442604. plano de trabalho(92433398). valo\nr mensal estimado: r$1.376.262,69. vigência: 01/07/2026 até 30/06/2027. rd 2\n24/2026 - ses/gemod(92436931).\n.\npagamento nasr-faiad/agosto/2026...........r$1.376.262,69","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-08-14","agosto","8","2026285007600062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [12287,"5935.76","5","pagamento do liquido da nf 1271 de 01/08/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de julho/2026, no valor de r$ 5.935,76 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2025400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-08-07","agosto","8","2026400101200010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [12288,"5200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","anna caroline baiao malaquias","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500264","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.291-**"],
    [12289,"2594.39","5","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tluiz carlos santana\ncpf:\t\t        784.417.068-91\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0000942-20.1981.8.09.0051\nid:\t\t        081250000032091963\nfavorecido:\t\tcaixa economica federal\ncpf/cnpj:\t\t01.409.580/0001-38","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12290,"640.18","10","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 468 e ipof 2026215300015. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$640,18.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [12291,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. valdivino francisco maia nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","valdivino francisco maia","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600419","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.385.881-**"],
    [12292,"1200.17","25","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2587-irrf062026\t3.3.90.39.08\t07/08/2026\t03/08/2026\t1.200,17\t1.200,17 \n\ntotal a pagar:\t1.200,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [12293,"6500.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","mariana borges de castro dias","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500689","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.388.061-**"],
    [12294,"376.01","7","pdf:2025290100077\n03995176-07/26 liq\njbr","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700115","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [12295,"1200000.00","1","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.............................\nproc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486.\n.\nvalor pago..........r$ 1.200.000,00.\n.\nprograma mac,proposta investsus 63000807537202600 despacho 768/2026 ses/gemod (sei 93527636),portaria portaria gm/ms 11.851/2026- r$ 1.200.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).","fundacao pio xii","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [12296,"450000.00","1","destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme nota fiscal nº 7.608 (sei 93572954). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 160 (deputado estadual ricardo quirino dos santos), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285004610.","bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli","2026","154","2026-08-26","agosto","8","2025285015400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.299.803/0001-09"],
    [12297,"3000.00","15","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l\níquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d\na sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir\no a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de agosto de 2026. pdf:\t2025150100049.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026150100600014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12298,"3900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","laura duarte santana","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500288","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.591-**"],
    [12299,"28987.20","9","valor destinado ao pagamento do contrato nº 46/2026-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013769. nf 397 liq.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [12300,"43.73","18","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$43,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12301,"303.60","16","pagamento do inss da nf 349,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-18","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12302,"425000.00","4","licitação não aplicável:  edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 841 no processo sei 202517645004358.\n.\npessoa física abaixo:\n.\n1 - cpf: 40991024168 - nome: valeria braga dos santos - valor 400.000,00\n2 - cpf: 08596510702 - nome: flavio de moura teixeira - valor  25.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-03","agosto","8","2026250105600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12303,"2250.28","6","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 00000616907202600_ir.\ndare nº 12100002626400116\nbarcode 8584 0000 022-1 5028 0008 210-7 0002 6264 001-5 1630 2530 000-2 2\n--------------------------------------------------------------------------- \n***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700047","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [12304,"5993.87","1","pagamento de taxas municipais destinadas à obtenção do licenciamento sanitário e à emissão do alvará de localização e funcionamento da escola do futuro de goiás em artes basileu frança (efgabf), junto à prefeitura de goiânia. a despesa possui caráter administrativo e obrigatório, sendo indispensável para a regularização da unidade educacional perante os órgãos competentes e para a manutenção de suas atividades educacionais em conformidade com as exigências legais e normativas vigentes. ipof 2026310100676","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600123","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.414.465/0001-51"],
    [12305,"855.60","46","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha/férias/13º/estagiários em 31/07/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12306,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88240660)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026295400100551","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12307,"241.45","40","pagamento ref. contrato nº 001/2026 - irrf - competência 06/2026 (manutenção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [12308,"354628.70","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad)-agir, 39º apostilamento, contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 278 (94092001), proc.202600010065509.\n.\napostila -39º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/23 (94682040)....r$ 354.628,70","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [12309,"4301.15","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1000 com autorização de 12/08/2026, referente a gêneros alimentícios.\n(processo: 202618037007941).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100247.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700258","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12310,"433767.42","7","contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento líquido referente a nota fiscal n.° 7708 - junho/2026.","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-08-03","agosto","8","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [12311,"1702.68","6","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf451 141.890,25\n...processo 202500006135684\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-25","agosto","8","2026240138700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [12312,"8522.14","7","valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 31/2026/g\noinfra, referente à contratação de empresa especializada para a execução de\nserviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestad\nos nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo\nmunicípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupa\nci, moiporá e paraúna), neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31\n/07/2026, processo sei 202600036014039, nf 62 e 63.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026436102600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [12313,"1530696.09","15","salários – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100251","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12314,"2199.94","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e ipof 2024215300190. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.199,94. \n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12315,"1239.10","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12316,"12000.00","14","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\nreferente mês julho/2026 - servidores:\n.\ngrat. equipe prot. soc. esp. alta comp. - conv. - procad-suas\n.\n - anyelle dutra oliveira - cpf:041.494.601-40 ........ - r$ 3.000,00\n - marco antonio queiroz costa - cpf:053.150.811-09 ... - r$ 3.000,00\n - veroni isabel marques - cpf:003.423.611-20 ......... - r$ 3.000,00\n - viviane silva oliveira rodrigues - cpf:872.125.101-06  - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-08-05","agosto","8","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12317,"7229.63","1","pagamento pela aquisição de kits (agendas) destinados aos participantes do v\nseminário institucional do pibid ueg-capes, conforme ofício nº 3256/2026 -s\nei 89419363. nota fiscal de serviços eletrônica nº 237, emitida em 03.06.202\n6 - sei 93134837 e atestado nº 7/2026 - sei 93135088. solipa - sei 93416797.","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2026406202400004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.806.677/0001-07"],
    [12318,"5458.81","12","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [12319,"0.00","1","aquisição de café torrado e moído, em pó homogêneo, embalado a vácuo; com ponto de torra variando entre 50 e 65 pontos de disco agtron; espécie 100% arábica, tipo superior ou acima, com nota comprovadamente maior que 6,0 na escala sensorial de qualidade do café (programa de qualidade do café), devidamente comprovados por documento emitido por laboratório, ou órgão oficial responsável pelo controle de qualidade, conforme nf 018 emitida em 05/08/2026 - devidamente atestada","64.287 .945 valdirene alves de resende souza","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026126101600033","2026","1261","agência brasil central - abc","64.287.945/0001-19"],
    [12320,"2300.10","19","pagamento refere-se a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 3061, emissão: 05/08/2026, atestado: 18/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 2.300,10 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [12321,"3600.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos amigos dos idosos de nova gloria","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500419","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.488.973/0001-84"],
    [12322,"14200.89","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27832161 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3586","maria jose oliveira da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000696","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.044.351-**"],
    [12323,"5011.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [12324,"14500.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).","delegacia-geral da policia civil","2026","23","2026-08-27","agosto","8","2026290402300009","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12325,"5.07","37","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gaso\nlina comum, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$1.974,70, deduzindo de irrf no valor de r$ 5,07, conforme nfs-e nº 1005309. (ipof 2025426100194)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [12326,"1465263.60","10","processo 202200010006244.crrm\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\npagamento ruy azeredo/julho/26:.................1.465.263,60 \n.\nobs.:no pagamento de julho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$600,00\nreferente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 377/2026/ses/cades (93223382), processo 202600010058572.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-08-07","agosto","8","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [12327,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300293","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [12328,"34518.58","24","202200025009444 refere-se ao pagamento do inss:  nf 2994 ref 06/2026  r$ 34.518,58(93558660)-(94213824) atestes.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-08-19","agosto","8","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [12329,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300278","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [12330,"14345.28","5","pagamento do imposto de renda da nf 4.\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-20","agosto","8","2026310107000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [12331,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026280100800011","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [12332,"418.28","2","processo nº 202600010043356 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 62/2026. processo nº 202500005043261 202600010039051. vigência da arp 22/05/2026 a 21/05/2027. dod (91603562). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 414 (91607651), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 15034\nemissão: 14/08/2026\nvalor: 418,28\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200516","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12333,"75.58","15","processo 202300010044240 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a se\ns e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3,\nddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulare\ns, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem\ncomo roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, ate\nndendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028.\nrd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\nref. ir\n.\ndare nº 12100002624303128\n.\nfatura...........emissão..........valor\n163427256039.....14/08/2026......75,58\n.","claro s a","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [12334,"18.00","5","pagamento irrf da nf 3400/26, referente ao fornecimento de alimentação para o aniversário do autódromo. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de contratação de empresa especializada para  fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:","doranice distribuidora ltda","2026","44","2026-08-12","agosto","8","2026260104400011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [12335,"0.00","3","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. liquido restante.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n530003.................07/26..........1.480.559,14\n530004.................07/26............134.792,71\ntotal.................................1.615.351,85\n.\nipnm","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700187","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [12336,"15.12","6","pagamento irrf retido da nf 1347, emitida em 04/08/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de julho/2026, no valor de nf r$ 15,12(valor total da nf r$ 1.260,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. jccr.","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700059","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [12337,"1200.78","4","pagamento líquido da nf 1347, emitida em 04/08/2026, referente a prestação d\ne serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, l\nip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de julho/2026, no valor de nf r$ 1.200,78(valor total da nf r$ 1.260,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. jccr.","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700059","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [12338,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","francino machado de azevedo filho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500956","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.681-**"],
    [12339,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gislaine mendes furtado","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500957","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.001-**"],
    [12340,"247167.48","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12341,"1726848.64","11","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000480","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12342,"68969.99","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000481","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12343,"25404.42","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 37.200,02\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023. r$ 25.404,42\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 745,36\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026310100500052","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12344,"23401.60","2","pagamento no valor de r$ 23.401,60 referente ao líquido da nf 533, nos termos do ateste de nota fiscal(doc. sei 92828987) e despacho nº 367/2026/goiásturismo/gecont, pela   prestação de serviço de fornecimento de alimentação conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo(contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor total de r$ 524.950,90( quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa centavos). pdf 2025426100214","doranice distribuidora ltda","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026426101600001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.687.366/0001-92"],
    [12345,"4298086.92","8","principal da parcela nº 086/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 545/2026-gdpr de 19/08/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026170201800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [12346,"707.04","2","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 106 r$ 58.919,68 – 12ª medição \ninss: r$ 2.051,29 (18.648,08*11%) \nissqn: r$ 2.945,98 (58.919,68*5%)\ni.r. r$ 707,04 (58.919,68*1,2%) \nvalor líquido r$ 53.215,37\n.\nconforme despacho nº 3513/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2026240101722\ncno: 90.024.56148/72\ncódigo de pagto: 26\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-08-27","agosto","8","2026240103100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [12347,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","higor oliveira guerra","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026409300500040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [12348,"188626.92","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700224","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12349,"1095096.51","5","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000485","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12350,"21599.55","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100343","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12351,"212895.78","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês agosto/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026260100200015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [12352,"106.48","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026150100500033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12353,"540.33","8","despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto  de  2/3\ndo salário-mínimo(dividido igualmente  entre  os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora  dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp.  nº 574/ 2024/metrobus/asfin-19685,  comun.  nº  55/2025-metrobus/gjur-19658   e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). \n-->> referência: setembro/2026.","sophia ribeiro da cruz","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [12354,"9481.92","14","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, . \n\nnf - 351262159. valor liquido. referência 07/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-08-11","agosto","8","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [12355,"150637.82","13",".\nprocesso 202600010015207 - hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\n2668/julho/2026    .........................  r$ 150.637,82\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [12356,"1328611.66","8","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000477","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12357,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","daynara de lima paiva vilar","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500433","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.931.561-**"],
    [12358,"69398.38","11","processo 202600010003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 \"b\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 83960 \n.\nemissão: 22/07/2026\n.\nvalor: r$ 69.398,38","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12359,"4949.78","8","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.949,78 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700016","2026","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [12360,"300.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao pestalozzi de bela vista de goias","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500537","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.388.877/0001-03"],
    [12361,"452533.15","2","pagamento liquido referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a  (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026.\n.\n ipof: 2026240100598\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nnota fiscal....857790\nvalor r$ 739.812,00\nvalor irrf: 8.877,74 \nliquido: r$ 590.372,26\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-08-13","agosto","8","2026240118100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [12362,"86.82","9","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. \npagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: santa edwiges ind. e com. de alimentos ltda, processo de execução fiscal nº 5485267-14.2014.8.09.0051, duaj nº 10169583-7/50 , conforme despacho nº 463/2026-nucon - 03/08/2026, boleto \nnº 109/03392340-8, emissão: 03/08/2026, com vencimento: 24/08/2026, e atestada pelo gestor em: 03/08/2026, no valor de..........r$ 86,82.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12363,"84743.75","4","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitações (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781).\n.\npagamento samu/agosto/2026...............r$84.743,75\n.\nmunicipios...............valor\nabadiânia................r$ 25.025,00\nbonfinópolis.............r$ 8.531,25\ncavalcante...............r$ 8.531,25\nedeia....................r$ 8.531,25\nitarumã..................r$ 8.531,25\nsanta terezinha..........r$ 8.531,25\nsão joão d´aliança.......r$ 8.531,25\nterezópolis..............r$ 8.531,25\n.\ntotal a pagar:...........r$84.743,75\n.\nobs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-08-05","agosto","8","2026285004800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12364,"1000.00","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo auxilio alimentação - liquidos (estatutários), no valor de r$ 1.000,00. (ipof.2026426100261) .","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026426100500030","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12365,"5980.00","1","pdf:2026290100016\ndiarias 2tr. liq....5.980,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700161","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12366,"1190.00","1","pagamento pela aquisição de simulador educacional de injeção intravenosa muscular (adulto) para atender os laboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 486, emitida em 02.07.2026 - sei 93420473 e atestado n° 7/2026 - sei 93420638. solipa - sei 93420659. convênio n. 913661/2021.","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026406204300023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.096.592/0001-05"],
    [12367,"20719.72","14","pagamento do recibo do mês julho/2026, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,objeto\ndo contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [12368,"33582.12","3","processo 202600010047520 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202500005005327 202500010068730. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (91583548). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 410/2026(sei 91588255), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 150582\n.\nemissão: 29/07/2026\n.\nvalor: r$ 33.582,12","multimais atacado ltda","2026","216","2026-08-26","agosto","8","2026285021600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.062.843/0001-95"],
    [12369,"23341.76","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf352 51.181,19\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026240107800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [12370,"16246.35","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 361 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 52/2025 (id. 92873315). relatório 2837/26/cooinsp. 202600031006113.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700128","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12371,"16044.59","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 362 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 53/2025 (id. 92875821). relatório 2838/26/cooinsp. 202600031006116.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700126","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12372,"663677.21","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 18/04/26 a 13/07/26, conforme contrato nº187/24 (93354127) e relatório nº2964/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006505.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026436201700058","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [12373,"241016.42","3","valor destinado ao pagamento da 03ª do contrato nº 50/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado. processo 202600036011200. nf 6180 liq.","lcm construcao e comercio s a","2026","15","2026-08-05","agosto","8","2026435001500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [12374,"19326.76","1","ipof: 2026290700073\n\ndestina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n001 - funcam f 08/26 ........ r$ 19.326,76\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026290700400001","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [12375,"33741.38","13","pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1311\nnf 1545 r$ 33741,38 (nf 68 jornal opção entorno ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12376,"26413.59","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 19, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100368.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026400100700279","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12377,"5403.78","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27796801 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117","maria de fatima silva","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106001604","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.730.441-**"],
    [12378,"1040.42","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27658301 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.","wagner goulart diamantino","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000695","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.611-**"],
    [12379,"72883.84","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 \n08/2026\t3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 \n08/2026\t3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 \n08/2026\t3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 \n08/2026\t3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026300100500063","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12380,"209059.20","3","202500025117139-pagamento da 3ª parcela do convenio entre detran e ufg nº 237/2025 (92849144)r$- 209059,20","fundacao de apoio a pesquisa","2026","35","2026-08-28","agosto","8","2026296103500010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.799.205/0001-89"],
    [12381,"1035.00","4","pagamento a despesas com diárias dentro do estado, sendo dare: 1210000261980\n0667, referente a devolução de diária nº 191, não utilizada pela servidora s\nilvia karoline cotrim, cpf 983.978.931-72. no valor de 1.035,00. (ipof.20264\n26100061)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026426100600042","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12382,"6195.43","1","pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nagosto de 2026. descontos (regime próprio).\ndecisão judicial:\n-pedro fernando sahium - r$ 2.465,48\n-pedro fernando sahium - r$ 1.973,20\n-marconi moura de lima - r$ 1.756,75","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400358","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12383,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr.wendell gabriel da silva prado, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","wendell gabriel da silva prado","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600403","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.954.261-**"],
    [12384,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","compactbot tecnologia inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500063","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.980.901/0001-03"],
    [12385,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra marildete marques de sousa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","marildete marques de sousa","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600338","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.905.431-**"],
    [12386,"15236.79","25","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\ninss/nf/4102026\t3.3.90.34.01\t11/08/2026\t11/08/2026\t15.236,79\t15.236,79","globo administracao eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [12387,"11722.07","19","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00157956 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [12388,"664471.16","17","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal inativos do mês de agosto de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026188001000005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [12389,"1879.43","12","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 595 r$ 46.913,29 – 10ª medição \ninss: r$ 2.580,23 (23.456,65*11%) \nissqn: r$ 2.348,56 (46.913,29*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 562,96 (46.913,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 41.421,54\n. \nconforme despacho nº 3440/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240102144\ncno: 90.026.40676/72\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-26","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12390,"1368035.48","1","pagamento liqudo de contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.\n.\nipof:\n.\nnota fiscal...36\nvalor bruto|: r$991.260,00\nirrf: r$ 11.895,12\nissqn: r$49.563,00\nliquido: 929.801,88\n.\nnota fiscal...37\nvalor bruto|: r$ 467.200,00\nirrf:  r$ 5.606,40\nissqn: r$ 23.360,00\nliquido: r$ 438.233,60\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03204 - manaira shop.-j.pes\nconta para crédito: 00000377910\n.\nweyder","global solucoes empresariais ltda","2026","376","2026-08-11","agosto","8","2026240137600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12391,"340815.15","1","trata-se de restituição de valores recolhidos indevidamente, sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais) em nome de nilza angela santos barbosa cpf: 282.194.062-91, autorizada pela superintendência de política tributária, por meio do despacho nº 1321/2026/gab. considerando a inexistência de disponibilidade financeira suficiente na receita 1.1.2.2.01.0.1.0001- taxas pela prestação de serviços, a referida\nrestituição demandará a realização de despesa orçamentária. valor original pago: r$ 245.492,03. valor líquido a ser restituído: r$ 340.815,15. processo nº 202500004087006.","nilza angela santos barbosa","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026170400700054","2026","1704","encargos especiais","***.194.062-**"],
    [12392,"3083.19","15","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto\nsanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de julho/\n2026, conforme fatura 631068 - sei 93344961 e atestado nº 12/2026 - sei 933\n44983. solipa - sei 93672224.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [12393,"2207.72","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27769565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5765","gerantina cordeiro guimaraes","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000440","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.585.891-**"],
    [12394,"5010.84","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27730587 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288","helia antonia martins candido","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000638","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.523.881-**"],
    [12395,"58409.89","1",".\nproc. 202600010065420 - hls.\n.\nportaria 12.036/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. parcela julho/2026. processo 202600010065420. rd. 267/2026. (94080839).\n.\n\npiso/hpet/julho/2026  ......................   r$ 58.409,89.\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","39","2026-08-27","agosto","8","2026285003900042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [12396,"66504.38","1","processo 202600010065444 - crs\n.\nrepasse referente ao 25º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. referente à parcela de julho/2026. rd 269 (94084307).  piso de enfermagem - portaria 12036/2026 .\n.\npiso/batuira/julho/2026..........66.504,38\n.","sanatorio espirita batuira","2026","39","2026-08-27","agosto","8","2026285003900040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [12397,"1575.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","projeto nasce","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500060","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.382.587/0001-00"],
    [12398,"514.50","6","- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de licit\nações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás,\ninclusive na internet, conforme nota fiscal de serviços de comunicação 17986 de 04/08/2026 (93947510).","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100030","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","24.946.442/0001-93"],
    [12399,"44062.38","12","* ipof n. 2024170100076 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal 9881 (sei 93609010) e nota fiscal 3010(sei\n 93609104) (ref. junho/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03,\n06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução\nde gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n**********","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [12400,"10273.72","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27640801 e 27640688 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3457","marcia mendes ramos","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000647","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.101-**"],
    [12401,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27747062\naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6515","suadir reis cruvinel","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000825","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.072.451-**"],
    [12402,"5528.33","1","ipasgo  - ref. agosto/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026440100300170","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [12403,"1120.00","4","pagamento líquido do boleto nº 4503474294, emitida em 05/08/2026, referente\nà inscrição para participação do servidor leticia vila verde garcia arantes\nno exposibram 2026 - minicurso brasileiro de mineração, a realizar-se no per\níodo de 24 a 27 de agosto de 2026, em belo horizonte/mg, no valor de r$ 1.12\n0,00. (valor total geral do boleto: r$ 13.099,00). processo: 202618037007265\nipof: 2026400100336. jccr.","instituto brasileiro de minera ao","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700268","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.759.554/0001-03"],
    [12404,"100.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500307","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.483.492/0001-90"],
    [12405,"2130337.30","11","valor para pagamento da parte líquida da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nf 177.","rs engenharia ltda","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [12406,"2449.49","12","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l\ntda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç\nos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em\nveículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados\n, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a\ndesão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat\no nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu\nstível gasolina, fatura nº 3018926. pdf: 2025150100054.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [12407,"157.98","2","recolhimento de irrf referente à fatura 199008864 - empenho complementar  conforme requisição de despesa 11(89524473) contida no proc. 202517647000659  - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087.  retenção de 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600079","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [12408,"415632.76","1","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 23 r$ 460.043,65 – 8ª medição \ninss: r$ 14.882,87 (135.298,83*11%) \nissqn: r$ 23.007,50 (460.043,65*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 5.520,52 (460.043,65*1,2%) \nvalor líquido r$ 416.632,76\n.\nconforme despacho nº 3156/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2026240102202\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","387","2026-08-07","agosto","8","2026240138700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [12409,"3794.00","11","#\npagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.370 (sei 94861488)  de r$ 3.458,00 e da nfs-e nº 431 (sei 94861488) - r$ 336,00.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [12410,"35203.48","130","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1688-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t5.465,88 \t5.465,88 \n1689-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t9.353,00 \t9.353,00 \n1690-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t11.031,60 \t11.031,60 \n1693-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t9.353,00 \t9.353,00 \n\ntotal a pagar: \t35.203,48","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [12411,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","leticia lira tacca","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500715","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.601-**"],
    [12412,"216.99","5","contratação de empresa especializada de engenharia elétrica para realização de obra de construção, com o fornecimento de serviços, mão de obra e materiais, de nova subestação de conexão com a rede de média tensão da concessionária distribuidora de energia elétrica na academia de polícia militar situada no setor universitário em goiânia–go, incluindo a demolição da infraestrutura existente. *daof 2024.2902.00177 - pm subestação elétrica capm\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 40.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","21","2026-08-10","agosto","8","2024290202100003","2024","2902","polícia militar","46.426.301/0001-82"],
    [12413,"11551.72","2","pagamento da nota fiscal nº 750 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de setembro/25 a maio/26, contrato nº 97/2025 (id. 94178304). relatório 3107/26/cooinsp. 202600031007013.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-26","agosto","8","2025436202400461","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12414,"196.00","2","pagamento a favor da empresa editora diário do estado ltda. despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias a serem veiculados em jornal de grande circulação local e nacional, de acordo com a ata de registro de preços (arp) nº 01/2023-sead/gecc da sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - sead/gecc e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 17979. pdf 2024150100131.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026150100600021","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.946.442/0001-93"],
    [12415,"1391.54","6","pagamento do líquido da nf 8588748, emitida em 14/08/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.391,54 (valor total da nf r$ 1.461,70).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.","claro s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700162","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [12416,"1243068.43","3","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 58/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036012782. nf. nº 45.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-07","agosto","8","2026436102500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [12417,"98169.34","3","valor destinado a cobrir despesas da 05ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036013240, nf 61 liquido","stadium construtora ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [12418,"17.44","2","pagamento ref. contrato nº 010/2024 - irrf - competência 01 a 30/06/2026 (gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026440100700069","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [12419,"3732.94","7","retenção issqn à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.\nnf 72 r$ 74.658,71– 15ª medição \ninss: r$ 1.642,49 (14.931,74*11%) \nissqn: r$ 3.732,94 (74.658,71*5%)\ni.r. r$ 895,90 (74.658,71*1,2%) \nvalor líquido r$ 68.387,38\n.\nconforme despacho nº 3443/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006017455\npdf: 2026240102225\t\ncno: 90.019.23991/78\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","370","2026-08-26","agosto","8","2026240137000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [12420,"8179.06","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 364, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu - go, 10º medição , correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2844/26/cooinsp. 202600031006347.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12421,"15088.33","2","parte 3/3 do valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 996.577001343-1. c/c. cef, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12422,"2185.77","3","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - fes(2.185,77), prot ege(2.310,49), fund cap cons(2.345,77). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026436100300024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12423,"43488.01","24","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 0538935.92.2008.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª e 5ª varas da fazenda pública municipal e estadual - execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2024 a 2026 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 270/2026/agehab/pj (91502565).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12424,"22273.93","14","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010211, nf nº 27.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [12425,"100000.00","1","pdf:\t2026290600509\n.\nobjeto: serviço de caráter reservado.\nos recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009.\n.\nfavorecido:\nservidora: adriana albina ferreira\ncargo: policial penal\nidentificação: rg  3152304 sesp/go | \ncpf nº 772.113.831-00\n.\nos recursos deverão ser creditados em conta bancária específica:\ncef - 104 \nag: 2444 - centro administrativo, \noperação: 006, \nconta: 71.055-4\n.\nrmb","adriana albina ferreira","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290600700182","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.113.831-**"],
    [12426,"72886.25","1","valor destinado a cobrir despesas referente as 18ª,19ª,20ª e 21ª medições zeradas, para realização do pagamento da  22ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534no município de planaltina, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100222, processo sei nº 202600036013231, nf-180.parte","multiservicos construcao e conservacao ltda","2026","45","2026-08-14","agosto","8","2026436104500037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.434.092/0001-18"],
    [12427,"173747.70","8","pagamento do liquido da nf 3393,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-08-05","agosto","8","2026260102300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [12428,"0.00","7","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\nreferente mês julho/2026 - servidores:\n.\ngrat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas\n - eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 ......... - r$ 3.000,00\n - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 .............. - r$ 2.000,00\n - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 ................. - r$ 1.000,00\n - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 ........... - r$ 1.000,00\n - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 1.000,00\n - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 1.000,00\n - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 1.000,00\n.\n dif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procadsuas\n - eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 ......... - r$ 9.000,00\n - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 .............. - r$ 6.000,00\n - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 ................. - r$ 3.000,00\n - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 ........... - r$ 3.000,00\n - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 3.000,00\n - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 3.000,00\n - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12429,"5040.00","8","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associa o servos de deus","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500433","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.394/0001-48"],
    [12430,"2850.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","seara de luz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500457","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.322.713/0001-22"],
    [12431,"49950.00","13","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de julho/2026, pdf 2026436100876 processo de pagamento sei nº 202600036013155 nf 1477. parte","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [12432,"398053.50","6",".\nprocesso 202200010070246- vpo\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).\n.\npagamento senador canedo/julho/2026............r$ 398.053,50.\n.\nobs.: foi aplicado no pagamento de julho/2026 a glosa no valor de r$ 15.865,50 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 394/2026/ses/cades(93364462), processo 202600010053075.","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","76","2026-08-31","agosto","8","2026285007600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [12433,"180.00","13","pdf:\t2024290100205\n238-06/26 iss..........180,00\njbr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [12434,"25000.00","3","processo: 202600010000101 - ebd\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. \n.\nrd nº 51/2026 - ses/spais (88156895).  anexo ii (92062268). ipof:2026285002703 \n.\npagamento socio educativo/agosto/26.............r$ 25.000,00\n.\npagamento ao município de goiânia.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12435,"6201.80","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27704064 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6554","abadia dias de aguiar barbosa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.789.501-**"],
    [12436,"53961.26","4","valor referente ao cumprimento de mandado de penhora(sei nº 92917455), confo\nrme determinação da 30ª vara cível de goiânia/go nos autos da ação nº 509532\n0-07.2023.8.09.0051, autor: inove factoring ltda - me (cpf/cnpj: 21.672.827/\n0001-11), processo sei 202600036004219 - referente a parte da 6ª medição do\ncontrato nº 108/2025 referente à implantação de obras de arte corrente em es\ntrada vicinal do município de anápolis, no estado de goiás, relativo ao perí\nodo de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento nº 202600036007780, nf 12.","intercon construtora ltda","2026","95","2026-08-13","agosto","8","2025436109500029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.164.922/0001-00"],
    [12437,"73176.00","1","pdf:2026295000153\nandre luiz ferreira de moraes  \nbanco: cef\nagência: 2281\noperação:06\nconta:71021-4\njbr","andre luiz ferreira de moraes","2026","4","2026-08-14","agosto","8","2026295000400025","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.046.151-**"],
    [12438,"5167.30","1","processo 202600010046960 - mmrm \n.\npagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), clesmar antonio vieira, cpf xxx.887.091-xx, ao(à) sr(a). claudia aires vieira, cpf xxx.540.431-xx. requisição de despesa 45 (91551620).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.167,30","claudia aires vieira","2026","118","2026-08-12","agosto","8","2026285011800029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.540.431-**"],
    [12439,"378.08","2","processo 202400005042528 - mmrm \n.\nfreezer para congelamento de plasma para agência transfusional de campos belos - go, pregão eletrônico nº 217/2024, contratação sislog 110270, edital nº 110270/2024, vigência 12 meses.\n.\nnota: 2260 - ir \n.\nemissão: 13/07/2026\n.\nvalor: r$ 378,08\n.\ndare: nº 12100002624303125","coldlab industria, comercio e assistencia tecnica ltda","2026","61","2026-08-21","agosto","8","2026285006100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.286.579/0001-17"],
    [12440,"771095.28","2","processo: 202600010035613 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n631570.......771.095,28","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200364","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [12441,"2665944.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026240100700410","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12442,"24541.88","12","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  34\t\ndata de emissão:\t27/07/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t29/07/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 990.268,00\nirrf:\tr$ 11.883,22\n......\t\nnota fiscal:  35\t\ndata de emissão:\t27/07/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t29/07/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.054.888,00\nirrf:\tr$ 12.658,66\n......\t\nprocesso 202600006067597","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-08-04","agosto","8","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12443,"228193.62","6","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.ensino médio - custeio.\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","269","2026-08-05","agosto","8","2026240126900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12444,"155961.44","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012774, nf-179108 .parte","fundacao getulio vargas","2026","87","2026-08-19","agosto","8","2026436108700013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [12445,"4464.05","10","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\nsalário maternidade","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400329","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12446,"8820.34","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026240100900044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12447,"580477.67","5","pagamento líquido ao credor acima.\nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2519, 20julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 587.528,00\nvalor irrf r$ 7.050,33 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 580.477,67\n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","40","2026-08-03","agosto","8","2026240104000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [12448,"0.00","87","pagamento issqn da nf 625/26, referente ao transporte para o evento copa quilombola caldas novas. (malote)\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [12449,"54.20","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) auxílio fardamento do mês de agosto/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100242","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [12450,"1046599.27","6","pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola\nres, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me\nio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio\ndo pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -\nmenor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060\n41520, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 0001506 data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 13.409 unidades tênis\n- valor total r$ 1.059.311,00\n- valor líquido r$ 1.046.599,26\n..\ndados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-11","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12451,"150.00","2","pagamento processo nº 202600010061629.gs","monica silva costa","2026","69","2026-08-20","agosto","8","2026285006900546","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [12452,"713749.49","8","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n.....................................\nproc. 202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93311881.\n.\nvalor pago.............r$ 713.749,49.\n.\nportaria 10.146/26 - \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - posse tc 20/2025 (93311881).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12453,"9266.11","1","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1107 807.129,00\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2026240102422\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-08-10","agosto","8","2026240104100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [12454,"25298.59","1","parcela 1/05 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e carlos eduardo ribeiro parrode na\nrt-0010013-18.2017.5.18.0008, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, parte honorários sucumbenciais - proc 202600055000435.","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-08-24","agosto","8","2026319000500432","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [12455,"302048.00","21","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 238 346.385,32\n...ipof.....2026240102152\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-25","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12456,"146.25","83","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n790-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t146,25 \t146,25 \n\ntotal a pagar: \t146,25","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12457,"1361.05","35","ordem de pagamento para a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 07/2026.\nnf 1190 - r$ 1.361,05","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [12458,"14424.82","20","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. referente a fatura nº 188557127, período de uso de 02/07/2026 a 01/08/2026  conforme segue:\n.\nr$ 15.152,12 bruto\nr$ 727,30 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00issqn\nr$ 14.424,82 líquido","claro s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [12459,"877.31","4","retenção de issqn do pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc)no per. de julho/2026, conforme nf 351 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600014","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [12460,"89055.31","1","pdf:\t2026290600601\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\ndespesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nferias clt...... 66.791,48 \nadic. ferias clt...... 22.263,83 \n.\ntotal.........r$ 89.055,31\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100290","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12461,"100852.66","2","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200153","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12462,"8022.45","3","histórico\nvalor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100597, como segue: \nparcela indenizatória 30%, no valor de........r$ 8.022,45.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026326100800031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12463,"1046664.64","18","processo pagto 202600010015207 - crs\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nnota fiscal........emissão........valor\n2384/junho/2026....20/07/2026....54.981,20 \n2386/junho/2026....20/07/2026....201.439,98 \n2395/junho/2026....20/07/2026....106.382,51 \n2399/junho/2026....20/07/2026....624.637,43 \n2400/junho/2026....20/07/2026....59.223,52 \n.\ntotal a pagar:\t1.046.664,64\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [12464,"18659.84","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 11/08/2026 valor de 18.659,84.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empre\nsade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023,\nque tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuad\na, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo demot\noristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de re\ng. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiáse di\nstrito federal. referente ao mês de julho de 2026. nf nº00910 - liquido-complemento. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 18.659,84.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800150","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12465,"34300.00","4","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 32/2026 - sei 94625368.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026406202800028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12466,"1923.94","24","pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviços presta\ndos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº\n005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente\ne ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de iss\nno valor de r$ 1.923,94, conforme nfs-e nº 2497.(ipof.2024426100159)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [12467,"647.94","1","a presente despesa refere-se ao pagamento de juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento do inss,  incidente sobre as notas fiscais nº 85, 90 e 92, referentes à competência fevereiro/2026 (sei nº 93470847, 93038014 e 93037999), nota fiscal nº 154, referente à competência maio/2026 (sei nº 93300228), e nota fiscal nº 167, referente à competência junho/2026 (sei nº 93452557), emitidas pela empresa shownews comunicação e produções ltda. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n85,90,92-multas0226 \t3.3.90.39.68 \t14/08/2026 \t14/08/2026 \t647,94 \t647,94 \n\ntotal a pagar: \t647,94","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100145","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.460/0058-87"],
    [12468,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. marcos vinicius pereira de jesus, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","marcos vinicius pereira de jesus","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600471","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.054.461-**"],
    [12469,"10000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29.","cnb construtora ltda","2026","50","2026-08-05","agosto","8","2025436105000112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [12470,"15.74","28","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre as nfs abaixo:\n.\nnf. 35556 r$ 1,15 - sei 94868134\nnf. 35557 r$ 8,45 - sei 94868172\nnf. 35558 r$ 6,14 - sei 94868266\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12471,"176400.00","2","ipof:\t2025295000379\n1922-04/26 liq 1.............176.400,00\nwdr","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","23","2026-08-17","agosto","8","2025295002300018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","24.487.206/0001-56"],
    [12472,"4025.14","4","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200458","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12473,"16489.17","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: gratificação  por exercício\nde cargo.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100268","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12474,"6538.77","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4028","angelita macedo prestes","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101333","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.848.871-**"],
    [12475,"5880.46","5","pagamento referente ás notas fiscais nº27611234; nº27914316; nº27737767; e nº27860984 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736.","maria das dores diniz","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.848.704-**"],
    [12476,"1071504.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","243","2026-08-27","agosto","8","2026240124300015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12477,"529.02","28","pagamento iss sanclerlância, conforme planilha p1 - sei 94096962.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [12478,"4400.78","10","retenção inss à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\n\nnf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição\n\ninss: r$ 4.400,78\nissqn: r$ 8.093,04\nir: r$ 1.942,33\nlíquido: r$ 147.424,70\n.\nconforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-08-14","agosto","8","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [12479,"9992.20","16","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 180.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [12480,"462.38","2","processo 202600010041390 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893  202500010081607. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90659364). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 26509\n.\nemissão: 22/06/2026\n.\nvalor: r$ 462,38","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200430","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [12481,"7594.32","1","solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -\tagosto - 2026\nfun.fin.rppm.agost","fundo financeiro dos militares","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600215","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [12482,"24073.11","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado).","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100370","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [12483,"4931810.98","1","pagamento de parte da 38ª medição do contrato 16/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009520, nf nº 42 parte líquida.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [12484,"277.52","28","retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [12485,"68.68","7","serviço de limpeza e conservação referente ao mês de junho/2026- nota fiscal nº 1706- processo nº 202300055000410.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [12486,"1937.00","26","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor rodrigo xavier moreira, cpf: 724.035.431-87, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 48 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 93.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0712505-94.2025.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 1.937,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12487,"1033.33","1","pagamento relativo a auxílio alimentação civil lei 19.951 da \nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência\nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao \nmês de agosto de  2026, no valor de r$ 1.033,33.\nipof n° 2026110100247.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026110100500045","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12488,"1089.93","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100275","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [12489,"22.77","2","02600010063059 - lrs.\naquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial do lacen/go. sislog 117809. dod 332090. pregão eletrônico nº 45/2026; prog. fed.: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (348458), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.\n.\nnf: 1334397\n.\nvl: 22,77\n.\ndare: 12100002624301685","merck s a","2026","124","2026-08-07","agosto","8","2026285012400042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [12490,"4808.03","1","processo nº\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 123/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (92005121). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 443/2026  (sei 92017631), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626800068\n.\nnota: 37684\nemissão: 25/08/2026\nvalor: 4.808,03\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200558","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [12491,"108.39","378","art 1020260257091 da elaboração do orçamento do projeto de duplicação do grupo d26.4, tendo como responsavel a engª vitória xavier ludovico de almeida. despacho nº 406/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-21","agosto","8","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12492,"123610.84","1","valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição (zerada) e 2ª medição, do contrato nº 105/2026/goinfra, referente a  execução da obra de recuperação e reabilitação da obra de arte especial sobre o rio paranaíba, na rodovia go-139, trecho: corumbaíba - divisa go/mg, denominada ponte quincas mariano, extensão 1.153 metros, neste estado, relativo ao período o de junho/2026, pdf 2025436101450, processo de pagamento sei nº 202600036011750. nf 212.","vereda engenharia ltda","2026","79","2026-08-19","agosto","8","2026436107900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.544.134/0001-06"],
    [12493,"317790.28","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 07ª medição do contrato nº 174/2025 -goinfra, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. período de 01/07/2026 à 31/07/2026.pdf:2025436100982 processo sei nº 202600036004654, nf-411..","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [12494,"7161.00","3","pagamento de nf n° 28096329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4818.","arlene batista silveira guimaraes","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001142","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.785.821-**"],
    [12495,"12531.24","7","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.\n................................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio-resid.medica 5º ta ,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93519998. \n.\nvalor pago............r$ 12.531,24.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2026 (93519998).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12496,"16141.43","13","férias abono – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7683/2026/agehab/gagp (94732672) e despacho nº 4229/2026/agehab/grsg (94817742). sei 202600031007318.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100249","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12497,"17385.00","3","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com serviços gráficos\nnf nº8, emitida aos 04.08.2026, atestada aos 05.08.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006078244\nprocesso estimativo: 202600006005373\nipof: 2026240101007\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-08-11","agosto","8","2026240101100094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12498,"1845879.22","4","pagamento liquido das nfe:\nliq.;20127;2026.05\tr$ 203.067,65 \nliq.;20128;2026.05\tr$ 719.871,96 \nliq.;20129;2026.06\tr$ 203.067,65 \nliq.;20130;2026.06\tr$ 719.871,96 \n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026","g4f solucoes corporativas ltda","2026","78","2026-08-12","agosto","8","2026310107800022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.094.346/0001-45"],
    [12499,"29837.96","3","202600025083127- refere-se ao pagamento da nf: 12697 - 08/2026 - material de expediente e material para manutenção, reparos e consevação de bens moveis - ateste: 94636237.","brava forte comercial ltda","2026","18","2026-08-28","agosto","8","2026296101800111","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.867.306/0001-01"],
    [12500,"6.42","14",".\nprocesso 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nnota fiscal 1023083/julho/2026/ir.....emissao 06/08/2026.....6,42\n.\ndare 12100002624303397","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-24","agosto","8","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [12501,"10829.69","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100379","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12502,"140000.00","5","processo: 202600010000088 - ebd\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026.\n.\nrd nº 17/2026 - ses/spais (85125737). ipof: 2026285000321\n.\npagamento consultorio/agosot/2026......r$ 140.000,00\n.\nmunicipios...............valor r$\nanapolis...................r$40.000,00\ncatalão....................r$20.000,00\ngoiania....................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\nrio verde..................r$20.000,00\ntrindade...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(85226075)","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12503,"190.39","21","* ipof 2025170100456 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 42 (sei 93899220) (ref. julho/2026) do terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº. 051/2022 (sei 81305711) de cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado “sistema gerencial de prestação de contas – sgpc”, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos constituídos nas delegacias regionais de fiscalização (12 unidades), no posto fiscal juscelino kubitschek (1 unidade), no conselho administrativo tributário (1 unidade) e na gerência de execução orçamentária e financeira (1 unidade), vigente por mais 12 meses contados de 03/11/2025 a 03/11/2026, não podendo mais ser renovado, por atingir o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, iv, da lei 8.666/93.\n.\nrmvp\n.\n************","top system informatica ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [12504,"810.50","8","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: agosto/2026).     (ploa/2026)","cleuza de fatima couto brito","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [12505,"17.28","21","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \nrequisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065\n.\nemissão: 06/07/2026\nnota fiscal: 2788/junho/26/ir...17,28 \n.\ntotal a pagar:\t17,28","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [12506,"5167.30","1","pagamento de despesa relativa ao processo de solicitação de auxílio funeral relativo ao ex servidor sr. laurivaldo gervásio, portador do cpf 067.516.441-91, falecido em 27/06/2026, requerido por luciana gervásio felix zoccoli,  portadora do cpf: 889.971.201-82.","luciana gervasio felix","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026260100500044","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.971.201-**"],
    [12507,"160.05","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100359","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12508,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rogerio reis dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500740","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.825-**"],
    [12509,"15352.48","4","pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n009/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secre\ntaria de estado da educação do tocantins, visando à contratação de empresa\nespecializada para aquisição de materiais esportivos destinados às unidades\nescolares da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2026240100388\nprocesso nº 202600006013123, confome nota fiscal referente:\n..\n- nf 000.020.047  data de emissão: 14/05/2025\n- referência: 41 unds mesa / 13.575 unds. cone treinamento / 396 unds. poste\n- vl. total r$ 454.060,00\n- vl. líquido parte r$ 15.352,48\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\n\ndados bancários:  bb 01 ag 22913-0 c/c; 38255-8\n..","azul esportes comercial limitada","2026","40","2026-08-26","agosto","8","2026240104000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.633.685/0001-20"],
    [12510,"12242.31","2","pagamento referente á nota fiscal nº27866144 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6441.","orfina ferreira porto","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001739","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.333.921-**"],
    [12511,"1550.28","2","pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 11/08/2026 valor de r$ 1.550,28 .de\nscrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest\ne sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objetoa\nprest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por\nempresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistem\na de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, vi\nsando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqui\nvo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13525 - liquido reajuste - referente aos meses de abril à junho/2026. processo sei: nº 202400029000189. total selecionado r$ 1.550,28.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800113","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [12512,"2628932.68","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800002","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12513,"1154.00","45","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12514,"79961.50","19","pagametno para quitar com prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.\n.\nnfe. 24314 - r$ 79.961,50 - liquido","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [12515,"240.15","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um ) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e ipof 2024215300181. (inss - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$240,15.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026215301700070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12516,"96.40","18","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 13017 e 13021 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [12517,"3028.82","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300386 parcela 30/05/26 no valor 3.028,82.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a\nempresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo\na ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a \nestrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026054270199.referente ao mês de maio de 2026. (restante).\nprocesso: 202500029003773.\ntotal selecionado: r$ 3.028,82.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800169","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [12518,"118.91","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1111/2026-gear de 22/07/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [12519,"1664.07","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026240100900048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12520,"182.43","5","fornecimento de energia elétrica. nf. 687840675 ir 1 06/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600053","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [12521,"20517.42","10","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/07/26 valor de 20.517,42.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 897. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 20.517,42.\nprocesso nº 202100029001522.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12522,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","juciele faria silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500880","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.651-**"],
    [12523,"125727.07","18","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º e 2º decêndio de agosto/2026, conforme extrato bb/- de 20/08/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12524,"401409.96","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \ngratificação","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400333","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12525,"3409.58","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27895047  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570","antonia de azevedo quaresma","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001051","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.819.303-**"],
    [12526,"208608.93","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). irrf 08/2026.\n.\nirrf folha 08/2026.\n.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100185","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [12527,"76.60","1","pagamento de ir da nf 46747, processo 202600010052733.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº113/2025 \"b\". pregão nº 116/2025 vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2026. sislog nº 112529 . autorização 92462606.gs","uni hospitalar ceara ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [12528,"224.40","9","recolhimento de inss - os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. ref. julho/2026. tv","denise vieira da silva taquary","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026180100100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [12529,"3290.52","7","pagamento referente á nota fiscal nº27847300 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742.","raquel correia da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.461-**"],
    [12530,"1206.09","37","pagamento ref. contrato nº 001/2026 - inss - competência 06/2026 (limpeza)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [12531,"1955911.72","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do \ncontrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013026, nf 2591-parte, 2592, 2593, 2594, 2596, 2598, 2599 e 2600-parte.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-08-14","agosto","8","2026436104500046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [12532,"333788.14","1","darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de agosto/2026 - processo nº 202600055000010.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100242","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12533,"53.46","1","op despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total - vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico nº 005/2021-sead/geac (ata de registro de preços nº 002/2022- sead-geac), conforme despacho nº 115/2026/fapeg/gealsl. \nvigência: 27/07/2026 a 26/07/2027.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 24.334 - mês de julho/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [12534,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","deusas rainhas ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.519.609/0001-42"],
    [12535,"25.62","7",".\nprocesso 202500010044315 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.\n.\n63412/julho/2026/ir  .........................   r$ 25,62\n.\ndare. nº 12100002624303073.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026285006700047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [12536,"0.00","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relatio a parcela 40\n- réu: edgar duarte de farias\n- a favor: diana vieira dos santos\n.\n- favor depositar:\n- banco: brb - 070\n- agencia: 0283\n- conta: 283002798-6\n- nome: diana vieira dos santos - cpf: 068.543.821-06\n- processo sei: 202300004004974\n- processo judicial: 05.2021.8.07.0002 - tribunal justiça df\n- smm","edgar duarte de faria","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000454","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [12537,"2668.32","4","pagamento referente á nota fiscal nº27878252 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.","jane eliezer da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001036","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.575.921-**"],
    [12538,"517.33","18","pagamento do líquido da nfs-e nº 918, em favor da desprag dedetizadora ltda\nme, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç\no de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês agosto/2026.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [12539,"1572.44","5","pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1129\n.\nsei (93172712)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026250100600016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.808.153/0001-71"],
    [12540,"2746.78","14","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 688 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 2890/26/cooinsp. 202600031005486.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12541,"1227780.26","6","valor destinado ao pagamento 37ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023 -goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra , por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. pdf:2026436100513,processo sei 202600036012114. nfs:25966 a 25974 .liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-08-12","agosto","8","2026436103800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12542,"21613.67","5","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2959411 r$ 21613,67 ref: junho/2026 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900038","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [12543,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. márcio fernandes de miranda, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","marcio fernandes de miranda","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600405","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.446.361-**"],
    [12544,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","guilherme augustus de araujo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500728","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.272-**"],
    [12545,"3057.43","213","202300025134355 rpv localiza rent a car s/a, cnpj  16.670.085/0001-55,pago online custas processuais[ateste e parecer 93562179-93582670]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12546,"307.28","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300392 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2026063838612, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo:\ni.r..............................................................r$ 307,28. total selecionado:...............................................r$ 307,28. processo sei: nº 202500029003773.\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800168","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [12547,"540000.00","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n.............................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087.\n.\nvalor pago...........r$ 540.000,00.\n.\n\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.440/2026- r$ 540.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [12548,"661424.18","13","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1950 (sei 94337661) (ref. 22/06 a 21/07/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12549,"324.72","20","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nrequisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065\n.\nemissão: 06/07/2026\nnota fiscal: 2788/junho/26....324,72 \n.\ntotal a pagar:\t324,72","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [12550,"10219.99","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400524","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [12551,"550.00","10","pagamento complemento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços \nexecutados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan,\nno município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (9\n1522263)- processo principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 7.781,50\nissqn r$ 4.173,72\nlíquido r$ 164.347,25 / r$ 550,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-08-27","agosto","8","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [12552,"444.15","21","pagamento do valor líquido da fatura n°16279, em favor de gran coffee comérc\nio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por obj\neto fornecimento de máquina multibebidas. mês de julho.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [12553,"35929.48","13","ipof: 2024160100165 - processo:  202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com \nempresa especializada em prestação de serviços de \nassistência técnica, nos equipamentos que compõe \no sistema de ar condicionado central do palácio \npedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 453, emissão: 04/08/2026, \natestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 35.929,48 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [12554,"16043.50","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 23ª medição do contrato nº 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2025436101386. período de agosto/2026. processo sei nº 202600036014205, nf-57 e nf-456.","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-08-31","agosto","8","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [12555,"356.52","31","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\nnota fiscal 139 irrf - ref. retenção de irrf\n* * ordem de serviço nº 38/2026\n* * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos\n* * data: 06/08/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [12556,"136947.48","8","valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 6\n2/2026-goinfra, referente aos serviços de elaboração dos projetos e e\nxecução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: au\nriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km, e de obra de arte especial\n, com extensão de 40,0 metros, neste estado, relativo ao período de 01/07/20\n26 a 31/07/2026, processo sei 202600036012031, nf 2612 e 2613.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-31","agosto","8","2026435002200004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [12557,"1724.28","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 0910, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: \ni.s.s...........................................................r$ 1.724,28. \ntotal selecionado...............................................r$ 1.724,28. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800150","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12558,"111399.83","4","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf521 126.163,57\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240102144\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-04","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12559,"10817.68","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo e pensionista civil - juros sobre diferenças salariais.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200152","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12560,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.3 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482\nepi 1048.3 tf 482 jl","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500375","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [12561,"214.54","1","agosto/2026 - contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026280100100041","2026","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [12562,"3742.22","260","202200025107835 - refere-se a recomposição do fundo rotativo devido os bloqu\neios e tranfererencias  relativo aos processo\njudicial:  58118008220248090051 27/01/2026 3.742,22 valter cardoso de oliveira\n**** depositar na conta da caixa economica - ag: 1626 - conta corrente: 0057\n4189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-21","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12563,"84291.29","8","valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de julho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-08-21","agosto","8","2026436106700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [12564,"254.82","14","pdf: 2025186200048\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nirpj - fatura 2607.00012449 - emitida em 22/06/2026\nref. a julho/2026\n\nvalor.......................254,82","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [12565,"24273.40","72","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op03\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004064275\t5206874-39.2026.8.09.0051\t040362000012607246\n202600004064267\t5852043-34.2025.8.09.0051\t040253500212607249\n202600004064307\t5450721-44.2025.8.09.0051\t040253500222607241\n202600004064306\t5361338-55.2025.8.09.0051\t040253500232607244\n202600004064305\t5614315-40.2025.8.09.0051\t040253500242607247\n202600004064300\t5757365-70.2025.8.09.0069\t040482200012607241\n202600004064292\t5844238-98.2023.8.09.0051\t040253500252607240\n202600004064291\t5127226-47.2024.8.09.0029\t040056400012607248\n202600004064230\t5064887-15.2026.8.09.0051\t040253500262607242\n202600004064228\t5088431-66.2025.8.09.0051\t040253500272607245","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12566,"115.00","10","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ndaniel nunes costa-115,00-nº628/2026","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-08-03","agosto","8","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12567,"2131959.86","2","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000471","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12568,"504.21","7","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-17","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [12569,"340.69","30","pagamento do issqn retido da nf 1270, emitida 01/08/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378.jccr.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [12570,"45.00","12","pagamento de taxa exigida pelo inpi para o cumprimento de exigência formal, sendo o recolhimento indispensável para o regular prosseguimento da tramitação do processo administrativo, junto ao referido instituto. guia de recolhimento da união (gru) - sei  94001932, com vencimento em 03.09.2026. atestado nº 5/2026 - sei 94143135. processo 202600020013697 de execução. processo do empenho: 202600020000005.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12571,"9232.10","43","pagamento contrato nº 001/2026 - líquido - competência 06/2026 (limpeza)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [12572,"239291.36","108","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 799,\nref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 299.915,54 bruto\nr$  14.395,95 irrf\nr$  31.232,45 inss\nr$  14.995,78 issqn\nr$ 239.291,36 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12573,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","douglas peres silveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500269","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.141.611-**"],
    [12574,"11832.00","2","pagamento do imposto de renda das notas fiscais:\n- 52982 - r$ 3.944,00\n- 52983 - r$ 3.944,00\n- 52984 - r$ 3.944,00\n\ncontratação de prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, por 12 meses. vigência: 30/12/2025 a 29/12/2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","78","2026-08-20","agosto","8","2026310107800024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.593.165/0001-40"],
    [12575,"252885.30","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100230","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12576,"851.84","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). auxilio alimentação r$56.900,00 e ipasgo saúde patrocínio, r$ 600,00 ref-08/26.\n.\nipasgo saúde patrocínio ref. folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026250100500034","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12577,"22.45","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700173","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [12578,"7143.70","1","processo nº 202500005042005 - clo.\n.\nsei 202500005042005. aquisição de materiais de escritório e expediente para atendimento das demandas contínuas e permanentes das unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), ressalvadas as unidades geridas por organizações do terceiro setor. sislog 118126. pregão eletrônico nº 66/2026.  o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133/2021.\n.\nnota: 12698\nemissão: 20/08/2026\nvalor: 7.143,70\n.","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026285001000359","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.867.306/0001-01"],
    [12579,"30.82","14",".\nprocesso 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nnota fiscal 1023081/julho/2026/ir - emissao 06/08/2026........30,82\n.\ndare 12100002624303394","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-24","agosto","8","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [12580,"8.91","14",".\nprocesso 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal 1023082/julho/2026/ir emissao 06/08/2026......8,91\n.\ndare 12100002624303396","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-24","agosto","8","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [12581,"2663679.39","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700079","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12582,"0.05","49","pagamento complementar a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa,\nconforme a nota fiscal: 4291 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, na\nunidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615.\njj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12583,"2675.22","7","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de julho/2026, conforme nf 601 emitida em 02/08/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026126101600017","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [12584,"780.38","6","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000507","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12585,"250.56","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026336200400045","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12586,"7452.09","1","pdf:\t2026186200104\n\nparticipação da gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas, alessandra oliveira de souza, e dos servidores ramom paula e silva e magda marineth silva santos, no evento ?rh 360 - edição 2026?, promovido pela conprev educacional, a ser realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2026, no centro de convenções de goiânia-go.\n\nnf. 260 - emitida em 12/06/26\n\nvalor...................7.452,09","conprev assessoria municipal e servicos administrativos ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100071","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","17.387.018/0001-90"],
    [12587,"658056.41","2","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne\ncimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)\npares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do\nuniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20\n26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000001498  data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 8.431 unidades tênis\n- valor total nf r$ 666.049,00\n- valor líquido r$ 658.056,41\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-04","agosto","8","2026240118300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12588,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gustavo augusto assis faustino","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500436","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.351-**"],
    [12589,"42432.73","18","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 42.432,73. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-08-11","agosto","8","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [12590,"6.88","8","contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 195304074 ir 1 06/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [12591,"10760.32","18","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nrequisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). ipof: 2025285001434\n.\nemissão: 22/07/2026\nnota fiscal:108/junho/26/iss....10.760,32 \n.\ntotal a pagar:\t10.760,32","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [12592,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","adriel de oliveira dias","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500350","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [12593,"8756.47","7","processo 202600010053425 - crs\n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nnota fisca:17\nemissão:14/07/2026\ntotal a pagar:\t8.756,47\n.","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [12594,"9210.51","5","pagamento de irrf da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 130 irrf.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-08-19","agosto","8","2026436105200043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [12595,"115378.78","32","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás,  conforme  contrato nº 35/2024/seds. \n\nnf - 833. valor liquido. referência 07/2026. r$ 38.141,18\nnf - 834. valor liquido. referência 07/2026. r$ 24.415,93\nnf - 835. valor liquido. referência 07/2026. r$ 27.177,74\nnf - 836. valor liquido. referência 07/2026. r$ 25.643,93","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [12596,"263.90","19","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1023022 - r$ 263,90 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [12597,"0.00","2","pagamento da nf 594 de 23/07/2026 (94530563), para aquisição de eletrodomés\nticos com fornecimento, entrega, descarregamento e instalação para o mercado\n goiano - feira coberta no município de santo antônio do descoberto-go, refe\nrente a contratação sislog 118387, mediante pregão eletrônico nº 1/2026.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","4","2026-08-21","agosto","8","2026335000400002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","51.116.702/0001-76"],
    [12598,"1555.52","3","#\npagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.351 (sei 94490206) de r$1.383,\n20 e da nfs-e nº 417 (sei 94490206) - r$ 172,32.\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [12599,"2746.14","1","processo sei nº 202600010048542 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 14/2026 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. item arp 10. dod (91736188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 103 (91937881), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301466\n.\nnota: 81319\nemissão: 30/06/2026  \nvalor: r$ 2.746,14\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-08-07","agosto","8","2026285009000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12600,"172.04","2","202600010034523 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp  27/01/26 até 26/01/27 dod (89684603). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 288/2026/ses/cmac-spj(sei 90002441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 115458\n.\nvl: 172,04\n.\ndare: 12100002624301531","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200385","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [12601,"4558.18","27","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\n\t\nnota fiscal:  18049\t\ndata de emissão:\t14/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 379.848,00\nirrf:\tr$ 4.558,18\n.\nprocesso 202600006028396","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-08-27","agosto","8","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [12602,"0.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500326","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.231.042/0001-04"],
    [12603,"1272.52","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200148","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12604,"30000.00","3","valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 30.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-08-07","agosto","8","2026326101800016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12605,"2674.00","1","determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia \ntjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de agosto/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.","montelo & rocha advogados associados","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100250","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.914.343/0001-90"],
    [12606,"5962.66","3","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.\n.\npagamento liquido da fatura nº2608.000134234, mês agosto/26 - sei 94182484.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600084","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [12607,"5478.98","2","agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500506","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12608,"161833.60","2","202600010005195 - ejsa\n.\ncontrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a\nparecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela\ntiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632)\ne plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir\no/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244).\n.\npagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 20260\n0010060439 (prestação de contas).\n.\npax/fevereiro/2026........................161.833,60\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","29","2026-08-05","agosto","8","2026285002900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [12609,"2052.00","1","processo 202600010003895 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375 , 202500010032370. vigência da arp 06/06/25 a 05/06/2026. dod (85108307). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 40/2026/ses/cmac-spj (sei 85182012), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf-ir: 1374588\n.\nvl: 2.052,00\n.\ndare: 12100002623201101","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200173","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [12610,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1023.6 município goiania deputado amilton batista de faria filho beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda o objeto da parceria consistirá no apoio à realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 481/2026\nepi 1023.6 tf481 jul","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-19","agosto","8","2026190101500366","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [12611,"52.10","13","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1408/2026-gear de 18/08/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [12612,"225.00","4","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de\n2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - fora do estado. conforme port\naria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026186301000014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12613,"299450.00","4","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100197","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12614,"1224.00","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27843687 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960","keila goncalves belizario","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001253","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.689.031-**"],
    [12615,"7751.75","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.751,75 (sete mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos); \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  1º sgt 32826 004.554.881-18 fernando castelo de castro .","fundacao tiradentes","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500102","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [12616,"1126725.60","1","pdf:\t2026290600603\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss...... 2.625,00 \ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud....... 525,00 \ngrat. risco vida lei 17.485...... 1.123.353,00 \n.\ntotal.........r$ 1.126.725,60 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100292","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12617,"445.48","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 689 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 10/06/2026, contrato nº 61/2025 (id. 92947136). relatório 2884/26/cooinsp. 202600031006552.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700161","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12618,"5351.64","15","valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 inss.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-08-12","agosto","8","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [12619,"241918.79","125","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 842, ref. 07/2026, conforme segue:\n.\nr$ 303.232,99bruto\nr$ 14.555,18 irrf\nr$ 31.597,37 inss\nr$ 15.161,65 issqn\nr$ 241.918,79 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12620,"4475404.41","1","pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.","estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400338","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [12621,"139968.56","16","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025 ( vigente  até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de\nempresa especializada no fornecimento de mão de obra  para prestação\nde serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera,  e\nsuas extensões para os municípios de goianira,  trindade  e  senador\ncanedo, de forma contínua, por  meio de postos de trabalho no  cargo\nde: motoristas(contratação sislog n° 104336),(pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\n- nota:\n92148(parte)  3.3.90.34.01  24/08/2026  24/08/2026 139.968,56 139.968,56","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [12622,"508.27","16","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15054 e ipof 2024215300087. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 508,27. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12623,"1006.72","6","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55 1 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351061226 e ipof 2025215300352. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.006,72.\n.\nprocesso de pagamento 202400017021526.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [12624,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  eurípedes parreira garcia neto (cpf: 959.888.901-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rivadavia ribeiro de freitas (cpf:  071.494.171-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10501/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","euripedes parreira garcia neto","2026","246","2026-08-10","agosto","8","2026240124600196","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.888.901-**"],
    [12625,"14992.20","2","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27928825 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3252.","maria angela madureira de araujo souza","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000157","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.181.951-**"],
    [12626,"854.06","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n...............................................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087.\n.\nvalor pago..........r$ 854,06.\n.\nprograma faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 854,06.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087)","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [12627,"28383.03","2","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009754.","fundo municipal de saude de inhumas","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500469","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [12628,"9237.43","6","processo 202600010031264 - crs\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.\n.\nnota fiscal:269596\nemissão:27/07/2026\ntotal a pagar:\t9.237,43\n.","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.067.904/0005-88"],
    [12629,"37674.64","92","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorários periciais - 23 processos - r$ 37.674,64 - cmdf 464 data 07-08-2026 - dcw\n\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                 id_deposito\n202600004037305\t5783606-53.2023.8.09.0004\t040344400012608070\n202600004037327\t5939418-73.2025.8.09.0051\t040253500592608072\n202600004037329\t5904586-48.2024.8.09.0051\t040253500602608070\n202600004037341\t5358526-40.2025.8.09.0051\t040253500612608072\n202600004037363\t5688083-96.2025.8.09.0051\t040253500632608078\n202600004037389\t5611070-59.2025.8.09.0006\t040001400112608076\n202600004037402\t5705221-76.2025.8.09.0051\t040253500652608073\n202600004037426\t5280307-28.2026.8.09.0164\t040422200032608076\n202600004037428\t5316917-77.2025.8.09.0051\t040253500672608079\n202600004037440\t5597761-92.2021.8.09.0011\t040271200102608070\n202600004037468\t5755894-25.2025.8.09.0164\t040422200042608079\n202600004037541\t5373410-79.2022.8.09.0051\t040253500702608071\n202600004038703\t5035628-50.2024.8.09.0178\t040125400012608079\n202600004037296\t6138385-20.2024.8.09.0174\t040313600032608079\n202400004087797\t5222615-93.2020.8.09.0160\t040318900012608070\n202500004059590\t0249861-35.2013.8.09.0051\t040253500742608072\n202600004023600\t5755846-83.2025.8.09.0029\t040056400072608070\n202600004031176\t5464828-19.2025.8.09.0011\t040271200132608078\n202600004036311\t5041427-96.2026.8.09.0051\t040253500882608075\n202600004036318\t5655762-83.2025.8.09.0123\t040184600042608071\n202600004036353\t5607410-42.2025.8.09.0011\t040253500902608075\n202600004036369\t5293481-55.2026.8.09.0051\t040253500932608073\n202600004036802\t5602314-23.2025.8.09.0051\t040253501152608072","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-11","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12630,"94897.00","9","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 94.897,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100237","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12631,"5.15","4","recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos), conforme nota fiscal nº 366 (sei 93470134). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-08-03","agosto","8","2026295300200019","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [12632,"786.15","9","processo: 202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. \n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\ndarf: 07.16.26218.4196155-9\n.\n86/junho/26/inss.....786,15 \n.\ntotal a pagar:\t786,15","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-08-10","agosto","8","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [12633,"1892.00","6","pdf: 2025186200114\n\nplataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+\n\nnf. 888403 emitida em 31/07/2026\nref. a julho/2026\n\nvalor.....................1.892,00","agencia estado ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026186200100004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","62.652.961/0001-38"],
    [12634,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gabriella laranjeira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500777","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.531-**"],
    [12635,"257.80","88","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1335 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de outubro/25. pdf:2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12636,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana clara alves costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500184","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.347.591-**"],
    [12637,"75.03","10","pagamento para quitar com empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\ntributos/irrf - r$ 75,03","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [12638,"6825.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associação do pro melhoramento do santo antônio","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.031.652/0001-05"],
    [12639,"62046.58","4","valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 936 liq.","sao bento engenharia ltda","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026438000900003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [12640,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","emanuel victor de moura oliveira barros","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500593","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [12641,"234.00","35","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12642,"7576055.13","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- i r r f ....................... r$ 7.576.055,13","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100242","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [12643,"300.00","1","contratação da empresa império gás ltda, inscrita sob o cnpj nº 28.625.464/0001-02, por meio do processo sislog de nº 202600005014292, decorrente de dispensa eletrônica nº 31/2026, contratação sislog/119785, cujo objeto é o fornecimento de  gás glp botijão de 13 kg.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1094 \t3.3.90.30.51 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t300,00 \t300,00","imperio gas ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100138","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","28.625.464/0001-02"],
    [12644,"9521.78","44","pagamento do liquido da nf 351,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-07","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12645,"773.86","16","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15037 e ipof 2024215300091 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 773,86. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12646,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  italo novais barreto (cpf: 019.245.761-63), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria alves de novais (cpf:  190.360.431-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10543/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","italo n barreto","2026","246","2026-08-10","agosto","8","2026240124600199","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.245.761-**"],
    [12647,"97.21","15","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utiliza dos na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para o s servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês d e agosto/2026, conforme boleto nº 12769580 e pdf nº 2024210100055. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$97,21.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [12648,"3210.03","62","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1278irrf072026ccon \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t3.210,03 \t3.210,03 \n\ntotal a pagar: \t3.210,03","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12649,"377.03","2","pagamento irrf da nf 3859/26, referente a material esportivo para o programa jogos paralímpicos. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto paralímpico, conjunto de agasalhos","afa industria comercio e servicos ltda","2026","23","2026-08-07","agosto","8","2026260102300013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [12650,"44119.01","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nfs nº 34 e nº 35.","construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [12651,"200.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500068","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.005.306/0001-30"],
    [12652,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lina paola garces negrete","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500898","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [12653,"6515.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n...................................\nproc. 202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93229848.\n.\nvalor pago............r$ 6.515,00.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 6.515,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - pol. goianésia/funev (93229848).","fundacao universitaria evangelica","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12654,"105.51","11","processo 202500006103274 ipof 2025240102126\nretenção referente irrf à empresa gesner comercial ltda referente ao fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito \nde abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculados à secretaria de estado da educação, \nconforme abaixo:\n\nnf 1300, emissão: 11/08/2026  valor total: r$ 8.792,70 \nvalor irrf: r$ 105,51 (1,2%)  valor líquido: r$ 8.687,19\n8585 0000 001-0 0551 0008 210-3 0002 6243 038-0 9130 2530 000-7\n 12100002624303891\n....\n\nafoap","gesner comercial ltda","2026","9","2026-08-25","agosto","8","2025240100900275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [12655,"2045634.22","1","folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). pensao 1.834.565,37;parcela de irredutibilidade - ats 211.005,84;complemento ipasgo saúde 63,01;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026188001400143","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [12656,"1230.07","3","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874","nucleo engenharia consultiva s a","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700116","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [12657,"257.28","21","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição \ninss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) \nissqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%)\ni.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 18.931,71\n.\nconforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006053520\npdf: 2026240102144\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12658,"1110.00","1","pagamento de empresa fornecedora de caneta plástica, com suporte para \ncelular, ponteira touch screen e limpador de tela, tinta de cor azul, \nconforme nota fiscal n° 711 - sei 93374754 e solipa sei 93420727.","bh brindes e serviços ltda","2026","24","2026-08-10","agosto","8","2026406202400005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.802.500/0001-85"],
    [12659,"23.34","98","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\n\n** 01) proc.: 202600010030325 - nf 496, ir: r$ 17,10, emitida em 29/05/2026. \nevento: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado no dia \n21/05/2026, no auditório do hospital de doenças tropicais – hdt.\n\n.\n\n** 02) proc.: 202600010026068 - nf 511, ir: r$ 6,24, emitida em 11/06/2026.\nevento: oficina do planejamento regional integrado (pri), realizado no dia\n02/06/2026, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad).\n.\ndare: nº 12100002623300549","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12660,"24801.51","4","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 273 irrf.","etica construtora ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [12661,"16706.65","20","recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 16.706,65 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-08-14","agosto","8","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [12662,"51582.37","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. \n.\n...nf29 - 101.297,51\n...processo 202500006139241\n...código fundeb 26\n.\naurélio","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","352","2026-08-04","agosto","8","2026240135200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [12663,"26609.26","23","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 19/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários na unidade administrativa localizado no setor leste universitário. relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2594 e ipof 2026215300414. (líquido parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$26.609,26.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006612.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12664,"2596.40","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,\nda empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de\ndados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos\nserviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo\nconectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2608.000136309, referente ao mês de agosto de 2026.\npdf nº 2026336200137.\nprocesso sei nº 202500024005387.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026336200700094","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [12665,"1998827.89","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100364","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [12666,"24528.60","3","pagamento da nota fiscal nº 692 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2952/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006582.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026436201700162","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12667,"362.22","1","processo sei nº 202600010041368 -mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 189\nemissão: 22/07/2026\nvalor: r$ 362,22\n.\nobs: optante pelo simples conforme consulta (93984104).","licitate solucoes ltda","2026","12","2026-08-07","agosto","8","2026285001200006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.360.634/0001-23"],
    [12668,"19795.71","12","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 687 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go , correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2887/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006114.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12669,"7449354.86","3","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200165","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12670,"47.48","17","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura.............ref.............valor\n890950(ir).........08/26...........47,48\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [12671,"3701.58","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27213951 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4875","monica campelo de miranda melo","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000806","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.285.881-**"],
    [12672,"230.62","2","pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de goiás\n-protege da folha de pagamento dos servidores do regime próprio \nde previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, \nreferente ao mês de agosto  de 2026, no valor de r$ 230,62.\nipof n°2026110100250.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026110100300047","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12673,"9607.50","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","precision health tech inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.389.303/0001-68"],
    [12674,"1250.17","4","empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2801issqn0726+empreg \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t1.250,17 \t1.250,17 \n\ntotal a pagar: \t1.250,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [12675,"29201.03","16","valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato \nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101379, processo sei nº 202600036008923, nf 24.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-08-26","agosto","8","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [12676,"5.57","13","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [12677,"431.52","3","pagamento referente á nota fiscal nº27598419 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4014.","maria nirce moraes da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.051.701-**"],
    [12678,"165.90","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27470517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570","antonia de azevedo quaresma","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001051","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.819.303-**"],
    [12679,"78570.08","29","valor para pagamento do iss da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188 iss.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-06","agosto","8","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [12680,"744.65","12","- pagamento do liquido da fatura 58081518867 de 08/07/2026 (93105116), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: junho do corrente ano.","tim s a","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [12681,"0.00","4","pagamento de iss da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 215 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","85","2026-08-25","agosto","8","2026436108500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [12682,"7977.02","2","pagamento de nf n° 27754520 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5194","luciene da silva oliveira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000415","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.200.561-**"],
    [12683,"45.07","16","ipof: 2024160100166 - processo:  202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 454, emissão: 04/08/2026, \natestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 45,07 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [12684,"1109.64","7","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 146163, emitida em 26.06.2026 - sei 92517710 e atestado nº 90 - sei 92517865. solipa - sei 92518641. dare - sei 93519926.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000090","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [12685,"992.72","8","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 992,72.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(chefia de gabinete).\ntotal selecionado: r$ 992,72.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [12686,"37640.00","3","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","55","2026-08-21","agosto","8","2026406205500023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12687,"83169.88","3","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000483","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12688,"553.65","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pem a água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (inss)\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$553,65.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12689,"671.05","2","pdf:\t2026186200136\ncontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. locaçao de veiculos ou transfer\n\nnf. 1320 emitida em 04/08/26 \n\ntransfer...........................671,05","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2026186200100077","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [12690,"49250.83","1","licitação não aplicável: implantação do ceu da cultura no município de hidrolândia, conforme termo de compromisso nº 963421/2024 firmado entre a união, por intermédio do ministério da cultura, a caixa econômica federal e o governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da cultura de goiás - secult. rd 15(89529832). ipof 2026250100147.\n.\n.\nrepase para o municipio de hidrolândia para pagamento da nf.31, conf. relatório de medição 01 -  sei 93365547.\n.","hidrolandia prefeitura","2026","59","2026-08-07","agosto","8","2026250105900012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.105.329/0001-80"],
    [12691,"4586.84","21","refere-se ao pagamento do iss: atesto ((93836272) e desp.contabilidade (94250938)\n202600025104107 nfag 783  r$ 0 (outdoor terra paineis  nfvc 21 r$ 1300)\n202600025104107 nfag 808  r$ 30 (blog doa a quem doer  nfvc 208 r$ )\n202600025104107 nfag 818  r$ 28,8 (goias e comunicação e marketing nfvc 8 r$ )\n202600025104107 nfag 785  r$ 60 (site portal radar df  nfvc 271 r$ )\n202600025104107 nfag 816  r$ 52,5 (site edição go  nfvc 9 r$ 120,4)\n202600025104107 nfag 784  r$ 36 (acm servicos de comunicacoes nfvc 85 r$ )\n202600025104107 nfag 800  r$ 75 (blog tudo ok notícias  nfvc 284 r$ )\n202600025104107 nfag 802  r$ 45 (site paulo menegazzo news  nfvc 58 r$ 240)\n202600025104107 nfag 814  r$ 37,5 (site o jornalismo  nfvc 22 r$ 80)\n202600025104107 nfag 795  r$ 52,5 (site portal do callado  nfvc 199 r$ )\n202600025104107 nfag 817  r$ 37,5 (site portal opinião brasília  nfvc 159 r$ )\n202600025104107 nfag 815  r$ 37,5 (site www.agenciapress.com  nfvc 41 r$ )\n202600025104107 nfag 798  r$ 37,5 (site jornal espaço online  nfvc 32 r$ )\n202600025104107 nfag 799  r$ 75 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 35 r$ 212,8)\n202600025104107 nfag 796  r$ 37,5 (jornal o vetor  nfvc 27 r$ )\n202600025104107 nfag 787  r$ 37,5 (c r de m santos  nfvc 42 r$ )\n202600025104107 nfag 810  r$ 450 (jornal o popular  nfvc 9260 r$ )\n202600025104107 nfag 813  r$ 225 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 14 r$ 480) *onde se lê 813 irrf (14), leia-se 813 issqn (14)*\n202600025104107 nfag 794  r$ 75 (televisão fonte tv  nfvc 145 r$ )\n202600025104107 nfag 793  r$ 75 (tv pai eterno  nfvc 73 r$ )\n202600025104107 nfag 809  r$ 60 (jornal correio vale do araguaia  nfvc 554 r$ )\n202600025104107 nfag 789  r$ 112,5 (programa politheia  nfvc 152 r$ 240)\n202600025104107 nfag 790  r$ 76,14 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 2195 r$ )\n202600025104107 nfag 791  r$ 75 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 392 r$ )\n202600025104107 nfag 812  r$ 30 (rádio uruaçu fm  nfvc 319 r$ )\n202600025104107 nfag 819  r$ 60 (radio cbn - goiânia  nfvc 281 r$ )\n202600025104107 nfag 786  r$ 75 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 228 r$ )\n202600025104107 nfag 807  r$ 60 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 118 r$ )\n202600025104107 nfag 801  r$ 37,5 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 169 r$ )\n202600025104107 nfag 804  r$ 75 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 440 r$ )\n202600025104107 nfag 805  r$ 75 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 240 r$ )\n202600025104107 nfag 806  r$ 45 (rede sucesso  nfvc 164 r$ )\n202600025104107 nfag 792  r$ 60 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 448 r$ )\n202600025104107 nfag 788  r$ 45 (radio itumbiara fm ltda  nfvc 27 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-20","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12692,"57048.39","7","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405,    ipof: 2026240100365.\n.ensino médio - investimento.\n.portaria 1335/2026.\n.rex  4995  (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","277","2026-08-05","agosto","8","2026240127700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12693,"97264.76","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\n\ndif exerc ant...........................503.670,88","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600106","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12694,"1272.75","141","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 01 guia\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor\n202600004062608\t5905207-45.2024.8.09.0051\t040253501292608253\t 1.272,75","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12695,"19018.89","8","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-1001.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-08-19","agosto","8","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [12696,"14397.04","2","processo 202600010047602 - mrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342/202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91594529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 412 (91598750), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14689\n.\nemissão: 24/07/2026\n.\nvalor: r$ 14.397,04","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200521","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12697,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","stefani vaz marianni","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500623","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [12698,"34.49","5","licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.\n.\ntaxa art sei (94118964)","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026250100600058","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12699,"2155.86","12","serviço de controle de pragas referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 754- processo nº 202500055000804.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [12700,"1275201.72","7","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de julho/2026. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2026","37","2026-08-21","agosto","8","2026170203700001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12701,"3000.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2026","35","2026-08-10","agosto","8","2026300103500081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.654.879/0001-10"],
    [12702,"8219.84","7","processo nº 201100028000201 pagamento do valor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de julho de 2026 dessa autarquia. devidamente atestado conforme despacho nº 269/2026/gab","agencia brasil central","2026","19","2026-08-21","agosto","8","2026126101900001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12703,"20333.11","32","wdr:\t2025295200011\n1724-07/26 liq..........20.333,11\nwdr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [12704,"11868.11","15","contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. \n.\nproc. 202500005015782 (pai) e 202500010064672 (pagamento) - lvc. pagamento líquido nf: 4078 - r$ 11.868,11, emitida em: 10/08/2026, ref.: julho/2026.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [12705,"28652.06","8","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 1005283 - r$ 28.652,06 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026300100600077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [12706,"4411.80","12","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\n2319213/agosto/2026.......06/08/2026.....919,35 \n2319225/agosto/2026.......06/08/2026.....2.622,75 \n2319226/agosto/2026.......06/08/2026.....869,70 \n.\ntotal a pagar:\t4.411,80","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [12707,"2940.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associação coração de maria","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500182","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.762/0001-83"],
    [12708,"146697.35","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 853791  data de emissão: 06/08/2026\n- referência: 22.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60\n- valor total da nf r$ 878.900,00\n- valor líquido parte r$ 146.697,35\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","217","2026-08-13","agosto","8","2026240121700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [12709,"1713.60","1","processo sei nº 202600010030766 - mc\n.\naquisição de ingresso para viabilizar a participação de servidora da ses no congresso hospitalar 2026, com acesso à feira de negócios, no período de 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo/sp\n.\nnota: 354872\nemissão: 11/08/2026\nvalor: r$ 1.713,60\n.","bts informa feiras eventos e editora ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.914.765/0001-08"],
    [12710,"31871.16","1","piso de enfermagem - portaria 12036/2026.\n.\n202600010065401 - ejsa\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato nº 78/\n2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de s\nerviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202\n600010065401. jul/26.\n.\nclimer/piso/julho/26\n.\ntotal a pagar: 31.871,16\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-08-27","agosto","8","2026285004000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [12711,"120229.68","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100228","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12712,"65862.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100384","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12713,"410.19","3","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda 8ª medição sobre a revitalização da piscina da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 228, emitida em 12.08.2026 - sei 94128040. atestado nº 52/2026 - sei 94127982. solipa - sei 94129628. dare - sei 94615856.","primecon construtora ltda - epp","2026","33","2026-08-26","agosto","8","2026406203300005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [12714,"16479.70","11","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n598310\t3.3.90.30.35\t28/07/2026\t28/07/2026\t16.479,70\t16.479,70","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [12715,"121620.60","27","recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza na ueg, no mês de junho/2026, conforme despacho nº 1332/2026 - sei 93181755.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [12716,"2198.71","4","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde do mês agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100231","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12717,"6462.95","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 48/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 29/06/2026, processo sei nº 202600036011565, nfs-575 e 576.\ndare: 8589 0000 064-6 6295 0008 210-0 0002 6273 000-6 4930 2530 000-3","meta servicos e projetos ltda","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026436106500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [12718,"310881.00","3","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - jetons.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100222","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12719,"66365.65","1","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 178 r$ 101.820,64 – 22ª medição \ninss: r$ 2.904,23 (26.402,09*11%) \nissqn: r$ 5.091,03 (101.820,64*5%)\ni.r. r$ 1.221,85 (101.820,64*1,2%) \nvalor líquido r$ 92.603,53\n.\nconforme despacho nº 3375/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240101422 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-08-19","agosto","8","2026240103100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [12720,"6585.71","7","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100158.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500152","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [12721,"427755.67","9","valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de \nveículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.\nipof 2024326100186. pagamento do (líquido) da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 351333121, emitida em: 05/08/2026, relativo ao mês: 07/2026, conforme despacho nº 186/2026-nutran - 05/08/2026, atestada pelo gestor \nem: 05/08/2026, no valor total de..............r$ 427.755,67.","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026326101800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [12722,"512.53","6","202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 512,53\n(93859885) ateste.","silvania batista ramos bastos de lima","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [12723,"820085.29","3","pagamento do líquido da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 1302 e 1303 líquido.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","85","2026-08-25","agosto","8","2026436108500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [12724,"132.36","20","pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami \npor mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da \ncasa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão \ne modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de \nestado da casa militar. conforme dados á saber:\n- fatura: 2606.000117281,emissão: 01/06/2026,vencimento: 20/06/2026,periodo: 26/04/2026 a 25/05/2026,valor: r$ 132,36 issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [12725,"104046.98","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\npagamento via gerenciador financeiro\n\nvalor .................104.046,98","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-13","agosto","8","2026188100400066","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12726,"2250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500255","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0007-67"],
    [12727,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","medlely miranda carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500239","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [12728,"45355.57","110","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 22 processos – vl 45.355,57  - cmdf 477 (data 24 08 2026) - dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial              \t  valor\t             id_deposito\n202600004043225\t5690455-70.2024.8.09.0142\t1.850,00\t040125400012608141\n202600004043017\t5805496-27.2023.8.09.0011\t  509,10\t040271200032608149\n202600004043010\t5835674-02.2025.8.09.0071\t  877,50\t040494100022608142\n202600004043008\t5151812-19.2020.8.09.0182\t2.958,25\t040079100032608149\n202600004043003\t5969509-20.2024.8.09.0072\t  825,56\t040125100112608144\n202600004042996\t5372051-25.2025.8.09.0137\t1.500,00\t040056600022608142\n202600004042991\t5151850-90.2025.8.09.0138\t5.265,00\t040056600032608145\n202600004043004\t5708443-52.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500272608144\n202600004043000\t6028089-39.2024.8.09.0138\t5.265,00\t040056600042608148\n202600004042983\t5046755-88.2025.8.09.0003\t4.350,00\t040362000012608145\n202600004042923\t5000581-71.2025.8.09.0051\t2.900,00\t040253500292608140\n202600004042790\t5051605-60.2023.8.09.0132\t2.063,90\t040372100012608146\n202600004042793\t5271716-40.2026.8.09.0144\t  877,50\t040185000012608143\n202600004042786\t5025671-41.2024.8.09.0011\t2.500,00\t040271200042608141\n202600004043013\t5749632-38.2022.8.09.0011\t  438,75\t040271200052608144\n202600004043019\t5721860-72.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500302608147\n202600004043030\t5354052-41.2021.8.09.0156\t2.270,03\t040253500312608140\n202600004043032\t5823303-73.2025.8.09.0178\t1.238,34\t040125400022608144\n202600004043038\t5823303-73.2025.8.09.0178\t1.238,34\t040125400032608147\n202600004043038\t5823303-73.2025.8.09.0178\t2.063,90\t040125400042608140\n202600004043043\t6045088-75.2024.8.09.0006\t  877,50\t040001400132608144\n202600004043045\t5881054-53.2025.8.09.0134\t  877,50\t040095400022608142","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12729,"25404.42","1","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - verba indenizatoria lei 22.258....................r$ 25.404,42\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026290100500031","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12730,"4.50","19","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nnf: 1425\n.\nsei (94166947)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [12731,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) osmar teixeira de carvalho (cpf: 122.830.021-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) wanilce pereira silva (cpf:  094.784.501-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10461/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","osmar teixeira de carvalho","2026","246","2026-08-10","agosto","8","2026240124600194","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.830.021-**"],
    [12732,"3460537.40","16","despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), \n\nboleto redemob nº 100000092. valor liquido. referência 08/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-08-25","agosto","8","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [12733,"4033.92","24","ipof: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à \nexecução dos serviços, conforme termo de referência, pelo \nprazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 220, emissão: 28/07/2026, \natestado: 29/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 4.033,92 - líquido","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [12734,"13098.35","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/05/26 no valor 13.098,35.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026054270199.referente ao mês de maio de 2026. (1ª parcela).\nprocesso: 202500029003773.\ntotal selecionado: r$ 13.098,35.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800121","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [12735,"235.68","101","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n43/797-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t05/08/2026 \t03/08/2026 \t235,68 \t235,68","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12736,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","eder paulo moreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500708","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.386-**"],
    [12737,"73.50","12","retenção issqn nf.1346,elaboração dos programas de sst de maio de 2026,contrato no 050/2024. asc","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [12738,"88.29","20","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 08/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3822/2026/gagp (94397462) e despacho nº 4140/2026/agehab/grsg (94515504). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12739,"3534.35","7","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, refe-\nrente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação fi-\nnal de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me)\n(ipof 2024409300941 e 2025409300596).\n- nota:\n1773  3.3.90.39.57  21/08/2026  21/08/2026  3.534,35  3.534,35","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000083","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","21.876.089/0001-24"],
    [12740,"1573.60","5","pagamento nota fiscal n° 27850933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.","jose pereira da silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001679","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.321-**"],
    [12741,"7700.00","1","pagamento que se faz a prado pre-moldados artigos pra construcao e servico ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfuração, escavação e construção de fossa séptica e sumidouro, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, transporte e demais insumos necessários à execução dos serviços nas instalações do parque estadual da mata atlântica (pema), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 3 e ipof nº 2026215300438. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.700,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017014367. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","prado pre-moldados artigos pra construcao e servico ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026215301800053","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","59.456.216/0001-09"],
    [12742,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500497","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12743,"11334.47","33","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição\n\ninss: r$ 11.334,47\nissqn: r$ 10.304,07\nir: r$ 2.472,98\nlíquido: r$ 181.969,78\n.\nconforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240102144\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-14","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12744,"1355.54","7","pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d\ne imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para\nfornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa\ncruz e ses, no per. de julho/26, conforme fatura 1000691850866 emitida em 03\n/08/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400031","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [12745,"200.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","creche beato arnaldo janssen","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500237","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.105.644/0001-75"],
    [12746,"2831.78","1","processo: 202600010038295 - lvc. nf 526, emitida em 30/06/2026. \nevento: oficina de capacitação no sistema do programa bolsa família na saúde, realizado dia 17/06/2026, no auditório da superintendência da escola de saúde de goiás.","doranice distribuidora ltda","2026","123","2026-08-07","agosto","8","2026285012300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12747,"1156853.91","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08ª medição, do contrato nº 160/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013610, nf-379.","primor engenharia ltda","2026","79","2026-08-26","agosto","8","2026436107900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [12748,"230.00","4","pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo:202618037000049 ipof: 2026400100243. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026400100700253","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12749,"285.59","37","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260259166.","crea-go","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [12750,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (empréstimos e pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200216","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12751,"958.32","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026120100500039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12752,"139512.12","1","despesa com o 4º aditivo ao contrato nº 20/2022-pge (000032324087), que tem por objeto a disponibilização de 01 (uma) assinatura da \"biblioteca digital fórum de direito\", a qual possibilita pesquisa jurídica em 54 periódicos, sendo 26 títulos bônus, com assinatura anual válida por 12 meses.\n* * nota fiscal 143158 liq - ref. o valor líquido sobre a renovação da assinatura da \"biblioteca digital fórum de direito\" – 10/08/2026 a 09/08/2027","editora forum ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026145100700007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","41.769.803/0001-92"],
    [12753,"2008.71","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa. valor líquido. ref. 07/2026.","inovve turismo ltda","2026","29","2026-08-19","agosto","8","2026300102900003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.339.142/0001-16"],
    [12754,"1250.17","3","empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2802-issqn0726sine \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t1.250,17 \t1.250,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [12755,"2400.00","1","pagamento do valor liquido nf n°93141 referente a  aquisição de equipamentos\nde proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), ins\ntrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026430100700005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.450.604/0001-19"],
    [12756,"1552.49","9","retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 63 r$ 31.049,83 - 6ª medição\n\ninss: r$ 1.366,19\nissqn: r$ 1.552,49\nir: r$ 372,60\nlíquido: r$ 27.758,55\n.\nconforme despacho nº 3139/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-08-03","agosto","8","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [12757,"85.13","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2456 e pdf 2025215300318. (inss).\n.\n valor da ordem de pagamento .......................... r$85,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12758,"3149.91","7","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 62.998,14, deduzindo de iss no valor de r$ 3.149,91, conforme nfs-e nº 6727. (ipof nº 2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026426100700001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [12759,"2775.95","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12760,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wilson roberto lopes filho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500461","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.501-**"],
    [12761,"6443.84","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010040901. conforme solicitado no ofício n.º 701/2026 prefeitura de formosa.","fundo municipal de saude de formosa","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500527","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.105.181/0001-95"],
    [12762,"818.15","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 376 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 19/2025 (id. 93230283) e relatório nº 2886/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006444.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12763,"29076.18","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221\n0269000035, sendo ofício pr nº115/2026 em 31/07/2026 e nota de débito nº087/\n2026, relativo ao mês de julho de 2026, efetuado na folha do mês de agosto de 2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 29.076,18 (ipof nº2026426100276).planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100224","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12764,"404.41","30","pagamento do issqn retido da nf 668, emitida em 23/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 404,41.(total geral nf: 8.088,24).processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.jccr.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [12765,"40000.00","6","processo 202600010000088 - ebd\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026.\n.\nrd 32/2026 - ses/spais (85758879). ipof: 2026285000481\n. \npagamento consultorio/agosto/2026............r$40.000,00","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12766,"31605.22","38","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\n.\npagamento do inss das notas fiscais: \n.\n.\nnf.2541.inss\tr$ 25.347,32 sei - 93283118\nnf.2543.inss\tr$ 3.733,69  sei - 93283383\nnf.2544.inss\tr$ 2.524,21  sei - 93283461\n.\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [12767,"92400.00","1","pagamento bolsas desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (biss) - mestrado, no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 40/2026 -  sei 94142933.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-19","agosto","8","2026406202800005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12768,"13.50","3","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de irrf com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/202 4-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento d e água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529863 e ipof 2026215300149. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$13,50.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008770.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [12769,"50960.00","3","pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\t\nnota fiscal:  3\t\ndata de emissão:\t12/08/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.080.000,00\nlíquido:\tr$ 50.960,00\n......\t\nprocesso 202500006004323\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\n.","sisttech tecnologia educacional","2026","445","2026-08-21","agosto","8","2026240144500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [12770,"6.20","7","valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa \njurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por \nato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos sei 201400066007585. ipof 2026326100054. pagamento da chesp da fatura \nnº 2318814, com vencimento: 26/08/2026, emitida em: 05/08/2026, conforme despacho nº 308/2026-nugc de: 06/08/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência julho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto:.....................r$ 578,07\nbase de cálculo irrf.............r$ 516,52\nretenção de irrf.................r$   6,20\nvalor líquido....................r$ 571,87.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026326101100021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [12771,"149.69","2","processo: 202600010039966 - vvf\n.\naquisição para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n424156.......149,69\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301745","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-08-10","agosto","8","2026285009200486","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [12772,"208923.49","67","pagamento do liquido da nf 548,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-10","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12773,"62.69","6","pagamento da prorrogação do contrato nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. vigência: 30/04/2026 a 30/04/2027.  parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1131, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 62,69 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700209","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [12774,"6388.09","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\npensão alimentícia","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100227","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12775,"366.42","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento agosto 2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800243","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [12776,"277089.12","14","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n1898(liq)..........07/26......277.089,12\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [12777,"4184.52","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100403","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [12778,"2513.35","12",".\n.proc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n267/julho/2026  .........................  r$ 2.513,35.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [12779,"11681.95","4","processo 202600010031264 - crs\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.\n.\nnota fiscal:269324\nemissão:23/07/2026\ntotal a pagar:\t11.681,95\n.","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","124","2026-08-14","agosto","8","2026285012400049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.067.904/0005-88"],
    [12780,"974.30","105","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12781,"17729.28","13","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal nº 14294/jun/26/liquido\n.\ntotal a pagar:\t17.729,28\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [12782,"118.75","13","pagamento do valor issqn nfs n° 278, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto\nprestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a\nr-condicionado, referente o mês julho/2026.\nsei 202520920001619","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [12783,"457.72","53","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nreferente fatura 3000530044-mais empregos-liquido-processo :202619222000829\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [12784,"3417.96","5","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).\nnota:\n2370363\t3.3.90.30.10\t28/07/2026\t28/07/2026\t3.417,96\t3.417,96","vibra energia s a","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000376","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [12785,"159806778.23","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500080","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12786,"142651.54","2","pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof 2025240102156- codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...2151\nvalor bruto: r$ 215.068,50 \nirrf: r$ 2.580,82\nliquido: r$ 212.487,68\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","149","2026-08-20","agosto","8","2026240114900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [12787,"4146.00","16","pagamento do irrf retido sobre a nf 103473, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$345.500,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. \nsei 202520920001266. dare nº 12100002621201015.\nvalor da nf 103473: r$345.500,00.\nvalor irrf retido: r$4.146,00.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [12788,"713749.49","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n............................\nproc. 202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93229848.\n.\nvalor pago.........r$ 713.749,49.\n.\nportaria 10.146/26 - \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - pol. goianésia/funev (93229848).","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12789,"15845.31","2","valor para pagamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança (76646420) de protocolo nº 5683214-27.2024.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (76646759), proposta  por thayana de assis boechat. sei 202500066011132.\nipof 2026326100478. pagamento referente ao honorários advocatícios\nsucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação \nabaixo: (líquido) - valor total.................r$ 20.602,19\nretenção de irrf................................r$  4.756,88\nvalor líquido:..................................r$ 15.845,31.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400143","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [12790,"0.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27628275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5626.","izael lopes miranda","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.328.381-**"],
    [12791,"2073931.86","1","pdf:\t2026290600618\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)...... 2.073.931,86 \n.\ntotal.........r$ 2.073.931,86 \n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100301","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [12792,"2518625.44","13","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemnsl/hmtj (93127998) custeio………….r$  2.518.625,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [12793,"697.69","7","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27818225 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406","jose ferreira gomes","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.811-**"],
    [12794,"90.28","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026\n** contribuição ao fundo estadual de saúde - fes(regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026140100300044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12795,"151300.18","7","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 691700772 ref. 07/2026 conforme segue:\nr$ 153.111,78 bruto\nr$ 1.811,60 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 151.300,18 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-25","agosto","8","2026290400700075","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [12796,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","bruno rogerio ferreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500588","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [12797,"1397.41","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: cristiane chagas dos santos;\n- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 68553847-1;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 15 de 127;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12798,"21367.08","6","o pagamento é referente a contratação com 5% iss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 557 emitida em 27/07/2026, referente a julho de 2026.\npdf: 2024336200075. \nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026336200800001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [12799,"610.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: auxílio transporte estagiário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026320100600107","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12800,"413.88","1","pagamento a credora referente segundo termo aditivo ao contrato de locação \nde imóvel n°207/2018,celebrado entre seduc goiás e a locadora flavia resende 895.567.121-00 relativo a utilização de imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual rita paranhos, catalão (go) reajuste ipca- despesa período de 01 a 31/08/2026\n.ipof 2025240101538\n.processo 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","355","2026-08-26","agosto","8","2026240135500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [12801,"5112.40","1","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 5.112,40\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/26 parcial (93335508) custeio………….r$ 5.112,40","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [12802,"31854.18","8","parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 565/2026-gdpr de 24/08/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","42","2026-08-26","agosto","8","2026170204200002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12803,"6691.04","4","pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86 427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 633 e ipof 20 26210100033 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$6.691,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017002159.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda","2026","30","2026-08-10","agosto","8","2026210103000004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.882.857/0001-05"],
    [12804,"13370.75","1","parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026440100600019","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12805,"1000000.00","2","licitação não aplicável:  edital de musica, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100108.\n.\n.\npagamento do edital nº 11/2026 -  edital de musica pnab 2º ciclo\n.\nconforme despacho nº 882/2026 - sei 94558966\n.\n.\nnomes dos proponentes aprovados modalidade pix/cpf:\n.\n  cpf                      nome                valor\n\n01 - 34892494100\tnirlei maria de almeia\t        50000.00\n02 - 54759161104\tjudite rodrigues dos santos\t50000.00\n03 - 00446065161\tana carolina borges dos santos\t50000.00\n04 - 14892286168\tjuraildes da cruz rodrigues\t50000.00\n05 - 30193125153\thozaná malaquinas damasceno\t80000.00\n06 - 58325565268\tluis vanadie da silva\t80000.00\n07 - 03590637137\tvictor hugo igreja machado\t80000.00\n08 - 38620079875\tligia lie takaara ishikawa\t80000.00\n09 - 69560439120\trainy borges de moura\t80000.00\n10 - 04086850184\tmauricio de souza serra\t80000.00\n11 - 05032412104\tjuciele de carvalho santos\t80000.00\n12 - 05728857175\twolfgang rodrigo menezes de carvalho\t80000.00\n13 - 85951951100\talmir junio pessoa\t40000.00\n14 - 00904387100\tadriana losi monteiro\t40000.00\n15 - 03411302143\tthayná janaina soares nazareth\t40000.00\n16 - 29507545115\tsergio crescente alves\t40000.00","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026250105600017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12806,"2017.80","22","pagamento irrf da nf 1038/26, referente medição final do ginásio st. pedro ludovico, guanabara e feira do cerrado. (malote)\nadesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.","contarpp engenharia ltda","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2023260101500008","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [12807,"25.87","17","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204/576996466-5. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12808,"51.31","9","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nf nº 874. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [12809,"68801.59","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a sub-etapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcela 01 e 02) e 3d (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 14/06/2026 a 21/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2907 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006228.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","26","2026-08-18","agosto","8","2026436202600002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [12810,"0.00","7","ipof: 2026188000136\n\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\npagamento de reg conta 773-0 foi efetuado pagamento do comprev nela goiania no valor...118.441,67","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026188001700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [12811,"12036.32","10","férias indenizadas – referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100258","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12812,"6080.46","18","202200025080929-pagamento nf 379768 - 07/2026 -  nf 379768 - 07/2026 mão de obra frota detran. ateste 94240327 - contabil 94340756.\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [12813,"249.90","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 28082360 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573","alexsandra alves de sousa","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001534","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.629.231-**"],
    [12814,"4601982.38","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026188001100016","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12815,"591323.62","16","valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajustes do contrato nº 127/20 23-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e disposi tivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lo te 01, pdf:2025436101357,processo: 202600036011268 nfs 4421, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428 e 4430 liquido","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-08-04","agosto","8","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [12816,"967500.00","14","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: julho/2026\n..\n* arquivo valores nº 16095 / 16096 - categoria i - estadual r$ 14.000,00\n* arquivo valores nº 16097 / 16098 - categoria ii - regional r$ 82.000,00\n* arquivo valores nº 16099 / 16100 - categoria iii - municipal r$ 873.300,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-08-10","agosto","8","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12817,"304.47","62","retenção de issqn  despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de\ncapacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....27\nvalor bruto: r$ 6.089,49\nirrf: 146,15\nissqn: 304,47\ninss: 200,95\nliquido: 5.437,92\n.\nweyder\n.","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [12818,"417.64","18","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/08/2026 valor de 417,64. d\nescrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa e\nspecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,p\nara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con\ntrole e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 553517475. período d\ne 12/07/2026 a 11/08/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discage\nm direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 417,64 - liquido. processo sei\n: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [12819,"8475.82","8","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.\n.\nanexo boleto  aluguel - julho - 2026 (94255411)\n.\ntotal a pagar:\t8.475,82\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho\n2026.2850.045.00005.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-08-20","agosto","8","2026285004500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [12820,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","patricia da silva gomes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500934","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.602.081-**"],
    [12821,"5226084.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100225","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12822,"27079942.40","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100216","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12823,"0.00","1","op despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 02/2025/fapeg, hj comércio e serviços ltda, que vem executando os serviços de fornecimento e instalação de películas sob medida de forma satisfatória desde o início da vigência do contrato nº 02/2025/fapeg, atendendo às necessidades da administração e  tem por objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial e a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses. vigência de 25/08/2026 a 24/08/2027.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 721 - mês de agosto/2026","hj comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.497.100/0001-00"],
    [12824,"2381.53","1","pagamento liquido  dos autos acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25\n.\nipof nº 2026240100223\n.\nfatura.....junho/2026\nvalor: r$ 2.381,53\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","375","2026-08-04","agosto","8","2026240137500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [12825,"691424.00","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","27","2026-08-27","agosto","8","2026290202700008","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12826,"2449.02","13","merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios\n-\nreferente ao mês de agosto - sexto repasse/2026.\nprograma nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\n-\nportaria 5400- pnai - fnde - r$ 2.449,02\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-08-27","agosto","8","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12827,"93392.04","14","merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios\n-\nreferente ao mês de agosto - sexto repasse/2026.\nprograma nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\n-\nportaria 5401 - pnaq -fnde - r$ 93.392,04\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-08-27","agosto","8","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12828,"166565.63","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12829,"124211.32","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros no mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100218","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12830,"324.20","8","despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida  por  wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento  na  faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital,conf. desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun.  472/2024-metrobus/gjur-19658. \n-->> referência: setembro/2026","wilmar pacheco de santana","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [12831,"29301.69","1","aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 150/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577  202500010081567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (92121857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 458/2026/ses/cmac-spj (sei 92142886), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. pagamento n.f. 2120484/líq, processo 202600010047613.gs","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026285009200583","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [12832,"1299.85","22","retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serv\niços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município \nde nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra,\nreforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (\npequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais\ne mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos\ndiversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da\nconstrução civil, despacho nº 3497/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).\n.\nnf 605 r$ 337.392,14 – 4ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória.\ninss: r$ 5.957,65\nissqn: r$ 3.249,62\nirrf r$ 1.299,85\nvalor líquido r$ 95.813,70 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006001556\npdf: 2026240102144\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12833,"215397.17","4","valor para pagamento da parte líquido da 3ª medição do contrato nº 81/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011933, nf nº 665.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [12834,"5945.88","2","pagamento relativo a associação de classe civil da folha de\npagamento dos servidores do regime próprio de previdência social\n– rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de\nagosto  de 2026, no valor de r$ 5.945,88.\nipof n°2026110100250.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100372","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12835,"154540.88","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj-funev, 33º apostilamento, contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 283 (94098922),proc.202600010065598.\n................................\nproc.202600010065598,heelj-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,33º apostilamento,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago............r$ 154.540,88.\n.\napostila 33º - piso de enfermagem (94694703).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700160","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12836,"75246.23","13","pdf: 2025290100074\n79-06/26 liq\ncjm\nconvênio: 972483","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-08-20","agosto","8","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [12837,"648181.55","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 126/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 103 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragoiânia, cidade de goiás, joviânia, novo brasil, palminópolis e santa rita do novo destino), neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011927, nf-253.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [12838,"469455.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026310100200015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [12839,"348664.90","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100218","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12840,"2.56","9","pagamento do imposto de renda da nf  204327209.\n\ncontratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026310104300004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [12841,"659.79","12","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n598702\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t659,79\t659,79","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [12842,"17432.26","1","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,processo sei nº202600036005421, nf nº 120.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-08-04","agosto","8","2026436104800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [12843,"330.02","2","ipof 2025295000475\n12 1ª med - ir........................ r$ 330,02\nlbm","aleanzza participacoes ltda","2026","32","2026-08-26","agosto","8","2026295003200003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.775.971/0001-92"],
    [12844,"481.02","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-341.","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [12845,"1872.97","2","pagamento de retenção de issqn da nf 0015 emitida em 04/08/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresenta dores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo julho/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","7","2026-08-24","agosto","8","2026126100700002","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [12846,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rennan pereira queiroz","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500452","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [12847,"24712.82","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/07/26, valor de 24.712,82.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 271.\ntotal selecionado: r$ 24.712,82.\nprocesso nº 202300029005957.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800151","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [12848,"38757.23","1","op - ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de  agosto/2026-salários competência 07/2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira, à disposição desta agência-emater.","planalto solar park sa","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100389","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.509.809/0001-08"],
    [12849,"664.93","14","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,.\n\nrecibo global referente 07/2026. valor irrf.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [12850,"7647.00","2","pagamento de nf n°27698887 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3957","ronan jose rodrigues","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101219","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.435.721-**"],
    [12851,"259.13","13","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/2026-irrfsede \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t259,13 \t259,13","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [12852,"85090.66","1","valor destinado ao pagamento referente à indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) processo 202600036011162. indeniz. iss nf 926 a 930.","sao bento engenharia ltda","2026","93","2026-08-26","agosto","8","2026436109300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [12853,"7111.66","13","pagamento parcial de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [12854,"99376.56","3","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na poup 4204.720923174-0 vinculada a conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508., regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12855,"1185.11","12","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. julho/2026:\nnf 6670 r$ 1185,11 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [12856,"0.71","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, prorrogação do contrato, referente ao primeiro termo aditivo, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp), botijão de 13 kg, bem como no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nconforme a nf 26076 emitida em 04/08/2026, referente a julho de 2026.\npdf: 2026336200061. \nsei: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026336200700060","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [12857,"8179.06","11","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 362 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, contrato nº 53/2025 (id. 92875821). relatório 2838/26/cooinsp. 202600031006116.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12858,"3500.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cecilia rosa carvalho freitas (cpf: 013.185.061-07), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) maria helena de souza (cpf:  014.452.781-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10815/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","cecilia rosa carvalho","2026","246","2026-08-14","agosto","8","2026240124600201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.185.061-**"],
    [12859,"65.28","2","processo sei nº 202600010039614 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 15/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 317/2025. processo nº 202500005035677 , 202600010010393. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90681596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 360/2026/ses/cmac-spj (sei 90686058), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624300616\n.\nnota:380207\nemissão:09/07/2026\nvalor:65,28\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200457","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [12860,"18527.44","7","202400025066860 liq. nf 217 julho/2026 interpretes [ateste 94145675] r$ 18.527,44.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026296102000075","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [12861,"62503.68","60","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 1280 r$ 270,86 (nf 184 r$ 1444,61);\nnf 1293 r$ 28,8 (nf 869 r$ 153,6);\nnf 1298 (nf 215 r$ 3984);\nnf 1312 r$ 12,1 (nf 288);\nnf 1315 r$ 36 (nf 80);\nnf 1316 r$ 28,8 (nf 151);\nnf 1317 r$ 36 (nf 201);\nnf 1318 r$ 36 (nf 18);\nnf 1319 r$ 86,4 (nf 8);\nnf 1320 r$ 36 (nf 67);\nnf 1321 r$ 36 (nf 251);\nnf 1322 r$ 1107,37 (nf 601 r$ 5906);\nnf 1323 r$ 34,85 (nf 187);\nnf 1324 r$ 88,49 (nf 258 r$ 471,94);\nnf 1325 r$ 28,8 (nf 121);\nnf 1327 r$ 168,25 (nf 628 r$ 897,33);\nnf 1326 r$ 28,8 (nf 122);\nnf 1328 r$ 36 (nf 10);\nnf 1329 r$ 14,4 (nf 33);\nnf 1330 r$ 21,6 (nf 15);\nnf 1331 r$ 13,68 (nf 24);\nnf 1332 r$ 28,8 (nf 33);\nnf 1333 r$ 23,54 (nf 37);\nnf 1334 r$ 54 (nf 60);\nnf 1346 r$ 53,94 (nf 135);\nnf 1335 r$ 18,72 (nf 133);\nnf 1336 r$ 8,31 (nf 220);\nnf 1337 r$ 14,4 (nf 282);\nnf 1338 r$ 9,91 (nf 297);\nnf 1339 r$ 36 (nf 439);\nnf 1340 r$ 21,6 (nf 624);\nnf 1341 r$ 25,2 (nf 693);\nnf 1342 r$ 2880 (nf 1163 r$ 15360);\nnf 1343 r$ 31,68 (nf 1292);\nnf 1347 r$ 14,4 (nf 34);\nnf 1348 r$ 108 (nf 39);\nnf 1349 r$ 28,8 (nf 45);\nnf 1350 r$ 10,8 (nf 692);\nnf 1351 r$ 20,16 (nf 124);\nnf 1352 r$ 19,58 (nf 126);\nnf 1354 r$ 16,13 (nf 136);\nnf 1355 r$ 12,96 (nf 178);\nnf 1356 r$ 28,8 (nf 255);\nnf 1357 r$ 17,28 (nf 283);\nnf 1358 r$ 864 (nf 1717 r$ 4608);\nnf 1359 r$ 25,2 (nf 10);\nnf 1360 r$ 43,2 (nf 5 r$ 230,4);\nnf 1361 r$ 28,8 (nf 14);\nnf 1362 r$ 28,8 (nf 6);\nnf 1363 r$ 36 (nf 13);\nnf 1364 r$ 101,09 (nf 438 r$ 539,14);\nnf 1365 r$ 23,1 (nf 1123);\nnf 1366 r$ 9,21 (nf 419);\nnf 1367 r$ 28,81 (nf 26);\nnf 1368 r$ 12,96 (nf 50);\nnf 1369 r$ 28,8 (nf 86);\nnf 1374 r$ 16,42 (nf 101);\nnf 1375 r$ 19,87 (nf 132);\nnf 1376 r$ 28,8 (nf 134);\nnf 1377 r$ 14,85 (nf 154);\nnf 1378 r$ 35,8 (nf 218);\nnf 1379 r$ 17,39 (nf 229);\nnf 1380 r$ 43,2 (nf 70);\nnf 1381 r$ 108 (nf 41);\nnf 1385 r$ 36 (nf 125);\nnf 1387 r$ 19,2 (nf 358);\nnf 1388 r$ 54,72 (nf 1508);\nnf 1389 r$ 165,84 (nf 675 r$ 884,51);\nnf 1390 r$ 15,6 (nf 1795);\nnf 1391 r$ 36 (nf 4);\nnf 1392 r$ 36 (nf 7);\nnf 1393 r$ 28,8 (nf 13);\nnf 1394 r$ 15,84 (nf 16);\nnf 1395 r$ 75,6 (nf 18);\nnf 1396 r$ 28,8 (nf 24);\nnf 1398 r$ 12,97 (nf 35);\nnf 1399 r$ 17,28 (nf 80);\nnf 1400 r$ 108 (nf 84);\nnf 1401 r$ 28,68 (nf 94);\nnf 1402 r$ 30,6 (nf 113 r$ 163,2);\nnf 1403 r$ 16,13 (nf 137);\nnf 1404 r$ 16,7 (nf 296);\nnf 1405 r$ 28,8 (nf 1015 r$ 153,6);\nnf 1416 r$ 14,4 (nf 25);\nnf 1417 r$ 21,6 (nf 26);\nnf 1407 r$ 57,6 (nf 144);\nnf 1408 r$ 15,36 (nf 207);\nnf 1409 r$ 432 (nf 78 r$ 2304);\nnf 1410 r$ 28,8 (nf 24);\nnf 1412 r$ 8,1 (nf 34);\nnf 1414 r$ 36 (nf 89);\nnf 1415 r$ 28,8 (nf 90);\nnf 1418 r$ 19,59 (nf 408);\nnf 1419 r$ 36 (nf 138);\nnf 1420 r$ 465,7 (nf 1235 r$ 2483,71);\nnf 1421 r$ 36 (nf 2008);\nnf 1425 r$ 54 (nf 66);\nnf 1426 r$ 15,72 (nf 73);\nnf 1428 r$ 8,64 (nf 170 r$ 46,08);\nnf 1429 r$ 27,36 (nf 174 r$ 145,92);\nnf 1430 r$ 44,28 (nf 186 r$ 236,16);\nnf 1431 r$ 20,49 (nf 222);\nnf 1432 r$ 36 (nf 235);\nnf 1433 r$ 15,84 (nf 252);\nnf 1434 r$ 9,6 (nf 357);\nnf 1435 r$ 125,84 (nf 403 r$ 671,16);\nnf 1436 r$ 52,13 (nf 408 r$ 278,02);\nnf 1437 r$ 153,09 (nf 525 r$ 816,46);\nnf 1438 r$ 24,77 (nf 776);\nnf 1439 r$ 19,8 (nf 1278);\nnf 1440 r$ 9 (nf 1279);\nnf 1441 r$ 4,32 (nf 1293);\nnf 1442 r$ 72 (nf 1332);\nnf 1443 r$ 14,4 (nf 7629);\nnf 1444 (nf 8 r$ 475,2);\nnf 1452 r$ 3,6 (nf 11);\nnf 1453 r$ 57,6 (nf 72);\nnf 1454 r$ 22,32 (nf 82);\nnf 1455 r$ 21,54 (nf 90);\nnf 1456 r$ 19,58 (nf 106);\nnf 1457 r$ 19,28 (nf 128);\nnf 1458 r$ 14,4 (nf 625);\nnf 1459 r$ 22,32 (nf 26);\nnf 1481 r$ 16,99 (nf 51);\nnf 1489 r$ 5,26 (nf 38);\nnf 1490 r$ 15,84 (nf 52);\nnf 1491 r$ 20,37 (nf 77);\nnf 1497 r$ 13,82 (nf 134);\nnf 1500 r$ 43,01 (nf 201 r$ 229,4);\nnf 1501 r$ 11,41 (nf 233);\nnf 1502 r$ 121,94 (nf 425 r$ 650,34);\nnf 1504 r$ 145,77 (nf 555 r$ 777,45);\nnf 1505 r$ 16,94 (nf 624);\nnf 1507 r$ 215,83 (nf 662);\nnf 1508 r$ 144,17 (nf 666);\nnf 1509 r$ 15,12 (nf 673);\nnf 1510 r$ 20,88 (nf 674);\nnf 1516 r$ 72 (nf 34);\nnf 1524 r$ 87,7 (nf 284 r$ 467,71);\nnf 15","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12862,"398.02","21",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - josé carlos rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [12863,"943.50","13",".\nproc pgt 202400005035019-efc\n.\npagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de\n01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda\n- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).\n.\ndare nº 12100002624700455\n.\nfatura n° 1368/julho/2026...............r$ 943,50\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [12864,"566598.54","9","este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa\nespecializada na prestação de serviços de software, projetado para o\ngerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a \nimplementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador,\neste serviço inclui ainda, ferramentas de business intelligence (bi), \noferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a\natender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg.\nconforme notas fiscais nº 1000762 e 1000763, relativo aos períodos de maio e junho de 2026.\npdf nº 2024336200119\nprocesso nº 202400024000602","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026336200100001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [12865,"60849.27","1","pdf:\t2026290600607\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nquinquenio - vi...... 2.585,47 \nquinquenio - caixego...... 58.263,80 \n.\ntotal.........r$ 60.849,27 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100296","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12866,"12211.77","36",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\n*ordem de pagamento complementar.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnotas fiscais nº.: 294, 341 e 384.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12867,"32025.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","cromabio - pesquisa e inovacao em cosmeticos inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.131.741/0001-82"],
    [12868,"6298.78","2","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof:\n2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200467","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12869,"45086.34","2","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência dezembro/2025 a julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202500010098394.","prefeitura municipal de alto horizonte","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500262","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.154.801/0001-28"],
    [12870,"1124.04","23","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2598 e ipof 2025215300040 (issqn). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.124,04. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12871,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário gerlisson de torres brito, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","gerlisson de torres brito","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600331","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.139.181-**"],
    [12872,"1005.34","4","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2990005 r$ 1005,34 ref: julho/2026 (combustível - etanol);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900037","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [12873,"3570.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-08-19","agosto","8","2026285003400034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12874,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. marina dos santos moreira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","marina dos santos moreira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600339","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.614.201-**"],
    [12875,"237934.70","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\npagamento efetuado pelo gerenciador financeiro\n\nvalor ..................237.934,70","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026188000600093","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12876,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 51º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88112935)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100544","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12877,"2565.99","75","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1282liqudiariasjulho \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t2.565,99 \t2.565,99 \n\ntotal a pagar: \t2.565,99","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12878,"570.25","8","pagamento líquido do issqn da nf 362/26, referente ao fornecimento de recursos humanos - jogos indígenas aruanã. (pagamento da guia pela empresa)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-07","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12879,"5200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","edesio fialho dos reis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500171","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [12880,"940.23","12","ipof:\t2024295000273\n2071-06/26 iss.......827,95 \n2072-06/26 iss.......112,28\nwdr","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-08-04","agosto","8","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [12881,"1328.21","8",".\nproc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. \n.\n578/julho/2026/lacen  ....................... r$ 1.328,21.\n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [12882,"35491.06","13","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/jul/26/liquido\n.\ntotal a pagar:\t35.491,06\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00002.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [12883,"923.37","1","reposição: fundo rotativo - aquisição de placas educativas e adesivos informativos, destinados às dependências da merobus, conforme o despacho nº 1022/2026/metrobus/sgeral-19682 e despacho nº 393/2026/metrobus/asfin-19685 (nota fiscal nº. 21800 no valor de r$ 923,37, emitida pela empresa só placas sinalização ltda - cnpj/me nº. 07.639.351/0001-96).\nnota:\n1022/2026-placas\t3.3.90.30.22\t04/08/2026\t04/08/2026\t923,37\t923,37","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000584","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12884,"6870.34","2","retenção issqn à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.\nnf 57 r$ 137.406,86 – 15ª medição \ninss: r$ 3.022,95 (27.481,37*11%) \nissqn: r$ 6.870,34 (137.406,86*5%)\ni.r. r$ 1.648,88 (137.406,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 125.864,69\n.\nconforme despacho nº 3180/2026/seduc/coordastec-16768e informação nº 218/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006017455\npdf: 2026240102225\t\ncno: 90.019.23991/78\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","370","2026-08-07","agosto","8","2026240137000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [12885,"1821.27","27","pagamento do issqn retido da nf 670, emitida em 24/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 1.821,27.(total geral nf:  36.425,38).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [12886,"6779.59","1","pagamento 2ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias  do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026 - sei 93647442. solipa - sei 93648250.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-08-10","agosto","8","2025406200800563","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [12887,"1628.41","25","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta inv. 4204.3701.720923174-0 vinc c/c conta corrente 4204.1292.576996478-9 em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-08-21","agosto","8","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [12888,"34883.00","39","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94232221), desp. contabilidade (94368241)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 835  r$ 9142,6 (site ponto +  nfvc 44 r$ 7789,6)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 862  r$ 7354,4 (site de minuto a minuto  nfvc 47 r$ 6272)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 860  r$ 18386 (jornal diário central  nfvc 105 r$ 15680)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-27","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12889,"3870.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sserviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho/cs - sesmt, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do sesmt - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88717102).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100466","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12890,"132845.96","1","pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william\nmoreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de julho/2026.","planalto solar park sa","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800334","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.509.809/0001-08"],
    [12891,"2044.47","3","trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5833954564-liq07/26 \t3.3.90.39.32 \t13/08/2026 \t11/08/2026 \t2.044,47 \t2.044,47 \n\ntotal a pagar: \t2.044,47","tim s a","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100101","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [12892,"45.22","13","pagamento líquido do boleto nº 920957704, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 11º do endosso nº 025743 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002977, para o seguro de 113 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/06/2026 a 26/07/2026. pdf nº 2025180100343. fc.","gente seguradora s a","2026","16","2026-08-21","agosto","8","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [12893,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ednaldo candido rocha","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.327.751-**"],
    [12894,"70.02","3","retenção de issqn pagamento de prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), em que esta autarquia figure como parte, conforme nf 28512 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada\n\nobs. onde se lê 28512/irrf o correto é 28512/issqn","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600032","2026","1261","agência brasil central - abc","14.774.075/0001-34"],
    [12895,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","glaucia cristiane roque","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500780","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.271-**"],
    [12896,"20575.24","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n.............................\nproc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771.\n.\nvalor pago..........r$ 20.575,24.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 20.575,24.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [12897,"1660.60","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nfaec-trombofilia em gestante-.....r$ 1.660,60\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) custeio………….r$ 1.660,60","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [12898,"905.27","30","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, .\n\nnf - 837. valor issqn. referência 07/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [12899,"3487.03","13","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000529887 , emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 07/2026. no valor dê r$ 3.487,03(valor total da fatura r$ 3.660,58). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [12900,"325.86","14","pagamento do irrf retido da fatura 3000529889, emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês julho/2026, no valor de r$ 325,86. (valor total da fatura r$ 6.788,79).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-08-19","agosto","8","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [12901,"73.91","36","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referenteao va\nlor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conformeas notas f\niscais: 12764, 12773, 12785, 12786 e 12845 dos serviços demonitoramento elet\nrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados nomês de junho/2026, nas un\nidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.\njj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [12902,"749370.00","1","destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 749.370,00 (setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta reais), conforme notas fiscais nº 7.603 (sei 93572879), nº 7.604 (sei 93572826), nº 7.606 (sei 93572726) e nº 7.608 (sei 93572954). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo para complementar as emendas parlamentares impositivas nº 06, 060 e 160 (vinculado ao mesmo processo). pdf nº 2025290300161.","bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2025290301600003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","08.299.803/0001-09"],
    [12903,"3780.01","2","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agência.  (lacen) - programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 . \n.\nipof: 2026285001300\n.\nfatura: 157648....3.780,01 \n.\ntotal a pagar:\t3.780,01","r moraes agencia de turismo ltda","2026","65","2026-08-14","agosto","8","2026285006500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [12904,"217.06","16","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/26-liquidocca \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t217,06 \t217,06 \n\ntotal a pagar: \t217,06","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [12905,"72923.00","3","retenção de issqn   de contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.\n.\nipof:\n.\nnota fiscal...36\nvalor bruto|: r$991.260,00\nirrf: r$ 11.895,12\nissqn: r$49.563,00\nliquido: 929.801,88\n.\nnota fiscal...37\nvalor bruto|: r$ 467.200,00\nirrf:  r$ 5.606,40\nissqn: r$ 23.360,00\nliquido: r$ 438.233,60\n.\nweyder","global solucoes empresariais ltda","2026","376","2026-08-11","agosto","8","2026240137600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12906,"3900.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de sao jose","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.937/0001-07"],
    [12907,"67.93","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 105092. valor irrf complementar. referência 07/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [12908,"1634951.57","1","pdf:\t2026290600617\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)...... 1.634.951,57 \n.\ntotal......... 1.634.951,57 \n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026290600200015","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [12909,"1172.46","15","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 08ª medição do irrf do contrato: 117/2025, o objeto deste contrato é a para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101049. processo sei nº 202600036009876. nf nº: 351.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [12910,"552058.44","1","pdf:\t2026290600598\n.\nprocesso sei 202616448105429\n.\ndespesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.\nfuncao comissionada - fcgopps...... 289.948,67 \ngrat. adic. tempo serviço - ocor...... 50.160,61 \nfuncao comissionada - fcac...... 2.000,00 \nadic. noturno...... 2.497,63 \ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi...... 486,85 \ntrienio - clt...... 740,82 \nhoras extras - clt...... 3.001,29 \nanuenio -  clt...... 13.627,69 \ngrat.função incorporada - emater...... 507,14 \nanuenio - emcidec / prodago...... 2.573,12 \ngrat.part.delib. col.-jetons psv-dgap...... 73.024,84 \ngrat. part. delib. col.  jetons -dgap...... 4.711,28 \nadic.tit aperfeiçoamento...... 4.816,92 \ngrat. pres.conselho - dgpp...... 1.413,38 \npremio incentivo - dec. jud....... 8.789,77 \nvale transporte...... 1.444,80 \nadicional noturno - dec. jud...... 92.313,63 \n.\ntotal.........r$ 552.058,44 \n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100288","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12911,"661.65","17","pagamento do inss da nf 339, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-08-18","agosto","8","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12912,"82777.44","4","pagamento de irrf da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 irrf.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026438000800056","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [12913,"11272.71","1","parcela 27/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente- honorários advocatícios - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026319000500418","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [12914,"74966.81","1","gasto principal  parcelas 08 - 09 - 10 de 12 -  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a - .\n\n**************************************************************************\npagamento complementar fatura 4000000616906202600 - referência 06/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290200700051","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [12915,"70.38","12","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de junho de\n2026. valor irrf.\nvalor total....................... r$ 70,38\n.\nipnm","redemob consorcio","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [12916,"10624.75","23","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5687878.38.2023.8.09.0051. trata-se de cumprimento de sentença em face da agehab da 32ª vara cível, ação de usucapião de imóvel ainda em nome da cohab/agehab. o valor objeto de bloqueio judicial é devido pela agehab e trata-se de honorários advocatícios devidos ao advogado do autor. conforme informações no despacho nº 270/2026/agehab/pj (91502565). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12917,"56323.88","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - rpps patronal. sei 202600036001213.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026436100200016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [12918,"5332.71","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste dos  serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de junho/25 a abril/26, contrato nº 72/25 (90931211). relatório nº 2885/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006382.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-05","agosto","8","2025436202400441","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12919,"2362.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto family","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500213","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.147.271/0001-89"],
    [12920,"347.50","19","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 24.333 - mês de julho/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [12921,"4472.16","1","valor para pagamento de despesas com outras despesas da folha dos servidores\nda agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100416, como segue:\nindenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - outros ipasgo saude/patrocinio, no valor de........ r$ 4.472,16.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026326100800032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12922,"10854.59","29","recolhimento de inss referente as notas fiscais nª 1171 e 1172 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869).","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [12923,"536.44","3","pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda referente a despes\nas com aditamento de prazo e valor com a contratação de empresa especializad\na no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complemen\ntares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta\npasta pelo período de 24 (meses) meses a partir de 29/06/2024, conforme ata\nde registro de preços nº 009/2022, requisição de despesas nº 001/2024, termo\nde referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-s\ne a nota fiscal n° 1404. pdf.2025150100056.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026150100600051","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [12924,"6395.11","4","pagamento da nota fiscal 1134, a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de fwaas (firewall as a service), no período de  01/07/2026 à 31/07/2026, de acordo com o contrato 004/2026 (88942493). relatório 3127/26/cooinsp. 202600031006610.","core servicos e informatica ltda-me","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.527.773/0001-47"],
    [12925,"473.10","7","pagamento de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, entre 1/1/2026 e 31/12/2026.\n.\ntributos/irrf - r$ 473,10","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600090","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [12926,"404.98","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700158","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12927,"79.92","2","pagto de ir gesner comercial ltda\nnf 520 - irrf-12/2025\ncjm","gesner comercial ltda","2026","35","2026-08-18","agosto","8","2025290103500012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [12928,"13000.00","1","pagamento de diárias fora do estado referente à 3ª cota trimestral/2026 da seds, conforme requisição de despesa n° 23/2026 - seds/codia-23675.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026300100600226","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12929,"54.53","1","processo 202600010032538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89400515). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 345/2026 (sei 90631859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 43448 - ir \n.\nemissão: 03/08/2026\n.\nvalor: r$ 54,53\n.\ndare: nº 12100002624301885","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200433","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [12930,"4694.95","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15364 e ipof 2024215300089. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.694,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12931,"244057.46","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100316\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026400100200377","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [12932,"19.89","6","pagamento ref. à pdf nº 2025186300112 retenção de impostos sobre a nf. nº\n1012369, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 19,89.\ntotal selecionado:.................................................r$ 19,89. processo sei: nº 202600029001965.\nneo consultoria e administracao de beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [12933,"45.00","3","pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 771, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: \ni.s.s................................................r$ 45,00. \ntotal selecionado:...................................r$ 45,00. \nprocessosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","15","2026-08-14","agosto","8","2026186301500016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [12934,"83462.45","19","pdf:2025295000111\n3018910-07/26-liq\njbr","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [12935,"1648.88","3","retenção ir à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.\nnf 57 r$ 137.406,86 – 15ª medição \ninss: r$ 3.022,95 (27.481,37*11%) \nissqn: r$ 6.870,34 (137.406,86*5%)\ni.r. r$ 1.648,88 (137.406,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 125.864,69\n.\nconforme despacho nº 3180/2026/seduc/coordastec-16768e informação nº 218/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006017455\npdf: 2026240102225\t\ncno: 90.019.23991/78\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","370","2026-08-07","agosto","8","2026240137000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [12936,"11142.29","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; auxílio alimentação.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186200800043","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12937,"1539.74","8","abono permanência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretari\na-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200473","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12938,"634.29","22","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência ( 81315283, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 427 e ipof nº 2025215300343. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 634,29. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [12939,"121261.09","7","despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas.\n\nfatura equatorial nº 691700850. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-08-27","agosto","8","2026300103600012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [12940,"955.97","4","pagamento de retenção de issqn da empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237), cujo objeto é a reforma e ampliação do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3543/2026/seduc/coordastec-16768 (94818506).\n.\nnf:269..r$ 19.119,45 - 13ª medição do contrato 144/2025 - cepmg waldemar mundim - goiânia-go.\ninss r$ 736,10\nissqn r$ 955,97\nirrf r$ 229,43\nlíquido r$ 16.697,95\ncomplemento r$ 500,00\n.\nprocessos: 202400005040757 / 202500006073447\nipof: 2026240102542\n.\ndalcy.","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-08-28","agosto","8","2026240109100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [12941,"54067.51","20","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 221 819.204,67\n...ipof.....2026240102152\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-14","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12942,"147.06","8","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi\nagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen\ndendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida\nentrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even\ntos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas a rede estadual. ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900,\nconforme nota fiscal abaixo:\n.\nfatura 7048\nemissão: 27/07/2026\ntrajeto: (voo g3 1439) aeroporto de congonhas/sp - aeroporto de goiânia/go\nperíodo: 09 jul 2026 19:20 - 09 jul 2026 21:00\ntrajeto: (voo g3 1438) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de congonhas/sp\nperíodo: 12 jul 2026 20:55 - 12 jul 2026 22:35\n.\n- valor total r$ 5.618,00 \n- ir tarifa r$ 132,84\n- tx embarque r$ 2,70\n- d.u r$ 11,52\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-08-04","agosto","8","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [12943,"58607.51","13","nf 1169 emissão 03/08/2026 trata-se pagamento de prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de julho/2026......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [12944,"2005.26","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28001370 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6391","donizete salvador dias","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000595","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.331-**"],
    [12945,"12.37","1","pagamento luquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que\ntrata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/\ntratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad\nual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n\nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor r$ 12,37\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 1238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","404","2026-08-05","agosto","8","2026240140400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [12946,"332.33","25","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nrequisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065\n.\nemissão: 05/08/2026\n.\nnota fiscal: 3063/julho/26/iss....332,33 \n.\ntotal a pagar:\t332,33","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [12947,"544483.20","12","pagamento do liquido das notas fiscais:\n- 11 - r$ 469.798,35\n- 13 - r$ 74.684,85\n\nsistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados,  período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","consorcio goias da paz","2026","70","2026-08-21","agosto","8","2026310107000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.418.898/0001-32"],
    [12948,"230.00","13","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n\n_____________________________________________\nsolicitação 1482/2026\nnara de castro\ncpf: 24719676120\nvalor: r$ 115,00 \n\n_________________________________________________________\nsolicitação 1483/2026\nelaine rodrigues d aleluia andrade\ncpf: 97280135153\nvalor: r$ 115,00","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-08-21","agosto","8","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12949,"997.25","18","pagamento do liquido da nota fiscal nº 146418 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [12950,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","hanstter hallison alves rezende","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.771-**"],
    [12951,"9208.38","2","pagamento ao credor acima, referete a adesão à ata de registro de preços pa\nra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos,\npara a realização das atividades culturais, artísticas e desportivas promo\nvidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da se\ncretaria de estado da educação de goiás. ipof: 2026240101182 processo nº 20\n2600006040824, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 000.000.920  data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 819 unidades cordas de pular\n- vl. total r$ 9.320,22\n- vl. líquido r$ 9.208,38\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: cef 104 ag 6368 op 1292 c/c: 579052664-7\n..","nilza aparecida azevedo me","2026","221","2026-08-11","agosto","8","2026240122100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [12952,"2514.50","84","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n702/795-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t2.514,50 \t2.514,50 \n\ntotal a pagar: \t2.514,50","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12953,"201323.57","1","ipof: 2026290100410 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. \n01- fundo previdenciário - rpps ? empregado.............r$ 201.323,57\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100409","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [12954,"2153918.98","2","pagamento ao credor acima, referente ao programa ouvir e acolher - prestação\nde serviços de educação socioemocional para atender a rede pública de educa\nção em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação. ipof: 202524\n0101856 processo nº 202500006141244, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 10 data de emissão: 11/08/2026\n- referência: julho/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 2.267.283,14\n- vl. líquido r$ 2.153.918,98\n..\nfundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo\nramento da qualidade e à expansão da educação básica\n.\ndados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","100","2026-08-20","agosto","8","2026240110000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [12955,"120.53","2","processo: 202600010037259 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n28190..........120,53\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301915","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [12956,"460.00","4","pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a\nserem realizadas no exercício de 2026. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2026180\n100015. devolução por meiodo dare 12100002623900651 e 12100002623300710. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026180101600131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12957,"758.02","20","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1788 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [12958,"17954.89","3","5º t. a.contrato nº 44/2021, cujo objeto a concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas (vigência: 07/01/26 a 06/07/26).subrogaçâo lei 24.331/2026.\n#\npagamento do iss da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186: r$ 8.192,59\npagamento do iss da nf 79 (93002978), conforme ateste nº 93003239: r$ 8.457,65\npagamento do iss da nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239. r$ 1.304,65\n#","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-08-14","agosto","8","2026310108100006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [12959,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","marcos guilherme medeiros pereira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500734","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.501-**"],
    [12960,"530.74","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.\n.\n- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 27;\n- conta: 279200412;\n- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 12 de 181;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12961,"0.00","15","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. irrf.\n.\nnota fiscal.......ref.............valor\n33................08/26..........245,00\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-08-28","agosto","8","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [12962,"1868.91","21","202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1116 ref 06/2026  r$ 1.868,91( 94269823)-(94282106) ateste.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [12963,"2588.48","1","retido faltas e consignáveis - funcam - agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026440101000004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12964,"1761.20","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio pires da silva - cpf nº 095.638.858-21, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005016898.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 5256541-90.2026.8.09.0019;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12965,"123003.64","83","pagamento do liquido da nf 550,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-20","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12966,"14771.88","1","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7222. (ipof nº 2024426100163).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600083","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [12967,"5073113.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100373","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12968,"1336.20","2","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. tarcísio dos santos rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","tarcisio dos santos rosa","2026","26","2026-08-20","agosto","8","2026215302600325","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.720.961-**"],
    [12969,"3247.20","12","pdf:2024290100205\n238-06/26 liq....3.247,20\njbr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [12970,"174.50","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721.\n.\n- reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli;\n- processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000032056475.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-07","agosto","8","2026240120700146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12971,"14463.13","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\n-tassiana almeida rezende - processo 202600020003432 (julho/2026)","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400351","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.474.419/0001-00"],
    [12972,"375.98","2",".\n*ipof 2026186200174*\n.\n*processo de execução: 202611129007268*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao contrato nº 054/2025 - economia, termo de descentralização orçamentária 02/2026 - goiasprev e ddo 7681, referente a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com cláusulas e condições contratuais, condições e especificações constantes no termo de descentralização orçamentária e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026 (22/07/2026 a 31/07/2026).\nnota fiscal nº.: 1352.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026186200100087","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.610.153/0001-19"],
    [12973,"6732.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27631155  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4674.","carlos abadio santana","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000455","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.881-**"],
    [12974,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de julho/2026.","karine alves mariani","2026","15","2026-08-04","agosto","8","2026316101500945","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [12975,"777539.57","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12976,"230.89","14",".\nprocesso 202500010019166 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nnf 1023080/julho/2026/ir.....................230,89\n.\ndare 12100002624303392","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-24","agosto","8","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [12977,"26.69","29","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento da nf. abaixo:\n.\nnf. 13514 r$ 26,69 - sei 94878201\n.\nempresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12978,"280427.68","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800017","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [12979,"35627.31","17","pdf:\t2024295000008\n778598-dict/pc-liq............11.875,77\t\n778599-ssp 06/26 liq..........23.751,54\nwdr","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-08-17","agosto","8","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [12980,"744.80","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7227. (ipof nº 2024426100239).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600082","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [12981,"315.28","7","valor para pagamento com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao \n5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos \nautos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047. \npagamento da fatura agrupada, nº 4000000207007202600, relativo ao mês de julho de 2026, com vencimento dia: 30/08/2026, despacho nº 090/2026-nugc, 13/08/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto:........................r$ 27.906,93 \nbase de cálculo irrf................r$ 26.837,76\nretenção de irrf....................r$    315,28\nvalor líquido.......................r$ 27.591,65.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026326101100012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [12982,"0.00","53","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf45 8.140,16\n...processo 202500006139465\n.\n81660000004070108402026083100001097240000000\n.\n31/08/2026\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-25","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [12983,"370.01","15","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nf-855.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-08-25","agosto","8","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [12984,"53811.76","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).\nconsignados","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400319","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12985,"193216.25","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026140100500041","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12986,"1267.73","44","pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda\n,referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo prin\ncipal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especia\nlizada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estu\ndos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a\ndemanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação\nde goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360).\n.\n.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go.\ninss r$ 2.789,00\nissqn r$ 1.267,73\nlíquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-07","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [12987,"12947.50","5","pagamento de recibo do mês de julho/2026, correspondente ao período de\n27/07/2026 a 26/08/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado\nna avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,\npara abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado\nda administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2025180100239. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [12988,"31061.37","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","llminds tech (i.s.)","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.953.764/0001-96"],
    [12989,"546.00","2","ipof 2025295000345\n186-08/26 liq ....................... r$ 273,00 \n187-08/26 liq ....................... r$ 273,00\nlbm","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","29","2026-08-27","agosto","8","2026295002900013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [12990,"8183.07","1","refere-se ao pagamento de requisição de pequeno valor (rpv), decorrente da ação judicial indenizatória nº 5011456-43.2018.8.09.0117, ajuizada em desfavor da emater e em trâmite na vara das fazendas públicas da comarca de palmeiras de goiás-go, na qual o autor, pablo gomes, pleiteia reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de que a emater elaborou projeto de construção e cobertura de curral em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis.\npagamento referente cumprimento de sentença - processo judicial 5011456-43.2018.8.09.0117, autor pablo gomes - cpf 902.901.601-97","pablo gomes","2026","51","2026-08-20","agosto","8","2026326205100001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.901.601-**"],
    [12991,"17.58","14","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme\nnota fiscal nº 52. ipof: nº 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [12992,"674.12","69","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n82/796-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t674,12 \t674,12","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12993,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","vigilia cerrado tecnologia inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.291.642/0001-68"],
    [12994,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. odaisa alves lima de souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","odaisa alves lima de souza","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600439","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.928.421-**"],
    [12995,"352.33","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12996,"231834.38","11","processo: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2 2 - cib (60052021). \n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). \n.\nreferência: abril/2026 \n.\ninmceb/contra partida complemento/abr/26 …..231.834,38 \n.\ntotal à pagar…...r$ 231.834,38\n.\nproc: 202600010038094 - ebd–pagto compl. contrapartida  abril/26 – desp.nº 175/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (92216071).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [12997,"1811.28","12","pagamento de inss\nipof 2025290100075\nconcorrência nº 140/2025\ncontrato de repasse 972483/2024\n27-03/26-inss\nwdr","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-08-18","agosto","8","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [12998,"357.40","1","ressarcimento(r$ 357,40 - ref. 08/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 352/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n352/2026\t3.3.90.93.16\t31/07/2026\t31/07/2026\t357,40\t357,40","carolina da silva nunes ribeiro","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026409301000582","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [12999,"3000.00","3","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo gratificação de rede - liquidos (estatutários), no valor de r$ 3.000,00. (ipof, 2026426100261).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100200","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13000,"550.00","1","processo - 202600010057189 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alisson rezende de oliveira duarte. processo 202600010057189. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52416/2026 (sei 92965185).\n.\nvalor: r$ 550,00","alisson rezende de oliveira duarte","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900504","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.427.361-**"],
    [13001,"93728.43","11","pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1176, 1177, 1778, 1779, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188 e 1189 irrf.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-08-07","agosto","8","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [13002,"424673.48","6","ipof:\t2026295000086\n86-07/26 liq 2.................424.673,48\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-08-17","agosto","8","2026295001400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [13003,"434723.71","16","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/26 parcial (93335508) fundo de provisão..............r$ 434.723,71","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [13004,"49249.96","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\naux alimentação\nauxílio-creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026210100500039","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13005,"325422.15","3","pagamento da nf 609 de 04/08/2026 (94530563), para aquisição de eletrodomés\nticos com fornecimento, entrega, descarregamento e instalação para o mercado\n goiano - feira coberta no município de santo antônio do descoberto-go, refe\nrente a contratação sislog 118387, mediante pregão eletrônico nº 1/2026.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","4","2026-08-24","agosto","8","2026335000400002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","51.116.702/0001-76"],
    [13006,"400.00","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.\n.\n- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;\n- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 191252921;\n- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;\n- parcelas: 7 de 56;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13007,"13143.80","10","pagamento de iss da 3ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 336 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-08-25","agosto","8","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [13008,"18174.29","40","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 2807\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94349372)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [13009,"1263.42","1","pagamento irrf da nf 3396/26, referente a alimentação do evento jogos indígenas aruanã 2026. (boleto vinculado)\nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa jogos indígenas 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","21","2026-08-03","agosto","8","2026260102100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [13010,"13256.22","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: consignações; pensão alimentícia.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400215","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13011,"366771.92","3","de terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022,\ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa\nção, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação,\ncujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutençã\no,documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de\nserviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferê\nncia de conhecimento e agregação tecnológica.\n.\nnúmero do ipof 2026240101018- codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal....22\nvalor bruto: r$ 393.532,10\nirrf: r$ 8.889,54\nissqn: r$ 7.870,64\nliquido: r$ 366.771,92\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00996 - republica do libano\nconta para crédito: 03000045196\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","363","2026-08-20","agosto","8","2026240136300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [13012,"32017.49","72","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1317\nnf 36189 r$ 7504,69 (nf 1489 jornal realidade news );\nnf 35923 r$ 11313,6 (nf 16 rádio nova liberdade fm );\nnf 35889 r$ 7542,4 (nf 17 rádio nova liberdade fm );\nnf 36204 r$ 5656,8 (nf 107 rádio 91 fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13013,"11497.25","2","pagamento nota fiscal n° 27963333 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6207","joao cantidio carvalho","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000127","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.604.871-**"],
    [13014,"5.02","38","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204.576996467-3. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13015,"714971.97","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100226","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13016,"2469.60","3","ipof 2025295000408\n1266 - 04/26 ir 1 ........... r$ 2.469,60\nmpva","globali distribuicao e comercio ltda","2026","35","2026-08-27","agosto","8","2026295003500003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [13017,"3139.38","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2026","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026120100200016","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [13018,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andreia ferreira luth (cpf: 825.225.881-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a)  marcos rogério da costa (cpf:  837.452.701-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10415/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento","andreia ferreira luth","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026240101000115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.225.881-**"],
    [13019,"445.83","102","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios \ne de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em \ngoiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado \nda saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\n01) proc.: 202600010029470 - lvc. ir: r$ 239,64 - pagamento nf 460, \nemitida em 27/04/2026. evento: ii encontro estadual de promoção de \nequidade em saúde, realizado dia 22 (à tarde) e 23 de abril de 2026, \nno auditório da escola de saúde pública do estado de goiás.\n.\n02) proc.: 202600010029703 - lvc. ir: r$ 63,85 - pagamento nf 487, \nemitida em 18/05/2026. evento: caravana da rede nascer da macrorregião centro sudeste, realizado dia 08/05/2026, na rua 26, nº 521 – jd. santo antônio – goiânia – go.\n.\n03) proc.: 202600010040804 - lvc. ir: r$ 34,20 - pagamento nf: 497, \nemitida em 29/05/2026. evento: fórum ses e parceiros privados - 2026, realizado dia 25 de maio de 2026, no auditório da escola de saúde de \ngoiás.\n.\n04) proc.: 202600010052206 - lvc. ir: r$ 4,80 - pagamento nf: 540, \nemitida em 06/08/2026. evento: dia d de vacinação para os servidores \nda ses, realizado dia 15/07/2026, na sede da ses.\n.\n05) proc.: 202600010048413 - lvc. ir: r$ 41,41 - pagamento nf: 541, \nemitida em 06/08/2026. evento: 7 ª reunião ordinária ces/go - julho/2026, realizada dia 14 de julho de 2026, na av. república do líbano, nº 1875 - \n7º andar, edifício vera lúcia – goiânia/go.\n. \n06) proc.: 202600010045783 - lvc. ir: 20,52 - pagamento nf: 542, \nemitida em 06/08/2026. evento: i seminário de contabilidade do terceiro setor, realizado no dia 29 de julho de 2026, no auditório da escola de \nsaúde de goiás.\n.\n07) proc.: 202600010059026 - lvc. ir: r$ 41,41 - pagamento nf: 544, \nemitida em 06/08/2026. evento: 8ª reunião ordinária ces/go - agosto/2026, realizado dia 04/08/2026, no edifício vera lúcia.\n.\ndare: nº 12100002624303092","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [13020,"761.60","3","pagamento do liquido da fatura 548482447.\n\ncontratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 -  contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026.","algar telecom s a","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","71.208.516/0001-74"],
    [13021,"1093447.04","1","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n\n001-13º sal. 08/26 .......... r$ 1.093.447,04\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100001","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [13022,"4621.00","2","pagamento de nf n° 27200680 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4071","marcia liliane oliveira martins","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001493","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.501-**"],
    [13023,"3484.50","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf49 63.354,55\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n...código fundeb 26\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","30","2026-08-12","agosto","8","2026240103000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [13024,"31588.34","10","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 28/08/2026.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-08-28","agosto","8","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13025,"417.67","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses.\nconforme a nf 23921 emitida em 01/07/2026, referente a junho de 2026.\npdf: 2026336200140. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026336200700115","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [13026,"192.00","38","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 413 - mês de agosto/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [13027,"43637.66","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026150100100193","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [13028,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","felipe correa silvano","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500913","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.600.111-**"],
    [13029,"4685.86","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010234.","prefeitura municipal de campinorte","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.215.747/0001-92"],
    [13030,"1500.00","1","processo sei nº 202600010064944 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. período de 19 a 22 de julho de 2026. processo 202600010064944. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59448 (94021649), requisição de despesa (85723647).\n.\ntotal a pagar:\t1.500,00\n.","carlos miguel rodrigues","2026","69","2026-08-31","agosto","8","2026285006900602","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.665.581-**"],
    [13031,"7682.06","4","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 35699 r$ 108 (nf 497);\nnf 35702 r$ 270,86 (nf 66 r$ 1444,61);\nnf 35737 r$ 28,8 (nf 26);\nnf 35750 r$ 72 (nf 207);\nnf 35774 r$ 28,8 (nf 154);\nnf 35742 r$ 28,8 (nf 322);\nnf 35760 r$ 28,8 (nf 276);\nnf 35761 r$ 43,2 (nf 122);\nnf 35778 r$ 28,8 (nf 488);\nnf 35802 r$ 72 (nf 232);\nnf 35798 r$ 28,8 (nf 129);\nnf 35813 r$ 28,8 (nf 164);\nnf 35779 r$ 28,8 (nf 156);\nnf 35776 r$ 43,2 (nf 87);\nnf 35794 r$ 28,8 (nf 59);\nnf 35814 r$ 28,8 (nf 189);\nnf 35935 r$ 288 (nf 3175 r$ 1536);\nnf 35921 r$ 57,6 (nf 540);\nnf 35913 r$ 57,6 (nf 474);\nnf 35904 r$ 57,6 (nf 78);\nnf 35915 r$ 28,8 (nf 17);\nnf 35920 r$ 28,8 (nf 15);\nnf 35918 r$ 29,81 (nf 152);\nnf 35938 r$ 28,8 (nf 240);\nnf 35909 r$ 28,8 (nf 378);\nnf 35872 r$ 28,8 (nf 395);\nnf 35914 r$ 28,8 (nf 286);\nnf 35917 r$ 28,8 (nf 87);\nnf 35840 r$ 28,8 (nf 6365);\nnf 35824 r$ 28,8 (nf 670);\nnf 35762 r$ 28,8 (nf 36);\nnf 35775 r$ 36 (nf 27 r$ 192);\nnf 35847 r$ 28,8 (nf 1993 r$ 153,6);\nnf 35843 r$ 28,8 (nf 141);\nnf 35780 r$ 72 (nf 366);\nnf 35797 r$ 28,8 (nf 103);\nnf 35736 r$ 28,8 (nf 68 r$ 153,6);\nnf 35734 r$ 25,92 (nf 296);\nnf 35919 r$ 28,8 (nf 43);\nnf 35815 r$ 28,8 (nf 146);\nnf 35839 r$ 28,8 (nf 2642);\nnf 35738 r$ 28,8 (nf 36);\nnf 35981 r$ 28,8 (nf 187);\nnf 35965 r$ 28,8 (nf 1029 r$ 153,6);\nnf 36022 r$ 105,57 (nf 123);\nnf 36028 r$ 28,8 (nf 169 r$ 153,6);\nnf 35871 r$ 28,8 (nf 77 r$ 153,6);\nnf 35870 r$ 28,8 (nf 130 r$ 153,6);\nnf 35869 r$ 28,8 (nf 60 r$ 153,6);\nnf 36034 r$ 28,8 (nf 18);\nnf 35841 r$ 36 (nf 325);\nnf 35825 r$ 28,8 (nf 45);\nnf 35964 r$ 57,6 (nf 233);\nnf 36011 r$ 28,8 (nf 1284);\nnf 35867 r$ 28,8 (nf 395 r$ 153,6);\nnf 36039 r$ 28,8 (nf 93);\nnf 36001 r$ 9,29 (nf 462);\nnf 36009 r$ 28,8 (nf 518);\nnf 36002 r$ 57,6 (nf 846);\nnf 36061 r$ 28,8 (nf 308);\nnf 35972 r$ 28,8 (nf 303);\nnf 36069 r$ 28,8 (nf 158);\nnf 36070 r$ 28,8 (nf 15);\nnf 36090 r$ 28,8 (nf 208);\nnf 36107 r$ 28,8 (nf 392 r$ 153,6);\nnf 36102 r$ 57,6 (nf 136);\nnf 36093 r$ 28,8 (nf 307);\nnf 36115 r$ 72 (nf 46);\nnf 36129 r$ 28,8 (nf 157);\nnf 36151 r$ 28,8 (nf 1058);\nnf 36000 r$ 28,8 (nf 116);\nnf 36144 r$ 28,8 (nf 113);\nnf 36188 r$ 28,8 (nf 60);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-14","agosto","8","2026120100900053","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13032,"420.40","11","recolhimento iss sobre a prestação de serviços de transporte de\npessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução\nde veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao\nmês de junho/2026, conforme planilha - sei 93413704. solipa sei 93313669. \nunidade uruaçu","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [13033,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. karollyne cardoso dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento  202600017010730\n.\nipof 2026215300537","karollyne cardoso dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600398","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.637.911-**"],
    [13034,"946.12","13","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1411/2026-gear de 19/08/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [13035,"196871.59","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de julho/2026, proc. nº 202600055000008.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026319000100224","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [13036,"115.00","13",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 296/26 alexandre freitas da silva.......115,00 \n.\ntotal..................................................115,00\n.\t\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13037,"4811.05","1","pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026066242015, da\nunidade vapt vupt admar otto (buriti shopping), mês de julho\n/2026. pdf: 2025180100020. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13038,"59.92","20","202400025171639-pagamento nf 1126 irrf - 08/2026 - generos alimenticios ateste-94195719 \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [13039,"165.51","10","pagamento da prorrogação do contrato nº 05/2022, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por 12 meses. vigência 16/03/2026 a 15/03/2027.\nconforme dados a saber:\nfatura: 104629408, emissão: 14/08/2026, vencimento: 28/08/2026, ref: 08/2026, valor: r$ 165,51 - ir","claro s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [13040,"23523.51","1","pagamento da nota fiscal nº 683 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 98/2025 (id. 93385891). relatório 2879/26/cooinsp. 202600031006533.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13041,"4581.80","4","processo: 202600010012428 - lvc. pagamento da nfs-e 107, emitida em \n15/04/2026, referente à execução do evento: treinamento para agentes comunitários de saúde e de endemias da regional norte para implementação \ndos postos de informação de triatomíneos, nos dias 10 e 11/04/2026. portaria nº 8476/2025. contrato n° 105/2024/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-08-03","agosto","8","2026285012000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [13042,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-08-27","agosto","8","2026285013000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13043,"114.46","2","fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100361. gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200430","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [13044,"1325.08","1","trata-se da ação indenizatória nº 0028729-53.2012.8.09.0175, ajuizada por maria estela barros leite em desfavor desta estatal. a autora alegou ter sofrido uma queda da plataforma em decorrência de uma manobra indevida. no curso da demanda, por entendermos existir vício processual, foram interpostos novos recursos. contudo, ao final, não houve alteração do mérito da decisão. em razão disso, sobreveio intimação desta empresa para o recolhimento da guia de custas finais, no valor de r$ 1.325,08.\nnota:\n254/2026\t3.3.91.47.06\t31/07/2026\t31/07/2026\t1.325,08\t1.325,08","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026409301100033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [13045,"22323.37","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 3802/2026/agehab/gagp (94352826) e despacho nº4117/2026/agehab/grsg (94451672). sei 202200031003434.","planalto solar park sa","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100260","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.509.809/0001-08"],
    [13046,"598.66","8","prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 506 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026140100600055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [13047,"0.00","5","pdf:\t2024290100062\n766-5 med-liq 2\t10.579,44 \nlfb","2d&b engenharia ltda","2026","53","2026-08-27","agosto","8","2026290105300001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [13048,"528.42","1",".\nipof 2021170100115\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26.......r$ 2.408,09 (528,42 complementação + saldo restante)\n.\nejs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500364","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [13049,"10625.65","5","pdf: 2026290600146\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nfatura...........ref...............valor\n351433043........07/26.........10.625,65\n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700120","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [13050,"93076.01","1","* ipof nº. 2026170100057 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1884 (sei 93697178) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-08-05","agosto","8","2026170103400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [13051,"1694.85","7",".\nprocesso 202500010044315 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.\n.\n63412/julho/2026/ir   ......................  r$ 1.694,85.\n.\ndare. nº 12100002624303073.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [13052,"9217.49","15","pagamento do líquido da nf 7403, emitida em 03/08/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 9.217,49 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [13053,"3658396.91","19","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º e 2º decêndio de agosto/2026, conforme extrato bb/- de 20/08/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13054,"832.00","6","despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).\nnota:\n12541\t3.3.90.30.51\t06/08/2026\t06/08/2026\t832,00\t832,00","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000095","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [13055,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ellysson fernandes rosa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500953","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.143.271-**"],
    [13056,"1226.96","32","pagamento do issqn retido da nf 1269 , emitida 01/08/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378.jccr.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13057,"37.50","5","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026),  no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de\nlâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.\n(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023)\n(empresa: vic distribuidora e servicos ltda).\n- nota:\n667  3.3.90.30.35  24/08/2026  24/08/2026  37,50  37,50","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000221","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [13058,"3215.79","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). funcam faltas - ref.08/2026.\n.\nfuncam faltas ref. folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026250100400008","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13059,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","camila beatriz faria","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.350.851-**"],
    [13060,"55811.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-08-27","agosto","8","2026240124200142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [13061,"2583.57","7","apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício-\nchesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.583,57(dois mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), conforme faturas nº 02342721(sei94715140) e 02342522(sei94715140)do mês de agosto/26, referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora\n02342721     2.424,91    02/09/2026     08/2026        15.505.023-151\n02342522     158,66      02/09/2026     08/2026        15.780.023-69  \n\nvalor total ...................................................r$ 2.583,57","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290300700012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [13062,"1296.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo:\n202500004066087).","josiane machado santos","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026409300200109","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.723.846-**"],
    [13063,"3349.32","30","pdf:2025295000073\n99-07/26 iss....3.349,32\njbr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [13064,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","hellen sandra rangel rocha","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500278","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.381-**"],
    [13065,"273674.94","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario militares. r$ 273674,94\nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100162","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13066,"252847.37","5","pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de pagamento dos \nservidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria \nde estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de\nr$ 252.847,37.\nipof n°2026110100247.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100363","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13067,"0.00","21","retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serv\niços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, municí-\npio de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra,\nreforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (\npequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais\ne mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos\ndiversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da\nconstrução civil, despacho nº 3497/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).\n.\nnf 605 r$ 337.392,14 – 4ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória.\ninss: r$ 5.957,65\nissqn: r$ 3.249,62\nirrf r$ 1.299,85\nvalor líquido r$ 95.813,70 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006001556\npdf: 2026240102144\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13068,"329777.80","57","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279\n2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con\ntrole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025\n00006021302, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 3007421 data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - diesel\n- valor bruto r$ 9.688,67\n- valor total r$ 9.688,67\n- valor líquido r$ 8.698,45\n..\n- fatura 3007422 data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - diesel s-10\n- valor bruto r$ 350.256,83\n- valor total r$ 321.919,97\n- valor líquido r$ 321.079,35\n..\ndados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [13069,"279.39","12",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.\n.\n2241/junho/2026/ir    ..................  r$ 279,39\n.\ndare.  nº 12100002625800156.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-08-28","agosto","8","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [13070,"771.93","1","pagamento que se faz à popmed medicina e saude – eireli para atender despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato n.º 05/2022, celebrado com a empresa popmed medicina e saúde eireli, cujo objeto consiste na prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 20/06/2026 a 19/06/2027, tendo em vista a continuidade da prestação de serviços especializados na realização de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional (aso), destinados ao atendimento das demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1436 e pdf nº 2026210100132.(liquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 771,93.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004027. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600076","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.862.228/0001-51"],
    [13071,"37215.06","1","portaria 9760/2025 . \n.\nproc.202400010023227 - ebd\n.\nterceiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024 (61945199) a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb, cnes 2361779, conforme plano de trabalho (91736377). portaria gm/ms nº 9.760/2025 de 26 de dezembro de 2025 - primeira parcela (50% do valor).\n.\nrd 83/2026-ses/spais(92129548). ipof:2026285002995\n.\ninmceb/p.unica/jul/26.......37.215,06 \n.\ntotal a pagar:\t37.215,06","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","134","2026-08-26","agosto","8","2026285013400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [13072,"100000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100352. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-08-04","agosto","8","2026436102600029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [13073,"514.08","47","pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda\ndo contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios,laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (92926360).\n.\n.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go.\ninss r$ 11.130,97\nissqn r$ 514,08\nlíquido r$ 8.636,51\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-11","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [13074,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","carlos eduardo bento barbosa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [13075,"4200.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500382","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [13076,"4407.76","13","ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc.\n\nnf - 7512. valor líquido. ref. 07/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [13077,"61820.00","3","pdf:\t2025295000087\n182-07/26-liq.......61.820,00\nwdr","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","29","2026-08-04","agosto","8","2026295002900011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [13078,"4578.64","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ipasgo patrocinio.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026296101500045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13079,"10045.90","9","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\nliquido\n.\nnf: 1395\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94340500)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [13080,"2700.00","4","despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet, destinados ao atendimento de eventos institucionais e atividades administrativas do gabinete de representação de goiás no distrito federal, por meio de dispensa eletrônica de licitação, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, conforme estudo técnico preliminar, no âmbito do exercício de 2026.\nnf 212- agosto- buffet neide - (wad)","buffet neide gastronomia ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026190101100054","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.026.568/0001-14"],
    [13081,"7790.51","8","pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1314\nnf 45098 r$ 4962,11 (nf 93 rádio 91 fm );\nnf 45143 r$ 2828,4 (nf 125 rádio 104 fm niquelândia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-08-06","agosto","8","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13082,"4450.08","7","pagamento pela locação de piscina, no mês de julho/2026, para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 700, emitida em 21.07.2026 - sei 93533005 e atestado nº 11/2026 - sei 93533406. solipa - sei 93533441.","w l academia pulsacao ltda","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [13083,"8462.21","8","-pagamento do (cp) da 24ª medição, contrato nº 010/2024-sic, referente ao período de29/05/26 a 28/06/2026, conforme a nota fiscal nº 30 de 14/07/26 93172082, relatório de medição (93203862) e planilha de medição(93203330) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober\nto - go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2025330100800011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [13084,"149.94","12","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,\noriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000006354716.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13085,"1697.51","14","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2025.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: itaú - 341\nagência 9077\nconta corrente n.º 04622-6\nvalor: r$ 1.697,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13086,"826.96","11","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nliquido\n.\nnf: 26097\n.\nsei (94255167)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [13087,"22124.32","2","agosto/2026 - consignação -  funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026285000800012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13088,"10089664.79","3","processo 202600010002200 - crs\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).\n.\npagamento psf/agosto/26............r$10.089.664,79.\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92419176).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026285002600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13089,"736.12","17","20220002508029 - refere-se ao pagamento issqn: nf 155950 - 03/2026 mao de obra. ateste-88722922\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [13090,"17143.65","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-08-18","agosto","8","2026436201200001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [13091,"45703.42","13","pagamento líquido da nf 336/26, referente ao recursos humanos para realização da copa quilombola caldas novas 2026. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-05","agosto","8","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13092,"689.80","33","pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657),\npara execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con\nselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho  nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e\nautorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768.\n(lista 1 - a : 20 boletos).\nipof: 2026240100352\n.\nkênya","crea-go","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [13093,"0.00","79","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3955 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aruana-go, no período de 02/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26 agehab/cooinsp. sei  202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [13094,"170.88","20","pagamento do irrf retido da nf 22 de 13/08/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372.jccr.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [13095,"116.64","1","processo nº 202600010046706 - clo\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 146/2025. pregão eletrônico nº 247/2025. processo nº 202500005024257 202500010081159. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (91735831). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 429/2026 (sei 91739569), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301550\n.\nnota: 46473\nemissão: 03/08/2026\nvalor: 116,64\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200527","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [13096,"7.43","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2612 e ipof 2026215300415 . (irrf restante). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 7,43. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202100017006614. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700069","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13097,"2067.48","17","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 iss.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-08-06","agosto","8","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [13098,"10553.71","3","pagamento de inss da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 12974 inss.","perkons s a","2026","52","2026-08-12","agosto","8","2026436105200042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [13099,"78.05","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100218","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13100,"3554.43","13","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta poupança 720923074-3, conta corrente 4204.576996486-0. processo: 5268896.51.2017.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2013, 2014, e 2015 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13101,"64.75","12","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviçosd\ne telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidaded\ne 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadualde\nturismo, sendo no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no valor de r$ 1.349,\n00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0413. (sislognº11\n5092) - (ipof.2025426100256)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [13102,"2130.95","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: marcelo da silva fernandes\njurisdicionados: residencial royal life\n.\nproc: 5847633-65.2025.8.09.0007\nconta judicial: 0014/040/01561143-0\n.\nvalor....................r$ 2.130,95\n.\nobs.: proc sei 202600010060902","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13103,"350.00","2","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065603 em favor enderson pereira cardoso da silva.gs","enderson pereira cardoso da silva","2026","69","2026-08-31","agosto","8","2026285006900580","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.437.241-**"],
    [13104,"1621.00","1","valor complementar da folha funproge referente a pensão alimentícia de bolsa estágio, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. \nprocesso: 202600003012130 - referente a pensão alimentícia descontada do estagiário devid oliveira de luna, a qual não foi informado no demonstrativo financeiro do mês de julho/2026.","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500128","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [13105,"20137.80","5","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\nprimeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).\n.\naluguel/jul/26/líquido\n.\npagamento conforme recibo julho de 2026. (93678839)\n.\ntotal a pagar:\t20.137,80\n.","empreendimentos imobiliarios jm ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026285001000297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.145.705/0001-40"],
    [13106,"2450.90","8","* ipof nº. 2025170100238 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2216 (sei 94433054) (ref. julho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002626000026 no valor de r$ 2.450,90\n8582 0000 024-4 5090 0008 210-0 0002 6260 000-5 2630 7390 000-2\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026170102000006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [13107,"882854.14","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600112","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13108,"2850.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500617","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.350.479/0001-59"],
    [13109,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","mariana beatriz correia brandao","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.859.071-**"],
    [13110,"955.35","8","despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).\nnotas:\ninss/nf/132\t3.3.90.39.57\t11/08/2026\t11/08/2026\t318,45\t318,45 \ninss/nf/133\t3.3.90.39.57\t11/08/2026\t11/08/2026\t318,45\t318,45 \ninss/nf/140\t3.3.90.39.57\t11/08/2026\t11/08/2026\t318,45\t318,45","lima servicos ambientais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [13111,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo bepe - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 2º trimestre 2026 - bepe (88632902)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100332","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13112,"237183.00","4","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - civil ativo do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800317","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13113,"5943.45","5","pdf:2025295000479\n19-05/26-liq1...................5.943,45.\n\n\nepn","gcr construtora ltda","2026","32","2026-08-11","agosto","8","2026295003200001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [13114,"15809.06","8","valor para pagamento da parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 398.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","65","2026-08-04","agosto","8","2026436106500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [13115,"6179.53","44","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao pensionista civil heron domingos do amaral (sei nº 202611129006389).\n\nvalor da contr. prev. ............. r$ 6.179,53\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-08-05","agosto","8","2026188002200004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13116,"29126.74","21",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n88/maio/2026*  ........................  r$ 29.126,74.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [13117,"1620.00","1","pagamento pela aquisição de carrinho de transporte para atender a unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 410, emitida em 08.07.2026 - sei 92975511 e atestado nº 15/2026 - sei 94333358. convênio 887935/2019 - fnde. solipa - sei 94328150.","mg ferragista ltda","2026","43","2026-08-28","agosto","8","2026406204300026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.760.682/0001-76"],
    [13118,"73394.87","1","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,   (processo  202200053000125).\nnota:\niss/julho-2026\t3.3.90.47.05\t06/08/2026\t06/08/2026\t73.394,87\t73.394,87","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-08-10","agosto","8","2026409301000297","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [13119,"612.53","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.\n- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 612,53.","renato gomes imai","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100251","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [13120,"7447.06","13","pagamento irrf da fatura 3000528914/26, referente a 06/2026. (malote)\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [13121,"345.77","7","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec\nonsumidora no morro do mendanha, no per. de julho/26, conforme fatura 1000691700932 emitida em 03/08/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400030","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [13122,"10463.81","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27792485 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4562","antonio felipe santiago","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001465","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.380.231-**"],
    [13123,"2072.27","18","retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 710- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [13124,"925.13","14","liq. irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, do vapt vupt de itapuranga. dare nº 12100002624000839. asc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [13125,"62361.87","41","gerenciador financeiro caixa: 06/08/2026.\npagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129007265).\n\nvalor líquido ..................... r$ 62.361,87\n\n                             crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13126,"52532.13","13",".\nipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\nejs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [13127,"1060.94","39","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13128,"1233.43","44","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helen carla siqueira - cpf nº 768.142.201-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005017933.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5560187-55.2025.8.09.0153;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13129,"63696.48","1","processo nº 202600010051936 - clo.\n.\naquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005039007), para atendimento de demandas judiciais. contratação sislog nº 117697, referente à ata de registro de preços nº 021/2026 \"a\", pregão eletrônico nº 4/2026, ambos do processo (sei nº 202600010015543). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 477/2026/ses/cmac (92297902).\n.\nnota: 14788\nemissão: 03/08/2026\nvalor: 63.696,48","sante medica hospitalar ltda","2026","219","2026-08-14","agosto","8","2026285021900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [13130,"662.35","19","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 15401 e ipof nº 2024215300174. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 662,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-26","agosto","8","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13131,"62726.07","28","pagamento da nota fiscal 134 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de julho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 3123/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13132,"634021.48","7","valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). processo 202600036011867. nf 280 liq.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-08-07","agosto","8","2026436105800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [13133,"21323.00","8","processo de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nnº boletos/ref............valores\n186642/jul/26\t....\tr$\t1.412,76 \n186643/jul/26\t....\tr$\t629,54 \n186644/jul/26\t....\tr$\t600,02 \n186645/jul/26\t....\tr$\t1.412,76 \n186646/jul/26\t....\tr$\t629,54 \n186647/jul/26\t....\tr$\t613,88 \n186648/jul/26\t....\tr$\t1.047,96 \n186649/jul/26\t....\tr$\t1.033,57 \n186650/jul/26\t....\tr$\t1.172,86 \n186651/jul/26\t....\tr$\t1.861,61 \n186652/jul/26\t....\tr$\t1.386,30 \n186653/jul/26\t....\tr$\t965,36 \n186654/jul/26\t....\tr$\t1.008,37 \n186655/jul/26\t....\tr$\t785,03 \n186656/jul/26\t....\tr$\t785,03 \n186657/jul/26\t....\tr$\t1.465,85 \n186658/jul/26\t....\tr$\t1.462,62 \n186659/jul/26\t....\tr$\t744,89 \n186660/jul/26\t....\tr$\t744,89 \n186661/jul/26\t....\tr$\t921,27 \n186662/jul/26\t....\tr$\t638,89 \n.\ntotal a pagar:\t21.323,00\n.","lourenco office","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [13134,"640.77","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2624 e ipof 2025215300324. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$640,77.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13135,"28.08","1","pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme\nnota fiscal nº 1404.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600051","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [13136,"92.87","3","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fes (comissionados e celetistas) (descontos), no valor de r$ 92,87. (ipof.2026426100270).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026426100300045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13137,"43996228.88","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600110","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13138,"2155.82","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100411","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13139,"17073.58","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do inss do contrato: 52/2026, o objeto a contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100224 . processo sei nº 202600036012241. nf. nº: 2566, 2567, 2568, 2570, 2571.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026436102200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [13140,"5.46","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100227","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13141,"19114.25","10","valor para pagamento do iss da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-08-14","agosto","8","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [13142,"201.66","17","ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria \nde estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias\npara a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 277, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 201,66 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [13143,"4282.10","11","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [13144,"4447.47","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 687 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go , correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2887/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006114.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700162","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13145,"14499.98","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo auxilio alimentação (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 14.499,98. (ipof.2026426100271).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026426100500032","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13146,"2400.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500292","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.759.889/0001-59"],
    [13147,"2072.02","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026436105000033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [13148,"7872.65","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 126/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 103 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragoiânia, cidade de goiás, joviânia, novo brasil, palminópolis e santa rita do novo destino), neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011927, nf-253.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-03","agosto","8","2026436102500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [13149,"58.59","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.441,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 58,59, conforme fatura nº 19091.(ipof nº 2026426100057).","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026426100600035","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [13150,"1457.07","2","trata-se de decisão para restituição do valor atualizado de r$ 1.264,02 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) à executada elcione\npereira do prado castro, em cumprimento de sentença nº 0328995-24.2007.8.09.0051, em curso perante a 5ª vara da fazenda pública estadual da\ncomarca de goiânia. valor atualizado: r$ 1.982,77. processo nº 202600003007838. parte orçamentária. op complementar.","elcione pereira do prado castro","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026170400700057","2026","1704","encargos especiais","***.504.491-**"],
    [13151,"23256.22","7","pagamento dos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013, conforme a nota fiscal nº 2026072822902, fatura nº 4000000678607202600 - 1000691851321/0067868, referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 3.119.251.012-08 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia, correspondente ao mês de julho de 2026. sei 202600036013105","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-08-19","agosto","8","2026436104200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [13152,"3502.98","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 170/2025, referente a contratação de obras e serviços de engenharia para implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go, para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 06/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202500036019379 nf 750 irrf","js construtora e locadora ltda","2026","45","2026-08-26","agosto","8","2026436104500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [13153,"26800.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - prevcom serv. sei 202600036001213.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100217","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [13154,"1332.51","35",".\nordem de pagamento do valor líquido nota fiscal/fatura nº 689, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [13155,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. dheniffer pinto soares nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010660\n.\nipof 2026215300526","dheniffer pinto soares","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600387","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.167.131-**"],
    [13156,"188.38","5","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00157193. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600066","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [13157,"12401.79","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27740024,27740140 e 27827327 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 241","mayara carvalho de azevedo","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.937.981-**"],
    [13158,"12299.53","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rpps empregador","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026320100200017","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [13159,"98012.92","11","pagamento liquido  referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\n.\nipof 2024240101362\n.\nnota fiscal...1401\nvalor bruto: r$ 107.897,44\nirrf:r$ 5.179,08\nliquido : r$ 102.718,36\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb\nconta para crédito: 00001131311\n.\nweyder","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [13160,"339.84","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1117/2026-gear de 22/07/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [13161,"3766.36","3","pagamento nota fiscal n° 27762260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3341.","eudes barbosa silva simplicio","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000239","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.551-**"],
    [13162,"18807.94","14","ipof:\t2025295000083\n88-07/26ir..........18.807,94\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [13163,"17925.78","5","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de \nobra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, \ngraxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, \nequipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização \nde cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 788227, emissão: 03/08/2026, \natestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, \nvalor: r$ 17.925,78 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026160100700299","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [13164,"836.01","13","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nf-75.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-08-25","agosto","8","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [13165,"325.29","7","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. \n* * referente ao valor do irrf.\n* * fatura 691700955 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026140100600023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [13166,"1684.09","1",".\nproc 202600003008616-efc\n.\npagamento da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública sirca agostinha dos santos vieira, cpf ***.835.201-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 11 de agosto de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps a partir de 22 de outubro de 2022 (81497635).\n.","sirca agostinha dos santos vieira","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026180100800303","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.835.201-**"],
    [13167,"376370.84","1","pagamento de despesas com indenização por desapropriação de  laura andrade de freitas rocha, cpf nº ***.313.121-**, o valor de r$ 376.370,84 (16,66 %), proprietária do imóvel rural denominado  fazenda rio verdinho, em rio verde-go (sei nº 89608905) e foi declarado de utilidade pública pelo decreto nº 10.892/2026. processo sei 202600036006563. favor depositar na conta corrente 42292-4, agencia 0221-6. banco do brasil. beneficiário: laura andrade de freitas. cpf 000.313.121-10.","laura andrade de freitas","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500132","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.313.121-**"],
    [13168,"51920.39","9","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para fornecer máquinas, operadores, manutenção e combustível para manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013415, nfs-20,21,22,23,24 e 25.\ndare: 8580 0000 519-6 2039 0008 210-8 0002 6273 001-4 6930 2530 000-6","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-08-26","agosto","8","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [13169,"62595.00","1","pagamento das notas fiscais n.°378 e 379 a favor da empresa di prata produto\ns ltda, referente aquisição de 18 notebook positivo vision r15m amd.","di prata produtos ltda","2026","30","2026-08-27","agosto","8","2026326203000001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","52.306.419/0001-70"],
    [13170,"8040.00","5","pagamento do irrf retido sobre a nf 61807 emitida em 24/09/2025 no valor original de r$670.000,00 tendo como favorecido covezi caminhoes e onibus ltda., cnpj n. 35.963.155/0001-08, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001279. dare nº 12100002621201009.\nvalor da nf 61807: r$670.000,00.\nvalor irrf retido: r$8.040,00.","covezi caminhoes e onibus ltda","2026","33","2026-08-07","agosto","8","2026430103300003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.963.155/0001-08"],
    [13171,"43734.70","3","202600025099872 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de limpeza nf 5577 ref 08/2026  r$ 43.734,70(94248916)-(94265271) ateste.","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800129","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [13172,"857.46","8","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga\nção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra\ntação de empresa especializada em eventos para a realização de formação\ncontinuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula\ndas a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº\n202400006076489, conforme nota fiscal abaixo:\n.. \n- nf 83  data de emissão: 14/08/2026\n- referência: \"introdução ao mundo da realidade virtual\" nos dias 11 e\n13/08/2026\n- vl. do serviço: r$  42.872,97\n** issqn : r$  857,46\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-08-27","agosto","8","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [13173,"79.96","1","pagamento de taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº  01/2025 - sead, prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. ref julho/26. nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 03995498, boleto nº 0001969325. processo sei 202600036013229.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600078","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [13174,"12508.86","2","pagamento de nf n° 28054458 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","cleber francisco pereira","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106001101","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.340.171-**"],
    [13175,"96.23","7","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000501","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13176,"263.62","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13177,"469000.00","6","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 35/2026 - sei 94868640.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026406202800027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13178,"104632.65","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13179,"51.69","26","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\n.\npagamento irrf sobre as nfs abaixo:\n.\nnf. 35439 r$ 18,48 -  sei 94241683\nnf. 35440 r$  5,57 -  sei 94241791\nnf. 35441 r$  9,02 -  sei 94241864\nnf. 35442 r$ 18,62 -  sei 94241972\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-24","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13180,"34650.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","santa casa de misericordia de goiania","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.619.790/0001-50"],
    [13181,"39798.22","1","pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006389 / sei nº 202611129006755).\n\nvalor líquido .................. r$ 39.798,22\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-08-05","agosto","8","2026188002100015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13182,"720.48","15","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2835 13.099,65\n.\n...processo 202500006094199\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-08-17","agosto","8","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [13183,"2780607.23","1","valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufj, fau e fapeg. o valor será destinado aos subprojetos 2 (ipa-ufj) e 3 (eimcmsg), conforme previsto no plano de trabalho.","fundacao de apoio universitario","2026","12","2026-08-04","agosto","8","2026316101200020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.238.738/0001-61"],
    [13184,"3610.80","8","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: julho/2026. venc.: 25/08/2026.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026335000500001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [13185,"2174.26","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [13186,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrreferente ao mês de agosto/2026.","brunno santos de freitas silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.938-**"],
    [13187,"181953.01","4",".\n\nprocesso: 202400010036238/202600010046573. hls.\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624).\n.\n - portaria 10146/2026. \n.\nhpet/maio/2026  ..........................  r$  181.953,01\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","37","2026-08-06","agosto","8","2026285003700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [13188,"18000.00","8","pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.  autorizo da despesa: &#8203;requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734.  despacho nº 3421/2026/seduc/ coordastec-16768 informando a dotação orçamentária e solicitando  pagamento das bolsas de agosto/2026 (arquivo 16109)","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-08-21","agosto","8","2026240126200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13189,"2643.47","21","202400025158548- refere-se ao pagamento nf 1117 - 08/2026 - generos alimenticios. ateste- 94192052","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [13190,"805.00","14","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n____________________________\nsolicitação 1307/2026\nlindebergue pinto de cirqueira\ncpf: 84745797168\nvalor: r$ 805,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-08-06","agosto","8","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13191,"8168540.36","15","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) custeio………….r$  8.168.540,36","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [13192,"4554.85","15","recolhimento do ir junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 4.554,85(quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) , conforme faturas nº 3000530005(sei\n94475227), 3000530006(94475227) e 3000530007(sei94475227)do mês de julho/26, referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\n\nfatura         valor r$     referência     vencimento\n3000530005     4.230,06     07/2026        30/08/2026\n3000530006     296,54       07/2026        30/08/2026\n3000530007     28,25        07/2026        30/08/2026\n\nvalor total ...................................................r$ 4.554,85","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [13193,"56350.38","1","processo 202600010042736 - lrs.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010042736), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460), ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento baricitinibe 4 mg com rev ? embalagem com 30 comprimidos.\n.\nnf: 77472\n.\nvalor de r$ 57.034,80.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200481","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [13194,"322.00","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.\n- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).\n- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 322,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13195,"2887.50","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto nossa senhora do rosario","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500232","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.683/0001-24"],
    [13196,"1627532.12","1","valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29 e 30.","cnb construtora ltda","2026","85","2026-08-03","agosto","8","2026436108500109","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [13197,"34377.77","1","despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça\ne segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários \ne encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça\nbailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à  esta  secretaria de\nestado da casa civil, referente ao mês de julho/2026 .\nconforme detalhamento abaixo:\n.\ngru n° 7.\nvalor total da gru: r$ 34.377,77.\ndata de vencimento: 30/09/2026.\nipof n° 2026110100234.\nprocesso n° 202600013001428.\npagamento via pix.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026110100100353","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13198,"1102.52","8","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1534\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 91.877,00\nirrf:\tr$ 1.102,52\n......\t\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-27","agosto","8","2026240118300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [13199,"98092.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-19","agosto","8","2026240132500021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13200,"0.00","16","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. irrf.\n.\nnota fiscal.......ref..............valor\n32................08/26.........1.833,84\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-08-28","agosto","8","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [13201,"12600.00","4","pagamento bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências aos servidores da seduc-go, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei 94141148.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-08-18","agosto","8","2026406201500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13202,"359.28","1",".\nipof:2026170100060\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\ndo posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pront\no pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regula\nmentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos\nanexos ao processo.\n.\n- processo de restituição:202600004073192.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500380","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13203,"677.80","6","pdf:2025290100172\n798\t406,68 \n800\t271,12 \njbr","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700131","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [13204,"11718.48","13","processo sei nº 202500010088965 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302823\n.\nnota: 324134\nemissão: 07/08/2026\nvalor: r$ 11.718,48\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [13205,"17204.24","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: 13º salario (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100348","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13206,"272.47","14","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de\nnovo gama. ref. julho/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [13207,"6033.16","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). pensão alimentícia e consignação, ref-08/26.\n.\npensão alimentícia folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100186","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13208,"24.24","14","pagamento do irrf da nf 1023071, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de julho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [13209,"5143.42","30","recolhimento do inss da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [13210,"9728.10","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de uruacu","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026240100700438","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [13211,"23300.00","6","pagamento bolsistas da equipe da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei nº\n46710997), referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 48/2026 - sei 93833247.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-08-10","agosto","8","2026406201500004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13212,"5628.81","2","pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (8117\n9000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impres\nsão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de im\npressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto\ne branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devend\no ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/20\n26/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 94512203; solicitação de pa\ngamento através do despacho nº 209 2026/seduc/gei-18291 e\ndespacho nº 3448/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof-2026240101851.\n.\nnota fiscal 1835, de 14/08/2026;\nvalor r$ 5.628,81.\n.fundeb 25.\nterezinha.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","349","2026-08-26","agosto","8","2026240134900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [13213,"22604.64","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 994.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","11","2026-08-25","agosto","8","2026436101100023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [13214,"0.00","229","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 954 (nf 497 r$ 60);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13215,"4410.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, pelo período de 14/06/2026 a 13/06/207.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","liga dos amigos do jardim guanabara","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500620","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.874.963/0001-02"],
    [13216,"5341866.77","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 10/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. processo de pagamento sei nº 202600036012893, nf nº 182 e nº 183.","bravia engenharia e arquitetura","2026","8","2026-08-07","agosto","8","2026438000800003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [13217,"225.00","5","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\nteofilo alves neves-647/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026420100100135","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13218,"143542.05","2","valor para pagamento do líquido do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 8466","serget mobilidade viaria ltda","2026","52","2026-08-05","agosto","8","2026436105200040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [13219,"3167.73","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf49 63.354,55\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n...código fundeb 26\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","30","2026-08-04","agosto","8","2026240103000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [13220,"414.96","2","processo sei nº 202600010050987 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 100/2025 \"a\". pregão nº 166/2025. vigência da arp: 14/08/2025 a 13/08/2026.. processo nº 202500005014201 / 202500010056484. autorização (92143011).\n.\nnota: 184124\nemissão: 07/08/2026\nvalor: 414,96\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026285009200549","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [13221,"3254.43","2","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura - sei 94668377 e atestado nº 81/2026 - sei 94668459. dare - sei 94673155.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000204","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [13222,"193.65","30","pagamento irrf da nf 5832/26, referente ao serv. de limpeza e manutenção das piscinas das praças de esporte, mês 07/26. (malote)","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-08-31","agosto","8","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [13223,"1100.00","49","pagamento complemento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente ao contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360), notas fiscais referência julho/2026, conforme abaixo:\n.\n.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go.\nissqn r$ 1.267,73\nlíquido r$ 20.197,87 / r$ 2.789,00 / r$ 1.100,00\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-12","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [13224,"1841.00","9","202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.841,00(93864844) ateste.","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [13225,"4786.58","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do irrf do contrato: 01/2025o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000026. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 56, 57.","matrix infraestrutura ltda","2026","37","2026-08-14","agosto","8","2026435003700009","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [13226,"6501.60","2","pagamento de nf n° 27775236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3887","ana rita dos santos vieira","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101377","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.941-**"],
    [13227,"20009.35","131","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\t proc. judicial\t                  id_deposito\t          valor\n202600004065361\t5830363-90.2025.8.09.0051\t040364300012608200\t 1.527,30 \n202600004065393\t5673917-59.2025.8.09.0051\t040253500052608200\t 2.000,00 \n202600004065385\t5994242-79.2025.8.09.0051\t040253500062608202\t 877,50 \n202600004065380\t5087620-72.2026.8.09.0051\t040253500072608205\t 1.500,00 \n202600004065374\t5477538-56.2025.8.09.0113\t040184500012608204\t 1.316,25 \n202600004065369\t6004798-77.2024.8.09.0051\t040253500092608200\t 5.265,00 \n202600004065365\t5008819-52.2026.8.09.0178\t040125400012608206\t 2.036,40 \n202600004065358\t5622122-77.2026.8.09.0051\t040253500102608208\t 877,50 \n202600004064650\t5096513-57.2023.8.09.0051\t040124100012608201\t 2.545,50 \n202600004064649\t5583551-37.2026.8.09.0051\t040253500112608200\t 2.063,90","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13228,"130.41","3","pregão eletrônico: arp nº 015/2025-ctic/rj(88052317)-serviço telefonia ip e nuvem contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho ip poe e headset (ligações local e ldn ilimitadas fixo - fixo e fixo- móvel), rd 5(88763688). ipof 2026250100138.\n.\npagamento irrf sobre a nf. 10565 - sei 94172579.\n.\nempresa 3corp technology infraestrutura de telecom ltda\ncnpj: 04.238.297/0001-89\n.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600078","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","04.238.297/0001-89"],
    [13229,"742.86","1","ipof: 2026290700073\n\ndestina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n-refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57. \nprocesso 0142758-08.2009.8.09.0051 30ª vara cível da comarca de goiânia. \nconta judicial 2535 040 01855254-8 \nid 040253500862608258 \n\n006 - ação jor 08/26 ..................valor r$ 742,86\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100015","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [13230,"582242.29","33","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n\n ipof: 2025240101550\n.\ncodigo  fundeb 25\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf.......inss...........liquido\n2553.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 \n2555.........r$  10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 \n2565.........r$  10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 \n2566.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2568.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2558.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2561.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n2563.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2554.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2562.........r$ 217.389,60.......r$ 10.434,70..r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 \n2557.........r$ 64.525,62........r$ 3.097,23...r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 \n2556.........r$ 44.429,80........r$ 2.132,63...r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 \n2560.........r$ 55.537,25........r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 \n2559.........r$ 86.955,84........r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 \n2564.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n2567.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n.\ntotal....r$ 582.242,29\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-08-07","agosto","8","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [13231,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ennya rafaella neves cardoso","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500128","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.319.591-**"],
    [13232,"290855.21","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 161, à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02) e sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  19/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório nº 3033 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006541 (pagamento).","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700202","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [13233,"134430.96","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n..............................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087.\n.\nvalor pago..........r$ 134.430,96.\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [13234,"1559.82","6","pdf:\t2025295200018\n456968888-07/26-liq..........1.559,82\nwdr","telefonica brasil s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026295200600064","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [13235,"818.26","7","pdf: 2024190100538\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. irrf.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n742................07/26.........818,26\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-08-07","agosto","8","2024190100200014","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.174.740/0001-66"],
    [13236,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lana pacheco franco","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500606","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [13237,"187.54","18","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea) , referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15052 e ipof 2025215300338. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$187,54.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13238,"1356.41","14","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas,impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/07/2027 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036012699, nf-5788.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [13239,"205894.44","31","3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n1165/julho/2026 - r$ 4.080,07;\n1166/julho/2026 - r$ 8.333,29;\n1167/julho/2026 - r$ 8.517,32;\n1168/julho/2026 - r$ 12.795,93;\n1173/julho/2026 - r$ 9.306,29;\n1177/julho/2026 - r$ 13.548,11; \n1181/julho/2026 - r$ 10.622,24; \n1182/julho/2026 - r$ 18.175,62; \n1183/julho/2026 - r$ 13.826,90; \n1184/julho/2026 - r$ 9.087,82; \n1187/julho/2026 - r$ 12.826,43;\n1190/julho/2026 - r$ 9.802,66; \n1192/julho/2026 - r$ 9.092,30; \n1193/julho/2026 - r$ 28.811,59; \n1194/julho/2026 - r$ 37.067,87\n.\ntotal a pagar:\tr$ 205.894,44\n.\naas","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [13240,"795135.81","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - imposto de renda.","estado de goias","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100209","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [13241,"2129.60","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líq.aux. alimentação lei 19.951, verba indeniz. lei 22.258 e ipasgo saúde patrocínio referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026326200500040","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13242,"119315.28","5","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - anuenio, trienio e quinquenio.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100219","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13243,"4058.52","12","este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro\nde preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no\nfornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) me\nses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nconforme nota fiscal nº 1023101, referente ao mês de julho de 2026.\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [13244,"233117.94","12","- pagamento da liquido da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [13245,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","tainara aparecida dos santos cortez","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500861","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.121-**"],
    [13246,"249140.91","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na\nmetrobus), competência: 08/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100257","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [13247,"3376.97","25","pdf:\t2025295200005\n133-06/26 inss.......3.376,97\nwdr","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [13248,"1250.00","2",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,\nconforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo\ndecreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao\nprocesso.\n.\nprocesso de restituição:202600004068623\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500334","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13249,"211.12","3","- pagamento liquido da nf 7398 de 02/08/2026 (93927248), com a prestação de\nserviços de locação de veículos, competência: julho/2026 ((repactuação)).","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026335100100048","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [13250,"6807.21","15","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [13251,"678461.99","14","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2564 e 2565.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-08-12","agosto","8","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [13252,"3000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500168","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.289.394/0001-51"],
    [13253,"357.18","81","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3951 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de go, no período de 30/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [13254,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jose roberto ribeiro junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500440","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.791.958-**"],
    [13255,"64643.79","12","pagamento do liquido das notas fiscais:\n- 124 - r$ 29.886,17\n- 125 - r$ 34.757,62\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [13256,"6620.00","1","pagamento pela aquisição de refrigerador duplex, lavadora de alta pressão, furadeira tipo impacto e furadeira tipo parafusadeira, para atender a unidade universitária de iporá, através do convênio 873023/2018, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 136, emitido em 13.07.2026 - sei 93149686 e atestado nº 5/2026 - sei 93249836.","c. a. moreira ltda","2026","43","2026-08-12","agosto","8","2026406204300029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","54.977.629/0001-15"],
    [13257,"48241.42","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. .\n\nnf - 1274. valor liquido parcial. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [13258,"4500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","centro de reabilitacao do preso e egresso","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500559","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.857.994/0002-48"],
    [13259,"189243.23","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100366","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [13260,"50447.90","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais, proferida nos autos 0061547.37.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 50.447,90 ( cinquenta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), em favor de silvio robelho ribeiro costa cpf: 309.216.605-10, conforme id 040253500762608205.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026336200700133","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13261,"0.00","1","processo 202600010063240 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010063240, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58077/2026/ses (sei 93813133).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","elias nascimento da silva","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900571","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.713.713-**"],
    [13262,"21709.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13263,"36.14","14","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2330418...............08/26................36,14\n.\nipnm","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [13264,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junho/2026 a março/2027. \nrefere-se ao mês de agosto/2026.","william antunes beneri","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500909","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.834.300-**"],
    [13265,"30261.11","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100224","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13266,"853.62","2","pagamento do issqn das nfe : 275/276 e 277\nsei 94041508/94041739/94042096\n#\n2º termo aditivo ao contrato 1/2023 - sgg, referente a serviço de manutenção preventiva, corretiva, preditiva e eventual em equipamentos de ar-condicionado da subsecretaria de tecnologia da informação - sti, incluindo mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e de reposição, atendimento de chamados de emergência e reposição de peças, com vigência de 15/02/25 a 14/08/26. segundo termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026310100600108","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.566.923/0001-01"],
    [13267,"267.76","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da s emad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2025215300319. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$267,76.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13268,"2100.00","8","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 75/2026 sei 94830757.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-28","agosto","8","2026406202800019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13269,"5198.40","8","refere-se retenção de irrf proveniente do pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay, showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de julho/2026,conforme nf 9559 emitida em 03/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026126100700003","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [13270,"134.37","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026336200400046","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13271,"13452.41","137","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor\n202600004062603\t5959177-95.2024.8.09.0006\t040001400262608217\t 2.545,50 \n202600004062574\t5103698-49.2023.8.09.0051\t040478200012608211\t 1.096,87 \n202600004062684\t5105663-57.2026.8.09.0051\t040253502092608215\t 877,50 \n202600004062627\t5543169-40.2026.8.09.0006\t040001400272608210\t 1.699,00 \n202600004062626\t5785111-59.2025.8.09.0182\t040079100042608214\t 180,00 \n202600004062618\t5755108-29.2025.8.09.0051\t040253502132608210\t 2.545,50 \n202600004062516\t5134189-34.2026.8.09.0051\t040253502142608213\t 2.063,90 \n202600004062547\t5312147-64.2025.8.09.0011\t040271200212608210\t 548,44 \n202600004062577\t5174289-74.2026.8.09.0069\t040482200032608219\t 877,50 \n202600004062426\t5403747-68.2025.8.09.0076\t040133800072608210\t 1.018,20","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13272,"4167.10","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 30/2025, da 09ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. processo de pagamento sei nº 202600036003800 nfs nº 271 e nº 272.","etica construtora ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2025436107300038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [13273,"47.28","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-17","agosto","8","2025436202400509","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13274,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","francilane eulalia de souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.250.816-**"],
    [13275,"136.00","9","202300025069360 - refere-se ao pagamento issqn: nf 565 - 07/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção da central telefonica - ateste 94394198  contabil 94416136\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-08-21","agosto","8","2026296102000106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [13276,"512.76","53","recolhimento inss (nf 12996) sobre a prestação de serviços continuados de \njardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme \ndespacho nº 1314/2026 - sei 93050067.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [13277,"160050.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100372","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13278,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luis vinicius costa silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500610","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [13279,"3649.84","16","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n390-liquido \t3.3.90.39.11 \t03/08/2026 \t29/07/2026 \t2.110,87 \t2.110,87 \n391-liquido \t3.3.90.39.11 \t03/08/2026 \t29/07/2026 \t1.538,97 \t1.538,97","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [13280,"135.67","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 3000528953, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 135,67.\ntotal selecionado:................................................r$ 135,67. processo sei: nº 202500029004048.\nsaneamento de goias s a.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800083","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [13281,"1300.68","2","pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 271, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.\ns nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800151","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [13282,"52580.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).","delegacia-geral da policia civil","2026","22","2026-08-27","agosto","8","2026290402200009","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13283,"9520.32","14","pagamento líquido do recibo referente ao mês de julho/2026, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. asc","premier shopping ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [13284,"222.24","14","ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc.\n\nnf 7512 - irrf. ref. 07/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [13285,"662.19","27","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13286,"191.81","2","processo 202600010042656 - lrs.\nportaria 10206/2026, compra de medicamentos ceaf. arp nº 161/2025 \"g' ? ses. pregão eletrônico nº 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155. vigência da arp 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (90859490). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 96/2026 (sei 91876191), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf:  343175\n.\nvl: 191,81\n.\ndare: 12100002624301610","janssen farmaceutica ltda","2026","91","2026-08-07","agosto","8","2026285009100015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [13287,"338.07","1","pagamento liquido de 7º  termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.  com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026,. codigo fundeb 25\n.\nipof nº 2026240100340 >> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura......junho/2026\nvalor.......r$ 33,25\n.\nfatura......julho/2026\nvalor.......r$ 338,07\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 00005001006\n.\nweyder","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","404","2026-08-18","agosto","8","2026240140400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [13288,"280223.48","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de julho/2026. (guia)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026160100100159","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [13289,"12871.04","1","pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp para atender despesa oriunda de pagamento de contratação de serviços de apoio logístico destinados à mitigação dos riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo de visitantes no parque estadual de terra ronca, durante a realização da 97ª festa em louvor ao bom jesus da lapa de terra ronca, no período de 04 a 07 de agosto de 2026, visando assegurar a adequada gestão da unidade de conservação, mediante ações de infraestrutura, segurança, higiene, organização dos espaços e proteção ambiental, de forma a compatibilizar a realização da manifestação cultural e religiosa com a preservação dos recursos naturais e a segurança dos fiéis, visitantes e demais participantes do evento, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03969 e ipof 2026210100200. (líquido). \n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 12.871,04.\n. \nprocesso de pagamento 202600017011718. \n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600100","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [13290,"842351.77","21","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 417 e ipof nº 2025215300050. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$842.351,77.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [13291,"42000.00","7","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200472","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13292,"1013.00","59","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13293,"29300.66","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100344","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13294,"177468.18","1","processo nº 202500006118442 portaria nº 5170 rex nº 5375\ndespacho nº 7340/2026/seduc/spf\ntransferência de recursos financeiros destinados à construção de piso\nem granitina para 1º e 2º pavilhão do colégio estadual jacy paraguassu,\nmunicípio de cachoeira alta, jurisdicionado ao conselho da coordenação\nregional de educação de quirinópolis (go), cnpj nº 05.868.767/0001-50\n>> código fundeb: 25 <<\n..............\n\nafoap","cons da regional de educacao de quirinopolis","2026","400","2026-08-20","agosto","8","2026240140000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.868.767/0001-50"],
    [13295,"18425.62","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100350","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13296,"1200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","sandra martha araujo cavalcante","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500967","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.351-**"],
    [13297,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","tatiane gouveia de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500968","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.187.041-**"],
    [13298,"115100.00","2","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; contratação de contratação de  instrução de aviação civil certificado pela anac para ministrar cursos de piloto privado de helicóptero, piloto comercial de helicóptero e treinamento em procedimentos de emergência  tendo em vista à qualificação de oficiais do graer da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 20/2025, referente ao processo de contratação nº 114649 e processo sei nº 202500005017629.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 32.","good flight escola de aviação civil","2026","1","2026-08-17","agosto","8","2025295400100761","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","38.195.752/0001-28"],
    [13299,"0.00","1","pagamento do valor total da nfs-e nº85, em favor de topmac serviços de elabo\nração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº32/2026/\nseinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura,  contemplando lote 15 -  item 41 (transporte equipamentos para sondagem) e  item 44 (sondagem/mista, perfuração em solo), para o projeto de fundação/ basileu frança- jaraguá.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026430101000021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [13300,"1855.30","6","pagamento complemento do líquido da empresa golden engenharia ltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio estadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos,município de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden 86782850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da educação de goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154,sislog 117414, conforme abaixo:\n.\nnf 4 - valor total: r$ 250.102,77\ninss: r$ 9.628,96\nissqn: r$ 12.505,14 / r$ 644,70\nirrf: r$ 3.001,23\nlíquido: r$ 222.467,44 / r$ 1.855,30\ncompl líquido: 2.500,00\n.\nipof: 2026240102486\nprocessos: 202500005037154 / 202600006030506\ncno: 90.029.07173/73\ncodigo fundeb: 26\n.\ndalcy","golden engenharia ltda","2026","456","2026-08-21","agosto","8","2026240145600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.701.539/0001-02"],
    [13301,"18647.72","1","despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana \nde goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do \nservidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta \nsecretaria de estado da casa civil, referente  ao mês  de julho/2026  e \n1/3 férias, conforme detalhamento abaixo:\n.\nduam n° 26093001610005016.\nvalor : r$ 18.647,72.\ndata de vencimento: 30/09/2026.\nipof n° 2026110100245.\nprocesso n° 202600013000124.\n.\nras/gpf.","municipio de goiania","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100357","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [13302,"219692.62","8","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000488","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13303,"34692.41","12","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100352","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13304,"37200.02","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 37.200,02\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023. r$ 25.404,42\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 745,36\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026310100500050","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13305,"6195.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500623","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.561.185/0001-50"],
    [13306,"18865.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [13307,"167039.02","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa)-hmtjesus, 28º apostilamento, termo de colaboração nº 33/2024 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 282 (94095143),proc.202600010065552.\n................................\nproc.202600010065552,heapa-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,28º apostilamento,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago.............r$ 167.039,02.\n.\napostila 28º - piso de enfermagem (94688822).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700171","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [13308,"1200.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","layse vieira dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500289","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [13309,"2080.00","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj\n: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 2.080,00 (dois mil, oitenta reais). conforme autorização no despacho nº 12 (sei 94809975) e valor relacionado no ofício nº 45570 (sei 94808964). pdf nº 2026290300094.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290300700032","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13310,"12112.21","2","retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição \ninss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) \nissqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%)\ni.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 218.383,56\n.\nconforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240102230\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","417","2026-08-11","agosto","8","2026240141700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [13311,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jose henrike andreatta fernandes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500641","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.983.131-**"],
    [13312,"20367.40","7","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\npof: 2025240101461\n.\nmês referência: julho/2026\nvalor : r$ 61.687,54\nirrf: r$ 612,30\nvalor modalidade: r$ 20.367,40\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","97","2026-08-11","agosto","8","2026240109700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [13313,"759.03","7","pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/05/2026 a 31/05/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5782886928. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [13314,"526.03","44","pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referenteao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (92861317).\n.\n.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.\ninss r$ 7.481,81\nissqn r$ 3.400,82\nirrf r$ 1.632,39\nlíquido r$ 121.217,80 / r$ 1.773,97 / r$ 526,03\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006128009\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-26","agosto","8","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13315,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","donizetti aparecido de souza junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500357","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [13316,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","filipe pereira oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500483","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.741-**"],
    [13317,"963779.69","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  irrf- referente à competência de agosto de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100397","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [13318,"164134.49","4","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ferias - abono.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100216","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13319,"3350587.79","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\nproventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026188000500081","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13320,"3150.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao nucleo espirita amigo sempre","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500308","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.977/0001-06"],
    [13321,"3.00","2","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 398 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente reajuste  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de outubro/2025; novembro/2025; dezembro/2025; janeiro/2026; fevereiro/2026; março/2026., conforme contrato nº 97/2024 (id. 84745909) e relatório nº 3014 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000165.","prefeitura municipal de faina","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500168","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.141.318/0001-13"],
    [13322,"67382.96","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido 09ª medição do contrato 138/2025/goinfra, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução das obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinhos/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. relativo ao período de 27/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100114 proceso sei:  202600036011779 nf nº's 9, 10, 11 e 12","construtora inga ltda","2026","79","2026-08-26","agosto","8","2026436107900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [13323,"19.50","3","pagamento liquido referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a  (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026.\n.\n ipof: 2026240100598\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nnota fiscal....857790\nvalor r$ 739.812,00\nvalor irrf: 8.877,74 \nliquido: r$ 590.372,26\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-08-13","agosto","8","2026240103300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [13324,"729.86","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13325,"8022.45","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026330100500046","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13326,"5112.37","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição com reajuste do contrato nº 32/2023/goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de  01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026438000033 , processo sei nº 202600036009550 nf- nºs 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 e 502","c. s. a. construtora ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026438000600009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","10.839.043/0001-19"],
    [13327,"258163.30","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nfs-471 e 47.","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-08-14","agosto","8","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [13328,"236.08","27","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\nempresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda\ncnpj: 02.185.369/0001-41\n.\ndados bancários:banco: itaú agência: 0845 conta: 23004-4.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13329,"79.13","45","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços\nexecutados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, co\nnforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apres\nentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coord\nastec-16768(92883621).\n.\n.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana.\ninss r$ 9.864,70\nissqn r$ 8.967,91\nirrf r$ 2.152,30\nlíquido r$ 157.003,30 / r$ 79,13 / r$ 1.290,8\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006057781.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-26","agosto","8","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13330,"16.29","13","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1416/2026-gear de 18/08/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [13331,"3133.71","14","valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020,\nfirmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de \ninternete conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, \nprevisto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. \npagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de julho de 2026, despacho nº 312/2026-gt, de 06/08/2026, atestada pelo gestor em 06/08/2026, \ncom vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nft.- 2607.000123340.....valor bruto.............r$ 3.291,71\nbase de cálculo irrf............................r$ 3.291,71\nirrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00\nvalor líquido ..................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [13332,"86.07","18","retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 26/05 a 25/06/2026, conf. fatura 2607.000126564 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [13333,"126100.00","2","agosto/2026 - cre -mac - portaria 10146/2026\n.\npagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-08-28","agosto","8","2026285003400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13334,"9786.56","3","pagamento do inss da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à  14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.","msr engenharia ltda","2026","15","2026-08-13","agosto","8","2026430101500001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [13335,"11480.21","1","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino -\nfmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de julho/2026, conforme despacho eletrônico 252/2026 - sgg, no valor de r$ 11.480,21, processo de ressarcimento: 202318037009126 (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100382.jccr.","municipio de goiania","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200482","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [13336,"61.14","7","tarifa bancária do mês julho.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026319000700006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [13337,"1754021.28","18","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n69..................07/26.......1.754.021,28\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [13338,"18119.81","25","pagamento do líquido da nf 6968 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 18.119,81 (valor total da nf: r$ 24.530,05).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [13339,"3275.45","4","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil.\nreferente a folha de pagamento do mês:\t\t06/26\nservidor: \t\tfabianne fernandes do prado\ncpf:\t\t***.395.601-**\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t202600007020674\nfavorecido:\t\tprefeitura de divinopolis\ncnpj:\t\t01.067.206/0001-00\nbanco:\t\tbanco do brasil\nagência:\t\t4130-0\nconta\t\t5371-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-24","agosto","8","2026290400100166","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13340,"12.70","10","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 2608.000019375 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [13341,"44523.35","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ni.r.r.f........ ............. 345.653,32","estado de goias","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600116","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13342,"2063.90","183","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 202400004066687","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13343,"12299.53","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100192","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [13344,"360.00","2","pagamento que se faz a fabricio ferreira lopes referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e confecções de chaves e forneci mento e manutenção de fechaduras de forma parcelada, conforme demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses, relativo ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 278 e ipof 2024210100047.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$360,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012863.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","fabricio ferreira lopes","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026210100600004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","27.662.769/0001-21"],
    [13345,"30900.10","35",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n463....18.324,16........goiânia\n432.....1.259,48.......anápolis\n433.......151,14....aparecida goiânia\n434.......201,52......aragarças\n435.......243,96......caldas novas\n436.......443,88.......catalão\n437.......297,51........ceres\n438.......251,90......cristalina\n439.......299,89.....firminópolis\n440.......741,40.......formosa\n441.......755,69......goianésia\n462.......747,75........goiás\n443.......251,90.......inhumas\n444.......151,14........iporá\n445.....2.106,39......itumbiara\n446.......604,55........jataí\n447.......755,69......luziânia\n448.....1.007,58......morrinhos\n449.......251,90......palmeiras\n450.......251,90.....pires do rio\n452.......251,90.....quirinópolis\n453.......755,69.......rio verde\n454.......247,93......santa helena\n455.......251,90.......são simão\n456.......251,90.......trindade\n457........41,45.......jussara\n458........16,58.....sanclerlândia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [13346,"16334.40","7",".\nproc.202500010086740 - hls.\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\n4584/julho/2026  ....................  r$ 16.334,40.\n.","jr aguas eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [13347,"1603.44","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. marcos antonio soares gonçalves, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","marcos antonio soares goncalves","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600337","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.140.581-**"],
    [13348,"2939.64","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. maxuel rodrigues da conceição, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","maxuel rodrigues da conceicao","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600364","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.243.301-**"],
    [13349,"210.76","1","fundo protege goiás - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026440100500035","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13350,"5352.12","16","despesa com pagamento mensal para quitar despesa referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000091. valor irrf. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-08-11","agosto","8","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [13351,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. desilene cesario dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","desilene cesario dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600326","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.596.021-**"],
    [13352,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. nilson da cunha fernandes nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","nilson da cunha fernandes","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600411","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.417.941-**"],
    [13353,"1200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","suleima rodrigues dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500181","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [13354,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","amanda de sousa atanazio","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500209","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [13355,"1624.59","10","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).\n\nboleto urban nº 40057 irrf. referência 08/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [13356,"1199.27","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto","secretaria de estado da retomada","2026","11","2026-08-27","agosto","8","2026420101100008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13357,"6008.51","19",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - joão claudio rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [13358,"5466.05","7","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nestágio ciee - agosto","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026210100600009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13359,"44047.32","4","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\ninss prover nf 3305 referente a junho de 2026 (wad)","prover service center ltda","2026","20","2026-08-19","agosto","8","2026190102000019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [13360,"676.01","8","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 332976.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-08-10","agosto","8","2026290201900029","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [13361,"221.86","5","pagamento complemento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 229...r$ 110.930,25\ninss r$ 7.321,40\nissqn r$ 5.546,51\nirrf r$ 1.331,16\nlíq. r$ 96.731,18\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13362,"3498.22","4","pdf:2025295000479\n19-05/26-issqn...................3.498,22.\n\n\nepn","gcr construtora ltda","2026","32","2026-08-11","agosto","8","2026295003200001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [13363,"8491.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100254","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13364,"8606.26","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de agosto/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800327","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [13365,"260.69","2","pdf:\t2025290100169\n2040-07/26 iss\njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026290100700148","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [13366,"1035.00","4","numero do dare: 12100002623216459 - devolução integral da solicitação de diá\nria n° 434/2026 - viagem não realizada - processo sei 202617647002768.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026320100600094","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13367,"800.00","6","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de agosto/2026.","maira ribeiro dos santos torres","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500683","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.842-**"],
    [13368,"3970839.97","2","processo nº 202600010058935 - clo.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 076/2025. pregão nº 033/2025 vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202600010058935. autorização (93224972). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 554/2026 (93225039).\n.\nnota: 344349\nemissão: 17/08/2026\nvalor: 3.970.839,97\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [13369,"775.96","6","202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 775,96 (93855297) ateste.","ari candido lopes","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [13370,"12189.30","27","retenção de irrf do pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0284 emitida em 01/08/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-08-24","agosto","8","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [13371,"326732.24","7","tipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 \nprazo: 12 meses \nárea requisitante: ssp/go \nresumo objeto: recolhimento da contribuição ao pasep incidente sobre as receitas próprias auferidas pelo fundo estadual de segurança pública de goiás ? funesp/ssp no exercício 2026.\n01 - pasep 07/2026..........................r$ 326.732,24\nblm","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026295002600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [13372,"1372.92","1","processo sei nº 202600010052827 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº183/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 287/2025. processo nº 202500005025639 , 202500010098204. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (92444036). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 496/2026 (sei 92448696), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 208851\nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 1.372,92\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200552","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [13373,"17116.25","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 65/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013435, nf-47 e nf-48.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-08-19","agosto","8","2026436102600025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [13374,"121.82","1","liq de ir uc:554.862.012-93,ref.agosto/2026,relativo à energia elétrica vapt\nvupt araguaia shopping goiânia go. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13375,"18290.98","11","valor destinado ao pagamento do irrf da 22ª medição com reajuste do contrat\no nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup\nervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d\na goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process\no sei 202600036012475, nf 777 e 778.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [13376,"2265.67","24","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a 1ª medição - prestação de serviços de reforma dos banheiros na administração central da universidade estadual de goiás - ueg, conforme relatório fotográfico - sei 94270190, relatório de medição - sei 94273056. nota fiscal de serviço eletrônica nº 31, emitida em 12.08.2026 - sei 94592648 e atestado nº 61/2026 - sei 94644107. solipa - sei 94644641. dare - sei 94674164.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-08-26","agosto","8","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [13377,"777.75","3","processo: 202600010020493 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n2787.........777,75","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200260","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [13378,"3957.18","13","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n599144\t3.3.90.30.35\t29/07/2026\t29/07/2026\t3.957,18\t3.957,18","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [13379,"17756.42","6","valor referente ao cumprimento de mandado de penhora(sei nº 93724420), conforme determinação da 3ª vara do trabalho de anápolis/go nos autos da ação trabalhista nº 0001415-56.2025.5.18.0053, requerente: marcilene euripedes de sousa moura, processo sei 202600003013407.","rr administracao & servicos ltda me","2026","99","2026-08-07","agosto","8","2025436109900066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [13380,"14991.29","1","pagamento nota fiscal n° 28123914  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5459","maria aparecida ferreira de castro","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000201","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.365.791-**"],
    [13381,"24576.14","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. regime geral.\ncontribuição ao ipasgo saude.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400348","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [13382,"1535.10","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27765461 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.","lilian santana de lima","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001732","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.986.751-**"],
    [13383,"918.37","2","despesa com a execução do contrato n 12/2025 (sei n 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutencao preventiva e corretiva com reposicao de peças dos veículos pertencentes à pmgo. para atender ao aditivo - 1º termo aditivo (valor e prazo) (sei n 86741223)\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 352703.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900045","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [13384,"3793.26","44","refere-se ao pagamento do iss: atesto (94232221) e desp.contabilidade (94368241)\n202600025104107 nfag 865  r$ 52,5 (site portal atos brasília  nfvc 135 r$ )\n202600025104107 nfag 861  r$ 45 (site catalao news  nfvc 1 r$ )\n202600025104107 nfag 870  r$ 75 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 102 r$ )\n202600025104107 nfag 864  r$ 112,5 (jornal gazeta  nfvc 94 r$ 240)\n202600025104107 nfag 835  r$ 75 (site ponto +  nfvc 44 r$ 210,4)\n202600025104107 nfag 863  r$ 30 (auto news servicos nfvc 4 r$ )\n202600025104107 nfag 871  r$ 60 (site tv10  nfvc 43 r$ 320)\n202600025104107 nfag 862  r$ 60 (site de minuto a minuto  nfvc 47 r$ 128)\n202600025104107 nfag 868  r$ 30 (site portal 84 df  nfvc 263 r$ )\n202600025104107 nfag 873  r$ 44,86 (blog alan ribeiro  nfvc 33 r$ )\n202600025104107 nfag 869  r$ 37,5 (blog da maysa abrão  nfvc 4 r$ )\n202600025104107 nfag 860  r$ 150 (jornal diário central  nfvc 105 r$ 320)\n202600025104107 nfag 877  r$ 37,5 (jornal gazeta  nfvc 36 r$ 80)\n202600025104107 nfag 872  r$ 60 (site alo tv web  nfvc 44 r$ 320)\n202600025104107 nfag 916  r$ 600 (site jornal opção  nfvc 243 r$ )\n202600025104107 nfag 875  r$ 45 (site oeste goiano iporá  nfvc 18537 r$ )\n202600025104107 nfag 876  r$ 45 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 1 r$ )\n202600025104107 nfag 874  r$ 375 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 168 r$ )\n202600025104107 nfag 879  r$ 45 (rádio pousada  nfvc 92 r$ )\n202600025104107 nfag 882  r$ 30 (rádio canadá  nfvc 317 r$ )\n202600025104107 nfag 878  r$ 30 (rádio paranaíba am 910  nfvc 377 r$ )\n202600025104107 nfag 881  r$ 75 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 522 r$ )\n202600025104107 nfag 880  r$ 60 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 216 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [13385,"613981.55","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 22ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de julho/2026. processo sei nº 202600036013308, nf-351326613.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026436100600122","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [13386,"14617.44","14","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010211, nf nº 21420.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [13387,"7842.66","1","pdf:\t2026290100299\ndiarias sptc3 tr.liq....7.842,66\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700188","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13388,"54114.99","21","pagamento liquido da nota fiscal n.º 1306, referente ao mês de julho/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13389,"16663.95","33","pagamento retenção iss referente a julho/2026, das cidades de luziânia, ipameri, goianésia, caldas novas, palmeiras de goiás, anápolis, aparecida de goiânia, formosa, conforme duam, sei 94985730. (via siafic).","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [13390,"706186.78","4","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200166","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13391,"28.19","80","refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94543671), desp. contabilidade (94772279)\n202600025088251 nfag 36508  r$ 2,56 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2417 r$ 25,63)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13392,"6205.76","1","op-ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de agosto/2026-salário competência 07/2026 da servidora: gabriela  gomes  lopes dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100390","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [13393,"17249.76","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026180101200032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13394,"68581.33","5","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 68.581,33. (ipof.2026426100271).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100218","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13395,"6729.61","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -\tagosto - 2026 cont.fun.pre.emp.ago","fundo previdenciario","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600214","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [13396,"851.84","1","empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de agosto - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026190101000035","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13397,"775067.73","17","pagamento do líquido da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1601 líquido.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [13398,"4.27","21","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada:\n.\n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 201281920;\n.\nvalor da ordem de pagamento r$ 4,27. \n.\nipof 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13399,"30755.65","1","processo sei nº 202600010052472 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 74/2026. inexigibilidade nº 001/2026. vigência da arp: 12/06/2026 a 11/06/2027. processo nº 202600005000201 / 202600010044237. autorização (92353689).\n.\nnota: 16913\nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 30.755,65\n.","coloplast do brasil ltda","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [13400,"560.00","5","pagamento referente á nota fiscal nº260620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927.","reginaldo paciel de faria","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001311","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.781-**"],
    [13401,"202.00","28","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de\nequipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no\nmunicípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl\nog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc. 202600010023741 - lvc\n.\nevento: capacitação para os profissionais da aps da regional nordeste i\ndo projeto respira goiás, realizado dia 28/04/2026, na câmara municipal\nde vereadores de campos belos e auditório da regional de saúde.\n.\nnf 147, emitida em 02/05/2026 - iss.: r$ 202,00.","ms eventos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [13402,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. douglas araújo diniz nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010669\n.\nipof 2026215300532","douglas araujo diniz","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600393","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.117.791-**"],
    [13403,"166580.41","17","pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 529917. valor liquido. referência 07/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-08-28","agosto","8","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [13404,"548.04","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 26.076, relativo ao período de julho de 2026.\npdf nº 2026336200061.\nprocesso sei nº 202500024000356","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026336200700061","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [13405,"3784.81","245","202500025065267 rpv  valdivino da silva, cpf sob o nº 038.770.271-72 honorários sucumbenciais e custas[ateste 94048516]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13406,"3279.70","23","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº\n1306, relativo à prestação de serviços de vigilância armada\nrealizados nas unidades administrativas do morro da serrinha,\njulho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc\ndare n.º 12100002623000179.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13407,"6472.39","25","pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [13408,"50.40","18","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5473 (sei 94423668). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [13409,"8927.64","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 04ª medição do irrf do contrato: 22/2026, o objeto deste contrato é a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101492. processo sei nº 202600036010572. nf. nº: 27. dare: 8581 0000 089-7 2764 0008 210-4 0002 6243 004-5 1130 2530 000-6.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-08-04","agosto","8","2026436107300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [13410,"16185.53","12","recolhimento inss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de junho/2026, conforme despacho 1364/2026 - sei 93416409.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [13411,"153.05","8","pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 57827714985, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 153,05.\ntotal selecionado:................................................r$ 153,05.\nprocesso sei: nº 202300029003444.tim s/a.","tim s a","2026","8","2026-08-13","agosto","8","2026186300800088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [13412,"16993.91","1","pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao \ncontrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de\ngoiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas,\nrelatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa\n/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435).\n.\n.nf 247 r$ 71.235,99\n.inss r$ 2.742,59\n.issqn r$ 3.561,80\n.irrf r$ 854,83\n.líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 /\nr$ 16.993,91\n.\n...ipof.....2026240102542\n...processos: 202400006107904 / 202500006073447\n...código fundeb: 26\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-08-17","agosto","8","2026240109100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [13413,"1361.13","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27757040 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.","bruno fiuza de souza","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001215","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.334.711-**"],
    [13414,"1012.65","16","pagamento do líquido da nfs-e nº 828, em favor da desprag dedetizadora ltda\nme, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç\no de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês julho/2026.\nsei 202520920001317","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [13415,"19002.35","144","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor \n202600004062707\t5460078-48.2025.8.09.0051\t040253502312608219\t 180,00 \n202600004062733\t5716988-23.2025.8.09.0145\t040372100022608211\t 2.545,00 \n202600004062606\t5426206-36.2023.8.09.0011\t040271200242608218\t 5.265,00 \n202600004062620\t5105226-54.2026.8.09.0006\t040001400312608215\t 4.334,25 \n202600004062690\t5619656-59.2025.8.09.0144\t040185000012608216\t 1.200,00 \n202600004062713\t5711940-74.2025.8.09.0051\t040253502342608217\t 180,00 \n202600004062716\t5779531-53.2025.8.09.0051\t040253502352608210\t 180,00 \n202600004063041\t5294069-84.2026.8.09.0076\t040133800082608212\t 1.527,30 \n202600004063048\t0168521-67.2017.8.09.0071\t040494100022608215\t 2.063,50 \n202600004063047\t5241526-07.2026.8.09.0076\t040133800092608215\t 1.527,30","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13416,"2420.59","1","valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead no ftp","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026140100100347","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13417,"400169.39","8","principal - parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 566/2026-gdpr de 24/08/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 103.166,95;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 133.682,74;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 479.972,02;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 423.736,41;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.926,83;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 57.294,82;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 118.586,74;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 19.059,93.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","40","2026-08-26","agosto","8","2026170204000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [13418,"2683.79","4","pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026.como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 2.683,79.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.683,79.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026186300800129","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13419,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","karolinne goncalves oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500810","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.046.431-**"],
    [13420,"233200.24","9","processo 202600010055066 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\nbatu/apu/leitos de uti/mai/2026..............233.200,24\n.\n\"pagamento conforme despacho 225/2026/ses/gmae - conv-18349 (93479216)\n\"\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-08-07","agosto","8","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [13421,"247809.19","2","folha de pagamento ref agosto de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800225","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13422,"131133.31","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nrpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100242","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [13423,"40686.00","4","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026420100800223","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13424,"91701.31","45","202500025100072 refere-se ao pagamento do liquido:   prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 1290 ref 07/2026  r$ 10.149,32, 1291 ref 07/2026  r$ 10.234,45, 1292 ref 07/2026  r$ 10.203,78, 1293 ref 07/2026  r$ 10.443,89, 1294 ref 07/2026  r$ 10.443,89, 1295 ref 07/2026  r$ 20.420,98,  1296 ref 07/2026  r$ 19.805,00(94216078)-(94505310) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [13425,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rosenilde nogueira paniago","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.508.101-**"],
    [13426,"386.18","8","pagamento pela indenização de transporte ao  servidor adilson bicudo da rocha cpf ***.740.041-**, referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, devido ao deslocamento realizado à cidade de goiânia/go, em razão de participação do curso fundamentos em gerenciamento de projetos, promovido pela diretoria executiva da escola de governo, no período de 25/05/2026 até 29/05/2026 (sei 91404284), tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 91396762).  atestado 14/2026 -  sei 93975098.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13427,"1117299.76","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100341","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13428,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88624534).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100643","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13429,"4062.00","6","202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 4.062,00\n(93855957) ateste.","welya alves flores novais","2026","20","2026-08-06","agosto","8","2026296102000069","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [13430,"77765.66","21","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 425 e ipof nº 2024215300085. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 77.765,66.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [13431,"99.65","22","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2025215300315. (issqn parte).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 99,65.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13432,"204.34","7",".\nproc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. \n.\n575/julho/2026/cremic  ........................ r$ 204,34\n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [13433,"805.00","13","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n___________________________\nsolicitação:1385/2026\nnome: claudia maria caixeta\ncpf:80082548153\nvalor: r$805,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-08-06","agosto","8","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13434,"473.01","22",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n96/junho/2026/ir    ..........................   r$  473,01 \n. \ndare. nº 12100002624302314.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [13435,"598.39","16","contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. \n.\nproc. 202500005015782 (pai) e 202500010064672 (pagamento) - lvc. pagamento ir nf: 4078 - r$ 598,39, emitida em: 10/08/2026, ref.: julho/2026.\n.\ndare: nº 12100002624303081","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [13436,"22760.50","5","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\npagamento de reg da conta 773-0 que efetuou boleto do comprev gru\nipof 2026188000088\n\nvalor ...............22.760,50","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026188001700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13437,"35.28","2","pagamento liqudo  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura....julho/2026\nvalor r$  35,28\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","355","2026-08-14","agosto","8","2026240135500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [13438,"260.46","8","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: reginaldo francisco baldini, processo de execução fiscal nº 0159780-29.2013.8.09.0087, duaj nº 10126991-9/50 , conforme despacho \nnº 444/2026-nucon - 27/07/2026, boleto nº 109/03368978-5, emissão: 27/07/2026, com vencimento: 17/08/2026, e atestada pelo gestor em: 27/07/2026, no valor de..........r$ 260,46.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-04","agosto","8","2026326100900169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13439,"16279.68","1","inss (patronal) – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026436200200110","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [13440,"1294.14","26","taxas abert referente á agosto/2026 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3790191\nabert am 3789821\nabert fm 3790536\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13441,"178200.00","8","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.284  data de emissão: 17/08/2026\n- referência: 891 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 178.200,00\n- valor líquido r$ 178.200,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","106","2026-08-26","agosto","8","2026240110600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [13442,"1407.22","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 15436 e pdf 2025215300347. (líquido ).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026215300100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13443,"1482212.23","7",".\n* ipof 2024170100142 *\n.\npagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado,  relativo ao mês de julho/2026,  conforme  apresentação\nda nfs-e 62 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500065","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [13444,"405279.87","1","valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. ipof 2026326100416. demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do inss/patronal, de acordo com o relatório elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência julho 2026, no valor de.....r$ 405.279,87 - darf - vencimento em 20/08/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026326100100171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13445,"1808851.22","17","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854; 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16107\nvalor r$ 1.808.851,22 (valor parte do relatório 16107)\nvalor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-08-21","agosto","8","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13446,"2043.85","4","trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n24319-irrf-07/2026 \t3.3.90.37.02 \t07/08/2026 \t05/08/2026 \t2.043,85 \t2.043,85 \n\n\nvigilância eletrônica tipo 3","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-08-12","agosto","8","2026420100300005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [13447,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. raniely pereira bruno nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","raniely pereira bruno","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600416","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.679.261-**"],
    [13448,"72.00","132","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1712-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t72,00 \t72,00 \n\ntotal a pagar: \t72,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13449,"2500.00","100","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13450,"7275.00","3","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - ac2........................................r$ 7.275,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100378","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13451,"283.68","8","despesas com pagamento de pensão judicial(período: setembro/2026).","maria de lourdes gomes oliveira","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.258.403-**"],
    [13452,"54900.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500291","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.420.371/0001-22"],
    [13453,"5151.96","3","ipof: 2026186200050\ntermo aditivo ao contrato nº 9912729920, para contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios.\n\nfatura 509643 emitida em 31/07/26\nref. a julho/26\n\nvalor......................5.151,96","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026186200100047","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [13454,"1169907.98","15","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n....................................\nhugo-einstein,rep. fund.rescissorio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a  conf.sol. pag. 93303891.\n.\nvalor pago............r$ 1.169.907,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13455,"439.91","116","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 784, ref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [13456,"0.00","120","pagamento irrf da nf/552, manutencao predial com fornecimento de materiais e mao de obra, tunel podio boxes - autódromo. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-12","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13457,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. tiago manuel dos santos oliveira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","tiago manuel dos santos oliveira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600446","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.076.011-**"],
    [13458,"1800.00","5","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026\n\n\nprocesso sei: 202610319001320\nconcessão: 148/2026 (94859722)-sei\n\n****favor depositar na conta abaixo******\nnome:  marta cezaria de oliveira\ncpf: 215.761.931-68\nbanco:brasil\nagência:3689-7\nconta: 12888-0","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-08-27","agosto","8","2026305104200003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13459,"10.04","12","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nirrf\n.\nnf: 26097\n.\nsei (94255167)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [13460,"6323.71","10","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto da 8ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/06/ 2026 a 30/06/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº202600036012478. nf nº680.irrf\ndare 8581 0000 063-3 2371 0008 210-8 0002 6243 031-2 1330 2530 000-0\nr$ 6.323,71","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [13461,"2389.22","6","pagamento da fatura 2026066153812 referente ao mês de julho/2025,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a\nunidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida\nshopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,\n-esq. com av. independência - setor serra dourada\n- aparecida de goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026180100500022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13462,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: hepatites virais - portaria gm/ms 3836/2024","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-08-27","agosto","8","2026285012800023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13463,"11568.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100411","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [13464,"9441.95","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 44 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e  subetapa 4b (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 93114046) e relatório nº 2955/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006272.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400573","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [13465,"33072.37","1","pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\n-natália da silva chaveiro - processo 202300020012987 (junho e julho de 2026)","universidade federal de goias","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400354","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [13466,"708.38","14","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 708,38.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(gerência de saneamento).\ntotal selecionado: r$ 708,38.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [13467,"1035.00","2",".\n\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por w\nilson martins da silva, cpf 548.005.011-72 e marina luiza lima duarte, cpf 0\n66.951.751-87, em decorrência do falecimento de divina silva das graças, oco\nrrido no dia 10/07/2026\n\n\n.\njps\n.","marina luiza de lima duarte","2026","54","2026-08-28","agosto","8","2026170105400102","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.951.751-**"],
    [13468,"4538570.42","16","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.............................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072.\n.\nvalor pago...........r$ 4.538.570,42.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [13469,"5006.07","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 09 172.034,57\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-08-13","agosto","8","2026240113400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [13470,"1177.50","270","202500025088752 rpv  felipe rodrigues pereira, cpf sob o nº 707.162.311-23, [ateste 94909732] honorários sucumbenciais, pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13471,"55.80","38",".\nirrf da fatura nº 698, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [13472,"0.00","6","retenção de issqn contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.\n.\nipof-2026240101682 \n.\nnota fiscal...38\nvalor bruto: 664.410,00 \nirrf: 7.972,92\nissqn: 33.220,50\nliquido: 623.216,58\n.\nweyder","global solucoes empresariais ltda","2026","376","2026-08-21","agosto","8","2026240137600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [13473,"6233.36","6","pagamento do valor líquido da nfs-e 457 relativo ao contrato nº12/2025,em fa\nvor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento me\nnsal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de julho/2026.\nsei 202520920000775.","go parking ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026430100600077","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [13474,"18627.05","2","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. liquido restante.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n528909.................06/26.............18.627,05\n.\nipnm","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700187","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [13475,"131969.57","5","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf451 141.890,25\n...processo 202500006135684\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-25","agosto","8","2026240138700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [13476,"5983628.74","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo financeiro - empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800018","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [13477,"2625.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","obras sociais paulo & estevao","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500131","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.749.821/0001-03"],
    [13478,"2752054.86","3","valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do contrato 70/2026, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011955, nf 242 e nf 243 liquido","etica construtora ltda","2026","78","2026-08-07","agosto","8","2026436107800042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [13479,"12464.35","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100217","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13480,"6370.62","2","pagamento de nf 2129816, processo nº202600010047603.gs \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 131/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 192/2025. processo nº 202500005011922 202500010073608. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026.. dod (92117770). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 451/2026 (sei 92120637), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200542","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [13481,"2579.00","18","sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240102854; 2026240102854\nportaria 5291/2026\nrelatório de valores 16107\nvalor r$ 2.579,00 (valor parte do relatório 16107)\nvalor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-08-21","agosto","8","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13482,"25499.60","1","trata-se de pagamento referente ao  do contrato nº 004/2026 firmado com a empresa gesner comercial ltda, através do pregão eletrônico nº 119178, que tem por objeto no fornecimento de gêneros alimentícios, como café e açúcar, bem como materiais de copa e cozinha, tais como copos de vidro, bandejas, pratos, talheres, entre outros, destinados ao uso da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos (agr). nf. nº 000.001.283.\ntotal selecionado: r$ 25.499,60.","gesner comercial ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800163","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","55.216.226/0001-16"],
    [13483,"1250.00","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associa o de menores aprendizes de anicuns","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [13484,"0.01","7","repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiai\ns de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administ\nrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos fin\nanceiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através\ndo programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 20260\n0006012405, ipof: 2026240100365.\n.ensino especial - custeio.\n.portaria 1335/2026.\n.rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","269","2026-08-18","agosto","8","2026240126900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13485,"0.00","1","trata-se de sequestros judiciais efetuados em conta do tesouro estadual para cumprimento de obrigações decorrentes de processos de requisição de pequeno valor (rpv), referentes ao pagamento de honorários de advogados dativos (defensores dativos/ad hoc) que atuaram em demandas de responsabilidade do estado de goiás. período de 16/12/2025 09:59 a 13/07/2026 10:07","estado de goias","2026","5","2026-08-11","agosto","8","2026195000500001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","01.409.580/0001-38"],
    [13486,"114369.95","94","pagamento do liquido da nf 591\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13487,"215.04","233","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2054/33748irrveiculo \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t215,04 \t215,04 \n\ntotal a pagar: \t215,04","logos propaganda ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13488,"175.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500467","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.096.014/0001-16"],
    [13489,"233200.24","11","processo 202600010055066 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbatuira/apu/contrapartida/maio/2026..........233.200,24\n.\npagamento conforme despacho 225/2026/ses/gmae - conv-18349 (93479216).\n.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [13490,"856.11","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propicio, santa fe de goiás, caiapônia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [13491,"228071.93","18","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) fundo de provisão..............r$ 228.071,93","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13492,"138408.78","1","agosto/2026 - pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","fundo previdenciario","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026285000600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [13493,"6420.77","25","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 128 (sei 94892071) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n(suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida)\n.\nirrf recolhido pelo dare 12100002626800403 (sei 94953464) no valor de r$ 6.420,77:\n[ 8589 0000 064-6 2077 0008 210-7 0002 6268 004-1 0330 2530 000-4 ]\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-08-31","agosto","8","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [13494,"937.71","8","recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 937,71(novecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), conforme faturas agrupadas nº 2608.000131098(sei 94623457) e 2608.000129503(sei94624097), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.\n\nfatura            valor r$    referência    vencimento   contrato agrupador\n2608.000131098    790,21      08/2026       20/08/2026   100.929.980-5\n2608.000129503    147,50      08/2026       20/08/2026   902.163.173-9\n\nvalor total .....................................................r$ 937,71","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290300700039","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [13495,"51699.36","2","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 11795 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","92","2026-08-26","agosto","8","2026436109200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [13496,"7534.69","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo ao\ncontrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação\nde sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme nota fiscal nº 24313, referente ao mês de julho de 2026.\nipof: 2026336200140\nprocesso sei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026336200700115","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [13497,"1787.50","8","pagamento via siafici do convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico - científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 52/60 - agosto/2026, conforme gru - sei 94045739, com vencimento em 31.08.2026. atestado nº 26/2026 - sei 94045797.","universidade federal de goias","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000095","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [13498,"7709.60","37","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 18 - \nsei 94185977.\nprocesso judicial: 5277600-81.2023.8.09.0006 - r$ 7.709,60\npagamento via siafic.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-08-12","agosto","8","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [13499,"2077.59","247","202500025142023 rpv leonete peres de oliveira, cpf sob o nº 958.952.721-34honorários de sucumbência[ateste 93842129]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13500,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88482258)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100594","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13501,"380.00","1","aquisição de certificados digitais do tipo a1 e-cnpj, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses, destinados ao atendimento das necessidades administrativas, fiscais, contábeis e operacionais da indústria química do estado de goiás s.a. - iquego- nota fiscal nº 4901-processo nº 202600055000332.","roma certificacao digital ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500406","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","45.452.048/0001-79"],
    [13502,"54.81","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada , materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605- 060, goiânia/go, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2025215300315. (inss repactuação - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$54,81.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026215300100075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13503,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","juliano soares de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500382","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [13504,"123997.92","5","valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013467, nf 325 liquido","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-08-19","agosto","8","2026436103500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [13505,"429.35","3","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 3836/2024.\n.\nproc.: 202600010015274 - lvc. pagamento iss da nf 192 - r$ 429,35.\nevento: histórias de sucesso em vigilância epidemiológica de ist/hiv/aids/hepatites virais, realizado dia 30/06/2026, em anápolis.","ms eventos ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [13506,"626.57","8","pdf:2025290100084\n508645-07/26\njbr","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290100700076","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [13507,"55.61","1","retenção do irpj destacado nas faturas: 2322484 e 2321880,referenteao mêsde agosto/2026, conforme 3º apostilamanto ao contrato 29/2017que tem por objeto a prestação de serviços quantoao fornecimento deenergia elétrica para aunidade do vapt vuptceres uc 524502377 evapt vupt rialma uc 2064602344.\npdfn.º2025180100272. fc\ndare n.º 12100002623702977","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500175","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [13508,"396.39","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13509,"1595.86","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo consignações sindicatos (sindgestor/sindpúblico)- descontos (estatutários),no valor de r$ 1.595,86. (ipof.2026426100262).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100204","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13510,"6962.73","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamento s necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15463 e ipof 2024215300088 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$6.962,73.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13511,"30825.58","1","ipof 2026295000070\n862 08/26 liq .......................... r$ 30.825,58\nlbm","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-08-26","agosto","8","2026295003700006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [13512,"4848.43","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1109/2026-gear de 22/07/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [13513,"23152.00","15","valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço \nmóvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços elefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração \nnº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente a fatura nº 5833832776, emitida dia: 07/08/2026, conforme despacho nº 321/2026/gt de 11/08/2026, ref. mês 07/2026, com vencimento em 30/08/2026, atestada pelo gestor em: 11/08/2026, de acordo com a informação financeira nº191/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor bruto:.................................r$ 24.319,33\nbase de cálculo ir...........................r$ 24.319,33\nretenção de irrf:............................r$  1.167,33\nvalor líquido:...............................r$ 23.152,00.","tim s a","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [13514,"59338.30","47","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº  1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1819, 1233, 1221, 1222, 1223, 1224 e 1225 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [13515,"6585.13","14",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 776, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [13516,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rodrigo da rocha goncalves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500905","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [13517,"7207.86","1","processo nº 202600010052052 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 014/2026. processo nº 202500005040907 202600010012902. vigência da arp 04/05/2026 a 03/05/2027. dod (92310329). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 478/2026 (sei 92327370), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 8301\nemissão: 13/08/2026\nvalor: 7.207,86\n.","hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200576","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.499.494/0002-60"],
    [13518,"820.82","18","retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 711. processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [13519,"38095.64","1","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência fevereiro a julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.  município de sao luiz do norte. processo 202600010010879.","prefeitura municipal de sao luiz do norte","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500528","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.043.639/0001-85"],
    [13520,"4608.75","12","pagamento do valor líquido da nfs-e nº7507, em favor de ita empresa\nde transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por obj\neto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecime\nnto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, n\no mês de julho/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [13521,"6435.23","4","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 13/2026 - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, neste estado - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013108, nf nº 116 irrf.","norconsult projetos e consultoria ltda","2026","62","2026-08-31","agosto","8","2026436106200013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","41.075.755/0001-32"],
    [13522,"38375.54","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1370/2026-gear de 18/08/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [13523,"951.22","11","adic.variáveis -pessoal civil – referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100255","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13524,"126.99","8","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor\nia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de\ngerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24\nmeses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-\nsead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa \nadministração (menos 4,41 por cento). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023028, referente ao mês \nde julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho \nnº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, \nde acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( diesel - irrf ) \nvalor bruto:............................r$ 52.912,72\nvalor com desconto:.....................r$ 48.600,77\nretenção de irrf:...................... r$    126,99\nvalor líquido:..........................r$ 48.473,78.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-26","agosto","8","2026326101900007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [13525,"28295.90","14","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1406/2026-gear de 18/08/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [13526,"5000.00","7","verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200451","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13527,"100000.00","1","processo 202600005001208\n.\nemenda parlamentar impositiva número 31 município goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio. rd 12/2026 (89602421), conforme manifestação favorável no  despacho nº 105/2026/ses/gesm-18351 (86943328), despacho nº 981/2026/ses/spais-03083 (87459228), despacho nº 254/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87589153).\n.\npagamento conforme solicitação no despacho nº 715/2026/ses/cconv-06536 e parecer jurídico nº 585/ses/procset-05071 (sei nº 93605210).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","180","2026-08-20","agosto","8","2026285018000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [13528,"1346537.30","11","tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização de parcela de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil, bem como a administração do fundo de reserva no período de junho/2026, conforme fatura do banco do brasil nº 300862618800005 de 08/07/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [13529,"600.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela le\ni nº 20.744/2020. relativo ao boleto 10076857, no valor total de r$ 600,00 com autorização no dia 30/07/2026, referente a serviço de treinamento. processo fundo rotativo: 202618037000072 ipof: 2026400100170.jccr.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-09","agosto","8","2026400100700210","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13530,"550.00","1","processo sei nº 202600010060573 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente bryan silva borges martins. processo 202600010060573. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55587 (93450379).\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","poliana pereira da silva","2026","69","2026-08-05","agosto","8","2026285006900528","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.150.391-**"],
    [13531,"8.04","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/07/2026 a 02/08/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo irrf no valor de r$8,04, conforme nfs-e nº25971. (pdf 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [13532,"70180.55","3","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em  cumprimento  ao  termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção,  reparo e  conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).\n--> nota: 36(parte)...referência: maio/2026 e junho/2026.\n--> nota: 41..........referência: 01/07/2026 a 10/07/2026.\n--> nota: 42..........referência: 11/07/2026 a 20/07/2026.\n--> nota:\n36  3.3.90.39.21  24/08/2026  24/08/2026  1.690,78  1.690,78 \n42  3.3.90.39.21  24/08/2026  24/08/2026 25.812,81 25.812,81 \n41  3.3.90.39.21  24/08/2026  24/08/2026 42.676,96 42.676,96\n-->> total r$ 70.180,55","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026409300600009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [13533,"601.77","4","valor para pagamento do irrf da medição do contrato nº 09/2026 - goinfra, conforme fatura nº 2984681 - goinfra - referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012277. nf nº 1008650.\ndare 85890000006017700082100002622600575371110000","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [13534,"456.96","13","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 35,\nde 10/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de\nr$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [13535,"105247.20","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). pensão alimentícia e consignação, ref-08/26.\n.\nconsignações ref. folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100187","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13536,"2206.40","2","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos \n01 - fes...........................................r$ 2.206,40\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290100300033","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13537,"493.68","72","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 17/08/2026 data do documento: 17/08/2026\n- valor total nf r$ 493,68 \n- valor líquido r$ 493,68 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-08-20","agosto","8","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [13538,"811.40","4","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000504","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13539,"3284.08","5","pagamento nota fiscal n° 27534687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551.","volnez dos santos","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000101","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.718.261-**"],
    [13540,"1981.62","9","retenção issqn à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) \nissqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%)\ni.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 34.995,44\n.\nconforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006041821\npdf: 2025240102304\ncno: 90.028.57010/77\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-08-05","agosto","8","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [13541,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luane garcia batista","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500819","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.271-**"],
    [13542,"136474.79","3","202400025050257- refere-se ao pagamento : nf 104870-07/2026 -serviço de impressão,cópia e digitalização. ateste-94084246","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026296103500018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [13543,"113227.66","1","portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja-hmtjesus,16º apostilamento, termo de colaboração nº 13/2025 -ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 286 (94101472),proc.202600010065628.\n.....................................\nproc.202600010065628,heja-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,16º apostilamento,ref.julho 2026.\n.\nvalor pago.............r$ 113.227,66.\n.\napostila 16º - piso de enfermagem (94695315).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-08-27","agosto","8","2026285005700170","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [13544,"1660.40","1","despesa com o 1º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato n° 44/2025, no valor de r$ 11.860,00, vigente  a partir  de  14/07/2026, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e\nchapas (lote 11).\n(contratação sislog n° 112360 - processo 202500005003415)\n(202600053000143),(fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ),\n(pregão eletrônico n° 23/2025).\n- nota:\n666  3.3.90.30.35  24/08/2026  24/08/2026  1.660,40  1.660,40","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000536","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [13545,"62478.41","106","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 781,\nref. 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 76.456,93 bruto\nr$  3.669,93 irrf\nr$  8.014,88 inss\nr$  2.293,71 issqn\nr$ 62.478,41 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [13546,"164629.94","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de agosto-26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600203","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13547,"3583.39","11","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 897, referente ao mês de julho 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 3.583,39.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.583,39.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13548,"145.44","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.\n.\n- reclamante: não informado;\n- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;\n- parcelas: 7 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000032045457.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13549,"4185.82","5","pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000211507202600_ir.\ndare nº 12100002626400117\nbarcode 8585 0000 041-0 8582 0008 210-0 0002 6264 001-5 1730 2530 000-0\n--------------------------------------------------------------------------\n *** retenção irpj - \\\\07 parcelas de 12 \\\\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290200700049","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [13550,"1245.65","1","pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (custas judiciais) - proc 202400055000898.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026319000500440","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [13551,"457910.27","1","valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do líquido do contrato: 60/ 2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de ser viços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101646. processo se i nº 202600036012509. nf nº: 255.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [13552,"137802.27","2","pagamento liquido referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e ci\nnco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de\nregistro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos\nda rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se\nduc, nos anos de 2026.\n.\nipof: 2026240100598\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nnota fiscal....857790\nvalor r$ 739.812,00\nvalor irrf: 8.877,74\nliquido: r$ 590.372,26\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","217","2026-08-13","agosto","8","2026240121700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [13553,"521.80","17","valor para pagamento do irrf do contrato nº 119/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). processo de pagamento sei nº 2026000360007013, nf nº 352.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [13554,"1288.62","1","processo: 202600005011813 - vvf.\n.\nportaria 7616/2025. \n.\ncompra de medicamentos do geaf. \n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025\n.\nnota.........valor(r$)\n32702.........1.288,62\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624300341","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","188","2026-08-03","agosto","8","2026285018800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0004-76"],
    [13555,"1783.60","1","pagamento do líquido do processo 202617697000256:\nnf 9043718120 r$ 1783,6 ref: julho/2026 (fornecimento do periódico o estado de são paulo em versão digital);","s a o estado de s paulo","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900055","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.533.949/0001-41"],
    [13556,"178.00","21","pagamento do issqn retido da nf 22 de 13/08/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372.jccr.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [13557,"2970.66","18","pdf:\t2025290100211\n6493-07/26 liq........2.970,66\nwdr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-08-20","agosto","8","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [13558,"7773.60","15","ipof:\t2024290100213\n4536\t3.3.90.30.09........2.125,10 \n4552\t3.3.90.30.09........1.706,40 \n4554\t3.3.90.30.09........2.077,70 \n4593\t3.3.90.30.09........1.864,40\nwdr","jr aguas eireli","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [13559,"34.49","35","(arts) 1020260243459 relacionadas ao orçamento da reforma e adequações do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - moto gp 2027, vinculada ao processo sei nº 202617576002004, bem como à contratação registrada no sislog sob nº 121781, conforme discriminado a seguir: despacho nº 308/2026/goinfra/pl-gecoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-10","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13560,"5460.00","7","pagamento liquido da nf 000.002.333 de 06/08/2026 (94205933), com o forneci\nmento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)\nem atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e\nserviços.","ltba comercio e servicos ltda","2026","12","2026-08-18","agosto","8","2026335101200007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [13561,"607.04","15","pdf:2025290100393\n08-06/26 ir.....607,04\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [13562,"13574.13","13","valor para pagamento da 07ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036007024, nf nº 349 liquido","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [13563,"800.97","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 361 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 52/2025 (id. 92873315). relatório 2837/26/cooinsp. 202600031006113.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700128","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13564,"380238.01","18","referente a nf 260 (93697914) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 28/07/2026, conforme extrato bancário (93675932). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [13565,"523.07","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 679 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 24/25 (87081774). relatório 2880/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031005036.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700111","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13566,"899.98","4","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1296\nnf 45210 r$ 899,98 (nf 1303 site o sudoeste ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13567,"2196845.60","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).\nconsignado","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400360","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13568,"12372.08","17","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15039 e ipof 2024215300082. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$12.372,08.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13569,"891.52","8",".\nipof 2026170100040\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 1000687840370/0063750\ndo exercício 2026.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras\npertencentes ao grupo b( equatorial goiás distribuidora de energia s.a.)\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\njer\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500186","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [13570,"9445.31","1","pagamento liquido (contrapartida do estado) nota fiscal n° 145145 - aquisição de 01 (um) caminhão basculantes destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 002/2025 (sei nº 85425879), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).","tecar caminhoes e servicos ltda","2026","34","2026-08-24","agosto","8","2026320103400005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [13571,"350.00","1","processo - 202600010059675 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente eleazar araújo dos santos. processo 202600010059675. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54792/2026 (sei 93316869).\nvalor: r$ 350,00.","luciano dos santos israel","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900514","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.177.831-**"],
    [13572,"2672.40","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jânio gonçalves dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","janio goncalves dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600333","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.136.091-**"],
    [13573,"9032.76","9","pagamento do liquido da nf 362,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-07","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13574,"234668.00","1","pagamento do liquido das notas fiscais:\n- 52982 - r$ 78.222,66\n- 52983 - r$ 78.222,67\n- 52984 - r$ 78.222,67\n\ncontratação de prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, por 12 meses. vigência: 30/12/2025 a 29/12/2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","78","2026-08-19","agosto","8","2026310107800024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.593.165/0001-40"],
    [13575,"3000.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 003 - fernanda pereira da silva..........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026326101100101","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13576,"0.00","1","aquisição de purificadores de água e filtro/refil para atender os blocos administrativo i, almoxarifado de produtos terminados e diretoria industrial da industria química do estado de goiás- nota fiscal nº 25- processo nº 202600055000055.","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","9","2026-08-10","agosto","8","2026319000900004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","60.268.434/0001-07"],
    [13577,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gleise josefina queiroz amaral","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500781","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.455.631-**"],
    [13578,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","crisnamurte alves carneiro","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500589","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [13579,"673853.89","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses\n. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624)  fundo de provisão..............r$ 673.853,89","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13580,"7405.20","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27994198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4409","nivaldo alves da silva rocha","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000488","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.173.421-**"],
    [13581,"2517.74","4","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026.(carmo camargo)","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13582,"18.07","15","pagamento do liquido da fatura 3000528915,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [13583,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 30º bpm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88304179)\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100341","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13584,"153.52","1","contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026440100500033","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13585,"198923.92","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 23795.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026436100800016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [13586,"545.44","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 380 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 117/2025 (id. 90805524). relatório 2910/26/cooinsp. 202600031006531.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13587,"900.00","43","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 140.141/2026 - 202600020009726","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13588,"1500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500580","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.854.849/0001-86"],
    [13589,"1255.35","10","agamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. (arthur)","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13590,"89287.95","1","portaria 12036/2026. \n.\nproc.202400010024227 - ebd\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. pns/julho/26. proc.202600010065472. rd 272/2026 - ses/gemod (94087296). \n.\nipof: 2026285004083\n.\npiso/inmceb/jul/26.....89.287,95 \n.\ntotal a pagar:\t89.287,95","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","39","2026-08-27","agosto","8","2026285003900039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [13591,"5775.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","acao e trabalho pela cidadania","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500187","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.647.921/0001-02"],
    [13592,"1899.87","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27895189 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4395","sergio ricardo","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001640","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.161.781-**"],
    [13593,"41.08","23","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre a nf. abaixo:\n.\nnf.13444 - r$ 41,08 - sei 94383159\n.\nempresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas\ncnpj: 67.431.718/0001-03.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-19","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13594,"10063.46","1","parcela 22/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500420","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [13595,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","creche sao judas tadeu","2026","35","2026-08-26","agosto","8","2026300103500594","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.711.233/0001-65"],
    [13596,"967.11","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.\n.\n- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;\n- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;\n- parcelas: 13 de 467;\n- i.d. depósito: 081250000032052356.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13597,"488.41","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.\n.\n- reclamante: marciene correia santos;\n- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;\n- parcelas: 8 de 458;\n- i.d. depósito: 081250000032045899.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13598,"1396.07","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 10 de 36;\n- i.d. depósito: 081250000032045341.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13599,"504.87","5","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2217-irrf-07/2026 \t3.3.90.37.01 \t21/08/2026 \t19/08/2026 \t504,87 \t504,87","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100123","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [13600,"2750.22","1","pagamento do apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. parcela referente ao exercício de 2025. (número do processo - sislog 106262) retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. pdf vigente: 2024160100173.\nconforme dados a saber:\nfatura: 2026064246512, emissão: 06/07/2026, atestado: 19/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 2.750,22 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700372","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [13601,"103684.57","6","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026170401100009","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [13602,"14104.83","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2591 e ipof nº 2024215300186. (líquido - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$14.104,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13603,"63.36","6","pdf: 2025290600234\n.\nnome beneficiário: brasil publicidade legal ltda\nobjeto: publicação de atos oficiais. liquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n1501...............07/26............63,36\n.\nipnm","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.263.928/0001-82"],
    [13604,"21985.52","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: férias (abono clt)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100183","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13605,"1137.57","4","recolhimento do iss da nota fiscal 382, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - agosto, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.80281852 ). relatório 2956/26/cooinsp. 202500031008381.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400258","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13606,"407.53","23","pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contr atação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$428,08, deduzindo irrf de r$20,55, restando o líquido de r$407,53, conforme nfs-e nº146419. (p df nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [13607,"4060.68","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de suprimentos de informáti\nca (mouse óptico e régua elétrica), pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 20\n26240101675 processo nº 202600006046795, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001268  data emissão: 04/08/2026\n- referência: 300 unidades de mouses opticos\n- vl total r$ 4.110,00\n- vl líquido r$ 4.060,68\n..\nfunde: 16 -aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\ndados bancários: banco safra (cod. 422) agência 0197 conta: 00586035-4\n..","globali distribuicao e comercio ltda","2026","18","2026-08-13","agosto","8","2026240101800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.826.585/0001-80"],
    [13608,"5169.06","1","pagamento liquido de  fatura de restos a pagar contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás.\n.\nipof- 2026240101871\n.\nfatura.....000000521\nfatura a referência do mês de janeiro/2026 (prestação do serviço 18/11/2025\na 17/12/2025)\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04497 - sge petroleo gas industria naval\nconta para crédito: 05769958614\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","349","2026-08-28","agosto","8","2026240134900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [13609,"835080.51","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.025,93 \n08/2026\t3.1.90.11.19 - valor: r$ 34.322,85 \n08/2026\t3.1.90.11.20 - valor: r$ 835.080,51","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100355","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13610,"4297.05","7","pagamento da fatura nº 509766 - julho/2026, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead.\npdf: 2025180100231. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [13611,"8965.66","20","pagamento do inss da nf 9, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [13612,"89931.92","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026330100100352","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [13613,"5589445.61","2","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200164","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13614,"160091.17","10","pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100203","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13615,"1912.53","9","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100230","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13616,"57817.99","11","valor para pagamento do irrf do contrato nº 186/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011164, nf nº 5008, nº 5009, nº 5010 e nº 5011.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [13617,"1421588.34","1","processo nº 202600010048855 - clo\n.\naquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005026129), para atender demandas judiciais impetradas em desfavor da ses. contratação sislog 116025. ata de registro de preços nº 006/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo (sei nº 202500010098684). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 432/2026/ses/cmac (91830788).\n.\nnota: 756446\nemissão: 31/07/2026\nvalor: 1.421.588,34\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","215","2026-08-07","agosto","8","2026285021500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [13618,"49579.90","59","pagamento pela prestação de serviços de jardinagem para manutenção e\nconservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, conforme\nplanilhas p1 e p2 - julho, conforme sei 94381287 - solipa 94382759.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [13619,"37880.08","103","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 20 processos - total r$ 37.880,08 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw   \n\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202600004041170\t6077565-16.2024.8.09.0051\t2.545,50\t040253500352608116\n202600004041198\t5618458-72.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500362608119\n202600004041033\t5752185-30.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500382608114\n202600004041026\t5244316-33.2024.8.09.0011\t  509,10\t040271200192608112\n202600004040983\t5702147-43.2022.8.09.0140\t2.545,50\t040194300032608112\n202600004040970\t5872592-68.2024.8.09.0029\t1.000,00\t040056400092608114\n202600004041043\t6145415-57.2024.8.09.0158\t2.545,50\t040422300022608118\n202600004040946\t5051074-68.2018.8.09.0125\t5.265,00\t040433900012608113\n202600004040934\t5070523-34.2025.8.09.0006\t1.238,34\t040001400062608116\n202600004041188\t5271965-13.2025.8.09.0051\t1.096,87\t040253500392608117\n202600004041126\t5602612-15.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500402608114\n202600004041114\t5509588-98.2023.8.09.0051\t1.096,87\t040253500412608117\n202600004040944\t5930123-46.2024.8.09.0051\t1.527,30\t040253500432608112\n202600004040931\t5491277-40.2025.8.09.0164\t2.958,25\t040422200022608111\n202600004041222\t5004576-81.2026.8.09.0011\t  877,50\t040271200202608110\n202600004041220\t5307834-37.2025.8.09.0051\t1.018,20\t040253500452608118\n202600004041219\t5013593-36.2023.8.09.0177\t2.063,90\t040486900012608112\n202600004041213\t5605533-67.2025.8.09.0011\t1.272,75\t040271200212608112\n202600004041210\t5650900-91.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500482608116\n202600004041211\t6128077-03.2024.8.09.0051\t2.063,90\t040253500492608119","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13620,"1024244.58","1","202600010043085 - lrs. \naquisição de pós ata (sei nº 202600010043085), do processo de registro de preços (sei nº 202600005001985), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118367, referente à ata de registro de preços nº 63/2026 \"e\", pregão eletrônico nº 59/2026, ambos do processo (sei nº 202600010032879) ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de asciminibe, 40 mg, comprimido (s) revestido (s), caixa c/ 60 comp.\n.\nnf: 393569\n.\nvalor r$ 1.036.684,80","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200501","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [13621,"2762.92","14","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n07/26-irrf.ccon \t3.3.90.39.04 \t11/08/2026 \t10/08/2026 \t2.762,92 \t2.762,92","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [13622,"280.00","8","regularização de cobrança de tarifa em 06/08/26 (93061033) na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 1506/2026/agehab/nfct (94089147). sei 202500004043075.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026436200700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [13623,"12884.18","15","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nliquido\n.\nreferência: agosto de 2026\n.\nsei (94487269)","redemob consorcio","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [13624,"4053283.57","16",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-18","agosto","8","2026240113700178","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13625,"2939.64","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. daniel gebrin de oliveira reis, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","daniel gebrin de oliveira reis","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600348","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.284.981-**"],
    [13626,"3139.38","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2026","fundo previdenciario","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100242","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [13627,"4105.39","249","202300025015231 rpv  dielyton moura de souza, cpf sob o nº 023.670.471-03,danos morais e honorários[ateste 94051158]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13628,"50.16","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100234","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13629,"1026.00","1","202600025097237-pagamento nf 08 - 08/2026 -compras de etiquetas - ateste 93207004","show room vonder distribuidora ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800143","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.296.269/0001-87"],
    [13630,"88094.86","7","valor para pagamento do líquido da 07ª medição do contrato 108/2025 - goinfra - referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026- referente a contratação emergencial de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente em estrada vicinal do município de anápolis, no estado de goiás . pdf nº 2025436100786, processo sei nº 202600036007784 nf nº 13.. liquido.","intercon construtora ltda","2026","95","2026-08-13","agosto","8","2025436109500029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.164.922/0001-00"],
    [13631,"9615.20","14","pagamento a empresa acima, referente a aquisição de licenças de softwares\nda google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudan\ntes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, im\nplantação e configuração para gestores e professores. pdf: 2025240102433\nprocesso nº 202600006037750, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 00001863 data de emissão: 07/08/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados, servicos de suporte tecnico\ne atualizacao de softwares - julho/2026\n- valor total r$ 10.100,00\n- valor liquido r$ 9.615,20\n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3\n..","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [13632,"303.59","11","retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/03 a 17/04/2026, conf. fatura 2605.000105143 emitida em 22/04/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-08-05","agosto","8","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [13633,"25477.83","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fes.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290400300027","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13634,"7475.66","8","irrf sobre os encargos da parcela nº 08/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 524/2026-gdpr de 17/08/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002624303011.","banco do brasil s a","2026","46","2026-08-18","agosto","8","2026170204600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13635,"600.00","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). assistencia escolar-08/2026.\n.\nassist. pré escolar folha 08/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026250100300029","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13636,"211.37","10","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021,\nno valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de mate-\nriais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024.\n(processo sei nº. 202200053000666)(processo antigo nº. 202100356)\n(pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\n- nota:\n60304\t3.3.90.30.35\t24/08/2026\t24/08/2026\t211,37\t211,37","america tintas ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [13637,"49157.62","7","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-1001.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","41","2026-08-19","agosto","8","2026436104100014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [13638,"1200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","cassio oliveira camilo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500948","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.033.501-**"],
    [13639,"1220.22","2","fornecimento de peças para manutenções de ares-condicionados conforme nf nº 1114 (abril, maio e junho/2026).","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-08-20","agosto","8","2026319000500077","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [13640,"27399.53","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2025, da 02ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. processo de pagamento sei nº 202600036011830, nf nº 9.","escom-engenharia construcao e comer ltda","2026","73","2026-08-12","agosto","8","2026436107300026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.397.420/0001-89"],
    [13641,"520.36","3","processo: 202300010051636 - lvc. 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2023 - ses. prorrogação por mais doze meses do contrato nº 42/2023-ses, vigência\n26 de maio de 2026 à 25 de maio de 2027. cujo objeto consiste na prestação \nde serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para nobreaks, em unidades da ses/go. ipof 2026285000504 - peças.\n.\npagamento referente ao mês de julho/2026, das nf nº: 942 (r$ 212,98) e\n943 (r$ 307,38), emitidas em 04/08/2026 e 05/08/2026, respectivamente, \nrelativas à aquisição de 04 (quatro) baterias, sendo 02 (duas) sn12-7 e \n02 (duas)sn12-9ah.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000207","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [13642,"534503.54","3","contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual\n.\ncontrapartida 25% - recurso tesouro estadual\n.\nconvênio n° 01/2024\n.\n3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027\n.\ncompetência maio/2026\n.\nvila/cont25/mai/26 - r$ 534.503,54 \n\ntotal a pagar:\tr$ 534.503,54\n.\naas","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-08-21","agosto","8","2026285003500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [13643,"121410.27","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula  quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de  mobiliário e eletrodomésticos diversos  para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os  ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024.\n\nnf - 125. valor liquido. referência 08/2026.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026300103800006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.902.082/0001-58"],
    [13644,"12058.11","14",".\nipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40\n9.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhumvalor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvele/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não seráadmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: julho/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,11\n.\nejs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [13645,"2429.73","50","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n000530043julsedeliqd \t3.3.90.39.01 \t18/08/2026 \t17/08/2026 \t2.429,73 \t2.429,73 \n\ntotal a pagar: \t2.429,73","saneamento de goias s a","2026","1","2026-08-21","agosto","8","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [13646,"136949.65","8","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente ao valor liquido da nota fiscal nº 223 de julho/2026","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-08-04","agosto","8","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [13647,"44.00","3","pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cnpj a1,\nconforme nf.17-1, para atender às necessidades da secretária de\nestado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025/sead.pdf.: 2025180100143- wrn","império certificado digital","2026","16","2026-08-04","agosto","8","2026180101600120","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.794.545/0001-34"],
    [13648,"1044.01","6","retenção ir à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição \ninss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) \nissqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%)\ni.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.822,04\n.\nconforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-08-05","agosto","8","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [13649,"1334912.17","1","regularização contábil decorrente da retenção do valor de r$ 1.334.912,17 no fpe do estado de goiás em cumprimento da cooperação financeira ao regime emergencial de abastecimento interno de combustíveis instituído pela medida provisória nº 1.349, de 7 de abril de 2026, encaminhada para cumprimento por meio do despacho nº 805/2026/ste.","agencia nacional de petroleo","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026170402600001","2026","1704","encargos especiais","02.313.673/0001-27"],
    [13650,"1006.55","1","pagamento liquido despesas com o 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. conforme solicitado via despacho nº 66/2026/seduc/gtels-05735 e   autorizdo via despacho nº 291/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100224\n.\nfatura....julho/2026\nvalor r$ 1.006,55\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00946 - porangatu\nconta para crédito: 06000001212\n.\nweyder\n.","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","355","2026-08-05","agosto","8","2026240135500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [13651,"55538.54","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensionista especial em geral do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","21","2026-08-27","agosto","8","2026180102100008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13652,"28244.37","1","repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica hospitalar, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso, conforme despacho nº 479/2026/ses/gea-21296 (90251184). termo de colaboração nº 101/2024 - ses (64030939). rd\t102 (92805535).\n....................................\nproc.202600010022041,ipgse-herso, investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica. \n.\nvalor pago.............r$ 28.244,37.\n.\nportaria numeração automática 2386 (93456314) e extrato publicação portaria (93684259).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","60","2026-08-04","agosto","8","2026285006000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [13653,"34.49","18","art 1020260234804 atividade técnica: levantamento topográfico\nobra: ginásio de esportes em abadia de goiás-go - despacho nº 501/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-03","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13654,"141683.21","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300273","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [13655,"120343.35","2","valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29.","cnb construtora ltda","2026","62","2026-08-03","agosto","8","2026436106200094","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [13656,"208455.33","1","processo sei nº 202600010046114 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo 202500010056893 202500005005286. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026. dod (91649059). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 421/2026/ses/cmac-spj (sei 91654770), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 754742\nemissão: 06/07/2026\nvalor: r$ 208.455,33\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200508","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [13657,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","flavia silveira de melo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500726","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.791-**"],
    [13658,"2400.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento.\n* mês de referência: agosto/2026","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026145100300009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [13659,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\n\ndif exerc anterior .................................42.253,25","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026188100300043","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13660,"34483.66","24","retenção de irrf 4,8% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022(77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\n.ipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2552-emissao 17/07/2026\nvalor bruto:\nirrf: r$34.483,66\ninss: r$79.025,06\nissqn: r$35.920,48\nliquido: r$ 535.574,43","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [13661,"32182.64","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/07/26 valor de 32.182,64.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 897. (restante).\ntotal selecionado: r$ 32.182,64.\nprocesso nº 202100029001522.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026186301500024","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13662,"11200.00","1","aquisição de iphone 17 pro max, com armazenamento mínimo de 512 gb, e adaptador de energia, certificados pela anatel, para utilização institucional da comunicação setorial desta procuradoria-geral do estado de goiás, de forma complementar aos recursos tecnológicos já existentes no órgão. despesa relativa à dispensa eletrônica nº 04/2026-pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.\n* * nota fiscal 12 - ref. aquisição do iphone apple 17 pro max 512gb","lotus comercio e serviços eletronicos ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026145100700008","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","58.456.456/0001-40"],
    [13663,"1231.39","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go.\n\nnf - 817. valor irrf. referência 07/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600190","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0001-92"],
    [13664,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","pedro almeida reis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [13665,"71402.56","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100394","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13666,"1534.99","26","pdf:\t2025295200005\n141-07/26 iss........1.534,99\nwdr","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [13667,"29775.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","bussola fiscal ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.064.463/0001-98"],
    [13668,"107654.51","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição referente ao contrato nº 048/2026-goinfra, referente  contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, neste estado. relativo ao período de13/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436101198 processo sei nº 202600036004987, nf-515-516-liquido","meta servicos e projetos ltda","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026436106500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [13669,"1900.41","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 6 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001190472.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13670,"35744.02","5","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio)- líquidos (estatutários), no r$ 35.744,02. (ipof.2026426100261) .","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100202","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13671,"15000.00","28","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.  202600004066701","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13672,"329.96","47","pdf:2024295000259\n7197-06/26-iss\t\t82,49 \n7205-06/26-iss\t\t82,49 \n7221-06/26-iss\t\t82,49 \n7231-06/26-iss\t\t82,49 \njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [13673,"727608.17","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) fundo de provisão..............r$ 727.608,17","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [13674,"6115.80","3","pagamento nota fiscal n° 27813337 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817","josuelma luzia da silva soares","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000584","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.671-**"],
    [13675,"4413.67","8","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 082026-tc - ref. taxa de condomínio do mês de agosto/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500013","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [13676,"499.31","16","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14806 e ipof 2024215300083. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 499,31.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13677,"802.69","10","retenção de irrf referente ao recibo de julho/2026,\nrelativo locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. base\nde cálculo r$ 7000 00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento .\npdf:2025180100310. dare nº 12100002623300724. asc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [13678,"34.49","27","art 1020260238551 da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 113 (93932242), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260238551. despacho nº 1734/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13679,"103101.60","7","pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay, showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de julho/2026,conforme nf 9559 emitida em 03/08/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026126100700003","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [13680,"3322.72","5","ipof:\t2025295000354\n1331-06/26-issqn.......3.322,72\nwdr","popmed medicina e saude - eireli","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026295000400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [13681,"4301.95","6","recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da\nsead, referente ao mês de julho/2026. base de cálculo r$ 35.198,57\ne alíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100239.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-08-12","agosto","8","2026180101600107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [13682,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","daianna lima da mata","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500590","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [13683,"58622.19","45",".\nipof:2025170100159 (combustível gasolina)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1023086, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme\ntermo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-08-27","agosto","8","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [13684,"471.36","69","pagamento da diferença do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1143\nnf 1180 r$ 11223,6 (nf 83 site mais conteúdo );","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13685,"208863.81","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 137.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026436101100021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [13686,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026285000900061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13687,"5870.93","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 5484099.87.2019.8.09.0087, determinado pelo juízo da vara da fazenda\npública e de registro da comarca de itumbiara - go, ao pagamento no valor de 5.870,93 (cinco mil oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos ) - em favor de guilherme carneiro cpf 039.584.631-50, conforme id 040001500102608045.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026336200700128","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13688,"35700.07","1","pdf: 2024190100538\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido restante.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n742................07/26........35.700,07\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-08-12","agosto","8","2024290100200091","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [13689,"446.88","3","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2026\n.\nliquido - rgps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.41.03 - valor: r$ 4.522,88 \n08/2026\t3.3.90.41.30 - valor: r$ 446,88 \n08/2026\t3.3.90.41.31 - valor: r$ 635,27","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026300100300050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13690,"1894497.00","6","processo 202500010097439 - mc\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). \n.\npagamento esp/agosto/2026...........r$ 1.894.497,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13691,"6532.60","1","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 34/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 07. relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010976 nf 18 irrf","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","22","2026-08-26","agosto","8","2026436102200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [13692,"1382.07","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 20 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000032052828.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13693,"5252756.45","4","pagamento da 10ª medição do contrato 01/2025, referente é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012005, nf nº 264 e 265 líquido.","etica construtora ltda","2026","37","2026-08-19","agosto","8","2026435003700010","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [13694,"3400.00","4","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - assistencia pre escolar.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026296101500042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13695,"477.22","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  contribuições para fundo estadual de saúde - fes  no mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026430100300015","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13696,"647.72","16","retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest\nor da despesa / supinfra, despacho nº 3509/2026/seduccoordastec-16768(948345\n05)\n.\n.nf 597 r$ 53.976,58 - emitida: 14/08/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual candido de queiroz - aparecida de goiânia - go\n.\ninss r$ 2.968,71\nissqn r$ 1.349,41\nirrf r$ 647,72\nlíquido r$ 48.010,74 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006074801\nipof: 2026240102144\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13697,"96.66","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700463","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [13698,"2310.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associa o evangelica el-shadai","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500376","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.035.957/0001-00"],
    [13699,"74784.05","10","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011154, nf-119.\ndare: 8587 0000 747-7 8405 0008 210-3 0002 6273 000-6 4730 2530 000-9","teccon s a construcao e pavimentacao","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [13700,"28216.19","1","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia, grupo b. energia elétrica trifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 691851240 - julho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026326200600092","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [13701,"51.77","1","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn conforme segue:\n.\nnf 749644 ref. 05/2026\nnf 749645 ref. 05/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026290401600021","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [13702,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. fábio gomes fernandes, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","fabio gomes fernandes","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600406","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.798.541-**"],
    [13703,"1250.17","2","empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2803-0726issqpiren \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t1.250,17 \t1.250,17 \n\ntotal a pagar: \t1.250,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [13704,"164536.72","6","pdf:2026290100006\n7506202600-06/26-liq.........164.536,72\njbr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290100700097","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [13705,"2319.16","1","valor que se paga referente à devolução de recursos apurados pela finep na análise da prestação de contas final do contrato nº 03.18.0160.00, celebrado entre finep e fapeg, no âmbito do programa centelha.","financiadora de estudos e projetos - finep","2026","9","2026-08-05","agosto","8","2026316100900217","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","33.749.086/0002-90"],
    [13706,"640220.12","7","pdf: 2024290600126\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n351329544.............07/26........640.220,12\n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [13707,"199322.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-18","agosto","8","2026240124200128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13708,"1485.96","17","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas referente retenção de irrf, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14794 e ipof 2024215300170. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.485,96. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13709,"2400.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","lar de idosos euripedes barsanulfo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.139.855/0001-11"],
    [13710,"34.49","53","art nº 1020260249771 atuação: elaboração do projeto de cabeamento estruturado do bloco da presidência da goinfra, com 885 pontos, pav. térreo e superior. área total: 3.725,91m² - despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-17","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13711,"13970.88","13","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n1898(ir)...........07/26.......13.970,88\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [13712,"87.76","15","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13713,"1892805.36","7","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1023040/fatura 3018928.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-08-31","agosto","8","2026290201900027","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [13714,"750.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao grupo aids apoio vida e esperanca","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500381","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.904.616/0001-85"],
    [13715,"12505.14","3","recolhimento de issqn da nota fiscal 4 da empresa golden engenharia\nltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio\nestadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos, mu-\nnicípio de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden 86782\n850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da educação\nde goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154,\nsislog 117414, conforme abaixo:\n.\nnf 4 - valor total: r$ 250.102,77\ninss: r$ 9.628,96\nissqn: r$ 12.505,14\nirrf: r$ 3.001,23\nlíquido: r$ 222.467,44\ncompl líquido: 2.500,00\n.\nipof: 2026240102486\n.\nkênya","golden engenharia ltda","2026","456","2026-08-19","agosto","8","2026240145600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.701.539/0001-02"],
    [13716,"333.31","24","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 530 r$ 27.776,07 – 1ª medição \ninss: r$ 1.527,68 (13.888,04*11%) \nissqn: r$ 1.388,80 (27.776,07*5%)\ni.r. r$ 333,31 (27.776,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.526,28\n.\nconforme despacho nº 3159/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006061312\npdf: 2026240102144\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13717,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","paola dias bauce","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500736","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.647.001-**"],
    [13718,"252811.22","11","destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2\n4.249.727/0001-75, no valor de r$ 252.811,22 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e onze reais e vinte e dois centavos), conforme nota fiscal n° 53 (sei 93723456). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-08-04","agosto","8","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [13719,"6577.35","24","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. \nipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 85 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [13720,"400.00","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-assist.pré-escolar - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026326200300020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13721,"28696.62","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, protege.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290400300026","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13722,"7463.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- maria de f?tima diolina de souza silva  (viúva)/ cpf-392.199.501-97  no valor de r$ 7.463,45 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar sd pm rg 18650 cpf-320.542.701-72 moisés pereira da silva.","maria de fatima diolina de souza silva","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500092","2026","2902","polícia militar","***.199.501-**"],
    [13723,"2.76","2","processo nº 202600010052735 - clo.\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010052735), do processo de registro de preços (sei nº 202500005040466), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117914, referente à ata de registro de preços nº 17/2026 \"b\", pregão eletrônico nº 1/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011825) que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de sertralina, 50 mg com rev no valor de r$ 230,40\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302414\n.\nnota: 28362\nemissão: 11/08/2026\nvalor: 2,76\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [13724,"2282.03","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público carlos roberto de jesus, cpf nº ***.334.991-**,ocupante do cargo de auxiliar de transportes e obras, com desligamento a partir de 09/08/26, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ? rgps. processo sei 202600036013471","carlos roberto de jesus","2026","1","2026-08-25","agosto","8","2026436100100192","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.334.991-**"],
    [13725,"59.60","16","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 57.376 (sei 93911202). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-08-10","agosto","8","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [13726,"1991.90","24",".\n* ipof 2026170100001*\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industria comercio e servicos ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [13727,"1200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","monica arce da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500180","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [13728,"1241.50","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13729,"555.14","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 39, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviços complementares (parcela única), para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 21/08/2025 até 31/08/2025, conforme contrato n° 117/2022 - (92818593) e relatório 2723/26/cooinsp. 202600031006085.","bela mares incorporacoes ltda","2026","16","2026-08-18","agosto","8","2024436201600011","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [13730,"81055.84","51","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1277-liquido07/2026 \t3.3.90.37.01 \t07/08/2026 \t04/08/2026 \t81.055,84 \t81.055,84","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [13731,"10122.21","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100397","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13732,"187.02","21","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro d e moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15055 e ipof 2025215300331. (inss – repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$187,02.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13733,"2788.72","1","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - fundo previdenciário - pensões.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026188200600002","2026","1882","fundo previdenciário","02.292.266/0001-80"],
    [13734,"287750.50","5",".\nprocesso 202200010070246 vpo.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777.\nplano de trabalho (82932850).\n.\nvalor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).\n.\npagamento senador canedo/junho/2026............r$ 287.750,50\n.\nobs.: foi aplicado no pagamento de junho/2026 a glosa no valor de r$ 126.168,50 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 367/2026/ses/cades(93068151), processo 202600010053090.","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","76","2026-08-12","agosto","8","2026285007600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [13735,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","luiz henrique alves costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500447","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.381-**"],
    [13736,"7000.00","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês agosto de 2026. (folha de pagamento outros)\nbolsa estagiários","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000236","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13737,"5451.00","1","pagamento do valor liquido da nf n° 79 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026430100600120","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.659.975/0001-46"],
    [13738,"12526.09","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300271","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [13739,"24947.48","6","pagamento líquido parte à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição \ninss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%)\nissqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) \ni.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 1.101.430,82\n.\nconforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240102224\t\ncno: 90.023.88523/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","2","2026-08-04","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [13740,"600.00","17","bolsa estágio - referente rescisão - competência 08/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3583/2026/gagp (93843957) e despacho nº 3993/2026/agehab/grsg (94058939). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13741,"290770.54","21","pagamento referente à prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. vigência 23/02/2026 a 22/02/2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1207, emissão: 14/08/2026, atestado: 17/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 290.770,54 - líquido","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [13742,"383453.27","3","202300025072997- refere-se ao pagamento : nf 2494 - 05/2026 - estadia veiculos apreendidos pelo detran maio de 2026. ateste- 93339317 contabil: 92788169.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026296103100025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [13743,"1400.00","45","pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.\n.\nnf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202\n5/ seduc.\ninss r$ 4.386,16\nissqn r$ 1.993,71\nirrf r$ 956,98\nlíquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006055139\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-20","agosto","8","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13744,"216.78","10","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n****************************************************************************\npagamento art crea/go:\nboleto: 28320690126225838\nboleto: 28320690126225937","crea-go","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [13745,"211.30","2","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 24/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2704 e ipof 2026215300424. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$425,63.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13746,"158985.09","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: inss(empregado).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026409300100233","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [13747,"395861.17","2","processo nº 202600010047516 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 123/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (92005121). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 443/2026  (sei 92017631), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 37684\nemissão: 25/08/2026\nvalor: 395.861,17\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200558","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [13748,"1960.17","13","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 104915,\nde 10/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.960,17,\nsendo o valor total da nota de r$ 2.059,00.\n.\nprocesso n° 202100013001297.\nipof n° 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [13749,"0.00","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento  ao  termo de cessão  de uso não onerosa, para reembolso da despesas com fornecimento de biometano, para o período: exercício de 2026. (reduzida _ ipof_ 2025409300542 - ploa/2026).\n-->> nota: 50 - referência: julho/2026.\n- nota:\n50  3.3.90.30.03  24/08/2026  24/08/2026  150.492,50  150.492,50","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026409300800023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [13750,"714002.92","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700472","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13751,"4342.38","49","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com o fornecimento de  passagens aéreas, para a servidora: natasha dornela brito, com a finalidade de participar “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (91232707) e  ordem de serviço 30 (93188807), referente a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 372 e ipof 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 4.342,38. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [13752,"654.48","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700215","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13753,"159.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13754,"11132.13","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700466","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [13755,"495.32","1","pagamento do líquido complementar da nfs-e nº 918, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês agosto/2026","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026430100600097","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [13756,"8000.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de agosto/2026.","fernanda neiva mesquita","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500662","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.341-**"],
    [13757,"130.64","44","rrt cau 17161476 projeto arquitetônico de reforma e ampliação motogp 2027. despacho nº 2776/2026/goinfra/doc- sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-08-05","agosto","8","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [13758,"550.00","1","processo 202600010065748 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isabella de aleluia borges. período de 09 a 11 de junho 2026, processo 202600010065748, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60072/2026/ses (sei 94112337).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","nediana cardoso de aleluia","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900593","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.312.491-**"],
    [13759,"3993.00","1","relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado \nda casa civil, para cobrir  despesas com serviço  de treinamento \n(inscrição  no  congresso  exposibram  2026),  conforme   boleto \nbancário n° 4511909057, no valor de r$ 3.993,00. ipof n° \n2026110100225. processo n° 202600013002162.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600082","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13760,"2530.99","4","recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 2.530,99 (dois mil, quinhentos e trinta reais e noventa e nove centavos), conforme notas fiscais nº 254 (sei 94504650 - r$ 625,01), nº 283 (sei 94542677 - r$ 648,33), nº 322 (sei 94543719 - r$ 587,51) e nº 422 (sei 94666793 - r$ 670,14). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","2","2026-08-26","agosto","8","2026295300200027","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","11.255.156/0001-30"],
    [13761,"4613145.29","13","ipof 2024295000007\n369431-pm 07/26 liq ................... r$ 2.604.679,59 \n310908 -pc 07/26 liq .................. r$ 970.869,70 \n360273 -dgpp07/26liq .................. r$ 171.223,73 \n364276 - bm07/26 liq .................. r$ 296.481,24 \n371730-sptc07/26 liq .................. r$ 440.650,39 \n245819 -ssp07/26 liq .................. r$ 129.240,64\nlbm","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [13762,"11414.53","5","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 1058 irrf.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [13763,"5200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2026 a setembro/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","artur de sousa jorge","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500944","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.707.358-**"],
    [13764,"20824.79","4","proc.202600010056091 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741.  tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2026285000453\n.\nreferência: julho/26\n.\ndarf: 07.16.26218.4196155-9\n.\nnota fiscal: 2369/julho/26/inss....20.824,79 \n.\ntotal a pagar:\t20.824,79","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-08-10","agosto","8","2026285008000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [13765,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kassia amanda rodrigues vieira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500500","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.211-**"],
    [13766,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","edmar goncalves pereira filho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500480","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.651-**"],
    [13767,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","leandro sales santana","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500502","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.751-**"],
    [13768,"100.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","centro de cultura viva","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500148","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.589.441/0001-36"],
    [13769,"2100.00","9","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500113","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [13770,"18850.89","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100432","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13771,"319763.26","1","pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de  agosto de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100228","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [13772,"88555.90","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo financeiro do rpps(empregador) - estatutários, no valor de r$ 88.555,90. (ipof.2026426100266)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026426100200015","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [13773,"18661.54","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\n\n13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600082","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13774,"206.94","41","pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657),\npara execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con\nselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho  nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e\nautorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768.\n(lista 1 - i : 8 boletos).\n.\nipof: 2026240100352\n.\nkêny","crea-go","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [13775,"1466.67","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026120100500040","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13776,"1170.45","1",".\nprocesso 202600010065480-vpo\n.\nportaria gm/ms 12.036/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 34º apostilamento ao contrato nº 80/2022 (sei nº 000034175887), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela de julho/2026. processo solicitação 202600010065480. rd 273/2026 (94087796)\n.\npiso/ioal/julho/2026.........................1.170,45","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","40","2026-08-28","agosto","8","2026285004000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [13777,"3349.74","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de\nengenharia em unidades escolares conforme cronograma físico\nfinanceiroapresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 40 101.507,19\n...processo 202600006036803\n.\naurélio","prospere construcoes ltda","2026","91","2026-08-13","agosto","8","2026240109100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.947.260/0001-32"],
    [13778,"28490.00","5",".\nprocesso 202600010056299 - vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)\n.\npagamento conforme despacho 1953 (93586010)\n.\nioal/anestesia/maio/2026......................28.490,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-08-14","agosto","8","2026285003600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [13779,"14771.88","5","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7226. (ipof nº 2024426100163).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600083","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [13780,"230.29","15","valor para pagamento do iss da 7ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036007066, nf nº 29 iss.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-08-06","agosto","8","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [13781,"293419.29","5","pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 40/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010037, nf nº 51 líquido.","stadium construtora ltda","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026436105600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [13782,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","tarek chaher kalaoun","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [13783,"507.23","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e ipof nº 2024215300175. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 507,23. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13784,"5301.47","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2846 362.368,25\n...nf2847 43.078,10\n...nf2848 18.185,50\n...nf2849 18.156,79\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","456","2026-08-26","agosto","8","2026240145600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [13785,"1711.05","29","pdf:\t2025295200011\n1705-06/26-inss......1.711,05\nwdr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [13786,"42353.13","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 03ª medição do irrf do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a s erem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movi mento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, pdf:2025436101466. processo sei nº: 202600036012787, nf:46-irrf\ndare: 8580 0000 423-8 5313 0008 210-1 0002 6240 007-3 0630 2530 000-6\nr$: 42.353,13","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-14","agosto","8","2026436102500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [13787,"418.27","1","pdf: 2025290600138\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp - irrf.\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-7.............08/26...........418,27\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-08-12","agosto","8","2026290602100007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [13788,"159480.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 3.1.90.16.15 - r$ 159.480,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","45","2026-08-28","agosto","8","2026300104500008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13789,"108.44","7","ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026.\n\nfatura 203115002 - irrf. ref. 08/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600098","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [13790,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","monica moreira campos","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.611-**"],
    [13791,"2090.66","2","pagamento parcial da nfs-e 27, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente às 2ª e 3ª medições do contrato nº 10/2026-seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; lote 01 - item 05 - elaboração de projetos de infraestrutura seapa e terminal rodoviário de inhumas; implantação de portais de identificação e adequação viária do apl moveleiro jd. guanabara.","elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026430101000010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","36.947.920/0001-69"],
    [13792,"65912.07","13","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3017772, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 65.912,07 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [13793,"653.65","14","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).\n- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100253","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13794,"8536.46","2","folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.12\t26/08/2026\t26/08/2026\t9.005,81\t9.005,81 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.19\t26/08/2026\t26/08/2026\t8.536,46\t8.536,46 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.20\t26/08/2026\t26/08/2026\t181.324,58\t181.324,58 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.21\t26/08/2026\t26/08/2026\t8.678,66\t8.678,66","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100271","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13795,"20192.43","2","pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas a unidade caser de porangatu conforme contrato nº 04/2022 - seds.\n.\nnfe. 260 - r$ 20.192,43 - liquido","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600205","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [13796,"521131.54","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao\nipasgo do período de agosto/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800324","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [13797,"3840.00","117","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n16/781-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t13/08/2026 \t07/08/2026 \t3.840,00 \t3.840,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13798,"904.36","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata\nde registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades\ndesta autarquia. conforme notas fiscais nº 392 e 2.313, referente ao período de julho de 2026.\n\npdf nº 2026336200112.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026336200700083","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [13799,"826.40","12","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre o boleto nº 12818690, ref. 07/2026 conforme descrito abaixo:\n.\t\nr$ 34.433,20 bruto\nr$ 826,40 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 33.606,80 líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [13800,"1780.95","34","ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 698, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [13801,"1317.49","2","folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$  1.317,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$  1.442,73","agencia brasil central","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026126100300024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13802,"365126.89","3","pagamento pela contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 225, emitida em 05.08.2026 - sei 94085135 e atestado nº 17/2026 - sei 94085086. solipa - sei 94085619. valor líquido complementar de 77.080,47 no empenho 2026.4062.033.00004.","primecon construtora ltda - epp","2026","35","2026-08-19","agosto","8","2026406203500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [13803,"2475.20","111","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n92-inss \t3.3.90.39.05 \t01/07/2026 \t25/06/2026 \t376,38 \t376,38 \n90-inss \t3.3.90.39.05 \t09/07/2026 \t07/07/2026 \t1.821,62 \t1.821,62 \n154-inss \t3.3.90.39.05 \t17/07/2026 \t16/07/2026 \t277,20 \t277,20 \n\ntotal a pagar: \t2.475,20","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-08-19","agosto","8","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [13804,"110.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500262","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.098/0001-48"],
    [13805,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27869917 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473","dinalva sebastiao pereira","2026","60","2026-08-07","agosto","8","2025320106000083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.191-**"],
    [13806,"6278.56","25","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 157575, emissão: 17/07/2026, \natestado: 30/07/2026, valor: r$ 6.278,56 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [13807,"1044147.75","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - emp. financeiros do período de agosto/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800326","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13808,"17904.27","11","ipof:\t2024295000273\n2071-06/26 liq........15.771,05 \n2072-06/26 liq........2.133,22\nwdr","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-08-04","agosto","8","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [13809,"3233.80","4","pagamento do liquido da nf 498,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa hs estruturas ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 07.198.938/0001-07, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos","fernanda ribeiro de lima","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026260104400008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [13810,"95112.74","58","pagamento do liquido da nf 543,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13811,"1175.76","6","pagamento parcial de despesa com taxa de registro de responsabilidade técni\nca - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto\nao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as so\nlicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/\ndofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768.\n\nsolicitação de pagamento através do desp. nº despacho nº 3195/2026/seduc/coordastec-16768 e\n.\n -planilha - gerência de projetos e infraestrutura (93310237)09 boletos.\n - valor: r$ 1.175,76\n.\nipof 2026240100350, \ndaof 401/2401/2026.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","28","2026-08-10","agosto","8","2026240102800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.896.563/0001-14"],
    [13812,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026,","jorge luiz souza simao","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500709","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [13813,"22464.42","11","fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180).\n.\nproc.: 202200010016799 - lvc. pagamento líquido nf: 6138 - ref.: julho/2026, emitida em: 06/08/2026 - r$ 22.464,42.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-08-21","agosto","8","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [13814,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","jose antonio tietzmann e silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.578.401-**"],
    [13815,"3500.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contr\nato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 495 - go-labhor comercial serv tecnicos..........valor r$ 3.5000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026326101100072","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13816,"1774.42","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23814389846, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358101280, sendo o período compreendido de julho/2026, conforme fatura n° 200988972 e ipof n° 2026215300097. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.774,42. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013171. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13817,"11776.40","10","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. \npagamento do irrf sobre a nf nº 103704, referente ao mês 05/2026, conforme segue:\n.\nr$ 126.589,46 bruto\nr$ 6.076,29 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 120.513,17 líquido\n\ne pagamento do irrf sobre a nf nº 104322, referente ao mês 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 118.752,27 bruto\nr$ 5.700,11 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 113.052,16 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [13818,"2952.65","6","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. \n.\nrd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217.\n.\ndare: nº 12100002623300488\n.\naluguel/julho/26/ir....2.952,65 \n.\ntotal a pagar:\t2.952,65","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [13819,"15098.00","4","valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 58/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036012782. nf. nº 45 irrf.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-07","agosto","8","2026436102500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [13820,"1399.29","14","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.","saul rogerio filho","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [13821,"9145.50","7","valor destinado ao pagamento do irrf da 22ª medição com reajuste do contrat\no nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup\nervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d\na goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process\no sei 202600036012475, nf 54 e 55.","mr gestao e construcao ltda","2026","62","2026-08-26","agosto","8","2026436106200053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [13822,"1763.20","58","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1281liq07/2026cca \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t1.763,20 \t1.763,20 \n\ntotal a pagar: \t1.763,20","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [13823,"40478.52","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: gratificação adicional","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100200","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13824,"3602.26","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: prevcom","plano goias seguro","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100202","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [13825,"8980.38","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- agostinha creusa da silva  (viúva)/ cpf- 978.536.071-72,  no valor de r$ 8.980,38 (oito mil novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos) ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º ten pm 4.274 cpf-062.932.201-53 antônio batista da silva","agostinha creusa da silva","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500100","2026","2902","polícia militar","***.536.071-**"],
    [13826,"4511.49","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27835082 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167","keila lemes da silva oliveira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000549","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.637.421-**"],
    [13827,"232.45","15","valor para pagamento do irrf do contrato nº 116/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036008317, nf nº 21421.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-08-05","agosto","8","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [13828,"281.25","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo ? cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por joadson pereira barros, inscrito (a) no cpf nº. ***.949.591-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5697203-71.2022.8.09.0051. sei 202300066000570.\nipof 2026326100454. pagamento referente ao honorários advocatícios \nsucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total....................r$ 4.252,20\nretenção de irrf................................r$   281,25\nvalor líquido:..................................r$ 3.970,95.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-08-07","agosto","8","2026326103400140","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [13829,"11117.91","2","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência..........valor\n217191/1............07/26...........11.117,91\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290600700186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [13830,"727.64","13","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\nrecibo 13/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [13831,"225.00","2","#\npagamento para retorno ao saldo do empenho, e a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, de valor devolvido ao tesouro, por servidora, em função de prestações de contas no ssd.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026310100600105","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13832,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. doglas kawã francisco alves nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n,\nprocesso de pagamento 202600017010668\n.\nipof 2026215300528","doglas kawa francisco alves","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600388","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.741.401-**"],
    [13833,"4464.88","1","pagamento do valor líquido da nfs-e nº156, em favor de contagov ltda., referente à uma inscrição para o servidor fernando de castro fagundes no evento masterclass gestão orçamentária, realizado no período de 20 a 22 de julho, no município de foz do iguaçu/pr.","contagov ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026430100600098","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","52.281.385/0001-06"],
    [13834,"2833.73","2","recolhimento imposto de renda sobre a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2608.000133701 go - sei 94094853 - agosto/2026 e atestado nº 100/2026 - sei 94095095. dare - sei 94130206. despacho 1434/2026 - sei 94130545.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026406205500028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [13835,"1139.00","1","despesa referente ao contrato nº 24/2026, destinada à aquisição de produtos e materiais de limpeza, copa e cozinha, bem como  de  itens para manutenção de jardins, visando à higienização,  conservação  e  manutenção  das  sedes administrativa e operacional, com previsão de consumo para o período de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog nº 115814 - processo nº 202500005025045),(pregão eletrônico nº 13/2026) (fornecedor: gesner comercial ltda).\n- nota:\n1290  3.3.90.30.16  21/08/2026  21/08/2026  1.139,00  1.139,00 \n1291  3.3.90.30.51  21/08/2026 21/08/2026      40,00     40,00\n- total........r$ 1.179,00","gesner comercial ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000515","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","55.216.226/0001-16"],
    [13836,"8387.59","5","ipof: 2025160100100 - processo: 202500005001201\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 16/2025 \n- secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, \nmodelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico \nteixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, \nmodelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das \nesmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 26065, emissão: 03/08/2026, \natestado: 04/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 8.387,59 líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700191","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [13837,"49852.86","3","pagamento parcial no valor de r$ 49.852,86,  relativo ao   inss \nempregado da folha de pagamento dos servidores do regime  geral \nde previdência social – rgps da  secretaria de estado  da  casa \ncivil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento \nabaixo:\n.\ndarf n° 07.16.26225.7335787-0.\nvalor total do darf: r$ 159.711,59.\ndata de vencimento: 20/08/2026.\nipof n° 2026110100187.\nprocesso n° 202600013002020.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026110100100335","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13838,"102938.16","6","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 102.938,16(cento e dois mil novecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212007202600(sei94333523), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.\n\nfatura nº             valor r$     vencimento  referência  cód. agrupamento\n4000000212007202600   102.938,16   30/08/2026  07/2026     0021200\n\nvalor total .................................................r$ 102.938,16","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700021","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [13839,"115.26","44","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 044","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13840,"926097.14","2","pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da\nses/go na folha de agosto/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026280100100045","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [13841,"819385.40","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700179","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13842,"612.71","18","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n30..................07/26...........612,71\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","23","2026-08-11","agosto","8","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [13843,"92.66","2","processo: 202600010052859 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n208300.........92,66\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624300467","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200535","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [13844,"1521192.46","5","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 62/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km, e de obra de arte especial, com extensão de 40,0 metros, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011334, nf. 2575.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-05","agosto","8","2026435002200004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [13845,"50.00","15","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 17ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013407, nf-783.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [13846,"777.18","13","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n1758(iss)...........07/26.........777,18  \n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-08-18","agosto","8","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [13847,"2969.52","4","pagamento do ir sobre a nota fiscal nº 34403, processo nº\n202600010051023/guia nº 12100002624302883\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"f\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (92253617). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 470/2026 (sei 92255006), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","janssen farmaceutica ltda","2026","215","2026-08-25","agosto","8","2026285021500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [13848,"2172.51","4","retenção issqn à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição \ninss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) \nissqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%)\ni.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.878,17\n.\nconforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240102832\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","225","2026-08-25","agosto","8","2026240122500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [13849,"25404.42","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026320100500040","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13850,"3195259.05","1","12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm.  processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029.  custeio.\n.\nconforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798),  repasse parcial ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - cresm (93572947) custeio………….r$  3.195.259,05","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [13851,"534.10","3","202600025077683- refere-se ao pagamento : nfs: 2153-2157-2158 e 2155 - 08/2026  - serviço de emissão de certificado digital icp-brasil tipo a3, armazenado em mídia criptográfica (token) . ateste 94723697 - contabil: 94766228.","ar rp certificacao digital ltda","2026","35","2026-08-28","agosto","8","2026296103500012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","21.308.480/0001-22"],
    [13852,"316.57","28","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 157575, emissão: 17/07/2026, atestado: 30/07/2026, \nvalor: r$ 316,57 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [13853,"35400.00","18","* ipof 2024170100237 *\n.\npagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios\n dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 19084/2026\n/economia (sei 93919541).\n.\nsorteio 113\nvalor total r$ 1.000,00\nvalor irrf r$ 300,00\nvalor líquido r$ 700,00\n.\nsorteio 114\nvalor total r$ 2.500,00\nvalor irrf r$ 1.750,00\nvalor líquido r$ 750,00\n.\nsorteio 115\nvalor total r$ 500,00\nvalor irrf r$ 350,00\nvalor líquido r$ 150,00\n.\nsorteio 116\nvalor total r$ 10.500,00\nvalor irrf r$ 7.350,00\nvalor líquido r$ 3.150,00\n.\nsorteio 117\nvalor total r$ 103.500,00\nvalor irrf r$ 72.450,00\nvalor líquido r$ 31.050,00\n.\ndvs\n.\n***********","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-08-07","agosto","8","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13854,"8995.93","5","valor para pagamento do irrf da 4ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de sei 202600036012274, nf nº 6258 irrf.","lcm construcao e comercio s a","2026","34","2026-08-12","agosto","8","2026435003400002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [13855,"348.70","11","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$ 348,70 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.538,98 líquido","washington da conceicao","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [13856,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","vanessa cordeiro de sousa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500917","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.951-**"],
    [13857,"1347.96","1","pagamento irrf da nf 3395/26, referente a alimentação do evento jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado)\nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa jogos paralimpicos, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-08-03","agosto","8","2026260102300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [13858,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230.\nreferente ao mês de agosto/2026.","andresa cristina silva moreno","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500750","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.723.461-**"],
    [13859,"152.58","43","contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil izabel rodrigues chagas (sei nº 202611129006389).\n\nvalor da contr. prev. ................ r$ 152,58\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-08-05","agosto","8","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13860,"606904.11","5","despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação,  pelo\nperíodo de 30 (trinta) meses. \n(contratação sislog n° 115105 - processo: 202500005020242)\n(pregão eletrônico nº. 07/2026).\n- nota:\n802640\t3.3.90.46.01  20/08/2026  20/08/2026  308.170,00  308.170,00 \n802645\t3.3.90.46.01  20/08/2026  20/08/2026  298.734,11  298.734,11\n- total r$ 606.904,11.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","4","2026-08-24","agosto","8","2026409300400038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.817.702/0001-50"],
    [13861,"150.00","1","processo 202600010058858 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente adriel rodrigues soares de araujo. período de 13 de julho de 2026, processo 202600010058858, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53996/2026/ses (sei 93214004).\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","elivania soares de araujo","2026","69","2026-08-06","agosto","8","2026285006900506","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.607.411-**"],
    [13862,"85.63","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de agosto de 2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100182","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [13863,"13175.28","131","gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129007787).\n\nvalor dos honorários ................... r$ 13.175,28\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-21","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13864,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thalison rodrigues moreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500138","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.781-**"],
    [13865,"68.98","111","sei 202600031006363, art nº - 1020260186890, boleto nº 28320690126247140, referente a fiscalização em petrolina de goiás-go. conforme relatório n°  3112/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031006363, art nº - 1020260195070, boleto nº 28320690126247142, referente a fiscalização em adelândia-go. conforme relatório n°  3112/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [13866,"1917.71","2","202300025072997- refere-se ao pagamento : nf 2494 - 06/2026 - remoção veicul\nos apreendidos pelo detran junho de 2026. ateste- 94320274 contabil: 9464182\n6.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026296103100022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [13867,"793.51","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13868,"0.00","7","despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. \n\n***************************************************************************\npagamento fatura 351350834.","cs brasil frotas s a","2026","19","2026-08-17","agosto","8","2026290201900009","2026","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [13869,"19286.08","2","despesa com nova contratação empresa especializada no fornecimento de mão de obra de motoristas categoria b e d, para atender exclusivamente às unidades do sistema socioeducativo de goiás durante o exercício financeiro de 2026, com vistas a substituir os atuais contratos, incluindo mão-de-obra e  diárias ,, por 12 meses, entre 01/07/2026 e 30/06/2027.\n.\nnfe. 174 - r$ 19.286,08","ativa consultoria organizacional ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026305200600193","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","07.720.703/0001-33"],
    [13870,"1646.81","6","op despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. \n*\npagamento complementar a fatura nº 3000529919 - mês de julho/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [13871,"24830.28","13",".\nipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\n- referência: junlho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,28 valor irrf: r$ 1.251,95\n.\nejs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [13872,"2741.76","1","aquisição de kits (sacolas) destinados aos participantes do v seminário institucional do pibid ueg-capes, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 907/2026 - sei 94231664.","kopu brindes ltda","2026","24","2026-08-20","agosto","8","2026406202400006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.621.038/0001-99"],
    [13873,"100.00","8","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - vale transporte estagiarios sead.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-08-28","agosto","8","2026296101800019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13874,"23313.75","1","pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16102: bolsas de julho/2026. despacho nº 252/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 3235/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-08-10","agosto","8","2026240126200018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13875,"3864.00","8","202300025069360 - refere-se ao pagamento issqn: nf 565 - 07/2026 - prestação\nde serviços assistência técnica, suporte e manutenção da central telefonica\n- ateste 94394198","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-08-20","agosto","8","2026296102000106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [13876,"29846.37","13","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de julho/2026. conforme despacho nº 1533/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026436200700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [13877,"5152.81","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026186300200015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [13878,"2625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais da diocese de uruacu","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500295","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.357.507/0001-22"],
    [13879,"74510.52","12","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos  do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de agosto de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [13880,"2000.00","5","pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 70/2026 - sei 94610399.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13881,"55942.07","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf49 63.354,55\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n...código fundeb 26\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","30","2026-08-04","agosto","8","2026240103000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [13882,"552192.57","3","pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300103","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13883,"0.91","16","pagamento irrf da nf 3000528915/26, referente a serviço de esgotamento sanitário fatura 06/2026. (boleto vinculado)\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [13884,"9166.13","29","pagamento do liquido da nf 553,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-08-10","agosto","8","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13885,"211635.40","2","\"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;\n\"","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13886,"1286.77","1","determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de julho/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026319000100223","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [13887,"105.60","2","pagamento que se faz à empresa trip locacoes e eventos ltda-epp, para atender despesa com irrf referente a contratação de serviços de coffee break (item 052) destinados ao evento de encerramento das intervenções de educação ambiental do programa 'saúde e natureza'. realizado em parceria com a secretaria de saúde (ses) e com execução técnico-científica do cabsin. o evento ocorrerá no município de rio quente (pescan), com utilização da arp 01/2026, ata de requisição de preços 01/2026 semad, consolidando as ações de campo e promovendo a integração entre facilitadores, gestores municipais e participantes. a iniciativa celebra a conclusão do ciclo de atividades e a entrega de resultados estratégicos para a produção de evidências científicas sobre a relação entre saúde mental e natureza. realizado no dia 24.07.2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 3965 e ipof nº 2026210100202. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 105,60\n. \nprocesso de pagamento 202600017013039. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600102","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [13888,"789492.68","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis  civis. r$ 789.492,68. \nrelativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100167","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13889,"487.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao pestalozzi de rio verde-go","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500134","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.007/0001-06"],
    [13890,"54479.68","1","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010062268 - lote: 14\n.\nnf 447 r$ 12376 (nf 6504 smart gráfica e comunicação );\nnf 448 r$ 13123,68 (nf 6505 smart gráfica e comunicação );\nnf 449 r$ 28980 (nf 6506 smart gráfica e comunicação );\n.\ntotal a pagar:\t54.479,68\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-08-28","agosto","8","2026285002300009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [13891,"59393.95","15","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...................................\nproc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93519407.\n.\nvalor pago............r$ 59.393,95.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds consolidado jun26 (93519407).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [13892,"3581.53","6","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 3.581,53 (três mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 94105034). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.","autech construtora ltda","2026","123","2026-08-14","agosto","8","2025436112300005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [13893,"18978.02","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026140100100343","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [13894,"423611.78","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a vencimentos e salários do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100226","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13895,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","maykon rodrigues dos anjos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500448","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.851-**"],
    [13896,"26.54","12","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de agosto de 2026. processo sei 202600036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-08-12","agosto","8","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [13897,"369.57","4","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694\n.\nemiessão: 27/07/2026\nfatura: 157688....369,57 \n.\ntotal a pagar:\t369,57","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-08-04","agosto","8","2026285006900306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [13898,"0.00","2","ipof 2026186200175\nconcessão de diárias para  atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 3º trimestre de 2026.\n\n- diárias dentro do estado de goiás: r$ 1.000,00\n- diárias fora do estado de goiás: r$ 4.000,00\n\n\nvalor..............r$ 5.000,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026186200100086","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13899,"28078.56","3","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; auxílio alimentação.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026186200800044","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13900,"0.00","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. paulino dos santos rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","paulino dos santos rosa","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600359","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.694.311-**"],
    [13901,"92.03","11","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1054 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, referente aos meses de janeiro a maio/2025. pdf: 2025180100118. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2025180100700230","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [13902,"9136.13","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27569335 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4091","conceicao da costa nogueira","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.192.041-**"],
    [13903,"4338.62","38","*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf das nfs nº 650487 e nº 650517 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria\nde estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [13904,"2100.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","mauro cunha xavier pinto","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.466-**"],
    [13905,"87.54","2","processo nº 202600010052052 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 014/2026. processo nº 202500005040907 202600010012902. vigência da arp 04/05/2026 a 03/05/2027. dod (92310329). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 478/2026 (sei 92327370), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302688\n.\nnota: 8301\nemissão: 13/08/2026\nvalor: 87,54\n.","hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-19","agosto","8","2026285009200576","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.499.494/0002-60"],
    [13906,"25813.96","23","serviço de limpeza e conservação referente ao mês de junho/2026- nota fiscal nº 1706- processo nº 202300055000410.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [13907,"53456.98","2","\"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;\n\"","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500490","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13908,"193.12","7","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)\ndo fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t\nendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de julho/26 conforme\nfatura 1000691850853 emitida em 03/08/2026 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400029","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [13909,"4208.12","1","pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu\ncação, relativo ao salário do mês de julho de 2026, (cpf : 014.936.651-54),\nservidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de agosto de 2026,conforme duam anexo ao processo nº 202500027000593, no valor de r$ 4.208,12 (ipof nº 2026426100267).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100208","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13910,"42690.20","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026285000500482","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13911,"6167.48","13","pagamento líquido do recibo referente a julho/2026, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade do vupt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60(sessenta)meses.pdf nº2022180100013. asc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [13912,"216.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nagosto de 2026. descontos (regime geral). (via siafic)\ndecisão judicial:\n- jonas bento do nascimento - r$ 216,10\n- carmem lucia lombardi noleto - r$ 2.120,94","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400318","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13913,"19921.69","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj \nsob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária da ação judicial  sob o nº 5811557-41.2024.8.09.0051, proposta por marcio antonio de oliveira e silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.894.861-**. sei 202500066016319. ipof 2026326100540. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de........r$ 19.921,69.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-08-14","agosto","8","2026326103400146","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [13914,"108000.00","2","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n.................................\nproc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio  3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723.\n.\nvalor pago.............r$ 108.000,00.\n.\nprograma faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 108.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723).","instituto patris","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [13915,"300.62","4","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.\n.\npagamento irrf sobre a fatura abaixo:\n.\nfatura: 2608.000134234 r$ 300,62 - sei 94182484\n.\nempresa oi s.a\ncnpj: 76.535.764/0001-43\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026250100600082","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [13916,"313350.90","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nrpps empregado civil","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100241","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [13917,"15060.55","6","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200450","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13918,"125.00","2","pagamento que se faz a favor da empresa vih negocios comercio e serviço ltda\n.despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro n\nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 2\n02400005024585, visando aquisição de 100 adaptadores e 5 filtros de linha (i\ntens 13/14 e 9), conforme tr e demais termos constantes nos autos. refere-se\na nf nº 001110. ipof 2026150100096.","vih negocios comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026150100600045","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.532.668/0001-61"],
    [13919,"17706.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-08-27","agosto","8","2026240113600015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13920,"2625.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao evangelica de viuvas do brasil","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500589","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.961.819/0001-40"],
    [13921,"1125.00","1","#\npagamento de adiantamento de diárias a colaboradora eventual para viagem interestadual, conforme solicitação de diárias (sei 94382271)\n#\ndiárias para colaboradora eventual conforme solicitação despacho 188 (94329685) e requisição de despesa 2 (84934351), sendo 2 e 1/2 diárias para viagem interestadual,","cristal avila santos sousa","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026310100600119","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.930.081-**"],
    [13922,"1687.18","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 99/2026, da 01ª medição, referente à execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036010031, nfs nº 254 e nº 270.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-08-04","agosto","8","2026436102500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [13923,"11718.48","16","processo nº 202500010088965 - clo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002626800046\n.\nnota: 324304\nemissão: 25/08/2026\nvalor: 11.718,48\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [13924,"95.42","21","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00157955 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [13925,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, daniel pereira de oliveira nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","daniel pereira de oliveira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600457","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.883.131-**"],
    [13926,"1080.32","12",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\ndare nº 12100002624700536\n.\nnota fiscal..............valor\nnº 5354 - ir............1.080,32\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [13927,"32637.47","20",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n96/junho/2026  ..........................  r$  32.637,47.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [13928,"87475.85","16","202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 1058565 - 07-2026 - sistema de n\notificação eletronica - sne. - ateste (94647101 e 994706130)","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-08-21","agosto","8","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [13929,"1239726.68","2","valor destinado ao pagamento do 2º repasse do convênio nº 03/2026/goinfra \n(90609631) e plano de trabalho (90609716), entre a goinfra e o municípiode aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91889981), referente à 2ª e 3ª medições da execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativos ao período de 01/06/2026 a 31/07/2026, pdf: 2026436100594, processo sei 202600036013418.","municipio de aparecida de goiania","2026","77","2026-08-19","agosto","8","2026436107700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.005.727/0001-24"],
    [13930,"160873.60","4","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 liq.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [13931,"3051.58","12","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nfs-75,76,77,78,79 e 80.\ndare: 8589 0000 030-1 5158 0008 210-9 0002 6273 001-4 0630 2530 000-6","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-08-14","agosto","8","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [13932,"71770.30","17","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  \n.\nnota fiscal nº 5082/26/liquido\n.\ntotal a pagar:\t71.770,30\n\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-08-03","agosto","8","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [13933,"3370810.46","5","valor para pagamento do líquida da 03ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvido r e rio quente) – pdf:2025436101473, relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012939, nf nº 431","everest engenharia ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [13934,"11264043.10","1","agosto/2026 - apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","estado de goias","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500502","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [13935,"123.08","14","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de julho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 408 e ipof n.º 2025215300360. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-08-20","agosto","8","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [13936,"26507.98","4","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1526\t\ndata de emissão:\t06/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t12/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.208.998,00\nirrf:\tr$ 26.507,98\n.\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-27","agosto","8","2026240109600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [13937,"4577.60","1","pagamento de nf 253952 - processo nº202600010055203. \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº  23/2026. processo nº (500005035700) (202600010019017). vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (92711527). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 532/2026 (sei 92726642), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [13938,"43209.24","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª\nmedição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estru\ntural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com exte\nnsão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go\n-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estad\no.,relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100253, proces\nso sei nº202600036010950, nf:2244- irrf","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-08-05","agosto","8","2025436105300046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [13939,"480.92","7","pagamento do líquido da fatura 2604000097477, emitida em 01/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de março/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [13940,"4457.09","4","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no.\n.\n...nf29 101.297,51\n...processo 202500006139241\n...código fundeb 26\n.\naurélio","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","352","2026-08-12","agosto","8","2026240135200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [13941,"142754.17","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: consignações","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100185","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13942,"2349.35","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do contrato: 140/2026, tem por objeto a execução de obras de arte correntes em cinco municípios que compõem o lote 10 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: abadia de goiás, indiara, palminópolis, turvânia e varjão, realizada no período de 15/06/2026 a 30/06/2026. pdf: 2026436100186.proc. sei: 202600036013463.nf. nº 376","primor engenharia ltda","2026","79","2026-08-26","agosto","8","2026436107900014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [13943,"221.50","17","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com regularização da retenção indevida de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 221,50 \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-08-13","agosto","8","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [13944,"356.06","5","pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 633 e ipof 2026210100033 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$356,06.\n.\nprocesso de pagamento n° 202600017002159.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda","2026","30","2026-08-10","agosto","8","2026210103000004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.882.857/0001-05"],
    [13945,"28108.39","5","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010269.","prefeitura municipal de alvorada do norte","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500200","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.367.597/0001-32"],
    [13946,"602.24","19","pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371).\n.\n.nf91 r$ 40.149,64\ninss r$ 1.324,94\nissqn r$ -\nirrf r$ 481,80\nlíquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 /r$ 602,24\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102434\n.......codigo fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-08-27","agosto","8","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [13947,"61808.08","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf101 68.182,33\n.\n...processo pagamento 202600006036803\n.\naurélio","js construtora ltda","2026","31","2026-08-26","agosto","8","2026240103100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.524.026/0001-86"],
    [13948,"2223.16","4","retenção de irrf alíquota 18,53 por cento sobre o valor mensal constante no\ncontrato de locação do imóvel nº 207/2018, celebrado entrea seduc goiás e a\nlocadora flavia rezende 895.567.121-00período de 01-31/08//2026\n.ipof 2025240101538\n.processo 201800006005220.\n.pedro","flavia resende","2026","355","2026-08-26","agosto","8","2026240135500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [13949,"392.64","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 746 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo as medições dos serviços aferidos pós data base - reajuste das medições - pós data base , da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/09/2025 à 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 3085/26/cooinsp. 202600031007048.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13950,"1677426.40","3","destina-se ao pagamento à empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviá\nrios ltda, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 1.677.426,40 (um milhão,\nseiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 74789 (sei 94679457). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504.","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2026","83","2026-08-26","agosto","8","2025285008300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.422.042/0001-24"],
    [13951,"8190.45","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do irrf do contrato: 20/2026, o objeto a execução integral das atividades necessárias à implantação de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perimetral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário ao aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, acesso rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e acesso rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no estado de goiás. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100430. processo sei nº 202600036010844. nf. nº: 52, 53. dare: 8582 0000 081-3 9045 0008 210-3 0002 6243 009-6 1530 2530 000-5","al almeida engenharia ltda","2026","45","2026-08-04","agosto","8","2026436104500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [13952,"6200.00","1","processo 202600010063391 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de julho de 2026.","ana clara messias gomes","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900564","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.487.451-**"],
    [13953,"491.11","67","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n795-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t491,11 \t491,11","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13954,"6174.60","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00002394, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:\ni.r....................................................r$ 6.174,60.\ntotal selecionado:.....................................r$ 6.174,60.\nprocesso sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda","linuxell informatica e servicos ltda","2026","25","2026-08-21","agosto","8","2026186302500001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [13955,"0.00","16","pdf 2023260100025\n.\nregularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, no município de mambaí.","nyom comercio e servicos ltda","2026","17","2026-08-27","agosto","8","2023260101700003","2023","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","21.569.426/0001-30"],
    [13956,"37438.09","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026430100500040","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13957,"6943.46","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - claudineia pires dos santos, referente a 05 e 06/26. processo 202300016041874 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . \ncaixa econômica federal \nag. - 2510 \nop. - 006 \nconta - 72173-2. \n01 - v\\lor.........................r$ 6.943,46\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100386","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13958,"14.86","13","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  \nconforme a nf 145121 emitida em 19/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2024336200087. \nsei: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [13959,"8088.89","1","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relativo a parcela 17 \n- réu: gean carlos lacerda souto - cpf: 487.071.633-04\n- a favor: miguel szaroas neto - cpf: 551.833.019-72\n.\n- processo sei: 202500004017388\n- processo judicial: 0000218-12.2000.8.10.0022\n- smm","gean carlos lacerda souto","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000466","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.071.633-**"],
    [13960,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","matheus bezerra parente","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500835","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.631-**"],
    [13961,"27359.54","3","pagamento relativo a férias abono da folha de pagamento dos servido\nres do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de \nestado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor \nde  r$ 27.359,54.\nipof n° 2026110100247.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100361","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13962,"34.49","23","art nº 1020260235100, vinculada a fiscalização dos serviços de execução da obra de recuperação e reabilitação da obra de arte especial sobre o rio paranaíba, na rodovia go-139, trecho: corumbaíba - divisa go/mg, denominada ponte quincas mariano, extensão 1.153 metros. despacho nº 3886/2026/goinfra/or-fisc- - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-03","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13963,"68802.27","1","pagamento relativo ao fundo financeiro empregado da folha de \npagamento dos servidores do regime próprio de previdência social\n– rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês \nde agosto de 2026, no valor de r$ 68.802,27.\nipof n°2026110100252.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100374","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [13964,"3005.03","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia r$ 3.005,03\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 64.814,96\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 479,99\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100335","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13965,"47000.00","1",".\nproc pgto 202600058005288 - efc.\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à centro de apoio ao romeiro - tesouro, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: centro de apoio ao romeiro - ofício nº 1806/2026.\n.\nvalor.....................r$ 47.000,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-08-11","agosto","8","2026180200500011","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [13966,"666455.31","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13967,"7225.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de agosto/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026430100200016","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [13968,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a novembro/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","priscila jaqueline de oliveira silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500916","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.511.231-**"],
    [13969,"156.48","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-340.","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-08-04","agosto","8","2026436100900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [13970,"690.00","1","pdf:2026290100365\ndiarias sii 3t cv. e.........690,00\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290100700199","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13971,"1607.36","12","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 44845 (nf 114 r$ 1607,36);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-08-26","agosto","8","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13972,"25278.31","130","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\n\nprocesso sei\t     proc. judicial\t           id_deposito\t          valor\n202500004000168\t5717570-20.2019.8.09.0117\t040125300012608200\t 509,10 \n202600004065362\t0374967-07.2013.8.09.0051\t040253500222608205\t 7.500,00 \n202600004067160\t5801605-04.2025.8.09.0051\t040253500232608208\t 180,00 \n202600004063797\t5799205-23.2025.8.09.0049\t040079200022608207\t 2.177,31 \n202600004063776\t5805757-87.2024.8.09.0162\t040243700032608202\t 925,00 \n202600004065388\t5267072-76.2025.8.09.0051\t040253500242608200\t 1.500,00 \n202600004030284\t5634400-97.2023.8.09.0154\t040123700012608204\t 7.000,00 \n202600004075883\t5082738-74.2026.8.09.0178\t040125400032608201\t 877,50 \n202600004060965\t5110135-13.2024.8.09.0006\t040001400172608200\t 2.063,90 \n202600004065360\t5969492-85.2024.8.09.0006\t040001400202608202\t 2.545,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13973,"305570.69","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100231","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [13974,"134723.70","25","pdf:\t2025295000084\n1199 - 06/26 - liq\t\t63.610,84 \n1345 - 07/26 - liq\t\t71.112,86 \njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-08-13","agosto","8","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [13975,"3750.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","abrigo comendador walmor","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500300","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.637.984/0001-75"],
    [13976,"2179.08","47","pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os\ninteresses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768\n(92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).\n.\n.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.\ninss r$ 18.339,22\nissqn r$ 16.272,02\nirrf r$ 4.001,28\nlíquido r$ 291.427,89 / r$ 1.220,92 / r$ 2.179,08\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053034\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-26","agosto","8","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13977,"2025.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","unidade vicentina de ceres","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500141","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.068.767/0001-39"],
    [13978,"1250.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500525","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.848.727/0001-66"],
    [13979,"91.05","20","empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obra\ns/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de\n2026.pagamento trts referente ao despacho 79.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-08-28","agosto","8","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [13980,"100.46","46","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil vilmar guimaraes faleiro (sei nº 202611129006999).\n\nvalor da contr. prev. ............... r$ 100,46\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-08-05","agosto","8","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13981,"72402.38","5","pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1315\nnf 45259 r$ 3398,51 (nf 522 rádio serra azul );\nnf 45269 r$ 14142 (nf 49 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 45233 r$ 3969,68 (nf 60 rádio sagres 730 am );\nnf 45239 r$ 2611,96 (nf 578 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );\nnf 45250 r$ 4412,3 (nf 101 rádio clube fm );\nnf 45241 r$ 4962,11 (nf 98 rádio 91 fm );\nnf 45302 r$ 2795,85 (nf 773 rádio rio claro );\nnf 45304 r$ 7999,14 (nf 37 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 45305 r$ 3771,2 (nf 16 rádio rio bonito );\nnf 45306 r$ 5374,09 (nf 636 rádio legal );\nnf 45307 r$ 1939,94 (nf 390 radio roma fm);\nnf 45308 r$ 5712 (nf 176 rádio fogaréu fm );\nnf 45309 r$ 3771,2 (nf 1054 rádio mara rosa fm );\nnf 45310 r$ 7542,4 (nf 293 rádio primavera fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-06","agosto","8","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13982,"4736.84","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100226","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13983,"1435.83","3","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tleonardo santos canejo\ncpf:\t\t        036.978.684-03\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5498266-52.2021.8.09.0051\n\t\t\nid:\t\t        081250000032091556\nfavorecido:\t\tmapfre seguros sa\ncpf/cnpj:\t\t61.074.175/0001-38","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026290400100172","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13984,"607543.46","5","pagamento da nota fiscal nº 13, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 1), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 23/06/2026 conforme contrato nº 143/2024 - (89462504), e relatório 2843 - relatório de inspeção  - agehab/cooinsp. sei 202600031006480 .","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [13985,"232.37","11","pagamento ref. contrato nº 001/2024 - irrf - competência 01 a 31/07/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [13986,"8753.16","8","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026120100100229","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13987,"322974.86","5","202400025066860 liq. nf 215 julho/2026 call center [ateste 94145675]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-08-14","agosto","8","2026296102000104","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [13988,"1194365.92","7","valor destinado ao pagamento de parte da 3ª medição do contrato nº 35/2026, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036012989, nf 8, 9, 10, 11, 12 e 13.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-08-12","agosto","8","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [13989,"674346.92","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 20/2026, o objeto a execução integral das atividades necessárias à implantação de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perimetral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário ao aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, acesso rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e acesso rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no estado de goiás. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100430 . processo sei nº 202600036010844. nf. nº: 52, 53.","al almeida engenharia ltda","2026","45","2026-08-07","agosto","8","2026436104500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [13990,"9000.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600125","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13991,"56.76","2","ipof:\t2025295200047\ns/nf -fr liq...........56,76\nwdr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600005","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [13992,"4879.95","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 05 a 06) dos serviços de construção de  50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 08/02/2026, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório 2801/26/cooinsp. 202600031005673.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400607","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [13993,"0.00","2","reemissão da ordem de pagaento da nf 27618998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6393","claro jose da silva","2026","60","2026-08-24","agosto","8","2025320106001432","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.825.691-**"],
    [13994,"23705.04","23",".\npdf 2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 2994063, do contrato\nde prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [13995,"1970.81","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nprevcom empregado-07/2026.\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026250100100173","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [13996,"4560.00","123","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n12/809-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t26/08/2026 \t21/08/2026 \t4.560,00 \t4.560,00 \n\ntotal a pagar: \t4.560,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13997,"8182.91","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 8466.","serget mobilidade viaria ltda","2026","52","2026-08-06","agosto","8","2026436105200040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [13998,"28077.16","16","valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 inss, nf 929 inss, nf 928 inss, nf 927 inss e nf 926 inss.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [13999,"11906.96","2","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100369\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200438","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14000,"23437.50","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","mob7 desolvimento e solucoes ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.120.868/0001-04"],
    [14001,"55.28","19","pagamento parcial da nota fiscal nº 146418 ref ao imposto issqn não pago via prefeitura municipal de goiânia devido erro sistema. repassado à empresa para recolhimento - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [14002,"38877402.28","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ncontrib prev .................45.539.117,55","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026188000600117","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14003,"85791.06","3","* ipof nº. 2025170100337 *\n* processo contrato/pagamento 202600004038951 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2094 (parcela 02/24) (ref. 22/06 a 21/07/2026) refere-se ao contrato nº. 013/2026/economia de aquisição de serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução sas viya 4 para 20 licenças de usuário.\nvalor unitário: r$ 108.140,00. valor total (24 meses): r$ 2.162.800,00\nvigência: 24 (vinte e quatro) meses, após a divulgação no portal nacional de\n contratações públicas (pncp).\n.\nrmvp\n.\n***********","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-08-14","agosto","8","2026170101800016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [14004,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. harisson pires brito, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","harisson pires brito","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600378","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.656.551-**"],
    [14005,"96486.72","7","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t95.000,23\t95.000,23 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.06\t26/08/2026\t26/08/2026\t6.263,05\t6.263,05 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t224.420,76\t224.420,76 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t433.969,11\t433.969,11 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t200.584,65\t200.584,65 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.17\t26/08/2026\t26/08/2026\t96.486,72\t96.486,72 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.48\t26/08/2026\t26/08/2026\t4.639,44\t4.639,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t3.097,01\t3.097,01","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100249","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [14006,"964606.53","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha dos \ninativos do mês de agosto de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900016","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14007,"32836.13","3","processo sei nº 202600005007343 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476).  termo de homologação - inexigibilidade   (404365).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302095\n.\nnota: 80880\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 32.836,13\n.","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200567","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [14008,"224953.63","4",".\nprocesso 202600010056299-vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687)\n.\npagamento conforme despacho 1953 (93586010)\n.\nioal/mac/maio/2026............................224.953,63","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","38","2026-08-14","agosto","8","2026285003800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [14009,"1842.67","18","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada s na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês d e junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2591 e ipof nº 2024215300186. (inss - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.842,67.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14010,"219.23","24","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial\nltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605- 060, goiânia/go, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2025215300315. (inss repactuação - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$219,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14011,"68047.05","8","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1330\nnf 36045 r$ 68047,05 (nf 223 jornal opção ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14012,"23463.80","99","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 11 processos - total r$ 23.463,80 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t           id_deposito\n202600004040516\t5623765-30.2025.8.09.0011\t  509,10\t040271200342608112\n202600004040514\t5021752-75.2021.8.09.0164\t2.036,40\t040422200102608118\n202600004040510\t5883163-25.2024.8.09.0021\t1.755,00\t040056600062608119\n202600004040199\t5434575-80.2025.8.09.0162\t5.265,00\t040243700022608110\n202600004040060\t5409825-56.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253501242608110\n202600004040075\t5280232-86.2026.8.09.0164\t  877,50\t040422200112608110\n202600004040905\t5855191-11.2024.8.09.0044\t5.031,25\t040079100102608118\n202600004040057\t5631477-27.2024.8.09.0134\t2.545,50\t040095400042608113\n202600004040696\t5600998-72.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253501372608110\n202600004039821\t5344163-69.2026.8.09.0065\t  877,50\t040123800032608117\n202600004039954\t5570969-94.2025.8.09.0065\t  438,75\t040123800042608110","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14013,"629593.95","9","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.","etica construtora ltda","2026","53","2026-08-26","agosto","8","2025436105300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [14014,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lucas alves caetano","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500732","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.341-**"],
    [14015,"456805.03","10","ipof:\t2024295000016\n921314-06/26dgpp-liq.......197.820,93 \n948034-06/26bm-liq.......113.541,38 \n942312-06/26sptc-liq.......145.442,72\nwdr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [14016,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","isabella rodovalho martins","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500786","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.067.221-**"],
    [14017,"400000.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio para missão no exterior para alunos de pós-graduação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026316100900106","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14018,"1630544.72","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n...................................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891.\n.\nvalor pago...........r$ 1.630.544,72.\n.\nportaria 10.146/26 .\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [14019,"1072.01","22","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição \ninss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) \nissqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%)\ni.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 18.931,71\n.\nconforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006053520\npdf: 2026240102144\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14020,"510.49","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 735, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 24/2025 (id. 93485784). relatório 3026/26/cooinsp. 202600031006598.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700111","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14021,"270583.36","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026:\n- fas .................. r$ 270.583,36","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100254","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [14022,"1692.67","66","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1281irrf072026cca \t3.3.90.37.01 \t14/08/2026 \t10/08/2026 \t1.692,67 \t1.692,67 \n\ntotal a pagar: \t1.692,67","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [14023,"54.41","15","pagamento líquido do issqn da nf 306/26, referente a medalhas e troféus para o programa construindo campeões 2026. (pagamento da guia pela empresa)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-08-07","agosto","8","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [14024,"4439.44","3","retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.\nnf 41 r$ 88.788,82 - 5ª medição\ninss: r$ 4.883,39 (44.394,41*11%) \nissqn: r$ 4.439,44 (88.788,82*5%)\ni.r. r$ 1.065,47 (88.788,82*1,2%) \nvalor líquido r$ 78.400,52\n.\nconforme despacho nº 3445/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006134917\nipof: 2025240100624\ncno: 90.026.68942/70\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","86","2026-08-21","agosto","8","2025240108600050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [14025,"7875.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais do centro espirita irmao aureo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500512","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.006.149/0001-09"],
    [14026,"846.08","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5368498-16.2026.8.09.0175.\n- depositante: anderson caetano de morais (cpf: 951.206.451-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ......................... r$ 846,08.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100252","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [14027,"0.00","85","pagamento issqn da nf 623/26, referente ao transporte para o evento copa quilombola cavalcante. (malote)\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14028,"73376.69","2","valor destinado ao pagamento da 04ª medição com reajuste do contrato nº 150/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação contratação de empresa especializada na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof), lote 05. processo 202600036011953. nf 3705 liq, 3706 liq, 3707 liq, 3708 liq, 3709 liq e 3720 liq.","eliseu kopp e cia ltda","2026","50","2026-08-19","agosto","8","2026436105000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [14029,"7448.40","6","aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead.    \nirrf nfs: 829235, 859238, 829241, julho/26, referente à empresa pinheiro veículos ltda.","pinheiro s veiculos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026190100500008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.692.763/0001-03"],
    [14030,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","victor yuri da silva moreira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500626","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [14031,"137528.61","31","referente a nf 266 (93534872) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 05/08/2026, conforme extrato bancário (94067717). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [14032,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","geordana do carmo rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500189","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.591-**"],
    [14033,"6060.18","14","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,.\n\nboleto redemob nº12739086. valor liquido. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14034,"15494.10","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 737 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palminópolis - go, correspondente ao período de 10 a 31/05/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 91372711) e relatório nº 3030/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005045.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700134","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14035,"14067.36","7","serviço de fornecimento de energia referente ao mês julho/2026- processo nº\n202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500106","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [14036,"1591.34","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 23 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14037,"8561.78","11","pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 221 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [14038,"24506.16","2","valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1239 e 1240 irrf.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [14039,"4011.31","1","pagamento mensal de diárias referente a execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social nos 246 municípios goianos, durante o período de 20/02/2026 a 30/06/2026.\n.\noficio 471/2026 - r$ 4.011,31","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","31","2026-08-19","agosto","8","2026300103100009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [14040,"1184147.64","1","processo nº 202600010042656 - clo.\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. contratação sislog 116155. pregão eletrônico nº 241/2025. ata de registro de preços nº 161/2025 \"k\". processo 202500005026937. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 972026 ( sei 91876609) em que estão especificados as itens, quantitativos e responsabilidades das partes.\n.\nnota: 1383135\nemissão: 11/08/2026\nvalor: 1.184.147,64\n.","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a","2026","219","2026-08-14","agosto","8","2026285021900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [14041,"7895.81","3","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 38/2024 - semad, firmado com a saneago para a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116,lts. 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529861 e ipof nº 2025215300148. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 7.895,81. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-08-26","agosto","8","2026215300200020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [14042,"2000.00","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais). conforme autorização contida no despacho nº 4167 (sei 93784454) e despacho nº 4236 (sei 93971878); e valor relacionado no ofício nº 40809 (sei 93779088), datado de 31/07/2026 e ofício nº 41475 (sei 93928624), datado de 04/08/2026. pdf nº 2026295300015.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-08-10","agosto","8","2026295300200013","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [14043,"816910.62","32","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, \nconservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da ueg, conforme planilhas sei - 94096962 e 94480425.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-26","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [14044,"2000.00","2","despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026.\n.\ncheque aaa0000116 - r$ 700,00 - complementar\ncheque aaa000051  - r$ 1.300,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026305200600089","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [14045,"33303.27","1","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 52/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026319000500429","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [14046,"5500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 15° crpm (88115596)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026295400100402","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14047,"12198.06","2","pagamento liquido da nf 3736 de 21/07/2026 (93458254)de assinatura anual de acesso a ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração publica, com sistema baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas. (12 meses)","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026335100100056","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.797.967/0001-95"],
    [14048,"3000.00","46","pagamento parte/líquido da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 5ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender ademanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 92926360).\n.\n.nf 57 r$ 16.632,80 - cidade de prestação de serviço iaciara -go.\nissqn r$831,64\nlíquido r$ 12.801,16 / r$ 3.000,00\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-08-07","agosto","8","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [14049,"1518.00","8","valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de....r$ 1.518,00.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2026","13","2026-08-07","agosto","8","2026326101300014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [14050,"45835.00","1","processo 202600010044802 - mmrm \n.\nportaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? \"a\", \"b\" e \"c\" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (91193523), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2195\n.\nemissão: 14/07/2026\n.\nvalor: r$ 45.835,00","britmed material medico e hospitalar ltda","2026","124","2026-08-03","agosto","8","2026285012400059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.856.036/0001-59"],
    [14051,"325325.22","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf596 638.245,99\n...processo 202500006066052\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","456","2026-08-28","agosto","8","2026240145600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14052,"439383.36","1","processo 202600010045058 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91227283). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 386 (91232723), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1547936\n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: r$ 439.383,36","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200474","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [14053,"0.00","1","processo 202600005009138 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. dispensa eletrônica nº 6/2026, dod (341432). sislog 119067,os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (368553)\" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023.\n.\nnota: 67\n.\nemissão: 12/07/2026\n.\nvalor: r$ 4.668,25","new start negócios ltda","2026","92","2026-08-05","agosto","8","2026285009200359","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.899.357/0001-94"],
    [14054,"5.95","25","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204/576996474-6. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14055,"57245.27","5","pagamento de inss da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 inss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","88","2026-08-12","agosto","8","2025436108800002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [14056,"136.84","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - agosto/2026.","estado de goias","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026130100300047","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14057,"1565.17","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 1º termo de apostilamento do contrato oc23804472677 da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal-peto, referente a unidade consumidora nº 228092501250, relativo ao período de julho/2026, conforme fatura nº 200988979 e ipof  nº 2026215300092. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1.565,17.\n. \nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14058,"21.17","2","processo sei nº 202600010039142 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 \"b\". pregão eletrônico nº  144/2025. processo nº 202500005006334/202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90329212). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº nº 324/2026/ses/cmac-spj-141(sei 90361763), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301555\n.\nnota: 68998\nemissão: 27/07/2026\nvalor: r$ 21,17\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200436","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [14059,"225000.00","1","licitação não aplicável:  edital de circo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100107.\n.\n.\npagamento do edital de nº 09/2026. circo  pnab 2º ciclo.\n.\nconforme despacho nº 886/2026. sei - 94572642\n.\nnomes dos proponentes aprovados pix cpf:\n.\ncpf\t           nome\t                             valor\n01 - 77161980178\tiraci alves soares de jesus      r$ 50000.00\n02 - 02227944102\talex gomes de sena\t         r$ 50000.00\n03 - 01259586170\tfernanda dias de freitas pimenta  r$ 50000.00\n04 - 02695337108\tlucienne de almeida machado\t r$ 50000.00\n05 - 13865789838\tmarcio oliveira pires de campos  r$ 25000.00\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026250105600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14060,"864.00","10","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [14061,"3628.64","3","pagamento notas fiscais n° 27658046 e 27800790 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6554","abadia dias de aguiar barbosa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.789.501-**"],
    [14062,"1417.39","14","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 234 (sei 92802391)(ref. maio/2026) e da nfs-e 255 (sei 93150808) (ref. junho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\ndare 12100002625302686 = r$ 1.417,39\n8583 0000 014-9 1739 0008 210-2 0002 6253 026-0 8630 3380 000-5\n.\nrmvp\n.\n*************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-08-14","agosto","8","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [14063,"46.20","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 596 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de  setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2025436202400500","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14064,"950.00","1","processo nº 202600010061264 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente enzo gabriel ferreira souza, período de  20 a 24 de julho de 2026. processo 202600010061264. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56223/2026 (sei 93553743).requisição de despesa 3 (85723647).\n.\nvalor: r$950,00\n.","sueli dos reis de souza","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900538","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.450.201-**"],
    [14065,"334.02","19","pagamento de custas judiciais (93895480). trata-se da ação de cobrança – indenização por danos morais e materiais, autos nº 024xxxx-34.2015.8.09.0051, proposta pela agehab em face de w. c. l., conforme despacho nº 206/2026/agehab/gjac-21428 (93894348). sei 202600031006866.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-08-04","agosto","8","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [14066,"853.10","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 175/2025, da 06ª medição, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada. processo de pagamento sei nº 202600036004940, nf nº 872.","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","19","2026-08-04","agosto","8","2026436101900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [14067,"11671.52","1","processo pgto 202600010040626 - mmrm \n.\naquisição de inscrições para participação no evento 13º contratos week nos dias 10 a 14 de agosto de 2026, sislog 121392, inexigibilidade nº 54/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (405642)\" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023.\n.\nnota: 1235\n.\nemissão: 17/08/2026\n.\nvalor: r$ 11.671,52","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [14068,"18130.38","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - pprevcom - contribubição estado.","plano goias seguro","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100230","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [14069,"10870.00","1","pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 3.3.90.36.22 - 10.870,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026300100600225","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14070,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de agosto/2026.","jose alberto gobbes cararo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [14071,"1138.50","1","pdf:\t2026186200139\n\ncontratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg, de forma parcelada, para atender as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2231 - emitida em 23/07/26\n\nvalor.......................1.138,50","samuel o rocha - js comercial ltda","2026","1","2026-08-04","agosto","8","2026186200100078","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","26.759.727/0001-40"],
    [14072,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. odeon júnior pires coelho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010608\n.\nipof 2026215300530","odeon junior pires coelho","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600391","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.379.401-**"],
    [14073,"53.07","8","pagamento retido do irrf da fatura 1000691851009, emitida 03/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 53,07. (total geral fatura: 4.714,72).processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167.jccr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-08-18","agosto","8","2026400101200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [14074,"160732.82","8","pagamento do líquido da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 12 líquido.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [14075,"660.72","21","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência ( 81315283, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 427 e ipof nº 2025215300343. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 660,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [14076,"80.22","16","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14807 e ipof 2025215300347. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14077,"5046.52","64","pagamento irrf da nf 496/26, referente ao paisagismo - seel. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-07","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14078,"46.44","3","op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\nrecolhimento do issqn nf nº 253 - repactuação.","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600092","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14079,"52641.00","1","valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.","sami vieira attux","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026316102500080","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.297.171-**"],
    [14080,"1757.27","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne jagosto de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5418850-59.2026.8.09.0051.\n- depositante: daniel ferreira de sousa (cpf: 003.937.341-02).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 1.757,27.","renato gomes imai","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100251","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [14081,"2942111.54","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 2 - apropriação de despesa\n.\nmatheus","estado de goias","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700457","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [14082,"10360.40","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 06 e 07/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 cnpj 00.418.160/0001-55 \nbanco itau - 341 \nag - 9338 \nconta - 33574-9  \n01 - valor: ..............................r$ 10.360,40 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100392","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14083,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","angela cristina mesquita de almeida","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500947","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.801-**"],
    [14084,"1223.66","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia ,.\n\nnf - 818 irrf. referência 07/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600189","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0001-92"],
    [14085,"545469.10","3","contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual\n.\nrecurso tesouro estadual\n.\nconvênio n° 01/2024\n.\n3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027\n.\ncompetência maio/2026\n.\nvila/tes/mai/26 - r$ 545.469,10 \n\ntotal a pagar:\tr$ 545.469,10\n.\naas","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-08-21","agosto","8","2026285003500014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [14086,"720.00","94","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n794-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t720,00 \t720,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14087,"4314.96","8","recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 4.314,96 (quatro mil, trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), conforme notas fiscais nº 382 (r$ 831,36), nº 383 (r$ 2.007,36), nº 385 (r$ 489,60) e nº 386 (r$ 986,64) - (sei 94070212). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.","ej escola de aviacao civil ltda","2026","13","2026-08-10","agosto","8","2026295301300015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","02.942.445/0001-16"],
    [14088,"9624.08","2","pagamento nota fiscal n°27844250 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6565.","domingos moreira lopes","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001065","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.262.961-**"],
    [14089,"166.79","17","recolhimento do irrf da nota fiscal fatura nº 3000529936 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [14090,"550.00","1","processo nº 202600010055929 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wilber ribeiro quintino. processo 202600010055929. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51291/2026 (sei 92803605).\n.\nvalor: r$ 550,00","wilber ribeiro quintino","2026","69","2026-08-06","agosto","8","2026285006900510","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [14091,"81700.81","3","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nnf 3304 prve 06/206","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [14092,"29000.00","6","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: gratificação por exercício de cargo","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100198","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14093,"477.84","8","publicação legal realizada no mês junho/2026- nota fiscal nº 6986- processo nº 202500055000798.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026319000500019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [14094,"19900.00","1","processo sei nº 202600010039817 - mc\n.\nempenhos estimativo. fundo rotativo do centro estadual de odontologia sebastião alves ribeiro - coeg, conforme decreto nº 6.962, de 29 de julho de 2009. requisição de despesa 1 (90489955), despacho 89 (90766791).\n.\nressarcimento ao fundo rotativo referente a nota fiscal 453 emitida em 27/05/2026. pagamento conforme despacho 84 (94299990).\n.\nvalor: r$ 19.900,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","67","2026-08-19","agosto","8","2026285006700074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14095,"311.29","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).\nprotege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026406200700044","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14096,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","raquel da silva carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500363","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [14097,"1163.86","6","pagamento pela aquisição de micro-ondas para atender a unidade de anápolis\ncseh, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 845, emitida\nem 17.04.2026 - sei 93835871 e atestado nº 92/2026 - sei 93530602.","gesner comercial ltda","2026","37","2026-08-10","agosto","8","2025406203700093","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [14098,"238604.43","10","pagamento do liquido da fatura 3000529814,\n regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-08-07","agosto","8","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [14099,"271.79","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026, sendo este complementando o empenho 2026.3362.002.00133.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-19","agosto","8","2026336200200208","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14100,"300.00","3","despesa com o 4º termo aditivo de renovação  ao contrato nº  13/2023 (renovação), vigente até 17/03/2027 no valor global de  r$ 8.494,90, referente a  aquisição de conexões e outros para sistema pneumático,\ncom projeção de consumo para 12 (doze) meses.\n(item 01/02/03/06/07/10/11) (processo 202200053000389)\n(pregão eletrônico nº. 007/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda).\n- nota:\n1064\t3.3.90.30.35\t13/08/2026\t13/08/2026\t300,00\t300,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000321","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [14101,"136170.11","1","pagamento líquido ao credor acima. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2441, 03julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 137.824,00 \nvalor irrf r$ 1.653,89 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 136.170,11 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","221","2026-08-03","agosto","8","2026240122100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [14102,"99.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100368","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14103,"41818.61","17","proc.202600010032014 - edb\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nfatura: 158136....41.818,61 \n.\ntotal a pagar:\t41.818,61","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14104,"18356.73","24","pagamento referente à prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. vigência 23/02/2026 a 22/02/2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1207, emissão: 14/08/2026, atestado: 17/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 18.356,73 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [14105,"0.00","3","prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424)\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n129547/jul/2026\t3.3.90.39.31\t05/08/2026\t04/08/2026\t1.245,75\t1.245,75 \n\ntotal a pagar:\t1.245,75\n.\naas","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [14106,"463.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","436","2026-08-18","agosto","8","2026240143600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [14107,"4.05","11","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da  da nota fiscal 386, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - setembro/2025, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.93480135). relatório 2965/26/cooinsp. 202600031006593.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [14108,"5194.48","1","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:\ndespacho nº 5862/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servidora lucilane borges cintra - 07/2026. (93838854).\n **\n **","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100233","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14109,"0.00","14","\"recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao contrato nº 180/2025 /seduc celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa módulo consultoria e gerência predial ltda, inscrito no cnpj sob o nº 05.926.726/0001-73, cujo objeto consiste no serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. ipof  2025240100746\n processo nº 202600006076958. conforme notas fiscais abaixo:\n.\"\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\nnota fiscal:  63517 \t\ndata de emissão:\t06/08/2026\nreferência: \tjulho\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.655,44\nissqn:\tr$ 382,77\n......","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [14110,"205836.02","1","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - subssidio efetivo..........................r$ 205.836,02\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100381","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14111,"5834.00","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento  da 22ª medição do contrato nº 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra.  pdf:   2025436101386. período de julho/2026. processo sei nº 202600036012998, nf-56 e nf-452.","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [14112,"284501.65","2","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoalinativos do mês de agosto de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14113,"10.56","2","processo sei nº 202600010042654 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 129/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 218/2025. processo nº 202500005025837 / 115977. vigência da arp 06/11/2025 a 05/11/2026. dod (90859422). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 94/2026 (sei 91870865), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301984\n.\nnota: 27820 \nemissão: 22/07/2026\nvalor: r$ 10,56\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14114,"3801.23","27","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 159 ref 06/2026  r$ 3.801,23(93564706)-(93607636) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800158","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14115,"42.82","11","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1112/2026-gear de 22/07/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [14116,"735041.99","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 04ª medição do líquido do contrato: 22/2026, o objeto deste contrato é a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101492. processo sei nº 202600036010572. nf. nº: 27.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-08-06","agosto","8","2026436107300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [14117,"883.20","2","pagamento que se faz à empresa trip locacoes e eventos ltda-epp, para atender despesa com irrf referente a contratação de serviços de apoio logístico para mitigação riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo visitantes no pep, durante a realização da 100ª festa em louvor à santíssima trindade dos pireneus (festa d o morro), com objetivo assegurar adequada gestão da uc, mediante ações infra estrutura, segurança, higiene, organização espaços e proteção ambiental, compatibilizando realização manifestação cultural e religiosa com preservação d os recursos naturais e a segurança participantes. evento realizado entre os dias 29/07 à 02/08/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 03966 e ipof nº 2026210100199. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 883,20\n. \nprocesso de pagamento 202600017011743. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026210100600099","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [14118,"55947.84","12","recolhimento imposto de renda - dare sei 93340244 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme planilhas p1 - sei 92902625 e p2 - sei 93339208. despacho nº 1350/2026 - sei 93340467.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-08-05","agosto","8","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [14119,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gabrielly vieira de souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500487","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.011-**"],
    [14120,"0.73","19","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204.576996463-0. processo: 5643758.22.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14121,"7680.00","4","pagamento irrf da nf 67/26, referente a locação de estrutura goiás do crescimento e do empreendedorismo tdo n° 046/2025. (malote)  \nlocação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025","drr multi eventos ltda","2026","12","2026-08-10","agosto","8","2025190101200004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.391.564/0001-11"],
    [14122,"1133.08","3","pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a re\nforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município d\ne perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financ\neiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/sed\nuc/coordastec-16768 (94337371) .\n.\nnf92 r$ 10.578,51\ninss r$ 349,09\nissqn r$ 158,68\nirrf r$ 126,94\nlíquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08\n.\nprocessos: 202300006047482 / 202500006041270\nipof: 2026240102434\n.......código fundeb:26\n.\ndalcy.","enenge engenharia ltda","2026","352","2026-08-19","agosto","8","2026240135200008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [14123,"2417.18","2","pagamento irrf nf 3836, referente a material esportivo luva de karate com proteção, com espuma, construindo campeões. (boleto vinculado)","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-08-24","agosto","8","2026260103000021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [14124,"9000.00","11","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\ndif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas\n- alana de oliveira brito - r$ 3.000,00 - cpf.: 050.901.911-07\n- mariza monteiro de souza - r$ 3.000,00 - cpf.: 051.763.751-09\n- marinez caetano de castro) - r$ 3.000,00 - cpf.: 894.013.361-72","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-06","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [14125,"6200.00","1","processo nº 202600010065985 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 a 31 de julho de 2026. processo 202600010065985. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60330/2026 (sei 94152253), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 6.200,00\n.","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900603","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [14126,"4500.00","1","pagamento concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, durante o exercício de 2026/2027;\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500639","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.214.867/0001-38"],
    [14127,"8333.52","9","destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor\nde r$ 8.333,52(oito mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme faturas nº 5782725065(sei91814007) e 5808153599(sei\n93748585), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura         valor r$    vencimento     referência     período\n5782725065     4.166,76    30/06/2026     06/2026        01/05 a 31/05/26\n5808153599     4.166,76    30/07/2026     07/2026        01/06 a 30/06/26\n\nvalor total ...................................................r$ 8.333,52","tim s a","2026","7","2026-08-14","agosto","8","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [14128,"445.56","6","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1533\t\ndata de emissão:\t17/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t17/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 37.130,00\nirrf:\tr$ 445,56\n......\t\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-08-27","agosto","8","2026240118300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14129,"2462.58","7","pagamento da retenção de insss proveniente da prestação de serviços de manut\n. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de n\natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar\na continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de tra\nnsmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de\nparte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2\n026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-08-19","agosto","8","2026126101600013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [14130,"34.49","26","art nº  1020260236314, vinculada a fiscalização dos serviços de execução dos serviços de restauração e recuperaçãode rodovias estaduais pavimentadas — programa rodovida reconstrução, grupo iii — lote 14compreendendo as seguintes rodovias: entroncamento go-319 (vicentinópolis) / joviânia /entroncamento go-040 (goiatuba) 52,0km, conforme processo sei nº 201400036001337; despacho nº 3872/2026/goinfra/or-fis - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14131,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500863","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.001-**"],
    [14132,"127.29","2","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3017773, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 127,29 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700365","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [14133,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gustavo henrique amaral monteiro rocha","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.791-**"],
    [14134,"45552.25","5","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011419.","prefeitura municipal de rio verde","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [14135,"549098.70","14","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em julho/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 203/ap/cef de 07/08/2026, devidamente atestado.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [14136,"106.57","13","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1405/2026-gear de 18/08/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [14137,"49364.28","4","retenção de irrf (1,8%) referente à prestação de serviços de hospedagem,\nalimentação e outros, foram integralmente executados,conforme ordem   de fornecimento n.º 14/2026 (92772962), em atendimento à formação continua-\nda dos profissionais atores do programa alfamais goiás,equipes  estadual\ne regional, no período de 04 /08 a 07/08/2026.\n.\nnf: 82/2026\nvlr total: r$ 52.965,97\nirrf (4,8%): r$ 2.542,37\nissqn (2%): r$ 1.059,32\nlíquido: r$ 49.364,28\n.\nkênya","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-08-18","agosto","8","2025240110400014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14138,"2254.47","56","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem par\na manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme planilha p1 e p2, sei 94226986 e duam's sei 94369825.\n-referência: julho/2026","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-13","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [14139,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","vitor pereira fleuri","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500866","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.319.301-**"],
    [14140,"40852.71","4","pagamento líquido da nf 856/26, referente a aquisição de material esportivos para o projeto construindo campeões.","mla comercio ensino eventos e locacoes ltda","2026","30","2026-08-24","agosto","8","2026260103000014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.053.529/0001-13"],
    [14141,"2000.52","9","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 2.000,52.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328.\n(gerência de saneamento).\ntotal selecionado: r$ 2.000,52.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [14142,"338961.66","1","destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700454","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [14143,"223351.65","1","valor para pagamento da parte líquida da medição do contrato nº 09/2026 - goinfra, conforme fatura nº 2984681 - goinfra - referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012277. nf nº 1008650.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [14144,"8588.24","2","pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 02.","ufc engenharia s a","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026436101600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [14145,"1068.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. dioniver souza rabelo, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","dioniver sousa rabelo","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600373","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.135.561-**"],
    [14146,"14050.86","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição, do contrato nº 160/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013610, nf-379.\ndare: 8580 0000 140-9 5086 0008 210-2 0002 6273 002-2 7930 3380 000-0","primor engenharia ltda","2026","79","2026-08-26","agosto","8","2026436107900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [14147,"39568.14","11","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.\n018/2023 - centro de mídias, referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 47/2026 - sei 93331234.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-08-18","agosto","8","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14148,"907649.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100211","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14149,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","alana marcelino ribeiro freitas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500584","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [14150,"11821.64","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010001376.","prefeitura municipal de catalao","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.505.643/0001-50"],
    [14151,"294.09","25","retenção de issqn das nfs 2704, 2706, 2709, 2710, 2711, 2712, 2715 e 2717 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2026. despacho 884. issqn. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-08-28","agosto","8","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [14152,"14000.82","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27246586,27246636,27606404 e 27740336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5233","juarez brito","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001615","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.704.661-**"],
    [14153,"900.45","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100373","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14154,"96129.76","22","valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 10ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. processo de pagamento sei nº 202600036010359, nf nfsº 7157 e nº 7121.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-08-19","agosto","8","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [14155,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","isadora freitas assis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500789","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.945.821-**"],
    [14156,"10041.70","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27821596 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4035","elizete dornelas silva santos","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001281","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.997.291-**"],
    [14157,"93331.70","7","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go,  conforme ordem de serviço nº 9/2026 (89247155), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 59 e ipof 2024215300247. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 93.331,70. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [14158,"1591.01","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300292","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [14159,"55.60","2","pagamento de ir da nf 253952, processo nº202600010055203. \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº  23/2026. processo nº (500005035700) (202600010019017). vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (92711527). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 532/2026 (sei 92726642), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gs","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [14160,"1600.00","13","proc.: 202500010047954 - lvc.\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de\nequipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos\nde iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme\nespecificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog\n106648. pregão eletrônico 81/2025...ipof: 2025285000903.\n.\nnf: 6924 - julho/2026...ir: r$ 1.600,00...emissão: 06/08/2026.\n.\ndare nº 12100002624302236","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [14161,"800.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","katherine souza guimaraes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500193","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.828.491-**"],
    [14162,"111655.00","4","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100178","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14163,"192.38","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-17","agosto","8","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14164,"34.49","50","art nº 1020260249707 projeto de estrutura de concreto armado e fundação para o bloco administrativo - projeto padrão goinfra, com área construída de 155,75m2, a ser implantado para a polícia civil - gt3 em goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de estacas escavadas e lajes treliçadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-17","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14165,"1462.27","3","- pagamento da folha de agosto/2026\n- deposito judicial relatio a parcela 39\n- réu: edgar duarte de farias\n- a favor: wagner vieira carneiro dos santos\n.\n- favor depositar:\n- banco: cef - 104\n- agencia: 1040\n- conta poupança: 29774-0\n- nome: wagner vieira carneiro dos santos - cpf: 045.944.341-00\n- processo sei: 202300004004974\n- processo judicial: 0701639-05.2021.8.07.0002 - tribunal justiça df\n- smm","edgar duarte de faria","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000454","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [14166,"0.10","2","pagamento ao credor acima, referente a aquisição livros literários,para aten\nder aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás,matriculados\nna educação infantil  das unidades escolares da  rede pública  estadual e mu\nnicipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do\n2º anos do ensino fundamental, visando  subsidiar o desenvolvimento de ativi\ndades pedagógicas voltadas à formação de leitores. pdf:\t2026240102112 proces\nso nº 202600006075615, nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1.057   data de emissão: 14/08/2026\n- referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747\n- valor total r$ 2.306.246,80 \n- valor líquido parte r$ 0,10\n..\ndados bancários: sicoob 756 ag 3010 c/c: 218.192-4\n..","brinque brasil editorial","2026","51","2026-08-26","agosto","8","2026240105100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.100.900/0001-97"],
    [14167,"489.35","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss patronal ref-07/26.\n.\ncomplemento inss patronal folha da secult mês 07/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026250100100174","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14168,"66066.76","9","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).\n\nboleto urban nº 40057 liquido. referência 08/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-08-04","agosto","8","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [14169,"3068.93","2","processo sei nº 202600010056844 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 39/2026. pregão nº 031/2026 vigência da arp: 27/03/2026 a 26/03/2026. processo nº 202600010056844. autorização (93355756). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 110/2026 (93357658).\n.\nmedicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302677\n.\nnota: 344278\nemissão: 05/08/2026\nvalor: r$ 3.068,93\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","91","2026-08-20","agosto","8","2026285009100018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [14170,"621022.00","1",".\nproc pgto 202600058005292 - efc\n.\npagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à centro de idosos - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916.\n.\nprograma: centro de idosos - ofício nº 1814/2026\n.\nvalor.......................r$ 621.022,00\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026180200600005","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [14171,"18399.60","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100220","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14172,"33794.03","3","valor para pagamento do inss da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinf\nra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículo\ns, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a\nserem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles en\ntes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, p\nrocesso sei nº 202600036011170, nf nº 1188 inss.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","93","2026-08-12","agosto","8","2026436109300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [14173,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","flavio olimpio sanches neto","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500703","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.334.221-**"],
    [14174,"46820.00","4","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026.\n.\nliquido/rgps agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 \n08/2026\t3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 \n08/2026\t3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100326","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14175,"4.60","47","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 10/08/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14176,"2019381.45","1","#\npagamento do liquido da nota fiscal de serviços eletronica nº 2228 (94836385)\n#2º termo aditivo ao contrato nº 25/2024, cujo objeto é o fornecimento de bens e materiais e serviços - plataforma de integração de apis, aplicações e webservices - wso2, por 12 meses. requisição de despesa 20 (92071287)","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","78","2026-08-28","agosto","8","2026310107800062","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.990.812/0001-15"],
    [14177,"1013951.88","18","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal inativos do mês de agosto de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026188001000006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14178,"726984.32","5","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.\n.\nvencimentos - r$ 726.984,32\n13º salários - r$ 108.490,15\nabono permanência - r$ 8.575,35\nférias indenizadas - r$ 18.089,37\ngratificação jeton - r$ 66.600,00\nfc sist.grat. rede - r$ 111.655,00\ngratificações - 87.203,87\nquinquênio - r$ 19.191,18\nférias clt - r$  2.020,20\nférias - r$ 28.782,20\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100179","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14179,"8140.73","5","retenção inss à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025.\nnf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição\ninss: r$ 8.140,73\nissqn: r$ 7.400,66\ni.r. r$ 1.776,16\nvalor líquido r$ 130.695,74\n.\nconforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006117650\npdf: 2026240102244\ncno: 90.026.68038/76\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","construtora bento da cunha ltda - me","2026","417","2026-08-14","agosto","8","2026240141700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [14180,"860.20","13","pagamento irrf da nf 353/26, referente ao fornecimento de hospedagem do evento copa quilombola 2026 - niquelândia. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-07","agosto","8","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14181,"19986.96","24","pdf:\t2025295000107\n686-07/26-iss.................4.660,41 \n688-07/26-iss.................2.252,21 \n689-07/26-iss...................187,41 \n691-07/26-iss.................4.501,94 \n693-07/26-iss.................4.509,56 \n742-07/26-iss.................2.268,29 \n743-07/26-iss.................1.607,14 \n746-07/26-iss.................1.904,78\nwdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14182,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<........).","leandro alves da costa","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [14183,"15288.00","2","pagamento liquido da nf 2 de23/07/2026 (93473658), com a prestação de servi\nços contábeis para cálculos e apuração dos saldos credores de liquidação an\ntecipada em leilões,  empresas beneficiárias do programa fomentar.","hedge consultores e auditores associados ss ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026335000100005","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","09.478.028/0001-03"],
    [14184,"22271.72","1","parte 2/3 pagamento da nota de cobrança nº 48 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima oitava mensalidade do aluguel no período 18/06/2026 a 17/07/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (93253241), e relatório 2878/26/cooinsp. 202600031001631.\n\n----------------------------------------------------------------------------\ndados para pagamento:\nbanco caixa econômica federal\ncódigo da agência: 0999 \ncrédito em conta corrente.\nc/c n. 45-1\noperação 003\ntitular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda\ncnpj/mf n. 02.266.468/0001-58","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500173","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [14185,"6974.59","39","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 6.992,38, deduzindo irrf de r$ 17,79, restando um líquido de r$ 6.974,59, conforme nfs-e nº 1023052. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [14186,"7836.64","10","ipof:\t2025295000083\n82-06/26-issqn.......7.836,64\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [14187,"0.00","35","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere\nnte ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramentoeletrônico 2\n4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,na unidade vap\nt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [14188,"143.13","7","pagamento do imposto de renda da fatura 1000691851049. contrato nº oc33895434355. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para o comando de operação de divisisas, unidade consumiradora nº 14262733 (lote 02). ipof 2025436100438. processo sei 202600036012584. codigo de barras 8588 0000 001-6 4313 0008 210-5 0002 6261 007-8 4130 2530 000-5","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026436100600065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [14189,"33.25","6","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica,\ncontrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e\nagrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog\n112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as \ncondições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos \nsei 202400066013476. ipof 2026326100055. solicitação 9020575. \npagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 06/2026, conforme despacho nº 301/2026-geals, de 04/08/2026, com vencimento dia: 30/08/2026, atestada pelo gestor em 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..................r$ 2.770,72\nbase de cálculo irrf.........r$ 2.770,72\nretenção de irrf.............r$    33,25\nvalor líquido................r$ 2.737,47.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026326101100022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [14190,"29402.37","9","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - horas aula detran.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100223","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14191,"300.76","2","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nnf 79473 tecnoset impressoes e impressora ref.julho 2026 (complemento wad)","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100080","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [14192,"4484.78","6","202100025062061-refere-se ao pagamento nf 117560- 07/2026 - fornecimento de gasolina, etanol, arla e diesel comum para frota do detran. ateste-94550506 - contabil: 94666010.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-08-27","agosto","8","2026296101800120","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [14193,"155.45","14","recolhimento imposto de renda (dare sei 93674276) sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de julho/2026, conforme fatura 631068 - sei 93344961 e atestado nº 12/2026 - sei 93344983. solipa - sei 93672224.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [14194,"1262.69","36","pagamento do irrf retido da nf 1567 emitida em 03/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento hub goiás e morro da serrinha, no dia 30 de junho e 03 de julho de 2026, no valor de r$ 1.262,69 (total geral da nf r$ 26.306,00)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [14195,"44185.67","2","202300025043057- pagamento seguros equipamentos detrann - 06 equipamentos e 01 empilhadeira. ateste -94334888","gente seguradora s a","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800150","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","90.180.605/0001-02"],
    [14196,"1193.36","142","pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. adriana alves.\n\nvalor...................r$ 1.193,36.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14197,"1061.45","14","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n479-issqn07/2026\t3.3.90.39.20\t07/08/2026\t06/08/2026\t1.061,45\t1.061,45 \n\ntotal a pagar:\t1.061,45","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [14198,"16727.28","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026336200700136","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14199,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","alexandre camargo de souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500261","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.991-**"],
    [14200,"4427448.03","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14201,"105234.97","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14202,"4962.02","7","despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).\nnota:\n132\t3.3.90.39.57\t29/07/2026\t29/07/2026\t2.481,01\t2.481,01 \n133\t3.3.90.39.57\t29/07/2026\t29/07/2026\t2.481,01\t2.481,01","lima servicos ambientais ltda","2026","10","2026-08-05","agosto","8","2026409301000114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [14203,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de agosto/2026.","ramon de souza oliveira","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026310100600035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [14204,"38490.24","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100213","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14205,"250.51","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-27","agosto","8","2026240143600036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14206,"1036.27","2","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000511","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [14207,"15885.56","6","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000500","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14208,"2192.69","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de agosto/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100215","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [14209,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","taina de sousa gomes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500859","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.751-**"],
    [14210,"9354.55","1","pagamento relativo ao fundo de previdência complementar–prevcom\npatronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio \nde previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto  de 2026, no valor de r$ 9.354,55.\nipof n°2026110100257.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100377","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [14211,"12.85","46","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2989975irrfgasol0726\t3.3.90.30.06\t07/08/2026\t04/08/2026\t12,85\t12,85","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [14212,"1000.00","1","processo: 202600010063331 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  henry santos e de seu acompanhante. período de 25 de julho de 2026.","eduarda rocha dos santos","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900606","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.333.941-**"],
    [14213,"1415.45","4","aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nnf 1366 - 6","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [14214,"19433.34","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a auxilio alimentação  lei 19.951, do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026430100500038","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14215,"58650.00","2","pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026400100700254","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14216,"2943.73","5","ipof 2025295000484\n20-1ª medição iss....................... r$ 2.943,73\nlbm","projheart engenharia ltda","2026","33","2026-08-26","agosto","8","2026295003300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.432.025/0001-28"],
    [14217,"26907.00","64","pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1341\nnf 1701 r$ 26907 (nf 405 site ig ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-26","agosto","8","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14218,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","lara carolynne da silva costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500501","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.586.161-**"],
    [14219,"7574.73","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc. funcam-capac. faltas-referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026326200400008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14220,"3481.91","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28056528 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4084","helimar ferreira de araujo brandao","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106000323","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.943.221-**"],
    [14221,"1875.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 07/2026.","abrigo maria abadia costa de cumari","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.233/0001-05"],
    [14222,"846.42","26","pagamento retenção de iss referente aos serviços prestado julho/2026 unu niquelandia","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [14223,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500299","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0005-03"],
    [14224,"1950.00","1","processo - 202600010060676 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  rafael souza viana. processo 202600010007717. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55684/2026 (sei 202600010060676).\n.\nvalor: r$ 1.950,00\n.","cleiton rodrigues viana","2026","69","2026-08-07","agosto","8","2026285006900531","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.099.491-**"],
    [14225,"10.90","4","202600025077683- refere-se ao pagamento do issqn: nfs: 2153-2157-2158 e 2155 - 08/2026  - serviço de emissão de certificado digital icp-brasil tipo a3, armazenado em mídia criptográfica (token) . ateste 94723697 - contabil: 94766228.","ar rp certificacao digital ltda","2026","35","2026-08-31","agosto","8","2026296103500012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","21.308.480/0001-22"],
    [14226,"2752054.88","3","valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do contrato 70/2026, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011955, nf 59 e nf 62 liquido","matrix infraestrutura ltda","2026","78","2026-08-07","agosto","8","2026436107800041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [14227,"5128.38","13","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar\na dict-goiânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$    71,62 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.128,38 líquido","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [14228,"3462669.31","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500492","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14229,"1298.40","11","refere-se ao pagamento do irrf:  atesto (93726757), desp. contabilidade (93842464)\n202600025104107 nfag 781  r$ 72 (televisão tv puc  nfvc 293 r$ 384)\n202600025104107 nfag 780  r$ 36 (site plural notícias  nfvc 1316 r$ )\n202600025104107 nfag 779  r$ 43,2 (site enquanto isso em goiás  nfvc 80 r$ )\n202600025104107 nfag 778  r$ 43,2 (site diário tempo real  nfvc 114 r$ )\n202600025104107 nfag 777  r$ 72 (magna comunicação  nfvc 80 r$ )\n202600025104107 nfag 775  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 140 r$ )\n202600025104107 nfag 776  r$ 36 (jornal do vale  nfvc 29 r$ )\n202600025104107 nfag 774  r$ 57,6 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 59 r$ )\n202600025104107 nfag 772  r$ 36 (comunicacao rural  nfvc 649 r$ )\n202600025104107 nfag 768 r$ 28,8 (gram araujo produçoes e eventos ltda 129 r$ )\n202600025104107 nfag 767 r$ 36 (s h x agencias de noticias, comunicação e marketing 95 r$ )\n202600025104107 nfag 773  r$ 36 (site dito e feito  nfvc 1284 r$ )\n202600025104107 nfag 764  r$ 144 (site diario de goias  nfvc 135 r$ )\n202600025104107 nfag 765  r$ 86,4 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 94 r$ )\n202600025104107 nfag 771  r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 114 r$ )\n202600025104107 nfag 770  r$ 28,8 (rádio 96 fm  nfvc 509 r$ )\n202600025104107 nfag 769  r$ 43,2 (radio lider 90,9 fm  nfvc 297 r$ )\n202600025104107 nfag 766  r$ 28,8 (rádio legal fm ceres  nfvc 508 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-14","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14230,"1268.13","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14231,"10553.71","3","pagamento de inss da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 130 inss.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-08-12","agosto","8","2026436105200043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [14232,"1756.80","10","valor destinado ao pagamento do contrato nº 46/2026-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013769. nf 397 irrf.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-08-26","agosto","8","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [14233,"24801.51","2","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 71 irrf.","matrix infraestrutura ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [14234,"20945.56","13","pagamento do imposto de renda das notas fiscais:\n- nf 120 - r$ 1.926,98\n- nf 121 - r$ 12.454,49\n- nf 123 - r$ 3.234,80\n- nf 124 - r$ 1.539,20\n- nf 125 - r$1.790,09\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [14235,"90.40","10","pdf:\t2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nirpj - nf. 1320 emitida em 04/08/26\n\nvalor............................90,40","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [14236,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rodolpho antunes eterno de castro vizzotto (cpf: 007.254.751-02), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) luzia aparecida de castro (cpf:  194.863.161-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11206/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","rodolpho antunes etterno de castro vizzotto","2026","246","2026-08-24","agosto","8","2026240124600209","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.254.751-**"],
    [14237,"1113.23","1","fgts – referente folha - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100283","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14238,"1665.77","88","pagamento irrf da nf 586/26, referente a manutenção do equipamento de incêndio do centro de excelência. (boleto vinculado)","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-20","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14239,"3230.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27284588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3959","enisvaldo araujo brito","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000332","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.711.361-**"],
    [14240,"1996.90","21","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisi-\nção  de  (materiais  para carroceria  mega  brt  neobus  de  veículo  b12m articulados e biarticulados).\n(processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366)\n(pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\n- nota:\n65829  3.3.90.30.35  21/08/2026 21/08/2026    458,00    458,00 \n65830  3.3.90.30.35  21/08/2026 21/08/2026  1.538,90  1.538,90\n- total.......r$ 1.996,90.","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [14241,"2935.64","1","pdf:\t2026290600631\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de julho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.-a.\n.\nvalor: r$ 2.935,64\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100313","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [14242,"24.91","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605 -060, goiânia/go, referente ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2026215300414 . (issqn restante). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ r$ 24,91. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14243,"407088.61","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n..............................................\nhdt-isg,rep. fund.rescissorio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087.\n.\nvalor pago.........r$ 407.088,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [14244,"7596.50","1","pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu\ncação, relativo ao salário do mês de julho de 2026, (cpf: 829.776.401-00) se\nrvidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - matrícula nº 144322401, na folha de pagamento do mês de agosto de 2026, conforme duam anexo ao processo nº 202500027000593,  no valor de r$ 7.596,50.(ipof nº2026426100267).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100209","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14245,"304348.37","1","solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de agosto - 2026\nirrf folha agosto 26","estado de goias","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026190100600219","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [14246,"861.06","4","- folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)\n- decisão judicial referente a parcela 13º\n- réu: flaminio franco de castro - cpf: 227.808.071-72\n- favor: julio cesar valadares brandão - cpf: 252.590.161-49\n- processo sei: 202500004063422\n- processo judicial: 5514603-77.2025.8.09.0051\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026170400300094","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14247,"5074.07","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009337.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.321.115/0001-03"],
    [14248,"851.49","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: elson da silva santos cavalcante\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / cpf: 744.627.332-15\n.\ntransferir para:\nbanco: 237 - bradesco\nagência: 1216\nconta corrente: 503577-5\n.\nvalor.......................r$ 851,49\n.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam..","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14249,"10332.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-08-19","agosto","8","2026285012800018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14250,"2850.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500600","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.256.790/0001-04"],
    [14251,"1028.94","223","202400025184272 rpv  bruno marcos de jesus terra, cpf sob o nº 038.739.481-84 pago online, honorários de sucumbência[ateste 93724958]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14252,"45399.97","1","folha de pagamento ref  agosto de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026420101200027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14253,"212.96","4","fatura 130348984077 emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf  proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/05 a 19/06/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400057","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [14254,"820085.29","3","pagamento do líquido da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 215 e 216 líquido.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","85","2026-08-19","agosto","8","2026436108500039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [14255,"23728.01","31","pagamento do líquido da nf 1567 emitida em 03/08/2026,referente a prestação\nde serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda,\nde equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento hub goiás e morro da serrinha, no dia 30 de junho e 03 de julho de 2026, no valor de r$ 23.728,01 (total geral da nf r$ 26.306,00)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [14256,"156.65","236","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33624-complemagecnia \t3.3.90.39.42 \t14/08/2026 \t14/08/2026 \t16,00 \t16,00 \n33631-complagecnia \t3.3.90.39.42 \t14/08/2026 \t14/08/2026 \t23,65 \t23,65 \n33678-complem \t3.3.90.39.42 \t14/08/2026 \t14/08/2026 \t27,00 \t27,00 \n33878-complemento \t3.3.90.39.42 \t14/08/2026 \t14/08/2026 \t36,00 \t36,00 \n33679-complem \t3.3.90.39.42 \t14/08/2026 \t14/08/2026 \t27,00 \t27,00 \n33779-compleme \t3.3.90.39.42 \t14/08/2026 \t14/08/2026 \t27,00 \t27,00 \n\ntotal a pagar: \t156,65\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14257,"1129.50","30","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 24298, 24299, 24300, 24301, 24302,\n24303, 24304, 24305, 24306, 24307, 24308, 24309, 24310, 24311 e 24312\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [14258,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","barbarah cristina reges","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500234","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [14259,"3526.21","1","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 29/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no estrutura de apoio da semad no município de aruanã. relativo ao período de 25 a 30/06/2026,  conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2591 e ipof 2026215300420. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 3.526,21.\n.\nprocesso de pagamento 202100017009438.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100076","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14260,"1082.77","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 96/2026 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de agosto/2026, pdf 2026436100164, processo de pagamento sei nº 202600036012926, boleto nº 12842448 liquido","redemob consorcio","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436100500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [14261,"23645.88","50","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 34242 (nf 6 r$ 64);\nnf 34441 (nf 36 r$ 80);\nnf 34580 (nf 91 r$ 40);\nnf 34488 (nf 6 r$ 48,24);\nnf 34503 (nf 33 r$ 160);\nnf 34540 (nf 50 r$ 101,6);\nnf 34543 (nf 50 r$ 183);\nnf 34545 (nf 98 r$ 429,6);\nnf 34546 (nf 76 r$ 120);\nnf 34507 (nf 31 r$ 114);\nnf 34509 (nf 30 r$ 114);\nnf 34447 (nf 89 r$ 1178,4);\nnf 34570 (nf 7 r$ 80,4);\nnf 34699 (nf 12 r$ 160);\nnf 34544 (nf 2714 r$ 1600);\nnf 34576 (nf 89 r$ 620,8);\nnf 34656 (nf 33 r$ 100);\nnf 34604 (nf 60 r$ 64);\nnf 34602 (nf 4 r$ 80);\nnf 34692 (nf 73 r$ 458,4);\nnf 34695 (nf 57 r$ 600);\nnf 34682 (nf 91 r$ 279,36);\nnf 34820 (nf 118 r$ 352);\nnf 34766 (nf 113 r$ 2800);\nnf 34793 (nf 342 r$ 2800);\nnf 34761 (nf 110 r$ 2525,6);\nnf 34676 (nf 41 r$ 64,96);\nnf 34687 (nf 27 r$ 48,24);\nnf 34740 (nf 17 r$ 64);\nnf 34735 (nf 72 r$ 80);\nnf 34577 (nf 95 r$ 160);\nnf 34804 (nf 87 r$ 200);\nnf 34805 (nf 21 r$ 43,4);\nnf 34813 (nf 139 r$ 1144,8);\nnf 34808 (nf 114 r$ 208);\nnf 34781 (nf 20 r$ 43,4);\nnf 34651 (nf 130 r$ 245,4);\nnf 34785 (nf 85 r$ 200);\nnf 34809 (nf 70 r$ 48);\nnf 34810 (nf 119 r$ 64);\nnf 34473 (nf 33 r$ 48);\nnf 34787 (nf 69 r$ 48);\nnf 34818 (nf 64 r$ 84,84);\nnf 34838 (nf 133 r$ 80);\nnf 34707 (nf 53 r$ 100);\nnf 34752 (nf 55 r$ 200);\nnf 34858 (nf 30 r$ 294,6);\nnf 34848 (nf 99 r$ 160);\nnf 34806 (nf 10 r$ 32);\nnf 34734 (nf 58 r$ 40);\nnf 34579 (nf 57 r$ 56);\nnf 34678 (nf 34 r$ 128,64);\nnf 34474 (nf 28 r$ 64);\nnf 34499 (nf 26 r$ 64);\nnf 34722 (nf 117 r$ 160);\nnf 34600 (nf 35 r$ 128,64);\nnf 34444 (nf 45 r$ 48);\nnf 34895 (nf 49 r$ 183);\nnf 34996 (nf 115 r$ 40);\nnf 35006 (nf 93 r$ 1171,2);\nnf 34971 (nf 49 r$ 492,9);\nnf 35025 (nf 98 r$ 77,8);\nnf 35016 (nf 25 r$ 40);\nnf 35015 (nf 644 r$ 200);\nnf 35026 (nf 97 r$ 77,8);\nnf 35060 (nf 36 r$ 800);\nnf 35022 (nf 22 r$ 48);\nnf 35023 (nf 23 r$ 48);\nnf 34993 (nf 193 r$ 100,16);\nnf 35035 (nf 11 r$ 160);\nnf 35159 (nf 65 r$ 234,89);\nnf 35190 (nf 4725 r$ 200);\nnf 35216 (nf 100 r$ 267,81);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-08-18","agosto","8","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14262,"1607.36","11","pagamento do iss ref. junho/2026:\nnf 44701 (nf 107 r$ 1607,36);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-08-18","agosto","8","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14263,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de policiamento com cães, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da bpcães - 2º tri 2026 (sei n.º 88366146).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100362","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14264,"360.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100245","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14265,"0.00","1","plano odontologico referente a julho dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","5","2026-08-03","agosto","8","2026319000500414","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [14266,"920385.47","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026.\n\nirrf pessoal","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100238","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [14267,"140185.19","17","202600025026249-pagamento: nf 262 e nf 263 - 07/2026 - serviço de implementa\nção de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes metálica\n, óptica e elétrica com fornecimento de material. ateste-94294175 - contabil\n94396228 - complemento do pagamento do pagamento r$ 140.185,19.","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-08-21","agosto","8","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [14268,"381.17","127","pagamento irrf da nf 559/26, de despesa referente a mobilização de contêiner. (malote)","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-25","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14269,"2955.38","1","retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026.\nnf 361   r$ 246.281,51 – 2ª medição \ninss: r$ 7.604,43 (69.131,21*11%) \nissqn: r$ 12.314,08 (246.281,51*5%)\ni.r. r$ 2.955,38 (246.281,51*1,2%)\n valor líquido r$ 223.407,62\n.\nconforme despacho nº 3215/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 222/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006039492\npdf: 2026240102315\t\ncno: 90.029.05648/73\ncódigo de pgto: 26 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-08-07","agosto","8","2026240138700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [14270,"196167.38","4","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre\no estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em\npresa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo\nobjeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí\nculo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem\nlivre. pdf: 2025240101508 processo nº 202400006116249:\n..\n- nf 63  data da emissão: 04/08/2026\n- referência: julho de 2026\n- valor do serviço r$ 206.058,17\n- valor líquido da nfs-e r$ 196.167,38\n.\ndados bancarios: banco sicoob - 756 agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026240101100118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [14271,"11616.91","24","recolhimento do iss da nota fiscal 126, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes c/condutor, locacao de 22 veiculos c/condutor, no mês de junho/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório 2490/26/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [14272,"2220.29","14","proc.202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal......................valor\n731/jul/ceesmi/iss\t........\tr$\t339,63 \n732/jul/cara/iss\t........\tr$\t339,63 \n733/jul/coeg/iss\t........\tr$\t339,63 \n734/jul/cremic/iss\t........\tr$\t735,29 \n735/jul/paili/iss\t........\tr$\t126,48 \n736/jul/siate/iss\t........\tr$\t339,63 \n.\ntotal a pagar:\t2.220,29\n\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-08-07","agosto","8","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [14273,"31.45","2","processo nº 202600010058886 - clo.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025. pregão nº 137/2025 vigência da arp: 15/08/2025 a 14/08/2026. processo nº 202600010058886. autorização (93214609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 550/2026 (93214627).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302686\n.\nnota: 46926\nemissão: 13/08/2026\nvalor: 31,45\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","216","2026-08-21","agosto","8","2026285021600020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [14274,"672.00","10","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfse 588 (sei 93336940) (parcela 04/36) refere-se ao\nitem 4 do contrato nº. 002/2026:\n.\nserviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou\npresencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste\nde configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 mes\nes.\nquantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,0\n0\n.\npagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento\nde solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suport\ne técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1\nº/02/2029.\n.\nrmvp\n.\n***********","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-08-07","agosto","8","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [14275,"3003.20","17","pagamento da nota fiscal nº 2322 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período julho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 3017 / 2026 agehab/cooinsp.  sei 202500031009487 (pagamento).","gopliance ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [14276,"12837.55","14","recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-36, no valor de r$ 12.837,55 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 23 (sei 93288770). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.","jl arquitetura ltda","2026","94","2026-08-14","agosto","8","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [14277,"85415.62","14","conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: \n202600003006915\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14278,"177373.73","2","\"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;\n\"","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500484","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14279,"7576.68","6","pagamento da prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, \nreuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. sislog:  113437, vigência 07/07/2026 a 07/07/2027. \nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 145, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, valor: r$ 7.576,68 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700294","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [14280,"759.03","4","pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/04/2026 a 30/04/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5763052162. (ipof;2025426100109)","tim s a","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026426100600078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [14281,"612.62","49","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74-75/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14282,"836.71","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2592 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$836,71.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14283,"91000.00","1","processo nº 202200006026798 portaria seduc nº 5324 rex nº 5388\ndespacho spf nº 7532 ipof nº 2026240102890\ntransferência de recursos financeiros destinados às despesas de locação\nde imóvel, em caráter emergencial, para abrigar temporariamente 4 (quatro)\nsalas de aula do colégio estadual rui barbosa, município de campo limpo de\ngoiás, jurisdicionado ao conselho escolar rui barbosa inscrito no cnpj n.º \n00.710.022/0001-45.  >> código fundeb: 27 <<\n.....\nafoap","caixa escolar c e rui barbosa","2026","385","2026-08-25","agosto","8","2026240138500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.710.022/0001-45"],
    [14284,"1255947.94","16","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\ngosto de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [14285,"0.00","8","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  83670  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83671  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83672  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nirrf:\tr$ 105,24\n......\t\nnota fiscal:  83673  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nirrf:\tr$ 2.490,07\n......\t\nnota fiscal:  83674  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83675  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83676  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nirrf:\tr$ 471,49\n......\t\nnota fiscal:  83677  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nirrf:\tr$ 681,98\n......\t\nnota fiscal:  83678  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nirrf:\tr$ 707,24\n......\t\nnota fiscal:  83679  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nirrf:\tr$ 733,02\n......\t\nnota fiscal:  83680  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nirrf:\tr$ 131,56\n......\t\nnota fiscal:  83681  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nirrf:\tr$ 235,75\n......\t\nnota fiscal:  83682  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nirrf:\tr$ 340,46\n......\t\nnota fiscal:  83683  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nirrf:\tr$ 445,18\n......\t\nnota fiscal:  83684  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nirrf:\tr$ 837,74\n......\t\nnota fiscal:  83685  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nirrf:\tr$ 838,27\n......\t\nnota fiscal:  83686  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nirrf:\tr$ 968,77\n......\t\nnota fiscal:  83687  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nirrf:\tr$ 1.809,15\n......\t\nnota fiscal:  83688  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,47\nirrf:\tr$ 131,54\n......\t\nnota fiscal:  83689  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 8.189,30\nirrf:\tr$ 393,09\n......\t\nnota fiscal:  83690  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 10.414,77\nirrf:\tr$ 499,91\n......\t\nnota fiscal:  83691  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 22.386,28\nirrf:\tr$ 1.074,54\n......\t\nnota fiscal:  83692  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nirrf:\tr$ 104,72\n......\t\nnota fiscal:  83693  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nirrf:\tr$ 104,72\n......\t\nnota fiscal:  83694  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nreferência: \tjul/26\natesto: \t31/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 105,24\nirrf:\tr$ 105,24\n......\t\nnota fiscal:  83695  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.729,77\nirrf:\tr$ 131,03\n......\t\nnota fiscal:  83696  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83697  –  \t\ndata de emissão:\t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 78,41\nirrf:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  83698  –  \t\ndata de emiss","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","115","2026-08-14","agosto","8","2026240111500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [14286,"1150.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- denis marlon de souza silva  cpf-005.326.321-92 no valor de r$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar sd pm rg 18650 cpf-320.542.701-72 moisés pereira da silva.","denis marlon de souza silva","2026","5","2026-08-06","agosto","8","2026290200500093","2026","2902","polícia militar","***.326.321-**"],
    [14287,"49668.58","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do irrf do contrato: 52/2026, o objeto a contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100224 . processo sei nº 202600036012241. nf. nº: 2566, 2567, 2568, 2570, 2571. dare: 8585 0000 496-2 6858 0008 210-6 0002 6243 006-1 2130 2950 000-6.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-08-05","agosto","8","2026436102200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [14288,"300603.08","1","ipof: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). militar país\nvalor: r$  300.603,08","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700359","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14289,"13.08","9","regularização complementar contábil de tarifa bancária- mês de abril-2026- r$13,08. cf. convênio - b.brasil.","banco do brasil sa","2026","23","2026-08-28","agosto","8","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [14290,"744.80","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7224. (ipof nº 2024426100239).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600082","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [14291,"132688.01","3","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n458..............07/26............132.688,01\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700196","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [14292,"10400.00","1","valor para pagamento de 26 inscrições de técnicos da agrodefesa para participação na 9ª edição da conferência nacional de defesa agropecuária (cnda), a ser realizado nos dias 16 a 18 de junho de 2026 na cidade de cuiabá. evento técnico de caráter multidisciplinar e interinstitucional consolidado como fórum de ampla discussão da defesa agropecuária que contribui com a segurança nacional, principalmente no que diz respeito a normas e e procedimentos da agropecuária brasileira. ipof 2026326100281.\npagamento referente ao despacho nº 286/2026-geals, dia: 23/07/2026, \nparecer contábil, nº 026/2026-gecont, em: 04/08/2026, \nno valor de:..........r$ 10.400,00.","sociedade brasileira de defesa agropecuária","2026","21","2026-08-12","agosto","8","2026326102100006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","13.920.345/0001-05"],
    [14293,"39375.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.106.664/0001-65"],
    [14294,"634.82","24","pagamento retenção iss referente a junho/2026 conforme planilha sei: 93117845\nuruaçu nf: 124998","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [14295,"3539.92","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº.1023098.diesel. sei - 94758777\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026250100600083","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [14296,"21362.06","7","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura julho/2026\nvalor bruto: r$ 540.713,55\nirrf: r$ 6.703,98\nliquido: 21.362,06\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-08-13","agosto","8","2026240101100039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [14297,"5697.47","43","refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94232221) e desp.contabilidade (94368241)\n202600025104107 nfag 865  r$ 50,4 (site portal atos brasília  nfvc 135 r$ )\n202600025104107 nfag 861  r$ 43,2 (site catalao news  nfvc 1 r$ 230,4)\n202600025104107 nfag 870  r$ 72 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 102 r$ )\n202600025104107 nfag 864  r$ 108 (jornal gazeta  nfvc 94 r$ )\n202600025104107 nfag 835  r$ 72 (site ponto +  nfvc 44 r$ )\n202600025104107 nfag 863  r$ 28,8 (auto news servicos nfvc 4 r$ )\n202600025104107 nfag 871  r$ 57,6 (site tv10  nfvc 43 r$ )\n202600025104107 nfag 862  r$ 57,6 (site de minuto a minuto  nfvc 47 r$ )\n202600025104107 nfag 868  r$ 28,8 (site portal 84 df  nfvc 263 r$ )\n202600025104107 nfag 873  r$ 43,07 (blog alan ribeiro  nfvc 33 r$ )\n202600025104107 nfag 869  r$ 36 (blog da maysa abrão  nfvc 4 r$ )\n202600025104107 nfag 860  r$ 144 (jornal diário central  nfvc 105 r$ )\n202600025104107 nfag 877  r$ 36 (jornal gazeta  nfvc 36 r$ )\n202600025104107 nfag 872  r$ 57,6 (site alo tv web  nfvc 44 r$ 307,2)\n202600025104107 nfag 916  r$ 576 (site jornal opção  nfvc 243 r$ 3072)\n202600025104107 nfag 875  r$ 43,2 (site oeste goiano iporá  nfvc 18537 r$ )\n202600025104107 nfag 876  r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 1 r$ )\n202600025104107 nfag 874  r$ 360 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 168 r$ )\n202600025104107 nfag 879  r$ 43,2 (rádio pousada  nfvc 92 r$ )\n202600025104107 nfag 882  r$ 28,8 (rádio canadá  nfvc 317 r$ )\n202600025104107 nfag 878  r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910  nfvc 377 r$ )\n202600025104107 nfag 881  r$ 72 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 522 r$ )\n202600025104107 nfag 880  r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 216 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-28","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14298,"3958.18","1","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref.............valor\n860370..............05/25..........570,92 \n860383..............06/25........3.387,26 \ntotal............................3.958,18\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-13","agosto","8","2026290600700181","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [14299,"0.00","2","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065012 em favor de welton dimas vaz.gs","welton dimas vaz","2026","69","2026-08-31","agosto","8","2026285006900582","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.617.371-**"],
    [14300,"152.20","18","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn da nota fiscal nº 283. 07/2026.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [14301,"26305.34","1","pagamento liquido da nfe 8 (93085747)\n#\naquisição de itens para renovação das baterias acústicas utilizadas pela efg em artes basileu frança de acordo com o lote 11 e instrumentos e equipamentos para as áreas artísticas da efg em artes basileu frança de acordo com termo de referência 82691614 . requisiçao de despesa n° 25/2025 - secti/gept-18265 (88833953). lote 03 e lote 08.","lotus comercio e serviços eletronicos ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026310106100004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","58.456.456/0001-40"],
    [14302,"0.00","1","renovação da contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses e 11 (onze) dias, a partir de 04 de julho de 2026.\n* sislog nº 112280. dispensa eletrônica nº 03/2025-pge.\n* * fatura 2601444652 liq - ref. o valor líquido","unimed seguros patrimoniais s/a","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500106","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","12.973.906/0001-71"],
    [14303,"649.50","21","pagamento de custas judiciais (94515556). trata-se de agravo de instrumento (nº 554xxxx-57.2026.8.09.0051) interposto pela agência goiana de habitação s/a – agehab,, conforme despacho nº 237/2026/agehab/gjac-21428 (94514339). sei 202600031004131.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [14304,"147.34","51","recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\n(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de\ngoiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra\ntação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen\nto, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena\nmento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema\nna, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83341 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bela vista de goiás\n- vl dos serviços r$ 4.911,39  ** iss r$ 147,34\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-08-03","agosto","8","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [14305,"14895.80","1","pagamento de nf n° 27749630 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4638.","gislaine de oliveira goncalves","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000497","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.066.521-**"],
    [14306,"4993.92","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26978658 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3693.","maria de fatima da silva","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001693","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.527.721-**"],
    [14307,"347.82","1","folha julho/2026 - inss (empregador)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-08-18","agosto","8","2026170105000453","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [14308,"35.83","1","processo nº 202600010050236 - clo\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 \"b\". pregão eletrônico nº  237/2025 processo nº 02500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (92006102). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 442/2026 (sei 92010947), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624301833\n.\nnota: 80809\nemissão: 03/08/2026\nvalor: 35,83","molnlycke health care venda de produtos medicos ltda","2026","92","2026-08-14","agosto","8","2026285009200536","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.600.168/0001-17"],
    [14309,"42.35","6","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato\nnº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e \ncoleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. \ndaof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, despacho \nnº 085/2026-nugc de 10/08/2026, atestada pelo gestor em 10/08/2026, \nconforme discriminação abaixo:\nft.- 1-1860653-1....valor de......r$ 42,35....vencimento: 25/08/2026.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026326101100042","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [14310,"379.82","34",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de julho/2026, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho: nf 762\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [14311,"1715.99","31","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996467-3. processo: 0538935.92.2008.8.09.0051.trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª e 5ª varas da fazenda pública municipal e estadual - execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2024 a 2026 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 270/2026/agehab/pj (91502565).  sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14312,"489.23","16","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, conforme nfs-e nº 23929.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [14313,"149914.44","1","processo 202400010023224 - crs\n.\nsegundo termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). requisição de despesa 80 (92119811). (parte federal atenção à saúde da população para procedimentos no mac - portaria 6464/2024)\n.\nbatuira/adiantamento/leitos psiquiatricos/jul/2026...........149.914,44\n.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-08-14","agosto","8","2026285003500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [14314,"34.49","19","1020260234719 art gestão e fiscalização obra de restauração go-309 caldas novas / pires do rio. despacho nº 3856/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-03","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14315,"130.64","40","rrt nº 17147241 - atividade técnica: implantação padrão da barreira- -260m²despacho nº 496/2026/goinfra/oc-gepla-22791 sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-08-03","agosto","8","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [14316,"10625.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.\nreferente a 1ª parcela","bioresearch inovacao em biotecnologia e saude ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.520.573/0001-17"],
    [14317,"11147.99","25","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 167 ref 06/2026  r$ 11.147,99(93564706)-(93607636) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026296101800159","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14318,"4996.67","17","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020007483","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14319,"8841.43","4","retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição \ninss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) \nissqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%)\ni.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 218.383,56\n.\nconforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240102230\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","417","2026-08-14","agosto","8","2026240141700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [14320,"8.91","6","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 533289_ir.\ndare nº 12100002626400115\nbarcode 8587 0000 000-6 0891 0008 210-8 0002 6264 001-5 1530 2530 000-5\n-------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário,\npara atender as unidades policiais militares do município de são simão. 202\n6","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-08-20","agosto","8","2026290200700102","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [14321,"19590.38","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2656 e ipof  2024215300009. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14322,"8202.88","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 64/2025, da 13ª medição, referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036008062, nf nº 44.","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2025435001800002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [14323,"6200.00","1","ipof:\t2025295000345\n181-07/26-liq............6.200,00\nwdr","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","29","2026-08-17","agosto","8","2026295002900013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [14324,"2253.88","7","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018924 (diesel), ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.259,81 bruto\nr$ 5,93 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 2.253,88 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026290401600017","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [14325,"2023.12","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 \n08/2026\t3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 \n08/2026\t3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 \n08/2026\t3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 \n08/2026\t3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026300100500067","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14326,"333828.59","3","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de março/2026 a maio/2026, relativos à execução da obra de pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás/ entr.go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (oae)sobre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 , entre ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 94404835), processo sei  202500036014192.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","23","2026-08-14","agosto","8","2025435002300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [14327,"600.00","4","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026.\n.\nservidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 20251031\n9005137\n.\noficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***\n- banco: 033 (santander)\n- agência: 1184-0 (senador canedo)\n- conta crédito: 01011026-3\n- titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-03","agosto","8","2026300100100297","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14328,"54509.79","1","folha pagamento ref. julho/2026 ? inss - empregador","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-08-18","agosto","8","2026440100300150","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [14329,"36086.80","1","pdf: 2026290600441\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. irrf.\n.\nnota fiscal...............ref...............valor\n31865(liq)................07/26.........36.086,80\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2026290602300073","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [14330,"9290.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \nadicionais variáveis.","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026406200600033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14331,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500501","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14332,"1250.00","138","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 01 guia\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor\n202600004062360\t5535579-46.2025.8.09.0006\t040001400162608258\t 1.250,00","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14333,"2548.98","15","pagamento pela aquisição de passagens aéreas, conforme documento auxiliar da\nnota fiscal eletrônica nº 1384 - sei 94103532 e atestado nº 94/2026 - sei 94103609. fatura - sei 94103398. solipa - sei 94123627.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [14334,"246.87","14","pagamento de serviços continuados de gerenciamento e controle de forneciment\no de combustível (gasolina)em veículos, conforme nf 1023097 - sei 94287921\ne solipa sei 94312868.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [14335,"5063.56","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300277","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","10.209.619/0001-64"],
    [14336,"21528.10","38",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n1351....10.903,31.......goiânia\n1277.......739,97....aparecida goiânia\n1278.....2.219,37......itumbiara\n1279.....1.240,42........goiás\n1280.......739,83......goianésia\n1281.......986,44........jataí\n1282.......739,93.......formosa\n1283.......739,96.......luziânia\n1284.......495,01.......catalão\n1285.....1.240,42......morrinhos\n1287.......743,39.......anápolis\n1288.......740,05......rio verde\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-08-12","agosto","8","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [14337,"3150.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","instituto semear","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500554","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.682.233/0001-35"],
    [14338,"3640.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500609","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.518.880/0001-01"],
    [14339,"3000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500633","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.577.677/0001-46"],
    [14340,"950.00","2","processo - 202600010058711 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente itallo gabriel lourenço costa. processo 202600010058711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53804/2026 (sei 93183333).\n.\nvalor: r$ 950,00","antonio rodrigo lourenco","2026","69","2026-08-03","agosto","8","2026285006900502","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.219.501-**"],
    [14341,"1632.03","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14961 e ipof nº 2024215300177. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 1.632,03. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14342,"772.22","12","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de junho/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 146962, emitida em 23.07.2026 - sei 93514464 e atestado nº 14/2026 - sei 93515611. solipa - sei 93515900. dare - sei 93525923.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [14343,"9140.29","7","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de\nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 9.140,29(nove mil cento e quarenta reais e vinte e nove centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 201177189(sei93815702), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência     unidade consumidora\n201177189    9.140,29     28/07/2026     07/2026        3.541.937.012-30\n\nvalor total....................................................r$ 9.140,29","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026290300700008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [14344,"1137.41","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 11/08/2026 valor de 1.137,41.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empre\nsade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023,\nque tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuad\na, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo demot\noristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de re\ng. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiáse di\nstrito federal. referente ao mês de julho de 2026. nf nº00910 - liquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 1.137,41.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-08-14","agosto","8","2026186300800098","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [14345,"125.93","5","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura 199008514 e ipof 2026215300091. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 125,93. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011818. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-08-20","agosto","8","2026215305900056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14346,"18516.92","5","destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.516,92(dezoito mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), conforme faturas agrupadas nº \n2607.000121635(sei93642928) e 2607.000119851(sei93642961), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. \npdf nº 2026290300129.\n\nfatura            valor r$    referência   vencimento    contrato agrupador\n2607.000121635    15.598,51   07/2026      20/07/2026    100.929.980-5\n2607.000119851    2.918,41    07/2026      20/07/2026    902.163.173-9\n\nvalor total ..................................................r$ 18.516,92","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026290300700039","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [14347,"294541.06","1","processo nº 202600006061756 portaria nº 5252 rex nº 5385 \ndespacho nº 7465/2026/seduc/spf  informação dofi-19007 nº248/2026\ntransferência de recursos financeiros destinados às despesas com a \nconstrução de 02 (duas) salas de aula, no colégio estadual luiz alves \nmachado, no município de itapaci, jurisdicionado à coordenação regional \nde educação de itapaci, cnpj nº 29.621.858/0001-55\nipof 2026240102855    >> código fundeb: 25 <<\n....\n\nafoap","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","400","2026-08-21","agosto","8","2026240140000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [14348,"0.01","24","regularização irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2, ocorrido em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-08-21","agosto","8","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [14349,"1200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","karine rodrigues de carvalho","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500178","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [14350,"1651.52","15","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nnf 79473 tecnoset impressoes e impressora ref.julho 2026 (wad)","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [14351,"887.39","9","pagamento da nota fiscal nº 405, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços, referente a data de 18/09/2025 à 03/10/2025, aferidos pós data base:, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. i, correspondente ao período de setembro a outubro/2025, conforme contrato nº  21/2025 (id. 82772160 ) e  relatório  nº 3065 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006904.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400457","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14352,"26664.15","9","ordem de pagamento para quitar despesas com as faturas de consumo de energia elétrica da unidade do sistema socioeducativo - caser porangatu. 04, 05, 06 e 07/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [14353,"755988.45","18","proc.: 202500010051411 - lvc. contratação para prestação de serviço de \natendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nnf: 1001034, emitida em 14/08/2026, líq r$: r$ 755.988,45, referente a \njulho/2026.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-08-28","agosto","8","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [14354,"7.12","12","contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente\nfaturas 42501042026001 e 42501062026001 - águas de ipameri\nfornecimento de água - meses 04/2026 - 2,24 e 06/2026 - 4,88- processo 202512404001714 - emater goiás.","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [14355,"6500.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","adolfo franco junior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500714","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.191-**"],
    [14356,"41631.47","18","retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss............liquido\nnota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido\n2867..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n2869..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20.....r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10\n2879..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20.....r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10\n2880..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n2882..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n2872..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n2875..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n2870..........r$ 44.429,80.....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89\n2874..........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79....r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36\n2873.....r$ 86.955,84.....r$ 4.173,88.....r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82\n2878.....r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76\n2881.....r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76\n2877.....r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67\n2876.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04\n2871.....r$ 64.525,62.....r$ 3.097,23....r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-08-25","agosto","8","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [14357,"334028.67","2","processo 202000010014328 gs.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a secretaria municipal de saúde de porangatu, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital municipal de porangatu - cnes 2442477. plano de trabalho (91717073). valor mensal estimado: r$334.028,67. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 218/2026 - ses/gemod(91959770). anexo ii (92084385).\n.\npagamento porangatu/agosto/2026...........r$334.028,67.\n.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","76","2026-08-14","agosto","8","2026285007600057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [14358,"560.27","27","ipof: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à \nexecução dos serviços, conforme termo de referência, pelo \nprazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 220, emissão: 28/07/2026, \natestado: 29/07/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 560,27 - inss","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [14359,"129266.77","3","pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 69/2025, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036009970, nf nº 725 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","38","2026-08-14","agosto","8","2026435003800006","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [14360,"1124.29","14","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - junho/2026.\nbase de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.\npdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [14361,"457436.00","1","202600025098421- refere-se ao pagamento liquido: nf 774 - 08/2026 - aquisição de software - auto cad. ateste: 94233768 e 94580305.","pro-systems informatica ltda","2026","30","2026-08-21","agosto","8","2026296103000002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.620.200/0001-35"],
    [14362,"30878.91","1","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido ressarcimento de despesas de pessoal federal processo sei 202600016000007, vinicius veiga fleury.\n01- valor................................r$ 30.878,91\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-31","agosto","8","2026290100100383","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14363,"91495.87","1","pagamento de valor líquido, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072\n/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo\nsta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em\nnuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard\nware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad\nas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos\nip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa\ncho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,\ndespacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.\ndespesa apresentada relativa ao mês de junho/2026, ateste de nota fiscal\n(sei 92919477), solicitação de pagamento através do despacho nº 560/2026/se\nduc/gesrcd-12035 e despacho nº 3055/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026.\n*nota fiscal nº 8670, de 08/07/2026;\n*valor total: r$96.109,11;\n*valor líquido: r$91.495,87;\n*valor irrf 4,8%: r$4.613,24.\n*fundeb 25.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","364","2026-08-04","agosto","8","2026240136400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [14364,"2675.32","24","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 128 (sei 94892071) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n(suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida)\n.\nissqn recolhido pelo duam 353305 (sei 94953896) no valor de r$ 2.675,32\n[ 86890000026-0 75320161209-2 22026091501-4 61000232400-3 ]\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-08-31","agosto","8","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [14365,"819.57","2","202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf:  ref 08/2026  r$ 819,57\n(94610134)-(94714537) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-08-28","agosto","8","2026296102000161","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [14366,"15000.00","2",".\nagosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma educação permanente - esap psv sesg","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026280100800010","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [14367,"300.00","49","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra aparecida goncalves - cpf nº 947.859.021-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006076111.\n.\n- reclamante: weverton borges pereira;\n- titular da conta: weverton borges pereira;\n- cpf/cnpj titular da conta: 999.759.631-53;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 3257;\n- conta: 777338427-5;\n- processo judicial: 5084201-16.2025.8.09.0007;\n- parcelas: 1 de 145;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14368,"4094.47","6","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46 / 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura 350939069 e ipof 2025215300351. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$4.094,47.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [14369,"41700.34","17","pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 3505/2026/seduc/coordastec-16768(92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).\n.\n.nf 598 r$ 47.95,25 - emitida: 14/08/2026 - 2ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.\ninss r$ 2.634,79\nissqn r$ 2.395,26\nirrf r$ 574,86\nlíquido r$ 41.700,34 / r$ 600,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053034\nipof: 2026240102144\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14370,"2363.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100396","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14371,"320.00","12","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente\na taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização \ndafrota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente ao boleto nº 16722038, do dia: 19/08/2026, relativo a confecção placa, conforme despacho nº 201/2026 - nutran, de: 20/08/2026, despesa atestada em: 20/08/2026, conforme discriminação abaixo: \nplaca: scp6f55....vencimento 03/09/2026....valor r$......r$ 320,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-08-26","agosto","8","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [14372,"108.39","58","art 1020260266556 elaboração do orçamento do eixo 1 - 19 pontes. despacho nº 416/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-31","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14373,"403.17","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localiza da na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2594 e ipof nº 2026215300414. (irrf restante). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 403,17.\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14374,"1385.34","14","pagamento do irrf da fatura nº 774 referente a locação de veículos no mês de julho de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [14375,"14942.98","4","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n940\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t14.942,98\t14.942,98","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000443","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [14376,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thais de camargo oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500741","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.761.261-**"],
    [14377,"2700.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","movimento de reintegra o do hanceniano","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500263","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.688.746/0001-00"],
    [14378,"6109227.36","6","juros da parcela nº 82/240 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 12210411019 propae, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 521/2026-gdpr de 11/08/2026.\n\n\nobs.: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","13","2026-08-14","agosto","8","2026170201300003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [14379,"4937.72","12","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14380,"38399.99","1","destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026240101000118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [14381,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. \nreferente ao mês de agosto/2026.","antonio italo dos santos nunes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500925","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.141-**"],
    [14382,"47.85","16","empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n\nreferente a nota fiscal nº 302 - imposto de renda - julho/2026","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [14383,"19333.78","2","202300025072997-pagamento irrf: nf 2376 - 05/2026 -estadia veiculos apreendi\ndos pelo detran.ateste -93339317\npagamento online","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026296103100025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [14384,"25222.70","3","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020007483","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000169","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14385,"5471.38","18","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem).\n.\nipof:2025285002568\n.\nfatura: 157645......5.471,38 \n.\ntotal a pagar:\t5.471,38","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14386,"59360.05","56","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nnota fiscal..........emissão........valor\n6034/junho/25.......26/06/2025....19.704,99\n6037/junho/25........26/06/2025....245,09 \n6050/junho/25........26/06/2025....39.409,97 \n.\ntotal a pagar:\t59.360,05\n.\nobs.: pagamento conforme 202500003003544 - parecer 112 (91754607), despacho 386 (91815010), despacho 6632 (92247022), despacho 1837 (92281073).\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [14387,"129.64","14","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 03/2024-seds, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. irrf da fatura nº 5007. 07/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [14388,"1629.05","16","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), .\n\nfatura nº 5009. valor irrf. referência 07/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [14389,"18028.78","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700203","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [14390,"118366.26","5","pagamento líquido da fatura 6560042026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 04/2026.\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [14391,"267.24","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. rodrigo vieira de souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","rodrigo vieira de souza","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600444","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.157.751-**"],
    [14392,"2124132.40","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidore\ns da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100606. como segue:\nirrf pessoal civil-cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.124.132,40.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026326100100191","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [14393,"3699.33","1",".\nproc pgto 202600005018156-efc\n.\npagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jardim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrutura tarifária a4 – poder público estadual – ths verde, grupo a (alta tensão), com medição no ponto de entrega. (sislog 110252).\n.\nnota fiscal nº 199239070 - u.c. nº 534.209.012-90\n.\ncompetência - julho/2026...........r$ 3.699,33\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500199","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14394,"385346.17","10","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de agosto de 2026, conforme o rela-\ntório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [14395,"771358.79","8","juros da parcela nº 138/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 12213611019 bndes/proinvest, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 522/2026-gdpr de 11/08/2026.\n\n\nobs.: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","11","2026-08-14","agosto","8","2026170201100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [14396,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","adriana duneya diaz carrillo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.905-**"],
    [14397,"35206.55","1","aditivo ao contrato 002/2026 que tem como objeto o acréscimo de 23,85%, do valor contratado a partir da data de assinatura deste instrumento, conforme requisição de despesa 04/2026 (91168105). adt 3304 prv jun 26","prover service center ltda","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026190102000005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [14398,"85706.57","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de julho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026430100100176","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [14399,"95813.70","20","pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, municí-\npio de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais\ne mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos \ndiversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 3497/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).\n.\nnf 605 r$ 337.392,14 – 4ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória.\ninss: r$ 5.957,65\nissqn: r$ 3.249,62\nirrf r$ 1.299,85\nvalor líquido r$ 95.813,70 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006001556\npdf: 2026240102144\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-28","agosto","8","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14400,"61250.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100351","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14401,"6200.00","1","pagamento da despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010062253 em favor do paciente benício alves de siqueira e de sua acompanhante  vanusa pereira de siqueira costa. gs","vanusa pereira de siqueira","2026","69","2026-08-19","agosto","8","2026285006900553","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.388.511-**"],
    [14402,"36437.00","5","processo 202500010097439 - mc\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$ 36.437,00. rd  n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii \n(92221980).\n.\npagamento esp/agosto/2026..............r$ 36.437,00\n.\nobs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14403,"53814.00","14","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93836272), desp. contabilidade (94250938)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 810  r$ 53814 (jornal o popular  nfvc 9260 r$ 45696)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-20","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14404,"686.88","2","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com re tenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27665 e ipof nº 2024215300211. (irrf ).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$686,88.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007759.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","1","2026-08-20","agosto","8","2026215300100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [14405,"608.22","1","processo: 202600010052019 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n739354.......608,22","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","90","2026-08-28","agosto","8","2026285009000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [14406,"2882.92","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público adalgizo silva filho, cpf nº ***.261.30-**, ocupante do cargo de torneiro mecânico, com desligamento a partir de 10/08/26, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ? rgps, conforme despacho 1692 trct. (94530632) homologação (94530271), demonstrativo financeiro (94646053) e ficha financeira (94444056). processo de pagamento 202600036013445","adalgizo silva filho","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436100100193","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.261.301-**"],
    [14407,"41850.44","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026420101200028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14408,"1687.11","15","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº12828931  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [14409,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","thomaz da silva meira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500256","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [14410,"160000.00","6","processo 202600010000160.crrm\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).\n.\npagamento pop.indigena/agosto/2026.............r$160.000,00.\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: altoparaiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; sã\no miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00\npara cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14411,"1180274.04","7","recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos ju\ndiciais custodiados pela caixa econômica federal para conta do poder executi\nvo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei n\nº 21.821/2023, do mês de julho/2026, conforme despacho nº 837/2026/economia/ste de 21/07/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100007","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14412,"15812.98","3","processo: 202600010046564 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n841517.......15.812,98\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624301553","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200526","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [14413,"114832.92","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.\ni.r.r.f........ 125.150,34","estado de goias","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026188001600088","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [14414,"863.87","61","recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,\nrente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação\ndo serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com\nbustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- fatura 3007421  data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - diesel\n- valor bruto r$  9.688,67\n** irrf r$  23,25\n..\n- fatura 3007422  data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - diesel s-10\n- valor bruto r$ 350.256,83\n** irrf r$ 840,62\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [14415,"394.45","1","pagamento liquido  dos autos acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25\n.\nipof nº 2026240100223\n.\nfatura.....junho/2026\nvalor: r$ 394,45\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","355","2026-08-04","agosto","8","2026240135500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [14416,"1243.99","21","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14417,"924.56","7","pagamento liquido da nfe 677\n#\nprestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026310100600011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.217/0001-75"],
    [14418,"62708.55","1","pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026186300100212","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14419,"26066.27","16","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14794 e ipof 2024215300170. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.066,27. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14420,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","ana flavia de paula guerra campedelli","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500587","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [14421,"8089.59","12","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.584,73 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [14422,"479.82","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14423,"40053.73","16","proc.202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal.................valor\n731/jul/ceesmi\t........\tr$\t6.126,87 \n732/jul/cara\t........\tr$\t6.126,87 \n733/jul/coeg\t........\tr$\t6.126,87 \n734/jul/cremic\t........\tr$\t13.264,59 \n735/jul/paili\t........\tr$\t2.281,66 \n736/jul/siate\t........\tr$\t6.126,87 \n.\ntotal a pagar:\t40.053,73\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-08-07","agosto","8","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [14424,"99427.14","1","parcela 7/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, parte reclamante - proc 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026319000100231","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [14425,"1877.95","24","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 426 e ipof nº 2024215300284. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.877,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-08-12","agosto","8","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [14426,"4.19","1","pagamento de ir da nf 29020, processo nº 202600010054322.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  81/2026 \"e\". pregão nº 54/2026 vigência da arp: 25/06/2026 a 24/06/2027.sislog nº 118274. autorização 92587321.gs","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-08-28","agosto","8","2026285009200566","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [14427,"800.00","40","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) chrystopher israel de oliveira barbosa - cpf nº 025.799.031-35, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006076654.\n.\n- reclamante: casa de cred negociacoes e solucoes ltda;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5602121-65.2026.8.09.0150;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14428,"11967257.48","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo financeiro - patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026290400200018","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [14429,"110838.00","2","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 110.838,00(cento e dez mil oitocentos e trinta e oito reais), conforme nota fiscal nº 1023075 (sei94129228), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. álcool. ref. julho/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-11","agosto","8","2026295301300024","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [14430,"95000.23","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido\n\nfolha agosto/26\t3.1.90.11.01\t26/08/2026\t26/08/2026\t95.000,23\t95.000,23 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.02\t26/08/2026\t26/08/2026\t400,00\t400,00 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.06\t26/08/2026\t26/08/2026\t6.263,05\t6.263,05 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.07\t26/08/2026\t26/08/2026\t224.420,76\t224.420,76 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t433.969,11\t433.969,11 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.16\t26/08/2026\t26/08/2026\t200.584,65\t200.584,65 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.17\t26/08/2026\t26/08/2026\t96.486,72\t96.486,72 \nfolha agosto/26\t3.1.90.11.48\t26/08/2026\t26/08/2026\t4.639,44\t4.639,44 \nfolha agosto/26\t3.1.90.16.10\t26/08/2026\t26/08/2026\t3.097,01\t3.097,01","agencia brasil central","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026126100100243","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [14431,"461.26","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628.\n.\n- reclamante: banco j. safra s/a;\n- processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183;\n- parcelas: 3 de 425;\n- i.d. depósito: 081250000032045872.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14432,"26910.00","1","ipof: 2026290700071\n\ndestina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. \n- funções comissionadas\n\n003- fun comis 08/26 ........... r$\t26.910,00\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290700100010","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [14433,"106.22","7","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.75312 r$ 18,63 - sei 93572818\nnf.76456 r$  6.59 - sei 93572922\nnf.76454 r$  6,40 - sei 93577757\nnf.75313 r$ 16,93 - sei 93577831\nnf.76455 r$  8,23 - sei 93577976\nnf.79716 r$ 15,62 - sei 93621222\nnf.79717 r$ 23,28 - sei 93621334\nnf.79718 r$ 10,54 - sei 93621485\n.\nempresa: warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-04","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14434,"899.98","15","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de agosto de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026150100600003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14435,"321.84","2","despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 13/11/2026,  no contrato nº 105/2023, no valor de r$ 6.973,20, referente a aquisição de\nfita isolante, vidias e outros, com  projeção de consumo para  12(doze)\nmeses.\n(processo nº. 202300053000276 - pregão eletrônico nº. 80/2023)\n(empresa: vic distribuidora e serviços ltda).\n- nota:\n661\t3.3.90.30.34\t13/08/2026\t13/08/2026\t321,84\t321,84","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026409301000395","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [14436,"16973.73","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda , cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 02) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 13/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 123/2024 (90508682), e relatório nº 2897/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004977.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","26","2026-08-18","agosto","8","2026436202600011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [14437,"45353.05","32","pdf:\t2025295000107\n624 - 06/26 - inss\t1.244,21 \n630 - 06/26 - inss\t3.389,21 \n632 - 06/26 - inss\t3.465,50 \n637 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n654 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n656 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n658 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n660 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n662 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n663 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n639 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n641 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n643 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n646 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n648 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n652 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n666 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n668 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n670 - 06/26 - inss\t1.732,75 \n677 - 06/26 - inss\t2.599,13 \n650 - inss\t        1.732,75 \n634-06/26-inss\t        1.732,75 \n672-06/26-inss\t        1.732,75 \n675-06/26-inss\t        1.732,75 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-08-17","agosto","8","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14438,"22751.91","35","pagamento do líquido da nf 1568 emitida em 04/08/2026,referente a prestação\nde serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda,\nde equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento solenidade militar de formação de oficiais, no dia 31 de julho de 2026, no valor de r$ 22.751,91 (total geral da nf r$ 455.038,20)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-08-11","agosto","8","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [14439,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a agosto/2026.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500166","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [14440,"62150.89","57","pagamento do líquido referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal n°\n2438, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [14441,"0.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo\njudicial 5555219-07.2019.8.09.0051.","lara martins advogados","2026","40","2026-08-28","agosto","8","2026406204000011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.583.219/0001-30"],
    [14442,"5473.13","2","agosto/2026 - vencimentos dea\n.\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500518","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14443,"27956.29","75","pagamento do irrf ref. julho/2026:\nnf 35273 r$ 72 (nf 2043 r$ 384);\nnf 35242 r$ 108 (nf 60 r$ 576);\nnf 35245 r$ 10,8 (nf 1260);\nnf 35255 r$ 28,8 (nf 38);\nnf 35251 r$ 270,86 (nf 192 r$ 1444,61);\nnf 35252 r$ 41,76 (nf 1697);\nnf 35224 r$ 28,8 (nf 53);\nnf 35295 r$ 43,2 (nf 136);\nnf 35215 r$ 18 (nf 49);\nnf 35220 r$ 21,6 (nf 555);\nnf 35149 r$ 50,4 (nf 532);\nnf 35173 r$ 144 (nf 17905);\nnf 35247 r$ 10,8 (nf 261);\nnf 35230 r$ 144 (nf 101);\nnf 35213 r$ 36 (nf 17911);\nnf 35353 r$ 133,05 (nf 198 r$ 709,61);\nnf 35294 r$ 14,4 (nf 343 r$ 76,8);\nnf 35322 r$ 43,2 (nf 10);\nnf 35326 r$ 72 (nf 61);\nnf 35320 r$ 14,4 (nf 645);\nnf 35369 r$ 57,6 (nf 113);\nnf 35367 r$ 32,4 (nf 1266);\nnf 35365 r$ 43,2 (nf 1705);\nnf 35296 r$ 64,8 (nf 151);\nnf 35327 r$ 39,6 (nf 196);\nnf 35379 r$ 10,8 (nf 79);\nnf 35371 r$ 14,4 (nf 494);\nnf 35370 r$ 72 (nf 329);\nnf 35384 r$ 450,9 (nf 7213 r$ 2404,8);\nnf 35374 r$ 39,6 (nf 66);\nnf 35375 r$ 32,4 (nf 80);\nnf 35328 r$ 46,8 (nf 670);\nnf 35214 r$ 14,4 (nf 259);\nnf 35368 r$ 108 (nf 112);\nnf 35378 r$ 72 (nf 380);\nnf 35377 r$ 28,8 (nf 357 r$ 153,6);\nnf 35380 r$ 43,2 (nf 163);\nnf 35143 r$ 10,8 (nf 18107);\nnf 35146 r$ 10,8 (nf 81);\nnf 35376 r$ 43,2 (nf 140);\nnf 35226 r$ 18 (nf 248 r$ 96);\nnf 35416 r$ 21,6 (nf 109);\nnf 35419 r$ 275,62 (nf 7748 r$ 1469,95);\nnf 35418 r$ 14,4 (nf 44 r$ 76,8);\nnf 35381 r$ 39,6 (nf 50);\nnf 35382 r$ 57,6 (nf 321 r$ 307,2);\nnf 35429 r$ 32,4 (nf 85);\nnf 35433 r$ 108 (nf 63);\nnf 35435 r$ 86,4 (nf 278);\nnf 35428 r$ 43,2 (nf 91);\nnf 35250 r$ 36 (nf 457);\nnf 35420 r$ 43,2 (nf 50);\nnf 35447 r$ 43,2 (nf 70);\nnf 35366 r$ 72 (nf 155);\nnf 35438 r$ 62,02 (nf 194);\nnf 35448 r$ 57,6 (nf 36);\nnf 35446 r$ 43,2 (nf 83);\nnf 35443 r$ 72 (nf 211);\nnf 35439 r$ 57,6 (nf 167);\nnf 35421 r$ 43,2 (nf 2974 r$ 230,4);\nnf 35231 r$ 144 (nf 474);\nnf 35440 r$ 43,2 (nf 845);\nnf 35422 r$ 32,4 (nf 130);\nnf 35449 r$ 43,2 (nf 102);\nnf 35417 r$ 28,8 (nf 844);\nnf 35436 r$ 57,6 (nf 649);\nnf 35425 r$ 144 (nf 2055 r$ 768);\nnf 35257 r$ 41,04 (nf 868);\nnf 35531 r$ 27,36 (nf 22);\nnf 35493 r$ 36 (nf 73 r$ 192);\nnf 35588 r$ 180 (nf 172);\nnf 35606 r$ 50,4 (nf 426);\nnf 35603 r$ 122,4 (nf 105);\nnf 35593 r$ 144 (nf 149);\nnf 35600 r$ 43,2 (nf 41);\nnf 35530 r$ 144 (nf 132);\nnf 35621 r$ 72 (nf 29 r$ 384);\nnf 35622 r$ 115,2 (nf 157);\nnf 35625 r$ 43,2 (nf 109);\nnf 35626 r$ 43,2 (nf 150 r$ 230,4);\nnf 35605 r$ 108 (nf 17917);\nnf 35656 r$ 7,2 (nf 64);\nnf 35619 r$ 28,8 (nf 45 r$ 153,6);\nnf 35655 r$ 122,4 (nf 115);\nnf 35657 r$ 144 (nf 98);\nnf 35636 r$ 17,97 (nf 246);\nnf 35383 r$ 54,03 (nf 255);\nnf 35604 r$ 108 (nf 242);\nnf 35624 r$ 360 (nf 106);\nnf 35782 r$ 43,2 (nf 30);\nnf 35716 r$ 154,99 (nf 206 r$ 826,62);\nnf 35698 r$ 270,86 (nf 207 r$ 1444,61);\nnf 35633 r$ 57,6 (nf 38);\nnf 35620 r$ 72 (nf 211);\nnf 35631 r$ 4,73 (nf 28);\nnf 35722 r$ 21,6 (nf 462);\nnf 35714 r$ 27,36 (nf 52);\nnf 35623 r$ 50,4 (nf 106);\nnf 35607 r$ 72 (nf 69);\nnf 35790 r$ 28,8 (nf 38);\nnf 35726 r$ 57,6 (nf 140);\nnf 35719 r$ 144 (nf 107);\nnf 35723 r$ 50,4 (nf 463);\nnf 35724 r$ 90 (nf 499);\nnf 35727 r$ 288 (nf 59);\nnf 35743 r$ 43,2 (nf 89);\nnf 35783 r$ 36 (nf 138);\nnf 35771 r$ 32,4 (nf 74);\nnf 35784 r$ 38,47 (nf 29);\nnf 35787 r$ 50,4 (nf 35);\nnf 35788 r$ 36 (nf 65);\nnf 35792 r$ 39,6 (nf 18327);\nnf 35809 r$ 144 (nf 132);\nnf 35795 r$ 72 (nf 389 r$ 384);\nnf 35746 r$ 36 (nf 24);\nnf 35732 r$ 43,2 (nf 12);\nnf 35748 r$ 28,8 (nf 288);\nnf 35697 r$ 49,39 (nf 75);\nnf 35789 r$ 50,4 (nf 291);\nnf 35856 r$ 288 (nf 182);\nnf 35786 r$ 255 (nf 1248 r$ 1359,97);\nnf 35928 r$ 197,57 (nf 73);\nnf 35885 r$ 72 (nf 196);\nnf 35703 r$ 28,8 (nf 54);\nnf 35966 r$ 38,88 (nf 106);\nnf 35886 r$ 65,02 (nf 90);\nnf 35713 r$ 28,8 (nf 139);\nnf 36007 r$ 36 (nf 665);\nnf 35916 r$ 43,2 (nf 763);\nnf 35971 r$ 14,69 (nf 1488);\nnf 35858 r$ 108 (nf 89);\nnf 35958 r$ 28,8 (nf 8);\nnf 36026 r$ 50,4 (nf 163);\nnf 35976 r$ 72 (nf 736 r$ 384);\nnf 35988 r$ 144 (nf 4942 r$ 768);\nnf 36078 r$ 57,6 (nf 27);\nnf 36059 r$ 10,8 (nf 33","logos propaganda ltda","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14444,"250.44","4","?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","46","2026-08-17","agosto","8","2026305104600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","37.879.913/0001-30"],
    [14445,"2825.49","225","202500025133738 rpv centro de formacao de condutores ab novais ltda - me, cnpj sob o nº 06.156.705/0001-89,  honorários sucumbenciais[ateste 93783579]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14446,"3275.09","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 048/2026. \n. \nipof 2026210100281. \n. \nprefeitura municipal de água limpa. \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09","prefeitura municipal de agua limpa","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100224","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.173.053/0001-77"],
    [14447,"21742.11","1",".\npagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-04","agosto","8","2026180100800286","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14448,"3128.53","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).","franquelina das dores silveira","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [14449,"558.00","60","pagamento do iss ref. maio/2026:\nnf 44129 (nf 61 r$ 558);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14450,"24040.90","31",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 432 e 433.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [14451,"3520.97","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27829443 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5185","shirlene alves lima","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001627","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.112.301-**"],
    [14452,"59760.00","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 59.760,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 (93376529) custeio………….r$ 59.760,00","fundacao universitaria evangelica","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [14453,"163.47","2","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de julho/2026 - processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026319000100228","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [14454,"5436.13","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-08-27","agosto","8","2026240124400083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14455,"92100.40","3","valor destinado ao pagamento da 04ª medição com reajuste do contrato nº 150/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação contratação de empresa especializada na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof), lote 05. processo 202600036011953. nf 3710 liq.","eliseu kopp e cia ltda","2026","50","2026-08-19","agosto","8","2026436105000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [14456,"10675.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","deusas rainhas ltda","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","67.519.609/0001-42"],
    [14457,"3331.20","8","pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, na estação ecológica chapada de nova roma – esec nova roma, localizada no município de nova roma/go,  conforme ordem de serviço nº 8/2026 (89247077), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 56 e ipof 2024215300247. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 3.331,20. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017010440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","anfa cred comercio industria e servicos ltda","2026","18","2026-08-10","agosto","8","2026215301800017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.317.218/0001-56"],
    [14458,"56.05","52","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn com o fornecimento de passagens aérea s para os servidores: paula gomide naves goulart, brenda silva souza, emilly aires dos passos, natalia cristina lino, rafael henrique mesquita machado, marco emílio aguiar peixoto e rafaella nunes batista, com a finalidade de participarem do congresso, \"4º direito ambiental experience – dae e 1º fórum nacional de direito ambiental – fonadam\", a realizar-se nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2026, em florianópolis/sc. nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 411 e ipof n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$56,05.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [14459,"2868.74","1","pagamento de adiantamento salarial da servidora nara rúbia rodrigues dias silva, cpf nº 597.***.***-15, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa/caixego, referente ao mês de julho de 2026, conforme requisição de despesa n° 17/2026 - dgpc/supgi/ggdp/dfp (sei nº 94062134) e demonstrativo financeiro/sead (sei nº 94003010), processo nº 202600007061263.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-07","agosto","8","2026290400100180","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14460,"1765.35","11","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nf 39.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-08-10","agosto","8","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [14461,"210.80","22",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: renato fiqueira de oliveira\njurisdicionados: mursia arantes martins santos\n.\nproc: 5065371-98.2024.8.09.0051\nconta judicial: 2535.040.02177349-5\n.\nvalor........................................r$ 210,80\n.\nobs.: \nproc sei 202500010059719\n10 por cento","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14462,"0.00","9","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [14463,"217.59","2","inss (empregado) - referente folha-encargos - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100287","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [14464,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.","secretaria de estado da saude","2026","129","2026-08-27","agosto","8","2026285012900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14465,"17032.90","4","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência junho e julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011335.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.305/0001-83"],
    [14466,"265.84","7","relativo ao pagamento complementar da fatura n° 351254459,\nde 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 265,84,\nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso n° 202500013000416.\nipof n° 2025110100020.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026110100600011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [14467,"1425.90","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana rita gondim","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100240","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [14468,"157.28","7","ipof 2025295200018\n456968888-06/26-ir ............. r$ 78,64 \n456968888-07/26-ir ............. r$ 78,64 \nmpva","telefonica brasil s a","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600064","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [14469,"7113.60","3","pagamento líquido ao credor acima. \nprocesso nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ \nesportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. \n\nnota fiscal nº 2455, 07julho2026 \nvalor total da nota fiscal   r$ 7.200,00 \nvalor irrf r$ 86,40 \nvalor líquido da nota fiscal r$ 7.113,60 \n.... \n\nafoap","industria de bolas tita ltda","2026","221","2026-08-03","agosto","8","2026240122100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.952.607/0001-74"],
    [14470,"84765.75","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026310100100366","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14471,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao paulo goncalves dos santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500282","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.811-**"],
    [14472,"3913.78","59","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279\n2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con\ntrole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025\n00006021302, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 3007424  data de emissão: 01/08/2026\n- referência: julho/2026 - etanol \n- valor bruto r$ 4.399,12\n- valor total r$ 3.924,34\n- valor líquido r$ 3.913,78\n..\ndados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-08-20","agosto","8","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [14473,"90440.00","124","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n809-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t26/08/2026 \t21/08/2026 \t90.440,00 \t90.440,00 \n\ntotal a pagar: \t90.440,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14474,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wesley ribeiro alves","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500972","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.951-**"],
    [14475,"62466.30","7","202600025062913 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de café e açucar  nf 1304 ref 08/2026  r$ 62.466,30(94420255)-(94451277) atestes.","gesner comercial ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [14476,"4127592.46","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-08-27","agosto","8","2026240113900097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14477,"134.74","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026336200400047","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14478,"96619.03","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026160100100170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14479,"638.88","2","ipof: 2026290100400 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. - \n01 - ipasgo saude patrocinio civil:..........r$ 638,88\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290100300030","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14480,"1902.73","4","portaria 6527/25\n.\nprocesso: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.\n.\n(suvisa/hospedagem)\n.\nprogramas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002579\n. \nfatura: 157888.....1.902,73 \n.\ntotal a pagar:\t1.902,73","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14481,"68622.55","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). rpps empregado-08/2026..\n.\nrpps empregado ref. folha 08/2026.\n.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026250100100191","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [14482,"1672.73","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026336200700137","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14483,"0.00","1","trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora erica fabiana martins soares souza, inscrita com o cpf nº 891. xxx.xxx-15,devido ao falecimento do senhor  valdemir costa soares inscrito com o cpf n. º 219.xxx.xxx-20, servidor inativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo - pcr - 17.098 , ocorrido em 08 de julho de2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129007765. assinado eletronicamente conforme portaria nº 594, de 06 de abril de 2026. asc","erica fabiana martins soares","2026","14","2026-08-27","agosto","8","2026180101400063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.150.581-**"],
    [14484,"3593867.27","3","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000496","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14485,"54146.99","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700213","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14486,"9421414.47","1","valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 parte.","construtora caiapo ltda","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [14487,"3963.74","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14488,"19440.00","1","4º termo aditivo ao contrato 51/2023(reajuste/renovação)(vigência: 20/06/2026 a 20/06/2027), ref. a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com  internet  móvel\nilimitada (3g/4g) para atender às necessidades  da metrobus trans-\nporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de aces\nso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz) (processo  nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: tele-\nfônica brasil s.a.)(ipof2025409300615).\n-->> aquisição de telefone celular smartphone 5g conforme temo adi\ntivo..\n- nota:\n2133867  4.4.90.52.03  21/08/2026  21/08/2026  19.440,00  19.440,00","telefonica brasil s a","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026409301200007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [14489,"1125.00","3",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 303/26 vagner fernandes bruno..........1.125,00 \n.\ntotal.................................................1.125,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-08-31","agosto","8","2026170105500361","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14490,"3171.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14491,"0.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010066402 em favor graciellen rodrigues nascimento.gs","graciellen rodrigues nascimento","2026","69","2026-08-26","agosto","8","2026285006900581","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [14492,"315787.90","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700209","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14493,"29.32","39","pagamento irrf da nf 354/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões valparaiso 2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-03","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14494,"1244.86","47","pagamento irrf da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico\nno estádio olímpico (2025). (malote)","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-08-03","agosto","8","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14495,"217.02","3","pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da folha de \npagamento dos servidores do regime próprio de previdência social \n– rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de\n agosto de 2026, no valor de r$ 217,02.\nipof n° 2026110100250.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026110100300048","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14496,"851.84","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de agosto/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026260100500048","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14497,"185.80","3","op o para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\nrecolhimento do issqn nf nº 250 - repactuação.","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600089","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14498,"920.00","7","contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.\nprocesso - sislog 115874.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n532-liquido-07/2026 \t3.3.90.40.30 \t07/08/2026 \t05/08/2026 \t920,00 \t920,00 \n\ntotal a pagar: \t920,00","thera telecom limitada","2026","1","2026-08-12","agosto","8","2026420100100024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","51.404.328/0001-04"],
    [14499,"2053.33","12","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 88 e ipof nº 2024215300179. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.053,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [14500,"206133.68","7","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 1697 e 1699.","geasa engenharia ltda","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [14501,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","kamila silva mendes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500441","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.499.541-**"],
    [14502,"98.51","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa gsuas.\n\nnf - 457. irrf. ref. 08/2026.","noar turismo ltda","2026","42","2026-08-21","agosto","8","2026305104200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","18.780.623/0001-90"],
    [14503,"4044.47","2","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nprotege/fundo de combate a pobreza desconto, no valor de...r$ 4.044,47.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026326100500017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14504,"633368.42","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100400","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14505,"19913.92","5","pagamento irrf nota fiscal nº 2392 (94267723)\n#\n4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-08-21","agosto","8","2026310108100002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [14506,"660.00","2","pagamento do valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- agosto/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026326200600089","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14507,"14250.18","1","202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - rpps previdenciario - contribubição estado.","fundo previdenciario","2026","12","2026-08-28","agosto","8","2026296101200018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [14508,"9308.66","13","ordem de pagamento para quitar despesa com o contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás, .\n\nfatura nº 351323869. valor liquido. referência 07/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-08-19","agosto","8","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [14509,"99385.13","26","pagamento da nota fiscal 122, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de maio/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório nº 3019 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001461.\n\npagamento da nota fiscal 127, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de junho/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório nº 3020 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001461.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [14510,"1338.20","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500501","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14511,"404.98","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342).  relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14512,"11118.11","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan wallemberg aronovitch, referente a folha de pagamento do mês de  junho de 2026.\npdf:\t2026336200174\nprocesso: 202500024005399","secretaria municipal de administracao","2026","2","2026-08-18","agosto","8","2026336200200181","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","17.577.524/0001-42"],
    [14513,"14052.10","1","consig-empréstimos – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026436200100234","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14514,"478469.58","18","referente a nf 258 (93697146) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 28/07/2026, conforme extrato bancário (93676442). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-08-12","agosto","8","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [14515,"1570.21","7","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.570,21 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.570,21 líquido","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700017","2026","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [14516,"11315.98","3","pagamento de inss da  17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 inss.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026436103500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [14517,"4680.00","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de um veículo, tipo van, por meio de recurso do convênio 951894/2023 - fnde, para atender a unidade\nuniversitária de anápolis - cseh - nelson de abreu júnior. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 22.190, emitido em 27.05.2026 - sei 91561194 e atestado nº 518/2026 - sei 93481091. dare - sei 93749317.","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","50","2026-08-06","agosto","8","2025406205000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.093.776/0001-91"],
    [14518,"2041991.40","1","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 273 liq.","etica construtora ltda","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026436107800044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [14519,"1287.49","262","202500025166751 rpv consultoria issy ltda, cnpj sob o nº 16.848.730/0001-87,restituição[ateste 94661143]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14520,"10.77","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de irrf referente quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap , relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2614 e pdf 2026215300422 . (irrf restante). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$10,77. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14521,"202.82","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2611 e ipof 2026215300415 . (irrf restante). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 202,82. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202100017006614. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700069","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14522,"6702.08","1","pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp para atender despesa oriunda de pagamento de contratação de serviços de apoio logístico destinados à mitigação dos riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo de visitantes no parque estadual de terra ronca, durante a realização da 97ª festa em louvor ao bom jesus da lapa de terra ronca, no período de 04 a 07 de agosto de 2026, visando assegurar a adequada gestão da unidade de conservação, mediante ações de infraestrutura, segurança, higiene, organização dos espaços e proteção ambiental, de forma a compatibilizar a realização da manifestação cultural e religiosa com a preservação dos recursos naturais e a segurança dos fiéis, visitantes e demais participantes do evento, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03968 e ipof 2026210100201. (líquido)","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026210100600101","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.030.637/0001-70"],
    [14523,"22119.46","9","parte 1/3 do valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 996.577001343-1. c/c. cef, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026436200700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14524,"100.00","20","referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14525,"272.50","14","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3017774, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 272,50 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [14526,"12969.62","6","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200471","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14527,"2700.00","7",".\nipof 2025170100098\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/26.........r$ 2.700,00\n.\nejs\n.","paulo moises tavares","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500088","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [14528,"3380.95","7","ipof: 2024160100267 - processo:  202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão \na - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 351344099, emissão: 10/08/2026, \natestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, \nvalor: r$ 3.380,95 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026160100700134","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [14529,"129695.74","4","pagamento líquido à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025.\nnf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição\ninss: r$ 8.140,73\nissqn: r$ 7.400,66\ni.r. r$ 1.776,16\nvalor líquido r$ 130.695,74\n.\nconforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006117650\npdf: 2026240102244\ncno: 90.026.68038/76\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","construtora bento da cunha ltda - me","2026","417","2026-08-07","agosto","8","2026240141700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [14530,"6729.61","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de -\tagosto - 2026 cont.fun.pre.emp.ago","fundo previdenciario","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026190100700016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [14531,"200.00","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 \n08/2026\t3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 \n08/2026\t3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 \n08/2026\t3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 \n08/2026\t3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026300100500064","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14532,"281227.90","14","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n........................\nfun.pioxii-cora,rep. fund.rescissorio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486.\n.\nvalor pago............r$ 281.227,90.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).","fundacao pio xii","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [14533,"47107.31","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100388","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [14534,"3486.49","32","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação\nde serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de \ntecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. \npagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (inss)\nvalor bruto da nf.- 1579............r$ 99.614,12\nretenção de inss....................r$  3.486,49\nretenção de irrf....................r$  4.781,48\nretenção de issqn...................r$  4.980,71\nvalor líquido:......................r$ 86.365,44.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [14535,"70448.00","1","pdf:\t2025295000313\n29598-08/25..............70.448,00\nwdr","sociedade de ensino superior estácio de sá ltda.","2026","34","2026-08-27","agosto","8","2026295003400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","34.075.739/0001-84"],
    [14536,"63766.92","19","prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234)\n.\ncompetência - julho/2026 (ir) - dare: 12100002624302234\n.\n2635/julho/26/ir - r$ 33.378,11; \n2636/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2637/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2640/julho/26/ir - r$ 3.646,66; \n2641/julho/26/ir - r$ 2.431,11; \n2642/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2643/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2644/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2645/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2646/julho/26/ir - r$ 2.431,11; \n2647/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2648/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2649/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2650/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2651/julho/26/ir - r$ 2.431,11; \n2652/julho/26/ir - r$ 2.431,11; \n2653/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2654/julho/26/ir - r$ 1.215,55; \n2674/julho/26/ir - r$ 2.431,11; \n.\ntotal a pagar:\tr$ 63.766,92\n.\naas","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [14537,"17700.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - agosto/2026.","estado de goias","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026130100100247","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14538,"0.00","1","pagamento nota fiscal n° 27928825 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3252.","maria angela madureira de araujo souza","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000157","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.181.951-**"],
    [14539,"14995.46","1","pagamento nota fiscal n° 27931019 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6118","filomena ferreira dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001014","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.391-**"],
    [14540,"1621.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).\n- valor total ...................... r$ 1.621,00.","luis carlos marques","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100250","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [14541,"4223.74","2","fatura 130348984076/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/04 a 19/05/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400057","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [14542,"20000.00","10","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.\n018/2023, referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 45/2026 - sei 93331201.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-08-10","agosto","8","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14543,"12.26","13","agamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação\nde serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combu\nstível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos cre\ndenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou mag\nnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2026. despacho\nnº 1468/2026 - sei 94377012. dare - sei 94376870.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-08-24","agosto","8","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [14544,"227.64","3","processo nº 202600010052735 - clo.\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010052735), do processo de registro de preços (sei nº 202500005040466), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117914, referente à ata de registro de preços nº 17/2026 \"b\", pregão eletrônico nº 1/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011825) que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de sertralina, 50 mg com rev .\n.\nnota: 28362\nemissão: 11/08/2026\nvalor: 227,64\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","215","2026-08-24","agosto","8","2026285021500034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14545,"396154.71","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.\n.\nfaec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 396.154,71\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$ 396.154,71","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [14546,"14433.70","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra. ipof 2026280100089","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-08-05","agosto","8","2026280100200070","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [14547,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","beatriz de freitas silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500755","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.688-**"],
    [14548,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","valeska cristina souza silva de assis","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500743","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.563.461-**"],
    [14549,"1466.50","13","pagamento do valor liquido da fatura 3000529942, relativa ao contrato n.º29/\n2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr\natada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às\nunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no\n23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l\nt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de julho/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [14550,"44.58","19","pdf:\t2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nirpj - bol. 12852074\nref. a 08/26\n\nvalor........................44,58","redemob consorcio","2026","8","2026-08-17","agosto","8","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [14551,"895723.94","2","4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. \n.................................\nproc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648.\n.\nvalor pago............r$ 895.723,94.\n.\nprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500071","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [14552,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","fernando nunes belchior","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500892","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [14553,"5126.23","6","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008583.","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [14554,"43.10","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2614 e pdf 2025215300325. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 43,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-10","agosto","8","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14555,"3150.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","apae de itapirapua","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500504","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.161.496/0001-00"],
    [14556,"672551.85","7","proc.201200010014715 - ejsa.\n.\nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).\n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - julho//2026 (94356050)\n.\npasep/jul/26\n.\ntotal a pagar:\t672.551,85\n.","estado de goias","2026","115","2026-08-21","agosto","8","2026285011500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [14557,"4640.53","1","pagamento liquido das faturas: 2322484 e 2321880, referente ao mês de agosto/2026, conforme 3º apostilamanto ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2025180100257. fc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500201","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [14558,"24407.71","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne agosto de 2026:\n- fundo protege goiás .................. r$ 24.407,71.","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026290300300023","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14559,"83989.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição nobreaks e estabilizadores, para atender as necessidades das unidades administrativas, call center e unidades do socioeducativo desta secretaria de estado de desenvolvimento social. \n\nnf - 711. valor liquido. referência 07/2026.","l2 comércio e soluções ltda","2026","9","2026-08-04","agosto","8","2026300100900003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","54.043.075/0001-89"],
    [14560,"32309.55","15","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), .\n\nfatura nº 5009. valor liquido. referência 07/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [14561,"0.00","1","op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais sob medida, a serem instaladas na fapeg, visando o acréscimo do objeto contratual, correspondente ao percentual de 17,1% (dezessete vírgula um por cento) e a prorrogação do contrato mencionado por 12 (doze) meses, conforme ?requisição de despesa n° 14/2026 - fapeg/gealsl e despacho nº 132/2026/fapeg/gealsl. vigência de 03/07/2026 a 02/07/2027. \n*\npagamento o imposto de renda da nota fiscal nº 933 - mês de agosto/2026.","wd distribuidora ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026316100600078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.832.151/0001-86"],
    [14562,"422.57","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.\n.\n- reclamante: tatiele estavam dos santos;\n- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;\n- parcelas: 8 de 28;\n- i.d. depósito: 032695000012608050.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14563,"120912.87","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo inss (empregador), no valor de r$ 120.912,87. (ipof.2026426100210)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026426100100190","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14564,"435.63","25","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14565,"316.82","16","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nirrf\n.\nreferência: agosto de 2026\n.\ncootego: r$ 27,91/ hp: r$ 79,74/ metrobus: r$ 32,28\n.\nrapido : r$ 142,19/ vr mobilidade: r$ 34,70.\n.\nsei (94487269)","redemob consorcio","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [14566,"17866.72","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 4ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas, santa fé de goiás), neste estado. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013501, nf-49.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-08-26","agosto","8","2026436102500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [14567,"1608.88","9","pagamento do líquido da nf 452238 emitida em 03/08/2026, referente ao mês julho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88. (total geral nf: 1.690,00).\nprocesso: 202500005017430\nipof: 2025400100319.\ngec","algar telecom s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [14568,"1307.54","2","valor destinado a cobrir despesas do ir da 01ª medição referente ao contrato nº 048/2026-goinfra, referente  contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, neste estado. relativo ao período de13/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436101198 processo sei nº 202600036004987, nf-515-516-irrf\ndare: 8583 0000 013-0 0754 0008 210-3 0002 6226 006-9 8530 2530 000-0","meta servicos e projetos ltda","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026436106500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [14569,"3434372.37","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela do contrato 125/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos da ovg, romarias de trindade e de muquém, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo aos dias 26/06/2026 a 05/07/2026, pdf nº 2026436100345, processo de pagamento sei nº 202600036012433, nf 1563 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-08-19","agosto","8","2026436108700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [14570,"1259.17","9","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.\n.\nir.ft.julh.agr.20650: r$ 16,78\n.\nir.ft.julh.agr.62398: r$ 1.242,39\n.\nreferência: julho de 2026\n.\nsei (94298009)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026250100600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [14571,"88564.51","9","pagamento líquido da fatura 6238052026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 05/2026.\ntrata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [14572,"510.80","14","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000529842 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [14573,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) márcia suely pereira de melo carvalho (cpf: 377.149.701-97), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria suely pereira de melo carvalho (cpf:  166.511.111-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10913/2026/sead/gepag-02826","marcia suely pereira de melo carvalho","2026","246","2026-08-18","agosto","8","2026240124600203","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.149.701-**"],
    [14574,"284.74","9","destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/\n0001-75, no valor de r$ 284,74(duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme fatura nº 647271(sei94297239), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039.\n\nfatura    valor r$    referência    vencimento     matrícula\n647271    284,74      08/26         25/08/2026     8715-7\n\nvalor total .....................................................r$ 284,74","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [14575,"23567.69","15","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27-28/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14576,"12550.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026330100600032","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14577,"3707.07","9","valor para pagamento do inss do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-08-12","agosto","8","2026436101900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [14578,"589.48","10","fp agosto/2026 - irrf - vale transporte redemob\n.\nprocesso: 202600010066728\n.\ndare: 12100002625400631\nnota fiscal: 12980428\n.\naas","redemob consorcio","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [14579,"10461.04","3","pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 03.","ufc engenharia s a","2026","16","2026-08-14","agosto","8","2026436101600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [14580,"33138.71","5","pagamento de irrf da 48ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013034, nf nº 1190 irrf.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","93","2026-08-14","agosto","8","2026436109300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [14581,"20166.10","12","valor destinado a cobrir despesas do inss da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-08-12","agosto","8","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [14582,"2587.85","1","proc.201400010010777 - ebd\n.\n9º apostilamento - 5º aditivo do contrato nº 049/2014,, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano, 1875, qd-d-3, lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia -go com área de 1.731,96 m² e doze vagas de garagem., referente a aplicação do indice do ipca, solicitado pela urbs, empreendimentos imobiliários ltda, para pagamento de reajuste  do aluguel. .\n.\nrd 3/2026-ses/ces (92881056). ipof: 2026285002981.\n.\naluguel/jul/26/reajuste.....2.587,85 \n.\ntotal a pagar:\t2.587,85","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000348","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [14583,"113364.16","1","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao programa ouvir e acolher  - prestação de serviços de educação so\ncioemocional para atender a rede pública de educação em goiás, abrangendo 40\ncoordenações regionais de educação. ipof: 2025240101856 processo nº 20250000\n6141244, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 10  data de emissão: 11/08/2026\n- referência: julho/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 2.267.283,14\n** iss r$ 113.364,16\n..","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","100","2026-08-20","agosto","8","2026240110000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [14584,"1621.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia alves da conceicao melo","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100241","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.542.311-**"],
    [14585,"648.41","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026140100100356","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14586,"83.38","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de -agosto - 2026\nret.falt.func.natur.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","9","2026-08-28","agosto","8","2026190100900008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14587,"24380.00","44","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.16/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14588,"330.37","2","pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a confecção de kits (agendas) destinados aos participantes do v seminário institucional do pibid ueg-capes, conforme ofício nº 3256/2026 - sei 89419363. nota fiscal de serviços eletrônica nº 237, emitida em 03.06.2026 - sei 93134837 e atestado nº 7/2026 - sei 93135088. solipa - sei 93416797. duam - sei 94358938.","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","24","2026-08-13","agosto","8","2026406202400004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.806.677/0001-07"],
    [14589,"48914.96","20","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30..................07/26.........48.914,96\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","23","2026-08-14","agosto","8","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [14590,"8525.41","1","processo sei nº 202600010051827 -mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (92249008). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 468/2026 (sei 92254089), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 756661\nemissão: 28/07/2026\nvalor: r$ 8.525,41\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-08-07","agosto","8","2026285009200538","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [14591,"5596.37","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27709167 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6054","josimar januario de sa","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000269","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.911-**"],
    [14592,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. josé paixão da silva coelho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso 202600017010622\n.\nipof 2026215300521","jose paixao da silva coelho","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600382","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.948.471-**"],
    [14593,"1982.03","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. heleno francisco ferreira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","heleno francisco ferreira","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600462","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.642.571-**"],
    [14594,"71.81","3","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ata de r\negistro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem po\nr objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industr\nia e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/000\n4-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrad\no, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo co\nmo seu representante sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constituti\nvos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025.\nconforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 000.148.405\ndata de emissão: 24/02/2026\nreferência: março\natesto: 03/03/2026\nvalor total da nota: r$ 5.984,00\nirrf: r$ 71,81\n......\nprocesso 202200006022930","maqmoveis industria e comercio de moveis ltda","2026","169","2026-08-03","agosto","8","2025240116900003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.826.367/0004-30"],
    [14595,"45598.75","115","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 26 processos – vl 45.598,75 -   cmdf 477 (data 24 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t           id_deposito\n202600004041768\t6013061-05.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400262608144\n202600004041764\t5564572-88.2025.8.09.0042\t  763,65\t040124000042608149\n202600004041760\t5735681-84.2025.8.09.0006\t2.036,40\t040001400272608147\n202600004041763\t5280419-94.2026.8.09.0164\t  877,50\t040422200032608149\n202600004041758\t5586091-31.2025.8.09.0136\t1.527,30\t040079500032608144\n202600004041755\t5764481-48.2024.8.09.0042\t  763,65\t040124000052608141\n202600004041751\t5337075-56.2025.8.09.0051\t2.350,00\t040253500592608145\n202600004041743\t6147821-20.2024.8.09.0136\t2.545,50\t040079500042608147\n202600004041740\t6094946-37.2024.8.09.0051\t  180,00\t040253500602608142\n202600004041736\t5176033-95.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500612608145\n202600004041723\t5393845-58.2025.8.09.0087\t1.036,00\t040095300032608149\n202600004042003\t6125403-52.2024.8.09.0051\t2.545,50\t040253500622608148\n202600004042360\t6011242-14.2025.8.09.0174\t2.545,50\t040313600032608141\n202600004042342\t5664905-21.2025.8.09.0051\t1.500,00\t040253500632608140\n202600004042336\t5572973-49.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500642608143\n202600004042307\t5855505-96.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500652608146\n202600004042306\t5212618-75.2023.8.09.0162\t4.334,25\t040243700042608140\n202600004042284\t6019782-32.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500662608149\n202600004042271\t5088104-24.2025.8.09.0051\t3.000,00\t040253500672608141\n202600004042259\t5197673-57.2025.8.09.0051\t2.063,90\t040253500682608144\n202600004042254\t5812458-09.2024.8.09.0051\t  180,00\t040253500692608147\n202600004042255\t5137559-49.2023.8.09.0011\t1.250,00\t040253500702608144\n202600004042247\t5783557-94.2025.8.09.0051\t  180,00\t040253500712608147\n202600004042237\t5801082-70.2023.8.09.0177\t2.545,50\t040486900012608147\n202600004042236\t5694119-57.2025.8.09.0051\t  509,10\t040253500722608140\n202600004042232\t5301698-62.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400282608140","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14596,"2055.02","19","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 161 ref 06/2026  r$ 2.055,02(93564706)(93607636) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800157","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14597,"23.92","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605 -060, goiânia/go, referente ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2026215300414 . (irrf restante). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 23,92 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026215300100075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14598,"12696.30","7","pagamento do líquido da fatura 2026074782669, emitida em 01/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 12.696,30. (valor total da fatura r$ 12.850,28).\nprocesso: 202400005025381 \nipof: 2025400100162\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [14599,"2488.80","8","202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 (94836635).\npagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p\nara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan\nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda\npública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer\nente ao mês de agosto 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo","departamento estadual de transito","2026","11","2026-08-28","agosto","8","2026296101100210","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14600,"403112.27","1","pdf:2025290600148\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor liquido.\n.\nfatura..........unidade.............ref...............valor\n7202600 ........0063222.............07/26........403.112,27\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700189","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [14601,"0.00","1","processo sei nº 202600010060654 - mc\n.\nrequerimento de pagamento de auxílio-funeral decorrente do óbito de raimunda alves da silva, ex-servidora aposentada desta secretaria, conforme - requisição de despesa nº 64/2026 - ses/cofp-05073 (93521454).\n.\nvalor: r$ 5.167,30\n.","claudete freire da silva","2026","118","2026-08-28","agosto","8","2026285011800030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.271.541-**"],
    [14602,"10862.94","219","202400025113372 rpv localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55,pago online, danos materiais [ateste e parecer 93576055-93615829]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14603,"9775.72","6","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 9.775,72(nove mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme fatura nº 199953413(sei93663470), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm.pdf n° 2026290300001.\n\nfatura nº     valor r$   vencimento    referência    unidade consumidora\n199953413     9.775,72   28/07/2026    07/2026       4.344.274.012-16\n\nvalor total ..................................................r$ 9.775,72","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700014","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [14604,"2954.00","11","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 164517106037 (sei 93356814) (período de uso:\n 02/06 a 01º/07/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n*************","claro s a","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [14605,"26400.00","6","pago bolsa de apoio pedagógico (bap/ead), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 20/2026 -  sei 94638573.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-08-26","agosto","8","2026406202800010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14606,"5601.96","2","valor para pagamento de despesas com contratação na aquisição de açúcar de boa qualidade, de acordo com as obrigações para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. contratação sislog 115885, daof 386/3261/2025. ipof 2024326100297.\npagamento referente a nota fiscal nº 1303 , do dia: 13/08/2026, conforme despacho nº 014/2026-nuclal - 13/08/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto............................r$ 5.670,00\nbase de cálculo ir.....................r$ 5.670,00\nretenção de irrf.......................r$    68,04\nvalor líquido..........................r$ 5.601,96.","gesner comercial ltda","2026","13","2026-08-26","agosto","8","2026326101300018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [14607,"3100.00","1","processo 202600010067410 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira. período de 1º a 31 de julho de 2026 , processo 202600010067410, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61552/2026/ses (sei 94347550).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.100,00","fernanda fernandes vieira","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900595","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.801-**"],
    [14608,"15997.89","17","pagamento 8ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 89, emitida em 20.08.2026 - sei 94551995 e atestado nº 56/2026 - sei 94552041. solipa - sei 94552067.","bks engenharia e construções ltda","2026","27","2026-08-28","agosto","8","2025406202700008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [14609,"675.69","6","pagamento da fatura nº2026075267737, uc 404.640.012-80 , ref. a agosto/2026,\nvencimento: 20/08/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidorade energias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica\ndo imóvel situado avenida central, n. 800, - galpão 07, - almoxarifado , setor empresarial goiânia – go. pdf: 2025180100115. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026180101600123","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14610,"39351.01","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de julho/2026, conforme oficio nº 34/2026 - adasa/sgp. \n. \nipof 2026210100277. \n. \n*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ______________________________ __________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n. \n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n. \n*** \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente: 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 39.351,01 \n- referência: 07/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100219","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [14611,"1621.00","8","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).","elci bispo d'abadia guimaraes","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [14612,"445.71","8","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,\nproposto por gregory alves dos santos, ação  de  indenização   por\ndanos morais e pensão,decorrente ao acidente que ocasionou o óbito\nde ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e\npensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente\npelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.\nnº 417/2024 - metrobus/gjur-19658.\n(período: 08/2026)(ploa/2026).","gregory alves dos santos","2026","10","2026-08-27","agosto","8","2026409301000029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [14613,"114036.97","5","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - ferias indenizadas..........................r$ 114.036,97\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100380","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14614,"8718.64","16","pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25961 e 25962 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-08-04","agosto","8","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [14615,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","renata tereza dos passos costa araujo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500739","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.230.711-**"],
    [14616,"800.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","nayara virginia santos barcellos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500204","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [14617,"7323.26","2","referente a nota fiscal 63093, referente a aquisição de 36(trinta e seis)\nmeses licenças do software autodesk autocad. asc","nti brasil solucoes digitais ltda","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026180101700007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","66.582.784/0001-11"],
    [14618,"1010698.93","3","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n...........................................\nproc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio  3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723.\n.\nvalor pago............r$ 1.010.698,93.\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.\n\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723)","instituto patris","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [14619,"11870.49","11","despesas com a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos\nde digitalização (escâneres).\n-\nprocesso: 202200006090995\nipof: 2025240101806\n-\nfatura nº36 - julho/2026\nretenção de irrf alíquota: 4,8%\nvalor total da fatura: r$ 12.469,00\nvalor irrf: 598,51\nvalor líquido: r$ 11.870,49\n-\nhs","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-08-21","agosto","8","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [14620,"1870.68","2","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. desilene cesario dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","desilene cesario dos santos","2026","26","2026-08-20","agosto","8","2026215302600326","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.596.021-**"],
    [14621,"7670.36","1","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários irrf-dativos 07/26","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-08-24","agosto","8","2026195000100010","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [14622,"6667.87","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 172 ref 07/2026  r$ 6.667,87(94499981)-(94581681)atestes.\npagamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14623,"1000000.00","1","descentralização de recursos\n-\nreforma e ampliação do cepi moisés nunes bandeira - ipê artes,\nmunicípio de alto paraíso de goiás.\n-\nprocesso: 202300006028907\nipof: 2026240102387\nportaria 4684/2026\nrex seq 5361\ncódigo fundeb: 26\n-\nhs","conselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina","2026","369","2026-08-11","agosto","8","2026240136900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.216.095/0001-67"],
    [14624,"54.00","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [14625,"322.87","26","retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [14626,"615.69","9","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n59450\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t404,16\t404,16 \n59453\t3.3.90.30.35\t30/07/2026\t30/07/2026\t211,53\t211,53","america tintas ltda","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [14627,"31044.93","8","ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 - gdvv...........................................r$ 31.044,93\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100376","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14628,"387.40","2","pagamento do inss da nf 215, devido ao não repasse pelo ministério do esporte, referente ao contrato de repasse que entre si celebram a união federal, por intermédio do ministério da cidadania, representado pela caixa econômica federal e a seel secretaria de esporte e lazer de goiás para reforma e modernização do parque aquático do centro de excelência do esporte arquiteto eurico godoi, localizado no município de goiânia-go.","mrl construtora ltda","2026","44","2026-08-19","agosto","8","2026260104400030","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.791.812/0001-96"],
    [14629,"41865.46","126","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 22 processos – vl 41.865,46 -   cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial                \t  valor    \t    id_deposito\n202600004046805\t5576518-30.2025.8.09.0051\t  412,78\t040253500472608199\n202600004047393\t5200858-29.2025.8.09.0011\t  877,50\t040271200122608199\n202600004047387\t5713185-57.2024.8.09.0051\t1.200,00\t040253500482608191\n202600004047380\t5548026-96.2024.8.09.0072\t5.091,00\t040340500012608198\n202600004047374\t5303868-63.2025.8.09.0149\t2.063,90\t040124100042608196\n202600004047370\t5499103-57.2025.8.09.0087\t2.000,00\t040001500162608190\n202600004047367\t5342371-53.2023.8.09.0011\t  877,50\t040271200132608191\n202600004047361\t5541125-44.2025.8.09.0051\t2.000,00\t040253500502608191\n202600004047355\t5603839-34.2023.8.09.0011\t  877,50\t040271200142608194\n202600004047339\t5679328-16.2024.8.09.0117\t  877,50\t040125300012608196\n202600004047331\t5249232-49.2025.8.09.0117\t  877,50\t040125300022608199\n202600004047743\t5139343-89.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900012608197\n202600004047739\t5501983-69.2020.8.09.0128\t2.063,00\t040344400012608193\n202600004047734\t5046182-25.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900022608190\n202600004047717\t5044593-95.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900032608192\n202600004047652\t0406464-10.2011.8.09.0051\t2.545,00\t040253500512608194\n202600004047703\t5797527-86.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900042608195\n202600004047633\t5353118-87.2025.8.09.0174\t4.568,16\t040313600112608199\n202600004047629\t5339883-38.2026.8.09.0103\t  877,50\t040346500022608193\n202600004047623\t5422560-13.2025.8.09.0087\t  450,00\t040001500172608192\n202600004047753\t5416800-19.2025.8.09.0173\t2.545,50\t040370900052608198\n202600004047606\t5021313-16.2024.8.09.0049\t1.479,12\t040079200322608199","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-24","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14630,"2405.16","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. edimilson barbosa lobo, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","edimilson barbosa lobo","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600349","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.141.401-**"],
    [14631,"350.00","1","processo nº 202600010065495 - clo.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrainy cândida lopes. período de 27 a 28 de julho de 2026 . processo 202600010065495. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59903/2026 (sei 94089145), requisição de despesa (85723647).\n.\ntfd\n.\nvalor: 350,00\n.","lorrainy candida lopes","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900587","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.932.811-**"],
    [14632,"6237150.70","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses\n. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113) custeio………….r$  6.237.150,70","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14633,"450.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 146.147/2026 - 202600020013630","universidade estadual de goias - ueg","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2026406202400017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14634,"44.59","1","empenho para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl.\n\nrecolhimento do imposto de renda  nf nº 250 - repactuação","n r basso","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026316100600089","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14635,"8099.70","14","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 681 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id. 91380894) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005060.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14636,"0.00","1","agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500488","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14637,"100050.79","3",".\nordem de pagamento do valor líquido parcial líquido da nota fiscal nº 59, relativa ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 041/2025, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa vereda criativa ltda.\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2026","55","2026-08-14","agosto","8","2026170105500020","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [14638,"67142.30","1","processo pagamento 202600010065454 - crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). rd 270 (94085719). programas federais: piso de enfermagem - portaria 12036/2026\n.\npiso/cerof/julho/26...............67.142,30\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","39","2026-08-27","agosto","8","2026285003900041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [14639,"2891.82","17","pagamento referente a prestação de serviço de limpeza e manutenção da \npiscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e \nmão de obra necessários a sua execução, no mês de julho/2026, conforme nf\n57 - sei 93866744 e solipa sei 93974871.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [14640,"3741.20","40","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94232221), desp. contabilid\nade (94368241)\n202600025104107 férias julho 2026 nfag 863 r$ 3741,2 (auto news serviços nfvc 4 r$ 3.200,00)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-27","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14641,"0.00","1","valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de análises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa leadership produtos para saude e pesquisas ltda, a aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, ipof 2026326100279. pagamento da nota fiscal, nº 0711-1, emitida em 07/07/2026, despacho nº 056/2026-labquali, 16/07/2026, parecer contábil nº 034/2026-gecont, dia: 11/08/2026, no valor de:....r$ 41.685,40.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","19","2026-08-14","agosto","8","2026326101900017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","51.885.451/0001-94"],
    [14642,"5812.73","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).\n13º salário - contrato temporário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400327","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14643,"351752.01","10","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 144.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-08-31","agosto","8","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [14644,"320.00","142","refere-se ao pagamento do iss:ateste-91876846 sei contb.92499836\n202600025056522 nfag 708  r$  (dias e noites mídias ltda  nfvc 138 r$ 320)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-03","agosto","8","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14645,"631.63","3","valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a \nempresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções \nprocesso sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento referente a nota fiscal, nº 2308, emitida dia: 06/08/2026, conforme despacho \nnº 091/2026-labvet, do dia: 12/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº193/2026-gecont, \nem: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto............................r$ 659,87\nretenção de issqn ( 4,19 por cento)....r$  28,24\nvalor líquido..........................r$ 631,63.","eco sistema ambiental eireli","2026","16","2026-08-26","agosto","8","2026326101600011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [14646,"6008.52","18",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- julho/2026...r$ 6.008,52. ir r$ 398,02 - jaime cezar rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [14647,"6200.00","1","processo 202600010063398 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010063398, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58179/2026/ses  (sei 93831710).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","denner neves carvalho","2026","69","2026-08-21","agosto","8","2026285006900568","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [14648,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.19 município goiania deputado wagner camargo neto beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda :realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento  481\nepi 1024.19 tf481 ju","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-19","agosto","8","2026190101500368","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [14649,"3969.31","9","processo 202600010053425 - crs\n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nnota fiscal:20\nemissão:04/08/2026\ntotal a pagar:\t3.969,31\n.","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [14650,"34699.55","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 40ª medição, do\ncontrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da mal\nha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pist\nas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período d\ne 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013026, nf 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2591, 2592, 2593, 2594, 2596, 2598, 2599, 2600 e 2601.","construtora centro leste s a","2026","6","2026-08-17","agosto","8","2026438000600022","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [14651,"561.36","18","pagamento via siafic - iss sobre a 8ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura, nclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 89, emitida em 20.08.2026 - sei 94551995 e atestado nº 56/2026 - sei 94552041. solipa - sei 94552067. duam - sei 94802725, com vencimento em 15.09.2026.","bks engenharia e construções ltda","2026","27","2026-08-28","agosto","8","2025406202700008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [14652,"1688.71","15","- pagamento do iss da nf 6925 de 10/08/2026 (94252573), com a prestação\nde serviços continuado, competência: julho/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [14653,"9535.52","6","despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 1234. valor inss. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026300100600189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [14654,"3695.42","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27756730 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","debora macedo","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001205","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.356.721-**"],
    [14655,"545.59","45","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1213\nrelativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas\nunidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no m\nês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [14656,"7307.82","3","fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019569.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500372","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.948.407/0001-57"],
    [14657,"11966.53","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200220","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14658,"4317.93","1","pdf:\t2026290600626\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de julho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.317,93 (pagamento via duam - vencimento em: 14/09/26)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100308","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [14659,"10693.84","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar do mês agosto/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100244","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [14660,"2000.00","9","vant.váriaveis c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200453","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14661,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026330100100373","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14662,"36621.83","28","pagamento liquido empresa de engenharia para execução dos serviços\nrevitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia \neseffego, nf n° 209 sei: 92522211\natestado nº 38/2026 sei: 92521819","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-08-13","agosto","8","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [14663,"4140.86","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27738574 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3270","alex alexander amorim dos santos","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000353","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.931.681-**"],
    [14664,"202089.49","34",".\n*ipof 2025170100127*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto\né a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de\nserviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições\ne especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta\ncomercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnotas fiscais nº.: 1278 e 1351.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [14665,"382654.76","15","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n....................................\nheapa-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc  nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477.\n.\nvalor pago...........r$ 382.654,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477).\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [14666,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","joao vitor souza de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500381","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [14667,"10013.56","6","valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-08-06","agosto","8","2026438000800029","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [14668,"2672.40","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. aldair conceição da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","aldair conceicao da cunha","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600345","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.832.951-**"],
    [14669,"2400.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500244","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.325/0001-72"],
    [14670,"15750.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500365","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.398.669/0001-09"],
    [14671,"584.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-08-28","agosto","8","2026240132600013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14672,"95582.58","10","202600010030035 - \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.  arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 /112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (8901424\n1). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-sp\nc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da\n contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 115104\n.\nvl: 95.582,58","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-10","agosto","8","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14673,"1.10","13","pagamento do irrj da fatura 3018902 de 06/08/26, no período de 01-07 a 31/07/26, produto arla","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [14674,"4288340.47","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.\ni.r.r.f.............................4.288.340,47","estado de goias","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026188100300044","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [14675,"18718.51","12","valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 23901 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-08-31","agosto","8","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [14676,"484472.07","16","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100625 processo sei nº 202600036010861, nfs-772-773","houer engenharia ltda","2026","62","2026-08-04","agosto","8","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [14677,"313482.93","18","pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 01.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-08-19","agosto","8","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [14678,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de policiamento com cães, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da bpcães - 2º tri 2026 (sei n.º 88366146).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100363","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14679,"580.98","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.\n.\n- reclamante: moval móveis arapongas ltda;\n- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;\n- parcelas: 13 de 99;\n- i.d. depósito: 081250000032052445.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14680,"6869778.04","1","principal da parcela nº 08/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.","banco do brasil s a","2026","49","2026-08-18","agosto","8","2026170204900001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14681,"4500.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contr\nato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 255 - l m c ferragista ltda..........valor r$ 4.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026326101100073","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14682,"9191.28","14","202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nfs 170 ref 07/2026  r$ 4.602,53 e  171 ref 07/2026  r$ 4.588,75(94499981)-(94581681) atestes.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-21","agosto","8","2026296101800162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14683,"2600.00","7","202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 2.600,00(93848327) ateste.","osvaldo favarin","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [14684,"982.80","2","processo 202600010048918 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 76/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 78/2026. processo nº 202600005007551 202600010045423. vigência da arp 09/06/2026 a 08/06/2027. dod (92557567). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 512/2026 (sei 92560937), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 47514 - ir \n.\nemissão: 12/08/2026\n.\nvalor: r$ 982,80\n.\ndare: nº 12100002626100792","uni hospitalar ceara ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [14685,"127.80","7","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14686,"168960.46","14","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do período de junho/2026 do líquido do contrato: 40/2025, o objeto contratual compreende a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100170. processo sei nº 202600036012192. nf nº: 390.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-03","agosto","8","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [14687,"622.74","8","pagamento de irrf da 19ª medição com reajuste do contrato 107/2024, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036010419, nf nº 1831 irrf.","lagotela ltda","2026","35","2026-08-12","agosto","8","2026436103500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [14688,"33149.33","3","pagto de convenio 935905\n735-4 med-liq2\ncjm","2d&b engenharia ltda","2026","52","2026-08-28","agosto","8","2026290105200002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [14689,"99452.75","27","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1268-liquido-07/2026 \t3.3.90.39.08 \t07/08/2026 \t03/08/2026 \t99.452,75 \t99.452,75","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-08-14","agosto","8","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [14690,"83988.80","1","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n...............................\nproc. 202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/2025-ses/go (sei nº 76128526),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93350210.\n.\nvalor pago.............r$ 83.988,80.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms6.206/2024- r$ 83.988,80.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93350210).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [14691,"1398327.18","3","processo sei  nº 202300010056771 - mc\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. plano de trabalho(87439343). errata plano(89242023). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii(89844307). rd n° 106/2026 - ses/gemod(87510614).\n.\nobs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 232.353,18 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº393/2026/ses/cades(93349850), processo 202600010052892.\n.","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","76","2026-08-07","agosto","8","2026285007600040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [14692,"4000.00","2","pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026.\n.\ncheques:\naaa0000078 - r$ 4.625,00\naaa0000086 - r$ 4.000,00\naaa0000094 - r$ 2.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600087","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [14693,"6802.74","2","retenção de irrf 1,2%  do contrato nº 118/2026 aquisição e instalação de quadros magnéticos brancos para atender às unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás conforme adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 ? ?requisição de despesa n° 11/2026 - seduc/gcgepat-20215,  decorrente do pregão eletrônico srp nº 019/2025. \n.\nipof-026240101699\n.\nnota fiscal....853308\nvalor bruto: r$ 566.895,22\nirrf: r$ 6.802,74 \nliquido:  r$ 452.382,26","papelaria tributaria ltda","2026","104","2026-08-14","agosto","8","2026240110400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [14694,"0.00","1","pagamento liquido referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e ci\nnco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de\nregistro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos\nda rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se\nduc, nos anos de 2026.\n.\nipof: 2026240100598\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nnota fiscal....857790\nvalor r$ 739.812,00\nvalor irrf: 8.877,74\nliquido: r$ 590.372,26\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","217","2026-08-13","agosto","8","2026240121700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [14695,"49981.23","11","contratação de empresa para fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessam vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimento, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuídas no interior do estado. vigência: 30 meses\npagamento líquido da nota fiscal 435 junho/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-08-13","agosto","8","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [14696,"2281.51","12","retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição\n\ninss: r$ 2.281,52\nissqn: r$ 1.037,05\nir: r$ 825,24\nlíquido: r$ 64.626,39\n.\nconforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\ncno: 90.026.81824/71\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-08-14","agosto","8","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [14697,"68705.87","43","pagamento do liquido da nf 368,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14698,"1359.87","6","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período d e 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 0 0 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351112163 e ipof 2025215300361. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.359,87.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014353.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [14699,"50170.93","8","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 \n08/2026\t3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 \n08/2026\t3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 \n08/2026\t3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 \n08/2026\t3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 \n08/2026\t3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 \n08/2026\t3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 \n08/2026\t3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 \n08/2026\t3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100345","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14700,"2110.30","7","pagamento irrf da nf 3393/26, referente a alimentação do evento paradesporto goiás 2026. (boleto vinculado)\nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-08-03","agosto","8","2026260102300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [14701,"1255.45","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14702,"0.00","4","202400025066860 liq.nf 216 svd [ateste 94118759]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [14703,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","karen cristine pereira dutra","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500499","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.021-**"],
    [14704,"2785682.49","5","processo: 202608000775353\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200161","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [14705,"189.01","1","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap. relativo ao período de 25 a 30/06/2026,  conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2614 e ipof 2026215300422. (líquido restante)\n.\nvalor da ordem de pagamento........... r$ 189,01.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006626.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-08-10","agosto","8","2026215301700075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14706,"27.00","48","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 07/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14707,"25049.11","18","pagamento da nota fiscal nº 380 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 117/2025 (id. 90805524). relatório 2910/26/cooinsp. 202600031006531.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14708,"3965.72","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente as despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto montes, relativas ao mês de agosto de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026260100100245","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14709,"373608.80","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 22ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara/estiva, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011705, nf-17.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [14710,"10776.38","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). \nrpv","universidade estadual de goias - ueg","2026","39","2026-08-28","agosto","8","2026406203900007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14711,"660.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-08-27","agosto","8","2026240143800025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14712,"125.88","8","pagamento referente a contratação de sistema de refrigeração do tipo \nvrf (vrv),  incluindo o fornecimento  e instalação de equipamentos \npara climatização da academia espaço saúde - localizada no 11º andar, \nala leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com instalação \ndos aparelhos, incluindo todos os materiais necessários, bem como \nprestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva \nem todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 20, emissão: 21/07/2026, atestado: 20/08/2026, \nvalor: r$ 125,88 - issqn","confortline engenharia termica ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026160100700121","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [14713,"142709.00","4",".\nprocesso 202300010065419 vpo.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543).\n.\npagamento itaberai/julho/2026.............r$142.709,00\n.\nobs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$7.844,58 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº392/2026/ses/cades (93339688), processo 202600010048990.","fundo municipal de saude de itaberai","2026","76","2026-08-11","agosto","8","2026285007600032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [14714,"1773.42","18","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15037 e ipof 2024215300091 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.773,42.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14715,"68.04","1","valor para pagamento de despesas com contratação na aquisição de açúcar de boa qualidade, de acordo com as obrigações para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. contratação sislog 115885, daof 386/3261/2025. ipof 2024326100297.\npagamento referente a nota fiscal nº 1303 , do dia: 13/08/2026, conforme despacho nº 014/2026-nuclal - 13/08/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto............................r$ 5.670,00\nbase de cálculo ir.....................r$ 5.670,00\nretenção de irrf.......................r$    68,04\nvalor líquido..........................r$ 5.601,96.","gesner comercial ltda","2026","13","2026-08-26","agosto","8","2026326101300018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [14716,"320302.10","1","folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio outros - rpps\n\nrpps empregador 26,5%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$  320.302,10 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026126100200015","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [14717,"4997614.20","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026406200500015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [14718,"59302.73","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 12/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). processo de pagamento sei nº 202600036009549, nfs de nº 1650 a nº 1652 e de nº 1654 a nº 1661.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","45","2026-08-03","agosto","8","2026436104500058","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [14719,"100359.88","4","pagto 54-liq 1\nconvenio: 919088\ncjm","mart servicos e engenharia ltda","2026","46","2026-08-25","agosto","8","2026290104600001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","32.575.001/0001-50"],
    [14720,"472.87","21","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 823 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [14721,"2449.04","5","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026.\nipof: 2026400100370\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026400100600074","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14722,"432.71","3","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de -agosto - 2026 cont.fun.saud.fes ag","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026190100800023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14723,"87.30","3","renovação da contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio nesta pge goiás, para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses, contar de 30 de abril de 2026.\n* * nota fiscal 4467 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500077","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","11.595.331/0001-38"],
    [14724,"684377.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013033, nf-20 parte.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","46","2026-08-31","agosto","8","2026436104600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [14725,"25.08","1","parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100279","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [14726,"12.73","25","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1405\t\ndata de emissão:\t06/08/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t07/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.061,00\nirrf:\tr$ 12,73\n. \nprocesso \t202600006004424","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-08-18","agosto","8","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [14727,"18712.66","14",".\nproc pgt 202400005035019-efc\n.\npagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de\n01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda\n- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).\n.\nfatura n° 1368/julho/2026...............r$ 18.712,66\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [14728,"113049.91","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - inssempregadojulho26","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-08-18","agosto","8","2026190100600196","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [14729,"15886.61","8","salário - referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026436200100251","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14730,"164526.29","2","proc.: 202600010057788 - lvc. contrato n° 49/2026 /ses, para fornecimento e instalação de película, persianas e sinalizações interna e externa para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (89537592) - pregão eletrônico n. 19/2026.\n.\npagamento nf 001 - material - emissão: 22/07/2026.....r$ 164.526,29","criarte 3d comunicação visual ltda","2026","10","2026-08-20","agosto","8","2026285001000303","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.721.738/0001-68"],
    [14731,"22441.02","7","despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).\nnotas:\n10602\t3.3.90.33.04\t06/08/2026\t06/08/2026\t2.903,58\t2.903,58 \n10603\t3.3.90.33.04\t06/08/2026\t06/08/2026\t19.537,44\t19.537,44","mendes junior frotas ltda epp","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000101","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","25.018.267/0001-37"],
    [14732,"1900.00","20","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14733,"15557.19","2","repasse dos valores referentes aos meses de julho/2026, agosto/2026 e setembro/2026, relativos à repasse de valores do plano de trabalho ifag aprovado pelos despachos nº 516/2025/goinfra/pr e 532/2025/goinfra/pr (76657427), com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350), conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76657026) considerando a autorização do ordenador de despesas (93759530) sendo o valor de r$ 15.557,19 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), para crédito na conta nº 70.501-2 (folha e encargos) processo 202500036010131.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","26","2026-08-05","agosto","8","2026435002600001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [14734,"2158688.06","13","202400025069790- refere-se ao pagamento das tarifas bancarias do mês de julho de 2026 - ateste: 94282004 - r$ 2.158.688,06.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [14735,"278.73","63","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n777-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t278,73 \t278,73","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14736,"16.23","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2094-irrf \t3.3.90.39.39 \t30/07/2026 \t28/07/2026 \t16,23 \t16,23","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","1","2026-08-05","agosto","8","2026420100100062","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [14737,"4367782.22","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nfs nº 7074 e nº 7075.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-08-03","agosto","8","2026436108500085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [14738,"1502556.12","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 133/2025, da 08ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo de pagamento sei nº 202600036011453, nf nº 1039.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026436109100005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [14739,"503.44","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-08-27","agosto","8","2026240120900099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14740,"376370.83","1","pagamento de indenização por desapropriação de  renata andrade de freitas fonseca, cpf nº ***.313.111-**, o valor de r$ 376.370,83 (16,66 %), proprietária do imóvel rural denominado  fazenda rio verdinho, em rio verde-go (sei nº 89608905). processo sei 202600036006563. favor depositar na conta corrente 7601-5, agência 3054, banco sicoob(756). beneficiária: renata andrade de freitas cpf: 000.313.111-48.","renata andrade de freitas","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500131","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.313.111-**"],
    [14741,"6408.76","6","pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da folha \nde pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – \nrgps da secretaria de  estado da casa civil, referente ao mês de \nagosto de 2026, no valor de r$ 6.408,76. \n.\nipof n° 2026110100235 \nprocesso n° 202600013002329.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100345","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14742,"1933.45","4",".\n*ipof 2025170100164*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 3899.\n.\nquarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da pre\nstação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças d\ne software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria\nde estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027.\n.\n[mfo","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-08-31","agosto","8","2026170101800010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [14743,"4645900.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-08-27","agosto","8","2026240108300096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14744,"427.06","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).funcam consig.r$420,58, protege, r$427,06 e fes saúde, r$381,28 - ref.08/2026.\n.\nprotege goiás ref. folha 08/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-08-27","agosto","8","2026250100300031","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14745,"4336.09","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","53","2026-08-27","agosto","8","2026170105300009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14746,"266.70","30","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12764, 12773, 12785, 12786 e 12845 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [14747,"2852.51","1","despesas com pagamento em até: 12/08/2026, do recibo de quitação final, do assessor especial e: werberth mendonça guimarães, referente ao mês de agosto/2026, no valor total de r$ 2.852,51 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 357/2026-metrobus/grh-19673 e despacho nº 419/2026/metrobus/control-19678.\nnota:\n357/2026\t3.1.90.94.02\t04/08/2026\t04/08/2026\t2.852,51\t2.852,51","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-08-05","agosto","8","2026409300200105","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14748,"108.39","45","art  1020260245707 do profissional ozalitom flores de lima, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente nº 93/2025. despacho nº 4131/2026/goinfra/or-fisc- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-08-12","agosto","8","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14749,"177922.25","1","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","plano goias seguro","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000514","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [14750,"10210.00","2","portaria gm/ms nº 6824/2025 - vigilância sanitária. 4° termo aditivo ao contrato n° 007/2022 ses/go, para fornecimento de blocos de receituários \nde controle especial e blocos de termos de fiscalização sanitária, para atendimento das necessidades da superintendência de vigilância em saúde e das regionais de saúde desta secretaria de estado da saúde. rd 23/2024 (sei 78488976). programa: piso fixo de vigilância sanitária. vigência: 27/01/2026 a 26/01/2027.\n.\nproc.: 202100010036696 - lvc. pagamento líquido da nf 307 - r$ 10.210,00, emitida em 11/08/2026, referente a confecção de 5.000 blocos de receituário amarelo, tipo a, 20x1 vias, em papel super bond 75grs e 100 blocos de receituário talidomida, 20x2 vias.","grafica e editora alianca ltda","2026","125","2026-08-26","agosto","8","2026285012500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.472.396/0002-86"],
    [14751,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","tatiane nunes da silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500396","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [14752,"20489.27","2","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 100 r$ 409.785,39 – 11ª medição \ninss: r$ 22.538,20 (204.892,70*11%) \nissqn: r$ 20.489,27 (409.785,39*5%)\ni.r. r$ 4.917,42 (409.785,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 361.840,50\n.\nconforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240102224\t\ncno: 90.023.88499/74 \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","2","2026-08-04","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [14753,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de agosto/2026.","wallace henrique cardoso peres","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500366","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [14754,"448.00","68","pagamento da diferença do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1130\nnf 1127 r$ 26188,4 (nf 12 w verissímo );","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14755,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","cristiane de oliveira santos","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500476","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.055.671-**"],
    [14756,"111.21","6","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n\na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.pagamento imposto de renda referente fatura 194586815 - junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-08-24","agosto","8","2026326200600050","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [14757,"1747.03","124","pagamento do inss da nf 559,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-08-19","agosto","8","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14758,"12253.08","2","valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 366 e 367.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","85","2026-08-07","agosto","8","2026436108500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [14759,"6322.04","273","202400025025601 rpv  nardele araujo da cruz, cpf sob o nº 939.393.101-15,danos morai[ateste 94850467]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-31","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14760,"6068.79","1","pdf:\t2026290600635\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de julho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 6.068,79\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100317","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [14761,"1557.36","4","pagamento do imposto de renda da nf 3820.\n\nfornecimento de materiais de vestuário (camisa polo e jaqueta) e de viagem (mala, capa de  mala e mochila) para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti.\nconforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679).\n\n- camisa gola pólo algodão/elastano personalizada. composição de 100% algodão, 95% algodão e 5% elastano ou 97% poliéster e 3% elastano, com manga curta e personalizável com bordado ou adesivação, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 29.000,00.\n\n- jaqueta/blusa, tática, em poliéster, com forro térmico (a), fechamento com zíper. moletom peluciado, com bolsos, 47% algodão e 53% poliéster, com personalização em +4 cores e forro interno, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 37.000,00.\n\n- mochila, em tactel, com alça (s) em poliéster, fechamento com cordão, bolso (s) com fechamento com zíper, medindo aproximadamente 45 x 25 cm. tecido poliéster e forro interno reforçado de poliéster ou nylon, comprimento de 45 cm, largura de 30 e profundidade de 14 cm, com 1 compartimento grande de zíper duplo, 1 bolso frontal com fecho em tiras e 2 bolsos laterais sem fechamento, além de alças ajustáveis, acolchoadas e costuras reforçadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades.valor total r$ 17.400,00.\n\n- capa, para mala/bolsa, em elastano/ em poliéster, lavável. composição de elastano e poliéster, com grande resistência e podendo ser lavada em máquina, fechamento por zíper ou botões, conforme arte disponibilizada pela secti (amarelo). 250 unidades. valor total r$ 8.500,00. \n\n-  mala de viagem, em plástico abs/ em pvc, c/ 4 rodas, capacidade mínima de carga 23 kg, com alça (s), forrado (a) internamente em poliéster. quatro rodinhas e apoiadores com borracha anti-deslizante para posicionar a mala na horizontal, alça de carrinho com botão para ajuste de tamanho; placa central para personalização; forro de poliester e compartimentos internos de zíper além de um cinto protetor). 250 unidades.    valor total r$ 70.325,00. \n\npdf 2025310100403. pregão eletrônico nº140/2025-secti.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","22","2026-08-06","agosto","8","2025310102200007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","24.935.788/0001-96"],
    [14762,"0.00","3","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs.\n.\nproc.: 202600010017624 - lvc. pagamento iss da nf 58 - r$ 203,35, emitida \nem 16/07/2026, referente ao evento: seminário de hanseníase, realizado dia 05/05/2026, no hecad - hospital estadual da criança e do adolescente.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","120","2026-08-26","agosto","8","2026285012000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.912/0001-15"],
    [14763,"4407.76","10","pagamento do liquido da nf 6672,\ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [14764,"43495.78","1","pagamento do mês agosto dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026319000100253","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [14765,"19114.25","9","valor para pagamento do iss da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-08-06","agosto","8","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [14766,"17287.10","2","valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755.","dynatest engenharia ltda","2026","50","2026-08-06","agosto","8","2026436105000007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [14767,"173.91","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27790930 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502","lerissa tabata bezerra arruda de souza","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101386","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.331-**"],
    [14768,"3600.00","3","despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet, destinados ao atendimento de eventos institucionais e atividades administrativas do gabinete de representação de goiás no distrito federal, por meio de dispensa eletrônica de licitação, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, conforme estudo técnico preliminar, no âmbito do exercício de 2026.\nnf 211 - agosto - buffet neide - (wad)","buffet neide gastronomia ltda","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026190101100054","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.026.568/0001-14"],
    [14769,"23010.02","2","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 5 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05 a 24/06/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs - e (inss): \n. \n- nf 89, referente ao peap - r$ 4.620,22 \n- nf 90, referente ao pescan - r$ 4.620,22 \n- nf 93, referente ao peter - r$ 4.549,38 \n- nf 94, referente ao pep - r$ 4.615,16 \n- nf 95, referente ao pea - r$ 4.605,04 \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 23.010,02. \n. \nipof 2025215300153. \n. \nprojeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [14770,"404.98","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14771,"1915.22","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. rodrigo gonzaga dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","rodrigo gonzaga dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600513","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.538.951-**"],
    [14772,"14771.88","2","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7223. (ipof nº 2024426100163).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600083","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [14773,"809.97","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 692 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina , correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2960/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006582. \n__________________________________________________________________________________________________________________\nbanco: caixa econômica federal (104)\nagência: 4736\nconta corrente: 575220485-9\ncnpj: 24.852.618/0001-48 (município de edealina)","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-12","agosto","8","2026436201700162","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14774,"240741.12","1","#\npagamento da soma da nota fiscal de serviços eletrônica nº 1222 (m11) (93165281) com a nota fiscal de serviços eletrônica nº 1223 (m12) (93165519)\n#\nserviços técnicos especializados e consultoria técnica para desenvolver e implementar metodologia de avaliação e diagnóstico das cidades goianas, sobre a ótica dos indicadores de cidades inteligentes, alinhados a normativas nacionais e internacionais, incluindo capacitação de gestores públicos, engajamento de stakeholders estratégicos, cocriação de políticas públicas e formulação do plano estadual de cidades inteligentes de goiás. contrato nº 16/2025/sgg. sub rogação. lei estadual 24.331/2026.","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2026","76","2026-08-06","agosto","8","2026310107600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","09.105.890/0001-70"],
    [14775,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.6 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482\nepi 1046.6 tf 482 ju","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-08-20","agosto","8","2026190101500372","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [14776,"2387.00","2","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: floricultura e decoração. \n* pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge \n* ipof 2025145100032 \n* sislog 115908\n* * nota fiscal 78 - lote 2 - floricultura e decoração - arranjo floral natural de grande porte com flores frescas e vaso incluso / floreira decorativa horizontal com flores e folhagens naturais \n* * ordem de serviço nº 41/2026\n* * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos / seminário \"escrita processual na era da ia judicial\"\n* * data: 06 e 07/08/2026","stile perfetto eventos ltda","2026","5","2026-08-19","agosto","8","2026145100500085","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","20.366.436/0001-06"],
    [14777,"34265.25","1",".\nipof:2025170100267\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 156 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e\ncoquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\nobs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser\ncadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido  cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500350","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [14778,"17.55","8","tarifa bancária do mês agosto.","banco do brasil sa","2026","7","2026-08-31","agosto","8","2026319000700006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [14779,"9923.47","1","processo: 202600010037259 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n28190.......9.923,47","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-08-14","agosto","8","2026285009000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14780,"9178.42","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).\nbancos","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026406200700046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14781,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra. luana rodrigues da silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010605\n.\nipof 2026215300527","luana rodrigues da silva","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600389","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.913.331-**"],
    [14782,"10.28","5","despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a  empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda).\nnota:\ninss/nf/234\t3.3.90.39.13\t11/08/2026\t11/08/2026\t10,28\t10,28","spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000120","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","13.389.710/0001-05"],
    [14783,"9679.33","1","pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de julho/2026, conforme oficio 002/2026 – cogp/suad/sefaz \n. \nipof 2026210100276. \n. \nvalor da ordem de pagamento ....... r$ 9.679,33. \n. \n***observação, segue abaixo dados para pagamento:\n.\nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 2576-3 \n- conta corrente: 600.064-9 \n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul \n- cnpj: 02.935.843/0001-05 \n- valor r$ 9.679,33 \n- referência: 07/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100217","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [14784,"1763.32","7","202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.763,32(93854754) ateste.","jose joaquim pires de oliviera","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [14785,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. glenio lino bispo de almeida, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","glenio lino bispo de almeida","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600353","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.134.051-**"],
    [14786,"674649.83","15","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de agosto de 2026.\n- inativos - pensionistas \ngl","estado de goias","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [14787,"3461.54","2","folha de pagamento da polícia civil, referente\t07/26,\tressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil.\nreferente a folha de pagamento do mês:\t06/26\nservidor: \trenata albuquerque oliveira\ncpf:\t\t***.577.711-**\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\n\t\nprocesso:\t202600007017267\nfavorecido:\testado do tocantins\ncnpj:\t\t01.786.029/0001-03\nbanco:\t\tbanco do brasil\nagência:\t3615-3\nconta\t\t82018-0","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-08-24","agosto","8","2026290400100166","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14788,"73.94","14","pagamento do valor irrf da fatura n° 3000529942, relativa ao contrato n.º29/\n2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr\natada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às\nunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no\n23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l\nt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de julho/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [14789,"6897.94","20","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nfatura: 158137....6.897,94 \n.\ntotal a pagar:\t6.897,94","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14790,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","gino bertollucci colherinhas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500894","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [14791,"1337.25","1","pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003329749, em anexo descontado na folha de agosto/2026. (38º parcela)\n.\nvalor total .................................. r$ 1.337,25","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026210100100226","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [14792,"75570.62","7",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº1000687840370/006375, mês 06/2026, de energia elétrica - unidades consumidoras do grupo b.\n.\nbsa","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500195","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [14793,"10931.85","2","despesa com o  6º termo aditivo ao contrato nº. 39/2022 para supressão / renovação, vigência a partir de  27/04/2026, no valor global de r$ 197.175,50, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).\nnota:\n33861\t3.3.90.39.21\t28/07/2026\t28/07/2026\t10.931,85\t10.931,85","renove recauchutagem de pneus ltda","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026409301000375","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.749.514/0001-56"],
    [14794,"14589.60","3","pagametno do inss da nfe 2380 ref 06/2026\n#\n4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-08-19","agosto","8","2026310108100002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [14795,"212.96","2","fatura 130348984065/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/01 a 19/02/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-08-19","agosto","8","2026126101400061","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [14796,"28414.87","7","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.pasep-dativos 07/26","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","2","2026-08-24","agosto","8","2026195000200001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [14797,"9931.27","2","pagamento nota fiscal n° 27610350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6438","elienai pereira dos santos","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106001631","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.968.041-**"],
    [14798,"4582.39","7",".\nipof 2024170100312\n.\npagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- julho/2026..........r$ 4.582,39\n.\nejs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2026","55","2026-08-10","agosto","8","2026170105500090","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [14799,"10019.26","19","pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674).\n.\n.nf 231...r$ 200.385,29\ninss r$ 13.225,43\nissqn r$ 10.019,26\nirrf r$ 2.404,62\nlíq. r$ 174.735,98\n.\n..ipof.....2026240102152\n..processos: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-08-10","agosto","8","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14800,"2025.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao do apostolado santana de aurilandia","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.447/0001-99"],
    [14801,"38494.69","23","pagamento para quitar com despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. \n.\nnfe. 24317 - r$ 38.494,69 - liquido","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [14802,"3000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","nucleo assistencial dom bosco","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500236","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.303/0001-09"],
    [14803,"2000.00","13","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: junho/2026\n..\n* arquivo valores nº 16082 - categoria i - estadual r$ 2.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4527)\nfavorecidos:\n16082 753.149.751-49 mauro jose da mata filho bco: 341 ag.: 4341 c/c:20659-6\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-08-03","agosto","8","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14804,"5858.14","4","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00157191. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600066","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [14805,"149311.34","1","pagamento de recursos para execução dos serviços\nde engenharia para conclusão das atividades de \nobras no colégio estadual em período integral \nandrelino rodrigues de morais, jurisdicionado \nao conselho da coordenação regional de educação \nde goiânia.\nprocesso nº202600006056075 portaria nº5395 rex nº5399\n...deisiane","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","413","2026-08-28","agosto","8","2026240141300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [14806,"195.64","1","aquisição de materiais elétricos para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - nota fsical nº 33- proc 202600055000148.","57 162 288 rubia ferreira de souza","2026","5","2026-08-10","agosto","8","2026319000500377","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","57.162.288/0001-18"],
    [14807,"584.96","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pires rodrigues quintino - cpf nº 623.172.021-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057265.\n.\n- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão centro oestes ltda - sicoob;\n- processo judicial: 5767857-53.2024.8.09.0103;\n- parcelas: 1 de 23;\n- i.d. depósito: 081250000032056726.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-07","agosto","8","2026240124200134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14808,"1970.30","22","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 823 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [14809,"303.60","43","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.\n.\n- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;\n- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;\n- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1806-6;\n- conta: 17847-0;\n- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;\n- parcelas: 18 de 98;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-07","agosto","8","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14810,"166715.74","26","pagamento 1ª medição - prestação de serviços de reforma dos banheiros na administração central da universidade estadual de goiás - ueg, conforme atesta o relatório fotográfico - sei 94270190, relatório de medição - sei 94273056. nota fiscal de serviço eletrônica nº 31, emitida em 12.08.2026 - sei 94592648 e atestado nº 61/2026 - sei 94644107. solipa - sei 94644641.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-08-26","agosto","8","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [14811,"200000.00","3","licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\n.\npagamento do edital nº 02/2026 manutenção continuada de cia de grupos de arte\n. pnab 2º ciclo\nconforme despacho nº 884/2026 - sei 94569946\n.\nnomes dos proponentes aprovados modalidade pessoa juridica:\n\n01 - associação companhia corpo na contramão - cnpj: 53.008.651/0001-94 r$ 400.000,00\n02 - turma que faz                           - cnpj: 19.553.787/0001-47 r$ 200.000,00\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-19","agosto","8","2026250105600009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14812,"275.33","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa. irrf. ref. 07/2026.","inovve turismo ltda","2026","29","2026-08-19","agosto","8","2026300102900003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.339.142/0001-16"],
    [14813,"6013.35","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27890764 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4793.","nildete alves de oliveira","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101279","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.162.351-**"],
    [14814,"400.25","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 11 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000005785772.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14815,"639331.72","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de julho - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026319000100226","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [14816,"2182490.02","3","pagamento à empresa acima,  referente ao  contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é  3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1526\t\ndata de emissão:\t06/08/2026\nreferência: \tagosto\natesto: \t12/08/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.208.998,00\nlíquido:\tr$ 2.182.490,02\n.\nprocesso 202600006041515","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-27","agosto","8","2026240109600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14817,"224.56","28","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 19823, 19839 e 19844 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.\npdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [14818,"501.84","3","pagamento referente á nota fiscal nº27610719 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6598.","ronaldo kaiser de oliveira","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001685","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.471-**"],
    [14819,"5362.28","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27813554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5530.","leirismar ferreira tavares de queiroz","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001719","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.026.741-**"],
    [14820,"10656.80","8","ipof:\t2026295000086\n86-07/26 iss............10.656,80\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-08-18","agosto","8","2026295001400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [14821,"1809.52","3","202500010098312 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais:\nestrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024.\n.\nnf: 205827\n.\nvl: 1.809,52","hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda","2026","191","2026-08-07","agosto","8","2026285019100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.175.849/0001-45"],
    [14822,"460.00","3","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026326200600076","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14823,"4472.00","62","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25-26/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14824,"289.90","16","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14825,"48395.45","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do\ncontrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manu\ntenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo\nbalsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). refere\nnte ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº\n202600036009544. nf nº: 142, 143, 144, 145, 146, 149, 153, 156, 158, 159, 1\n60, 157, 154, 152, 150, 148 e 147.","bravia engenharia e arquitetura","2026","7","2026-08-05","agosto","8","2026438000700011","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [14826,"3691.95","57","pagamento pela prestação de serviços de jardinagem para manutenção e \nconservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, conforme \nnf 12996 2ª apostila de repactuação 2025/ rat - sei 92963196.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [14827,"21.48","2","processo pagamento 202500010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. peças. vigência 20 /03 à 19/03/2027.\n.\nref. ao ir\n.\nnota fiscal:4804\nemissão:13/07/2026\ntotal a pagar:\t21,48\n.\ndare nº 12100002622214378\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026285001000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [14828,"259.20","2","processo sei: 202600010030116 - vvf.\n.\naquisição de inscrições para servidores da sureg participarem da hospitalar 2026 e congresso internacional de serviços de saúde, a ser realizado nos dias 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo - sp. \n.\nnota.........valor(r$)\n349214..........259,20\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002624303385","bts informa feiras eventos e editora ltda","2026","189","2026-08-28","agosto","8","2026285018900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.914.765/0001-08"],
    [14829,"11539517.19","2","agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500500","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14830,"1768.52","1","proc.202400010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. peças. vigência 20 /03 à 19/03/2027.\n.\nnota fiscal:4804\nemissão:13/07/2026\ntotal a pagar:\t1.768,52\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-08-03","agosto","8","2026285001000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [14831,"2862.22","11","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de junho de\n2026. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 2.862,22\n.\nipnm","redemob consorcio","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [14832,"0.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.","centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500441","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.682.475/0001-78"],
    [14833,"590.50","83","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3955 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aruana-go, no período de 02/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26 agehab/cooinsp. sei  202600031006591.\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------\nbanco itaú\nagência: 5408\nconta corrente: 01691-2\ncnpj: 01.067.081/0001-00\nprefeitura municipal de aruan&#257;","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [14834,"3151.73","7","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.151,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.151,73 líquido","rony carlos da silva","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290400700071","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [14835,"6666.67","5","pdf:\t2026290600212\n.\nobjeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.\n.\nvalor: r$ 6.666,67\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290600700136","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14836,"29723.22","13","recolhimento de inss aliquota 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por\nmeio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as\nsessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de\ntransporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta\ndual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município\nde pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 65  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - pirenópolis \n- vl. total dos serviços r$ 900.703,50\n** inss r$ 29.723,22\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-08-13","agosto","8","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14837,"3660.67","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100409","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14838,"2635.59","15","pagamento relativo a vales transporte líquido da redemob, por forneci\nmento de vales transportes a serem repassados aos servidores da secre\ntaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2026, no valor de\nr$ 2.635,59.\n.\nipof n°2025110100062.\nprocesso n° 201500013001702.\n.\njap/gpf.","redemob consorcio","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [14839,"48961.34","108","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 27 processos – vl 48.961,34  -   cmdf 477 (data 24 08 2026) – dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                  valor\t            id_deposito\n202600004042228\t5319810-41.2025.8.09.0051\t2.632,50\t040253500732608142\n202600004042227\t5356579-71.2025.8.09.0011\t2.060,00\t040271200222608140\n202600004042217\t5195603-33.2026.8.09.0051\t2.063,90\t040253500742608145\n202600004042219\t5261334-04.2023.8.09.0011\t  509,10\t040271200232608142\n202600004042214\t5338897-11.2022.8.09.0011\t2.060,00\t040271200242608145\n202600004042212\t5519336-86.2025.8.09.0051\t2.063,09\t040253500762608140\n202600004042210\t5042323-76.2025.8.09.0051\t3.290,61\t040253500772608143\n202600004042194\t5570373-39.2024.8.09.0100\t2.545,50\t040080400012608148\n202600004042187\t5545624-80.2023.8.09.0006\t  877,50\t040001400292608142\n202600004042180\t5735531-02.2024.8.09.0051\t2.545,50\t040253500782608146\n202600004042119\t5835611-74.2025.8.09.0071\t  877,50\t040494100042608148\n202600004042114\t5384992-12.2025.8.09.0103\t1.755,00\t040346500052608140\n202600004042114\t5384992-12.2025.8.09.0103\t2.545,50\t040346500062608143\n202600004042108\t5279947-93.2026.8.09.0164\t  877,50\t040422200042608141\n202600004042102\t5835608-22.2025.8.09.0071\t  877,50\t040494100052608140\n202600004042091\t5826643-55.2025.8.09.0071\t  877,50\t040494100062608143\n202600004042700\t5155791-81.2026.8.09.0051\t2.545,50\t040253500812608149\n202600004042691\t5141768-45.2025.8.09.0123\t  877,50\t040184600012608146\n202600004042679\t5922251-21.2025.8.09.0123\t  877,50\t040184600022608149\n202600004042654\t5821155-82.2025.8.09.0051\t2.545,50\t040253500832608144\n202600004042632\t5738362-64.2025.8.09.0123\t1.238,34\t040184600032608141\n202600004042630\t5424926-25.2025.8.09.0087\t1.400,00\t040001500062608147\n202600004042615\t5000140-94.2026.8.09.0006\t2.063,90\t040001400302608140\n202600004042598\t5713283-32.2022.8.09.0174\t2.545,50\t040313600052608147\n202600004042560\t5609970-69.2025.8.09.0006\t2.063,90\t040001400312608142\n202600004042554\t5423762-36.2025.8.09.0051\t1.800,00\t040253500842608147\n202600004042498\t5243673-56.2025.8.09.0006\t2.545,50\t040001400322608145","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-19","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14840,"1425.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","lar paulo vi da ssvp","2026","35","2026-08-11","agosto","8","2026300103500551","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.671.428/0001-91"],
    [14841,"213.50","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.\n.\n- reclamante: luiz carlos de oliveira;\n- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;\n- parcelas: 4 de 4;\n- i.d. depósito: 081250000032045490.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14842,"432357.49","1","processo sei nº 202600010048877 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 76/2026 \"b\". pregão nº 78/2026. vigência da arp: 09/06/2026 a 08/06/2027. processo nº 202600005007551/ 202600010045423. autorização (91999864).\n.\nnota: 14768\nemissão: 29/07/2026\nvalor: r$ 432.357,49\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [14843,"785.71","44","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 88 irrf - ref. retenção de irrf - 2ª medição os nº 14/2026 - pintura do 6º ao 9º andar","phm engenharia ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [14844,"1870.68","1","pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra erlisângela pereira souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","erlisangela pereira souza","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600375","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.405.611-**"],
    [14845,"348.06","14","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n1023091.............07/26............348,06\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [14846,"12314.17","8","pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1335\nnf 45322 r$ 3771,2 (nf 165 rádio popi fm 104,9 uruaçu );\nnf 45351 r$ 3582,26 (nf 4 rádio mais top);\nnf 45352 r$ 4960,71 (nf 484 rádio legal fm ceres ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-08-17","agosto","8","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14847,"40000.00","6",".\nprocesso 202600010001483 hls.\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 -\n(72187693) - para os municípios de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilha financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/20\n26 - ses/spais (88931051). anexo ii (92061743).\n.\npagamento pop.migrante/agosto/2026.............r$40.000,00.\n.\nmunicípios.................valor\n.\ngoiania....................r$20.000,00.\nanápolis...................r$20.000,00.\n.\ntotal a pagar:.............r$40.000,00.\n.\nobs: pagamento conforme planilha(88010615).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14848,"6266.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº27832146 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4230.","marlene dos santos silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000152","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.108.831-**"],
    [14849,"6382.64","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","137","2026-08-18","agosto","8","2026240113700164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [14850,"766.35","1","valor destinado ao pagamento da folha de agosto/2026 - processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) ,conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível d a comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-s e depósito em juízo. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436100100204","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14851,"19853.65","241","202400025027195 rpv luciene marques da silva, cpf sob o nº 381.922.841-15, danos materiais e honorários [ateste 93859428]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-14","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14852,"1613.52","2","processo 202600010042275 - lrs.\nportaria 10206/2026, compra de medicamentos ceaf. arp nº 135/2025 ? ses \"e\". pregão 222/2025. processo nº 202500005026474 / 116100. vigência da arp 14/10/25 a 13/10/26. dod (90793). prog. fed. medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 91836762), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 318322\n.\nvl: 1.613,52\n.\ndare: 12100002623201118","blau farmaceutica s a","2026","91","2026-08-03","agosto","8","2026285009100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.430.828/0001-60"],
    [14853,"28.10","13","processo 202500010021641 - lvc.\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura,\npara atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculad\nas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da s\necretaria de estado de saúde de goiás. dispensa\nn° 23/2025. sislog 108661.\n.\nnf: 828/julho/2026......emissão: 03/08/2026......iss: r$ 28,10","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [14854,"31275.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. \nreferente a 1ª parcela","iterchem inova simples i s","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.857.708/0001-71"],
    [14855,"14987.25","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28047597 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5463","divina oliveira salgado","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106000212","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.238.771-**"],
    [14856,"13080.96","15","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\nfatura: 157649....13.080,96 \n.\ntotal a pagar:\t13.080,96","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14857,"353.32","12","contrato de fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento d\ne esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias da em\nater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por\nprazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento impo\nsto de renda referente faturas: 3000523844 e 3000523845 - março/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [14858,"9433.20","5","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. \n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025, contrato n° 105/2024/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nproc.: 202600010015274 - lvc. pagamento das nf's 229  - r$ 752,70 (pedestal para banner) e 230 - r$ 8.680,50 (hospedagem), emitidas em 06/07/2026, referente à execução do evento: histórias de sucesso em vigilância epidemiológica de ist/hiv/aids/hepatites virais\", realizado dia 30/06/2026, em anápolis.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [14859,"1604.76","1","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido restante.\n.\nnº documento........ref...........valor\n1005355..............06/26......1.604,76\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700192","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [14860,"129161.83","7","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018921 (diesel s-10), ref. 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 129.499,51 bruto\nr$ 337,69 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 129.161,83 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-08-31","agosto","8","2026290401600016","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [14861,"22.52","2","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 22,52.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de arla, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 22,52.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-08-21","agosto","8","2026186300800054","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [14862,"213.05","35","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-12","agosto","8","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14863,"51.30","1","processo nº 202600010037146 - clo.\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010037146), do processo de registro de preços (sei nº 202500005041608 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118048, referente à ata de registro de preços nº 51/2026 \"d\", pregão eletrônico nº 35/2026, ambos do processo (sei nº 202600010025850), ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento pemetrexede dissódico, 500 mg po liof inj x 50 ml no valor de r$ 4.275,18.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302815\n.\nnota: 3665\nemissão: 13/08/2026\nvalor: 51,30\n.","provide hospitalar","2026","92","2026-08-21","agosto","8","2026285009200487","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.573.889/0001-09"],
    [14864,"9099064.13","6","principal da parcela nº 82/240 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 12210411019 propae, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 521/2026-gdpr de 11/08/2026.\n\nobs.: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","14","2026-08-14","agosto","8","2026170201400003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [14865,"708390.47","6",".\n*ipof 2025170100417*\n.\n*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004069538*\n.\npagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados  de  apoio\ntécnico especializado de  nível  superior  com  dedicação  de  mão  de  obra\nexclusiva a serem  executados  nas  unidades  da  secretaria  de  estado  da\neconomia,  conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de julho/2026.\nnota fiscal nº.: 64.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-08-07","agosto","8","2026170105500217","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [14866,"12917.87","7","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 12.917,87(doze mil novecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), conforme fatura/ nota fiscal nº 202768421(sei94219752), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento    referência     unidade consumidora\n202768421    12.917,87    28/08/2026    08/2026        138.684.012-59\n\nvalor total ..................................................r$ 12.917,87","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290300700006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [14867,"7365.11","1","pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\nagosto 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado:\n-robson luiz de sousa - processo 202600020000655 (julho/2026)","municipio de ipora","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026406200400357","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.157.536/0001-88"],
    [14868,"14585.74","136","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 09 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\t         valor\n202600004062356\t5213023-74.2026.8.09.0011\t040271200202608217\t 877,50 \n202600004062363\t5839362-70.2025.8.09.0006\t040001400242608211\t 877,50 \n202600004062390\t5915306-74.2024.8.09.0051\t040253502052608214\t 1.800,00 \n202600004062361\t5468773-88.2025.8.09.0051\t040253502072608210\t 2.063,09 \n202600004062297\t5415093-76.2026.8.09.0174\t040313600122608213\t 877,50 \n202600004062301\t5942900-95.2025.8.09.0126\t040356200012608218\t 877,50 \n202600004062337\t5329684-09.2021.8.09.0013\t040125100052608216\t 1.200,00 \n202600004062358\t5613840-84.2025.8.09.0051\t040253502082608212\t 2.063,90 \n202400004041589\t5456045-34.2023.8.09.0132\t040372100012608219\t 3.948,75","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-26","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14869,"1255.45","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-18","agosto","8","2026436201700158","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14870,"192336.64","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 18, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 4ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 21/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2926/26/cooinsp. 202600031006279.","construtora suprema ltda","2026","17","2026-08-11","agosto","8","2026436201700095","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [14871,"0.00","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 373 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste pos data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 56/2025 (id. 93039968). relatório 2904/26/cooinsp. 202600031006221.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14872,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","fabricio sousa costa smolinski","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500772","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.931-**"],
    [14873,"5460.61","3","pdf:\t2026295200018\n1729-repactuação liq.............5.460,61\nwdr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600087","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [14874,"10.14","24","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre as nfs. abaixo:\n.\nnf. 81481 r$ 3,18 - sei 94365563\nnf. 81482 r$ 6,96 - sei 94366397\n.\nempresa: warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-21","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14875,"423.68","10","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 39.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-08-10","agosto","8","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [14876,"49464.12","4","202300025072997- refere-se ao pagamento : nf 2494 - 05/2026 - remoção veicul\nos apreendidos pelo detran maio de 2026. ateste- 93339317 contabil: 92788169","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-08-21","agosto","8","2026296103100026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [14877,"384.00","80","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n787/788-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t384,00 \t384,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14878,"1112407.21","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 161, à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02) e sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  19/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório nº 3033 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006541 (pagamento).","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","26","2026-08-21","agosto","8","2026436202600023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [14879,"13975.05","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 166405.\"","arenopolis prefeitura municipal","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700432","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.914/0001-84"],
    [14880,"28256.21","3","valor destinado a cobrir despesas da 60ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de  junho/2024 a dezembro/2024, pdf:2026436100917, processo de pagamento sei nº: 202600036011270 nf 1919liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026436100600138","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [14881,"3510.07","2","pagamento referente á nota fiscal nº27816399 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5437.","diego rodrigues melo silva","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.336.291-**"],
    [14882,"1124.40","88","pagamento irrf da nf 652/26, referente ao ônibus fixo do período de 18/06 a 18/07/2026 - seel. (boleto vinculado)\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14883,"591.02","22","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00157956 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-08-14","agosto","8","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [14884,"23611.82","3","processo: 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades\nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nunidades administrativas.\n.\nnota.........valor(r$)\n27616........23.611,82","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [14885,"134861.13","3","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868, contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de julho/2026, conforme a fatura nº 507689. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. sei 202600036013747","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","50","2026-08-19","agosto","8","2026436105000027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [14886,"5620.65","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do contrato nº 64/2026, da 03ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba , panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,proc sei: 202600036012217 , pdf:2025436101498, nf:670 -irrf\ndare: 8585 0000 056-8 2065 0008 210-5 0002 6243 025-8 9930 2530 000-5  \nr$ 5.620,65","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-08-19","agosto","8","2026436102500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [14887,"215.24","14","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 105092 irrf parcial. referência 07/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [14888,"654.04","19",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. agosto/2026\n.\nservidor: ana paula marques de oliveira / cpf: 035.675.881-84\njurisdicionados: carlos antônio da silva moreno / cpf: 063.115.734-05\n.\nproc: 5629039-67.2025.8.09.0142\n.\ntransferir para:\nbanco: 033 - santander\nagencia: 3656\nconta corrente: 02001259-5\ntitularidade: maria simone ferreira cipriano / cpf: 009.987.271-48\n.\nvalor...................r$ 654,04\n.\nproc sei 202600010019235","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026285000500496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14889,"540001.66","1","ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos \n01 - consignado bco......................r$ 540.001,66\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100396","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14890,"12440814.50","6","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de agosto/2026, conforme despacho n. 113/2026, da getmu. (valor total r$ 12.440.814,50). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. jccr.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2026400102300003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [14891,"904.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 08/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caeta\nno (processo   judicial:  5135714 56.2023.8.09.0051),  a  transferir  para priscila  lins de oliveira  o  equivalente  de  20  (por cento)  sobre  os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.: of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível  da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).>> parc.10/2026.\n- nota:\n08/2026-metrobus  3.1.90.91.16 25/08/2026 25/08/2026 904,43 904,43","priscila lins de oliveira","2026","15","2026-08-27","agosto","8","2026409301500011","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.677.471-**"],
    [14892,"29477.65","8","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000529913 e\n3000529914, referente ao mês de julho/2026, relativo a prestação de\nserviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/\ncontas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-08-21","agosto","8","2026180100500153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [14893,"1498994.80","2","processo 202600010032709 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias no hospital municipal alfredo abrahão - cnes: 0616036. plano de trabalho(90311156). vigência: junho/2026 a maio/2027. rd n° 144/2026 - ses/gemod (89965706).\n.\npagamento anapolis/julho/26............r$1.498.994,80\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","76","2026-08-05","agosto","8","2026285007600044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [14894,"18.85","97","fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nproc.: 202600010014690 - lvc. \n.\nevento: reunião com representantes das instituições de ensino conveniadas com ses-go, realizado dia 15/04/2026, na sala 05 da superintendência de escola da saúde de goiás (sesg).\n.\nnf: 451 .......... emissão: 15/04/2026 - ir: r$ 18,85\n.\ndare: nº 12100002623300495","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-08-07","agosto","8","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [14895,"0.01","4","pagamento complementar do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026430100600115","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [14896,"22.45","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-08-27","agosto","8","2026240120700174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [14897,"161.70","2","despesa com o 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 13/2023 (renovação), vigente até 17/03/2027 no valor global de r$ 8.494,90, referente a  aquisição de conexões e outros para sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (item 01/02/03/06/07/10/11)  (processo 202200053000389)  (pregão eletrônico nº. 007/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).\nnota:\n1102\t3.3.90.30.35\t10/08/2026\t10/08/2026\t161,70\t161,70","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000321","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [14898,"31720.20","18","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1325\nnf 1558 r$ 4676,5 (nf 341 site folha do sudoeste jataí  );\nnf 1664 r$ 4596,5 (nf 89 portal rota jurídica );\nnf 1672 r$ 18706 (nf 2259 televisão tv sucesso jataí );\nnf 1686 r$ 3741,2 (nf 960 portal panorama pn7 jatai ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-08-11","agosto","8","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14899,"142443.00","5","pagamento do líquido da nf 1199, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 142.443,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. jccr.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-08-06","agosto","8","2026400100700128","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [14900,"9.18","10","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 417 (sei 94490206). emitida em 01/07/2026\t\t\t\t\t\n#\nsegundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026310100600112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [14901,"166545.83","14","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 7012.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-08-17","agosto","8","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [14902,"770.40","33","refere-se ao pagamento do irrf: ateste 94173847 contabil-94479024\n\n202600025104107 nfag 847 r$ 720 (painel eletrônico play mídia nfvc 129 r$\n3840)\n202600025104107 nfag 841 r$ 50,4 (jornal folha metropolitana nfvc 149 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-08-25","agosto","8","2026296103800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14903,"4095.00","4","pagamento notas fiscais n° 27773861 e 27843429 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426","flavia cristina de lima","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.635.891-**"],
    [14904,"97.06","31","pagamento do irrf retido da nf 668, emitida em 23/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 97,06.(total geral nf: 8.088,24).processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.jccr.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [14905,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","admilson bittencourt costa","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500257","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.221-**"],
    [14906,"50392.86","1","pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha de \npagamento dos servidores do regime próprio de previdência social \n-rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de\nagosto  de 2026, no valor de r$ 50.392,86.\nipof n°2026110100250.\nprocesso n°202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100371","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14907,"14001.94","13","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 3/2024/seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch (6 unidades de veículos automotores). valor líquido da fatura nº 5010. 07/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [14908,"1057.42","47","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-07","agosto","8","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14909,"97306.08","6","pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026186200400200","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14910,"22238.12","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - helena cristina de mesquista tavares, referente ao período de 05 e 06/26. processo 202300016034286 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 .\n caixa econômica federal \nag - 2510 \nop. - 006 \nconta - 72173-2 \n01 - valor.........................r$  22.238,12 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100387","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14911,"1254.55","13","pagamento do inss da nf 362,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-08-18","agosto","8","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14912,"9559.27","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-08-27","agosto","8","2026290203700070","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14913,"11890.14","8","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 1058 iss.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [14914,"1173.48","7","ipof: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação dos serviços continuados de manutenção \npreventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico \nteixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação \nde todas as peças de reposição e demais insumos que forem \nnecessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3060, emissão: 05/08/2026, atestado: 07/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 1.173,48 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700270","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [14915,"981.67","4","pagamento de nf n°27640042 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877","elisangela valerio da silva","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2025320101101200","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.342.565-**"],
    [14916,"322.01","1","- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas)\n- pagamento feito atraves de dare para o funcam\n- smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-08-28","agosto","8","2026170400400066","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14917,"14605.48","8","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição \ninss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%)\nissqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) \ni.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 1.101.430,82\n.\nconforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240102224\t\ncno: 90.023.88523/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","2","2026-08-07","agosto","8","2026240100200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [14918,"470.31","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 72 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000198634494 e 081020000198634656.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-10","agosto","8","2026240100700419","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14919,"19.58","2","processo sei nº 202600010033984 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 069/2025 \"a. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375, 202500010032370. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89604873). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 349 (90643801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302851\n.\nnota: 46925\nemissão: 04/08/2026\nvalor: r$ 19,58\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","90","2026-08-21","agosto","8","2026285009000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [14920,"837.22","26","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000529852 referente ao\ncontrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-08-24","agosto","8","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [14921,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 45º batalhão de polícia militar(02ºcrpm) - 45º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 45º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88635266).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026295400100468","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14922,"0.00","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 687 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go , correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2887/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006114.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-07","agosto","8","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14923,"0.00","4","inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199.\n.\n.\npagamento do irrf. taxa de serviços bancarios mes de julho. sei - 93893372\n.\n.","banco do brasil sa","2026","32","2026-08-07","agosto","8","2026250103200001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.000.000/0001-91"],
    [14924,"1480.00","96","inss-pf/mei-jul-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-19","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14925,"31.20","1","solicitação de reembolso referente às despesas com pedágios decorrentes de viagem para participação no evento goiás social, promovido pelo governo de goiás, realizado nos dias 25 e 26 de junho de 2026, no município de morrinhos/go.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-08-31","agosto","8","2026319000500416","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [14926,"400000.00","2","licitação não aplicável:  edital de dança, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\n.\npagamento do edital nº 08/2026 - dança. modalidade tec/cnpj/obn\n.\nconforme despacho nº928/2026 - sei-94877276\n.\n.\n\nnome dos proponentes: \n.\n.\ntaynnã silva de oliveira (três em cena)    200.000,00  cnpj 44.900.969/0001-94\n.\nquasar cia. de dança ltda.                 200.000,00  cnpj 05.496.548/0001-98\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026250105600002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14927,"1468.24","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026240100700489","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14928,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 04º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88739771)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.39.15 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-08-11","agosto","8","2026295400100578","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14929,"142799.01","37","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha dos \ninativos e pensionistas do mês de agosto de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026188000900004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14930,"4001.87","7","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27954983 e 27848388 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607","valdira rodrigues da silva martins","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [14931,"5655.42","34","pagamento líquido pela contratação de serviços de telecomunicações,\ncompreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens,\nvideoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009331 complem\nentar - junho/2026 - sei 93002641 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-08-17","agosto","8","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [14932,"71.62","12","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao irrf sobre o aluguel do mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$ 71,62 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.128,38 líquido","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [14933,"18801.06","227","201800025063715 rpv  movida locação de veículos s.a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60,pago online. custas processuais[ateste 93684638]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14934,"7000.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","aline arantes de oliveira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500123","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.901-**"],
    [14935,"11.42","11",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n904/maio/2026/ir  ......................  r$ 11,42.\n.\ndare. nº 12100002624302393.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [14936,"8725.63","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 76/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036011254 nf nº 741.","js construtora e locadora ltda","2026","73","2026-08-26","agosto","8","2026436107300012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [14937,"639.34","5","ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.\n\nnf - 1232. valor inss. referência 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-08-13","agosto","8","2026305200600188","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","24.610.153/0001-19"],
    [14938,"203185.70","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n2257 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 858687  data de emissão: 18/08/2026\n- referência: 56.250 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 2.774.295,00\n- valor total da nf r$ 2.247.187,50\n- valor líquido r$ 203.185,70\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","403","2026-08-26","agosto","8","2026240140300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [14939,"85580.04","7","destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 85.580,04 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 382, nº 383, nº 385 e nº 386 (sei 94070212). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.","ej escola de aviacao civil ltda","2026","13","2026-08-10","agosto","8","2026295301300015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","02.942.445/0001-16"],
    [14940,"98.77","18","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73 338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de junho/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2614 e ipof 2026215300422. (inss - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$98,77\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-12","agosto","8","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14941,"128044.80","2","processo 202600010019102 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88267336). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 413/2026 (sei 91603834), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 30628\n.\nemissão: 07/08/2026\n.\nvalor: r$ 128.044,80","collect importacao e comercio ltda","2026","215","2026-08-21","agosto","8","2026285021500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.452.157/0001-14"],
    [14942,"1267.20","18","pagamento líquido do irrf da nf 356/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização da copa q. - niquelândia. (empresa quitará a guia) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-08-25","agosto","8","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14943,"86.88","1","trata-se do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 14/2025 (76058081), com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como de coleta e tratamento de esgoto sanitário, destinados à unidade usuária/conta/matrícula nº 4250-1, de uso exclusivo da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária.\npagamento fatura 1072026001 liq 07/26","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026326200600081","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [14944,"8394.09","7","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: julho/2026. venc.: 25/08/2026.","ministerio da fazenda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026335000600001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [14945,"4987.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","creche eni freitas concei o","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500222","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.000.240/0001-96"],
    [14946,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","danyelle oliveira fonte","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500478","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.149.651-**"],
    [14947,"28820.25","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","amplimol pesquisa desenvolvimento importacao e exportacao ltda","2026","27","2026-08-10","agosto","8","2026316102700019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","62.979.739/0001-44"],
    [14948,"139.73","17","recolhimento do iss da nota fiscal nº 738 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, reajuste pós da base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go - módulo iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 63/2025 (id. 93854636) e relatório nº 3066/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006846.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-21","agosto","8","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14949,"278.33","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 735 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº  08/2024 - (84862775), e relatório nº 2504/26/cooinsp. 202600031005302.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [14950,"4678.83","10","locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciai s para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compra s, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tes ouraria referente ao mês julho/2026- nota fiscal nº 712051- processo nº \n2026 00055000142.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-08-26","agosto","8","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [14951,"71061.58","30","referente a nf 242 (93443886) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a31, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/05/2026 a 20/06/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 17/07/26, conforme extrato bancário (93361473). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-08-05","agosto","8","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [14952,"118436.53","3","processo nº 202600010042652 - clo.\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (90859404). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 90 (91846623), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 116165\nemissão: 11/08/2026\nvalor: 118.436,53\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-08-17","agosto","8","2026285009000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14953,"13108.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [14954,"2559.06","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf352 51.181,19\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-08-26","agosto","8","2026240107800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [14955,"7613989.08","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n.....................................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087.\n.\nvalor pago............r$ 7.613.989,08.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [14956,"5090.05","20","retenção inss à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição\n\ninss: r$ 5.090,05\nissqn: r$ 8.569,07\nir: r$ 2.056,58\nlíquido: r$ 155.665,87\n.\nconforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006103793\npdf: 2025240100486\ncno: 90.025.83173/72\ncod. de pgto: 28\n.\nisabel\nv","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-08-14","agosto","8","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [14957,"10633.19","28","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.processo sei 202611129007925.\n\n\nparcelas:\n\nalmir batista - r$ 4.305,04;\nsebastiao leandro - r$ 6.328,15.\n\nvalor...................r$ 10.633,19.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [14958,"50443.64","15","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\ninss/nf/91318\t3.3.90.34.01\t11/08/2026\t11/08/2026\t50.443,64\t50.443,64","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [14959,"31041.97","1","pagamento do liquido da nf 3859,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto paralímpico, conjunto de agasalhos","afa industria comercio e servicos ltda","2026","23","2026-08-07","agosto","8","2026260102300013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [14960,"95365.81","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo adicional de férias (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 95.365,81.(ipof.2026426100271)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026426100100215","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14961,"1727.83","21","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 159 ref 06/2026  r$ 1.727,83(93564706)(93607636) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-08-04","agosto","8","2026296101800158","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14962,"7706.51","3","pagamento de nfs n° 27112787, 27213354 e 27484128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3316.","wandery rodrigues albernaz","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000823","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.601-**"],
    [14963,"2028.88","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27642101 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817","josuelma luzia da silva soares","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000584","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.671-**"],
    [14964,"131289.90","5","* ipof nº. 2026170100058 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1884 (sei 93697178) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-08-05","agosto","8","2026170102000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [14965,"5200.00","6","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\n\nreferente ao mes agosto/2026.","mylena carvalho silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500669","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.731-**"],
    [14966,"19610.43","2","pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.258 da folha de\npagamento dos servidores do regime próprio de previdência social\n– rpps da secretaria  de estado da casa civil, referente ao mês \nde agosto de 2026, no valor de r$ 19.610,43.\nipof n° 2026110100247.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026110100500046","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14967,"32.11","22","202400025158548- refere-se ao pagamento nf 1117 irrf  - 08/2026 - generos alimenti\ncios. ateste- 94192052\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [14968,"124.94","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas oriundas do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (81403301) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 25/06/2026 a 21/09/2026, no pesj, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2657 e pdf 2026215300425. (líquido restante). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 124,94.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-08-20","agosto","8","2026215301800042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14969,"7405.29","1","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 2607.000119797 ref 06/2026 r$ 1.087,49, 2607.000120855 ref 06/2026 r$ 3.342,87,  2607.000123069 ref 07/2026 r$ 1.199,95,  nf 2607.000126359 ref 07/2026 r$ 111,78, 2607.000125977 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126336 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000126184 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000127616 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000125976 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126022 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126247 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126132 ref 07/2026 r$ 111,78, 2607.000126248 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126032 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126299 ref 07/2026 r$ 111,78, 2607.000126246 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126295 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000127617 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000126561 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000126562 ref 07/2026 r$ 63,97, f 2607.000129047 ref 07/2026 r$ 64,34, 2607.000126288 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000125949 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125962 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125955 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125975 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125973 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125984 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125985 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125986 ref 07/2026 r$ 44,26, 2607.000126289 ref 07/2026 r$ 43,30, 2607.000126008 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126025 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126044 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126087 ref 07/2026 r$ 43,11(93452285) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.*","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-08-04","agosto","8","2026296102000151","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [14970,"9250.00","87","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75-76/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-04","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14971,"233711.55","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300276","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [14972,"797.87","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2702 e ipof 2024215300189. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 797,87. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-08-20","agosto","8","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14973,"35.84","16","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2318841...............08/26................35,84\n.\nipnm","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-08-21","agosto","8","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [14974,"350.00","2","processo 202500005012618\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 113980, inexigibilidade nº 116/2026. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (317840)\" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),taxa de fechamento de cambio,  c/c: 413-7, operação: 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.","maria do jumbo produtos alimenticios ltda","2026","92","2026-08-11","agosto","8","2026285009200184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.693.290/0001-50"],
    [14975,"56149.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","208","2026-08-27","agosto","8","2026240120800016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [14976,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de agosto/2026.","paulo menezes de freitas","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500845","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.063.461-**"],
    [14977,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a agosto/2026.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500169","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [14978,"13614.42","1","ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à município de palestina de goiás cnpj: 24.858.102/0001-01 banco: cooperativa sicoob unicidades agência: 5014 conta corrente: 20.521-4 referente ao servidor, bruno oliveira fernandes, à disposição da ssp no mês de 06 e 07/2026. processo 202600016025363.\nsicoob 756\nag. 5014\nc/c. 20521-4 \n01 - valor............................r$ 13.614,42\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290100100393","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14979,"16279.00","10","pagamento relativo a abono permanência civil da folha de \npagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 16,279,00.\nipof n°2026110100247.\nprocesso n° 202600013002329.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026110100100368","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14980,"33682.95","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-08-27","agosto","8","2026240100900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14981,"1179.17","30","ipof 2025295200011\n1724-07/26 iss\t............... r$ 1.179,17\nmpva","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [14982,"28.62","17","pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5833884387. pdf\n:2024150100062.","tim s a","2026","6","2026-08-28","agosto","8","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [14983,"81815.27","5","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de  julho/2026, conforme boleto doc nº 165350 e ipof 2025215300209. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$81.815,27.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-08-11","agosto","8","2026215300200019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [14984,"81.61","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de inss, referente pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e ipof 2025215300348. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-08-11","agosto","8","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14985,"4400.00","3","despesa com o contrato n° 33/2025(data: 16/06/2025)(vig.: 16/06/2025 a 15/06/2026), no valor r$ 264.000,00, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, (contratação sislog n° 114818) (pregão eletrônico n°.26/2025)(processo: 202500005018623)\nnota:\n8180\t3.3.90.30.10\t10/08/2026\t10/08/2026\t4.400,00\t4.400,00","sas industria e comercio de produtos quimicos ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026409301000292","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","17.681.532/0001-34"],
    [14986,"53476.00","1","202600025111368- refere-se ao pagamento do  inss patronal dos servidores em modalidade de credeciados relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 53.476,00 - ateste: 93506112.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-08-18","agosto","8","2026296102400013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14987,"376370.83","1","pagamento de indenização por desapropriação de  nara andrade de freitas,  cpf n° ***.205.331-**, o valor de r$ 376.370,83 (16,66%);  proprietária do imóvel rural denominado  fazenda rio verdinho, em rio verde-go (sei nº 89608905). processo sei 202600036006563. favor depositar na conta corrente 54516-3, agência 0221-6, banco do brasil. beneficiária: nara andrade de freitas cpf:050.205.331-30.","nara andrade de freitas","2026","85","2026-08-12","agosto","8","2026436108500130","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.205.331-**"],
    [14988,"153807.85","4","pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-08-27","agosto","8","2026170105000497","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14989,"25.60","229","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33624-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t07/08/2026\t03/08/2026\t25,60\t25,60","logos propaganda ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14990,"246004.00","1","ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido\n01 ac4 militar...............................r$ 246.004,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-08-27","agosto","8","2026290100600015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14991,"53330.23","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100219","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14992,"4989.68","1","pregão eletrônico nº 003/2026:contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem-estar e a qualidade das unidades que integram esta secretaria de estado da cultura. ipof 2026250100210.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 66. referencia agosto - sei - 94997562.\n.\n.","insetec controle integrado de pragas urbanas ltda","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026250100600092","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.360.118/0001-03"],
    [14993,"8022.45","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês de agosto/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026430100500041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14994,"230.00","10","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade\nabaixo especificada:\ndia 31/07/2026, anápolis-go, conforme ordem de tráfego (93979287)","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-08-11","agosto","8","2026335101200002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [14995,"1131.79","8","retenção de issqn do pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2026, conforme nf 0352 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-08-24","agosto","8","2026126101600013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [14996,"16934.83","15","ipof 2025295000069\n245-07/26 liq ........... r$ 16.934,83\nmpva","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-08-26","agosto","8","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [14997,"8376.10","7","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\npof: 2025240101461\n.\nmês referência: julho/2026\nvalor : r$ 61.687,54\nirrf: r$ 612,30\nvalor modalidade: r$ 8.376,10\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","148","2026-08-11","agosto","8","2026240114800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [14998,"2581.25","263","202500025080668 rpv gabriel pereira dias de almeida, cpf sob o nº 087.894.271-81, danos morais[ateste 94660877]pagamento online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-26","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14999,"2095.49","3","pdf:\t2025295200035\n17-07/26 ir.................2.095,49\nwdr","imc participacoes ltda","2026","6","2026-08-20","agosto","8","2026295200600071","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [15000,"670.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa gsuas. valor líquido complementar da nota fiscal nº 457. 07/2026.","noar turismo ltda","2026","42","2026-08-21","agosto","8","2026305104200004","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","18.780.623/0001-90"],
    [15001,"31086.56","11","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026326200100439","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15002,"13187.92","13","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,.\n\nrecibo global referente 07/2026. valor liquido.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-08-07","agosto","8","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [15003,"955.00","1","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2951 - barao tintas ltda..........valor r$ 955,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-08-07","agosto","8","2026326100900272","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15004,"71671.43","5","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.","matrix infraestrutura ltda","2026","98","2026-08-26","agosto","8","2025436109800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [15005,"1399.52","14","pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigência contratual: 06/02/2026 a 06/02/2027.\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 1133, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 1.399,52 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [15006,"15899.99","4",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\nprestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350).\n.\n5754/jun/2026/ir   ...........................  r$  15.899,99.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-08-07","agosto","8","2026285005100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [15007,"0.00","2","licitação não aplicável:  edital de literatura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof: 2026250100106.\n.\n.\npagamento do edital nº 10/2026. modalidade tec/cnpj/obn,\n.\ndespacho nº 935/2026.  sei - 94899082\n.\nnome dos proponentes.\n\n01 - helissa de oliveira soares 00741598108   cnpj 36.059.618/0001-74 r$ 50.000,00\n02 - editora ex machina ltda                  cnpj 19.355.765/0001-72 r$ 75.000,00\n03 - interativa editora                       cnpj 05.627.000/0001-30 r$ 20.000,00\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-08-26","agosto","8","2026250105600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [15008,"6450.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao emaus","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500250","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.293.641/0001-70"],
    [15009,"14943.67","20","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 823 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-08-07","agosto","8","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [15010,"4500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500254","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.049.618/0001-09"],
    [15011,"135.74","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-08-28","agosto","8","2026240132600017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15012,"203.00","90","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-06","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15013,"19334.88","18","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência..........valor\n8088..............07/26...........19.334,88\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [15014,"3440.72","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 45/2025, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. período de julho/2026. processo sei nº 202600036013079, nf-87.","sprinter comercio e servicos ltda","2026","50","2026-08-12","agosto","8","2026436105000021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.321.160/0001-81"],
    [15015,"579.76","2","processo nº 202600010052922 - clo.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 123/2025. pregão nº 205/2025 vigência da arp:  25/09/2025 a 24/09/2026. processo nº 202600010052922. autorização (92452735). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 499/2026 (92452777).\n.\nnota: 47425\nemissão: 24/08/2026\nvalor: 579,76\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [15016,"4414.90","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de julho de 2026.\n\nipof nº 2026336200252\nprocesso sei nº 202500024002377","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","2","2026-08-28","agosto","8","2026336200200237","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.186.708/0001-04"],
    [15017,"689.80","40","pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657),\npara execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con\nselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho  nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e\nautorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768.\n(lista 1 - h : 20 boletos).\n.\nipof: 2026240100352\n.\nkênya","crea-go","2026","28","2026-08-05","agosto","8","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [15018,"1800.00","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo  3º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5553242-33.2026.8.09.0051, movida por casa de cred, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor marcio tadeu brito firmino (cpf n. 660.795.431-68) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.800,00 (um mil e oitocentos\nreais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbanco: 336 - banco c6 s.a.\nagência: 0001\nconta corrente: 28729271-1\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nnome: casa de cred\nvalor:r$ 1.800,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15019,"1151.88","74","pagamento do inss da nf 546,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-08-18","agosto","8","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15020,"70267.86","29","3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses\n.\ncompetência - julho/2026 (líquido)\n.\n1176/julho/2026 - r$ 70.267,86;\n.\ntotal a pagar:\tr$ 70.267,86\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-08-14","agosto","8","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [15021,"7588.64","16","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 469 e ipof 2026215300014. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$7.588,64.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-26","agosto","8","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [15022,"25911.34","2","valor destinado ao pagamento da 12ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, a contratação de serviços de: motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, que deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, com o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de todas as atividades, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013447. nf 37 irrf.","vencedora administradora de serviços","2026","87","2026-08-26","agosto","8","2026436108700009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [15023,"478220.32","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos agosto/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-08-26","agosto","8","2026188000300258","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [15024,"152.60","43",".\nipof:2025170100159 (combustível gasolina)\n.\nordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1023086, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme\ntermo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-08-26","agosto","8","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [15025,"685.82","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 688 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 2890/26/cooinsp. 202600031005486.","senha engenharia s c","2026","17","2026-08-05","agosto","8","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15026,"200000.00","6","processo 202600010000867 - vvf\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo\n, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani,\n nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contr\napartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na pl\nanilha (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itum\nbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezem\nbro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).\n.\npagamento pop.cigana/agosto/2026...........r$200.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826\n999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-08-05","agosto","8","2026285003000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15027,"422.08","1","reconhecimento e pagamento de despesa de exercício anterior (dea) referente à prestação de serviços de outsourcing de impressão executados pela empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj nº 01.765.213/0001-77, no âmbito do contrato nº 10/2021/ser, correspondente à competência dezembro de 2025, faturada por meio da nota fiscal de serviços eletrônica nº 100560, emitida em 14/01/2026. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n100560dea-irrf-1225 \t3.3.90.92.59 \t26/08/2026 \t25/08/2026 \t422,08 \t422,08","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026420100100150","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [15028,"157.47","24","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920000312608271.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100321","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15029,"26283.05","31","referente a nf 243 (93443886) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a32, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/05/2026 a 20/06/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 17/07/26, conforme extrato bancário (93361473). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-08-05","agosto","8","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [15030,"28696.26","1","processo 202600010052748 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 64/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 52/2026. processo nº 202600005000145 202600010033325. vigência da arp 14/05/2026 a 13/05/2027. dod (92454814). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 505/2026 (sei 92458786), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nnota: 2124823 \n.\nemissão: 11/08/2026\n.\nvalor: r$ 28.696,26","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [15031,"89345.70","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-gera\nl de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026400100200466","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15032,"3065.04","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1°, 2 °e 3° níveis com atendimento presencial nas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 30 meses.\n\nnf 91 - irrf. ref. 07/2026.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.130.013/0001-64"],
    [15033,"523584.51","18","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido parcial.\n.\nnf................ref...................valor\n30(liq)...........07/26............523.584,51\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [15034,"18536.00","27","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 9\n.\nnf 2425 r$ 18536 (nf 128 site g 5 news ltda);\n.\ntotal a pagar:\t18.536,00\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-08-04","agosto","8","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [15035,"730.67","1","parte 1/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026436200100276","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [15036,"7800.00","99","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-08-28","agosto","8","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15037,"0.01","7","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 135/\n2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução\ndos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação\ne restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano\nde obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/202\n6,pdf:2025436100624 processo sei nº 202600036010861, nfs-1205-iss","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-08-10","agosto","8","2026436106200026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [15038,"264250.00","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [15039,"9108.37","5","processo 202500010085348 - mmrm\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 9429\n.\nemissão: 15/07/2026\n.\nvalor: r$ 9.108,37","dental ipo ltda","2026","187","2026-08-14","agosto","8","2026285018700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.567.060/0001-69"],
    [15040,"8741.70","2","proc.202600010058613 - edb\n.\nlocação de imóvel para acomodação das administração regional de saúde nordeste ii no município de posse/go. contratação sislog 118495. inexigibilidade nº 7/2026. contrato xxx/2026. vigência: 36 meses a partir da publicação no pncp. \n.\nipof 2025285002095\n.\naluguel/julho/26......8.741,70 \n.\ntotal a pagar:\t8.741,70","maragato-indus comer e costr ltda","2026","10","2026-08-14","agosto","8","2026285001000280","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [15041,"375.94","2","pagamento da fatura ft28577 ref.07/2026\n#\naditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931).  taxas de embarque /seguros /fretamento /pedágios .","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600091","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [15042,"10625.00","1","valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.  \nreferente a 1ª parcela","longsat inova simples i s","2026","25","2026-08-10","agosto","8","2026316102500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.685.696/0001-45"],
    [15043,"0.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010061629 paciente lucas miguel costa adorno .gs.","monica silva costa","2026","69","2026-08-14","agosto","8","2026285006900546","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [15044,"4407.76","13","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nlíquido da nfse 7396 (94062720). ateste (94062853). locação de veículos. ref: 07/2026.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [15045,"1320.83","7","202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 1.320,83 (93846904) ateste.","atanael anselmo de sousa","2026","20","2026-08-11","agosto","8","2026296102000020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [15046,"2129985.99","1","pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos\ndesta pasta, referente ao irrf do período de agosto/2026.","estado de goias","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800328","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [15047,"300.50","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036006369, nfs-164 e 165.\ndare: 8582 0000 003-1 0050 0008 210-5 0002 6273 001-4 6837 1140 000-9","br infra construcoes ltda","2026","73","2026-08-19","agosto","8","2026436107300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [15048,"319.33","20","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n135-irrf07/2026 \t3.3.90.39.20 \t05/08/2026 \t04/08/2026 \t319,33 \t319,33","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-08-10","agosto","8","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [15049,"53000.00","21","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 21º do clube.\nanapolis futebol clube.\ncnpj 03.782.059/0001-77\nbanco 104\nagencia 2981\nconta 0300003462-7\nvalor r$ 53.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-08-24","agosto","8","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [15050,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","felipe soares magalhaes","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500774","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.451.071-**"],
    [15051,"0.00","13","serviço de controle de pragas do mês junho/2026.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [15052,"1750.00","2","processo 202600010056440 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n\no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria cris\ntina amaral. período de 10 a 18 de junho de 2026, processo 202600010056440,\nrequisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51676/2026/ses (sei 92863796).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.750,00","maria cristina amaral soares da silva","2026","69","2026-08-11","agosto","8","2026285006900520","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.440.431-**"],
    [15053,"21085124.92","6","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 21.085.124,92","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026290300100232","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [15054,"719.94","9","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (adeilton)","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-08-27","agosto","8","2026180100800318","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15055,"5864.28","19","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n958-inss \t3.3.90.39.20 \t17/07/2026 \t13/07/2026 \t5.864,28 \t5.864,28 \n\ntotal a pagar: \t5.864,28","procel ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [15056,"10875.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","associacao aldeia da paz","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.459/0001-61"],
    [15057,"3360.00","1","pagametno da nfe:\nparcial nfe 0955 r$ 1.380,00\ntotal nfe 1018 r$ 1.980,00\n#\ncontratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 4 - serviço de conexão e acesso à internet - link fibra apagada dc1 ao dc2).vig: 18/06/24 a 18/12/26 - sub rogaçâo lei 24.331/2026","bsb tic solucoes ltda","2026","78","2026-08-19","agosto","8","2026310107800017","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.202.019/0001-71"],
    [15058,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de agosto/2026.","guilherme martins de souza","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500783","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.798.136-**"],
    [15059,"458592.93","16","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio.\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) fundo de provisão..............r$ 458.592,93","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-08-04","agosto","8","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [15060,"11700.36","7","proc.202600010033285 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, brangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .\nipof: 2026285000567\n.\nemissão: 03/08/2026\nnota fiscal: 26/julho/26/iss.....11.700,36 \n.\ntotal a pagar:\t11.700,36","tecoa engenharia ltda","2026","80","2026-08-21","agosto","8","2026285008000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.134.613/0001-88"],
    [15061,"24617.33","6","pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351102884 e ipof 2025215300030. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$24.617,33\n.\nprocesso de pagamento 202500017014475.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [15062,"22078.00","6","pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 351110531 e ipof nº 2024215300100. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$22.078,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021526.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-08-10","agosto","8","2026215305900044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [15063,"2845.00","1","reajuste do contrato nº 15/2023/ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, seguindo as alíquotas de 2026, p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. rd 06/2026-ses (87587218).\n.\nnota fiscal nº 119 - emitida em 30/07/2026 - iss: r$ 2.845,00.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-08-07","agosto","8","2026285001600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [15064,"3592.03","10","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nf-126.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-08-25","agosto","8","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [15065,"1712248.21","4","repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109).\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018) fundo de provisão..............r$ 1.712.248,21","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","195","2026-08-04","agosto","8","2026285019500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [15066,"39584.88","2","recolhimento do ir da empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de r$ 39.584,88 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 7.603 (sei 93572879), nº 7.604 (sei 93572826), nº 7.605 (sei 93573014), nº 7.606 (sei 93572726), nº 7.607 (sei 93573045) e nº 7.608 (sei 93572954), ambas no valor de r$ 6.597,48 cada. referente à aquisição de 06 (seis) viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo das emendas parlamentares impositivas nº 06, nº 060, nº 160 e nº 1050 (ambas vinculado ao mesmo processo). pdf nº 2025295300109.","bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli","2026","20","2026-08-26","agosto","8","2025295302000001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.299.803/0001-09"],
    [15067,"113.91","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleuber de jesus pereira - cpf nº 008.770.251-77, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006073770.\n.\n- reclamante: gabriel henrique rodrigues dos santos;\n- processo judicial: 5158179-09.2025.8.09.0142;\n- parcelas: 1 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000032056874.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-08-07","agosto","8","2026240143600015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15068,"195197.78","9","empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2588liqu062026comple \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t16.972,89 \t16.972,89 \n2585-liquido06/2026 \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t39.605,52 \t39.605,52 \n2586-liq06/2026 \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t19.802,77 \t19.802,77 \n2587-liquido0626 \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t19.802,77 \t19.802,77 \n2803-0726liqpiren \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t19.802,77 \t19.802,77 \n2800-0726liqsede \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t39.605,52 \t39.605,52 \n2801-liq0726-+empre \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t19.802,77 \t19.802,77 \n2802liq0726-sine \t3.3.90.39.08 \t24/08/2026 \t21/08/2026 \t19.802,77 \t19.802,77 \n\ntotal a pagar: \t195.197,78","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-08-26","agosto","8","2026420100100148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [15069,"0.00","32","contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs.\n.\nproc.: 202600010050770 - lvc. pagamento líquido da nf 219 - r$ 1.131,54, emitida em 17/08/2026, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na regional de saúde são patrício ii, realizado dia 06/08/2026, na ueg - universidade estadual de goiás no município de goianésia.","ms eventos ltda","2026","120","2026-08-26","agosto","8","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [15070,"9232.17","1",".\nproc 202600004052766-efc\n.\npagamento da rescisão de contrato de trabalho feito pelo empregado público sebastião paulo bueno sobrinho, cpf ***.888.981-*,  ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, a partir de 1º de agosto de 2026 (91355934).\n.","sebastiao paulo bueno sobrinho","2026","8","2026-08-19","agosto","8","2026180100800302","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.888.981-**"],
    [15071,"18807.94","11","ipof:\t2025295000083\n82-06/26-irrf.......18.807,94\nwdr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-08-04","agosto","8","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [15072,"466212.85","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa\nespecializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda,\nde obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção,\ncom fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma\nestabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo\nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil-sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 557, referente ao\nperíodo de julho de 2026.\n\npdf nº 2024336200075.\nprocesso sei: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-08-28","agosto","8","2025336200800006","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [15073,"350.00","1","processo 202400005028252 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  sislog 108153\n.\npdf: 2025285003272. daof: 3600\n.\ndispensa eletrônica nº 319/2025\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.\n.","pharmix assessoria aduaneira e comercio exterior ltda","2026","163","2026-08-05","agosto","8","2025285016300714","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.649.107/0001-23"],
    [15074,"121.56","1","pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos a serviços da pasta,  durante o período de 20/02/2026 a 30/06/2026.\n.\nofício 471/2026 - r$ 121,56 - liquido","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-08-21","agosto","8","2026300100600100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [15075,"34322.85","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nliquido - rpps - agosto/2026\n.\n08/2026\t3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.025,93 \n08/2026\t3.1.90.11.19 - valor: r$ 34.322,85 \n08/2026\t3.1.90.11.20 - valor: r$ 835.080,51","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100354","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15076,"2503.60","15","pagamento ref. contrato nº 16/2024 - irrf - competência 01 a 31/07/2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [15077,"435469.85","1","pagamento do liquido da nf 1275,\ntrata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1275, relativa ao mês de julho de 2026 (sei 93697690), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-08-27","agosto","8","2026260104400031","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [15078,"592063.72","6","processo: 202608000775353 \npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-08-27","agosto","8","2026188001200162","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [15079,"2084.81","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4400.","josefa lacerda lima","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000029","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.023.801-**"],
    [15080,"60492.14","2","\"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;\n\"","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-08-28","agosto","8","2026285000500489","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15081,"2250.00","7","pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.","centro de recuperacao vida nova","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500465","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.597.747/0001-20"],
    [15082,"28000.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias no país com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de:.............r$ 28.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-08-19","agosto","8","2026326101800026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15083,"1367.67","255","202500025115399 rpv  telma maria alves martins, cpf sob o nº 402.934.591-34,honorários sucumbenciais[ateste 93753401]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-19","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15084,"374531.47","1","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nfaec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 158.531,47-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 216.000,00\n.\nrepasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) custeio………….r$ 374.531,47","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-08-04","agosto","8","2026285005500084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [15085,"2718.33","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds, .\n\nnf - 1435. valor liquido. referência 07/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-08-19","agosto","8","2026300100600049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [15086,"98.83","14","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 104915, \nde 10/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 98,83, \nsendo o valor total da nota de r$ 2.059,00. \n.\nprocesso n° 202100013001297. \nipof n° 2024110100015. \n. \nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-08-26","agosto","8","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [15087,"193024.09","13","pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nf nº 1176 parte líquida.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-08-07","agosto","8","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [15088,"12556.53","2","processo 2026000100466680 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  83/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303  202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 765698- ir \n.\nemissão: 31/07/2026\n.\nvalor: r$ 12.556,53\n.\ndare: nº 12100002624302057","elfa medicamentos s a","2026","215","2026-08-19","agosto","8","2026285021500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [15089,"7845.74","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28014562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3966","jacira da conceicao paixao","2026","60","2026-08-17","agosto","8","2025320106001497","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.442.361-**"],
    [15090,"2526.36","4","pagamento referente á nota fiscal nº27599764 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044.","thiago mendes barroso","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106001266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.076.401-**"],
    [15091,"552.99","14","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de inhumas, referência - julho/2026.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [15092,"388.50","69","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3946 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goianésia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2936/2026 agehab/cooinsp. sei  202600031006591.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-12","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [15093,"4026.00","8","valor para pagamento do inss da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346 inss.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-08-12","agosto","8","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [15094,"86.45","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo protege(comissionados e celetistas) (descontos), no valor de r$86,45. (ipof.2026426100270).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026426100300044","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [15095,"5966.04","3","pagamento referente á nota fiscal nº 27733434 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3945.","jonas luiz barroso","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000326","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.429.201-**"],
    [15096,"2634.35","7","pagamento da nota fiscal nº 739 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de janeiro e fevereiro 2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 89005696) e relatório nº 3063 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003377.","senha engenharia s c","2026","24","2026-08-21","agosto","8","2025436202400490","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15097,"36730.19","94","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - 20 processos - cmdf 464 data 07-08-2026 - dcw\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tid_deposito\n202600004036222\t5085757-31.2025.8.09.0079\t040085900012608074\n202600004036274\t5878637-85.2025.8.09.0051\t040253500252608076\n202600004036275\t5583449-67.2024.8.09.0024\t040183900012608077\n202600004036278\t5599897-97.2025.8.09.0051\t040253500262608079\n202600004036279\t5788979-88.2025.8.09.0006\t040001400032608070\n202600004036281\t5807548-39.2025.8.09.0168\t040305200012608074\n202600004036283\t5843633-60.2024.8.09.0038\t040441400012608077\n202600004036287\t5929482-24.2025.8.09.0051\t040253500282608074\n202600004036291\t5914006-43.2025.8.09.0051\t040313600012608073\n202600004036296\t5285570-11.2026.8.09.0174\t040313600022608076\n202600004036322\t5405679-47.2025.8.09.0123\t040184600022608076\n202600004036331\t5623106-26.2022.8.09.0011\t040271200062608074\n202600004036333\t5759480-96.2025.8.09.0123\t040184600032608079\n202600004036340\t5325437-54.2022.8.09.0011\t040271200072608077\n202600004036341\t5670047-39.2019.8.09.0011\t040271200082608070\n202600004036358\t5293205-24.2026.8.09.0051\t040253500332608072\n202600004036367\t5885474-84.2025.8.09.0172\t040480500012608076\n202600004036370\t5307646-78.2024.8.09.0051\t040253500362608070\n202600004036392\t5259388-18.2026.8.09.0164\t040422200012608070\n202600004036398\t5796268-49.2025.8.09.0046\t040094600022608077","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-11","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15098,"689.33","22","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\ndare: nº 12100002624302821\n.\nfatura..........valor r$\n158137/ir......347,79\n157889/ir......341,54 \n.\ntotal a pagar:\t689,33","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-08-21","agosto","8","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15099,"8769.42","1","pagamento nota fiscal n° 27907187 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2991.","vaneide leite de siqueira magalhaes","2026","60","2026-08-03","agosto","8","2025320106000511","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.771.631-**"],
    [15100,"107981.22","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-08-18","agosto","8","2026240124200127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15101,"239935.55","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fgts -processo sei\n202600036001213.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026436100100182","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [15102,"0.00","4","pagamento de iss da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 385 iss.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","85","2026-08-25","agosto","8","2026436108500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [15103,"1262.75","1","pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026.\n** contribuição ao fundo estadual de saúde - fes (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026140100300047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15104,"550.00","1","processo 202600010066319 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte e de seu acompanhante. período de 26 a 28 de julho 2026.","alisson rezende de oliveira duarte","2026","69","2026-08-28","agosto","8","2026285006900598","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.427.361-**"],
    [15105,"23.00","49","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias em 19/08/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15106,"4471.63","1","op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. \n\nprevcom patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026316100100153","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [15107,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2027. \nreferente ao mês de agosto/2026.","matheus lima de araujo","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500932","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.428-**"],
    [15108,"17634.36","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700216","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15109,"28723.14","12","pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola\nres, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me\nio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio\ndo pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -\nmenor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060\n41520, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 0001507 data de emissão: 27/07/2026\n- referência: 368 unidades tênis\n- valor total r$ 29.072,00\n- valor líquido r$ 28.723,14\n..\ndados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-08-11","agosto","8","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [15110,"582575.46","13","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 582.575,46 (quinhentos e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1023077(sei94131148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s/10. ref. julho/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-08-11","agosto","8","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [15111,"7209.61","13","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 461 e ipof 2026215300014. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 7.209,61. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004509. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-08-20","agosto","8","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [15112,"1.60","3","processo sei nº 202600010060964 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010060964), do processo de registro de preços (sei nº 202500005005315), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112726 , referente à ata de registro de preços nº 115/2025 \"d\", pregão eletrônico nº 136/2025, ambos do processo (sei nº 202500010066441) que tem como objeto aquisição do medicamento dipropionato de beclometasona, 50 mcg/dose sus nas 200 doses, caixa c/ 01 frasco no valor de r$ 133,24 (cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos);\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002624302854\n.\nnota: 47035\nemissão: 05/08/2026\nvalor: r$ 1,60\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","216","2026-08-24","agosto","8","2026285021600029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [15113,"146.63","97","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n796-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t28/07/2026 \t23/07/2026 \t146,63 \t146,63","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-08-05","agosto","8","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15114,"3422.39","7","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28011927 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736","maria das dores diniz","2026","60","2026-08-14","agosto","8","2025320106001542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.848.704-**"],
    [15115,"434618.23","21","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. \nipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 85 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-08-04","agosto","8","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [15116,"311.14","9","incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso pagamento 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.\n.\nnota fiscal nº 2327/jul/26/iss - emissão 06/08/2026\n.\ntotal a pagar:\t311,14\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-08-20","agosto","8","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [15117,"442.48","8","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 172/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011776, nf-278.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-08-04","agosto","8","2026436105800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [15118,"2311.96","15","ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental centralizada, \nmodalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de \ncópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, \njunto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e \ncorretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de \ngerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo \nperíodo de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados a saber:\n- nota fiscal: 609, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, \nreferência: julho/2026, valor: r$ 2.311,96 - líquido","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [15119,"47339.85","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026320100100187","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [15120,"5216.64","3","202600025067665-pagamento : nf 546- 08/2026 -eferente ao serviço: serviços de coffe break. ateste-94184878","doranice distribuidora ltda","2026","18","2026-08-12","agosto","8","2026296101800102","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.687.366/0001-92"],
    [15121,"2137.92","1","pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. khawine fernandes dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.","khawine fernandes dos santos","2026","26","2026-08-14","agosto","8","2026215302600407","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.396.581-**"],
    [15122,"850000.00","1","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.","etica construtora ltda","2026","53","2026-08-26","agosto","8","2025436105300039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [15123,"1465.79","63","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.\n--------------------------------------------------------------------------\ndados bancários para pagamento:\n\nbanco do brasil:\nagencia 0979-2\ncc 8268-6\nprefeitura de são domingos\ncnpj: 01.068.014/0001-00","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-08-05","agosto","8","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [15124,"432.00","6","despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).\nnota:\n6898\t3.3.90.30.09\t30/07/2026\t30/07/2026\t432,00\t432,00","global suprimentos e servicos ltda","2026","10","2026-08-11","agosto","8","2026409301000046","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","48.993.720/0001-21"],
    [15125,"0.53","1","pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente a\no contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de\ngoiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas,\nrelatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa\n/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435).\n.\n.nf 247 r$ 71.235,99\n.inss r$ 2.742,59\n.issqn r$ 3.561,80\n.irrf r$ 854,83\n.líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 /\nr$ 16.993,91\n.\n...ipof.....2026240102541\n...processos: 202400006107904 / 202500006073447\n...código fundeb: 26\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-08-17","agosto","8","2026240109100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [15126,"0.00","9","pagamento de iss da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 1075 iss.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [15127,"302.09","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-08-27","agosto","8","2026336200400044","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15128,"71.35","10","retenção de irrf - notas fiscais nº 28266 - julho/2026, base\nde cálculo: r$ r$ 1.486,53 com alíquota: 4,80 por cento\n(quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a\nmanutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos\ndiversos da frota oficial da sead, executados pela auto\nfrio cond. para veículos eireli, conforme registrado no\nrelatório anexo(94716664) processo sei nº 202500005016538.\nipof nº 2024180100165 - wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-08-28","agosto","8","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [15129,"386.30","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-08-27","agosto","8","2026240108100209","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [15130,"9459.86","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de agosto/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026430100100209","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.798.607/0001-24"],
    [15131,"128224.05","2","contratar empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91732299). \n.\nnfe. 011 - r$ 128.224,05 - liquido","bem-feito comercio e serviços ltda","2026","6","2026-08-11","agosto","8","2026305200600195","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","30.781.219/0001-36"],
    [15132,"5692.76","13","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n104881-liquido07/26 \t3.3.90.39.34 \t13/08/2026 \t11/08/2026 \t5.692,76 \t5.692,76","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-08-19","agosto","8","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [15133,"18718.51","11","valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 144 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-08-31","agosto","8","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [15134,"621270.84","1","pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.\n.\nrpps - agosto/2026 - liquido\n.\n08/2026 3.1.90.11.14 - r$ 621.270,84","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026300100100350","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [15135,"152.00","10","202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1502 prestção de serviço de publicidade legal. ateste-93920697","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [15136,"138383.56","1","pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição \ninss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) \nissqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%)\ni.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 218.383,56\n.\nconforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240102230\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","417","2026-08-11","agosto","8","2026240141700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [15137,"4367.92","5","pagamento nota fiscal n° 28111493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351","marilza da graca argenton de moraes","2026","60","2026-08-31","agosto","8","2025320106000756","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.985.508-**"],
    [15138,"1575.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500318","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.584.240/0001-90"],
    [15139,"35525.80","25","ipof: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 138, emissão: 30/07/2026, atestado: 30/07/2026, \nreferência: 07/2026, valor: r$ 35.525,80 parcial, \nrestante do valor no empenho 2026.1601.007.00291","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-08-07","agosto","8","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [15140,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nreferente ao mês de agosto/2026.","rayanny gomes de andrade","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500738","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.164.201-**"],
    [15141,"147118.80","1","pagamento referente a fgts desta pasta, do período de julho/2026.(via pix).\ntv","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-08-18","agosto","8","2026180100800282","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [15142,"10246.65","3","prestação de serviços voltados à formação técnico profissional de jovens aprendizes referente ao mês julho/2026- nota fiscal nº 4368- processo nº 202600055000350.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-08-24","agosto","8","2026319000500178","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.595.331/0001-38"],
    [15143,"76505.21","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\n\n***************************************************************************\npagamento das faturas:\nfatura 3000530030 (pgt complementar) - ref. 07/2026 = r$ 62.683,46;\nfatura 3000530031 - ref. 07/2026 = r$ 13.804,70;\nfatura 3000530032 - ref. 07/2026 = r$ 17,05.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-08-27","agosto","8","2026290200700101","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [15144,"13442.27","6","pdf: 2025290600184\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n22892..............08/26.......13.442,27\n.\nipnm","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-08-28","agosto","8","2026290600700001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [15145,"300.00","27","202500025105783 issqn nf 281131 ref.05/2026 r$ 300,00 complemento ateste 92\n453530 contabil 92558422","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-08-31","agosto","8","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [15146,"4500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\ndespacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.","conferencia s o vicente de paulo","2026","35","2026-08-07","agosto","8","2026300103500242","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.697.175/0001-25"],
    [15147,"388.80","1","pagamento do líquido da nf 131, emitida em 24/07/2026, devido a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado (gêneros alimentícios), relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 388,80 (valor total da nf: r$ 8.694,88). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100202. gcsb.","brik bid commerce ltda","2026","7","2026-08-06","agosto","8","2026400100700242","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","57.672.896/0001-72"],
    [15148,"647.93","10","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 531 r$ 12.958,54 – 8ª medição \ninss: r$ 712,72 (6.479,27*11%) \nissqn: r$ 647,93 (12.958,54*5%)\ni.r. r$ 155,50 (12.958,54*1,2%) \nvalor líquido r$ 11.442,39\n.\nconforme despacho nº 3131/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240102144\t\ncno: 90.026.71520/74\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-08-10","agosto","8","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15149,"1153.51","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104;\n- parcelas: 2 de 9;\n- i.d. depósito: 081250000032056556.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-07","agosto","8","2026240120700156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15150,"14455.12","1","pagamento do inss da nf 214, devido ao não repasse pelo ministério do esporte, referente ao contrato de repasse que entre si celebram a união federal, por intermédio do ministério da cidadania, representado pela caixa econômica federal e a seel secretaria de esporte e lazer de goiás para reforma e modernização do parque aquático do centro de excelência do esporte arquiteto eurico godoi, localizado no município de goiânia-go.","mrl construtora ltda","2026","44","2026-08-19","agosto","8","2026260104400030","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.791.812/0001-96"],
    [15151,"744.80","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7222. (ipof nº 2024426100239).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-08-14","agosto","8","2026426100600082","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [15152,"694.85","33","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 23/07/2026, 24/07/2026 e 27/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026.\nnf 669 valor inss...r$....137,50.(total geral nf:  4.287,91).\nnf 670 valor inss...r$....440,75.(total geral nf: 36.425,38).\nnf 672 valor inss...r$....116,60.(total geral nf:  9.644,13).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-08-15","agosto","8","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [15153,"319011.13","1","despesas com pagamento em até 28/08/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 170.812,76) e cedidos(r$ 148.198,37),referente ao mês de setembro/2026, no valor total de r$ 319.011,13( trezentos e dezeno ve mil, onze reais e treze centavos), conforme relação bancária  em  anexo e comunicado nº 379/2026-metrobus/grh-19673.\n- nota:\n379/2026-metrobus  3.1.90.11.17 19/08/2026 19/08/2026 170.812,76 170.812,76 \n379/2026-cedidos   3.1.90.11.17 19/08/2026 19/08/2026 148.198,37 148.198,37\n-->> total r$ 319.011,13.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-27","agosto","8","2026409300100239","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [15154,"10242.97","7","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 23ª parcela do contrato nº 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. período de julho/2026. processo sei nº 202600036013349, nf-35132613.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026436100600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [15155,"6307.40","2","pagamento de nf 46747, processo nº 202600010052733.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº113/2025 \"b\". pregão nº 116/2025 vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2026. sislog nº 112529 . autorização 92462606.gs","uni hospitalar ceara ltda","2026","215","2026-08-28","agosto","8","2026285021500015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [15156,"3719.27","2","pagamento irrf da nf 3962/26, referente a fornecimento de material esportivos (camiseta, boné, mochila e conjunto de agasalho) para atender demandas seel. (boleto vinculado)\ntrata-se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo para atender as demandas desta pasta, oriundo da ata de registro de preços 004/2025, contratação 114285 sislog, conforme despacho nº 171/2026/seel/spfe-18312 (89123644), projeto jogos indígenas.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","21","2026-08-31","agosto","8","2026260102100007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [15157,"18668.13","11","previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, de janeiro a dezembro.\n.\nfatura 3000529941 - r$ 18.668,13 - liquido","saneamento de goias s a","2026","6","2026-08-31","agosto","8","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [15158,"6796940.70","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2026","28","2026-08-27","agosto","8","2026290402800013","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15159,"4904.93","1","pdf:\t2026290600630\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de  julho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.a.\n.\nvalor: r$ 4.904,93 (pagamento via duam - vencimento em: 30/09/2026).\n.\nrmb","municipio de goiania","2026","1","2026-08-28","agosto","8","2026290600100312","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [15160,"540.26","5","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182806. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [15161,"7515.39","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 11/08/2026 valor de 7.515,39.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empres\nade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023,\nque tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada\n, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de mot\noristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de re\ng. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e d\nistrito federal. referente ao mês de julho de 2026. nf nº00910 - líquido - reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","15","2026-08-14","agosto","8","2026186301500006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [15162,"5536.61","217","202500025145734 rpv tiago ferreira campos, cpf  037.336.041-05 pago online, danos morais[parecer e ateste 93563611-93616349]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-04","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15163,"1773.97","43","pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/\nseduc/coordastec-16768 (92861317).\n.\n.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.\ninss r$ 7.481,81\nissqn r$ 3.400,82\nirrf r$ 1.632,39\nlíquido r$ 121.217,80 / r$ 1.773,97 / r$ 526,03\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006128009\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-08-26","agosto","8","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15164,"7200.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n..............................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087.\n.\nvalor pago...........r$ 7.200,00.\n.\nprograma faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 7.200,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).","instituto socrates guanaes - isg","2026","151","2026-08-04","agosto","8","2026285015100028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [15165,"28431.11","233","201800025021072 rpv hefrayn antero barros barbosa, cpf sob o nº 048.496.331-70,pago online, danos morais e honorários[ateste 93750619]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-08-11","agosto","8","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15166,"15825.95","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: fgts.\n\nvalor..................r$ 15.825,95.\n\naco","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-08-26","agosto","8","2026186200400170","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","00.360.305/0001-04"],
    [15167,"826.46","14","202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026  r$ 826,46(93864499)-(93955514) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-08-12","agosto","8","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [15168,"142739.22","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: fgts(r$ 142.739,22).\n.\n--->>> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 21.122,01 - incluso na guia do fgts)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-08-18","agosto","8","2026409300100229","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [15169,"101.39","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-08-28","agosto","8","2026240132500032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15170,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de agosto/2026.","raimundo marcos cirilo pereira","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500391","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [15171,"2798.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27830027 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4557","izabel vitoria nunes","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000855","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.420.751-**"],
    [15172,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de agosto/2026.","diogo appel colvero","2026","15","2026-08-24","agosto","8","2026316101500889","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [15173,"1307.54","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição referente ao contrato nº 048/2026-goinfra, referente  contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, neste estado. relativo ao período de13/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2026436100283  processo sei nº 202600036004987, nf-172-173-irrf\ndare: 8586 0000 013-6 0754 0008 210-3 0002 6226 006-9 8430 2530 000-2","bravia engenharia e arquitetura","2026","65","2026-08-07","agosto","8","2026436106500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [15174,"155.00","13","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido da nota fiscal abaixo: \n\nnf. 37 r$ 155,00 - sei 94051482\n.\nempresa:  treze de maio distribuidora e produtora ltda\ncnpj: 40.379.968/0001-95.\n.\ndados bancários: banco: itaú agência: 9244 conta: 01384-4.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-08-11","agosto","8","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [15175,"333.55","2","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição \ninss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) \nissqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%)\ni.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 25.835,85\n.\nconforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101805\t\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-08-10","agosto","8","2026240114300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [15176,"5505.02","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27992741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410","liliane assis de souza kochemborger","2026","60","2026-08-10","agosto","8","2025320106000788","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.423.971-**"],
    [15177,"45152.52","4","* ipof nº. 2026170100058 *\n.\nrecolhimento do irrf parcial da nfs-e 1884 (sei 93697178) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nrmvp\n.\n*********","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-08-05","agosto","8","2026170102000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [15178,"63.19","7","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa\nturas nº 00182806; nº 182813 e as notas fiscais nº 873 e 874. ipof: 2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-08-25","agosto","8","2026150100600061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [15179,"1720500.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","137","2026-08-27","agosto","8","2026240113700202","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [15180,"17836.18","88","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004067570\t5571840-58.2025.8.09.0087\t040001500042608044\n202600004067574\t5653629-43.2026.8.09.0023\t040473500032608049\n202600004067412\t5054339-02.2022.8.09.0105\t040087100012608040\n202600004067452\t6069202-87.2025.8.09.0024\t040183900112608044\n202600004067207\t5874739-64.2025.8.09.0051\t040253501682608045\n202600004067406\t5367703-91.2026.8.09.0051\t040253501692608048\n202600004067362\t5778809-38.2025.8.09.0174\t040313600042608047\n202600004067358\t5610596-74.2022.8.09.0174\t040313600052608040\n202600004067351\t5758684-14.2025.8.09.0024\t040183900122608047\n202600004067395\t5315597-94.2022.8.09.0051\t040253501742608054","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-08-07","agosto","8","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15181,"1171.28","1","indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo - ref. agosto/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-08-27","agosto","8","2026440100500032","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [15182,"148042.95","17","pagamento referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido\n2867..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 \n2869..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20.....r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10 \n2879..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20.....r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10 \n2880..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 \n2882..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 \n2872..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 \n2875..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 \n2870..........r$ 44.429,80.....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 \n2874..........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79....r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 \n.\ntotal.....r$ 148.042,95\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-08-25","agosto","8","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [15183,"33349.12","14","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1950 (sei 94337661) (ref. 22/06 a 21/07/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrecolhimento do irrf efetuado pelo dare 12100002625700891 = r$ 33.349,12\n8580 0000 333-9 4912 0008 210-7 0002 6257 008-4 9130 7390 000-0\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-08-19","agosto","8","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [15184,"0.00","14","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\ndif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio -procadsuas\n- thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 6.000,00\n- gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-08-10","agosto","8","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15185,"13884.44","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-08-27","agosto","8","2026336200200222","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15186,"331494.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-08-18","agosto","8","2026240120700150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15187,"178200.00","10","\"pagamento à empresa acima,pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeira para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino pdf: 2026240100552 processo nº202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\n\nnota fiscal:  000.002.262\t\ndata de emissão:\t20/07/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t27/07/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 178.200,00\nlíquido:\tr$ 178.200,00\n.\nprocesso 202500006137007","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-08-05","agosto","8","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [15188,"197.72","25","pagamento do imposto de renda da nf 822.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-08-12","agosto","8","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [15189,"19821.54","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-08-03","agosto","8","2026240100700443","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [15190,"130.64","5","pdf:\t2026290600065\n.\nobjeto: trata-se de autorização e disponibilização de recursos para o pagamento das taxas de anuidade de responsabilidade técnica desta gerência de engenharia pela dgap, tendo em vista ser imprescindível para a continuidade do registro e a emissão das rrt's junto ao conselho de arquitetura e urbanismo - cau.\n.\nvalor: r$ 130,64 (pagamento de boleto - vencimento: 31/08/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-08-19","agosto","8","2026290600700065","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15191,"566.45","13","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfisca l nº 2618, referente ao mês de julho de 2026.como segue segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 566,45.\ntotal selecionado:................................................r$ 566,45.\nprocesso sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-08-17","agosto","8","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [15192,"9450.05","27","pagamento da prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596).\nconforme dados a saber:\nnota fiscal: 3279, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 9.450,05 - ir","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [15193,"598.51","12","despesas com a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos\nde digitalização (escâneres).\n-\nprocesso: 202200006090995\nipof: 2025240101806\n-\nfatura nº36 - julho/2026\nretenção de irrf alíquota: 4,8%\nvalor total da fatura: r$ 12.469,00\nvalor irrf: 598,51\nvalor líquido: r$ 11.870,49\n-\nhs","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-08-21","agosto","8","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [15194,"13938.35","12","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n31864 (ir)..........07/26..........13.938,35\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-08-19","agosto","8","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [15195,"40869.77","21","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. referente a fatura nº 137709537, período de uso 02/07/2026 a 01/08/2026 conforme segue:\n.\nr$ 42.930,42 bruto\nr$ 2.060,65 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00issqn\nr$ 40.869,77 líquido","claro s a","2026","7","2026-08-26","agosto","8","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [15196,"6720.69","2","ipof: 2026290700073\n\ndestina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.\n\n001- protege 08/26 ........... r$ 6.720,69\nmpva","diretoria da policia cientifica dpci","2026","3","2026-08-28","agosto","8","2026290700300002","2026","2907","diretoria da polícia científica","68.155.024/0001-53"],
    [15197,"1982.71","10","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura.............ref...............valor\n640................07/26..........1.982,71\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-08-12","agosto","8","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [15198,"148.80","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 2181 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período junho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585). relatório 2712/26/cooinsp. 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-08-17","agosto","8","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"]
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